DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWUIAN I TAHUN 2025 BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : PENUTUP

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalia-n dar evaluasi pelal<sanaan Rencana Keda Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2O25, perlu disesuaikan dengar asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 4l ?ahun 2024 tertang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhal daerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturar Bupati tentang Perubahal Rencala Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2- Undang-Undang Republik Indonesia Nomoi 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratura-n Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 "fabwr 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarntrahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 122 TahuB 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Isti-rnewa Yogiakarta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3O8, Tambahan kmbarair Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 1 a Menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pembahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode I {satu} tahun.
2.Perubahan Rencana Kerja Perargkat Daerah yang selanjutnya disebut Penrbahan Renja Perangkat Daerah adala-L dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) talun.
3.Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selatjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanEr;rn dan pengalggaran yalg berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencala belartja program dan kegiatart Perargkat Daerai serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasa. pen)rusunan Perubahar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ra\rat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangarr Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bantul.
6.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Perubahar Renja Perargkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025. {2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daeral. dalam merlrusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2O25-

Pasal 3

Pembahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Pasal 4

(1)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimarra dimaksud dalarn Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. b.Perubahan Renja Sehetariat DPRD;
3. c.Perubahan Renja Inspel(orat Daerah;
4. d.Pembahan Renja Dinas Daeral. yang terdiri atas:
  1. 1.Perubahan Renja Dinas Pendidikal, Kepemudaal dan Olairraga; 2 PERATURAN BUPATI TEI{TANG PERUBAHAN RENCANA KER.IA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. , MEMUTUSKAN:
  2. 2.Pen:bahan Renja Dinas Kesehatan;
  3. 3.Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umurn, Perumahaa dan Xawasan Permukiman;
  4. 4.Perubahan Renja Dinas Kependudukan darl Pencatatan SiPil;
  5. 5.Perubahal Renja Dinas Penanamarl Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. 6.Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dal Perdagangan;
  7. 7.Perubahan Renja Dinas Sosial;
  8. 8.Perubaharr Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruatg lktndtw Niti Mond.ela Sart(r Tata So.so,'1"a,l;
  9. 9.Perubahan Renja Dinas Kebudayaan: (Kundha Kobudagan);
  10. 10.Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; I 1. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  11. 12.Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  12. 13.Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal<, Pengeadalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 14.Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
  14. 15.Perubalmr Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  15. 16.Perubahan Renja Dinas Perpustakran dan Kearsipan;
  16. 17.Perubahan Renja Dinas Pariwisata; 18- Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
  17. 19.Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
  18. 20.Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. e.Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
6. l.Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  1. 2.Perubahan Renja Badal PengeloLaan KeuangarL Pendapatan dan Aset Daerah;
  2. 3.Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 4- Perubahan Renja Badan Penanggulangan E!,encana Daerah;
  3. 5.Perubairan Renja Badan Kesatuan Barlgsa darl Politik.
7. f.Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
  1. 1.Perubahan Renja Kapanewon Srandal<al;
  2. 2.Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
  3. 3.Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
  4. 4.Perubahal Renja Kapanewon Pundong;
  5. 5.Perubatran Renja I{apanewon Ba-rntanglipuro;
  6. 6.Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
  7. 7.Penrbahan Renja Kapanewon Pajangan;
  8. 8.Perubahan Renja Kapanewon Bantrr;
  9. 9.Perubahan Renja Kapanewon Jeds;
  10. 10.Perubahan Renja Kapa.newon Imogiri; I 1. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
  11. 12.Perubaha! Renja Kapanewon Banguntapan;
  12. 13.Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
  13. 14.Perubahan Renja Kapanewon Piy:ngan;
  14. 15.Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
  15. 16.Penrbahan Renja Rapanewon Kasihan; 17- Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
8. g.Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panemba-han Senopati.
(2)Pcrubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayst (l) tercaotum dalarD l,ampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mr.rlai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oran8 mengelahuinya, memerintahkan ;rengundaagan Peraturan Bupati ini dcngan penempatannl,.a dalah Berita Daerah Kabufraten Bantul. di Bantul % J,r,,; 20LE t0 l* \ Diundangkan di B.rntul pada u S BERITA \1 I MUSLIH Ar 2n79 KAT]UPATEN BANTUI,, XAI]UPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32 \.o SErD AGU 4 ,v ( LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR I TAHUN 2O2s TENTANG PERUBAHAN RENCANA KER.IA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 5 'tr PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah Angka 83 33,543,150,762 83,35 7,823,990,582 100.42 23.33 Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Persen 100 909,554,592 25 193,355,526 25 21,25 Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persen 100 725,774,138 25 80,269,737 25 11,05 4.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 42,860,000 33,33 10,682,500 33.33 24.92 4.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 8,700,000 1 2,490,000 25.00 28.62 4.01.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 6,985,000 2 2,310,000 100.00 33.07 4.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 6,600,000 1 4,182,500 50.00 63.37 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 4.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 20,575,000 1 1,700,000 25.00 8.26 4.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah Persen 100 22,367,956,914 28,53 5,870,089,373 28.53 26.24 4.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bu lan 2,044 21,525,262,322 584 5,692,796,347 28.57 26.45 4.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 836,294,592 3 175,918,026 25.00 21.04 4.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 6,400,000 3 1,375,000 25.00 21.48 4.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 40,000,000 0 0 0 0 4.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 40,000,000 0 0 0 0 Belum terlaksana karena adanya surat edaran efisiensi anggaran 4.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 3,301,651,380 16.00 510,414,010 16.00 15.46 4.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 33 75,101,070 5 12,438,800 15.15 16.56 4.01.01.2. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 25 193,021,890 3 23,520,900 12.00 12.19 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 06.0002 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 17 61,362,120 7 26,079,900 41.18 42.50 4.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 14 135,825,300 1 12,607,900 7.14 9.28 4.01.01.2. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 24,000,000 3 5,380,000 25.00 22.42 4.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 8 617,750,000 2 147,275,000 25.00 23.84 4.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 178 2,161,700,000 23 283,111,510 12.92 13.10 4.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 3 31,616,000 0 0 0 0 Kegiatan tidak direncanakan dilaksana kan di Triwulan I 4.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Dokumen 1 1,275,000 0 0 0 0 Kegiatan tidak direncanakan dilaksana kan di Triwulan I 4.01.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 122,150,000 12.50 24,995,000 25.00 20.46 4.01.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 4 113,750,000 1 24,995,000 25.00 21.97 4.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 4,400,000 0 0 0 0 Belum dilaksanakan karena adanya Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) surat edaran efisiensi 4.01.01.2. 07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit 2 4,000,000 0 0 0 0 Belum dilaksanakan karena adanya surat edaran efisiensi 4.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 2,792,882,660 17.27 635,710,176 17.27 22.76 4.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 24 1,200,000 0 0 0 0 Kegiatan baru dilaksanakan ketika ada kebutuhan pengiriman dokumen 4.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 93,000,000 2 19,311,704 21 20.77 4.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 13 708,332,000 3 144,845,000 23.08 20.45 4.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 61 1,990,350,660 14 471,553,472 24 23.69 4.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 2,268,379,550 16.46 356,811,805 16.46 15.73 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 4.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 376,488,750 1 48,033,614 10.00 12.76 4.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 32 656,924,400 5 107,749,391 17 16.40 4.01.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 10 20,000,000 0 0 0 0 Belum dilaksanakan karena adanya surat edaran efisiensi 4.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 294,620,000 6 94,519,000 33.00 32.08 4.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 920,346,400 1 106,509,800 14.29 11.57 4.01.01.2. 13 Penataan Organisasi RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Persen 89.5 461,932,138 0 57,622,237 12.47 4.01.01.2. 13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan Dokumen 12 140,662,888 3 23,656,837 25 16.82 4.01.01.2. 13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 2 127,981,500 0 11,064,200 0 8.65 4.01.01.2. 13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 2 132,026,950 1 13,202,200 50 10.00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 4.01.01.2. 13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 2 61,260,800 0 9,699,000 0 15.83 4.01.01.2. 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persen 100 1,271,674,520 26.09 275,877,481 26.09 21.69 4.01.01.2. 11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/bu lan 28 371,674,520 8 47,294,761 28.57 12.72 4.01.01.2. 11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 44 200,000,000 11 48,900,000 25.00 24.45 4.01.01.2. 11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/bu lan 20 700,000,000 5 179,682,720 25.00 25.67 4.01.01.2. 12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persen 100 394,000,000 25.00 39,788,000 25.00 10.10 4.01.01.2. 12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 160,000,000 0 19,903,150 12.44 4.01.01.2. 12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 120,000,000 0 4,732,950 3.94 4.01.01.2. 12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 2 114,000,000 1 15,151,900 50.00 13.29 4.01.01.2. 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persen 100 479,663,600 25.00 42,000,000 25.00 8.76 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 4.01.01.2. 14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 12 479,663,600 3 42,000,000 25.00 8.76 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Persen 100 12,191,310, 438 100 864,946,965 100 7.09 Persentase rancangan perda yang diharmonisasi Persen 100 1,230,721,810 25 223,069,600 25 18,12 Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persen 100 10,593,314,489 25 563,038,265 25 5,31 4.01.02.2. 02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persen 100 10,593,314,489 25.00 563,038,265 25.00 5.32 4.01.02.2. 02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 12 9,927,432,000 3 464,987,575 25.00 4.68 4.01.02.2. 02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 12 439,853,289 3 82,693,490 25.00 18.80 4.01.02.2. 02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Dokumen 4 226,029,200 1 15,357,200 25.00 6.79 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) Kearsipan, Trantibum Linmas 4.01.02.2. 01 Administrasi Tata Pemerintahan Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan Persen 100 425,704,639 37.50 76,894,100 37.50 18.06 4.01.02.2. 01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 15 178,020,639 5 53,781,600 33.33 30.21 4.01.02.2. 01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 5 82,800,000 1 450,000 20.00 0.54 4.01.02.2. 01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 4 164,884,000 3 22,662,500 75.00 13.74 4.01.02.2. 04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah Persen 100 67,340,500 37.50 4,575,000 37.50 6.79 4.01.02.2. 04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 62 37,362,500 24 3,660,000 38.71 9.80 4.01.02.2. 04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 14,987,500 0 165,000 0 1.10 4.01.02.2. 04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 14,990,500 0 750,000 0 5.00 4.01.02.2. 03 Fasilitasi dan koordinasi hukum Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum Persen 100 1,104,950,810 33.71 220,439,600 33.71 19.95 4.01.02.2. 03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum daerah yang disusun Dokumen 632 511,402,694 212 64,389,600 33.54 12.59 4.01.02.2. 03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum Kasus 56 274,425,000 21 66,900,000 37.50 24.38 4.01.02.2. 03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang Dokumen 632 319,123,116 212 89,150,000 33.54 27.94 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) Informasi Hukum didokumentasikan 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti Persen 100 1,619,891,394 42,85 215,227,374 42,85 13.29 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender Persen 84,43 1,067,207,188 11,68 150,052,974 13,83 14,06 4.01.03.2. 01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten Persen 100 186,937,500 38 7,977,500 38.00 4.27 4.01.03.2. 01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 8 186,937,500 3 7,977,500 37.50 4.27 4.01.03.2. 02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten Persen 100 47,212,400 20.00 12,725,000 20.00 26.95 4.01.03.2. 02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 5 47,212,400 1 12,725,000 20.00 26.95 4.01.03.2. 04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten Persen 100 318,534,306 31.58 44,471,900 31.58 13.96 4.01.03.2. 04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokumen 7 38,500,000 3 6,375,000 42.86 16.56 4.01.03.2. 04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Dokumen 12 280,034,306 3 38,096,900 25.00 13.60 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) Hidup Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 4.01.03.2. 03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian Kinerja Pengelolaan Pengedaan Barang dan Jasa Persen 100 1,067,207,188 15.6 150,052,974 15.60 14.06 4.01.03.2. 03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 120 93,350,000 11 12,687,500 9.17 13.59 4.01.03.2. 03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 5 43,105,000 1 14,227,869 20.00 33.01 4.01.03.2. 03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 1560 930,752,188 232 123,137,605 14.87 13.23 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proporsional Persen 89,5 566,121,000 31,187,000 5.51 Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan Persen 89 177,783,000 0 8,539,500 0 4,8 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Persen 89 125,771,000 0 0 0 0 Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul Persen 84 120,500,000 0 10,772,000 0 8,93 4.01.04.5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Persen 100 303,554,000 - 8,539,500 2.81 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi Dokumen 1 177,783,000 0 8,539,500 0 4.80 4.01.04.5. 01.0005 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Dokumen 2 43,910,000 0 0 0 0 4.01.04.5. 01.0008 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan Dokumen 1 81,861,000 0 0 0 0 4.01.04.5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Persen 89.5 142,067,000 0 11,875,500 0 8.36 4.01.04.5. 01.0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota lembaga 4 142,067,000 0 11,875,500 0 8.36 4.01.04.5. 02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY Persen 84 120,500,000 0 10,772,000 0 8.94 4.01.04.5. 02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Dokumen 2 120,500,000 0 10,772,000 0 8.94 47,920,473,594 8,935,351,921 18.65 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Beberapa kegiatan terpaksa ditunda pelaksanaannya karena adanya surat edaran penundaan pelaksanaan kegiatan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada capaian kinerja Bagian.
2. b.Belum tersedianya anggaran terkait dengan fasilitasi permasalahan hukum (honor pengacara dan fasilitasi koordinasi) terutama terkait dengan permasalahan tanah warga.
3. c.Terbatasnya anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (cetak dan jilid dokumen pengadaan dan BBM untuk keperluan klarifikasi proses pengadaan barang/jasa).
4. d.Belum tersedianya ruang pelayanan pengadaan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya Bagian PBJ dan Bagian Tata Pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  1. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah 83 Angka 83 Angka 30,755,865,388.00 33,543,150,762.00 33,476,641,762.00 -1,641,937,711.00 29,113,927,677.00 4.01.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) 100 Persen 100 Persen 24,574,425,790.00 22,367,956,914.00 22,347,301,914.00 -2,227,123,876.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 19,363,767,467.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2240 Orang /bulan 2240 Orang /bulan 0.00 21,525,262,322.00 21,555,162,322.00 21,555,162,322.0 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19,277,367,467.00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG XX 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01.01 .2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 1,203,074,520.00 1,271,674,520.00 1,528,674,520.00 325,600,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,081,189,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.11.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang/B ulan 28 Orang/B ulan 0.00 371,674,520.00 371,674,520.00 371,674,520.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168,939,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG XX 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01.01 .2.11.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  2. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 10,552,911,072.00 12,191,310,438.00 11,584,509,938.00 221,786,428.00 10,774,697,500.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02 .2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 416,084,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Ma syarakat 8,790,601,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.02.0 001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18 Dokumen 12 Dokumen 9,039,894,500.00 9,927,432,000.00 9,382,088,864.00 342,194,364.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8,183,532,700.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.02.0 002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 20 Dokumen 12 Dokumen 439,853,289.00 439,853,289.00 430,352,025.00 -9,501,264.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 303,534,550.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.02.0 003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 4 Dokumen 126,029,200.00 226,029,200.00 209,420,600.00 83,391,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 303,534,550.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  3. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 92 persen 92 persen 10,552,911,072.00 12,191,310,438.00 11,584,509,938.00 221,786,428.00 10,774,697,500.00 4.01.02 .2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (bagian tata pemerintahan) 100 Persen 100 Persen 353,799,523.00 425,704,639.00 407,971,639.00 54,172,116.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 1,042,080,700.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.01.0 001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 15 Dokumen 15 Dokumen 131,615,523.00 178,020,639.00 173,642,639.00 42,027,116.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi 204,815,700.00 SEKRETARIAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan penyeludupan. Informatika 4.01.02 .2.01.0 002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 4 Dokumen 57,300,000.00 82,800,000.00 74,235,000.00 16,935,000.00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 305,375,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.01.0 003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 164,884,000.00 164,884,000.00 160,094,000.00 -4,790,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 531,890,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah 100 Persen 100 Persen 67,340,500.00 67,340,500.00 56,877,500.00 -10,463,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul 232,015,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.04.0 001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 62 Dokumen 62 Dokumen 37,362,500.00 37,362,500.00 33,702,500.00 -3,660,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 191,515,000.00 SEKRETARIAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02 .2.04.0 002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 14,987,500.00 14,987,500.00 11,662,500.00 -3,325,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22,750,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.04.0 003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 14,990,500.00 14,990,500.00 11,512,500.00 -3,478,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17,750,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
  4. 2.4.01.04 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 89 Persen 89 Persen 670,194,000.00 670,194,000.00 366,563,000.00 463,216,500.00 1,133,410,500.00 4.01.04 .5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 89 Persen 89 Persen 546,945,000.00 546,945,000.00 258,113,000.00 -288,832,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Seluruh kapanewon 967,610,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.01.0 007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem 1 Dokumen 1 Dokumen 326,710,000.00 326,710,000.00 121,383,000.00 -205,327,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama BANTUA N KEUANG AN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis 326,710,000.00 SEKRETARIAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi tan, Semua Kel/Des a KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  5. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang efektif , efisien dan akuntabel 100 Persen 100 Persen 30,755,865,388.00 33,543,150,762.00 33,476,641,762.00 -1,641,937,711.00 29,113,927,677.00 4.01.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan Keuangan) 100 persen 100 persen 71,210,000.00 42,860,000.00 49,160,000.00 -22,050,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 155,095,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8,700,000.00 8,700,000.00 7,300,000.00 -1,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18,800,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6,985,000.00 6,985,000.00 6,985,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8,430,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6,600,000.00 6,600,000.00 5,900,000.00 -700,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100,865,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 48,925,000.00 20,575,000.00 28,975,000.00 -19,950,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) 100 Persen 100 Persen 24,574,425,790.00 22,367,956,914.00 22,347,301,914.00 -2,227,123,876.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 19,363,767,467.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.02.0 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 873,427,342.00 836,294,592.00 785,889,592.00 -87,537,750.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 74,400,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,400,000.00 6,400,000.00 6,250,000.00 -150,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan keuangan) 100 Persen 100 Persen 891,247,450.00 3,301,651,380.00 3,080,796,880.00 2,189,549,430.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 2,188,558,200.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,400,000.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  6. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi 100 Persen 100 Persen 10,552,911,072.00 12,191,310,438.00 11,584,509,938.00 221,786,428.00 10,774,697,500.00 4.01.02 .2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Capaian Kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum 100 Persen 100 Persen 525,994,060.00 1,104,950,810.00 1,097,799,310.00 571,805,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN dan Masyarakat 710,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.03.0 001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 632 Dokumen 632 Dokumen 262,201,060.00 511,402,694.00 480,811,694.00 218,610,634.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 380,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.03.0 002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 56 Kasus 56 Kasus 149,425,000.00 274,425,000.00 328,925,000.00 179,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 .2.03.0 003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 632 Dokumen 632 Dokumen 114,368,000.00 319,123,116.00 288,062,616.00 173,694,616.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
  7. 2.4.01.04 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 89 Persen 89 Persen 670,194,000.00 670,194,000.00 366,563,000.00 463,216,500.00 1,133,410,500.00 4.01.04 .5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 89 Persen 89 Persen 546,945,000.00 546,945,000.00 258,113,000.00 -288,832,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, ASN 967,610,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.01.0 005 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 43,910,000.00 43,910,000.00 33,685,000.00 -10,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Bantul, Bantul BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 310,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.01.0 008 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 1 Dokumen 1 Dokumen 76,325,000.00 76,325,000.00 46,161,000.00 -30,164,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  8. 1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender 80 Persen 80 Persen 1,089,861,394.00 1,619,891,394.00 1,536,212,994.00 794,180,341.00 1,884,041,735.00 4.01.03 .2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100 Persen 100 Persen 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 329,816,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, ASN 1,526,207,735.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.03.0 001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 200 Dokumen 120 Dokumen 20,800,000.00 93,350,000.00 87,350,000.00 66,550,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215,856,620.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.03.0 002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 36,724,500.00 43,105,000.00 43,105,000.00 6,380,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 527,378,670.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.03.0 003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1000 Orang 800 Orang 623,727,688.00 930,752,188.00 880,613,788.00 256,886,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 782,972,445.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  9. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (Bagian Organisasi) 100 Persen 100 Persen 30,755,865,388.00 33,543,150,762.00 33,476,641,762.00 -1,641,937,711.00 29,113,927,677.00 4.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Pengelolaan Administrasi Umum (Bagian Organisasi) 100 Persen 100 Persen 891,247,450.00 3,301,651,380.00 3,080,796,880.00 2,189,549,430.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 2,188,558,200.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,275,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12,820,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.13 Penataan Organisasi RightSizing/kese suian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan 89.5 Persen 89.5 Persen 439,827,888.00 461,932,138.00 412,787,638.00 -27,040,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 827,910,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.13.0 001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 12 Dokumen 12 Dokumen 167,093,638.00 140,662,888.00 128,104,888.00 -38,988,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 275,700,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.13.0 002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 67,981,500.00 127,981,500.00 111,804,500.00 43,823,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 185,860,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.13.0 003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 137,082,950.00 132,026,950.00 122,013,450.00 -15,069,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239,900,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.13.0 004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Dokumen 2 Dokumen 67,669,800.00 61,260,800.00 50,864,800.00 -16,805,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 126,450,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
  10. 2.4.01.04 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional 89,5 persen 89,5 persen 670,194,000.00 670,194,000.00 366,563,000.00 463,216,500.00 1,133,410,500.00 4.01.04 .5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan RightSizing/kese suian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan 100 Persen 100 Persen 546,945,000.00 546,945,000.00 258,113,000.00 -288,832,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 967,610,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.01.0 003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 4 Lembaga 4 Lembaga 100,000,000.00 100,000,000.00 56,884,000.00 -43,116,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 140,900,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Cakupan Peningkatan Budaya Pemerintahan 100 Persen 100 Persen 123,249,000.00 123,249,000.00 108,450,000.00 -14,799,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 165,800,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 .5.02.0 001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 123,249,000.00 123,249,000.00 108,450,000.00 -14,799,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 165,800,000.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  11. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 30,755,865,388.00 33,543,150,762.00 33,476,641,762.00 -1,641,937,711.00 29,113,927,677.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegaw ai(Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - ASN Sekretariat Daerah 16,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 16,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 891,247,450.00 3,301,651,380.00 3,080,796,880.00 2,189,549,430.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - ASN Sekretariat Daerah 2,188,558,200.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 33 Paket 33 Paket 56,336,390.00 75,101,070.00 75,101,070.00 18,764,680.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 70,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 71,891,060.00 193,021,890.00 222,192,090.00 150,301,030.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 188,015,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 400,000.00 61,362,120.00 61,362,120.00 60,962,120.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 127,273,400.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 42,280,000.00 135,825,300.00 74,805,600.00 32,525,600.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 130,270,300.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 214,000,000.00 617,750,000.00 653,750,000.00 439,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 350,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178 Laporan 178 Laporan 479,565,000.00 2,161,700,000.00 1,937,195,000.00 1,457,630,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1,298,779,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1,500,000.00 31,616,000.00 31,116,000.00 29,616,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 9,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 4,000,000.00 122,150,000.00 122,150,000.00 118,150,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 109,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.07.0 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 1,500,000.00 113,750,000.00 113,750,000.00 112,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 700,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 3,700,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 5,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.07.0 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1,800,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 1,832,644,284.00 2,792,882,660.00 2,753,737,660.00 921,093,376.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 2,181,206,440.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 24 Laporan 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4,800,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167,200,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.08.0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 36,150,000.00 708,332,000.00 669,187,000.00 633,037,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 214,098,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 61 Laporan 61 Laporan 1,702,294,284.00 1,990,350,660.00 1,990,350,660.00 288,056,376.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1,795,108,440.00 SEKRETARIAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1,079,519,200.00 2,268,379,550.00 2,268,369,550.00 1,188,850,350.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 2,303,405,020.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 181,300,000.00 376,488,750.00 376,488,750.00 195,188,750.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1,342,548,230.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 259,000,000.00 656,924,400.00 656,924,400.00 397,924,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 206,089,550.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.09.0 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 14,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 9,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.09.0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 144,150,000.00 294,620,000.00 294,610,000.00 150,460,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 76,310,160.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 7 Unit 7 Unit 489,069,200.00 920,346,400.00 920,346,400.00 431,277,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 669,457,080.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 1,203,074,520.00 1,271,674,520.00 1,528,674,520.00 325,600,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,081,189,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.11.0 002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 44 Paket 44 Paket 131,400,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 68,600,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 212,250,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.11.0 004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Orang/B ulan 20 Orang/B ulan 700,000,000.00 700,000,000.00 957,000,000.00 257,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 700,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.12 Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah 100 Persen 100 Persen 374,000,000.00 394,000,000.00 394,000,000.00 20,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 423,846,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.12.0 001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 156,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.12.0 002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.12.0 003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 94,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52,846,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Umum dan Protokol) 100 persen 100 persen 280,916,256.00 479,663,600.00 479,663,600.00 198,747,344.00 - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 463,949,250.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 .2.14.0 001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 280,916,256.00 479,663,600.00 479,663,600.00 198,747,344.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 463,949,250.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 3,895,095,840.00 42,906,077,412.00
  12. 1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti 100 persen 100 persen 1,089,861,394.00 1,619,891,394.00 1,536,212,994.00 794,180,341.00 1,884,041,735.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03 .2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten 100 Persen 100 Persen 115,285,000.00 186,937,500.00 179,615,000.00 64,330,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya 183,584,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.01.0 001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 Dokumen 8 Dokumen 115,285,000.00 186,937,500.00 179,615,000.00 64,330,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 183,584,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 100 Persen 100 Persen 34,612,400.00 47,212,400.00 44,362,400.00 9,750,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya 75,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.02.0 002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 5 Laporan 5 Laporan 34,612,400.00 47,212,400.00 44,362,400.00 9,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03 .2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 Persen 100 Persen 258,711,806.00 318,534,306.00 301,166,806.00 42,455,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya 99,250,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.04.0 001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 7 Dokumen 7 Dokumen 19,762,500.00 38,500,000.00 38,500,000.00 18,737,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 .2.04.0 002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 12 Dokumen 12 Dokumen 238,949,306.00 280,034,306.00 262,666,806.00 23,717,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4,250,000.00 SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H 43,068,831,854.00 48,024,546,594.00 46,963,927,694.00 446,722,277,382. 41 42,906,077,412.00 Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Sekretaris Daerah, AGUS BUDI RAHARJA, S.KM., M.Kes. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
5. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
6. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
15. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama Persen 63.481.146.727 10.940.985.162,0 17,24 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 38.070.783.227 20 8.430.001.692 23,53 22,14 X XX 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 85 56.100.000 20 11.487.500 23,53 20,48 X XX 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 28.050.000 2 6.660.000 40,00 23,74 X XX 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 28.050.000 2 4.827.500 33,33 17,21 X XX 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 85 6.568.218.453 20 1.568.735.537 23,53 23,88 X XX 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 39 6.406.548.453 39 1.530.575.537 100,00 23,89 X XX 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 12 133.620.000 3 31.545.000 25,00 23,61 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp X XX 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 21 28.050.000 6 6.615.000 28,57 23,58 X XX 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 85 325.400.000 20 - 23,53 0,00 X XX 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 40 325.400.000 0 - 0,00 0,00 Dilaksanakan di TW 2 X XX 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 85 1.984.629.838 20 144.902.500 23,53 7,30 X XX 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 7 1.318.004.838 4 69.224.500 57,14 5,25 X XX 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 38.330.000 1 9.390.500 50,00 24,50 X XX 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 2 70.000.000 1 16.740.000 50,00 23,91 X XX 01 206 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 140.000.000 3 34.687.500 25,00 24,78 X XX 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 410.295.000 3 13.360.000 25,00 3,26 X XX 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 8.000.000 3 1.500.000 25,00 18,75 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp X XX 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 85 1.749.728.160 20 368.158.001 23,53 21,04 X XX 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 60.000.000 3 5.000.000 25,00 8,33 X XX 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 15.000.000 3 3.886.155 25,00 25,91 X XX 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 96.200.000 3 8.895.000 25,00 9,25 X XX 01 208 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 1.578.528.160 3 350.376.846 25,00 22,20 X XX 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 85 1.475.458.184 20 95.725.359 23,53 6,49 X XX 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 442.474.850 1 33.122.150 25,00 7,49 X XX 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 41 809.073.600 4 58.232.209 9,76 7,20 X XX 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 20.890.400 3 1.332.000 15,00 6,38 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp X XX 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 203.019.334 1 3.039.000 16,67 1,50 X XX 01 215 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persen 85 25.522.948.592 20 6.206.617.795 23,53 24,32 X XX 01 215 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang/Bulan 45 25.023.928.592 45 6.205.737.795 100,00 24,80 X XX 01 215 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan paket 5 431.520.000 0 - 0,00 0,00 Dilaksanakan di TW 2 X XX 01 215 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD orang 45 67.500.000 2 880.000 4,44 1,30 Tidak banyak anggota yg ambil X XX 01 215 03 Layanan Administrasi DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD Persen 85 388.300.000 20 34.375.000 23,53 8,85 X XX 01 216 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 12 388.300.000 3 34.375.000 25,00 8,85 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Raperda yang Dibahas Bersama Persen 88 25.410.363.500 20 2.510.983.470 22,73 9,88 4 02 02 201 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persen 88 6.222.565.500 20 353.605.600 22,73 5,68 4 02 02 201 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 6 2.640.934.000 0 205.460.600 0,00 7,78 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 4 02 02 201 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 9 3.339.561.000 3 135.545.000 33,33 4,06 4 02 02 201 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan dokumen 4 105.000.000 1 12.600.000 25,00 12,00 4 02 02 201 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi dokumen 5 137.070.500 0 - 0,00 0,00 4 02 02 202 Pembahasan Kebijakan Anggaran Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran Persen 88 3.485.152.000 0 277.637.100 0,00 7,97 4 02 02 202 03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 8 3.485.152.000 0 277.637.100 0,00 7,97 4 02 02 203 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persen 88 4.380.118.000 20 276.604.250 22,73 6,31 4 02 02 203 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran dokumen 16 4.380.118.000 2 276.604.250 12,50 6,31 4 02 02 203 07 Peningkatan Kapasitas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD Persen 88 4.194.171.000 20 515.451.220 22,73 12,29 4 02 02 204 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 6 2.610.281.000 4 452.451.220 66,67 17,33 4 02 02 204 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli orang 42 315.000.000 1 1.500.000 2,38 0,48 4 02 02 204 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi orang 96 255.750.000 18 57.000.000 18,75 22,29 4 02 02 204 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dokumen 132 1.013.140.000 12 4.500.000 9,09 0,44 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 4 02 02 205 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Persen 88 1.739.237.500 20 507.435.000 22,73 29,18 4 02 02 205 03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 4 1.739.237.500 2 507.435.000 50,00 29,18 4 02 02 206 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD Persen 88 607.442.000 0 75.548.350 0,00 12,44 4 02 02 206 02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 1 607.442.000 0 75.548.350 0,00 12,44 4 02 02 208 Fasilitasi Tugas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD Persen 88 4.781.677.500 20 504.701.950 22,73 10,55 4 02 02 208 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dokumen 20 2.985.924.000 2 148.407.000 10,00 4,97 4 02 02 208 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun laporan 1 173.140.000 1 123.450.000 100,00 71,30 4 02 02 208 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dokumen 4 1.369.937.000 1 188.905.600 25,00 13,79 4 02 02 208 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dokumen 60 252.676.500 15 43.939.350 25,00 17,39 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
17. a.Terlambatnya hasil harmonisasi dari Kementrian HukumKanwil DIY;
18. b.Perubahan jadwal penyusunan Naskah Akademik Dilaksanakan di TW III dan IV.
19. c.Beberapa Sub kegiatan yang sifatnya wajib dianggarkan seperti Medical Check Up DPRD masih rendah realisasinya karena tidak diambil oleh anggota. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp62.567.446.727,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp63.472.046.727,00 Rp52.936.824.227,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.841.424.227,00 -Rp9.630.622.500,00 (17,89) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Rp62.567.446.727,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp63.472.046.727,00 Rp52.936.824.227,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.841.424.227,00 -Rp9.630.622.500,00 (17,89) 4 02 SEKRETARIAT DPRD Rp62.567.446.727,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp63.472.046.727,00 Rp52.936.824.227,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.841.424.227,00 -Rp9.630.622.500,00 (17,89) 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT. Rp37.157.083.227,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.061.683.227,00 Rp36.673.368.727,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.577.968.727,00 ( Rp483.714 500,00 ) (1,29) 4 02 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp56.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp56.100.000,00 Rp56.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp56.100.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 0,00 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp6.559.118.453,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.559.118.453,00 Rp6.568.218.453,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.568.218.453,00 Rp9.100.000,00 0,14 4 02 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp6.397.448.453,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.397.448.453,00 Rp6.406.548.453,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.406.548.453,00 Rp9.100.000,00 0,14 4 02 01 2,02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp133.620.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp133.620.000,00 Rp133.620.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp133.620.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 02 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.050.000,00 Rp0,00 0,00 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp325.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp325.400.000,00 Rp325.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp325.400.000,00 Rp0,00 0,00 01 2,05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dâna AlokaSi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Rp325.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp325.400.000,00 Rp325.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp325.400.000,00 Rp0,00 0,00 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp1.080.029.838,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.984.629.838,00 Rp1.055.456.288,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.960.056.288,00 Rp24.573.550,00 ) 1,25 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 02 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp413.404.838,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.318.004.838,00 Rp384.676.588,00 Rp904.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.289.276.588,00 ) 2,23 4 02 01 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp38.330.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.330.000,00 Rp58.942.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp58.942.700,00 Rp20.612.700,00 34,97 4 02 01 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dăna Alokasi Umum ‹oAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp70.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp70.000.000,00 Rp70.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp70.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Âlokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp140.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.000.000,00 Rp140.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Alokasi Kab. Bantul, Rp410.295.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp410.295.000,00 Rp393.837.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp393.837.000,00 ( Rp16.458.000,00 ) (4,18) 02 01 2.06 0010 Rp8.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.000.000,00 Rp8.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.000.000,00 Rp0,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.08 Rp1.749.728.160,00 Pemerintahan Daerah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.749.728.160,00 Rp1.749.728.160,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.749.728.160,00 Rp0,00 0,00 02 01 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp60.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp60.000.000,00 Rp60.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp60.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa i b F Da a Kir d n kastiS’J E” ' Dana Alokasi oAu) Kab. Bantul, Ban!ul’ Rp15.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp96.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp96.200.000,00 Rp96.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp96.200.000,00 Rp0,00 0,00 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4 02 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp1.578.528.160,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.578.528.160,00 Rp1.578.528.160,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.578.528.160,00 Rp0,00 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2.09 Rp1475 458 184 00 Urusan Pemerintahan Daerah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.475.458.184,00 Rp1.037.217.234,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.037.217.234,00 42,25 2,09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp442.474.850,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp442.474.850,00 Rp275.691.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp275.691.800,00 Rp166.783.050,00 60,50 Sebelum Setelah T+1 O Keg Dana 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4 02 01 2,09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Alokasi U (DAU) Kab. Bantul, B‘’’uI' Bantul Rp809.073.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp809.073.600,00 Rp537.615.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp537.615.700,00 Rp27’ .457.900,00 50,49 4 02 01 2,09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp20.890.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.890.400,00 Rp20.890.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.890.400,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp203.019.334,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp203.019.334,00 Rp203.019.334,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp203.019.334,00 Rp0,00 0,00 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Rp25.522.948.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.522.948.592,00 Rp25.522.948.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.522.948.592,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,15 0001 Penyelenggaraan DdpRDiSFa“i KeLJaFîga I Dana Alokasi umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp25.023.928.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.023.928.592,00 Rp25.023.928.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.023.928.592,00 Rp0,00 0,00 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4 02 01 2,15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp431.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp431.520.000,00 Rp431.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp431.520.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 01 2,15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp67.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.500.000,00 Rp67.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.500.000,00 Rp0,00 0,00 2.16 Layanan Administrasi DPRD Rp388.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp388.300.000,00 Rp358.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp358.300.000,00 ( Rp30.000.000,00 (8,37) 02 01 2,16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp388.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp388.300.000,00 Rp358.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp358.300.000,00 ( Rp30.000.000,00 (8,37) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Rp25.410.363.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.410.363.500,00 Rp16.263.455.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.263.455.500,00 Rp9.146.908.000,00 (56,24) 02 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.01 DPRD Rp6.222.565.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.222.565.500,00 Rp3.255.988.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.255.988.500,00 Rp2.966.577.000,00 91,11 4 02 02 2,01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp2.640.934.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.640.934.000,00 Rp1.271.371.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.271.371.000,00 Rp1.369.563.000,00 (107,72) 4 02 02 2,01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp3.339.561.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.339.561.000,00 Rp1.742.547.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.742.547.000,00 Rp1.597.014.000,00 9‘ .65 4 02 02 2,01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp105.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp105.000.000,00 Rp105.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp105.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 02 2,01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Dana alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp137.070.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp137.070.500,00 Rp137.070.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp137.070.500,00 Rp0,00 0,00 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Rp3.485.152.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.485.152.000,00 Rp1.837.203.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.837.203.000,00 (89,70) DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4 02 02 2,02 0003 Pembahasan APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp3.485.152.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.485.152.000,00 Rp1.837.203.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.837.203.000,00 Rp1.647.949.000,00 (89,70) 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp4.380.118.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.380.118.000,00 Rp2.355.057.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.355.057.000,00 (85,99) 02 02 2,03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp4.380.118.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.380.118.000,00 Rp2.355.057.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.355.057.000,00 Rp2.025.061.000,00 (85,99) 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Rp4.194.171.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.194.171.000,00 Rp3.827.547.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.827.547.000,00 ( (9,58) 4 02 02 2,04 0002 Pendalaman Tugas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp2.610.281.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.610.281.000,00 Rp2.346.221.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.346.221.000,00 ( Rp264.060.000,00 (11,25) 4 02 02 2,04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp315.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp315.000.000,00 Rp315.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp315.000.000,00 Rp0,00 0,00 4 02 02 2,04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp255.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp255.750.000,00 Rp255.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp255.750.000,00 Rp0,00 0,00 Dana Kab. 4 02 02 2,04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Alokasi Umum Bantul, Bantul, Rp1.013.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.013.140.000,00 Rp910.576.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp910.576.000,00 Rp102.564.000,00 ’ .26 (DAU) Bantul Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 2.05 Masyarakat Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.739.237.500,00 Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 0,00 Dana Kab. 4 02 02 2,05 0003 Pelaksanaan Reses Alokasi Umum Bantul, Bantul, Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.739.237.500,00 Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.739.237.500,00 Rp0,00 0,00 (DAU) Bantul 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Rp607.442.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp607.442.000,00 Rp316.714.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp316.714.000,00 ( ) 91,80 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 SKPD 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun Bertambah / (Berkurang) Sebelum Setelah T+1 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tid‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T'd‘k Terduga Belanja Transfer Jumlah Rp 4 02 02 2,06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp607.442.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp607.442.000,00 Rp316.714.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp316.714.000,00 ( Rp290.728.000,00 ) 91,80 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Rp4.781.677.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.781.677.500,00 Rp2.931.708.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.931.708.500,00 ) 63,10 02 02 2,08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp2.985.924.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.985.924.000,00 Rp1.924.923.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.924.923.000,00 ) 55,12 4 02 02 2,08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp173.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp173.140.000,00 Rp140.740.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.740.000,00 Rp32.400.000,00 23,02 4 02 02 2,08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp1.369.937.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.369.937.000,00 Rp613.369.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp613.369.000,00 ( Rp756.568.000,00 ) (123,35) 4 02 02 2 08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bantul, Bantul, Bantul Rp252.676.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp252.676.500,00 Rp252.676.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp252.676.500,00 Rp0,00 0,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
20. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
21. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
22. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
24. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
29. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
30. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp 4 URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 0 - 0 - 4.01.04.5 .06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti Persen 0 - 0 - 4.01.04.5. 06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY Laporan 0 - 0 - 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 83 12.293.330.145 - 2.675.134.443 0,00 21,76 6.01.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Persen 95 19.950.000 15 4.575.000 15,79 22,93 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp Perangkat Daerah Daerah 6.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 12.600.000 2 3.225.000 33,33 25,60 6.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 7.350.000 4 1.350.000 57,14 18,37 6.01.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Persen 100 10.390.301.558 25 2.512.294.383 25,00 24,18 6.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 54 10.275.491.558 50 2.484.754.383 92,59 24,18 6.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 108.360.000 3 26.790.000 25,00 24,72 6.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 22 6.450.000 8 750.000 36,36 11,63 • Terdapat efisiensi anggaran makan minum rapat 6.01.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 95 269.934.000 25 38.650.000 26,32 14,32 6.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 10.250.000 0 2.550.000 0,00 24,88 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp 6.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 34 259.684.000 3 36.100.000 8,82 13,90 ▪ Pengiriman peserta sesuai agenda penyelenggara diklat oleh Instansi pembina JFT (BPKP, Itjen Kemendagri) 6.01.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 95 1.085.747.371 10 37.062.700 10,53 3,41 6.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 2.553.100 2 1.790.800 50,00 70,14 6.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 22 319.938.258 3 10.533.400 13,64 3,29 • Belum dilaksanakan menunggu Tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025 6.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 23 260.268.240 9 8.901.000 39,13 3,42 6.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 11 53.666.051 3 7.425.000 27,27 13,84 6.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 7.500.000 1 1.875.000 16,67 25,00 6.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Laporan 22 32.250.000 3 900.000 13,64 2,79 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp Tamu 6.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 150 371.664.166 5 4.887.500 3,33 1,32 6.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2500 33.407.556 0 - 0,00 - 6.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 4.500.000 3 750.000 25,00 16,67 6.01.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 95 256.551.646 - 55.266.260 0,00 21,54 6.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 4.200.000 3 844.497 25,00 20,11 6.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 49.350.000 1 1.950.000 25,00 3,95 • Menyesuaikan kebutuhan 6.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 24 203.001.646 6 52.471.763 25,00 25,85 6.01.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah 95 95 270.845.570 20 27.286.100 21,05 10,07 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 6.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 227.364.050 2 27.286.100 8,70 12,00 ▪ Menyesuaikan kebutuhan 6.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 43.481.520 0 - 0,00 - 6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku Persen 15 130.860.000 - 18.510.000 0,00 14,14 6.01.02.2 .01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persen 100 130.860.000 20 18.510.000 20,00 14,14 6.01.02.2. 01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 16 23.500.000 1 5.197.500 6,25 22,12 6.01.02.2. 01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 89 6.800.000 0 - 0,00 - 6.01.02.2. 01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 204 22.875.000 30 5.462.500 14,71 23,88 6.01.02.2. 01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 100 12.410.000 20 1.700.000 20,00 13,70 6.01.02.2. 01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan 42 9.450.000 3 900.000 7,14 9,52 • Adanya penyesuaian jadwal Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp Desa Pengawasan Desa 6.01.02.2. 01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakat an 1 7.225.000 0 - 0,00 - • Kegiatan direncanakan Triwulan III 6.01.02.2. 01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 4 48.600.000 1 5.250.000 25,00 10,80 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 6.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti Persen 100 224.630.000 50 224.630.000 50,00 100,00 6.01.02.2. 02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 1 3.000.000 0 - 0,00 - 6.01.02.2. 02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 10 7.525.000 0 - 0,00 - 6:01:03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko Persen 35 1.221.719.000 109.030.000 0,00 8,92 6.01.03.2 .01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Persen 85 13.350.000 - - 0,00 - 6.01.03.2. 01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomenda si 6 7.350.000 0 - 0,00 - ▪ Kegiatan direncanakan Triwulan II Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3)
(4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (9) K Rp K Rp K Rp 6.01.03.2. 01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Rekomenda si 2 6.000.000 0 - 0,00 - ▪ Kegiatan direncanakan Triwulan III 6.01.03.2 .02 Pendampingan dan Asistensi Persentase laporan pendampingan dan asistensi Persen 100 1.208.369.000 5 109.030.000 5,00 9,02 6.01.03.2. 02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangka t Daerah 14 9.125.000 0 - 0,00 - 6.01.03.2. 02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 29 9.100.000 5 - 17,24 - 6.01.03.2. 02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 100 1.154.942.500 1 105.730.000 1,00 9,15 • Belum dilaksanakan menunggu Tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025 6.01.03.2. 02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 16 35.201.500 2 3.300.000 12,50 9,37 JUMLAH 13.645.909.145 2.802.674.443 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Pengiriman peserta diklat fungsional dan substantif bagi APIP tergantung pemanggilan dari penyelenggara diklat oleh instansi pembina JFT Auditor dan/atau JFT PPUPD (BPKP, Itjen Kemendagri);
2. b.Pada beberapa sub kegiatan belum dilaksanakan menunggu tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025;
3. c.Terdapat kekurangan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor yang mengalami kerusakan;
4. d.Terdapat kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, untuk mengalihkan anggaran jasa tenaga non- ASN (Tenaga keamanan) menjadi jasa tenaga keamanan melalui sistem alih daya (outsourcing); dan
5. e.Diperlukan adanya perubahan mekanisme penyediaan petugas arsip dari jasa perorangan menjadi tenaga alih daya (outsourcing). Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 INSPEKTORAT DAERAH 12.149.057.323,00 13.779.154.145,00 13.426.840.145,00 1.277.782.822,00 18.295.052.177, 00 4 UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINTA HAN 122.720.000,00 122.720.000,00 0,00 -122.720.000,00 292.629.000,00 4.01 SEKRETARI AT DAERAH 122.720.000,00 122.720.000,00 0,00 -122.720.000,00 292.629.000,00
  1. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN Persentase PD pelaksana urusan keistimewaa n yang berkualitas 50 Persen 50 Persen 122.720.000,00 122.720.000,00 0,00 169.909.000,00 292.629.000,00 4.01.04.5. 06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaa n Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanju ti 80 Persen 80 Persen 122.720.000,00 122.720.000,00 0,00 -122.720.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah Pengampu DAIS, Pemerintah Kalurahan 292.629.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.04.5. 06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Se-DIY 22 Laporan 22 Laporan 122.720.000,00 122.720.000,00 0,00 -122.720.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 292.629.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWAS AN URUSAN 12.026.337.323,00 13.656.434.145,00 13.426.840.145,00 1.400.502.822,00 18.002.423.177,0 0 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH PEMERINTA HAN 6.01 INSPEKTOR AT DAERAH 12.026.337.323,00 13.656.434.145,00 13.426.840.145,00 1.400.502.822,00 18.002.423.177,0 0
  2. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 10.953.512.323,00 12.293.330.145,00 12.227.547.145,00 3.343.559.712,00 14.297.072.035,0 0 6.01.01.2. 01 Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 95 Persen 95 Persen 16.350.000,00 19.950.000,00 19.200.000,00 2.850.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 6.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9.000.000,00 12.600.000,00 11.850.000,00 2.850.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 6.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 9.758.504.736,00 10.390.301.558,00 10.387.651.558,00 629.146.822,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 9.121.984.178,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/ bulan 54 Orang /bulan 9.645.394.736,00 10.275.491.558,00 10.275.491.558,00 630.096.822,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.980.484.178,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 106.660.000,00 108.360.000,00 107.160.000,00 500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 140.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri 22 Laporan 22 Laporan 6.450.000,00 6.450.000,00 5.000.000,00 -1.450.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH wulana n/Semestera n SKPD penyeludupa n. 6.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian 95 Persen 95 Persen 176.122.000,00 269.934.000,00 260.748.000,00 84.626.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 983.550.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 34 Orang 34 Orang 165.872.000,00 259.684.000,00 250.498.000,00 84.626.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 981.550.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 95 Persen 95 Persen 539.596.175,00 1.093.463.205,00 1.009.452.989,00 469.856.814,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 2.529.717.857,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH judi, dan penyeludupa n. 6.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.553.100,00 2.553.100,00 2.553.100,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.760.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 50.403.126,00 319.938.258,00 314.195.174,00 263.792.048,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 565.660.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 54.864.842,00 260.268.240,00 227.088.840,00 172.223.998,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 201.720.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 10 Paket 49.074.551,00 53.666.051,00 44.562.679,00 -4.511.872,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis 41.847.857,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Teknologi Informatika 6.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 22 Laporan 22 Laporan 27.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 5.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 130 Laporan 310.043.000,00 379.380.000,00 340.060.000,00 30.017.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.559.790.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 2500 Dokumen 2500 Dokumen 33.407.556,00 33.407.556,00 36.743.196,00 3.335.640,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.740.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95 Persen 95 Persen 251.185.812,00 248.835.812,00 262.795.428,00 11.609.616,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 585.220.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 -3.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 6.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 49.350.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 42.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 194.635.812,00 195.285.812,00 209.245.428,00 14.609.616,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 527.220.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95 Persen 95 Persen 211.753.600,00 270.845.570,00 287.699.170,00 75.945.570,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 1.070.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 188.319.800,00 227.364.050,00 227.364.050,00 39.044.250,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 831.555.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH penyeludupa n. 6.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 Unit 1 Unit 23.433.800,00 43.481.520,00 60.335.120,00 36.901.320,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239.045.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
  3. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku 15 Persen 15 Persen 122.910.000,00 141.385.000,00 137.485.000,00 880.623.390,00 1.003.533.390,00 6.01.02.2. 01 Penyelenggar aan Pengawasan Internal Persentase penyelenggar aan pengawasan internal 100 Persen 100 Persen 112.385.000,00 130.860.000,00 126.960.000,00 14.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 940.753.390,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 Laporan 16 Laporan 19.250.000,00 23.500.000,00 25.900.000,00 6.650.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 208.773.390,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 6.01.02.2. 01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 89 Laporan 89 Laporan 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 211.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 204 Laporan 204 Laporan 8.650.000,00 22.875.000,00 22.875.000,00 14.225.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 163.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 100 Laporan 100 Laporan 12.410.000,00 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.760.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 42 Laporan 42 Laporan 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.240.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH narkoba, judi, dan penyeludupa n. 6.01.02.2. 01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepaka tan 1 Kesepaka tan 7.225.000,00 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.240.000,00 INSPEKT ORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 4 Dokumen 48.600.000,00 48.600.000,00 42.300.000,00 -6.300.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.190.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 02 Penyelenggar aan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanju ti 100 Persen 100 Persen 10.525.000,00 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 62.780.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan 28.330.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH ah yang Ditangani memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.01.02.2. 02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 10 Laporan 7.525.000,00 7.525.000,00 7.525.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 34.450.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
  4. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko 35 Persen 35 Persen 949.915.000,00 1.221.719.000,00 1.061.808.000,00 1.751.902.752,00 2.701.817.752,00 6.01.03.2. 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 85 Persen 85 Persen 13.350.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 347.507.752,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 6 Rekomen dasi 6 Rekomen dasi 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 201.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 146.507.752,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02 Pendamping an dan Asistensi Persentase laporan pendampinga n dan asistensi 100 Persen 100 Persen 936.565.000,00 1.208.369.000,00 1.048.458.000,00 111.893.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 2.354.310.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 14 perangkat daerah 14 perangkat daerah 9.125.000,00 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 191.560.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 perangkat daerah 29 perangkat daerah 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.420.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 6.01.03.2. 02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi 36 Kegiatan 52 Kegiatan 879.640.000,00 1.154.942.500,00 995.031.500,00 115.391.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.732.970.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 perangkat daerah 16 perangkat daerah 38.700.000,00 35.201.500,00 35.201.500,00 -3.498.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 262.360.000,00 INSPEKTORAT DAERAH J U M L A H 12.149.057.323,00 13.779.154.145,00 13.426.840.145,00 446.722.277.382,41 18.295.052.177,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Inspektur, Drs. Trisna Manurung, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197112301996031002 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
6. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
7. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
8. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
15. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
17. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
18. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
19. l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase capaian SPM Pendidikan persen 100 199.751.13 7.705 0 43.617.8 41.042 - 21,84 1.01.02 .2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase capaian SPM Pendidikan SD persen 100 104.291.98 9.144 0 26.774.7 12.436 - 25,67 1.01.02 .2.01.0 2 Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru 0047) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah ruang 1 578.211.40 0 0 - - - 1.01.02 .2.01.0 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0051) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ruang 0 146.200.00 0 0 - - 1.01.02 .201.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
(0048)Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 4 640.846.00 0 0 - - - 1.01.02 .2.01.1 4 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia paket 6 4.450.000 0 - - - 1.01.02 .2.01.1 6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia paket 2 461.987.00 0 0 - - - 1.01.02 .2.01.1 7 Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0046) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia paket 1 58.250.000 0 - - - 1.01.02 .201.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (0054) Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 75280 100.699.06 2.244 75280 26.633.6 62.436 100,00 26,45 1.01.02 .201.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik peserta didik 250 382.209.00 0 0 - - - 1.01.02 .2.01.2 6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar orang 1 10.000.000 0 - - - 1.01.02 .2.01.2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan satuan pendidika 365 3.500.000 365 1.750.00 0 100,00 50,00 Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 8 Kelembagaan dan manajemen sekolah n 1.01.02 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang satuan 365 134.985.00 0 4.375.00 - 3,24 .2.01.2 Dasar Mengelola Dana BOS pendidika 0 0 9 n 1.01.02 .2.01.3 0 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar orang 50 42.640.000 0 - - - 1.01.02 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Jumlah Orang yang orang 1000 122.500.00 0 - - - .2.01.0 Informasi dan Komunikasi (TIK) Mendapatkan Pembinaan 0 035 untuk Pendidikan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02 Koordinasi, Perencanaan, Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 907.398.50 0 134.925. - 14,87 .2.01.0 Supervisi dan Evaluasi Layanan di Koordinasi, Perencanaan, 0 000 038 Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02 .2.01.0 043 Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 1 10.000.000 0 - - - 1.01.02 .2.01.0 049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan orang 1100 89.750.000 0 - - - 1.01.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Persentase capaian SPM persen 100 63.744.000. 16.512.1 - 25,90 .2.02 Menengah Pertama Pendidikan SMP 572 06.218 1.01.02 .2.02.0 059 Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah ruang 1 1.050.000 0 - - - 1.01.02 .2.02.1 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun unit 1 1.250.000 0 - - - 1.01.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang kelas sekolah ruang 4 410.435.50 0 562.500 - 0,14 .2.02.1 Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0 4 Sedang/Berat 1.01.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala ruang 3 465.310.00 0 - - - .2.02.1 Guru Sekolah (Rehabilitasi Sekolah/TU yang Telah 0 5 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Direhabilitasi Sedang/Berat Sekolah/TU 0064) 1.01.02 .2.02.1 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ruang 1 1.000.000 0 - - - 1.01.02 .2.02.1 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ruang 1 15.625.000 0 - - - 1.01.02 .2.02.2 5 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia paket 1 850.000 0 250.000 - 29,41 1.01.02 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah paket 8 1.936.010.0 0 - - - .2.02.2 yang Tersedia 00 7 1.01.02 .2.02.2 8 Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0062) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia paket 1 1.250.000 0 - - - 1.01.02 Penyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta didik Sekolah peserta 39884 58.751.296. 39884 16.470.2 100,00 28,03 .202.32 Didik Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama yang didik 572 06.218 Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1.01.02 .2.02.3 3 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (0061) Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik buku 1 4.775.000 0 - - - 1.01.02 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga paket 4 225.400.00 0 187.500 - 0,08 .2.02.3 Siswa (Pengadaan Alat Praktik dan Peserta Didik yang Tersedia 0 5 Peraga Peserta Didik 0067) 1.01.02 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Siswa yang Mengikuti peserta 500 658.585.00 0 - - - .2.02.3 Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba didik 0 8 Akademik dan Non Akademik 1.01.02 .2.02.3 9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama orang 1 1.500.000 0 - - - 1.01.02 .2.02.4 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan satuan pendidika n 95 88.325.000 0 250.000 - 0,28 1.01.02 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah satuan 95 113.850.00 95 9.250.00 100,00 8,12 .2.02.4 Menengah Pertama pertama yang Mengelola Dana pendidika 0 0 2 BOS n 1.01.02 .2.02.0 043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama orang 25 42.900.000 0 - - - 1.01.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan unit 3 325.240.00 0 - - - .2.02.0 Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah 0 024 Direhabilitasi 1.01.02 Koordinasi, Perencanaan, Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 572.348.50 0 31.400.0 - 5,49 .2.02.0 Supervisi dan Evaluasi Layanan di Koordinasi, Perencanaan, 0 00 051 Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02 .2.02.0 054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan komunitas 1 18.000.000 0 - - - 1.01.02 .2.02.0 Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi kegiatan 1 11.500.000 0 - - - 055 pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02 .2.02.0 060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan orang 500 97.500.000 0 - - - 1.01.02 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Persentase capaian SPM persen 100 26.113.402. 307.777. - 1,18 .2.03 Dini (PAUD) Pendidikan PAUD 989 388 1.01.02 Pembangunan Sarana, Prasarana Jumlah Sarana, Prasarana dan unit 1 318.844.87 0 - - - .2.03.0 dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD yang Telah 3 2 Dibangun 1.01.02 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah Perlengkapan PAUD yang paket 1 11.550.000 1 11.330.0 100,00 98,10 .2.03.0 Tersedia 00 009 1.01.02 .2.03.0 041 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0041) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia paket 1 71.300.000 0 - - - 1.01.02 Penyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta Didik PAUD yang peserta 450 734.607.00 450 127.807. 100,00 17,40 .2.03.0 Didik PAUD Menerima Biaya Personil Peserta didik 0 000 011 Didik 1.01.02 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga paket 1 701.439.00 0 - - - .2.03.1 Siswa PAUD (Pengadaan Alat Peserta Didik PAUD yang 0 2 Praktik dan Peraga Peserta Didik Tersedia PAUD 0046) 1.01.02 .2.03.1 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen satuan pendidika n 1295 92.850.000 0 - - - 1.01.02 .2.03.1 3 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (0047) Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar satuan pendidika n 1 250.000 0 - - - 1.01.02 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola satuan 1295 23.572.814. 0 92.135.3 - 0,39 .2.03.1 Dana BOP pendidika 616 88 8 n 1.01.02 .2.03.0 015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD orang 1 250.000 0 - - - 1.01.02 Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga orang 145 146.250.00 0 - - - .2.03.0 Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kependidikan yang Mendapatkan 0 016 Pendidikan PAUD Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02 Koordinasi, Perencanaan, Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 411.022.50 0 76.505.0 - 18,61 .2.03.0 Supervisi dan Evaluasi Layanan di Koordinasi, Perencanaan, 0 00 025 Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang ruang 1 52.225.000 0 - - - .2.03.0 030 (Pembangunan Ruang Kelas Baru) Bertambah 1.01.02 .2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan persen 100 5.601.745.0 00 23.245.0 00 - 0,41 1.01.02 .204.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (0052) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun unit 1 250.000 0 - - - 1.01.02 .2.04.0 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi unit 1 250.000 0 - - 1.01.02 .2.04.0 048 Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Pengadaan Mebel Sekolah) Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia paket 1 250.000 0 - - - 1.01.02 .2.04.0 011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0055) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia paket 1 250.000 0 - - - 1.01.02 .204.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 2592 250.000 0 - - - 1.01.02 .2.04.0 014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan orang 1 250.000 0 - - - 1.01.02 .2.04.0 016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen satuan pendidika n 27 25.450.000 0 - - - 1.01.02 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah satuan 27 5.251.650.0 0 1.300.00 - 0,02 .2.04.1 Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang pendidika 00 0 7 Mengelola Dana BOP n 1.01.02 Koordinasi, Perencanaan, Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 322.895.00 0 21.945.0 - 6,80 .2.04.0 Supervisi dan Evaluasi Layanan di Koordinasi, Perencanaan, 0 00 027 Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02 .2.04.0 036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia paket 1 250.000 0 - - - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN Kualitas pendidik dan tenaga persen 79 236.757.27 24.679.8 - 10,42 TENAGA KEPENDIDIKAN kependidikan (kepala sekolah) 9.436 02.109 Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM 1.01.04 Pemerataan Kuantitas dan Pemerataan Kuantitas dan guru 8339 236.757.27 24.679.8 - 10,42 .2.01 Kualitas Pendidik & Tenaga Kualitas PTK Pendidikan Dasar, 9.436 02.109 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal 1.01.04 Perhitungan dan Pemetaan Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 236.274.35 0 24.657.0 - 10,44 .2.01.0 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perhitungan dan Pemetaan 8.000 29.000 1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Pendidik dan Tenaga dan Pendidikan Kependidikan Satuan Satuan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04 Penataan Pendistribusian Pendidik Jumlah Laporan Hasil laporan 1 482.921.43 0 22.773.1 - 4,72 .2.01.0 dan Tenaga Kependidikan bagi Pelaksanaan Penataan 6 09 2 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Pendistribusian Pendidik dan dan Pendidikan Tenaga Kependidikan Satuan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya persen 5,07 200.000.00 0 - - - 1.01.05 Pendidikan Berbasis Budaya Kurikulum Mulok yang disusun buah 8 200.000.00 - - - .01 0 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal laporan 7 200.000.00 0 0 - - - 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah prestasi Olahraga mendali 100 10.465.184. - 4.671.23 - 44,64 KAPASITAS DAYA SAING 313 9.664 KEOLAHRAGAAN 2.19.03 Pembinaan dan Pengembangan Laporan Pembinaan dan dokumen 1 397.574.55 52.067.9 - 13,10 .2.01 Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pengembangan Olahraga 2 33 Pendidikan yang menjadi Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Pendidikan yang menjadi Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana unit 1 397.574.55 0 52.067.9 - 13,10 .2.01.0 Pelaksanaan Penyediaan Sarana Olahraga di tingkat 2 33 3 dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota (Koordinasi dansinkronisasi penyediaanprasarana olahraga melalui perencanaan,pengadaan, pemanfaatan,pemeliharaan, danpengawasan PrasaranaOlahraga di tingkatkabupaten/kota 0005) 2.19.03 Penyelenggaraan Kejuaraan Laporan Penyelenggaraan dokumen 1 2.207.301.5 43.568.8 - 1,97 .2.02 Olahraga Tingkat Daerah Kejuaraan Olahraga Tingkat 52 56 Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03 Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Kejuaraan OlahragaMulti kegiatan 8 2.207.301.5 1 43.568.8 12,50 1,97 .2.02.0 dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Event dan Single EventTingkat 52 56 3 (PenyelenggaraanKejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota 0004) Kabupaten/Kota 2.19.03 .2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dokumen 1 7.707.870.9 01 4.553.67 6.814 - 59,08 2.19.03 Pengembangan Organisasi Laporan pengelolaan dokumen 2 7.707.870.9 1 4.553.67 50,00 59,08 .2.04.0 Keolahragaan (Pelaksanaan organisasikeolahragaan di 01 6.814 2 Standarnasional kabupaten/kotasesuai dengan pengelolaanOrganisasi standar nasional Keolahragaandi kabupaten/kota 0005) 2.19.03 Pembinaan dan Pengembangan Laporan Pembinaan dan dokumen 1 152.437.30 21.926.0 - 14,38 .2.05 Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga 8 61 Rekreasi 2.19.03 Penyelenggaraan, Pengembangan Jumlah Lembaga yang lembaga 1 152.437.30 0 21.926.0 - 14,38 .2.05.0 dan Pemasalan Festival dan terfasilitasi dalam Pengembangan 8 61 1 Olahraga Rekreasi (Pemassalan dan Pemasalan Festival dan olahraga danpenyelenggaraan Olahraga Rekreasi festivalOlahraga Rekreasi yangberjenjang danberkelanjutan padatingkat daerah, nasional,dan internasional 0010) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat partisipasi pemuda persen 83 1.052.605.8 58.091.8 - 5,52 KAPASITAS DAYA SAING dalam kegiatan ekonomi mandiri 88 08 KEPEMUDAAN 2.19.02 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Laporan Penyadaran, dokumen 1 952.605.88 58.091.8 - 6,10 .2.01 Pengembangan Pemuda dan Pemberdayaan, dan 8 08 Kepemudaan Terhadap Pemuda Pengembangan Pemuda dan Pelopor Kabupaten/Kota, Kepemudaan Terhadap Pemuda Wirausaha Muda Pemula, dan Pelopor Kabupaten/Kota, Pemuda Kader Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02 Koordinasi, sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor orang 400 616.639.74 0 28.479.3 - 4,62 .2.01.0 penyelenggaraan Peningkatan Tingkatkabupaten/kota dari 4 72 1 Kapasitas Daya saing Pemuda SeluruhKabupaten/Kota yang Pelopor (Koordinasi, difasilitasidalam Sinkronisasidan PengembanganKepeloporan PenyelenggaraanPengembanganKe Pemuda peloporan Pemuda bagiPemuda Pelopor TingkatKabupaten/kota 0015) 2.19.02 Peningkatan Kepemimpinan, Jumlah Kab/Kot dengan kegiatan 5 335.966.14 1 29.612.4 20,00 8,81 .2.01.0 Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kepemimpinan dan Kepeloporan 4 36 8 Pemuda (Koordinasi, dan Kesukarelawanan Pemuda Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembanganke pemimpinan pemudatingkat kabupaten/kota 0013) 2.19.02 .2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dokumen 1 100.000.00 0 - - - 2.19.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah OrganisasiKepramukaan organisasi 1 100.000.00 0 - - - .2.02.0 dan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerahyang Meningkat 0 2 Kabupaten/Kota (Koordinasi, Kapasitasnya sinkronisasi,dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0003 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Pramuka yang aktif organisasi 18 170.000.00 0 - - - 2.19.04 Pembinaan dan Pengembangan Laporan Pembinaan dan dokumen 1 170.000.00 - - - .2.01 Organisasi Kepramukaan Pengembangan Organisasi 0 Kepramukaan 2.19.04 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah OrganisasiKepramukaan organisasi 1 170.000.00 0 - - - .2.01.0 Kepramukaan Tingkat Daerah Tingkat Daerahyang Meningkat 0 5 (Peningkatan KapasitasOrganisasi Kapasitasnya KepramukaanTingkat Daerah 0002) X.XX.0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Capaian Nilai Akuntabilitas Nilai 82 361.025.16 114.381. - 31,68 1 PEMERINTAHAN DAERAH Kinerja Instansi Pemerintah 7.192 953.458 KABUPATEN/KOTA (AKIP X.XX.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kegiatan Perencanaan, persen 100 1.065.022.8 219.586. - 20,62 1.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi 72 218 Kinerja Perangkat Daerah X.XX.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dokumen 4 356.425.00 1 127.100. 25,00 35,66 1.2.01. Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 000 01 X.XX.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja laporan 3 468.193.00 0 - - - 1.2.01. Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 0 06 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X.XX.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja laporan 3 240.404.87 1 92.486.2 33,33 38,47 1.2.01. Perangkat Daerah 2 18 07 X.XX.0 Administrasi Keuangan Perangkat Capaian Kegiatan Administrasi persen 100 356.545.55 113.783. - 31,91 1.2.02 Daerah Keuangan Perangkat Daerah 2.096 737.610 X.XX.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima orang/bul 37100 356.050.30 10600 113.676. 28,57 31,93 1.2.02. ASN Gaji dan Tunjangan ASN an 8.716 912.065 01 X.XX.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuanga laporan 5 495.243.38 1 106.825. 20,00 21,57 1.2.02. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 0 545 07 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Semesteran SKPD dan La SKPD Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD X.XX.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 4.475.000 750.000 - 16,76 X.XX.0 1.2.05. 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dokumen Peningkatan SDM dokumen 1 4.475.000 0 750.000 - 16,76 X.XX.0 Administrasi Umum Perangkat Capaian Kegiatan Administrasi persen 100 1.075.789.8 145.398. - 13,52 1.2.06 Daerah Umum Perangkat Daerah 70 600 X.XX.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen paket 10 37.047.645 7 26.580.0 70,00 71,75 1.2.06. Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 00 01 Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan X.XX.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan paket 12 202.095.52 3 45.473.0 25,00 22,50 1.2.06. Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 5 00 02 Disediakan X.XX.0 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah paket 12 205.297.00 3 42.781.5 25,00 20,84 1.2.06. Tangga Tangga yang Disediakan 0 00 03 X.XX.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan paket 2 107.925.00 0 9.996.60 - 9,26 1.2.06. Penggandaan dan Penggandaan yang 0 0 05 Disediakan X.XX.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dokumen 2 21.400.000 0 1.600.00 - 7,48 1.2.06. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- 0 06 Undangan yang Disediakan X.XX.0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi laporan 1 322.229.70 0 - - - 1.2.06. Kunjungan Tamu 0 08 X.XX.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan laporan 20 167.045.00 3 18.967.5 15,00 11,35 1.2.06. dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat 0 00 09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.01.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dokumen 1 12.750.000 0 - - - X.XX.0 Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kegiatan Penyediaan persen 100 1.632.388.4 165.548. - 10,14 1.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan 04 255 Pemerintahan Daerah X.XX.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa laporan 12 416.558.18 3 83.377.8 25,00 20,02 1.2.08. Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 0 67 02 dan Listrik yang Disediakan X.XX.0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa laporan 1 244.032.30 0 59.961.0 - 24,57 1.2.08. Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan 8 61 03 Kantor yang Disediakan X.XX.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa laporan 1 971.797.91 0 22.209.3 - 2,29 1.2.08. Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 6 27 04 Disediakan X.XX.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Capaian Kegiatan Pemeliharaan persen 100 701.938.95 66.932.7 - 9,54 1.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang 0 75 Daerah Urusan Pemerintahan Daerah X.XX.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan unit 174 463.256.95 174 54.182.7 100,00 11,70 1.2.09. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Dinas atau Kendaraan Dinas 0 75 02 Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajaknya X.XX.0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin unit 11 135.155.00 2 12.750.0 18,18 9,43 1.2.09. Lainnya Lainnya yang Dipelihara 0 00 06 X.XX.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan unit 4 103.527.00 0 - - - 1.2.09. Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang 0 09 Dipelihara/Direhabilitasi Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Penundaan pelaksanaan kegiatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. b.Pembaharuan regulasi dan tata laksana dalam pengadaan barang dan jasa.
3. c.Regulasi pelaksanaan kegiatan belum ada. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 1 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 457.266.000,00 468.193.000,00 454.368.000,00 -2.898.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3 Laporan 3 Laporan 210.549.000,00 240.404.872,00 238.364.872,00 27.815.872,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Jumlah Laporan Capaian SKPD 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Capaian Kegiatan 100 persen 100 persen 319.512.565.185,00 341.895.352.096,00 357.954.758.096,00 38.442.192.911,00 - Peningkatan SDM Dinas Pendidikan, Berdaya Saing 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Capaian Kegiatan 100 persen 1.362.130.870,00 1.075.789.870,00 1.044.237.056,00 -317.893.814,00 - Dinas Pendidikan, Jumlah Paket Komponen 10 Paket 37.047.645,00 37.047.645,00 30.115.265,00 Disediakan Jumlah Laporan 20 Laporan 421.486.000,00 167.045.000,00 160.255.136,00 SKPD Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN RENJA OPD PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN 2023 OPD TAHUN 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 436.023.536.937,00 770.336.883.034,00 812.116.665.034,00 376.093.128.097,00 726.822.855.868,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 424.294.897.088,00 758.277.286.833,00 797.301.522.769,00 373.006.625.681,00 706.994.422.702,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 424.294.897.088,00 758.277.286.833,00 797.301.522.769,00 373.006.625.681,00 706.994.422.702,00
  1. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Capaian Nilai Akuntabilitas 82 Angka 82 Angka 324.167.062.904,00 346.374.967.192,00 363.070.119.828,00 62.613.961.306,00 386.781.024.210,00 URUSAN PEMERINTAHAN Kinerja Instansi DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah (AKIP) 1.01.01.2.01 Perencanaan, Capaian Kegiatan 100 persen 100 persen 1.012.400.899,00 1.065.022.872,00 1.015.611.872,00 3.210.973,00 - Peningkatan SDM Dinas Pendidikan, 843.540.300,00 DINAS Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Berdaya Saing Kepemudaan, dan PENDIDIKAN, Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 344.585.899,00 356.425.000,00 322.879.000,00 -21.706.899,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 599.740.430,00 DINAS Perencanaan Perangkat Daerah Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 158.399.870,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kinerja Perangkat Daerah 85.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berdaya Saing Peningkatan SDM Kepemudaan, dan Olahraga 380.208.765.268,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 37100 Oran 37100 Oran 318.966.130.869,00 341.400.108.716,00 357.469.284.716,00 38.503.153.847,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 379.859.862.868,00 DINAS Menerima Gaji dan Tunjangan ASN g/bulan g/bulan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan 5 Laporan 546.434.316,00 495.243.380,00 485.473.380,00 -60.960.936,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 348.902.400,00 DINAS Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.475.000,00 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.475.000,00 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Berdaya Saing Peningkatan SDM Kepemudaan, dan Olahraga 2.108.232.671,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -6.932.380,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 26.980.061,00 DINAS Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 222.745.525,00 202.095.525,00 223.548.255,00 802.730,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 285.002.190,00 DINAS Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 12 Paket 205.297.000,00 205.297.000,00 172.088.460,00 -33.208.540,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 577.319.500,00 DINAS Rumah Tangga yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang 2 Paket 2 Paket 107.925.000,00 107.925.000,00 107.919.900,00 -5.100,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 336.345.000,00 DINAS Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen 2 Dokumen 21.400.000,00 21.400.000,00 16.400.000,00 -5.000.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 18.200.000,00 DINAS Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 333.479.700,00 322.229.700,00 331.160.040,00 -2.319.660,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 355.365.720,00 DINAS Kunjungan Tamu Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -261.230.864,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 429.020.200,00 DINAS Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN RENJA OPD PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN 2023 OPD TAHUN 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.750.000,00 12.750.000,00 2.750.000,00 -10.000.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 80.000.000,00 DINAS Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kegiatan 100 persen 100 persen 1.573.552.000,00 1.632.388.404,00 2.374.575.604,00 801.023.604,00 - Peningkatan SDM Dinas Pendidikan, 2.900.399.506,00 DINAS Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Kepemudaan, dan Olahraga PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 435.510.696,00 416.558.180,00 416.558.180,00 -18.952.516,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 200.400.000,00 DINAS Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 248.615.348,00 244.032.308,00 244.032.308,00 -4.583.040,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 2.357.879.506,00 DINAS Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 889.425.956,00 971.797.916,00 1.713.985.116,00 824.559.160,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 342.120.000,00 DINAS Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 701.938.950,00 701.938.950,00 676.462.200,00 -25.476.750,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 690.086.465,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan 174 Unit 174 Unit 463.256.950,00 463.256.950,00 430.619.200,00 -32.637.750,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 407.855.000,00 DINAS Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 11 Unit 11 Unit 135.155.000,00 135.155.000,00 135.155.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 118.356.000,00 DINAS Lainnya yang Dipelihara Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan 4 Unit 4 Unit 103.527.000,00 103.527.000,00 110.688.000,00 7.161.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 163.875.465,00 DINAS Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  2. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase capaian SPM Pendidikan 100 persen 100 persen 63.779.243.184,00 199.751.137.705,00 199.074.334.005,00 35.623.513.188,00 99.402.756.372,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase capaian SPM Pendidikan SD 100 persen 100 persen 37.808.061.520,00 104.291.989.144,00 104.007.228.144,00 66.199.166.624,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Sekolah Dasar (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 40.560.470.360,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang 6 Paket 1 Paket 4.450.000,00 4.450.000,00 2.500.000,00 -1.950.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan 1 Paket 2 Paket 147.300.000,00 461.987.000,00 413.987.000,00 266.687.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Sekolah yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang 250 250 331.817.000,00 382.209.000,00 383.075.500,00 51.258.500,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 1.058.705.360,00 DINAS Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga 1 Orang 1 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 6.225.000,00 -3.775.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang 365 Satuan 365 Satuan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang 365 Satuan 365 Satuan 134.985.000,00 134.985.000,00 119.225.000,00 -15.760.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola 1 Orang 50 Orang 42.650.000,00 42.640.000,00 25.390.000,00 -17.260.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang - 1000 Orang 0,00 122.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 838.198.500,00 907.398.500,00 764.518.500,00 -73.680.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 123.487.084,00 DINAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 3 Jumlah kegiatan - 1 Kegiatan 0,00 kekerasan, dan intoleransi Jumlah Sarana, Prasarana 2 Unit 4 Unit 71.100.000,00 640.846.000,00 640.846.000,00 Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan - 1100 Orang 0,00 89.750.000,00 55.875.000,00 dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 3 Unit 379.400.000,00 325.240.000,00 320.040.000,00 Sedang/Berat Jumlah Peserta didik 24790 39884 20.957.188.816,00 58.751.296.572,00 58.719.353.872,00 Personil Peserta Didik Jumlah Siswa yang 500 500 496.390.000,00 658.585.000,00 579.630.000,00 dan Non Akademik Jumlah Pendidik dan Tenaga 1 Orang 1 Orang 56.750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik 58590 75280 35.925.561.020,00 100.699.062.244,00 100.699.062.244,00 64.773.501.224,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Peserta Didik Berdaya Saing 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Persentase capaian SPM 100 persen 100 persen 23.654.471.316,00 63.744.000.572,00 63.474.076.872,00 39.819.605.556,00 - Peningkatan SDM Sekolah Menengah Berdaya Saing Jumlah Perlengkapan 1 Paket 1 Paket 58.250.000,00 58.250.000,00 58.250.000,00 Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 68.550.000,00 578.211.400,00 578.211.400,00 Jumlah Mebel Sekolah yang 1 Paket 1 Paket 4.925.000,00 850.000,00 1.300.000,00 Jumlah Perlengkapan 8 Paket 250.000.000,00 1.936.010.000,00 1.924.410.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN RENJA OPD PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN 2023 OPD TAHUN 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.862.500,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Peserta Didik yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 509.661.400,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Bertambah Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 569.746.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 55.875.000,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah 4 Ruang 1 Ruang 171.700.000,00 146.200.000,00 194.200.000,00 22.500.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM 39.248.277.916,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sekolah Menengah Pertama Pendidikan SMP Berdaya Saing Peningkatan SDM Pertama (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 24.347.358.448,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 2.650.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -1.400.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah 1 Ruang 4 Ruang 287.462.500,00 410.435.500,00 398.920.500,00 111.458.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 62.960.000,00 DINAS yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan 1 Ruang 1 Ruang 4.225.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -3.225.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang 1 Ruang 1 Ruang 15.625.000,00 15.625.000,00 3.125.000,00 -12.500.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -59.360.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah -3.625.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.674.410.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 993.000.000,00 DINAS Sekolah yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 37.762.165.056,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 21.148.888.208,00 DINAS Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Peserta Didik Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 83.240.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 952.470.240,00 DINAS Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Peserta Didik Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama -55.250.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah 95 Satuan 95 Satuan 86.325.000,00 88.325.000,00 62.362.500,00 -23.962.500,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 37.040.000,00 DINAS Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Menengah 95 Satuan 95 Satuan 97.450.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00 16.400.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Berdaya Saing OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang 1 Orang 25 Orang 37.580.000,00 42.900.000,00 32.900.000,00 -4.680.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing PENDIDIKAN, Peningkatan SDM KEPEMUDAAN DAN Berdaya Saing OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil 603.475.000,00 572.348.500,00 545.825.000,00 Pendidikan Jumlah kegiatan - 1 Kegiatan 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 kekerasan, dan intoleransi Jumlah Peserta Bimbingan 0,00 97.500.000,00 53.500.000,00 dilaksanakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - 145 Orang 0,00 146.250.000,00 73.125.000,00 Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1295 Satuan Pendidikan 1295 Satuan Pendidikan 230.507.000,00 92.850.000,00 90.450.000,00 Jumlah Alat Praktik dan 1 Paket 4 Paket 4.375.000,00 225.400.000,00 222.625.000,00 218.250.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Tersedia Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP 100 persen 100 persen 1.965.285.348,00 26.113.402.989,00 25.993.033.989,00 24.027.748.641,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 28.175.870.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - Peningkatan SDM PAUD (Peserta Didik, Berdaya Saing Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 1 Ruang 4.875.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN RENJA OPD PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN 2023 OPD TAHUN 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB pertama yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah -57.650.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar 1 1 52.500.000,00 18.000.000,00 9.125.000,00 -43.375.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas Komunitas Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 11.500.000,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru -3.825.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Bertambah Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 53.500.000,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non 1 Buku 1 Buku 4.775.000,00 4.775.000,00 1.375.000,00 -3.400.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Teks yang Diterima Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan 1 Paket 1 Paket 4.125.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -2.875.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 993.000.000,00 DINAS Peserta Didik yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala 1 Ruang 3 Ruang 304.375.000,00 465.310.000,00 468.185.000,00 163.810.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Peraga Peserta Didik yang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdaya Saing Peningkatan SDM GTK, Sarpras) 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 89.800.000,00 318.844.873,00 318.844.873,00 229.044.873,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD 1 Paket 1 Paket 16.440.000,00 11.550.000,00 19.750.000,00 3.310.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 993.000.000,00 DINAS yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD 450 450 723.400.000,00 734.607.000,00 734.107.000,00 10.707.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 635.000.000,00 DINASyang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga 1 Orang 1 Orang 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 73.125.000,00 Kab. Bantul, DAU YANG - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Bantul, Trirenggo DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan -140.057.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 497.470.240,00 DINAS Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 5 Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 364.830.000,00 411.022.500,00 381.488.500,00 Pendidikan Berdaya Saing 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Persentase capaian SPM 100 persen 100 persen 351.425.000,00 5.601.745.000,00 5.599.995.000,00 5.248.570.000,00 - Peningkatan SDM Pendidikan Nonform Berdaya Saing Sarpras) 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik 2592 2592 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Peserta Didik 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga 1 Orang 1 Orang 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah 27 Satuan 27 Satuan 18.850.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 6.600.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya SaingManajemen 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 322.575.000,00 322.895.000,00 321.145.000,00 Pendidikan Jumlah Alat Praktik dan 1 Paket 1 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Tersedia Berdaya Saing OLAHRAGA
  3. 3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN Kualitas pendidik dan 79 persen 79 persen 36.348.591.000,00 212.151.181.936,00 235.157.068.936,00 184.462.051.120,00 220.810.642.120,00 dan PNF sesuai SPM Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 1 Ruang 250.000,00 52.225.000,00 52.225.000,00 Jumlah Alat Praktik dan 1 Paket 250.000,00 701.439.000,00 701.439.000,00 Jumlah Perlengkapan 1 Paket 1 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN RENJA OPD PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN 2023 OPD TAHUN 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PAUD yang 1295 1295 299.901.348,00 23.572.814.616,00 23.572.814.616,00 23.272.913.268,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 24.887.400.000,00 DINAS Mengelola Dana BOP Satuan Satuan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing PENDIDIKAN, Pendidikan Pendidikan DAK NON FISIK-BOP PAUD Peningkatan SDM Berdaya Saing KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 16.658.500,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 51.975.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Bertambah Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan 1 Paket 1 Paket 71.300.000,00 71.300.000,00 48.290.000,00 -23.010.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 993.000.000,00 DINAS Peserta Didik yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 701.189.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 100.000.000,00 DINAS Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD 1 Satuan 1 Satuan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Mengikuti Proses Belajar Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah 1 Ruang 1 Ruang 168.107.000,00 0,00 0,00 -168.107.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Berdaya Saing Peningkatan SDM al/Kesetaraan (Peserta Didik, GTK, 6.319.057.324,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 5.177.570.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Pendidikan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah Sekolah 27 Satuan 27 Satuan 8.250.000,00 5.251.650.000,00 5.251.650.000,00 5.243.400.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pendidikan Pendidikan Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan -1.430.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 1.061.487.084,00 DINAS Peserta Didik yang Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang 1 Paket 1 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS Tersedia Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana 1 unit 1 unit 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI - Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Bantul, Trirenggo UMUM (DAU) Berdaya Saing Peningkatan SDM PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal 8339 guru 8339 guru 36.348.591.000,00 212.151.181.936,00 235.157.068.936,00 198.808.477.936,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Pendidik dan Tenaga Kependidikan 220.810.642.120,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.900.920.000,00 211.668.260.500,00 234.762.647.500,00 198.861.727.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 220.634.407.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 447.671.000,00 482.921.436,00 394.421.436,00 -53.249.564,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 176.235.120,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.728.639.849,00 12.059.596.201,00 14.815.142.265,00 3.086.502.416,00 19.828.433.166,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.356.833.849,00 11.687.790.201,00 14.715.142.265,00 3.358.308.416,00 17.238.433.166,00
  4. 1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 83 persen 83 persen 1.023.925.216,00 1.052.605.888,00 1.009.570.388,00 3.821.415.264,00 4.845.340.480,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 923.925.216,00 952.605.888,00 909.570.388,00 -14.354.828,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Pemuda dan Kepemudaan 4.554.924.656,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 5 Kegiatan 5 Kegiatan 165.529.752,00 335.966.144,00 313.305.644,00 147.775.892,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.754.924.656,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 400 Orang 400 Orang 758.395.464,00 616.639.744,00 596.264.744,00 -162.130.720,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Kepemudaan 290.415.824,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 290.415.824,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  5. 2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah prestasi Olahraga 100 medali 100 medali 10.162.908.633,00 10.465.184.313,00 13.535.571.877,00 1.587.173.333,00 11.750.081.966,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 199.623.312,00 397.574.552,00 924.639.552,00 725.016.240,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Pendidikan 853.053.362,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 199.623.312,00 397.574.552,00 924.639.552,00 725.016.240,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 853.053.362,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 2.121.050.312,00 2.207.301.552,00 4.655.874.116,00 2.534.823.804,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Pendidikan 2.257.410.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 10 Kegiatan 8 Kegiatan 2.121.050.312,00 2.207.301.552,00 4.655.874.116,00 2.534.823.804,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.257.410.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1 dokumen 1 dokumen 7.695.219.661,00 7.707.870.901,00 7.707.870.901,00 12.651.240,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Olahraga 5.553.435.604,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-11 09:13:35 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 7.695.219.661,00 7.707.870.901,00 7.707.870.901,00 12.651.240,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.553.435.604,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1 dokumen 1 dokumen 147.015.348,00 152.437.308,00 247.187.308,00 100.171.960,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Rekreasi 3.086.182.280,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 147.015.348,00 152.437.308,00 247.187.308,00 100.171.960,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.086.182.280,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  6. 3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Pramuka yang aktif 18 organisasi 18 organisasi 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 473.010.720,00 643.010.720,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1 dokumen 1 dokumen 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Kepramukaan 643.010.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 643.010.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 371.806.000,00 371.806.000,00 100.000.000,00 -271.806.000,00 2.590.000.000,00
  7. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya 5,07 persen 5,07 persen 371.806.000,00 371.806.000,00 100.000.000,00 2.218.194.000,00 2.590.000.000,00 2.22.08.5.08 Pendidikan Berbasis Budaya Kurikulum Mulok yang disusun 8 Buah 8 Buah 371.806.000,00 371.806.000,00 100.000.000,00 -271.806.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing - 2.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.08.5.08.0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 7 Laporan 7 Laporan 371.806.000,00 371.806.000,00 100.000.000,00 -271.806.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA J U M L A H 436.023.536.937,00 770.336.883.034,00 812.116.665.034,00 446.722.277.382,41 726.822.855.868,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
4. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
5. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
6. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
13. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
15. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
16. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 107,020,619,344.00 0.00 27,417,944,859.00 0.00 25.62 10201201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah persen 100.00 326,545,454.00 25.00 66,939,780.00 25.00 20.50 1020120101 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan dokumen 16.00 87,446,478 4.00 17,403,000 25.00 19.90 1020120106 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja dokumen 27.00 205,098,976 4.00 45,499,280 14.81 22.18 1020120107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen hasil evaluasi dokumen 4.00 34,000,000 1.00 4,037,500 25.00 11.88 10201202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan persen 100.00 103,990,664,782.00 25.00 26,816,186,099.00 25.00 25.79 1020120201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 1,100.00 103,810,664,982 1,100.00 26,816,186,099.00 100.00 25.83 1020120202 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN laporan pelaksanaan Tugas ASN dokumen 1.00 169,999,800 0.00 0.00 0.00 0.00 1020120207 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Laporan 1.00 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100.00 577,608,416.00 25.00 90,741,054 25.00 15.71 1020120601 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 6.00 34,964,160 3.00 6,155,100 50.00 17.60 1020120602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 1.00 54,350,000 0.00 0 0.00 0.00 1020120603 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 16.00 52,046,340 4.00 16,967,800 25.00 32.60 1020120605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 8.00 12,216,300 2.00 1,524,000 25.00 12.48 1020120606 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020120609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 70.00 424,031,616 20.00 66,094,154 28.57 15.59 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 1,054,924,550.00 25.00 215,635,987 25.00 20.44 1020120801 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12.00 8,346,000 3.00 2,660,000 25.00 31.87 1020120802 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12.00 44,950,000 3.00 9,322,224 25.00 20.74 1020120803 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 5.00 60,106,736 2.00 4,532,000 40.00 7.54 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 84.00 941,521,814 14.00 199,121,763 16.67 21.15 10201209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD persen 100.00 1,070,876,142.00 25.00 228,441,939 25.00 21.33 1020120901 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 35.00 606,230,900 10.00 114,142,778 28.57 18.83 1020120906 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 9.00 127,260,000 2.00 0 22.22 0.00 1020120909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 4.00 337,385,242 2.00 114,299,161 50.00 33.88 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks pemenuhan UKP UKM indeks 1.00 50,154,577,661.00 0.00 4,266,465,806 0.00 8.51 10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP indeks 1.00 20,133,401,597.00 0.00 3,148,710,311 0.00 15.64 1020220106 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar unit 12.00 8,673,500,166 6.00 2,530,800,000 50.00 29.18 1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar unit 108.00 458,455,000 28.00 30.087.500 25.93 6,56 1020220123 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan paket 45.00 10,923,046,431 5.00 596,418,436 11.11 5.46 Anggaran masih ada kekurangan No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1020220126 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya paket 324.00 78,400,000 54.00 21,491,875 16.67 27.41 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP indeks 1.00 29,832,437,064.00 0.00 1,094,484,495 0.00 3.67 1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 10,307 1,525,850,000 1,267.00 107,362,500 12.29 7.04 1020220202 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 10,307 25,000,000 647.00 4,525,000 6.28 18.10 1020220203 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 8,875 12,200,000 1,103.00 0 12.43 0.00 1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 48,697 25,000,000 6,559.00 2,762,500 13.47 11.05 1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 123,828 529,200,000 21,777.0 0 48,467,500 17.59 9.16 1020220206 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 223,248 11,437,500 0.00 1,487,500 0.00 13.01 1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 109,127 392,250,000 0.00 26,362,500 0.00 6.72 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020220208 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 13,450 34,735,000 0.00 810 0.00 0.00 1020220209 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 5,100 22,150,000 0.00 0 0.00 0.00 1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar orang 2,462 228,740,000 1,672.00 26,612,500 67.91 11.63 1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar orang 8,961 190,812,500 3,493.00 20,625,000 38.98 10.81 1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar orang 11,264 15,605,000 4,377.00 0 38.86 0.00 1020220214 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar dokumen 1 172,243,688 0.00 41,501,637 0.00 24.09 1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dokumen 2 9,741,053,820 0.00 104,099,380 0.00 1.07 Anggaran untuk PMT balita masih kurang 1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dokumen 2 153,745,000 0.00 6.737.500 0.00 4,38 1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dokumen 75 802,162,500 1.00 12,240,000 1.33 1.53 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 17 758,806,500 1.00 12,277,001 5.88 1.62 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020220219 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dokumen 1 37,662,000 0.00 7,823,763 0 20.77 1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan dokumen 1404 540,494,520 351.00 67,037,380 35,100.0 0 12.40 1020220221 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang 10 75,200,000 0.00 7,100,000 0 0.01 1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dokumen 10 6,335,442,316 0.00 263,939,400 0.00 4.17 Anggaran untuk fogging dan enanggulangan kanker masih kurang 1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan paket 1 124,750,000 0.00 8,029,250 0.00 6.44 1020220229 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dokumen 7 42,950,000 2.00 5,100,000 28.57 11.87 1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas dokumen 27 4,790,571,000 27.00 119,625,714 100.00 2.50 1020220234 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dokumen 4 199,701,000 0.00 0 0.00 0.00 1020220235 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota unit 1 66,075,000 0.00 18,362,500 0.00 27.79 1020220238 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem unit 1 1,070,559,060 1.00 55,292,140 100.00 5.16 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 1,358 15,312,500 237.00 0 17.45 0.00 1020220241 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 150 11,300,000 32.00 0 21.33 0.00 1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 10 15,100,000 0.00 1,912,500 0.00 12.67 RDT masih ada kekurangan 1020220244 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 898,392,500 0.00 36,250,000 0.00 4.03 1020220245 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Dokumen 9 347,620,160 1.00 52,886,020 11.11 15.21 1020220246 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 620,315,500 0.00 42,802,000 0.00 6.90 10202203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan aplikasi 1.00 130,157,000.00 0.00 11,453,000 0.00 8.80 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dokumen 1.00 130,157,000 0.00 11,453,000 0.00 8.80 10202204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin RS 7.00 58,582,000 0.00 11,818,000 0.00 20.17 1020220403 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan unit 7.00 58,582,000 2.00 11,818,000 28.57 20.17 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks peningkatan kapasitas SDMK indeks 1.00 1,432,610,864.00 0.00 58,057,880 0.00 4.05 10203201 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek persen 100.00 136,770,464.00 25.00 24,407,880 25.00 17.85 1020320102 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dokumen 1,800.00 136,770,464 450.00 24,407,880 25.00 17.85 10203202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota persen 100.00 40,605,900.00 0.00 0 0.00 0.00 1020320203 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 4.00 40,605,900 0.00 0 0.00 0.00 10203203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDMK sesuai Standar persen 100.00 1,255,234,500.00 0.00 33,650,000 0.00 2.68 1020320301 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya orang 4.00 1,255,234,500 0.00 33,650,000 0.00 2.68 10204 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar ( yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) indeks 1.00 780,687,000.00 0.00 6,150,000 0.00 0.79 10204201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) persen 100.00 4,725,000.00 0.00 0 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020420101 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dokumen 52.00 4,725,000 0.00 0 0.00 0.00 1020420103 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin sarana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10204203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan persen 100.00 507,606,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020420301 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dokumen 60.00 507,606,000 0.00 0 0.00 0.00 10204204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan sertifikat 75.00 16,600,000.00 18.00 6,150,000 24.00 37.05 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1020420401 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dokumen 35.00 16,600,000 18.00 6,150,000 51.43 37.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Stiker pembinaan yang diterbitkan sticker 149.00 5,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker dokumen 149.00 5,000,000 0.00 0 0.00 0.00 10204206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar sampel 75.00 246,756,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020420601 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan unit 26.00 246,756,000 0.00 0 0.00 0.00 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kalurahan 55.00 397,811,500.00 55.00 12,525,000 100.00 3.15 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10205201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS Persen 100.00 11,637,500.00 0.00 7,500,000 0.00 64.45 1020520101 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dokumen 2.00 11,637,500 0.00 7,500,000 0.00 64.45 10205202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PHBS Persen 78.00 15,625,000.00 0.00 1,050,000 0.00 0.00 1020520201 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dokumen 2.00 15,625,000 0.00 1,050,000 0.00 6.72 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen 100.00 370,549,000.00 0.00 3,975,000 0.00 1.07 1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dokumen 20.00 370,549,000 0.00 3,975,000 0.00 1.07 22208 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Persen 100.00 300,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 22208506 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional Persen 100.00 300,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 2220850604 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri dusun 9.00 300,000,000 0.00 0 0.00 0.00 UPTD JAMKESDA 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) angka 84.40 213.525.912 0.00 12,929,520,328 0.00 30.68 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp DAERAH KABUPATEN/KOTA 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 213,525,912.00 25.00 53,321,808 25.00 24.97 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan kebersihan ruangan dokumen 12.00 213,525,912 3.00 53,321,808 25.00 24.97 Laporan penjagaan dokumen 12.00 3.00 25.00 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan Jamkesda persen 100.00 41,926,950,908.00 25.00 12,876,198,520 25.00 30.71 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda persen 100.00 41,926,950,908.00 25.00 12,876,198,520 25.00 30.71 1020220226 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peserta PBI APBD jiwa 12.00 41,774,651,300 3 12,869,869,540 25.00 30.81 Anggaran untuk pembayaran premi BPJS masih kurang 1020220234 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Klaim terverifikasi klaim 12.00 152,299,608 3 6,328,980 25.00 4.16 UPTD LABKESDA 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) angka 84.40 91,081,956.00 25.00 22,763,333 29.62 24.99 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 91,081,956.00 25.00 22,763,333 25.00 24.99 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan kebersihan ruangan dokumen 12.00 91,081,956 3.00 22,763,333 25.00 24.99 Laporan administrasi Dokumen 12.00 3.00 25.00 Lapran keamanan kantor Dokumen 12.00 3.00 25.00 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan Labkesda persen 100.00 500,000,000.00 25.00 92,249,575 25.00 18.45 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 500,000,000.00 25.00 92,249,575 25.00 18.45 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020220234 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pemeriksaan Dokumen 12.00 500,000,000 25.00 92,249,575 208.33 18.45 Anggaran untuk operasional labkesda masih kurang SRANDAKAN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,506,196,008.00 531,065,743 0.00 21.19 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 173,696,008.00 25.00 36,910,740 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12.00 173,696,008 3.00 36,910,740 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas persen 100.00 2,332,500,000.00 25.00 494,155,003 25.00 21.19 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,332,500,000 1.00 494,155,003 100.00 21.19 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 15,000,000 0 0.00 SANDEN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,590,696,008.00 533,440,081 0.00 20.59 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 173,696,008.00 25.00 35,826,396 25.00 20.63 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12.00 173,696,008 3.00 35,826,396 25.00 20.63 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,417,000,000.00 25.00 497,613,685 25.00 20.59 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,417,000,000 0.25 497,613,685 25.00 20.59 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 15,000,000 0.00 0 0.00 KRETEK 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,639,270,026.00 541,574,649 0.00 20.52 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 174,270,026.00 25.00 541,574,649 25.00 310.77 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12.00 174,270,026 3.00 36,481,605 25.00 20.93 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,465,000,000.00 25.00 25.00 0.00 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,465,000,000 0.25 505,093,044 25.00 20.49 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 PUNDONG 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,220,058,008.00 0 703,470,436 0.00 21.85 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 210,058,008.00 25.00 43,970,915 25.00 20.93 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 210,058,008 3.00 43,970,915 25.00 20.93 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 3,010,000,000.00 25.00 659,499,521 25.00 21.91 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 3,010,000,000 0.25 659,499,521 25.00 21.91 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 BAMBANGLIPURO 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,049,696,008.00 0 675,290,260 0.00 22.14 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 173,696,008.00 25.00 36,368,576 25.00 20.94 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 173,696,008 3.00 36,368,576 25.00 20.94 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,876,000,000.00 25.00 638,921,684 25.00 22.22 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,876,000,000 0.25 638,921,684 25.00 22.22 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 PANDAK I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,360,241,528.00 0 476.203.613 0.00 18.60 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 172,241,528.00 25.00 37,139,301 25.00 0.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 172,241,528 3.00 37,139,301 25.00 21.56 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,188,000,000.00 25.00 439,064,312 25.00 20.07 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,188,000,000 0.25 439,064,312 25.00 20.07 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 PANDAK II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,762,032,856.00 0 409,764,680 0.00 23.26 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 88,032,856.00 25.00 22,008,214 25.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 88,032,856.00 3.00 22,008,214 25.00 25.00 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 1,674,000,000.00 25.00 387,756,466 25.00 23.16 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,674,000,000 0.25 387,756,466 25.00 23.16 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dokumen N/A N/A N/A N/A No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 BANTUL I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,345,729,004.00 0 453,439,591 0.00 19.33 Cakupan pelayanna puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 105,029,004.00 25.00 22,318,878 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 105,029,004 3.00 22,318,878 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,240,700,000.00 25.00 431,120,713 25.00 19.24 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,240,700,000 0.25 431,120,713 25.00 19.24 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 BANTUL II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,970,057,502.00 0 411,894,759 0.00 20.91 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 107,057,502.00 25.00 22,737,271 25.00 21.24 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 107,057,502 3.00 22,737,271 25.00 21.24 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 1,863,000,000.00 25.00 389,157,488 25.00 20.89 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,863,000,000 0.25 389,157,488 25.00 20.89 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 JETIS I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,605,029,004.00 0 519,888,021 0.00 19.96 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 105,029,004.00 25.00 22,318,878 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 105,029,004 3.00 22,318,878 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,500,000,000.00 25.00 497,569,143 25.00 19.90 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,500,000,000 0.25 497,569,143 25.00 19.90 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 JETIS II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,781,187,342.00 0 380,074,123 0.00 21.34 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 70,687,342.00 25.00 15,021,579 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 70,687,342 3.00 15,021,579 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 1,710,500,000.00 25.00 365,052,544 25.00 21.34 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,710,500,000 0.25 365,052,544 25.00 21.34 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 IMOGIRI I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,699,362,506.00 0 652,248,681 0.00 24.16 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 139,362,506.00 25.00 30,049,806 25.00 21.56 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 139,362,506 3.00 30,049,806 25.00 21.56 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,560,000,000.00 25.00 622,198,875 25.00 24.30 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,560,000,000 0.25 622,198,875 25.00 24.30 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 IMOGIRI II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,795,448,011.00 0 492,648,056 0.00 17.62 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 69,241,022.00 25.00 14,713,859 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 69,241,022 3.00 14,713,859 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,726,206,989.00 25.00 477,934,197 25.00 17.53 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,726,206,989 0.25 477,934,197 25.00 17.53 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 DLINGO I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,907,210,548.00 0 380.104.698 0.00 18.40 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 137,334,008.00 25.00 29,183,750 25.00 0.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 137,334,008 3.00 29,183,750 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 1,769,876,540.00 25.00 350,920,948 25.00 19.83 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,769,876,540 0.25 350,920,948 25.00 19.83 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 122,631,520.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 122,631,520.00 25.00 22,871,920 25.00 18.65 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 122,631,520 0.00 22,871,920 0.00 18.65 1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Dokumen N/A N/A N/A N/A No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Penyakit Menular dan Tidak Menular 1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket N/A N/A N/A N/A DLINGO II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,629,945,502.00 0 379,082,906 0.00 23.26 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 70,695,502.00 25.00 15,022,935 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 70,695,502 3.00 15,022,935 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 1,559,250,000.00 25.00 364,059,971 25.00 23.35 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,559,250,000 0.25 364,059,971 25.00 23.35 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 PLERET 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,470,667,008.00 0.00 804173006 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 137,334,008.00 25.00 29.183.742 25.00 0.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 137,334,008 3.00 29,183,742 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 3,333,333,000 25.00 774,989,264 25.00 23.25 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 3,333,333,000 0.25 774,989,264 25.00 23.25 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0 22,247,448 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 119,722,560 0.25 22,247,448 25.00 18.58 PIYUNGAN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,468,496,008.00 0.00 773,600,652 0.00 22.30 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 0.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 173,696,008.00 25.00 29,709,237 25.00 17.10 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 173,696,008 3.00 29,709,237 25.00 17.10 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 3,294,800,000.00 25.00 743,891,415 25.00 22.58 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 3,294,800,000 0.25 743,891,415 25.00 22.58 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 BANGUNTAPAN I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,816,595,502.00 0 550,383,527 0.00 19.54 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 70,695,502.00 25.00 14,796,679 25.00 0.00 1020121001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 70,695,502 3.00 14,796,679 25.00 20.93 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,745,900,000.00 25.00 25.00 0.00 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,745,900,000 0.25 535,586,848 25.00 19.50 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 BANGUNTAPAN II No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84,40 2,477,000,506.00 0 535,394,006 12.63 21.61 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 0.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 103,000,506.00 25.00 21,887,817 25.00 21.25 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 103,000,506 3.00 21,887,817 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100.00 2,374,000,000.00 0.25 513,506,189 0.25 21.63 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 2,374,000,000 0.25 513,506,189 25.00 21.63 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1.00 15,000,000 0.00 0 0.00 0.00 BANGUNTAPAN III 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 1,127,029,004.00 0 297,960,043 0.00 26.44 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 105,029,004.00 25.00 21,991,038 25.00 20.94 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 105,029,004 3.00 21,991,038 25.00 20.94 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 1.00 1,022,000,000.00 0.25 275,969,005 25.00 27.00 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1.00 1,022,000,000 0.25 275,969,005 25.00 27.00 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 15,000,002 0 100.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 0 283,500,000 0 0 0.00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 283,500,000 0 0 0.00 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Dokumen 1 283,500,000 0 0 0.00 SEWON I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,691,058,000 0 722,370,803 0.00 20.75 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 210,058,008 25.00 45,293,430 25.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12.00 210,058,008 25.00 45,293,430 208.33 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 3,481,000,000 25 677,077,373 25.00 19.45 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 3,481,000,000 1 677,077,373 0.00 19.45 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 0 0.00 0.00 SEWON II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,772,155,206.00 0 599,739,860 0.00 21.63 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 103,000,506 25.00 21,887,817 25.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 103,000,506 3 21,887,817 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 2,669,154,700 0.25 577,852,043 0.25 21.65 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 2,669,154,700 0.25 577,852,043 25.00 21.65 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 0 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp KASIHAN I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 3,513,029,510.00 0 767,163,306 21.84 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 208,029,510.00 25.00 43,551,757 25.00 20.94 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Laporan 12 208,029,510 3 43,551,757 25.00 20.94 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 1 3,305,000,000 0.25 723,611,549 25.00 21.89 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 3,305,000,000 0.25 723,611,549 25.00 21.89 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 51,362,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100.00 51,362,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 51,362,000 0 0 0.00 0.00 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kalurahan 0.00 0.00 0.00 0.00 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen 0.00 0.00 0.00 0.00 KASIHAN II 10201\ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,405,029,004.00 0 608,747,801 25.31 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 105,029,004 25.00 22,318,874 25.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 105,029,004 3 22,318,874 25.00 21.25 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 2,300,000,000 25 586,428,927 25.00 25.50 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 2,300,000,000 25 586,428,927 2,500.00 25.50 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0.25 0 0.00 0.00 1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen N/A N/A N/A N/A PAJANGAN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2.985.698.008 0 596,688,853 0.00 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 173.696.008 25.00 36,910,742 25.00 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 173,696,008 3 36,910,742 25.00 21.25 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 1 2,812,000,000 0.25 559,778,111 25.00 19.91 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 2,812,000,000 0.25 559,778,111 25.00 19.91 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 0 0.00 0.00 SEDAYU I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,300,103,528.00 50.00 496,823,088 59.24 21.60 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 25 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 12 208,603,528 25 59,321,948 208.33 28.44 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 208,603,528 3 59,321,948 25.00 28.44 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 2,091,500,000 25 437,501,140 25.00 20.92 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 2,091,500,000 0.25 437,501,140 25.00 20.92 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 No Sasarnan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 K Rp K Rp K Rp 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 0 0.00 0.00 SEDAYU II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.40 2,269,982,044.00 0 409,745,804 0.00 18.05 Cakupan pelayanan puskesmas persen 100.00 25.00 25.00 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100.00 138,482,044.00 25.00 28,995,458 25.00 20.94 1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 138,482,044 3 28,995,458 25.00 20.94 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 1 2,131,500,000 0.25 380,750,346 25.00 17.86 1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 1 2,131,500,000 0.25 380,750,346 25.00 17.86 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 1.00 15,000,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Profil Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 1 15,000,000 0 0 0.00 0.00 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
18. a.Kekurangan anggaran untuk pembayaran premi BPJS
19. b.Kekurangan anggaran untuk pengadaan obat dan
20. c.Kekurangan anggaran PMT balita
21. d.Kekurangan anggaran penanggulangan DBD, malaria, kanker
22. e.Kerusakan atap pada salah satu puskesmas (Puskesmas Jetis II)
23. f.Belum adanya anggaran DED untuk pembangunan bale jamu di Puskesmas Banguntapan III sebagai pendukung Dana Keistimewaan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KESEHATAN 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  1. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 424,119,592.00 326,545,454.00 313,317,576.00 -110,802,016.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 480,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 142,947,036.00 87,446,478.00 74,621,300.00 -68,325,736.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 200,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37 Laporan 37 Laporan 258,647,556.00 205,098,976.00 204,696,276.00 -53,951,280.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 193,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 22,525,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 11,475,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 87,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 persen 100 persen 103,610,905,633.00 103,990,664,782.00 103,904,264,982.00 293,359,349.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - UPTD, Dinas Kesehatan 100,114,288,053.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1100 Orang /bulan 1100 Orang /bulan 103,480,905,833.00 103,810,664,982.00 103,840,664,982.00 359,759,149.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, - - 99,902,788,053.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 119,999,800.00 169,999,800.00 53,600,000.00 -66,399,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 183,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 28,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 persen 100 persen 495,679,112.00 577,608,416.00 555,656,309.00 59,977,197.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 534,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 34,964,160.00 34,964,160.00 34,964,160.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 21,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0.00 54,350,000.00 63,100,000.00 63,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 45,992,340.00 52,046,340.00 67,746,340.00 21,754,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 22,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 12,216,300.00 12,216,300.00 6,108,600.00 -6,107,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 23,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 402,506,312.00 424,031,616.00 383,737,209.00 -18,769,103.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 468,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8,346,000.00 8,346,000.00 5,673,000.00 -2,673,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 23,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57,000,000.00 44,950,000.00 44,950,000.00 -12,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 58,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 60,106,736.00 60,106,736.00 35,403,550.00 -24,703,186.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 65,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 84 Laporan 84 Laporan 928,870,574.00 941,521,814.00 941,521,814.00 12,651,240.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 502,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja 100 persen 100 persen 1,116,260,224.00 1,070,876,142.00 1,107,157,782.00 -9,102,442.00 Memperkuat pembangunan Peningkatan SDM Berdaya UPTD, Dinas Kesehatan 855,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 35 Unit 606,230,900.00 606,230,900.00 610,990,900.00 4,760,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 651,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 127,260,000.00 127,260,000.00 152,270,000.00 25,010,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 104,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 382,769,324.00 337,385,242.00 343,896,882.00 -38,872,442.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 100,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  2. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Jamkesda Indeks pemenuhan UKP UKM Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks capaian SPM 100 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks 100 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 1 indeks 1 indeks 2,747,563,413.00 20,133,401,597.00 21,738,473,144.00 18,990,909,731.00 - Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur UPTD, Dinas Kesehatan 3,538,194,100.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.01. 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 10 Unit 0.00 8,673,500,166.00 8,701,000,166.00 8,701,000,166.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK- BIDANG KESEHATA N DAN KB- REGUL ER- PENGUATA N SISTEM KESEHATA N PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.01. 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan 165 Unit 165 Unit 500,000,000.00 0.00 102,745,600.00 -397,254,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 0.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs ari Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal un pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.01. 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 5 Unit 5 Unit 102,480,000.00 458,455,000.00 450,980,000.00 348,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 500,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.01. 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 45 Paket 45 Paket 2,110,083,413.00 10,923,046,431.00 12,420,347,378.00 10,310,263,965.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 877,378,100.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.01. 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, 324 Paket 324 Paket 35,000,000.00 78,400,000.00 63,400,000.00 28,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 160,816,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 1 indeks 1 indeks 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10307 Orang 10307 Orang 25,000,000.00 1,525,850,000.00 1,431,862,500.00 1,406,862,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3,360,205,320.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10307 Orang 10307 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 22,450,000.00 -2,550,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 101,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8875 Orang 8875 Orang 12,200,000.00 12,200,000.00 11,010,000.00 -1,190,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 81,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48697 Orang 48697 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 21,317,500.00 -3,682,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 118,800,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 123828 Orang 123828 Orang 30,000,000.00 529,200,000.00 606,317,500.00 576,317,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 274,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02. 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 223248 Orang 223248 Orang 11,437,500.00 11,437,500.00 9,270,000.00 -2,167,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 175,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 109127 Orang 109127 Orang 39,000,000.00 392,250,000.00 316,537,500.00 277,537,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 179,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13450 Orang 13450 Orang 31,825,000.00 34,735,000.00 31,210,000.00 -615,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 132,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5100 Orang 5100 Orang 22,150,000.00 22,150,000.00 16,750,000.00 -5,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 132,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2462 Orang 2462 Orang 36,740,000.00 228,740,000.00 194,727,500.00 157,987,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 162,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8961 Orang 8961 Orang 16,462,500.00 190,812,500.00 126,612,500.00 110,150,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 161,500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang 12050 Orang 11264 Orang 15,605,000.00 15,605,000.00 15,605,000.00 0.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 149,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar n, Semua Kel/Desa sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.02. 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 172,246,380.00 172,243,688.00 168,943,688.00 -3,302,692.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 310,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 183,260,116.00 9,741,053,820.00 12,593,401,919.00 12,410,141,803.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,127,145,560.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 9,095,000.00 153,745,000.00 131,795,000.00 122,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 113,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 75 Dokumen 75 Dokumen 523,062,500.00 802,162,500.00 733,605,700.00 210,543,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 567,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 257,289,000.00 758,806,500.00 679,461,500.00 422,172,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 480,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 6,300,000.00 37,662,000.00 37,662,000.00 31,362,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 14,500,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1404 Dokumen 1404 Dokumen 134,015,348.00 540,494,520.00 446,569,520.00 312,554,172.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 261,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 10 Orang 0.00 75,200,000.00 101,700,000.00 101,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10 Dokumen 10 Dokumen 190,345,116.00 6,335,442,316.00 4,436,940,900.00 4,246,595,784.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 473,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit - 1 Paket 0.00 124,750,000.00 124,750,000.00 124,750,000.00 Kab. Bantul, Semua DAK NON FISIK- DANA - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasio nal yang Didistribusikan Kecamata n, Semua Kel/Desa BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.02. 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat 7 Dokumen 7 Dokumen 42,950,000.00 42,950,000.00 42,950,000.00 0.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 149,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 8,957,909,461.00 0.00 0.00 -8,957,909,461.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 6,190,041,665.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 0 0 0.00 4,790,571,000.00 4,281,003,500.00 4,281,003,500.00 - DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS - - - 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas - - 0.00 199,701,000.00 199,697,500.00 199,697,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Lainnya n, Semua Kel/Desa BOK KAB UPATEN/K OTA SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.02. 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kot a 17 Unit 17 Unit 66,075,000.00 66,075,000.00 66,075,000.00 0.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,100,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 1,070,577,848.00 1,070,559,060.00 1,070,559,060.00 -18,788.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 331,541,100.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1358 Orang 1358 Orang 15,312,500.00 15,312,500.00 12,700,000.00 -2,612,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 10,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02. 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 150 Orang 11,300,000.00 11,300,000.00 6,900,000.00 -4,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 10,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 Orang 10 Orang 15,200,000.00 15,100,000.00 11,665,000.00 -3,535,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 10,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0.00 898,392,500.00 824,418,500.00 824,418,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kot a 9 Dokumen 9 Dokumen 347,620,160.00 347,620,160.00 346,825,080.00 -795,080.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 830,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0.00 620,315,500.00 621,405,500.00 621,405,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan 2 Aplikasi 2 Aplikasi 185,625,000.00 130,157,000.00 261,461,981.00 75,836,981.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 391,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 185,625,000.00 130,157,000.00 261,461,981.00 75,836,981.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 391,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin 6 Rumah Sakit 6 Rumah Sakit 58,605,116.00 58,582,000.00 58,582,000.00 -23,116.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan UPTD, Dinas Kesehatan 131,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.04. 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 7 Unit 7 Unit 58,605,116.00 58,582,000.00 58,582,000.00 -23,116.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 131,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  3. 3.1.02.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN indeks peningkatan kapasitas SDMK 1 indeks 1 indeks 323,470,464.00 1,432,610,864.00 1,414,163,364.00 2,036,529,536.00 2,360,000,000.00 1.02.0 3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek 1850 orang 1850 orang 136,770,464.00 136,770,464.00 166,772,964.00 30,002,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 171,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 3.2.01. 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 140 Dokumen 140 Dokumen 136,770,464.00 136,770,464.00 166,772,964.00 30,002,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 171,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 0.00 40,605,900.00 40,605,900.00 40,605,900.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing - 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 3.2.02. 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 1 Dokumen 0.00 40,605,900.00 40,605,900.00 40,605,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDMK sesuai Standar 100 persen 100 persen 186,700,000.00 1,255,234,500.00 1,206,784,500.00 1,020,084,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 189,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 3.2.03. 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 290 Orang 290 Orang 186,700,000.00 1,255,234,500.00 1,206,784,500.00 1,020,084,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 189,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  4. 4.1.02.0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) 1 indeks 1 indeks 30,975,000.00 780,687,000.00 767,737,000.00 796,025,000.00 827,000,000.00 1.02.0 4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 Persen 100 Persen 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 0.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 246,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.01. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 66 Dokumen 66 Dokumen 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 0.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 246,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 507,606,000.00 507,606,000.00 504,206,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 37,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. 1.02.0 4.2.03. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 60 Dokumen 60 Dokumen 3,400,000.00 507,606,000.00 507,606,000.00 504,206,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 37,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan 75 sertifikat 75 sertifikat 16,600,000.00 16,600,000.00 6,150,000.00 -10,450,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 281,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.04. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 35 Dokumen 35 Dokumen 16,600,000.00 16,600,000.00 6,150,000.00 -10,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 281,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM) penyandang disabilitas. 1.02.0 4.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Stiker pembinaan yang diterbitkan 149 Sticker 149 Sticker 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 -2,500,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 134,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.05. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 149 Dokumen 149 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 -2,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 134,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar 75 Sampel 75 Sampel 1,250,000.00 246,756,000.00 246,756,000.00 245,506,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 129,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 4.2.06. 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi 26 Unit 26 Unit 1,250,000.00 246,756,000.00 246,756,000.00 245,506,000.00 Kab. Bantul, Semua DANA ALOKASI Memperkuat pembangunan sumber daya Peningkatan SDM Berdaya Saing 129,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Kecamata n, Semua Kel/Desa UMUM (DAU) manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing
  5. 5.1.02.0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri 55 Kalurahan 55 Kalurahan 160,021,500.00 397,811,500.00 401,699,200.00 792,978,500.00 953,000,000.00 1.02.0 5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS 100 persen 100 persen 11,637,500.00 11,637,500.00 30,085,000.00 18,447,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 259,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 5.2.01. 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 44 Dokumen 44 Dokumen 11,637,500.00 11,637,500.00 30,085,000.00 18,447,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 259,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota C akupan PHBS 78 persen 78 persen 15,625,000.00 15,625,000.00 10,850,000.00 -4,775,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 197,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 5.2.02. 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 15,625,000.00 15,625,000.00 10,850,000.00 -4,775,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 197,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi 100 persen 100 persen 132,759,000.00 370,549,000.00 360,764,200.00 228,005,200.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 497,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 5.2.03. 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 132,759,000.00 370,549,000.00 360,764,200.00 228,005,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 497,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BOK-BOK PUSKESM AS penyandang disabilitas. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 -708,500,000.00 2,205,000,000.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 -708,500,000.00 2,205,000,000.00
  6. 1.2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi 55.56 % 55.56 % 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 1,205,000,000.00 2,205,000,000.00 2.22.0 8.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional 100 persen 100 persen 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 -708,500,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 2,205,000,000.00 DINAS KESEHATAN 2.22.0 8.5.06. 0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 17 Unit 17 Unit 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 -708,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,205,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SRANDAKAN 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  7. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 persen Angka 100 84,48 persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Srandakan) 100 Persen 100 Persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 173,696,008.00 173,696,008.00 -19,732,244.00 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 145,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,332,500,000.00 2,332,500,000.00 2,350,132,585.00 17,632,585.00 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,640,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  8. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. PUSKESMAS SANDEN 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  9. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kretek) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 12,505,798.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 Persen 100 Persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,417,000,000.00 2,417,000,000.00 2,454,836,941.00 37,836,941.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,460,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  10. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PUSKESMAS KRETEK 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  11. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,690.00 174,270,026.00 174,270,026.00 13,079,336.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 95,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 Persen 100 Persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,465,000,000.00 2,465,000,000.00 2,653,616,680.46 188,616,680.46 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,830,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  12. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kretek 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PUNDONG 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  13. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 persen Angka 100 84,48 persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pundong) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 16,629,276.00 Kab. Bantul, Pundong, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Umum Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,010,000,000.00 3,010,000,000.00 3,047,000,854.00 37,000,854.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3,200,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  14. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  15. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 12,505,798.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,876,000,000.00 2,876,000,000.00 3,092,628,200.36 216,628,200.36 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,710,517,000.00 DINAS KESEHATAN
  16. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANDAK I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  17. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (Pusk. Pandak I) pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 172,241,528.00 172,241,528.00 11,051,318.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,188,000,000.00 2,188,000,000.00 2,217,356,506.00 29,356,506.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, - - 2,001,417,064.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  18. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANDAK II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  19. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DAERAH KABUPATEN/KOTA Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,574,524.00 103,574,524.00 6,860,398.00 Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,674,000,000.00 1,674,000,000.00 1,798,427,169.00 124,427,169.00 Kab. Bantul, Pandak, PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,617,053,163.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Catuharj o manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing
  20. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANTUL I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  21. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 8,314,878.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,240,700,000.00 2,240,700,000.00 2,430,446,669.25 189,746,669.25 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,391,258,209.00 DINAS KESEHATAN
  22. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANTUL II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  23. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 107,057,502.00 107,057,502.00 42,581,418.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,863,000,000.00 1,863,000,000.00 1,947,003,455.00 84,003,455.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,764,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  24. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PUSKESMAS JETIS I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  25. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III) 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kretek) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pajangan) Capaian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Piyungan) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pleret) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pundong) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sanden) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Srandakan) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 8,314,878.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 95,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,536,191,951.49 36,191,951.49 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,207,625,781.00 DINAS KESEHATAN
  26. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JETIS II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  27. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 70,687,342.00 70,687,342.00 -26,026,784.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,710,500,000.00 1,710,500,000.00 1,808,170,326.85 97,670,326.85 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,386,300,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  28. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS IMOGIRI I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  29. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 139,362,506.00 139,362,506.00 10,410,338.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 95,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,560,000,000.00 2,560,000,000.00 2,732,886,148.00 172,886,148.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,623,342,255.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  30. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS IMOGIRI II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  31. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 69,241,022.00 69,241,022.00 4,764,938.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,726,206,989.00 2,726,206,989.00 2,788,432,853.00 62,225,864.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,257,185,989.00 DINAS KESEHATAN
  32. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DLINGO I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  33. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 137,334,008.00 137,334,008.00 -23,856,202.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 145,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,769,876,540.00 1,769,876,540.00 1,787,180,086.00 17,303,546.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,623,648,240.00 DINAS KESEHATAN
  34. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 111,714,126.00 122,631,520.00 122,631,520.00 10,917,394.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. PUSKESMAS DLINGO II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  35. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 6,219,418.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,559,250,000.00 1,559,250,000.00 1,613,969,306.00 54,719,306.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,327,461,000.00 DINAS KESEHATAN
  36. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PUSKESMAS PLERET 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  37. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pleret) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 137,334,008.00 137,334,008.00 8,381,840.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,333,333,000.00 3,333,333,000.00 3,471,448,902.00 138,115,902.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3,060,504,000.00 DINAS KESEHATAN
  38. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pleret 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 111,714,126.00 119,722,560.00 119,722,560.00 8,008,434.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PIYUNGAN 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  39. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Piyungan) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 12,505,798.00 Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,294,800,000.00 3,294,800,000.00 3,392,273,410.00 97,473,410.00 Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,388,180,000.00 DINAS KESEHATAN
  40. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  41. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 6,219,418.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Umum Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,745,900,000.00 2,745,900,000.00 2,842,954,082.00 97,054,082.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,036,540,000.00 DINAS KESEHATAN
  42. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  43. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 6,286,380.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 95,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,374,000,000.00 2,374,000,000.00 2,535,173,601.00 161,173,601.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,575,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  44. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  45. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 8,314,878.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,022,000,000.00 1,022,000,000.00 1,265,458,129.00 243,458,129.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 860,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  46. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 -10,700,000.00 290,000,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 -10,700,000.00 290,000,000.00
  47. 1.4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan 80 persen 80 persen 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 0.00 290,000,000.00 4.01.0 4.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 -10,700,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 290,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.01.0 4.5.02. 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 -10,700,000.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 290,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEWON I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  48. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 16,629,276.00 Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,481,000,000.00 3,481,000,000.00 3,200,181,126.00 -280,818,874.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,686,800,000.00 DINAS KESEHATAN
  49. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEWON II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  50. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 6,286,380.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 95,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,669,154,700.00 2,669,154,700.00 2,609,824,028.00 -59,330,672.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,221,228,396.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  51. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KASIHAN I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  52. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (Pusk. Kasihan I) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 208,029,510.00 208,029,510.00 14,601,258.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 145,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,305,000,000.00 3,305,000,000.00 3,410,505,024.00 105,505,024.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,825,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  53. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 47,238,042.00 51,362,000.00 51,362,000.00 4,123,958.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KASIHAN II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  54. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah (AKIP) 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 8,314,878.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,556,770,741.00 256,770,741.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan 1,616,600,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penunjang Pelayanan pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing
  55. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAJANGAN 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BIDANG KESEHATAN
  56. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pajangan) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 12,505,798.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,812,000,000.00 2,812,000,000.00 2,913,343,542.00 101,343,542.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2,555,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  57. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEDAYU I 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  58. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu I) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 208,603,528.00 208,603,528.00 15,175,276.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,091,500,000.00 2,091,500,000.00 2,172,944,293.00 81,444,293.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,544,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  59. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PUSKESMAS SEDAYU II 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  60. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,48 Angka 84,48 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu II) 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 138,482,044.00 138,482,044.00 9,529,876.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas Cakupan pelayanan 100 persen 100 persen 65,452,221,229.00 65,452,221,229.00 67,687,857,960.91 2,235,636,731.91 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan Ma syarakat 55,899,876,886.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BLUD Puskesmas Bambanglipuro Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan III Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan I Cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. SDM Berdaya Saing NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BLUD Puskesmas Kasihan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kretek Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pajangan Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Piyungan Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pleret Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pundong Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sanden Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon II Cakupan pelayanan BLUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Puskesmas Srandakan 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,131,500,000.00 2,131,500,000.00 2,058,701,351.50 -72,798,648.50 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1,491,215,789.00 DINAS KESEHATAN
  61. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45,000,000.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandang disabilitas. UPTD JAMKESDA 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00
  62. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 194,635,812.00 213,525,912.00 213,525,912.00 18,890,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 198,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  63. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Jamkesda 100 Persen 100 Persen 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Capaian Kinerja 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan Peningkatan SDM Berdaya Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.02.0 2.2.02. 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 80000 Dokumen 100000 Dokumen 39,774,651,300.00 41,774,651,300.00 57,774,405,700.00 17,999,754,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT) PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 37,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 2.2.02. 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 36000 Dokumen 36000 Dokumen 109,799,608.00 152,299,608.00 129,958,208.00 20,158,600.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 132,000,000.00 DINAS KESEHATAN UPTD LABKESDA 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 59,261,502,419.91 238,963,692,684.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 232,749,098,402.00 272,346,124,090.00 292,729,800,821.91 59,980,702,419.91 236,468,692,684.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BIDANG KESEHATAN
  64. 1.1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,48 Angka 84,48 Angka 175,945,508,278.00 176,499,770,077.00 178,622,732,477.91 -14,430,843,339.00 161,514,664,939.00 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda 100 persen 100 persen 4,846,322,488.00 5,081,854,054.00 5,054,477,868.00 208,155,380.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3,631,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83,415,348.00 91,081,956.00 91,081,956.00 7,666,608.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 194,000,000.00 DINAS KESEHATAN
  65. 2.1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Labkesda 100 Persen 100 Persen 56,289,123,160.00 93,235,244,649.00 111,523,468,780.00 14,524,904,585.00 70,814,027,745.00 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda 100 persen 100 persen 53,297,329,631.00 72,913,104,052.00 89,464,951,655.00 36,167,622,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Ma syarakat 66,753,833,645.00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02.0 2.2.02. 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 489,234,000.00 500,000,000.00 1,164,172,300.00 674,938,300.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 500,000,000.00 DINAS KESEHATAN J U M L A H 234,039,098,402.00 273,636,124,090.00 293,300,600,821.91 446,722,277,382.41 238,963,692,684.00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
24. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
25. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
26. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
28. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
33. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
34. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
35. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03. 10 Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persen 79.66 61,448,828,895 0 1,107,700,004 0 1.80 1.03. 10.2. 01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jalan kabupaten dalam kondisi mantap km 483.33 61,448,828,895 0 1,107,700,004 0 1.80 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten % 1.03.1 0.2.01 .01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Dokumen Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan Dokumen Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalia Dokumen 1.03.1 0.2.01 .02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Pensertipikatan Tanah Cinomati Bidang Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Bidang Luas lahan yang Tersedia untuk penyelenggaraan jalan M2 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.1 0.2.01 .03 Pengelolaan Leger Jalan Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan Dokumen Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan Dokumen Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Dokumen 1.03.1 0.2.01 .04 Survey Kondisi Jalan/ Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Dokumen 1.03.1 0.2.01 .09 Rehabilitasi Jalan Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Panjang Jalan yang Direhabilitasi Km 1.03.1 0.2.01 .10 Pemeliharaan Berkala Jalan Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan Dokumen Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara Ruas Peralatan pendukung pemeliharaan jalan Unit 1.03.1 0.2.01 .11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin km 1.03.1 0.2.01 .18 Rehabilitasi Jembatan Rehabilitasi Jembatan Unit Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi m 1.03.1 0.2.01 .19 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala m 1.03.1 0.2.01 .23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Paket Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Dokumen 1.03.1 0.2.01 .0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Dokumen 3 474,650,000 0 - 0 1.03.1 0.2.01 .0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Dokumen 25 2,432,190,000 0 - 0 1.03.1 0.2.01 .0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten /Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KM 1000 1,249,462,500 0 - 0 1.03.1 0.2.01 .0039 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi M 3 7,902,453,000 0 - 0 1.03.1 0.2.01 .0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KM 1210 598,900,000 0 - 0 1.03.1 0.2.01 .0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi KM 18 41,548,291,751 1 1,077,954,100 5.55556 2.59 1.03.1 0.2.01 .0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KM 12 7,242,881,644 0 29,745,904 0 0.41 1.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai AKIP Angka 17,335,389,868 3,650,810,958 21.06 1.03. 01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Cakupan kinerja perencanaan, % 346,100,000 19,607,500 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1.03.0 1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DPA Dokumen Rencana Kerja Dokumen RKA Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 182,500,000 0 18,545,000 0 10.16 1.03.0 1.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Hasil Evaluasi Renja Dokumen LKPJ Dokumen Laporan Keuangan dan Aset Dokumen LPPD Dokumen Laporan Hasil Workshop Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Dokumen Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi- Keuangan Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 163,600,000 3 1,062,500 25 0.65 1.03. 01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja keuangan Persen 12,831,125,576 3,075,724,244 - 1.03.0 1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN Kali Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 1.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1.03.0 1.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 90 12,641,110,576 84 3,036,671,744 93.3333 24.02 1.03.0 1.2.02 .0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 190,015,000 3 39,052,500 25 20.55 1.03. 01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan administrasi perkantoran Jenis 1,705,960,638 111,434,588 1.03.0 1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat Listrik dan Elektronik Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 14,599,950 0 0 0 - 1.03.0 1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 9 236,971,930 2 20,692,523 22.2222 8.73 1.03.0 1.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Lembar Barang Cetakan Jenis Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 127,512,900 3 6,007,500 25 4.71 1.03.0 1.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar Jenis Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen 36 1,500,000 9 750,000 25 50.00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Perundang-Undangan yang Disediakan 1.03.0 1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah OH Laporan Hasil Rapat Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Daerah OH Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokumen 300 580,488,958 51 66,863,000 17 11.52 1.03.0 1.2.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan Hasil Pengolahan Arsip Dokumen Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 3 578,086,900 1 15,969,065 33.3333 2.76 1.03.0 1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 4 166,800,000 0 1,152,500 0 0.69 1.03. 01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan sarana prasarana perkantoran Jenis 360,775,000 166,808,000 1.03.0 1.2.07 .02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan kendaraan operasional Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 1.2.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengaadaan peralatan dan mesin Jenis Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disedaikan Unit 18 360,775,000 11 166,808,000 61.1111 46.24 Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar 1.03. 01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa penunjang perkantoran Jenis 706,299,104 110,311,976 1.03.0 1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Pembayaran Tagihan Air Bulan Pembayaran tagihan internet Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 33,000,000 12 6,151,312 25 18.64 1.03.0 1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cindera Mata Buah Alat Tulis Kantor Jenis Meterai Lembar Bahan dan Peralatan Kebersihan Jenis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka Laporan 0 0 0 0 1.03.0 1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas Dokumen Laporan jasa kebersihan o/p Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pengelola keuangan dan barang OB Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian Dokumen Retribuasi pengolahan limbah Kali Laporan penataan arsip kantor Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 673,299,104 3 104,160,664 25 15.47 1.03. 01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran Jenis 1,385,129,550 166,924,650 1.03.0 1.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak kendaraan Unit Pemeliharaan kendaraan Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 66 696,909,550 16 114,416,150 24.2424 16.42 1.03.0 1.2.09 .03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan alat besar Unit Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 14 146,000,000 0 28,071,000 0 19.23 1.03.0 1.2.09 .05 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan alat besar Unit Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 32 9,850,000 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 1.2.09 .06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Alat dan Mesin Jenis Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 251 207,370,000 45 24,437,500 17.9283 11.78 1.03.0 1.2.09 .10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung Kantor Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1 325,000,000 0 0 0 - 1.03. 08 Program Penataan Bangunan Gedung Gedung pemerintah yang laik fungsi Persen 1,403,156,980 72,234,529 5.15 1.03. 08.2. 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rasio kepatuhan IMB % 1,403,156,980 72,234,529 1.03.0 8.2.01 .01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG IMB yang diterbitkan Lembar Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB Dokumen Tim Pengkaji Ahli OB Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan Lembar Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Dokumen Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokumen 1.03.0 8.2.01 .02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Bangunan fasilitas umum yang dibangun Unit Gedung pemerintah yang dibangun /rehab/pelihara Unit Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung Dokumen Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung Dokumen Laporan hasil kajian penyusunan naskah Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp akademik Raperda Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota Dokumen Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 1.03.0 8.2.01 .12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Unit 1.03.0 8.2.01 .13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Unit 1.03.0 8.2.01 .0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala Bangunan Gedung 7 156,839,500 0 - 0 1.03.0 8.2.01 .0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 884,999,800 0 - 0 1.03.0 8.2.01 .0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dokumen 2000 361,317,680 0 72,234,529 0 19.99 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03. 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 1,108,280,644 29,754,372 2.68 1.03. 11.2. 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi orang 506,088,500 637,500 1.03.1 1.2.01 .04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil Dokumen Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih Orang Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP Dokumen Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Orang 1.03.1 1.2.01 .0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil Lembaga 3 20,447,500 0 - 0 1.03.1 1.2.01 .0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil 150 orang 150 485,641,000 0 637,500 0 0.13 Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 1.03. 11.2. 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data dan informasi data konstruksi Jenis 282,677,500 637,500 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.1 1.2.02 .01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Aplikasi dan Database yang Dimaintenance Aplikasi Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Dokumen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Laporan 1.03.1 1.2.02 .0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi JUmlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan Layanan 10 282,677,500 0 637,500 0 0.23 1.03. 11.2. 04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Proyek tanpa kecelakaan konstruksi proyek 319,514,644 28,479,372 1.03.1 1.2.04 .02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Laporan Hasil Workshop Dokumen Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi orang 1.03.1 1.2.04 .03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Laporan Hasil Kajian Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Laporan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.1 1.2.04 .0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan Paket Pekerjaan 100 301,839,744 0 28,479,372 0 9.44 1.03.1 1.2.04 .0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Lembaga 3 17,674,900 0 0 0 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.03. 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak Persen 20,149,487,888 23,949,686 0.12 1.03. 03.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Persen 20,149,487,888 23,949,686 1.03.0 3.2.01 .02 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum Dokumen Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum Dokumen Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun Dokumen Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Dokumen 4 920,689,888 0 16,789,686 0 1.82 1.03.0 3.2.01 .0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya Lembaga 1 21,223,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Orang 800 131,075,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Liter/Detik 3 3,515,150,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 1 27,750,000 0 6,310,000 0 22.74 1.03.0 3.2.01 .0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 1 132,000,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama Unit 1 1,700,000 0 850,000 0 50.00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 3.2.01 .0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit 1 5,644,400,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SR 148 9,754,650,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit 1 850,000 0 - 0 1.03.0 3.2.01 .02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum Dokumen Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM Dokumen 1.03.0 3.2.01 .03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Liter/detik 1.03.0 3.2.01 .04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat SR 1.03.0 3.2.01 .05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Liter/detik 1.03.0 3.2.01 .06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pembangunan jaringan listrik pada SPAM Unit Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu Liter/detik 1.03.0 3.2.01 .07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu SR 1.03.0 3.2.01 .08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan Unit 1.03.0 3.2.01 .09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum Penyelengg ara SPAM 1.03.0 3.2.01 .10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi Badan Usaha 1.03.0 3.2.01 .11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi Kelampok Masyaraka t 1.03.0 3.2.01 .12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama Unit 1.03.0 3.2.01 .13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 3.2.01 .14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum Dokumen Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Penyelengg ara SPAM 1.03.0 3.2.01 .15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Unit 1.03.0 3.2.01 .16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Unit 1.03.0 3.2.01 .17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Rumah Tangga 1.03.0 3.2.01 .18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun Unit 1.03.0 3.2.01 .19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Unit Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan SR Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 3.2.01 .20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit 1.03.0 3.2.01 .21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit 1.03. 04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R Persen 4,072,867,000 1,044,496,800 25.65 1.03. 04.2. 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan unit 4,072,867,000 1,044,496,800 1.03.0 4.2.01 .01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan Dokumen Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1.03.0 4.2.01 .02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Dokumen 1.03.0 4.2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rumah Tangga 1.03.0 4.2.01 .0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TP S Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang dibangun Ton/Hari 10 15,000,000 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 4.2.01 .0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TP S Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang ditingkatkan Ton/Hari 10 4,006,850,000 0 1,044,496,800 0 26.07 1.03.0 4.2.01 .0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Dokumen 12 51,017,000 0 0 0 - Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 1.03. 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen 11,186,262,042 596,707,510 5.33 1.03. 05.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen 11,186,262,042 596,707,510 1.03.0 5.2.01 .01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Data teknis Air Minum Sarana dan Prsasarana Air Limbah Dokumen Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD Dokumen Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah Dokumen Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1.03.0 5.2.01 .02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Dokumen 1.03.0 5.2.01 .03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Rumah Tangga 1.03.0 5.2.01 .04 Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Rumah Tangga 1.03.0 5.2.01 .04 Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Unit Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukim Rumah Tangga 1.03.0 5.2.01 .06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Unit Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Rumah Tangga Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 5.2.01 .07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Orang 1.03.0 5.2.01 .08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dokumen Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelmpok 1.03.0 5.2.01 .09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan sanimas Dokumen Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat Dokumen Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi sanimas Dokumen Dukungan Operasional Sekber Kartamantul Tahun Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Orang 1.03.0 5.2.01 .10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Operasional IPAL Bambanglipuro Bulan Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Sewa lahan IPAL Bambanglipuro Tahun Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Unit 1.03.0 5.2.01 .11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Operasional IPAL Bambanglipuro Bulan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Dokumen 1.03.0 5.2.01 .12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Unit Jumlah Rumah Tangga yang Tersambu Rumah Tangga 1.03.0 5.2.01 .13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja Unit 1.03.0 5.2.01 .14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 1.03.0 5.2.01 .15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT Terbangun M³/Hari Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 5.2.01 .15 Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi M³/Hari 1.03.0 5.2.01 .0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi Unit 1 2,060,850,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi Unit 1 4,250,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi M³/Hari 10 2,125,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan M³/Hari 10 1,750,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 1,200,525,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi Unit 1 2,126,100,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama Unit 1 325,000,000 1 325,000,000 100 100.00 1.03.0 5.2.01 .0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9SPALD) kala Permukiman M³/Hari 5 2,062,500 0 - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 1.03.0 5.2.01 .0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan M³/Hari 5 1,750,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi Unit 1 1,785,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 100 46,271,900 39 7,670,000 39 16.58 1.03.0 5.2.01 .0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 1 65,375,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya Penyelengg ara 8 65,967,000 0 5,372,500 0 8.14 1.03.0 5.2.01 .0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun M³/Hari 5 850,000 0 850,000 0 100.00 1.03.0 5.2.01 .0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit 2 18,114,000 2 2,476,500 100 13.67 1.03.0 5.2.01 .0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 1 1,851,725,490 1 241,098,824 100 13.02 1.03.0 5.2.01 .0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Rumah Tangga 60 2,652,000,000 0 - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 5.2.01 .0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Orang 150 69,725,000 0 - 0 1.03.0 5.2.01 .0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Dokumen 12 690,036,152 0 14,239,686 0 2.06 1.03.0 5.2.01 .17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Dokumen 1.03. 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan Persen 3,405,296,000 0 - 1.03. 06.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang drainase lingkungan tertangani m 3,405,296,000 0 1.03.0 6.2.01 .09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jaringan Drainase yang terpelihara Unit Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara M 1.03.0 6.2.01 .10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Dokumen Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Rehabilitasi Sistem Drainase Ling 1.03.0 6.2.01 .12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Drainase lingkungan yang terbangun Unit Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun M 1.03.0 6.2.01 .16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Perencanaan Drainase Dokumen Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun Dokumen 1.03.0 6.2.01 .0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun M 5500 2,619,811,000 0 0 0 - 1.03.0 6.2.01 .0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara Meter 700 552,660,000 0 0 0 - 1.03.0 6.2.01 .0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun Dokumen 5 232,825,000 0 0 0 - Meningkatnya kecukupan air irigasi 19,662,610,421 424,680,833 2.16 1.03. 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik Persen 19,662,610,421 424,680,833 2.16 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Persen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03. 02.2. 01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Ha 4,046,251,187 5,408,000 1.03.0 2.2.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Dokumen 1.03.0 2.2.01 .06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Penampung Air Yang Dibangun Unit Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air Dokumen Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Unit 1.03.0 2.2.01 .09 Pembangunan Tanggul Sungai Laporan Pengawasan Teknis Afvour Dokumen Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 2.2.01 .25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun Unit Laporan Pengawasan Teknis Tebing Dokumen Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi Km 1.03.0 2.2.01 .50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Pemeliharaan Sumur Air Baku Unit Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor Dokumen Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara Titik 1.03.0 2.2.01 .61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Dokumen Papan Informasi yang Dipasang Unit Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1.03.0 2.2.01 .0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Lembaga 12 182,815,000 2 5,408,000 16.6667 2.96 1.03.0 2.2.01 .0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara Titik 1 59,225,000 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 2.2.01 .0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi KM 0.6 3,435,974,135 0 0 - 1.03.0 2.2.01 .0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Unit 1 227,527,052 0 0 - 1.03.0 2.2.01 .0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Dokumen 2 140,710,000 0 0 - 1.03. 02.2. 02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang ditingkatkan Persen 15,616,359,234 419,272,833 1.03.0 2.2.02 .01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi Dokumen Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Dokumen Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03.0 2.2.02 .01 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Km 1.03.0 2.2.02 .14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat Dokumen Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air Dokumen Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air Dokumen Laporan perawatan kendaaraan Operasional Dokumen Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi Unit Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Km 1.03.0 2.2.02 .21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD Dokumen Oli Pintu Air Kaleng Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi Dokumen Alat Operasional Lapangan Jenis Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD Dokumen Laporan Debit Air dan kondisi Bendung Dokumen Oli Pintu Air Kaleng BBM Solar Pompa Air Liter Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi Dokumen Laporan Pekerjaan Saluran Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Alat Operasional Lapangan Jenis Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT Jenis Laporan Debit Air dan kondisi Bendung Dokumen Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT Jenis BBM Solar Pompa Air Liter Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km 1.03.0 2.2.02 .0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM 0.9 3,140,450,000 0 0 0 - 1.03.0 2.2.02 .0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4.1 KM Hasil KM 1.7 9,846,572,182 0 120,400,212 0 1.22 1.03.0 2.2.02 .0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KM 4 1,716,027,052 0 298,872,621 0 17.42 1.03.0 2.2.02 .0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Dokumen 9 913,310,000 0.6 - 6.66667 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 11,307,035,016 539,329,173 4.77 1.04. 02 Program Pengembangan Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persen 3,977,209,792 534,241,673 13.43 1.04. 02.2. 01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota Persen 2,677,500 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.04.0 2.2.01 .01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Laporan Hasil Identifikasi Dokumen Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana Unit Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana Jenis Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 1.04.0 2.2.01 .02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perum Dokumen 1.04.0 2.2.01 .03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanga Dokumen 1.04.0 2.2.01 .04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Ruas Dokumen 1.04.0 2.2.01 .05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.0 2.2.01 .0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.01 .0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.01 .0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.01 .0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.01 .0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.01 .0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Dokumen 1 382,500 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota yang Terverifikasi 1.04.0 2.2.01 .0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 - 0 0 1.04.0 2.2.01 .0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terverifikasi Dokumen 1 382,500 0 0 0 - 1.04. 02.2. 02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Persen 3,442,500 0 1.04.0 2.2.02 .0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 20 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.02 .0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih Orang 10 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.02 .0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan Dokumen 10 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.02 .0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Orang 20 382,500 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.04.0 2.2.02 .0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 20 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.02 .0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Orang 20 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.02 .0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Orang 20 1,147,500 0 0 0 - 1.04. 02.2. 03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota Persen 651,810,000 0 1.04.0 2.2.03 .01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit 1.04.0 2.2.03 .02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 1.04.0 2.2.03 .03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota M Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.04.0 2.2.03 .04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit rumah 1.04.0 2.2.03 .05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit 1.04.0 2.2.03 .06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit 1.04.0 2.2.03 .0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit Rumah 25 449,132,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit Rumah 2 200,382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah Rumah Tangga 0 0 0 0 1.04.0 2.2.03 .0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Rumah Tangga 1 382,500 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.04.0 2.2.03 .0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Unit Rumah 5 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah 5 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Unit Rumah 1 382,500 0 0 0 - 1.04.0 2.2.03 .0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah 1 382,500 0 0 0 - 1.04. 02.2. 05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Persen 3,024,319,284 500,223,878 1.04.0 2.2.05 .02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 Dokumen Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 Dokumen Pendukung operasional UPT Jenis Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Kali Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 Dokumen Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 Dokumen Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 Dokumen Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 Dokumen Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 Dokumen Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 Dokumen Pemeliharaan peralatan dan mesin Unit Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 Dokumen Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 Dokumen Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi Jenis Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 Dokumen Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis Jenis Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa Jenis Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 Dokumen Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 Dokumen Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 Dokumen Laporan Pengelolaan Rumah Susun Dokumen Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dokumen 1.04.0 2.2.05 .0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dokumen 1 3,024,319,284 1 500,223,878 100 16.54 1.04. 02.2. 06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Persen 294,960,508 34,017,795 1.04.0 2.2.06 .01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Laporan Hasil Penyusunan Kajian Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman Dokumen Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan Lembar Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 1.04.0 2.2.06 .0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 5 294,960,508 0 34,017,795 0 11.53 1.04. 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani Persen 1,324,787,400 0 - 1.04. 03.2. 03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Persen 1,324,787,400 0 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Laporan Hasil Kajian Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Tersususnnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Dokumen Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Dokumen 1.04.0 3.2.03 .02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terbangun Rumah Layak Huni Unit Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya kawasan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit rumah 1.04.0 3.2.03 .09 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Laporan Hasil Penyusunan Kajian Dokumen Kawasan kumuh tertangani Kawasan Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya kawasan jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh Lokasi Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Ha 1.04.0 3.2.03 .012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu Unit Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.04.0 3.2.03 .0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 31 488,187,400 0 0 0 - 1.04.0 3.2.03 .0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan Ha 2 416,600,000 0 0 0 - 1.04.0 3.2.03 .0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 $Sepuluh) Ha Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 $Sepuluh) Ha Unit 10 420,000,000 0 0 0 - 1.04. 03.2. 03.08 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase rumah layak huni Persen 1,040,000,000 0 - 1.04. 04.2. 01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persen 1,040,000,000 0 1.04.0 4.2.01 .01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Terbangun Rumah Layak Huni Unit Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh Rumah 1.04.0 4.2.01 .0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Unit 69 1,040,000,000 0 0 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1.04. 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 4,965,037,824 5,087,500 0.10 1.04. 05.2. 01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan Persen 4,965,037,824 5,087,500 Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Dokumen 1.04.0 5.2.01 .02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 1.04.0 5.2.01 .05 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Penyediaan PSU Jenis Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Dokumen 1.04.0 5.2.01 .0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Dokumen 1 85,152,500 0 0 0 - 1.04.0 5.2.01 .0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 10 4,623,855,324 0 4,487,500 0 0.10 1.04.0 5.2.01 .0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan 1 256,030,000 0 600,000 0 0.23 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah
2. b.Perbaikan beberapa Sekolah Dasar yang rusak akibat cuaca ekstrim
3. c.Penanganan kembali Kawasan Bukit Dermo
4. d.Pembangunan TPR Prototype Rumah panggung
5. e.Rehabilitasi Jalan Lingkungan KONI (Rekap Perkiraan Harga Pekerja)
6. f.Perbaikan tebing, sayap bendungan, jembatan dan jalan akibat bencana alam (banjir dan tanah longsor. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 120,381,057,278.00 151,394,753,104.00 157,794,381,324.00 37,413,324,046.00 216,276,974,147.0 0 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120,065,518,928.00 151,079,214,754.00 157,794,381,324.00 37,728,862,396.00 206,276,974,147.0 0 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 109,488,141,472.00 139,772,179,738.00 145,733,355,408.00 36,245,213,936.00 190,124,807,098.0 0 1 1.03.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84 Angka 84 Angka 17,170,422,404.00 17,335,389,868.00 17,031,725,016.00 -847,980,975.00 16,322,441,429.00 1.03.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan kinerja perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja 100% 100% 555,550,000.00 346,100,000.00 374,799,000.00 -180,751,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP 527,489,678.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 239,250,000.00 182,500,000.00 213,194,000.00 -26,056,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 175,191,120.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 316,300,000.00 163,600,000.00 161,605,000.00 -154,695,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 352,298,558.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja keuangan - 100 Persen 13,271,510,000.00 12,831,125,576.00 12,830,490,576.00 -441,019,424.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP 12,022,525,424.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/b ulan 90 Orang/b ulan 13,072,000,000.00 12,641,110,576.00 12,641,110,576.00 -430,889,424.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 11,722,525,424.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.02.0 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 199,510,000.00 190,015,000.00 189,380,000.00 -10,130,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 300,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen Dokumen 1.03.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan administrasi perkantoran 7 Jenis 7 Jenis 1,341,468,930.00 1,705,960,638.00 1,297,312,786.00 -44,156,144.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN 1,226,218,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,206,250.00 14,599,950.00 14,599,950.00 4,393,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25,799,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 135,512,900.00 127,512,900.00 89,448,780.00 -46,064,120.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 246,584,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan 36 36 13,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 -11,500,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 28,800,000.00 DINAS PEKERJAAN Bacaan dan Peraturan Dokumen Dokumen Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Perundang- Undangan yang Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Disediakan serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 300 250 599,917,000.00 580,488,958.00 425,217,000.00 -174,700,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 350,559,500.00 DINAS PEKERJAAN Penyelenggar aan Rapat Laporan Laporan Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Koordinasi dan Konsultasi Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN SKPD serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 237,700,000.00 578,086,900.00 399,374,547.00 161,674,547.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 210,300,000.00 DINAS PEKERJAAN Penatausaha an Arsip Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Dinamis pada SKPD Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan 4 Dokumen 4 Dokumen 112,300,000.00 166,800,000.00 166,800,000.00 54,500,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Pelaksanaan Sistem Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Pemerintaha n Berbasis Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Elektronik pada SKPD serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Penyediaan sarana aparatur 2 Jenis 2 Jenis 211,525,000.00 360,775,000.00 437,775,000.00 226,250,000.00 Memperkuat Pemerataan Kualitas ASN DPUPKP 188,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Daerah Penunjang Urusan reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Pemerintah Daerah hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 16 Unit 16 Unit 211,525,000.00 360,775,000.00 437,775,000.00 226,250,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 188,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Mesin Lainnya yang Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Disediakan Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan jaaa penunjang 3 Jenis 3 Jenis 632,796,624.00 706,299,104.00 706,299,104.00 73,502,480.00 Memperkuat Pemerataan Kualitas ASN dan Non ASN 743,088,270.00 DINAS PEKERJAAN Urusan Pemerintahan perkantoran reformasi politik, Infrastruktur DPUPKP UMUM, Daerah hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan 48 Laporan 48 Laporan 33,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 0 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 45,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Jasa Komunikasi, Sumber Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Daya Air dan Listrik yang Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Disediakan serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 599,796,624.00 673,299,104.00 673,299,104.00 73,502,480.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 698,088,270.00 DINAS PEKERJAAN Jasa Pelayanan Umum Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Kantor yang Disediakan Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan jasa - 4 Jenis 1,157,571,850.00 1,385,129,550.00 1,385,048,550.00 227,476,700.00 Memperkuat Pemerataan Kualitas ASN DPUPKP serta 1,615,120,057.00 DINAS PEKERJAAN Daerah Penunjang Urusan pemeliharaa n perkantoran reformasi politik, Infrastruktur peralatan dan UMUM, Pemerintahan Daerah hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas perlengkapan kerja PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas 66 Unit 66 Unit 715,911,850.00 696,909,550.00 696,909,550.00 -19,002,300.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 733,350,000.00 DINAS PEKERJAAN Operasional atau Lapangan Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, yang Dipelihara dan Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN dibayarkan Pajak dan serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN Perizinannya pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.09.0 003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang 14 Unit 14 Unit 146,000,000.00 146,000,000.00 145,919,000.00 -81,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemerataan Kualitas 265,950,000.00 DINAS PEKERJAAN Dipelihara dan dibayarkan Bantul, UMUM (DAU) reformasi politik, Infrastruktur UMUM, Perizinannya Palbapan g hukum dan birokrasi, Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN serta memperkuat Infrastruktur KAWASAN pencegahan dan PEMUKIMAN pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1.03.01 .2.09.0 005 Pemeliharaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 9,850,000.00 9,850,000.00 9,850,000.00 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 251 Unit 251 Unit 135,810,000.00 207,370,000.00 207,370,000.00 71,560,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 115,840,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 .2.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit 1 Unit 150,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 175,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 399,980,057.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 1.03.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktu r pengendalia n banjir di WS kewenangan kabupaten - 45 12,396,499,544.00 19,662,610,421.00 20,402,871,221.00 -1,241,901,802.00 11,154,597,742.00 Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik 85,1 Persen Persen NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02 .2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir - 45 Ha 3,542,237,052.00 4,046,251,187.00 4,758,131,987.00 1,215,894,935.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Bangunan pengaman sungai dan air 3,942,653,079.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02 .2.01.0 075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayaka n 12 12 96,825,000.00 182,815,000.00 163,863,800.00 67,038,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200,142,755.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Lembaga Lembaga 1.03.02 .2.01.0 095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Titik 1 Titik 59,225,000.00 59,225,000.00 59,225,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 63,496,941.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02 .2.01.0 110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0.6 KM 0.9 KM 3,017,950,000.00 3,435,974,135.00 4,116,806,135.00 1,098,856,135.00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Selopami oro Kab. Bantul, Piyungan , Sitimulyo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2,393,001,524.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kab. Bantul, Kasihan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ngestihar jo 1.03.02 .2.01.0 121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 227,527,052.00 227,527,052.00 227,527,052.00 0 Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 721,376,978.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02 .2.01.0 128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 2 Dokumen 3 Dokumen 140,710,000.00 140,710,000.00 190,710,000.00 50,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 564,634,881.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02 .2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan 88 Persen 88 Persen 8,854,262,492.00 15,616,359,234.00 15,644,739,234.00 6,790,476,742.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Sistem irigasi primer dan sekunder 7,211,944,663.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02 .2.02.0 008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jaringan Irigasi 0.9 KM 1.2 KM 2,700,450,000.00 3,140,450,000.00 3,140,450,000.00 440,000,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Membangun dari Pemerataan Kualitas 1,528,300,011.00 DINAS PEKERJAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Permukaan yang Semua UMUM (DAU) desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Ditingkatkan Kecamata n, untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Kab. Bantul, pemerataan ekonomi PEMUKIMAN Pundong, dan pemberantasan Panjangr ejo kemiskinan. Kab. Bantul, Bambang lipuro, Sidomuly o Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari 1.03.02 .2.02.0 014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi 1.7 KM 4.8 KM 3,824,475,440.00 9,846,572,182.00 9,852,972,182.00 6,028,496,742.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 3,650,815,211.00 DINAS PEKERJAAN Permukaan yang Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Direhabilitasi Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN DAK dan pemberantasan FISIK- BIDANG I kemiskinan. RIGASI- PENUG ASAN 1.03.02 .2.02.0 021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi 4 KM 4.5 KM 1,516,027,052.00 1,716,027,052.00 1,738,007,052.00 221,980,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 1,543,718,721.00 DINAS PEKERJAAN Permukaan yang Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Dioperasikan dan Dipelihara Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02 .2.02.0 035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana 9 Dokumen 10 813,310,000.00 913,310,000.00 913,310,000.00 100,000,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 489,110,720.00 DINAS PEKERJAAN Teknis dan Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Lingkungan Hidup untuk Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Konstruksi Irigasi dan Rawa Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN yang Disusun UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN DAK dan pemberantasan FISIK- BIDANG I kemiskinan. RIGASI- PENUG ASAN 3 1.03.0 3 PROGRAM Persentase jumlah rumah 85.98 85.98 2,828,258,767.00 20,149,487,888.00 20,074,730,258.00 7,134,328,652.00 9,962,587,419.00 PENGELOLAAN DAN tangga yang mendapatka n Persen Persen PENGEMBANGAN SISTEM akses terhadap air minum PENYEDIAAN AIR MINUM melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak 1.03.03 .2.01 Pengelolaan dan Rumah tangga dengan akses 100% 100% 2,828,258,767.00 20,149,487,888.00 20,074,730,258.00 17,246,471,491.00 Membangun dari Pemerataan Kualitas Rumah tangga di 9,962,587,419.00 DINAS PEKERJAAN Pengembangan Sistem air bersih dibagi dengan desa dan dari bawah Infrastruktur Kabupaten Bantul UMUM, Penyediaan Air Minum jumlah rumah tangga kali untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN (SPAM) di Daerah 100% ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Kabupaten/Kota pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.03 .2.01.0 023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem 1 Lembaga 1 Lembaga 21,223,000.00 21,223,000.00 19,723,000.00 -1,500,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Penyediaan Air Minum Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (SPAM) yang ditingkatkan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN kapasitasny a Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang 800 Orang 1000 Orang 164,700,000.00 131,075,000.00 106,750,000.00 -57,950,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 239,380,350.00 DINAS PEKERJAAN dibina dan diberdayaka n Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, dalam Pengelolaan dan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Pengembang an Sistem Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Penyediaan Air Minum UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN (SPAM) dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, 4 Dokumen 4 Dokumen 389,810,320.00 920,689,888.00 845,689,888.00 455,879,568.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 400,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Kebijakan, Strategi dan Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Teknis Sistem Penyediaan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Air Minum (SPAM) yang Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN disusun UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem 3 3 790,275,000.00 3,515,150,000.00 3,515,150,000.00 2,724,875,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 1,542,294,150.00 DINAS PEKERJAAN Penyediaan Air Minum Liter/Detik Liter/Detik Imogiri, Sriharjo ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bantul, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN yang ditingkatkan Bangunta pan, DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Wirokerte n UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN DAK dan pemberantasan FISIK- BIDANG kemiskinan. AIR MINUM- PEN UGASAN 1.03.03 .2.01.0 027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina 1 Desa 1 Desa 162,000,000.00 27,750,000.00 22,437,300.00 -139,562,700.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN dalam Pengelolaan dan Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Pengembang an Sistem Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Penyediaan Air Minum Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN (SPAM) UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan 1 Unit 1 Unit 1,700,000.00 132,000,000.00 163,380,070.00 161,680,070.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Air Minum (SPAM) yang Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Dioperasikan dan Dipelihara Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan 1 Unit 1 Unit 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Air Minum (SPAM) di Daerah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Kabupaten/ Kota yang Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Difasilitasi Kerja Sama Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.03 .2.01.0 031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas i 1 Unit 5 Unit 935,700,447.00 5,644,400,000.00 5,644,400,000.00 4,708,699,553.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Sidomuly o PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.03 .2.01.0 032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 148 SR 1861 SR 360,300,000.00 9,754,650,000.00 9,754,650,000.00 9,394,350,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Piyungan , Srimulyo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7,780,912,919.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK- BIDANG AIR MINUM- LAY ANAN DASAR 1.03.03 .2.01.0 033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas i 1 Unit 1 Unit 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 1.03.0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampaha n/TPS3R 30,67 30,67 71,125,000.00 4,072,867,000.00 4,412,106,900.00 628,875,000.00 700,000,000.00 Persen Persen 1.03.04 .2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampaha n 23 Unit 23 Unit 71,125,000.00 4,072,867,000.00 4,412,106,900.00 4,340,981,900.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Sarana dan prasarana persampahan 700,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04 .2.01.0 010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS 10 Ton/hari 0 Ton/hari 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 425,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN yang dibangun 1.03.04 .2.01.0 013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS 10 Ton/hari 10 Ton/hari 46,125,000.00 4,006,850,000.00 4,354,840,000.00 4,308,715,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN yang ditingkatkan 1.03.04 .2.01.0 015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampaha n yang disusun 12 12 10,000,000.00 51,017,000.00 42,266,900.00 32,266,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 75,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen Dokumen 5 1.03.0 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh 93,95 93,95 11,906,245,996.00 11,186,262,042.00 11,018,291,494.00 -6,255,610,677.00 5,650,635,319.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SISTEM AIR LIMBAH layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen Persen 1.03.05 .2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak 93,95 93,95 11,906,245,996.00 11,186,262,042.00 11,018,291,494.00 -887,954,502.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Rumah tangga di Kabupaten Bantul 5,650,635,319.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Persen Persen 1.03.05 .2.01.0 018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisas i 1 Unit 1 Unit 2,033,250,000.00 2,060,850,000.00 2,060,850,000.00 27,600,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Bangunh arjo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.05 .2.01.0 019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisas i 1 Unit 1 Unit 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.05 .2.01.0 020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisas i 10 M³/Hari 1 M³/Hari 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.05 .2.01.0 021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 10 M³/Hari 0 M³/Hari 1,750,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00 -350,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.05 .2.01.0 022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem 5 M³/Hari 5 M³/Hari 2,294,400,000.00 1,200,525,000.00 1,200,525,000.00 -1,093,875,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 450,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Pengelolaan Air Limbah Pundong, ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Domestik (SPALD) Terpusat Seloharjo (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Skala Permukiman yang Kab. Bantul, PAJAK AIR ekonomi, Infrastruktur KAWASAN dibangun Bangunta pan, TANAH pemerataan ekonomi PEMUKIMAN Tamanan dan pemberantasan Kab. Bantul, kemiskinan. Pleret, Wonokro mo Kab. Bantul, Piyungan , Srimarta ni 1.03.05 .2.01.0 024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan 1 Unit 1 Unit 2,126,100,000.00 2,126,100,000.00 2,126,100,000.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Air Limbah Domestik Bantul, Trirenggo ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (SPALD) Terpusat Skala (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Perkotaan yang DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN dioptimalisas i UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan 1 Unit 1 Unit 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 0 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Air Limbah Domestik Semua UMUM (DAU) desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (SPALD) di Daerah Kecamata n, untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Kabupaten/ Kota yang Semua Kel/Desa ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Difasilitasi Kerja Sama pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem 5 M³/Hari 5 M³/Hari 2,062,500.00 2,062,500.00 2,062,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 2,979,017,666.00 DINAS PEKERJAAN Pengelolaan Air Limbah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Domestik (SPALD) kala Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Permukiman Berbasis Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Masyarakat yang UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN Ditingkatkan dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem 5 M³/Hari 1 M³/Hari 1,750,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00 -350,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Pengelolaan Air Limbah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Domestik (SPALD) Terpusat Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Skala Perkotaan yang Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN ditingkatkan UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan 1 Unit 1 Unit 1,785,000.00 1,785,000.00 1,785,000.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Air Limbah Domestik Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (SPALD) Terpusat Skala Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Permukiman yang Semua Kel/Desa ekonomi, Infrastruktur KAWASAN dioptimalisas i pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang 100 Rumah 100 Rumah 46,271,900.00 46,271,900.00 44,801,900.00 -1,470,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Terlayani Jasa Penyedotan Tangga Tangga Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Lumpur Tinja Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina 1 Desa 1 Desa 65,375,000.00 65,375,000.00 48,977,500.00 -16,397,500.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN dalam Pengembang an Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Sistem Pengelolaan Air Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Limbah Domestik (SPALD) Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan 8 Penyelen 8 Penyelen 59,007,000.00 65,967,000.00 46,168,100.00 -12,838,900.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 399,980,000.00 DINAS PEKERJAAN Penyelenggar a Sistem ggara ggara Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Pengelolaan Air Limbah Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Domestik (SPALD) yang Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Dikembangk an Kapasitasny a UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi 5 M³/Hari 5 M³/Hari 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengolahan Lumpur Tinja Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (IPLT) Terbangun Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana 2 Unit 2 Unit 18,114,000.00 18,114,000.00 17,839,000.00 -275,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 0 DINAS PEKERJAAN Pengangkuta n Lumpur Tinja Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, yang Disediakan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan 1 Unit 1 Unit 1,806,100,096.00 1,851,725,490.00 1,831,943,842.00 25,843,746.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pemerataan Kualitas 659,967,413.00 DINAS PEKERJAAN Air Limbah Domestik Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, (SPALD) yang Dioperasikan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN dan Dipelihara Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Infrastruktur KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.03.05 .2.01.0 039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 60 Rumah Tangga 210 Rumah Tangga 2,668,500,000.00 2,652,000,000.00 2,652,000,000.00 -16,500,000.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Mulyodad i PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 644,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs DANA ALOKASI UMUM (DAU) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ari Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari 1.03.05 .2.01.0 040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayaka n dalam Pengembang an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 150 Orang 150 Orang 69,725,000.00 69,725,000.00 60,177,500.00 -9,547,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.05 .2.01.0 041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 12 6 Dokumen 379,830,500.00 690,036,152.00 590,036,152.00 210,205,652.00 Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 317,670,240.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 1.03.0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Cakupan Pengembang an Sistem Drainase Lingkungan 5,86 5,86 3,361,257,460.00 3,405,296,000.00 3,405,296,000.00 1,274,937,656.00 4,636,195,116.00 Persen Persen NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.06 .2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani 2018 m 2018 m 3,361,257,460.00 3,405,296,000.00 3,405,296,000.00 44,038,540.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Drainase lingkungan 4,636,195,116.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06 .2.01.0 012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5500 M 2100 M 2,559,667,000.00 2,619,811,000.00 2,619,811,000.00 60,144,000.00 Kab. Bantul, Srandaka n, Poncosari Kab. Bantul, Sanden, Murtigadi ng Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 3,638,146,116.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kretek, Tirtosari Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Manguna n Kab. Bantul, Bangunta pan, Wirokerte n Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Pendowo harjo 1.03.06 .2.01.0 019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 700 Meter 700 Meter 545,165,460.00 552,660,000.00 552,660,000.00 7,494,540.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 603,049,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06 .2.01.0 023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 5 Dokumen 3 Dokumen 256,425,000.00 232,825,000.00 232,825,000.00 -23,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 395,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 7 1.03.0 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Gedung pemerintah yang laik fungsi 40 Persen 40 Persen 906,909,680.00 1,403,156,980.00 6,669,046,580.00 72,321,321,130.00 73,228,230,810.00 1.03.08 .2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rasio kepatuhan IMB 100% 100% 906,909,680.00 1,403,156,980.00 6,669,046,580.00 5,762,136,900.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur gedung pemerintah dan bangunan lainnya 73,228,230,810.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08 .2.01.0 018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 7 7 145,592,000.00 156,839,500.00 340,818,500.00 195,226,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Bangunan Gedung Bangunan Gedung 1.03.08 .2.01.0 021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pembanguna n, Pemanfaatan , Pelestariaan dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 2 Dokumen 11 380,000,000.00 884,999,800.00 5,842,660,400.00 5,462,660,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 72,911,210,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.03.08 .2.01.0 023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2000 2000 381,317,680.00 361,317,680.00 485,567,680.00 104,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 317,020,810.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen Dokumen 8 1.03.1 0 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Tingkat kemantaban jalan kabupaten - 77,47 59,856,368,657.00 61,448,828,895.00 61,644,118,695.00 7,508,848,678.00 67,365,217,335.00 Persen 1.03.10 .2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jalan kabupaten dalam kondisi mantap 483,83 Km 483,77 Km 59,856,368,657.00 61,448,828,895.00 61,644,118,695.00 1,787,750,038.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Jalan Kabupaten 67,365,217,335.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10 .2.01.0 028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 3 Dokumen 2 Dokumen 474,650,000.00 474,650,000.00 443,460,100.00 -31,189,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 985,625,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - 1.03.10 .2.01.0 029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan yang Disusun 26 26 2,529,680,000.00 2,432,190,000.00 2,719,803,500.00 190,123,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 498,835,120.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Dokumen Dokumen - 1.03.10 .2.01.0 030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggar aannya 1000 KM 1000 KM 1,249,462,500.00 1,249,462,500.00 1,249,333,600.00 -128,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 993,440,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10 .2.01.0 039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 3 Jembatan 3 Jembatan 7,902,453,000.00 7,902,453,000.00 7,901,253,000.00 -1,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8,288,307,495.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - 1.03.10 .2.01.0 043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan/Jemba tan yang Disurvey Kondisinya 1210 KM 1210 KM 513,900,000.00 598,900,000.00 542,650,100.00 28,750,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - 1.03.10 .2.01.0 044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 18 KM 40 KM 41,482,061,511.00 41,548,291,751.00 41,545,591,751.00 63,530,240.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 51,826,966,724.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - 1.03.10 .2.01.0 046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 12 KM 14 KM 5,704,161,646.00 7,242,881,644.00 7,242,026,644.00 1,537,864,998.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 4,672,042,996.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 9 1.03.1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi 77,34 77,34 991,053,964.00 1,108,280,644.00 1,075,169,244.00 113,847,964.00 1,104,901,928.00 Persen Persen 1.03.11 .2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi 150 Orang 150 Orang 506,691,000.00 506,088,500.00 503,312,400.00 -3,378,600.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Bantul 450,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11 .2.01.0 011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasny a 3 Lembaga 3 Lembaga 21,050,000.00 20,447,500.00 17,671,400.00 -3,378,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 190,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.11 .2.01.0 016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 150 Orang 150 Orang 485,641,000.00 485,641,000.00 485,641,000.00 0 Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 260,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pleret, Wonolelo Kab. Bantul, Piyungan , Srimarta ni Kab. Bantul, Sedayu, Argosari 1.03.11 .2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data dan Informasi Data Konstruksi 6 Jenis 6 Jenis 257,677,500.00 282,677,500.00 261,275,000.00 3,597,500.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul 190,880,360.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11 .2.02.0 015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 10 Layanan Informasi 10 Layanan Informasi 257,677,500.00 282,677,500.00 261,275,000.00 3,597,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 190,880,360.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11 .2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Proyek tanpa kecelakaan konstruksi 100 Proyek 100 Proyek 226,685,464.00 319,514,644.00 310,581,844.00 83,896,380.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Badan usaha jasa konstruksi 464,021,568.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11 .2.04.0 004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggar aan 100 Paket Pekerjaan 100 Paket Pekerjaan 209,610,464.00 301,839,744.00 295,607,844.00 85,997,380.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 304,750,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11 .2.04.0 006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 3 Lembaga 3 Lembaga 17,075,000.00 17,674,900.00 14,974,000.00 -2,101,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 159,271,568.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10,577,377,456.00 11,307,035,016.00 12,061,025,916.00 1,483,648,460.00 16,152,167,049.00 1 1.04.0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100 Persen 100 Persen 3,969,437,832.00 3,977,209,792.00 3,974,070,592.00 550,982,912.00 4,520,420,744.00 1.04.02 .2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relo kasi 2 Jenis 2 Jenis 3,060,000.00 2,677,500.00 2,677,500.00 -382,500.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Rumah di Lokasi Rawan Bencana 172,251,442.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02 .2.01.0 002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan 75,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Relokasi Perumahan UMUM (DAU) Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.01.0 003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.04.02 .2.01.0 004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.04.02 .2.01.0 006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.04.02 .2.01.0 007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANDANA ALOKASI UMUM (DAU) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02 .2.01.0 008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.04.02 .2.01.0 009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen 0 Dokumen 382,500.00 0 0 -382,500.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Membangun dari Pelestarian 93,426,442.00 DINAS PEKERJAAN Rumah di Lokasi Rawan Semua UMUM (DAU) desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Bencana Kabupaten/ Kota Kecamata n, untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa ekonomi, Bencana KAWASAN pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.01.0 010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Calon Penerima Rumah bagi Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Korban Bencana Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Kabupaten/ Kota yang Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Terverifikasi UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.02 Sosialisasi dan Persiapan Data penyediaan dan 1 Jenis 1 Jenis 2,677,500.00 3,442,500.00 3,442,500.00 765,000.00 Membangun dari Percepatan - 18,825,000.00 DINAS PEKERJAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyediaan dan Rehabilitasi rehabilitasi rumah korban desa dan dari bawah Pertumbuhan UMUM, Rumah Korban Bencana bencana/relo kasi untuk pertumbuhan Ekonomi dan PERUMAHAN DAN atau Relokasi Program ekonomi, Pengentasan KAWASAN Kabupaten/Kota pemerataan ekonomi Kemiskinan PEMUKIMAN dan pemberantasan Percepatan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.04.02 .2.02.0 001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukar elawan 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Percepatan 15,000,000.00 DINAS PEKERJAAN yang Mengikuti Sosialisasi Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Pertumbuhan UMUM, Standar Teknis Penyediaan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi dan PERUMAHAN DAN dan Rehabilitasi Rumah Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Pengentasan KAWASAN Korban Bencana UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Kemiskinan PEMUKIMAN Kabupaten/ Kota dan pemberantasan Percepatan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.04.02 .2.02.0 004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim 10 Orang 10 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Satgas, Tim Pendamping, Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, dan Fasilitator yang Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Terbentuk dan Terlatih Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02 .2.02.0 006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data 10 10 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Penerima Bantuan Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, berdasarkan Jenis Layanan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.02.0 007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN dalam rembug warga dalam Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, menentukan Calon Penerima Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Rumah bagi Masyarakat Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN yang Terkena Relokasi UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN Program Kabupaten/ Kota dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.02.0 008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN terfasilitasi dalam rembug Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, warga dalam menentukan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Calon Penerima Rumah bagi Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Korban Bencana UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN Kabupaten/ Kota dan pemberantasan Lingkungan dan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.02.0 009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Mengikuti Sosialisasi Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Pengembang an Perumahan Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Baru dan Mekanisme Akses Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Pembiayaan Perumahan UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.02.0 010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang 20 Orang 27 Orang 382,500.00 1,147,500.00 1,147,500.00 765,000.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Mengikuti Sosialisasi Tentang Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Mekanisme Penggantian Hak Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN atas Tanah dan/atau Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Bangunan UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03 Pembangunan dan Pembanguna n dan 10 Unit 10 Unit 652,192,500.00 651,810,000.00 651,810,000.00 -382,500.00 Membangun dari Pelestarian Korban Bencana 503,187,500.00 DINAS PEKERJAAN Rehabilitasi Rumah Korban Rehabilitasi Rumah Korban desa dan dari bawah Lingkungan dan Alam UMUM, Bencana atau Relokasi Bencana atau Relokasi untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Program Kabupaten/Kota ekonomi, Bencana KAWASAN pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02 .2.03.0 001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban 25 Unit 25 Unit 449,132,500.00 449,132,500.00 449,132,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 90,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Bencana Kabupaten/ Kota Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, yang Terehabilitasi Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban 2 Unit 2 Unit 200,382,500.00 200,382,500.00 200,382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Bencana Kabupaten/ Kota Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, yang Terbangun Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi 1 Unit 1 Unit 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Percepatan 10,000,000.00 DINAS PEKERJAAN Relokasi Program Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Pertumbuhan UMUM, Kabupaten/ Kota yang Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi dan PERUMAHAN DAN Dilaksanaka n Operasional Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Pengentasan KAWASAN dan Pemeliharaa n UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Kemiskinan PEMUKIMAN dan pemberantasan Percepatan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi dan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengentasan Kemiskinan 1.04.02 .2.03.0 007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi 25 Rumah 00 Rumah 382,500.00 0 0 -382,500.00 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Korban Bencana Tangga Tangga Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Kabupaten/ Kota yang Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Mendapatka n Fasilitasi Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Penyediaan Rumah UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang 1 Rumah 1 Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Terdampak Relokasi Tangga Tangga Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Program Pemerintah Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Kabupaten/ Kota yang Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Mendapatka n Fasilitasi UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN Penyediaan Rumah dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi 1 Unit 1 Unit 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Masyarakat yang Terdampak Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Relokasi Program Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Kabupaten/ Kota Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02 .2.03.0 010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada 5 Unit 5 Unit 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN Perumahan bagi Korban Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Bencana kabupaten/k ota Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN yang dilaksanaka n Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Operasional dan UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN Pemeliharaa n dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus 5 Unit 5 Unit 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Pelestarian 637,500.00 DINAS PEKERJAAN beserta PSU bagi Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Lingkungan dan UMUM, Masyarakat yang Terkena Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Pengurangan Risiko PERUMAHAN DAN Relokasi Program Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Bencana KAWASAN Kabupaten/ Kota UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Pelestarian PEMUKIMAN dan pemberantasan Lingkungan dan kemiskinan. Pengurangan Risiko Bencana 1.04.02 .2.03.0 012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus 1 Unit 1 Unit 382,500.00 382,500.00 382,500.00 0 Kab. Bantul, PENDAPAT AN Membangun dari Percepatan 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN beserta PSU bagi Korban Rumah Rumah Semua ASLI DAERAH desa dan dari bawah Pertumbuhan UMUM, Bencana Kabupaten/ Kota Kecamata n, (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi dan PERUMAHAN DAN Semua Kel/Desa DANA ALOKASI ekonomi, Pengentasan KAWASAN UMUM (DAU) pemerataan ekonomi Kemiskinan PEMUKIMAN dan pemberantasan Percepatan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemiskinan 1.04.02 .2.05 Pembinaan Pengelolaan Laporan pengelolaan rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 3,004,319,284.00 3,024,319,284.00 3,021,634,284.00 17,315,000.00 Membangun dari Pemerataan Kualitas Rusunawa dan 3,425,426,442.00 DINAS PEKERJAAN Rumah Susun Umum susun desa dan dari bawah Infrastruktur permakaman UMUM, dan/atau Rumah Khusus untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN ekonomi, Infrastruktur KAWASAN pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. 1.04.02 .2.05.0 002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3,004,319,284.00 3,024,319,284.00 3,021,634,284.00 17,315,000.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Membangun dari Pemerataan Kualitas 3,425,426,442.00 DINAS PEKERJAAN Pemanfaatan Rumah Susun Bantul, UMUM (DAU) desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Umum dan/atau Rumah Palbapan g untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Khusus Kab. Bantul, ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Bangunta pan, pemerataan ekonomi PEMUKIMAN Tamanan dan pemberantasan Kab. Bantul, kemiskinan. Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo Kab. Bantul, Kasihan, Ngestihar jo 1.04.02 .2.06 Penerbitan Izin Laporan Evaluasi - 12 Lembar 307,188,548.00 294,960,508.00 294,506,308.00 -12,682,240.00 Membangun dari Pemerataan Kualitas Pengembangan 400,730,360.00 DINAS PEKERJAAN Pembangunan dan Penyelenggar aan desa dan dari bawah Infrastruktur Perumahan UMUM, Pengembangan Perumahan Perumahan untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN ekonomi, Infrastruktur KAWASAN pemerataan ekonomi PEMUKIMAN dan pemberantasan kemiskinan. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02 .2.06.0 001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 307,188,548.00 294,960,508.00 294,506,308.00 -12,682,240.00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Membangun dari Pemerataan Kualitas 400,730,360.00 DINAS PEKERJAAN Kesepakatan dengan Semua UMUM (DAU) desa dan dari bawah Infrastruktur UMUM, Pengembang /Pelaku Kecamata n, untuk pertumbuhan Pemerataan Kualitas PERUMAHAN DAN Pembanguna n Rumah untuk Semua Kel/Desa ekonomi, Infrastruktur KAWASAN Penerbitan izin pemerataan ekonomi PEMUKIMAN Pembanguna n dan dan pemberantasan Pengembang an Perumahan kemiskinan. Terintegrasi Secara Elektronik 2 1.04.0 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan permukima n kumuh dibawah 10 ha yang ditangani - 42,36 1,134,137,400.00 1,324,787,400.00 1,319,627,500.00 6,305,027,905.00 7,439,165,305.00 Persen 1.04.03 .2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya - 3 Kawasan 1,134,137,400.00 1,324,787,400.00 1,319,627,500.00 185,490,100.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kawasan Permukiman Kumuh 7,439,165,305.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03 .2.03.0 002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 31 Unit Rumah 111 Unit Rumah 437,537,400.00 488,187,400.00 483,027,500.00 45,490,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Kasihan, Ngestihar jo Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirm olo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4,090,323,606.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03 .2.03.0 009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 2 Ha 2 Ha 416,600,000.00 416,600,000.00 416,600,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1,848,841,699.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03 .2.03.0 012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 10 Unit 12 Unit 280,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 140,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Piyungan , Srimulyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1,500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3 1.04.0 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase rumah layak huni 99,8 99,8 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 1,452,300,000.00 2,692,300,000.00 Persen Persen 1.04.04 .2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh 120 Unit 120 Unit 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 242,500,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Permukiman kumuh di Kabupaten Bantul 2,692,300,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04 .2.01.0 001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 69 Unit Rumah 111 Unit Rumah 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 242,500,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Panjangr ejo Kab. Bantul, Pandak, Triharjo Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo Kab. Bantul, Jetis, Patalan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2,692,300,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab. Bantul, Imogiri, Selopami oro Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Jatimuly o 4 1.04.0 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 100 Persen 100 Persen 4,233,802,224.00 4,965,037,824.00 5,284,827,824.00 -2,733,521,224.00 1,500,281,000.00 1.04.05 .2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan PSU 1 Jenis 1 Jenis 4,233,802,224.00 4,965,037,824.00 5,284,827,824.00 1,051,025,600.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur PSU perumahan di wilayah Kabupaten Bantul 1,500,281,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05 .2.01.0 001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 85,152,500.00 85,152,500.00 85,152,500.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05 .2.01.0 002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 10 Lokasi 10 Lokasi 3,961,519,724.00 4,623,855,324.00 4,944,674,324.00 983,154,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1,300,281,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.05 .2.01.0 010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1 Laporan 187,130,000.00 256,030,000.00 255,001,000.00 67,871,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 315,538,350.00 315,538,350.00 0 -315,538,350.00 10,000,000,000.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 315,538,350.00 315,538,350.00 0 -315,538,350.00 10,000,000,000.00 1 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya 10 10 315,538,350.00 315,538,350.00 0 9,684,461,650.00 10,000,000,000.00 2.22.08 .5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - - 315,538,350.00 315,538,350.00 0 -315,538,350.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Sumbu Filosofis 10,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.22.08 .5.02.0 001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 3 Objek 3 Objek 315,538,350.00 315,538,350.00 0 -315,538,350.00 Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN J U M L A H 120,381,057,278.00 151,394,753,104.00 157,794,381,324.00 446,722,277,382.41 216,276,974,147.00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE., M.Si. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
7. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
8. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
9. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 12.01 URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.060.259.031 3.188.968.558 28,83 2.12.01. 2.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Angka 83,75 9.525.179.452 2.850.929.148 29,93 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 66.512.500 25 3.312.500 25 4,98 2.12.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 8 11.500.000 0 0 0 0 2.12.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 4.250.000 0 0 0 0 2.12.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 11.687.500 1 1.062.500 33,3 9,09 2.12.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 39.075.000 1 2.250.000 33,33 5,76 2.12.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 7.464.029.024 25 1.773.915.360 25 23,77 2.12.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 57 7.266.644.024 47 1.724.275.360 82,45 23,73 2.12.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 189.310.000 3 47.940.000 25 25,32 2.12.01. 2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Laporan 12 8.075.000 3 1.700.000 25 21,05 2.12.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persen 100 13.825.000 25 3.325.000 25 24,05 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.12.01. 2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Orang 115 7.600.000 70 3.325.000 60,86 43,75 2.12.01. 2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Orang 115 6.225.000 0 0 0 0 2.12.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 962.009.872 25 671.752.250 25 69,83 2.12.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket kompenen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 2 11.836.150 0 5.180.100 0 43,77 2.12.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 763.030.672 1 625.722.150 20 82 2.12.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 23.799.460 0 5.645.000 0 23,72 2.12.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 7.209.590 0 1.040.000 0 14,43 2.12.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen 1 2.400.000 0 600.000 0 25,00 2.12.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 50 20.790.000 5 2.600.000 10 12,51 2.12.01. 2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 89.244.000 10 7.965.000 16,66 8,92 2.12.01. 2.06.10 Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 8.700.000 1 7.000.000 25 80,46 2.12.01. 2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD Dokumen 1 35.000.000 0 16.000.000 0 45,71 2.12.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persen 100 222.650.000 50 192.000.000 50 86,23 2.12.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 28 222.650.000 10 192.000.000 35,71 86,23 2.12.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 98 382.097.156 24 96.214.338 24,48 25,11 2.12.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 10 4.200.000 5 2.100.000 50 50 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.12.01. 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3.000.000 3 140.049 25 4,67 2.12.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 375.897.156 3 93.974.289 25 25 2.12.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Persen 98 413.055.900 25 110.409.700 25,51 26,73 2.12.01. 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 21 204.091.200 10 44.229.500 47,61 21,67 2.12.01. 2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 80.390.000 10 21.197.000 25 26,37 2.12.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 128.574.700 1 44.983.200 100 34,99 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Persen 99,84 726.139.260 25 183.189.949 24,53 25,23 2.12.02. 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dokume n 2 726.139.260 0 183.189.949 0 25,23 2.12.02. 2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dokumen 2 124.683.161 0 30.321.804 0 24,32 2.12.02. 2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 2 222.504.796 0 55.363.699 0 24,88 2.12.02. 2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 12 207.854.796 3 51.963.699 25 25 2.12.02. 2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen 2 171.096.052 0 45.540.747 0 26,62 2.12.03 Program Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persen 96,30 368.850.296 24 73.325.074 24,92 19,88 2.12.03. 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Dokume n 30.445 359.650.296 7.611 71.825.074 24,99 19,97 2.12.03. 2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 28.600 163.850.552 7.150 41.362.638 25 25,24 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.12.03. 2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 33.000 195.799.744 8.250 30.462.436 25 15,56 2.12.03. 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi Laporan 12 9.200.000 3 1.500.000 25 16,30 2.12.03. 2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil Laporan 12 9.200.000 3 1.500.000 25 16,30 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan Persen 99,80 432.960.523 25 79.154.987 25,05 18,28 2.12.04. 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyajian Data Kependudukan Dokume n 3 184.614.924 1 50.129.987 33,33 27,15 2.12.04. 2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja sama pemanfaatan data kependudukan Dokumen 3 63.933.744 1 18.664.692 33 29,19 2.12.04. 2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Laporan 12 120.681.180 3 31.465.295 25 26,07 2.12.04. 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Aminduk Jenis 2 248.345.599 0 29.025.000 0 11,69 2.12.04. 2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelanggaran Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 2 4.850.000 0 600.000 0 12,37 2.12.04. 2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasi Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kependudukan Laporan 4 193.470.599 1 27.150.000 25 14,03 2.12.04. 2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentigan dan Masyarakat Laporan 12 50.025.000 3 1.275.000 25 2,55 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga pengguna masyarakat Persen 100 7.129.000 25 2.387.400 25 33,49 2.12.05. 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Buku Profil Kependudukan Dokume n 1 7.129.000 0 2.387.400 0 33,49 2.12.05. 2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain yang tersusun Dokumen 1 7.129.000 0 2.387.400 0 33,49 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: Adanya efisiensi maka kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dilaksankan belum dapat dilaksanakan menunggu proses efisiensi selesai. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.529.170.126,00 11.060.259.031,00 11.485.630.031,00 956.459.905,00 14.784.442.386,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.529.170.126,00 11.060.259.031,00 11.485.630.031,00 956.459.905,00 14.784.442.386,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.529.170.126,00 11.060.259.031,00 11.485.630.031,00 956.459.905,00 14.784.442.386,00

1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) 83.75 angka 83.75 angka 9.294.745.930,00 9.525.179.452,00 10.027.792.452,00 733.046.522,00 12.684.870.580,00 2.12.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 43.030.000,00 66.512.500,00 65.515.000,00 22.485.000,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kabupaten Bantul 981.435.004,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 8.500.000,00 11.500.000,00 11.502.500,00 3.002.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.090.348,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA- SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDo kumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 Kab. Bantul,Se muaKeca matan,Se mua Kel/Desa DANA ALOKASIU MUM (DAU) Memperku atreformasi politik,huk um dan birokrasi,s erta memperku atpencegah an danpember antasankor upsi, narkoba,ju di, danpenyelu dupan. PemantapanLa yanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matikaPemant apanLayanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matika 43.923.000,00 DINASKEPENDUD UKANDAN PENCATATANSIPI L 2.12.01 .2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 18.742.500,00 11.687.500,00 11.687.500,00 -7.055.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 102.050.370,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 11.537.500,00 39.075.000,00 38.075.000,00 26.537.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 809.371.286,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatya Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 7.381.072.410,00 7.464.029.024,00 7.464.029.024,00 82.956.614,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 7.957.587.211,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/b ulan 57 Orang/b ulan 7.085.687.410,00 7.266.644.024,00 7.266.644.024,00 180.956.614,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.527.642.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.02.0 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPenyedia an AdministrasiPe laksanaan Tugas ASN 12Dokumen 12Dokume n 287.310.000,00 189.310.000,00 189.310.000,00 -98.000.000,00 Kab. Bantul,Se muaKeca matan,Se mua Kel/Desa DANA ALOKASIU MUM (DAU) Memperku atreformasi politik,huk um dan birokrasi,s erta memperku atpencegah an danpember antasankor upsi, narkoba,ju di, danpenyelu dupan. PemantapanLa yanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matikaPemant apanLayanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matika 327.894.831,00 DINASKEPENDUD UKANDAN PENCATATANSIPI L 2.12.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 102.050.380,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 100 Persen 100 Persen 13.825.000,00 13.825.000,00 9.120.000,00 -4.705.000,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 111.501.267,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.05.0 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 115 Orang 115 Orang 7.600.000,00 7.600.000,00 6.175.000,00 -1.425.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 55.335.280,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 115 Orang 115 Orang 6.225.000,00 6.225.000,00 2.945.000,00 -3.280.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.165.987,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Meningkatya Capaian KinerjaPengelol aan AdministrasiU mum 100 Persen 100 Persen 945.083.872,00 962.009.872,00 914.616.072,00 -30.467.800,00 Memperku atreformasi politik,huk um dan birokrasi,s erta memperku atpencegah an danpember antasankor upsi, narkoba,ju di, danpenyelu dupan. PemantapanLa yanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matikaPemant apanLayanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matika DisdukcapilKab. Bantul 2.589.467.418,00 DINASKEPENDUD UKANDAN PENCATATANSIPI L 2.12.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.836.150,00 11.836.150,00 11.836.150,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.576.141,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 734.643.672,00 763.030.672,00 749.855.172,00 15.211.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.148.968.675,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.799.460,00 23.799.460,00 23.799.460,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.155.750,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.209.590,00 7.209.590,00 7.220.290,00 10.700,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.011.450,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.726.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 23.790.000,00 20.790.000,00 20.790.000,00 -3.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.980.258,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 91.705.000,00 89.244.000,00 55.015.000,00 -36.690.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 285.322.129,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.958.542,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 41.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.767.673,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatya Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 224.580.000,00 222.650.000,00 779.570.000,00 554.990.000,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 244.724.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 28 Unit 44 Unit 224.580.000,00 222.650.000,00 779.570.000,00 554.990.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 244.724.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 98 Persen 98 Persen 360.155.148,00 383.097.156,00 383.097.156,00 22.942.008,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 219.351.287,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 10 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.277.785,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.712.308,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 352.955.148,00 375.897.156,00 375.897.156,00 22.942.008,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 162.361.194,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah 98 Persen 98 Persen 326.999.500,00 413.055.900,00 411.845.200,00 84.845.700,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 580.804.078,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 198.024.100,00 204.091.200,00 202.880.500,00 4.856.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 333.239.409,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 80.390.000,00 80.390.000,00 80.390.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 138.342.809,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 1 Unit 48.585.400,00 128.574.700,00 128.574.700,00 79.989.300,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.221.860,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 99,84 Persen 99,84 Persen 685.400.628,00 726.139.260,00 726.139.260,00 186.877.171,00 872.277.799,00 2.12.02 .2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 2 Dokumen 685.400.628,00 726.139.260,00 726.139.260,00 40.738.632,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 872.277.799,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 .2.01.0 001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 117.592.624,00 124.683.616,00 124.683.616,00 7.090.992,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.807.753,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.02 .2.01.0 002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 2 Dokumen 210.130.132,00 222.504.796,00 222.504.796,00 12.374.664,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 297.764.703,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 .2.01.0 004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 195.480.132,00 207.854.796,00 207.854.796,00 12.374.664,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 234.108.724,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 .2.01.0 005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 162.197.740,00 171.096.052,00 171.096.052,00 8.898.312,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168.596.619,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATANSIPI L Cakupan KepemilikanDo kumen Pencatatan Sipil 96,3Persen 96,3Persen 285.749.168,00 368.850.296,00 315.037.796,00 306.731.836,00 592.481.004,00 2.12.03 .2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 30445 Dokumen 30445 Dokumen 276.549.168,00 359.650.296,00 305.837.796,00 29.288.628,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 481.570.017,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 .2.01.0 001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 28600 Dokumen 28600 Dokumen 156.828.704,00 163.850.552,00 144.950.552,00 -11.878.152,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 258.765.857,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 .2.01.0 002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 33000 Layanan 33000 Layanan 119.720.464,00 195.799.744,00 160.887.244,00 41.166.780,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 222.804.160,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.03 .2.02 PenyelenggaraanP encatatan Sipil Meningkatnya Data NTCRyang tersinkronisasi 12 Laporan 12 Laporan 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 Memperku atreformasi politik,huk um dan birokrasi,s erta memperku atpencegah an danpember antasankor upsi, narkoba,ju di, danpenyelu dupan. PemantapanLa yanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matikaPemant apanLayanan P[ublicBerbasi s TeknologiInfor matika MasyarakatKabu paten Bantul 110.910.987,00 DINASKEPENDUD UKANDAN PENCATATANSIPI L 2.12.03 .2.02.0 004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.910.987,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Validasi Data Administrasi Kependuduka n 99,8 Persen 99,8 Persen 256.144.900,00 432.960.523,00 409.531.023,00 264.765.348,00 520.910.248,00 2.12.04 .2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Meningkatya Penyajian Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 176.454.900,00 184.614.924,00 184.614.924,00 8.160.024,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 191.680.698,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.01.0 002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 60.457.392,00 63.933.744,00 63.933.744,00 3.476.352,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 54.335.193,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.01.0 003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 115.997.508,00 120.681.180,00 120.681.180,00 4.683.672,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 137.345.505,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatya Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk 2 Jenis 2 Jenis 79.690.000,00 248.345.599,00 224.916.099,00 145.226.099,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kab.Bantul 329.229.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.03.0 004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 147.465.003,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.03.0 005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 67.190.000,00 193.470.599,00 175.666.099,00 108.476.099,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168.736.122,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 .2.03.0 007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 7.650.000,00 50.025.000,00 44.400.000,00 36.750.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.028.425,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemanfaatan Profil Kependuduka n oleh Lembaga Pengguna/Mas yarakat 100 Persen 100 Persen 7.129.500,00 7.129.500,00 7.129.500,00 106.773.255,00 113.902.755,00 2.12.05 .2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Meningkatya Jumlah Buku Profil Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.129.500,00 7.129.500,00 7.129.500,00 0,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kab.Bantul 113.902.755,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 .2.01.0 002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 7.129.500,00 7.129.500,00 7.129.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 113.902.755,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H 10.529.170.126,00 11.060.259.031,00 11.485.630.031,00 446.722.277.382,41 14.784.442.386,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos NIP. 19720413 199803 1 008 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2 18 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Capaian nilai AKIP Angka 85 6.255.908.539 0 1.319.432.948 0,00 21,09 2 18 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Persen 100 16.100.000 4.450.000 0,00 27,64 2 18 01 2.01 01 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 9.000.000 2 3.187.500 33,33 35,42 2 18 01 2.01 06 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12 4.500.000 3 1.062.500 25,00 23,61 2 18 01 2.01 07 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 2.600.000 1 200.000 25,00 7,69 2 18 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Persen 100 4.980.070.730 1.140.316.749 0,00 22,90 2 18 01 2.02 01 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 32 4.911.310.730 26 1.123.276.749 81,25 22,87 2 18 01 2.02 02 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 68.760.000 1 17.040.000 25,00 24,78 2 18 01 Kegiatan Administrasi Capaian kinerja peningkatan Persen 100 67.600.100 - - 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.05 Kepegawaian Perangkat Daerah kapasitas sumber daya aparatur 2 18 01 2.05 11 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 60 67.600.100 - - 0,00 2 18 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 100 377.652.602 78.260.782 0,00 20,72 2 18 01 2.06 01 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 14.008.710 1 5.232.677 50,00 37,35 2 18 01 2.06 02 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 87.112.600 1 30.172.600 20,00 34,64 2 18 01 2.06 03 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 39.054.292 1 15.655.005 50,00 40,09 2 18 01 2.06 05 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 42.514.000 1 8.849.000 20,00 20,81 2 18 01 2.06 06 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 6.600.000 6 1.524.000 100,00 23,09 2 18 01 2.06 08 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 18.245.000 3 3.480.000 25,00 19,07 2 18 01 2.06 09 Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 156.598.000 3 12.375.000 25,00 7,90 2 18 01 2.06 10 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 5 6.220.000 2 660.000 40,00 10,61 2 18 01 2.06 11 Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 7 7.300.000 1 312.500 14,29 4,28 2 18 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Persen 100 280.447.257 66.075.133 0,00 23,56 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah 2 18 01 2.08 01 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2.190.000 3 1.000.000 25,00 45,66 2 18 01 2.08 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 19.200.000 3 2.815.150 25,00 14,66 2 18 01 2.08 03 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 41.536.205 3 9.517.050 25,00 22,91 2 18 01 2.08 04 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 217.521.052 3 52.742.933 25,00 24,25 2 18 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 415.402.850 30.330.284 7,30 2 18 01 2.09 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 14 151.249.850 14 23.432.000 100,00 15,49 2 18 01 2.09 06 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 122 38.060.000 122 6.898.284 100,00 18,12 2 18 01 2.09 09 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 226.093.000 0 - 0,00 0,00 2 18 01 2.13 Kegiatan Penataan Organisasi Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Persen 118.635.000 - 0,00 2 18 01 2.13 04 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Dokumen 12 118.635.000 0 - 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Laksana 2 18 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal Persen 100 40.831.750 - 2.562.500 0,00 6,28 2 18 02 2.01 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota Dokumen 30.631.750 - 0 0,00 0,00 2 18 02 2.01 01 Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen 1 17.091.750 0 - 0,00 0,00 2 18 02 2.01 03 Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Dokumen 1 13.540.000 0 - 0,00 0,00 2 18 02 2.02 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi Peta Potensi 10.200.000 2.562.500 25,12 2 18 02 2.02 01 Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.100.000 - 1.062.500 20,83 2 18 02 2.02 04 Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.100.000 - 1.500.000 29,41 2 18 03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota Persen 100 210.417.236 - 8.253.109 3,92 2 18 03 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah Persen 210.417.236 - 8.253.109 3,92 2 18 03 2.01 02 Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 2 6.000.000 - 850.000 14,17 2 18 03 2.01 03 Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Dokumen 1 204.417.236 0 7.403.109 3,62 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Kab/Kota 2 18 04 Program Pelayanan Penanaman Modal Cakupan pelayanan perizinan dan informasi Persen 100 425.888.634 109.239.551 - 25,65 2 18 04 2.01 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal legalitas 425.888.634 109.239.551 - 25,65 2 18 04 2.01 05 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 4 6.000.000 0 - 0,00 0,00 2 18 04 2.01 06 Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 1800 296.600.016 606 83.846.756 33,67 28,27 2 18 04 2.01 07 Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Orang 850 24.275.000 0 1.950.000 0,00 8,03 2 18 04 2.01 08 Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 2100 99.013.618 606 23.442.795 28,86 23,68 2 18 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 100 82.012.436 - 7.869.843 - 9,60 2 18 05 2.01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan Perusahaan 10 82.012.436 - 7.869.843 - 9,60 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 18 05 2.01 04 Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha 122 10.625.000 0 - 0,00 0,00 2 18 05 2.01 05 Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bimbimgan Teknis Kepada Pelaku Usaha Pelaku Usaha 120 24.225.000 0 - 0,00 0,00 2 18 05 2.01 06 Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 14 47.162.436 2 7.869.843 14,29 16,69 2 18 06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan Persen 100 146.382.436 - 10.744.843 - 7,34 2 18 06 2.01 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota Database 2 146.382.436 2 10.744.843 - 7,34 2 18 06 2.01 01 Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen 2 146.382.436 2 10.744.843 100,00 7,34 JUMLAH 7.155.441.031 1.458.102.794 20,38 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, bahwa efisiensi anggaran menjadi kendala yang signifikan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.083.714.293,00 7.352.341.031,00 7.209.770.231,00 126.055.938,00 14.441.117.256,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.883.714.293,00 7.152.341.031,00 7.047.546.531,00 163.832.238,00 14.241.117.256,00 2 1 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.883.714.293,00 7.152.341.031,00 7.047.546.531,00 163.832.238,00 14.241.117.256,00 1 2 1 8 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 angka 85 angka 6.088.167.527,00 6.246.808.539,00 6.217.014.039,00 128.846.512,00 12.569.604.256,00 2 1 8 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul - 100 persen 100 persen 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 152.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokume n 6 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 118.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 penyeludupan . 2 1 8 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 4.920.815.858,00 4.970.970.730,00 4.980.070.730,00 59.254.872,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul 5.098.435.128,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 4.852.055.858,00 4.902.210.730,00 4.911.310.730,00 59.254.872,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.014.335.128,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 2 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokume n 4 Dokumen 68.760.000,00 68.760.000,00 68.760.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 84.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan penyeludupan . 2 1 8 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 undefine d 100 persen 85 undefine d 13.700.000,00 67.600.100,00 67.600.100,00 53.900.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul 475.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 5 001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60 Orang 60 Orang 13.700.000,00 67.600.100,00 67.600.100,00 53.900.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 475.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 347.026.402,00 377.652.602,00 328.656.202,00 -18.370.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 3.471.400.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.008.710,00 14.008.710,00 14.008.710,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 489.424.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 penyeludupan . 2 1 8 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 59.902.600,00 87.112.600,00 87.110.200,00 27.207.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 39.054.292,00 39.054.292,00 39.054.292,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 450.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 42.512.800,00 42.514.000,00 42.514.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 482.703.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokume n 6 Dokumen 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 18.245.000,00 18.245.000,00 18.245.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.672.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 0 153.183.000,00 156.598.000,00 107.604.000,00 -45.579.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . - 980.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokume n 5 Dokumen 6.220.000,00 6.220.000,00 6.220.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 2 1 8 0 1 2.0 6 001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 Dokume n 7 Dokumen 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 262.476.417,00 280.447.257,00 290.549.157,00 28.072.740,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 668.603.798,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 8 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.190.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 penyeludupan . 2 1 8 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.536.205,00 41.536.205,00 51.638.105,00 10.101.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 199.550.212,00 217.521.052,00 217.521.052,00 17.970.840,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 543.413.798,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 409.413.850,00 415.402.850,00 415.402.850,00 5.989.000,00 - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.503.965.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 151.249.350,00 151.249.850,00 151.249.850,00 500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 122 Unit 122 Unit 38.060.000,00 38.060.000,00 38.060.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kel/Desa Informatika PINTU 2 1 8 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 1 Unit 220.104.500,00 226.093.000,00 226.093.000,00 5.988.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.403.965.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.1 3 Penataan Organisasi Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 85 Nilai 85 Nilai 118.635.000,00 118.635.000,00 118.635.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 1 2.1 3 000 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Dokume n 12 Dokumen 118.635.000,00 118.635.000,00 118.635.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 2 1 8 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal 100 Persen 100 Persen 40.831.750,00 40.831.750,00 40.831.750,00 236.500.000,00 2 1 8 0 2 2.0 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota - 1 dokumen 1 dokumen 30.631.750,00 30.631.750,00 30.631.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan Pelaku usaha 128.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 2 2.0 1 000 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokume n 1 Dokumen 17.091.750,00 17.091.750,00 17.091.750,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 86.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 2 2.0 1 000 3 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 4 Kegiatan Usaha Dokume n 4 Kegiatan Usaha Dokumen 13.540.000,00 13.540.000,00 13.540.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 42.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 2 2.0 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Peta Potensi Investasi - 1 peta potensi 1 peta potensi 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan Pelaku usaha 108.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 2 2.0 2 000 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 56.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 2 2.0 2 000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 51.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 2 1 8 0 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase peningkatan investasi di 15,29 Persen 15,29 Persen 208.530.116,00 210.417.236,00 135.417.236,00 -73.112.880,00 470.038.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MODAL Kabupaten 2 1 8 0 3 2.0 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah - 100 persen 100 persen 208.530.116,00 210.417.236,00 210.417.236,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan Pelaku usaha 470.038.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 3 2.0 1 000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokume n 3 Dokumen 202.530.116,00 204.417.236,00 129.417.236,00 -73.112.880,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 315.538.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 3 2.0 1 000 3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokume n 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 154.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 2 1 8 0 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 336.918.328,00 425.888.634,00 425.888.634,00 88.970.306,00 417.610.000,00 2 1 8 0 4 2.0 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 336.918.328,00 425.888.634,00 425.888.634,00 88.970.306,00 - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 417.610.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 4 2.0 1 000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan 2 Kegiatan Usaha Dokume n 2 Kegiatan Usaha Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kabupaten/Kota 2 1 8 0 4 2.0 1 000 6 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1800 Pelaku Usaha 1800 Pelaku Usaha 213.048.080,00 296.600.016,00 296.600.016,00 83.551.936,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 4 2.0 1 000 7 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 850 Pelaku Usaha 850 Pelaku Usaha 24.275.000,00 24.275.000,00 24.275.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 287.210.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 4 2.0 1 000 8 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2100 Kegiatan Usaha 2100 Kegiatan Usaha 93.595.248,00 99.013.618,00 99.013.618,00 5.418.370,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 2 1 8 0 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 Persen 100 Persen 64.780.116,00 82.012.436,00 82.012.436,00 17.232.320,00 430.237.000,00 2 1 8 0 5 2.0 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan - 8 perusaha an 8 perusaha an 64.780.116,00 82.012.436,00 82.012.436,00 17.232.320,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan Pelaku usaha 430.237.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 5 2.0 1 000 4 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 122 Kegiatan Usaha. 122 Kegiatan Usaha. 10.625.000,00 10.625.000,00 10.625.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 142.229.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 5 2.0 1 000 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 238 Pelaku Usaha 238 Pelaku Usaha 8.800.000,00 24.225.000,00 24.225.000,00 15.425.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 220.090.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 1 8 0 5 2.0 1 000 6 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 28 Kegiatan Usaha 28 Kegiatan Usaha 45.355.116,00 47.162.436,00 47.162.436,00 1.807.320,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan 67.917.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 2 1 8 0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan 100 Persen 100 Persen 144.486.456,00 146.382.436,00 146.382.436,00 1.895.980,00 117.128.000,00 2 1 8 0 6 2.0 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota - 2 jenis database 2 jenis database 144.486.456,00 146.382.436,00 146.382.436,00 1.895.980,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 117.128.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 8 0 6 2.0 1 000 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokume n 2 Dokumen 144.486.456,00 146.382.436,00 146.382.436,00 1.895.980,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 117.128.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 162.223.700,00 -37.776.300,00 200.000.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 162.223.700,00 -37.776.300,00 200.000.000,00 7 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 1 inovasi 1 inovasi 200.000.000,00 200.000.000,00 162.223.700,00 200.000.000,00 4 0 1 0 4 5.0 2 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 162.223.700,00 -37.776.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 0 1 0 4 5.0 2 000 1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Inovasi Dokume n 1 Inovasi Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 162.223.700,00 -37.776.300,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU J U M L A H 7.083.714.293,00 7.352.341.031,00 7.209.770.231,00 14.441.117.256,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
3. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
10. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
13. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 83,20 19.526.936.587 0 4.245.272.452 0,00 21,74 Nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2024 belum keluar 2.17.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 36.636.200 37 10.439.500 37,00 28,50 2.17.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 25.435.200 3 9.539.500 30,00 37,51 2.17.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 9 11.201.000 4 900.000 44,44 8,03 2.17.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Persen 100 16.061.116.247 24 3.466.224.862 24,00 21,58 2.17.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bu lan 111 15.875.145.961 103 3.421.475.862 92,79 21,55 2.17.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 174.300.000 3 42.900.000 25,00 24,61 2.17.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 23 11.670.286 7 1.849.000 30,43 15,84 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2.17.01.2 .04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persen 100 20.700.000 25 7.579.500 25,00 36,62 2.17.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 33 20.700.000 33 7.579.500 100,0 0 36,62 2.17.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Persen 100 47.424.800 33,33 13.097.500 33,00 27,62 2.17.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 3 47.424.800 1 13.097.500 33,33 27,62 2.17.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1.181.520.925 26 201.260.343 26,00 17,03 2.17.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 620 676.379.000 56 115.085.118 9,03 17,01 2.17.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1.000 32.030.000 75 4.600.000 7,50 14,36 2.17.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 23.769.000 3 5.750.550 25,00 24,19 2.17.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 86.808.750 3 19.216.425 25,00 22,14 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.17.01.2. 06.0003 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 89.111.250 3 16.888.000 25,00 18,95 2.17.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 1.250.000 3 300.000 25,00 24,00 2.17.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 23.150.000 3 7.670.000 30,00 33,13 2.17.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 227.182.925 3 26.400.250 25,00 11,62 2.17.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 15 21.840.000 1 5.350.000 6,67 24,50 2.17.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persen 100 1.444.636.935 25 445.039.966 25,00 30,81 2.17.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 64.510.000 3 14.120.000 25,00 21,89 2.17.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 270.950.000 3 2.740.446 25,00 1,01 2.17.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 256 1.109.176.935 75 428.179.520 29,30 38,60 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.17.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Persen 100 734.901.480 20 101.630.781 20,00 13,83 2.17.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 39 342.611.900 9 70.939.109 23,08 20,71 2.17.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 11 165.762.800 11 30.691.672 100,0 0 18,52 2.17.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 226.526.780 - - 0,00 - Adanya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan fisik pemeliharaan gedung ditunda dan diefisiensi 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 3,0 85.795.887 0 14.914.709 0,00 17,38 2.17.02.2 .01 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Persen 100 85.795.887 0 14.914.709 0,00 17,38 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.02.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha 2 85.795.887 0 14.914.709 0,00 17,38 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 100,00 188.541.903 0 11.908.109 0,0 6,32 2.17.03.2 .01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi Persen 98 188.541.903 0 11.908.109 0,00 6,32 2.17.03.2. 01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Unit 230 188.541.903 0 11.908.109 0,00 6,32 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah Persen 66,87 53.256.803 0 11.868.809 0,00 22,29 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp keanggotaan dalam daerah kabupaten 2.17.04.2 .01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya Persen 96 53.256.803 0 11.868.809 0,00 22,29 2.17.04.2. 01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Unit Usaha 225 53.256.803 0 11.868.809 0,00 22,29 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Persen 35 274.981.819 0 33.272.906 0,00 12,10 2.17.05.2 .01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persen 100 274.981.819 7,17 33.272.906 7,17 12,10 2.17.05.2. 01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 80 274.981.819 16 33.272.906 20,00 12,10 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan Persen 35 184.467.606 0 14.522.952 0,00 7,87 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.17.06.2 .01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan Persen 100 184.467.606 0 14.522.952 0,00 7,87 2.17.06.2. 01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga 30 7.100.000 0 - 0,00 - 2.17.06.2. 01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Unit Usaha 80 177.367.606 0 14.522.952 0,00 8,19 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang berizin Persen 62 393.086.631 5,5 27.810.411 8,94 7,07 2.17.07.2 .01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan Cakupan usaha mikro yang diberdayakan Persen 100 393.086.631 9,23 27.810.411 923 7,07 2.17.07.2. 01.0002 Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 7 6.464.250 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.17.07.2. 01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Unit Usaha 30 9.761.850 0 - 0,00 - 2.17.07.2. 01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 100 172.133.600 0 637.500 0,00 0,37 2.17.07.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Orang 20 20.721.372 0 - 0,00 - 2.17.07.2. 01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Unit Usaha 735 184.005.559 0 27.172.911 0,00 14,77 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya Persen 73 460.725.320 39,84 74.563.561 54,95 16,18 2.17.08.2 .01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha Persen 100 460.725.320 51,28 74.563.561 5128 16,18 2.17.08.2. 01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Unit Usaha 25 207.806.920 0 21.926.061 0,00 10,55 2.17.08.2. 01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi Orang 585 252.918.400 140 52.637.500 23,93 20,81 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemasaran pada Desa Preneur Persen 50,00 444.000.000 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 2.22.08.5 .06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur Kalurahan - - Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi Persen 30 444.000.000 0,00 2.22.08.5. 06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan Unit Usaha 50 444.000.000 0 - 0,00 - Festival klangenan Event 1 0 0,00 3.03.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan Persen 65 183.663.759 65,51 35.901.711 100,79 19,55 3.03.02.2 .01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Persen 100 127.937.759 100 31.786.711 0,00 24,85 3.30.02.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 1 127.937.759 0 31.786.711 0,00 24,85 3.03.02.2 .02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Prosentase Penerbitan Izin TDG Persen 100 20.772.500 0 4.115.000 0,00 19,81 3.30.02.2. 02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Dokumen 1 20.772.500 0 4.115.000 0,00 19,81 3.03.02.2 .03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Prosentase Penerbitan Izin STPW Persen 50 1.560.000 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 3.30.02.2. 03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 1 1.560.000 0 - 0,00 - 3.03.02.2 .05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persen 50 27.618.050 0 - 0,00 - 3.30.02.2. 05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 1 27.618.050 0 - 0,00 - 3.03.02.2 .06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persen 100 5.775.450 0 - 0,00 - 3.30.02.2. 06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Laporan 1 5.775.450 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 3.03.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Persen 5 5.090.733.338 0 970.123.502 0,00 19,06 Diukur di TW 4 3.03.03.2 .01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik Persen 48 3.859.047.557 0 761.755.485 0,00 19,74 3.30.03.2. 01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 5 779.549.936 0 - 0,00 - 3.30.03.2. 01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit 33 3.079.497.621 33 761.755.485 100,0 0 24,74 3.03.03.2 .02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan Pelaku Usaha yang dibina Persen 20 1.231.685.781 0,41 208.368.017 2,05 16,92 3.30.03.2. 02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 6 808.971.375 0 192.286.799 0,00 23,77 3.30.03.2. 02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 8 422.714.406 0 16.081.218 0,00 3,80 3.03.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) Persen 7 261.177.212 0 47.114.930 0,00 18,04 Diukur di TW 4 3.03.04.2 .01 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Dokumen 64 44.218.600 12,5 1.852.500 19,53 4,19 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha 3.30.04.2. 01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan 3 44.218.600 0 1.852.500 0,00 4,19 3.03.04.2 .02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu) Persen 6 198.583.612 0 45.262.430 0,00 22,79 3.30.04.2. 02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 12 160.932.612 3 38.462.430 25,00 23,90 3.30.04.2. 02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 2 37.651.000 0 6.800.000 0,00 18,06 3.03.04.2 .03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Persen 48 18.375.000 0 - 0,00 - 3.30.04.2. 03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Laporan 1 18.375.000 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp dengan Realisasi Minimal 90% 3.03.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Juta US$ 119 764.427.006 32,17 113.823.470 27,03 14,89 3.03.05.2 .01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya Persen 80 764.427.006 0 113.823.470 0,00 14,89 3.30.05.2. 01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 8 154.013.500 12 98.829.752 150,0 0 64,17 3.30.05.2. 01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha 80 497.959.700 0 - 0,00 - 3.30.05.2. 01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi produk 20 112.453.806 0 14.993.718 0,00 13,33 3.03.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 52 478.685.800 16,98 123.795.393 32,66 25,86 3.03.06.2 .01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Persen 51 478.685.800 16,32 123.795.393 32,00 25,86 3.30.06.2. 01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 8.100 429.924.555 2064 118.697.393 25,51 27,61 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 3.30.06.2. 01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Orang 100 48.761.245 0 5.098.000 0,00 10,46 3.03.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri Persen 20 71.730.000 0 5.289.400 0,00 7,37 3.03.07.2 .01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya Persen 75 71.730.000 0 5.289.400 0,00 7,37 3.30.07.2. 01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraandengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi UMKM 50 71.730.000 0 5.289.400 0,00 7,37 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persen 100,00 1.742.477.724 95,48 211.970.140 9548 12,16 3.31.02.2 .01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA Persen 100 1.742.477.724 50 211.970.140 50,00 12,16 3.31.02.2. 01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 2 2.741.800 0 - - 3.31.02.2. 01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Dokumen 26 970.530.409 1 141.125.861 3,85 14,54 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp Pembangunan Sumber Daya Industri 3.31.02.2. 01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 24 769.205.515 1 70.844.279 4,17 9,21 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen 100 136.532.403 100 8.919.843 100,0 0 6,53 3.31.03.2 .01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi Persen 100 136.532.403 100 8.919.843 100,0 0 6,53 3.31.03.2. 01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha Dokumen 15 82.400.000 3 1.800.000 20,00 2,18 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3.31.03.2. 01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 10 54.132.403 1 7.119.843 10,00 13,15 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota Persen 2,78 150.091.600 2,47 3.975.000 0,89 2,65 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 3 4 4a 7 8 X = 12/7d x 100% 15 I K Rp K Rp K Rp 3.31.04.2 .01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Ikewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS Persen 35,33 150.091.600 9,3 3.975.000 26,32 2,65 3.31.04.2 .01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dokumen 12 103.647.400 8 3.600.000 66,67 3,47 3.31.04.2. 01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Dokumen 8 46.444.200 0 375.000 0,00 0,81 JUMLAH 30.491.311.398 5.955.047.304 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
14. a.Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor Nomor: B/900.1.12/01070/BPKPAD, tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; serta Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD, tanggal 26 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan efisiensi angggaran, penundaan pelaksanaan kegiatan, pembatasan pada belanja publikasi, kajian, sosialisasi, belanja cetak, dan perjalanan dinas.
15. b.Keterbatasan sumber daya dalam upaya mendukung kebijakan dan program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah desa melalui pembentukan Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesian.
16. c.Belum optimalnya kinerja pelayanan program/kegiatan/sub kegiatan sehingga perlu menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan pergeseran anggaran antar sub kegiatan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 30.884.584.742 31.570.948.398 30.946.273.398 61.688.656 36.069.114.093 2 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.219.040.458 22.691.429.556 22.347.660.644 128.620.186 22.737.941.676 2 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 20.685.003.458 21.157.392.556 21.947.660.644 1.262.657.186 22.007.941.676
  1. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83.15 Angka 82,5 Angka 18.925.431.188 19.516.536.587 19.113.707.903 1.107.652.488 20.033.083.676 2.17.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 100 persen 100 persen 36.136.200 36.636.200 33.877.200 -2.259.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Penyusunan dokumen perencanaan DKUKMPP 136.729.442 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 24.935.200 25.435.200 22.849.000 -2.086.200 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 123.802.804 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 8 Laporan 11.201.000 11.201.000 11.028.200 -172.800 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 12.926.638 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 15.703.329.341 16.050.716.247 16.055.213.254 351.883.913 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ASN di lingkungan Dinas KUKMPP dan penatausaha an keuangan 15.920.418.461 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 111 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 15.512.859.055 15.864.745.961 15.875.145.961 362.286.906 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.726.443.094 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01 .2.02.0 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 178.800.000 174.300.000 170.100.000 -8.700.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 177.360.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 23 Laporan 23 Laporan 11.670.286 11.670.286 9.967.293 -1.702.993 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.615.367 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 20.700.000 20.700.000 35.903.500 15.203.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pengelola pendapatan di pasar rakyat di Kabupaten Bantul 33.200.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.04.0 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 33 Dokumen 33 Dokumen 20.700.000 20.700.000 35.903.500 15.203.500 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.200.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian 100 Persen 100 Persen 52.849.800 47.424.800 44.443.000 -8.406.800 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan SDM di lingkungan DKUKMPP 90.956.250 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.05.0 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 52.849.800 47.424.800 44.443.000 -8.406.800 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 90.956.250 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen 100 Persen 1.216.220.391 1.181.520.925 952.598.965 -263.621.426 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengelolaan kerumahtan ggaan DKUKMPP 970.881.237 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengentasan Kemiskinan 2.17.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.769.000 23.769.000 19.266.590 -4.502.410 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.625.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 273.891.791 227.182.925 215.596.305 -58.295.486 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 306.293.687 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 86.808.750 86.808.750 84.852.820 -1.955.930 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 59.339.500 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 90.242.850 89.111.250 68.289.250 -21.953.600 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.500.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.200.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 23.150.000 23.150.000 23.150.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.500.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 peran aktif koperasi. 2.17.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 610 Laporan 398 Laporan 660.088.000 676.379.000 489.464.000 -170.624.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 485.700.372 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 36.980.000 32.030.000 28.890.000 -8.090.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.022.678 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15 Dokumen 15 Dokumen 20.040.000 21.840.000 21.840.000 1.800.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.700.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.148.146.030 1.444.636.935 1.434.279.994 286.133.964 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kerumahtan ggaan DKUKMPP Kabupaten Bantul 1.867.815.834 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.500.000 270.950.000 263.550.000 213.050.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.500.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.08.0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.510.000 64.510.000 76.760.000 12.250.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.520.375 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 265 Laporan 242 Laporan 1.033.136.030 1.109.176.935 1.093.969.994 60.833.964 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.713.795.459 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 748.049.426 734.901.480 557.391.990 -190.657.436 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BMD yang menjadi kewenangan DKUKMPP Kab. Bantul 1.013.082.452 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Unit 39 Unit 342.611.900 342.611.900 321.611.900 -21.000.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 420.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 160.394.550 165.762.800 162.762.800 2.368.250 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 196.657.452 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 Unit 2 Unit 245.042.976 226.526.780 73.017.290 -172.025.686 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 396.425.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  2. 2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 3.03 Persen 3,03 Persen 74.154.216 85.795.887 88.156.420 -42.154.216 32.000.000 2.17.02 .2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 74.154.216 85.795.887 88.156.420 14.002.204 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul 32.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17.02 .2.01.0 001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit Usaha 2 Unit Usaha 74.154.216 85.795.887 88.156.420 14.002.204 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  3. 3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 78 Persen 100 Persen 204.580.116 188.541.903 177.902.436 -9.588.116 194.992.000 2.17.03 .2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi 98 Persen 100 Persen 204.580.116 188.541.903 177.902.436 -26.677.680 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten Bantul 194.992.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03 .2.01.0 004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 230 Unit Usaha 230 Unit Usaha 204.580.116 188.541.903 177.902.436 -26.677.680 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan 194.992.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengentasan Kemiskinan
  4. 4.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 66,96 Persen 66,87 Persen 53.810.016 53.256.803 55.617.336 1.189.984 55.000.000 2.17.04 .2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya 96 Persen 96 Persen 53.810.016 53.256.803 55.617.336 1.807.320 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam Kabupaten Bantul 55.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04 .2.01.0 001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 225 Unit Usaha 225 Unit Usaha 53.810.016 53.256.803 55.617.336 1.807.320 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  5. 5.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 69 Persen 35 Persen 175.021.900 274.981.819 271.332.219 46.914.100 221.936.000 2.17.05 .2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota 100 persen 100 Persen 100 Persen 175.021.900 274.981.819 271.332.219 96.310.319 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan SDM koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul 221.936.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05 .2.01.0 001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 64 Orang 78 Orang 175.021.900 274.981.819 271.332.219 96.310.319 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 221.936.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  6. 6.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan 31 Persen 52 Persen 470.394.032 184.467.606 773.815.922 -97.428.032 372.966.000 2.17.06 .2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,sta n 100 Persen 100 Persen 470.394.032 184.467.606 773.815.922 303.421.890 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten Bantul 372.966.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kabupaten/Ko ta darisasi,dan kemitraan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengentasan Kemiskinan 2.17.06 .2.01.0 002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 30 Keluarga 7.100.000 7.100.000 7.100.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 23.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06 .2.01.0 005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 80 Unit Usaha 155 Unit Usaha 463.294.032 177.367.606 766.715.922 303.421.890 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 349.966.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  7. 7.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang berizin 71 Persen 61,50 Persen 221.886.670 393.086.631 934.297.587 455.089.330 676.976.000 2.17.07 .2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Cakupan usaha mikro yang diberdayakan 100 Persen 100 Persen 221.886.670 393.086.631 934.297.587 712.410.917 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku- pelaku usaha mikro di 676.976.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul DAN PERDAGANGAN 2.17.07 .2.01.0 002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 17 Unit Usaha 7 Unit Usaha 9.464.250 6.464.250 5.754.750 -3.709.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.354.500 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07 .2.01.0 003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 25 Unit Usaha 28 Unit Usaha 9.761.850 9.761.850 8.739.350 -1.022.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 76.131.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07 .2.01.0 004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 40 Unit Usaha 339 Unit Usaha 97.394.100 172.133.600 725.075.500 627.681.400 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 208.525.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07 .2.01.0 005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 30 Orang 15 Orang 8.799.550 20.721.372 12.518.623 3.719.073 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 71.182.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Usaha Mikro 2.17.07 .2.01.0 014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 175 Unit Usaha 532 Unit Usaha 96.466.920 184.005.559 182.209.364 85.742.444 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 220.783.500 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  8. 8.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya 75 Persen 72,5 Persen 559.725.320 460.725.320 532.830.821 -138.737.320 420.988.000 2.17.08 .2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha 100 Persen 100 Persen 559.725.320 460.725.320 532.830.821 -26.894.499 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Usaha Mikro di Kabupaten Bantul 420.988.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08 .2.01.0 002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 45 Unit Usaha 98 Unit Usaha 207.806.920 207.806.920 313.753.971 105.947.051 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08 .2.01.0 003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi 325 Orang 482 Orang 351.918.400 252.918.400 219.076.850 -132.841.550 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.988.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN 1.534.037.000 1.534.037.000 400.000.000 -1.134.037.000 730.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  9. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemasaran pada Desa Preneur 14.67 50 persen persen 50 persen 1.534.037.000 1.534.037.000 400.000.000 -804.037.000 730.000.000 2.22.08 .5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi 30 persen 30 persen 1.029.537.000 1.029.537.000 400.000.000 -629.537.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM/IKM di Kabupaten Bantul 337.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08 .5.06.0 003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 100 Unit 50 Unit 1.029.537.000 1.029.537.000 400.000.000 -629.537.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 337.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08 .5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pendampingan Desa/kalurahan Preanur 4 kalurahan 0 kalurahan 504.500.000 504.500.000 0 -504.500.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM/IKM di Kabupaten Bantul 393.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08 .5.07.0 013 Pengembangan Kewirausahaan Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 9 Laporan 0 Laporan 504.500.000 504.500.000 0 -504.500.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 393.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN 8.665.544.284 8.879.518.842 8.598.612.754 -66.931.530 13.331.172.417 3.30 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGA N 6.609.887.540 6.850.417.115 6.704.416.178 94.528.638 10.598.500.200
  10. 1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 65 Persen 65,6 Persen 144.998.848 183.663.759 170.414.376 53.445.152 198.444.000 3.30.02 .2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 100 Persen 100 Persen 121.456.348 127.937.759 117.027.226 -4.429.122 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Bantul 93.444.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.01.0 001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 121.456.348 127.937.759 117.027.226 -4.429.122 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.444.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Secara Elektronik peran aktif koperasi. 3.30.02 .2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Prosentase Penerbitan Izin TDG 100 Persen 100 Persen 19.660.000 20.772.500 17.105.000 -2.555.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha pergudangan di Kabupaten Bantul 45.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.02.0 001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 1 Dokumen 19.660.000 20.772.500 17.105.000 -2.555.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 45.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Prosentase Penerbitan Izin STPW 50 Persen 100 Persen 1.410.000 1.560.000 1.560.000 150.000 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha toko berjejaring di Kabupaten Bantul 30.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.03.0 001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 1.410.000 1.560.000 1.560.000 150.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 50 Persen 50 Persen 1.062.500 27.618.050 28.053.200 26.990.700 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat di Kab. Bantul 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.05.0 001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 1.062.500 27.618.050 28.053.200 26.990.700 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.02 .2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 Persen 100 Persen 1.410.000 5.775.450 6.668.950 5.258.950 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha di bidang Fasilitas Penyimpana n Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Kabupaten 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02 .2.06.0 003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 1 Laporan 1.410.000 5.775.450 6.668.950 5.258.950 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  11. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat 5 Persen 5 Persen 4.915.168.996 5.090.733.338 5.111.315.781 3.284.831.004 8.200.000.000 3.30.03 .2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik 48 Persen 48 Persen 3.740.741.348 3.859.047.557 3.902.077.113 161.335.765 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 6.833.880.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 .2.01.0 001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 Unit 5 Unit 712.734.936 779.549.936 752.433.081 39.698.145 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.419.266.840 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 .2.01.0 002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 33 Unit 33 Unit 3.028.006.412 3.079.497.621 3.149.644.032 121.637.620 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.414.613.160 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 .2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan pelaku usaha yang dibina 20 Persen 20 Persen 1.174.427.648 1.231.685.781 1.209.238.668 34.811.020 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pengelola Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 1.366.120.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 .2.02.0 001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6 Dokumen 6 Dokumen 850.606.816 808.971.375 839.327.196 -11.279.620 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 328.005.412 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 .2.02.0 002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 7 Dokumen 7 Dokumen 323.820.832 422.714.406 369.911.472 46.090.640 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.038.114.588 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  12. 3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Nilai inflasi Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) 6 Persen 6 6 Persen Persen 263.390.064 261.177.212 242.261.226 -21.390.064 242.000.000 3.30.04 .2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha 64 Persen 64 Persen 44.218.600 44.218.600 41.140.100 -3.078.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor bapokting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul 20.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.04 .2.01.0 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 44.218.600 44.218.600 41.140.100 -3.078.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 .2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Ko ta Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) 6 Persen 6 Persen 200.796.464 198.583.612 184.913.626 -15.882.838 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor Bapokting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul 205.882.800 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 .2.02.0 001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 163.145.464 160.932.612 150.926.026 -12.219.438 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 175.388.622 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 .2.02.0 003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 37.651.000 37.651.000 33.987.600 -3.663.400 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.494.178 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 .2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Persentase kinerja realisasi pupuk 48 Persen 48 Persen 18.375.000 18.375.000 16.207.500 -2.167.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul 16.117.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 .2.03.0 003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 18.375.000 18.375.000 16.207.500 -2.167.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.117.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  13. 4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR Nilai ekspor 119 juta US$ 120,58 juta US$ 778.780.932 764.427.006 680.094.072 191.219.068 970.000.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.05 .2.01 Penyelenggara an Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya 80 Persen 83,4 Persen 778.780.932 764.427.006 680.094.072 -98.686.860 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM dan IKM produk unggulan , UKM dan IKM produk berpotensi ekspor 970.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 .2.01.0 002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 8 Pelaku Usaha 8 Pelaku Usaha 163.536.000 154.013.500 151.193.500 -12.342.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 400.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 .2.01.0 003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 502.959.700 497.959.700 463.688.200 -39.271.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 470.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 .2.01.0 005 Peningkatan Citra Produk Ekspor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 30 Produk 10 Produk 112.285.232 112.453.806 65.212.372 -47.072.860 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  14. 5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN Persentase alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 44 Persen 52 Persen 453.687.400 478.685.800 460.870.923 34.368.800 488.056.200 3.30.06 .2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan; 38,50 % 51 % 453.687.400 478.685.800 460.870.923 7.183.523 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UTTP di Kabupaten Bantul 488.056.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06 .2.01.0 001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 8100 Unit 11200 Unit 404.926.155 429.924.555 414.720.378 9.794.223 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 434.418.824 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.06 .2.01.0 002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang 70 Orang 48.761.245 48.761.245 46.150.545 -2.610.700 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 53.637.376 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  15. 6.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri 20 Persen 20 Persen 53.861.300 71.730.000 39.459.800 446.138.700 500.000.000 3.30.07 .2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya 75 Persen 75 Persen 53.861.300 71.730.000 39.459.800 -14.401.500 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Produk- produk UKM dan IKM lokal 500.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07 .2.01.0 005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 15 UMKM 0 UMKM 1.275.000 0 0 -1.275.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 350.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 peran aktif koperasi. 3.30.07 .2.01.0 006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 75 UMKM 50 UMKM 52.586.300 71.730.000 39.459.800 -13.126.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERINDUSTRI AN 2.055.656.744 2.029.101.727 1.894.196.576 -161.460.168 2.732.672.217
  16. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 100 Persen 100 Persen 1.807.328.428 1.742.477.724 1.628.448.504 803.343.789 2.610.672.217 3.31.02 .2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Ko ta Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA 100 Persen 100 Persen 1.807.328.428 1.742.477.724 1.628.448.504 -178.879.924 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Industri kecil dan menengah sentra dan IKM non sentra di Kabupaten Bantul 2.610.672.217 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02 .2.01.0 001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 4.741.800 2.741.800 2.691.700 -2.050.100 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan 0 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengentasan Kemiskinan 3.31.02 .2.01.0 003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 27 Dokumen 26 Dokumen 1.141.808.048 970.530.409 903.493.406 -238.314.642 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.825.101.029 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02 .2.01.0 005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 20 Dokumen 24 Dokumen 660.778.580 769.205.515 722.263.398 61.484.818 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 785.571.188 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  17. 2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 Persen 100 Persen 136.116.016 136.532.403 117.338.372 -79.116.016 57.000.000 3.31.03 .2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Ko ta Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi 16 Persen 100 Persen 136.116.016 136.532.403 117.338.372 -18.777.644 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha sektor industri di Kabupaten Bantul 57.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03 .2.01.0 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 15 Dokumen 15 Dokumen 82.400.000 82.400.000 74.220.000 -8.180.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03 .2.01.0 004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/sta ndar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 10 Dokumen 10 Dokumen 53.716.016 54.132.403 43.118.372 -10.597.644 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  18. 3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota 1.8 Persen 2,78 Persen 112.212.300 150.091.600 148.409.700 -47.212.300 65.000.000 3.31.04 .2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Cakupan kepatuhan pelaporan data 45,40 Persen 35,33 Persen 112.212.300 150.091.600 148.409.700 36.197.400 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelaku usaha sektor industri 65.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Ko ta industri melalui SIINAS industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 .2.01.0 001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 12 Dokumen 28.864.000 103.647.400 89.447.400 60.583.400 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 29.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 .2.01.0 003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 7 Dokumen 8 Dokumen 83.348.300 46.444.200 58.962.300 -24.386.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 36.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN J U M L A H 30.884.584.742 31.570.948.398 30.946.273.398 61.688.656 36.069.114.093 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
17. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
18. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
19. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
22. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
26. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
28. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
29. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
30. l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.06.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 8.005.133.079 1.908.067.100 24% 1.06.0 1.2.01

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 80 339.524.499 37 127.106.361 46% 37% 1.06.0 1.2.01. 0001

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen perencanaan peranngkat daerah Dokumen 5 152.353.999 1 80.632.361 20% 53% 1.06.0 1.2.01. 0007
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan 5 187.170.500 1 46.474.000 20% 25% 1.06.0 1.2.02
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Bulan 12 5.778.270.539 3 1.409.533.060 25% 24% 1.06.0 1.2.02. 0001
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bul an 37 5.484.966.360 35 1.342.500.908 95% 24% 1.06.0 1.2.02. 0002
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 183.314.520 0 28.500.000 0% 16% Pelaksanaan keg diakhir bulan sehingga sebagian perangkat SPJ Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp masih dalam proses 1.06.0 1.2.02. 0007
1. c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Laporan 4 109.989.659 1 38.532.152 25% 35% 1.06.0 1.2.05
  1. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 9.160.000 100 9.160.000 100% 100% 1.06.0 1.2.05. 0005
2. a.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 9.160.000 2 9.160.000 100% 100% 1.06.0 1.2.06
  1. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 842.857.600 11 96.760.000 11% 11% 1.06.0 1.2.06. 0002
3. a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 2 316.112.900 0 - 0% 0% Belanja Modal Electric Generating Set masih dalam proses koordinasi dengan pihak penyedia 1.06.0 1.2.06. 0005
4. b.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 6 38.769.800 2 14.565.000 33% 38% 1.06.0 1.2.06. 0006
5. c.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 7.800.000 0 1.950.000 0% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.06.0 1.2.06. 0009
1. d.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 473.039.900 3 80.245.000 25% 17% Keg Perjalanan Dinas Biasa belum berjalan secara optimal 1.06.0 1.2.06. 0010
2. e.Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 4.758.000 0 - 0% 0% 1.06.0 1.2.06. 0011
3. f.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 2.377.000 0 - 0% 0% 1.06.0 1.2.08
  1. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjan urusan pemerintah Daerah Persen 100 290.504.121 29 82.328.929 29% 28% 1.06.0 1.2.08. 0001
4. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 3.510.000 1 1.000.000 50% 28% 1.06.0 1.2.08. 0002
5. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 53.813.790 3 13.718.393 25% 25% 1.06.0 1.2.08. 0003
6. c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 12 51.704.233 3 19.753.580 25% 38% 1.06.0 1.2.08. 0004
7. d.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Laporan 12 181.476.098 3 47.856.956 25% 26% 1.06.0 1.2.09
  1. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 744.816.320 3 183.178.750 25% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.0 1.2.09. 0002
1. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 540.398.000 4 141.045.750 13% 26% 1.06.0 1.2.09. 0006
2. b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 117 67.880.000 37 27.780.000 32% 41% 1.06.0 1.2.09. 0010
3. c.Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 2 136.538.320 1 14.353.000 50% 11% 1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persen 80 9.476.154.994 8 758.834.627 10% 8% 1.6.4. 201
  1. 1.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS Persen 68 9.328.143.829 8 721.819.082 12% 8% 1.6.4.2 01.1
4. a.Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Orang 1.112 8.105.840.688 1.112 517.910.324 100% 6% Pelaksanaan keg Boga Sehat bulan Maret Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota baru satu kali dikarenakan keputusan dilaksanakan setelah tanggal 16 Maret 2025 1.6.4.2 01.2
1. b.Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 24.284.500 25 9.757.500 50% 40% 1.6.4.2 01.3
2. c.Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 27 89.958.000 0 - 0% 0% 1.6.4.2 01.4
3. d.Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 12 8.000.000 3 1.600.000 25% 20% 1.6.4.2 01.5
4. e.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 120 298.466.397 20 38.944.981 17% 13% 1.6.4.2 01.6
5. f.Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 95 88.078.900 0 - 0% 0% 1.6.4.2 01.7
6. g.Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Orang 12 86.069.857 3 25.790.661 25% 30% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 1.6.4.2 01.8
1. h.Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar KewenanganKabupaten/Kota Orang 30 108.431.915 9 21.642.795 30% 20% 1.6.4.2 01.9
2. i.Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 25 1.662.500 2 - 8% 0% 1.6.4.2 01.10
3. j.Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 60 446.424.106 15 86.904.103 25% 19% 1.6.4.2 01.11
4. k.Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 62.476.966 6 17.118.718 30% 27% 1.6.4.2 01.12
5. l.Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 12 8.450.000 2 2.150.000 17% 25% 1.6.4. 202
  1. 2.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya Persen 80 148.011.165 25 37.015.545 31% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.6.4.2 01.5
1. a.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 120 148.011.165 0 37.015.545 0% 25% 1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Persen 75 2.985.718.138 2 258.486.574 3% 9% 1.6.5. 202
  1. 1.Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Persen 100 2.985.718.138 2 258.486.574 2% 9% 1.6.5.2 02.1
2. a.Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang 50.000 534.727.898 5000 58.368.454 10% 11% Masih ada satu kegiatan pengadaan yang masih dalam proses refocusing yang akan dilaksanakan dibulan berikutnya, dan kegiatan pemeliharaan aplikasi masih dalam proses keadministrasia n 1.6.5.2 02.2
3. b.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 100 323.519.064 0 68.777.072 0% 21% 1.6.5.2 02.3
4. c.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 1.583 1.756.323.045 0 75.280.285 0% 4% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.6.5.2 02.4
1. d.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 371.148.131 0 56.060.763 0% 15% 1.6.6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Persen 100 564.482.950 13 73.766.940 13% 13% 1.6.6. 201
  1. 1.Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana Persen 85 226.863.400 7 14.892.000 8% 7% 1.6.6.2 01.1
2. a.Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 300 149.069.500 0 4.952.000 0% 3% Belanja modal masih dalam proses koordinasi dan arahan untuk diproses dibulan April 1.6.6.2 01.2
3. b.Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 10.421.500 50 7.890.000 100% 76% 1.6.6.2 01.3
4. c.Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 75 3.375.000 0 - 0% 0% 1.6.6.2 01.4
5. d.Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Orang 50 35.920.400 0 900.000 0% 3% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.6.6.2 01.5
1. e.Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 28.077.000 0 1.150.000 0% 4% 1.6.6. 202
  1. 2.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial Persen 85 337.619.550 17 58.874.940 20% 17% 1.6.6.2 02.1
2. a.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung 13 38.650.000 0 600.000 0% 2% Kegiatan sosialisasi masih dalam proses koordinasi lebih lanjut 1.6.6.2 02.2
3. b.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 298.969.550 0 58.274.940 0% 19% 4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4.01.0 4.5.06 Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 4.01.0 4.5.06. 0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun Dokumen 1 3.554.341.100 0 0 0% 0% Keg belum berjalan dengan baik masih dalam proses keadministrasia n 1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persen 80 963.429.402 13 127.125.527 16% 13% 1.6.2. 202

1.Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uangdan barang Kelompok 45 17.506.000 0 - 0% 0% 1.6.2.2 02.1

a.Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen 1 17.506.000 0 - 0% 0% 1.6.2. 203
1. 2.Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja Persen 95 945.923.402 13 127.125.527 14% 13% 1.6.2.2 03.1
a.Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 40 7.890.000 5 3.165.000 13% 40% 1.6.2.2 03.2
b.Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 17 242.893.640 17 61.221.700 100% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.6.2.2 03.3
1. c.Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 50 71.650.000 5 7.480.000 10% 10% 1.6.2.2 03.4
2. d.Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 60 611.569.762 8 51.476.327 13% 8% 1.6.2.2 03.5
3. e.Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Sertifikat 12 11.920.000 0 3.782.500 0% 32% 1.6.7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial Persen 80 252.057.492 25 63.741.648 31% 25% 1.6.7. 201
  1. 1.Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen Persen 100 252.057.492 25 63.741.648 25% 25% 1.6.7.2 01.1
4. a.Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dokumen 1 35.016.100 0 - 0% 0% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.6.7.2 01.2
1. b.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam 1 185.841.392 0 63.241.648 0% 34% 1.6.7.2 01.3
2. c.Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan 12 31.200.000 1 500.000 8% 2% Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
  1. 1.Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor Nomor: B/900.1.12/01070/BPKPAD, tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; serta Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD, tanggal 26 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan efisiensi angggaran, penundaan pelaksanaan kegiatan, pembatasan pada belanja publikasi, kajian, sosialisasi, belanja cetak, dan perjalanan dinas.
  2. 2.Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk bulan Maret masih menunggu tindaklanjut dari BPKPAD;
  3. 3.Adanya keterbatasan pagu, serta efisiensi di tw 1 menyebabkan beberapa pemenuhan operasional SPM urusan sosial tidak dapat dilaksanakan, termasuk didalamnya peran aktif konsultasi ke kemendagri bangda, permakanan shelter, dan pemenuhan mutu pendataan PPKS;
  4. 4.Perlunya dukungan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten bantul. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dinas Sosial 25.089.063.905,00 26.786.050.555,00 27.685.162.355,00 28.547.270.550,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.007.234.905,00 21.704.221.555,00 24.138.021.255,00 23.665.441.550,00 1 0 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 20.007.234.905,00 21.704.221.555,00 24.138.021.255,00 23.665.441.550,00 1 1 0 6 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 7.053.787.351,00 7.957.650.579,00 7.925.102.567,00 6.454.492.817,00 1 0 6 0 1 2. 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 80 persen 80 persen 382.540.277,00 339.524.499,00 339.524.499,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah 212.211.246,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 1 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 181.361.677,00 152.353.999,00 164.289.787,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 146.311.236,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 1 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 201.178.600,00 187.170.500,00 157.170.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 65.900.010,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 6 0 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan - 12 bulan 12 bulan 5.435.334.715,00 5.778.270.539,00 5.778.270.539,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi keuangan perangkat daerah 4.816.970.783,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 2 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/b ulan 37 Orang/bul an 5.179.488.910,00 5.484.966.360,00 5.495.066.360,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.512.134.550,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 2 00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 144.000.000,00 183.314.520,00 183.314.520,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 174.151.416,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 2 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se 4 Laporan 4 Laporan 111.845.805,00 109.989.659,00 109.989.659,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 130.684.817,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mesteran SKPD 1 0 6 0 1 2. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 100 persen 100 persen 9.160.000,00 9.160.000,00 9.160.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi kepegawaian perangkat daerah 2.222.184,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 5 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 9.160.000,00 9.160.000,00 9.160.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.222.184,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 282.789.800,00 812.857.600,00 812.857.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi umum perangkat daerah 531.794.740,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.100.000,00 316.112.900,00 316.112.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 119.093.237,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 6 Paket 6 Paket 38.769.800,00 38.769.800,00 36.639.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Dana Alokasi Membangun dari desa dan dari bawah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan 30.205.171,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penggandaan yang Disediakan Kecamatan , Semua Kel/Desa Umum (DAU) untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Pengentasan Kemiskinan 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.777.680,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 224.985.000,00 443.039.900,00 407.528.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 370.364.078,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.758.000,00 4.758.000,00 4.758.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.132.352,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 6 00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.377.000,00 2.377.000,00 2.377.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.222.222,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja penyediaan jasa penunjang - 100 persen 100 persen 283.102.059,00 290.504.121,00 290.504.121,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan adanya ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 194.753.847,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 8 00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.510.000,00 3.510.000,00 3.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.148.095,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 8 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 53.813.790,00 53.813.790,00 53.813.790,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 44.630.190,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 8 00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.331.233,00 51.704.233,00 49.589.233,00 Kab. Bantul, Srandakan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 29.629.126,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 8 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.447.036,00 181.476.098,00 181.476.098,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 117.346.436,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur - 12 bulan 12 bulan 660.860.500,00 727.333.820,00 727.333.820,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 696.540.017,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 9 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 515.740.500,00 522.915.500,00 540.398.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 368.145.597,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 9 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 Unit 117 Unit 67.880.000,00 67.880.000,00 67.880.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.103.158,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 1 2. 0 9 00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 2 Unit 2 Unit 77.240.000,00 136.538.320,00 134.738.320,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 296.291.262,00 DINAS SOSIAL 2 1 0 6 0 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS 80 90 Persen % 80 90 Persen % 905.879.309,00 963.429.402,00 927.450.502,00 523.959.450,00 1 0 6 0 2 2. 0 2 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpula n uang dan barang - 45 kelompok 45 kelompok 17.506.000,00 17.506.000,00 17.506.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan telaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/K ota 5.615.103,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 2 00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpula n Uang atau Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 17.506.000,00 17.506.000,00 13.881.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.615.103,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja - 95 persen 95 persen 888.373.309,00 945.923.402,00 945.923.402,00 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan peningkatan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/K ota 518.344.347,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 3 00 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 40 Orang 40 Orang 26.590.000,00 7.890.000,00 3.165.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 22.420.244,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 3 00 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota 17 Orang 17 Orang 242.893.640,00 242.893.640,00 239.518.640,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 134.193.762,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 6 0 2 2. 0 3 00 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Keluarga 50 Keluarga 71.650.000,00 71.650.000,00 61.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 126.919.693,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 3 00 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota 60 Lembaga 60 Lembaga 535.319.669,00 611.569.762,00 597.715.862,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 228.929.411,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 2 2. 0 3 00 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraa n Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota 12 Sertifikat 12 Sertifikat 11.920.000,00 11.920.000,00 11.920.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.881.237,00 DINAS SOSIAL 3 1 0 6 0 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang 80 persen 80 persen 9.335.308.219,00 9.476.154.994,00 9.461.829.646,00 10.288.751.920,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 1 0 6 0 4 2. 0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS - 68 persen 68 persen 9.175.593.339,00 9.328.143.829,00 9.328.143.829,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 10.219.690.253,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota 1112 Orang 1112 Orang 8.115.437.136,00 8.105.840.688,00 8.107.840.688,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.216.557.436,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Orang 50 Orang 24.284.500,00 24.284.500,00 28.517.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.734.148,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota 27 Orang 53 Orang 79.458.000,00 89.958.000,00 122.488.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.524.391,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 12 Orang 12 Orang 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.711.836,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota 120 Orang 120 Orang 265.529.800,00 298.466.397,00 286.170.197,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 315.570.242,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 95 Orang 95 Orang 17.428.900,00 88.078.900,00 81.420.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.797.167,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota 12 Orang 12 Orang 107.330.048,00 86.069.857,00 88.901.289,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 95.784.039,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatka n Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 30 Orang 30 Orang 94.666.828,00 108.431.915,00 95.081.915,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 84.724.207,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kewenangan Kabupaten/ Kota pemberantasan kemiskinan 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatka n Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota 25 Orang 25 Orang 1.662.500,00 1.662.500,00 1.362.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.915.436,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota 60 Orang 60 Orang 380.045.015,00 446.424.106,00 425.559.426,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.190.588.240,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 20 Orang 20 Orang 63.800.612,00 62.476.966,00 62.476.966,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 163.358.414,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 1 00 12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenangan 12 Orang 12 Orang 17.950.000,00 8.450.000,00 6.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 8.424.697,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kabupaten/ Kota pemberantasan kemiskinan 1 0 6 0 4 2. 0 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya - 80 persen 80 persen 159.714.880,00 148.011.165,00 148.011.165,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Terlaksanany a Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 69.061.667,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 4 2. 0 2 00 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota 120 Orang 120 Orang 159.714.880,00 148.011.165,00 148.011.165,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 69.061.667,00 DINAS SOSIAL 4 1 0 6 0 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ersentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial 75 persen 75 persen 2.110.094.936,00 2.490.446.138,00 5.028.523.638,00 5.004.080.834,00 1 0 6 0 5 2. 0 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan sosial - 100 persen 100 persen 2.110.094.936,00 2.490.446.138,00 2.490.446.138,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan optimalisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota 5.004.080.834,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 5 2. 0 2 00 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata 50000 Orang 50000 Orang 251.180.696,00 534.727.898,00 520.304.198,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.198.555.393,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 5 2. 0 2 00 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatka n Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota 100 Keluarga 100 Keluarga 230.540.928,00 323.519.064,00 313.944.764,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 923.870.026,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 5 2. 0 2 00 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 1583 Keluarga 3508 Keluarga 1.252.762.100,00 1.261.051.045,00 3.825.948.045,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.244.223.652,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 5 2. 0 2 00 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Orang 50 Orang 375.611.212,00 371.148.131,00 368.326.631,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 637.431.763,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 1 0 6 0 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 100 persen 100 persen 371.718.900,00 564.482.950,00 544.807.410,00 918.608.625,00 1 0 6 0 6 2. 0 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Capaian pemberdayaa n masyarakat kesiapsiagaa n bencana - 85 persen 85 persen 124.203.400,00 226.863.400,00 226.863.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kapasitas pemberdayaa n masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/K ota 316.725.625,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 1 00 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatka n Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian ) Kewenangan Kabupaten/ Kota 300 Orang 300 Orang 99.459.500,00 149.069.500,00 147.989.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 64.148.619,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 1 00 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatka n Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa 50 Orang 50 Orang 2.921.500,00 10.421.500,00 10.175.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 11.689.485,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tanggap Darurat (Pengungsian ) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota pemberantasan kemiskinan 1 0 6 0 6 2. 0 1 00 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota 75 Unit 75 Unit 3.375.000,00 3.375.000,00 3.120.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.448.984,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 1 00 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatka n Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Orang 50 Orang 7.270.400,00 35.920.400,00 33.274.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.089.781,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 1 00 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Orang 50 Orang 11.177.000,00 28.077.000,00 25.331.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.348.756,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 6 0 6 2. 0 2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial - 85 persen 85 persen 247.515.500,00 337.619.550,00 337.619.550,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian pemberdayaa n masyarakat kesiapsiagaan bencana 601.883.000,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 2 00 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanaka n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 13 Kampung 13 Kampung 4.850.000,00 38.650.000,00 35.038.700,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 21.055.417,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 6 2. 0 2 00 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanaka n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 100 Orang 100 Orang 242.665.500,00 298.969.550,00 289.878.110,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 580.827.583,00 DINAS SOSIAL 6 1 0 6 0 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan lembaga/org a nisasi masyarakat yang melaksanaka n restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawana 80 persen 80 persen 230.446.190,00 252.057.492,00 250.307.492,00 475.547.904,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n, dan kesetiakawa n sosial 1 0 6 0 7 2. 0 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Capaian pemeliharaa n taman makam pahlawan dan monumen - 100 persen 100 persen 230.446.190,00 252.057.492,00 252.057.492,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan terpeliharany a taman makam pahlawan nasional Kabupaten/K ota 475.547.904,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 7 2. 0 1 00 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35.016.100,00 35.016.100,00 35.016.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 24.547.464,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 7 2. 0 1 00 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota 1 Makam 1 Makam 179.930.090,00 185.841.392,00 185.841.392,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 406.405.401,00 DINAS SOSIAL 1 0 6 0 7 2. 0 1 00 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman 12 Laporan 12 Laporan 15.500.000,00 31.200.000,00 29.450.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 44.595.039,00 DINAS SOSIAL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota , Semua Kel/Desa ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 7 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2 2 2 0 8 5. 0 1 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 0,00 DINAS SOSIAL 2 2 2 0 8 5. 0 1 00 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembang an Kesejarahan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 3.547.141.100,00 4.881.829.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 3.547.141.100,00 4.881.829.000,00 8 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 3.547.141.100,00 4.881.829.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 4 5. 0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - - - - 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 - - terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 4.881.829.000,00 DINAS SOSIAL 4 0 1 0 4 5. 0 6 00 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 4.881.829.000,00 4.881.829.000,00 3.547.141.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi - - 4.881.829.000,00 DINAS SOSIAL J U M L A H 25.089.063.905,00 26.786.050.555,00 27.685.162.355,00 28.547.270.550,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196912311996031017 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 1.03. 09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan Persen 100 5.012.500 35 1.581.000 35 31,54 1.03. 09.2. 01 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Persen 100 5.012.500 35 1.581.000 35 31,54 1.03.0 9.2.01 .01 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.012.500 - 1.581.000 - 31,54 1.03. 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang persen 70,30 927.722.764 13 72.325.168 18,49 7,80 1.03. 12.2. 01 Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota persen 100 410.970.000 15 40.064.100 15 9,75 1.03.1 2.2.01 .05 Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 1 162.266.000 - 16.685.000 - 10,28 1.03.1 2.2.01 .10 Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota Dokumen 1 248.704.000 - 23.379.100 - 9,40 1.03. 12.2. 03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Persen 100 174.346.800 10 1.200.000 10 0,69 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota 1.03.1 2.2.03 .03 Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen 1 90.296.800 - 1.200.000 - 1,33 1.03.1 2.2.03 .05 Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Dokumen 1 84.050.000 - - - 0 1.03. 12.2. 04 Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota persen 100 342.405.964 15 31.061.068 15 9,07 1.03.1 2.2.04 .04 Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 1 135.391.632 - 15.063.034 - 11,13 1.03.1 2.2.04 .11 Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat Dokumen 1 207.014.332 - 15.998.034 - 7,73 1.03. 13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten persen 90 155.308.000 - - - 0 1.03.1 3.5.03 Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Capaian kinerja kegiatan pengendalian pemanfaatan penataan ruang satuan ruang strategis Dokumen 1 155.308.000 - 0 - 0 1.03.1 3.5.03 .01 Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas- Parangtritis, SRS Kerto Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri Dokumen 2 155.308.000 - 0 - 0 2.10. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 7.308.841.067 - 1.580.592.518 - 21,63 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.10. 01.2. 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 21.737.500 25 4.600.000 25 21,16 2.10.0 1.2.01 .01 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 10.862.500 1 2.850.000 25 26,24 2.10.0 1.2.01 .07 Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 10.875.000 1 1.750.000 25 16,09 2.10. 01.2. 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah persen 100 6.413.810.106 25 1.426.496.688 25 22,24 2.10.0 1.2.02 Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang kali 588 6.169.385.434 144 1.369.952.498 24,49 22,21 2.10.0 1.2.02 .02 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 215.894.772 3 50.669.190 25 23,47 2.10.0 1.2.02 .07 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 12 28.529.900 3 5.875.000 25 20,59 2.10. 01.2. 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah persen 100 40.650.736 25 9.014.595 25 22,18 2.10.0 1.2.05 .05 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 7 40.650.736 2 9.014.595 28,57 22,18 2.10. 01.2. 06 Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 354.552.309 25 40.206.221 25 11,34 2.10.0 1.2.06 .01 Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 6 6.231.230 2 1.861.390 33,33 29,87 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.10.0 1.2.06 .02 Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 54.190.613 1 11.691.576 33,33 21,57 2.10.0 1.2.06 .02 Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 3 25.670.680 1 13.726.160 33,33 53,47 2.10.0 1.2.06 .05 Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 21.790.300 1 2.295.000 25 10,53 2.10.0 1.2.06 .06 Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 1.500.000 3 375.000 25 25,00 2.10.0 1.2.06 .06 Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 43.057.436 3 8.257.095 25 19,18 2.10.0 1.2.06 .09 Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 48 200.547.250 6 2.000.000 12,50 1,00 2.10.0 1.2.06 .11 Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1.564.800 - - - 0 2.10. 01.2. 08 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 225.624.616 25 47.205.964 25 20,92 2.10.0 1.2.08 .02 Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 21.540.000 3 2.954.550 25 13,72 2.10.0 1.2.08 .03 Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan 6 15.210.000 2 1.420.000 33,33 9,34 2.10.0 1.2.08 .04 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 188.874.616 3 42.831.414 25 22,68 2.10. 01.2. 09 Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 252.465.800 25 53.069.050 25 21,02 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.10.0 1.2.09 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 19 235.013.800 5 53.069.050 26,32 22,58 2.10.0 1.2.09 .09 Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 17.452.000 - 0 - 0 2.10. 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi persen 100 140.404.500 - 0 - 0 2.10. 04.2. 01 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota persen 100 140.404.500 - 0 - 0 2.10.0 4.2.01 .02 Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Berita Acara 5 140.404.500 - 0 - 0 2.10. 10 Program Penatagunaan Tanah Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota persen 90 278.902.116 5 8.565.939 5,56 3,07 2.10. 10.2. 01 Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota persen 100 278.902.116 5 8.565.939 5 3,07 2.10.1 0.2.01 .01 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Laporan 35 161.523.000 - - - 0 2.10.1 0.2.01 .03 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 3 117.379.116 1 8.565.939 33,33 7,30 2.10. 11 Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten persen 54,58 8.171.298.000 5 100.466.463 9,18 1,23 2.10. 11.5. 01 Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten persen 90 6.503.298.000 5 35.000.000 5,56 0,54 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.10.1 1.5.01 .01 Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen 3 6.322.074.000 - 35.000.000 - 0,55 2.10.1 1.5.01 .04 Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Dokumen 1 181.224.000 - 0 - 0 2.10. 11.5. 02 Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 90 1.644.150.000 5 65.466.463 5,56 3,98 2.10.1 1.5.02 .01 Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Dokumen 1 194.150.000 - 7.750.000 - 3,99 2.10.1 1.5.02 .02 Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan TanahKasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Berita Acara 80 1.450.000.000 - 57.716.463 - 3,98 2.10. 11.50 3 Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan Persen 100 23.850.000 - 0 - 0 2.10.1 1.5.03 .0001 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Unit 2 23.850.000 - 0 - 0 16.987.488.947 1.763.531.188 10,38 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul. Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Penundaan beberapa kegiatan di awal tahun karena menunggu instruksi tentang efisiensi anggaran;
2. b.Pergeseran anggaran menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan;
3. c.Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RDTR Pansela, Bantul Timur, dan Bantul Barat maka pada Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penetapan ulang target kegiatan pengendalian pengawasan dan pembinaan pertanahan dan tata ruang. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Cak upan per encanaan penataan bangunan dan lingk ungan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Cak upan per encanaan, pem anfaatan, pengaw as an dan pengendalian penataan r uang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 100 % 100 % 43.400.000,00 5.012.500,00 4.573.900,00 -38.826.100,00 150.000.000,00 43.400.000,00 5.012.500,00 4.573.900,00 -38.826.100,00 150.000.000,00 2, 100 % 100 % 133.966.000,00 410.970.000,00 405.025.300,00 271.059.300,00 180.000.000,00 88.866.000,00 162.266.000,00 161.751.200,00 72.885.200,00 80.000.000,00 45.100.000,00 248.704.000,00 243.274.100,00 198.174.100,00 100.000.000,00 15.080.715.893,00 15.784.364.947,00 16.114.125.947,00 1.033.410.054,00 28.968.942.560,00 1 700.113.864,00 1.088.622.264,00 1.042.304.556,00 342.190.692,00 1.270.000.000,00 700.113.864,00 1.088.622.264,00 1.042.304.556,00 342.190.692,00 1.270.000.000,00 1,03,09 100 % 100 % 43.400.000,00 5.012.500,00 4.573.900,00 106.600.000,00 150.000.000,00 1,03,12 70,30 % 70,30 % 500.826.864,00 927.722.764,00 887.022.656,00 469.173.136,00 970.000.000,00 TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kaw asan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1000 Dokumen 1000 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat 3 Dokumen 3 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.13.5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 dokumen 1 dokumen Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.13.5.03.0001 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Cak upan per encanaan dan pem anfaatan tata r uang s atuan r uang s tr ategis k as ultanan dan k adipaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat Capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Jumlah Dokumen Pengaw asan Penyelenggaraan Penataan Ruang 100 % 100 % 78.459.300,00 174.346.800,00 161.546.800,00 83.087.500,00 220.000.000,00 45.409.300,00 90.296.800,00 83.896.800,00 38.487.500,00 170.000.000,00 33.050.000,00 84.050.000,00 77.650.000,00 44.600.000,00 50.000.000,00 100 % 100 % 288.401.564,00 342.405.964,00 320.450.556,00 32.048.992,00 570.000.000,00 109.891.632,00 135.391.632,00 127.516.578,00 17.624.946,00 300.000.000,00 178.509.932,00 207.014.332,00 192.933.978,00 14.424.046,00 270.000.000,00 3, 155.887.000,00 155.887.000,00 150.708.000,00 -5.179.000,00 150.000.000,00 155.887.000,00 155.887.000,00 150.708.000,00 -5.179.000,00 150.000.000,00 1,03,13 90 % 90 % 155.887.000,00 155.887.000,00 150.708.000,00 -5.887.000,00 150.000.000,00 2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 588 Orang/ bulan 588 Orang/ bulan Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Ak untabilitas Kiner ja Ins tans i Pem er intah (AKIP) 85 angk a 85 angk a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 14.380.602.029,00 14.695.742.683,00 15.071.821.391,00 691.219.362,00 27.698.942.560,00 14.380.602.029,00 14.695.742.683,00 15.071.821.391,00 691.219.362,00 27.698.942.560,00 2,10,01 7.032.074.613,00 7.289.141.067,00 7.229.997.037,00 -702.433.053,00 6.329.641.560,001, 100 % 100 % 21.737.500,00 21.737.500,00 20.320.000,00 -1.417.500,00 20.000.000,00 10.862.500,00 10.862.500,00 10.153.900,00 -708.600,00 10.000.000,00 10.875.000,00 10.875.000,00 10.166.100,00 -708.900,00 10.000.000,00 100 % 100 % 6.183.962.552,00 6.394.110.106,00 6.410.165.706,00 226.203.154,00 5.530.571.322,00 5.939.537.820,00 6.149.685.434,00 6.169.385.434,00 229.847.614,00 5.270.571.322,00 215.894.832,00 215.894.772,00 215.250.372,00 -644.460,00 240.000.000,00 28.529.900,00 28.529.900,00 25.529.900,00 -3.000.000,00 20.000.000,00 100 % 100 % 56.354.116,00 40.650.736,00 38.740.072,00 -17.614.044,00 30.000.000,00 56.354.116,00 40.650.736,00 38.740.072,00 -17.614.044,00 30.000.000,00 ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7 Dokumen 7 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD Capaian Kinerja Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Paket 6 Paket Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 4 Paket Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Paket 3 Paket Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket 4 Paket Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Dokumen 12 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 48 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 295.875.349,00 354.552.309,00 278.736.163,00 -17.139.186,00 401.898.953,00 6.231.230,00 6.231.230,00 6.231.230,00 0,00 5.000.000,00 57.256.973,00 54.190.613,00 64.115.731,00 6.858.758,00 128.198.953,00 25.670.680,00 25.670.680,00 28.790.680,00 3.120.000,00 10.000.000,00 21.790.300,00 21.790.300,00 15.938.100,00 -5.852.200,00 20.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.200.000,00 41.250.116,00 43.057.436,00 41.924.372,00 674.256,00 32.000.000,00 140.611.250,00 200.547.250,00 118.671.250,00 -21.940.000,00 200.000.000,00 1.564.800,00 1.564.800,00 1.564.800,00 0,00 5.000.000,00 2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 12 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Laporan 9 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 12 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19 Unit 19 Unit Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unit Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Memantapkan sistem NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Capaian Penanganan Sengk eta tanah gar apan yang dilak uk an m elalui m edias i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 224.320.696,00 225.624.616,00 229.569.296,00 5.248.600,00 178.238.720,00 21.540.000,00 21.540.000,00 12.000.000,00 -9.540.000,00 19.200.000,00 24.750.000,00 15.210.000,00 34.360.000,00 9.610.000,00 20.000.000,00 178.030.696,00 188.874.616,00 183.209.296,00 5.178.600,00 139.038.720,00 100 % 100 % 249.824.400,00 252.465.800,00 252.465.800,00 2.641.400,00 168.932.565,00 241.592.400,00 235.013.800,00 235.013.800,00 -6.578.600,00 150.192.000,00 8.232.000,00 17.452.000,00 17.452.000,00 9.220.000,00 18.740.565,00 2, 100 % 100 % 4.404.500,00 140.404.500,00 127.537.650,00 123.133.150,00 10.000.000,00 2,10,04 100 % 100 % 4.404.500,00 140.404.500,00 127.537.650,00 5.595.500,00 10.000.000,00 5 Berita Acara 5 Berita Acara Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 46 Laporan 46 Laporan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 6 Dokumen 6 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pem da, tanah SG, tanah des a, tanah w ar ga yang dik ons olidas ik an) PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Cak upan pengelolaan tanah k as ultanan dan tanah k adipaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.404.500,00 140.404.500,00 127.537.650,00 123.133.150,00 10.000.000,00 3, 100 % 100 % 356.827.916,00 278.902.116,00 418.442.704,00 61.614.788,00 10.400.000.000,00 268.523.000,00 161.523.000,00 307.458.600,00 38.935.600,00 10.270.000.000,00 88.304.916,00 117.379.116,00 110.984.104,00 22.679.188,00 130.000.000,00 4, 90 % 90 % 6.546.795.000,00 6.546.795.000,00 5.791.694.000,00 -755.101.000,00 10.613.176.000,00 6.365.571.000,00 6.365.571.000,00 5.650.534.000,00 -715.037.000,00 10.263.176.000,00 181.224.000,00 181.224.000,00 141.160.000,00 -40.064.000,00 350.000.000,00 100 % 100 % 440.500.000,00 440.500.000,00 1.481.150.000,00 1.040.650.000,00 322.275.000,00 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kew enangan Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Pengaw asan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2,10,10 90 % 90 % 356.827.916,00 278.902.116,00 418.442.704,00 10.043.172.084,00 10.400.000.000,00 2,10,11 54,58 % 54,58 % 6.987.295.000,00 6.987.295.000,00 7.295.844.000,00 3.972.006.000,00 10.959.301.000,00 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD 2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 1 Dokumen Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 5 Berita Acara 5 Berita Acara Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.03 Sarana dan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Ber tam bah/Ber k ur ang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH J U M L A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Prasarana Keistimewaan - - - Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.03.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan - 2 Unit Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimew aan (Pertanahan) 200.000.000,00 200.000.000,00 194.150.000,00 -5.850.000,00 122.275.000,00 240.500.000,00 240.500.000,00 1.287.000.000,00 1.046.500.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.850.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.850.000,00 15.080.715.893,00 15.784.364.947,00 16.114.125.947,00 446.722.277.382,41 28.968.942.560,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL
4. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
5. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
6. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
13. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
15. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
16. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 4 5 6 7=6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 18.607.655.055 - 2.115.812.801 11 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Angka 81,50 6.834.698.455 82 2.115.812.801 100,61 30,96 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 142.000.000 25 37.225.000 25,00 26,21 2.22.01.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 14.000.000 3 2.250.000 30,00 16,07 Terdapat SPJ belum dapat dibayarkan (menunggu GU) 2.22.01.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 23 128.000.000 7 34.975.000 30,43 27,32 Kegiatan Ceremonial Penetapan Desa/Kal Pamor Budaya tidak dilaksanakan, untuk efisiensi 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 95 5.089.823.477 20 1.422.454.992 21,05 27,95 2.22.01.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 30 4.961.663.677 29 1.396.534.992 96,67 28,15 Nihil Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.22.01.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 115.680.000 3 25.920.000 25,00 22,41 Terdapat rangkap jabatan PPTK (Sekretariat dan Bidang WB) , sehingga honor hanya diberikan untuk 1 jabatan PPTK 2.22.01.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 21 12.479.800 4 - 19,05 0,00 Belum di SPJ kan 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persen 100 2.250.000 25 - 25,00 0,00 Nihil 2.22.01.2.03. 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 2.250.000 3 - 25,00 0,00 Nihil 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 95 41.600.000 50 - 52,63 0,00 Nihil 2.22.01.2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 50 25.000.000 50 - 100,00 0,00 Menunggu proses pembayaran (Ketersediaan GU blm mencukupi) 2.22.01.2.05. 05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dokumen 2 16.600.000 1 - 50,00 0,00 Menunggu kkebijakan tindakk lanjut Inpres I Tahun 2025, kegiatan rapat luar kota akan digeser RAK nya Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 95 121.649.294 20 13.002.200 21,05 10,69 2.22.01.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 1 2.994.750 0,50 - 50,00 0,00 Proses Penyelesaian SPJ (GU belum tersedia) 2.22.01.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 2 8.816.500 1 1.842.000 50,00 20,89 Nihil 2.22.01.2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 1 6.133.444 1 3.385.200 50,00 55,19 Nihil 2.22.01.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 2 11.337.100 1 - 50,00 0,00 Penyesuaian INPRES I Tahun 2025, SPJ ditunda setelah disesuaikan 2.22.01.2.06. 05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dokumen 2 3.400.000 1 750.000 50,00 22,06 Nihil 2.22.01.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 7.995.000 1 300.000 10,00 3,75 Realisasi menyesuaiakan konfm audiensi - tamu : faktor eksternal 2.22.01.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 190 78.192.500 28 6.725.000 14,74 8,60 Penyesuaian Inpres I Th 2025 : Efisiensi /RAK digeser di TW 4 2.22.01.2.06. 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan 1 2.780.000 - - - 0,00 Belum dapat diselesaikan penatausahaan keuangannya (GU tdk mencukupi) Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 623.775.000 100 465.340.000 100,00 74,60 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 7 486.575.000 7 465.340.000 100,00 95,64 Nihil 2.22.01.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 7 137.200.000 - - - 0,00 Nihil 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 593.778.302 25 144.829.609 25,00 24,39 2.22.01.2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 9.600.000 3 1.305.286 25,00 13,60 Nilai SHBJ yang tersedia di SIPD terlalu besar (satuan nilai terkecilnya masih terlalu besar angkanya), sehingga ada sisa .anggaran/efisiensi 2.22.01.2.08. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 12 11.890.000 3 1.380.000 25,00 11,61 Nihil 2.22.01.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 572.288.302 3 142.144.323 25,00 24,84 Nihil 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 95 219.822.382 20 32.961.000 21,05 14,99 2.22.01.2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Unit 14 199.485.100 1 32.461.000 7,14 16,27 Nihil Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.22.01.2.09. 05 Pemeliharaan Mebel Unit 30 867.000 - - - 0,00 Nihil 2.22.01.2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 2 10.220.000 1 500.000 50,00 4,89 Menyesuaikan peralatan yang rusak/perlu di service 2.22.01.2.09. 07 Pemelihataan Aset Tetap Lainnya Unit 2 2.000.282 - - - 0,00 Nihil 2.22.01.2.09. 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 2 7.250.000 - - - 0,00 Nihil 2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persen 83,08% 1.274.658.200 - - - 0,00 Pelestarian 104 1.717.519.200 - - - 0,00 Pelestarian 953 8.780.779.200 - - - 0,00 Jumlah danais 11.772.956.600 - - 0,00 2.22.08.5.01 Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****) Jenis 11 1.717.519.200 - - - 0,00 2.22.08.5.01. 01 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****) Kali/event 2 547.609.000 1 - 25,00 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 2 - - Dokumen 2 - - 2.22.08.5.01. 02 Kali 7 761.021.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****) Judul/jenis 1 - - Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)Kali 1 - - Laporan 3 - - 2.22.08.5.01. 03 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****) Kali 2 408.889.200 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 3 - - Orang 400 - - Unit 14 - - 2.22.08.5.02 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Rekomendasi 22 1.274.658.200 - - - 0,00 2.22.08.5.02. 01 Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Rekomendasi 20 647.257.200 0,3 - 1,50 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 3 - - Kali 4 - - Kali 10 objek 20 - - 2.22.08.5.02. 02 Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Kali 5 477.401.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 3 - - Kali 2 - - objek 3 - - Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.22.08.5.02. 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) Dokumen 2 150.000.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Dokumen 2 - - 2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Aktivitas 236 8.780.779.200 - - - 0,00 2.22.08.5.07. 01 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya Kali 1 333.757.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Even/Kali 1 - - Dokumen 1 - - Laporan 3 - - 2.22.08.5.07. 02 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Kali 1 799.236.700 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 1 - - Kali 12 - - Sanggar 20 - - Lembaga 4 - - 2.22.08.5.07. 03 Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Kali 1 697.400.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 1 - - Laporan 2 - - 2.22.08.5.07. 04 Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Orang 3 297.755.000 - - - 0,00% Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu Kelompok 3 - - Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi Orang 3 - - setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Orang 9 - - 2.22.08.5.07. 05 Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta Kali 6 493.226.800 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 2 - - Kali 1 - - Laporan 3 - - 2.22.08.5.07. 06 Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta Kali 1 2.503.020.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 1 Kali 1 - - Kali 1 Kali 1 - - Kali 1 - - Kali 1 - - Kali 1 - - Laporan 8 - - 2.22.08.5.07. 07 Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah Kali 6 150.000.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 2 - - Dokumen 2 - - Kode Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 2.22.08.5.07. 08 Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi Orang 240 70.043.000 - - - 0,00 Nihil Orang - - 2.22.08.5.07. 09 Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat Kali 2 342.759.700 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 1 - - Kali 1 - - Laporan 3 - - 2.22.08.5.07. 10 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Kali 5 2.351.886.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 103 1 0,97 Kali 6 - - Kali 10 - - Kali 5 - - Kali 2 - - Laporan 6 - - 2.22.08.5.07. 11 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kali 17 741.695.000 - - - 0,00 Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025) Kali 35 5 14,29 Laporan 2 1 50,00 JUMLAH 100 18.607.655.055 - 2.115.812.801 - 11,37 Catatan: - Pagu Danais sesiuai BA Akhir Tahun 2025 - DPA Perdeseran I TA 2025 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
17. a.Aktifitas ceremonial Penetapan desa/kalurahan Pamor Budaya tidak dilaksanakan sendiri, akan digabungan dengan agenda Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul.
18. b.Belanja pendukung penyusunan PPKD Kabupaten Bantul dan Penetapan Pamor Budaya sebagian tidak dapat direalisasikan
19. c.Penyesuaian/tindaklanjut Inpres nomor 1 Tahun 2025
20. d.APBD Murni Disbud yg bersumber dari Dana Keistimewaan belum sesuai dengan Berita Acara (BA) Akhir Danais Tahun 2025/inputan di SIPD 2025 masih berdasarkahn BA Awal Danais Tahun 2025 (karena sampai tahun berjalan belum dibukakan akses untuk input BA Akhir oleh BPKPAD Kab Bantul) Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 31.668.470.159,00 31.758.450.215,00 16.058.718.389,00 41.308.393.944,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.668.470.159,00 31.758.450.215,00 16.058.718.389,00 41.308.393.944,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 31.668.470.159,00 31.758.450.215,00 16.058.718.389,00 41.308.393.944,00 1 2 2 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - - 6.744.718.399,00 6.834.698.455,00 6.813.526.455,00 5.853.387.308,00 2 2 2 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 142.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Perencanaan, Penganggaran Dinas Kebudayaan 37.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 17.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 23 Laporan 128.000.000,00 128.000.000,00 112.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.973.593.421,00 5.089.823.477,00 5.089.823.477,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan 4.357.528.944,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 4.844.683.621,00 4.961.663.677,00 4.961.663.677,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.218.378.944,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 02 00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 13.229.800,00 12.479.800,00 12.479.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.150.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing BMD Dinas Kebudayaan 4.550.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 03 00 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.550.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 52.850.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai Dinas Kebudayaan 55.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 05 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 05 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 27.850.000,00 16.600.000,00 16.598.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 55.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 132.374.684,00 121.649.294,00 121.649.294,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Administrasi Umum Dinas Kebudayaan 266.050.364,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.453.340,00 2.994.750,00 2.994.750,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.200.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.850.000,00 8.816.500,00 8.816.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 16.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.788.944,00 6.133.444,00 6.133.444,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.127.900,00 11.337.100,00 11.097.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.364,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.995.000,00 7.995.000,00 7.995.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 12.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 118 Laporan 65.979.500,00 78.192.500,00 72.762.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 06 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.780.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 350.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 618.775.000,00 623.775.000,00 623.775.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 07 00 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 14 Unit 481.575.000,00 486.575.000,00 486.575.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 07 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 137.200.000,00 137.200.000,00 137.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 581.986.052,00 593.778.302,00 593.778.302,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 338.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 08 00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 4 Laporan 4 Laporan 12.910.000,00 11.890.000,00 11.890.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 2 2 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 559.476.052,00 572.288.302,00 572.288.302,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 298.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 241.639.242,00 219.822.382,00 219.822.382,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing BMD Dinas Kebudayaan 294.008.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 210.503.950,00 199.485.100,00 199.485.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 221.346.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 00 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 2.070.000,00 867.000,00 867.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.662.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 14.690.000,00 10.220.000,00 10.220.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 00 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2.000.292,00 2.000.282,00 2.000.282,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 1 2. 09 00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 2 Unit 2 Unit 12.375.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 24.923.751.760,00 24.923.751.760,00 9.245.191.934,00 35.455.006.636,00 2 2 2 0 8 5. 01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - - - 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 7.457.473.106,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 01 00 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembang an Kesejarahan 8 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 364.825.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.790.800.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 01 00 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 8 Laporan 3 Laporan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 742.771.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.082.783.106,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 01 00 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuma n yang Dibina dan Dikelola 14 Unit 14 Unit 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 366.044.334,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.583.890.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - - 4.430.731.300,00 4.430.731.300,00 4.430.731.300,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 6.724.975.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 02 00 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 24 Objek 20 Objek 2.953.378.300,00 2.953.378.300,00 487.007.200,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.203.975.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 02 00 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangka n 4 Objek 3 Objek 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 415.389.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.286.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 02 00 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Objek 2 Objek 277.353.000,00 277.353.000,00 147.350.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 235.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 1.760.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 04 00 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 5 Unit 5 Unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.760.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 14.593.020.460,00 14.593.020.460,00 14.593.020.460,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 19.512.558.530,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 01 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 4 Laporan 2 Laporan 919.100.000,00 919.100.000,00 194.107.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 459.195.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 02 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 7 Lembaga 3 Lembaga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 521.656.700,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.129.600.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 03 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 9 Laporan 1 Laporan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 282.526.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.645.116.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 04 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatka n Penghargaan 15 Orang 9 Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 277.005.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 399.300.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 05 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 3 Laporan 600.000.000,00 600.000.000,00 445.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 665.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 12 Laporan 8 Laporan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.723.974.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.188.095.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 3 Dokumen 2 Dokumen 490.050.000,00 490.050.000,00 78.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 539.055.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 08 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 240 Orang 240 Orang 125.200.000,00 125.200.000,00 32.543.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 106.480.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (RP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pengembang an dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 426.847.000,00 426.847.000,00 340.059.700,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 219.615.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 10 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 8 Laporan 6 Laporan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.098.739.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.012.615.030,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 2 2 0 8 5. 07 00 11 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2 Laporan 2 Laporan 1.131.823.460,00 1.131.823.460,00 727.695.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.147.987.500 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) J U M L A H 31.668.470.159,00 31.758.450.215,00 16.058.718.389,00 41.308.393.944,00 Catatan: - Tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD - Pagu RKPD 2025 masih menggunakan BA Awal Danais Tahun 2025 (BA Akhir Danais baru input di Pergeseran I TA 2025) Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
21. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
22. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
23. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
26. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
30. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
32. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
33. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persen 11.792.103.094 2.517.260.940 0 50,29 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 256.009.000 170.954.100 0 123,07 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 100.939.000 1 20.214.100 200 92,21 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen hasil evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) laporan 3 155.070.000 3 150.740.000 200 482,26 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 8.945.479.393 1.732.995.461 0 46,95 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 45 8.692.148.393 45 1.667.393.961 200 46,66 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) dokumen 12 147.660.000 3 39.990.000 200 50,79 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD laporan keuangan laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) laporan 12 105.671.000 3 25.611.500 200 77,44 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1.610.854.835 215.135.733 0 46,37 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) paket 17 16.123.330 3 4.280.500 200 56,41 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK Jenis Materai Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang paket 25 175.044.845 5 42.830.633 50 37,15 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan dan peralatan kebersihan paket gas lpg tabung pemadam Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) paket 20 40.213.060 4 8.760.000 200 58,14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) paket 30 25.569.100 5 1.400.000 200 61,48 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bahan bacaan dan langganan surat kabar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) dokumen 2 3.900.000 2 975.000 200 62,74 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan hasil Perjalanan dalam daerah laporan hasil Perjalanan luar daerah laporan hasil rapat laporan penerimaan tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan laporan 48 1.342.354.500 8 154.977.100 266,667 47,57 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Konsultasi SKPD (Laporan) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) dokumen 12 7.650.000 3 1.912.500 200 65,65 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian pengadaan barang milik daerah Persen 100 257.495.000 252.765.000 0 39,78 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alat pemotong kertas led tv lemari es Printer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) unit 79 257.495.000 79 252.765.000 850 39,78 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Persen 100 274.274.616 66.200.646 0 55,30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening listrik laporan pembayaran rekening Telepon laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) laporan 12 93.000.000 3 20.881.992 200 51,41 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor honor pengelola keuangan laporan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp jasa pengelola sampah laporan Laporan keamanan dan ketertiban kantor laporan Laporan kebersihan lingkungan kantor laporam Laporan perawatan kendaraan laporam Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) laporan 12 181.274.616 3 45.318.654 200 56,99 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengadaan barang milik daerah Persen 100 447.990.250 79.210.000 0 104,72 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bahan Bakar Minyak pajak kendaraan bermotor roda 2 unit pajak kendaraan bermotor roda 4 unit Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 unit Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) unit 28 307.371.850 9 69.960.000 240 36,35 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin lainnya unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) unit 30 41.420.000 3 9.250.000 360 51,46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) unit 4 99.198.400 0 0 175 382,21 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 21,5 4.484.135.838 890.776.086 0 89,56 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster Persen 84 3.057.232.218 669.768.350 0 49,53 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK) Peserta pelatihan berbasis kompetensi orang Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n orang 660 3.057.232.218 48 669.768.350 39,8438 49,34 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK yang terakreditasi Persen 50,5 940.238.500 155.034.495 0 67,03 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPK yang dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja lembaga 5 940.238.500 1 155.034.495 52 67,03 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Swasta yang Dibina (Lembaga) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang memiliki perizinan Persen 73 39.155.000 0 0 33,19 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan) perizinan 3 39.155.000 0 52,9412 33,19 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 2,9 87.100.000 0 0 26,68 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) perusaha an 5 87.100.000 0 90 26,68 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 30 360.410.120 65.973.241 0 52,88 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lulusan bersertifikat kompetensi orang Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas persen Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) dokumen 5 360.410.120 1 65.973.241 240 52,88 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota Persen 60 20.494.125.302 19.287.229.235 0 358,45 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 3700 20.151.048.802 311 19.235.724.300 0 375,38 Pelayanan antar Kerja pencari kerja yang terdaftar di kab/kota orang Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) orang 2750 268.051.000 311 12.450.000 32,4952 298,39 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja peserta sosialisasi informasi pasar kerja BKK Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) orang 760 155.725.000 0 0 187,5 488,46 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota orang Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) orang 60 152.821.500 0 900.000 50 41,81 Perluasan Kesempatan Kerja lokasi pembuatan infrastruktur padat karya lokasi Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat orang Pemahaman peserta pelatihan Teknlogi Tepat Guna Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) orang 5418 19.574.451.302 5070 19.222.374.300 372,026 382,35 perubahan lokasi setelah proses indentifikas pada kegiatan padat karya infrastruktur Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja orang 5000 292.939.000 923 51.504.935 0 55,27 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) orang Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang) orang 3400 236.564.000 923 30.245.495 27,9615 55,25 Job Fair/Bursa Kerja Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja orang Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job orang 200 56.375.000 0 21.259.440 154,714 55,31 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Fair/Bursa Kerja (Orang) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatka n fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdaya an persen 50.137.500 0 0 46,93 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan orang 0 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) orang 40 50.137.500 0 0 36,3636 41,98 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persen 38 1.626.663.500 57.773.107 0 51,61 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sarana Hubungan Industrial Persen 56 455.934.500 40.316.107 0 62,21 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan persen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) perusaha an 200 102.025.600 8.841.920 165,238 23,69 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) perusaha an 2 146.074.400 1 30.710.987 175 96,25 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan persen 0 0,00 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) laporan 5 207.834.500 0 763.200 240 198,38 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Persen 90 1.170.729.000 17.457.000 0 44,83 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah persen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) perkara 20 320.012.000 4 3.600.000 26,3636 41,65 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) perkara 20 196.403.000 4 8.547.500 45 40,23 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan persen Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) perusaha an 50 482.809.000 5.309.500 190 62,72 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan lks Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) lembaga 1 171.505.000 0 50 33,73 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigrasi Persen 100 510.038.712 85.033.914 0 50,78 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi Persen 67 510.038.712 85.033.914 0 50,78 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 750 orang orang 510.038.712 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga) kepala keluarga 5 510.038.712 0 85.033.914 10 50,71 Kuota penempatan dari pusat PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.400.000.000 0 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 4.400.000.000 0 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Padat Karya pengembangan potensi desa lokasi 80 4.400.000.000 0 43.307.066.446 0 22.838.073.282 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Perlu adanya dukungan untuk kegiatan penempatan transmigrasi agar meningkatkan kualitas transmigran.
2. b.Perlu adanya dukungan untuk mengakomodir pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar memperoleh perlindungan sosial apabila mengalami risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, atau kehilangan pekerjaan.2.682 Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 50.883.331.213,00 54.501.894.146,00 42.398.452.446,00 -8.484.878.767,00 42.096.185.237,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.380.671.009,00 53.991.855.434,00 41.944.574.634,00 -8.436.096.375,00 41.396.185.237,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 34.477.351.109,00 38.088.535.534,00 37.583.874.634,00 3.106.523.525,00 25.492.865.237,00 1, 2.07.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 11.355.736.829,00 11.792.103.094,00 11.520.442.294,00 357.900.987,00 11.713.637.816,00 2.07.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 255.996.040,00 256.009.000,00 269.864.000,00 13.867.960,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Capaian Kinerja Perangkat Daerah 80.360.448,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100.926.040,00 100.939.000,00 114.794.000,00 13.867.960,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 74.282.917,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 155.070.000,00 155.070.000,00 155.070.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 6.077.531,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan 100 persen 100 persen 8.353.316.770,00 8.945.479.393,00 8.945.479.393,00 592.162.623,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Capaian Kinerja Perangkat Daerah 8.402.338.057,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 8.100.005.210,00 8.692.148.393,00 8.692.148.393,00 592.143.183,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.205.987.817,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 147.660.000,00 147.660.000,00 147.660.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 133.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 105.651.560,00 105.671.000,00 105.671.000,00 19.440,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 63.350.240,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOK ASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasiu mum 100 persen 100 persen 1.678.933.271,00 1.610.854.835,00 1.153.839.035,00 -525.094.236,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1.750.485.696,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 16.129.300,00 16.123.330,00 16.123.330,00 -5.970,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.986.700,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 170.483.511,00 175.044.845,00 175.064.045,00 4.580.534,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 329.594.244,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 40.216.860,00 40.213.060,00 40.213.060,00 -3.800,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 41.951.983,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 25.569.100,00 25.569.100,00 25.569.100,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 36.367.498,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.600.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 40 Laporan 1.414.984.500,00 1.342.354.500,00 885.319.500,00 -529.665.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.314.335.271,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.650.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian pengada an barang milik daerah 100 persen 100 persen 257.785.000,00 257.495.000,00 333.995.000,00 76.210.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 346.575.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 79 Unit 85 Unit 257.785.000,00 257.495.000,00 333.995.000,00 76.210.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 346.575.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang 100 persen 100 persen 319.045.248,00 274.274.616,00 274.274.616,00 -44.770.632,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 350.543.592,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 96.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 226.045.248,00 181.274.616,00 181.274.616,00 -44.770.632,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 254.543.592,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD 100 persen 100 persen 490.660.500,00 447.990.250,00 542.990.250,00 52.329.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 783.335.023,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 350.042.100,00 307.371.850,00 307.371.850,00 -42.670.250,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 573.335.023,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 41.420.000,00 41.420.000,00 41.420.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 4 Unit 4 Unit 99.198.400,00 99.198.400,00 194.198.400,00 95.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2, 2.07.0 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 21,5 Persen 21,5 Persen 4.535.708.100,00 4.175.643.638,00 4.155.835.438,00 -570.008.100,00 3.965.700.000,00 2.07.0 3.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 84 Persen 84 Persen 3.108.998.300,00 2.748.740.018,00 2.974.500.218,00 -134.498.082,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,sete nga h penganggur dan warga miskin 2.750.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.01. 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 660 Orang 660 Orang 3.108.998.300,00 2.748.740.018,00 2.974.500.218,00 -134.498.082,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.750.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 3.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK yang terakreditasi 50.5 persen 50.5 persen 940.225.640,00 940.238.500,00 757.799.300,00 -182.426.340,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing LPKS Di Kabupaten Bantul 465.850.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.02. 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 5 Lembaga 4 Lembaga 940.225.640,00 940.238.500,00 757.799.300,00 -182.426.340,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 465.850.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang memiliki perizinan 73 persen 73 persen 39.155.000,00 39.155.000,00 36.605.000,00 -2.550.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan LPKS Di Kabupaten Bantul 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.03. 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 3 Perizinan 3 Perizinan 39.155.000,00 39.155.000,00 36.605.000,00 -2.550.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOK ASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELU M SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 3.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas 2.9 Persen 2.9 Persen 79.000.000,00 87.100.000,00 87.100.000,00 8.100.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan Kecil Di Kabupaten Bantul 199.300.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.04. 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 Perusaha an 5 Perusaha an 79.000.000,00 87.100.000,00 87.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 199.300.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 30 persen 30 persen 368.329.160,00 360.410.120,00 299.830.920,00 -68.498.240,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan Kecil Di Kabupaten Bantul 484.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 3.2.05. 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 5 Dokumen 4 Dokumen 368.329.160,00 360.410.120,00 299.830.920,00 -68.498.240,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 484.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3, 2.07.0 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten 60 Persen 60 Persen 17.055.487.600,00 20.494.125.302,00 20.402.604.802,00 -8.216.960.179,00 8.838.527.421,00 2.07.0 4.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/k ota 3700 orang 3700 orang 16.712.424.060,00 20.151.048.802,00 20.059.528.302,00 3.347.104.242,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,sete nga h penganggur dan warga miskin 8.372.332.105,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.01. 0002 Pelayanan antar Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 2750 Orang 2750 Orang 268.051.000,00 268.051.000,00 226.451.000,00 -41.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.023.004,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.01. 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 760 Orang 760 Orang 125.725.000,00 155.725.000,00 155.725.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 52.666.769,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.01. 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 60 Orang 60 Orang 149.221.500,00 152.821.500,00 152.821.500,00 3.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 180.973.687,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.01. 0005 Perluasan Kesempatan Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayaka n Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 1894 Orang 5170 Orang 16.169.426.560,00 19.574.451.302,00 19.524.530.802,00 3.355.104.242,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.108.668.645,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terfasilitasiny a masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja 5000 orang 5000 orang 292.926.040,00 292.939.000,00 292.939.000,00 12.960,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,sete nga h penganggur dan warga miskin 408.446.614,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.03. 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3400 Orang 3400 Orang 236.551.040,00 236.564.000,00 236.564.000,00 12.960,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 287.564.517,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.03. 0003 Job Fair/Bursa Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 200 Orang 200 Orang 56.375.000,00 56.375.000,00 56.375.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.882.097,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaa n 54 Persen 54 Persen 50.137.500,00 50.137.500,00 50.137.500,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,sete nga h penganggur dan warga miskin 57.748.702,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 4.2.04. 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayaka n 60 Orang 60 Orang 50.137.500,00 50.137.500,00 50.137.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 57.748.702,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4, 2.07.0 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, 38 Persen 38 Persen 1.530.418.580,00 1.626.663.500,00 1.504.992.100,00 -555.418.580,00 975.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker jaan). 2.07.0 5.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Peningkatan sarana hubungan industrial 56 persen 56 persen 442.659.580,00 455.934.500,00 609.263.300,00 166.603.720,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan di Kabupaten Bantul 396.058.282,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.01. 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanaka n Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 200 Perusa haan 200 Perusa haan 118.776.600,00 102.025.600,00 66.091.600,00 -52.685.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 239.895.313,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.01. 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 2 Perusaha an 2 Perusaha an 146.048.480,00 146.074.400,00 146.074.400,00 25.920,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.0 5.2.01. 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 6 Laporan 177.834.500,00 207.834.500,00 397.097.300,00 219.262.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 96.162.969,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi 90 Persen 90 Persen 1.087.759.000,00 1.170.729.000,00 895.728.800,00 -192.030.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan di Kabupaten Bantul 578.941.718,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.02. 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 20 Perkara 225.612.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 94.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 262.041.875,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.02. 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 20 Perkara 20 Perkara 326.735.000,00 196.403.000,00 196.403.000,00 -130.332.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 145.860.750,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.02. 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 50 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50 Asosiasi dan Serikat Pekerja 357.907.000,00 482.809.000,00 332.809.000,00 -25.098.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 98.108.718,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.0 5.2.02. 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 177.505.000,00 171.505.000,00 46.504.800,00 -131.000.200,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 72.930.375,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15.903.319.900,00 15.903.319.900,00 4.360.700.000,00 - 11.542.619.900,00 15.903.320.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 15.903.319.900,00 15.903.319.900,00 4.360.700.000,00 100,00 15.903.320.000,00 2.22.0 8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 15.903.319.900,00 15.903.319.900,00 4.360.700.000,00 -11.542.619.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan - 15.903.320.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.22.0 8.5.07. 0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembanguna n Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 1 Dokumen 15.903.319.900,00 15.903.319.900,00 4.360.700.000,00 -11.542.619.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.903.320.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 502.660.204,00 510.038.712,00 453.877.812,00 -48.782.392,00 700.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 502.660.204,00 510.038.712,00 453.877.812,00 -48.782.392,00 700.000.000,00 1, 3.32.0 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigras i 100 Persen 100 Persen 502.660.204,00 510.038.712,00 453.877.812,00 197.339.796,00 700.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.32.0 3.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penempatan Transmigrasi 67 persen 67 persen 502.660.204,00 510.038.712,00 453.877.812,00 -48.782.392,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,sete nga h penganggur dan warga miskin 700.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.0 3.2.01. 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 502.660.204,00 510.038.712,00 453.877.812,00 -48.782.392,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 700.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI J U M L A H 50.883.331.213,00 54.501.894.146,00 42.398.452.446,00 446.722.277.382,41 42.096.185.237,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
13. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.09. 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik Persen 85,71 50.637.500 0 0 0 0 2.09. 02.2. 01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional Unit 3 50.637.500 0 0 0 0 2.09.0 2.2.01 .0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan 1 50.637.500 0 0 0 0 2.09. 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen 155 777.649.936 0 7.403.109 0 1 2.09. 03.2. 01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Persen 100 125.674.936 0 7.403.109 0 6 2.9.03 .2.01. 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Laporan 2.09.0 3.2.01 .0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 1 31.174.936 0 7.403.109 0 24 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.09.0 3.2.01 .04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dokumen 2.09.0 3.2.01 .0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis Laporan 1 92.925.000 0 0 0 0 2.09.0 3.2.01 .05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Unit 2.09.0 3.2.01 .0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Unit 18 1.275.000 18 0 100 0 2.09.0 3.2.01 .0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan Unit 5 300.000 5 0 100 0 2.09. 03.2. 02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen 100 101.600.000 0 0 0 0 2.09.0 3.2.02 .01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Laporan 2.09.0 3.2.02 .0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terkelola Ton 57861 850.000 51361 0 2.09.0 3.2.02 .0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Ton 6,5 100.000.000 0 0 2.09.0 3.2.02 .0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara Ton 57861 750.000 51361 0 2.09. 03.2. 03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal SK Bupati 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 2.09.0 3.2.03 .01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Dokumen 0 0 0 0 2.09. 03.2. 04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan Persen 100 550.375.000 0 0 0 0 2.09.0 3.2.04 .0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Dokumen 1 5.390.500 0 0 0 0 2.09.0 3.2.04 .0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 3 544.984.500 0 0 0 0 2.09. 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Persen 18,67 496.950.000 0 0 0 0 2.09. 04.2. 01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta ketahanan pangan Dokumen 1 10.725.000 0 0 0 0 2.09.0 4.2.01 .0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 2 10.725.000 0 0 0 0 2.09. 04.2. 02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan desa rentan rawan pangan Persen 100 486.225.000 0 0 0 0 2.09.0 4.2.02 .01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Laporan 2.09.0 4.2.02 .0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Laporan 1 436.225.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.09.0 4.2.02 .0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 50.000.000 0 0 0 0 2.09. 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi Persen 100 20.875.000 0 0 0 0 2.09. 05.2. 01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pengawasan Keamanan Pangan Segar Persen 100 20.875.000 0 0 0 0 2.09.0 5.2.01 .0001 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina Dokumen 3 3.125.000 0 0 0 0 2.09.0 5.2.01 .0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 17.750.000 0 0 0 0 2.22. 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan Persen 53,33 0 0 0 0 2.22. 08.5. 06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Cakupan pengembangan lumbung mataraman Persen 100 0 0 0 0 2.22.0 8.5.06 .0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Laporan 0 0 37.226.916.134 6.930.284.186 19 1.3.1 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan Persen 100 149.568.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.3.1 3.5.0 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 100 149.568.000 0 0 0 0 1.3.13 .5.02. 1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Dokumen 0 0 0 0 1.3.13 .5.02. 3 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul Dokumen 0 0 0 0 1.3.13 .5.02. 5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Dokumen 0 0 0 0 1.3.13 .5.02. 12 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Dokumen 0 149.568.000 0 0 0 1.3.13 .5.02. 19 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro Dokumen 0 0 0 0 3.27. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 29.622.525.567 0 6.523.484.040 0 22 3.27. 01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 119.510.000 0 0 0 0 3.27.0 1.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3.27.0 1.2.01 .0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 3 66.775.000 0 0 0 0 3.27.0 1.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 0 52.735.000 4 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27. 01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 26.547.929.310 0 6.329.470.084 0 24 3.27.0 1.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bu lan 195 26.340.959.310 195 6.279.437.584 100 24 3.27.0 1.2.02 .0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 194.220.000 0 47.595.000 0 25 3.27.0 1.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 14 12.750.000 0 2.437.500 0 19 3.27. 01.2. 04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Persen 100 8.500.000 0 1.275.000 0 15 3.27.0 1.2.04 .0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 1 8.500.000 0 1.275.000 0 15 3.27. 01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 51.450.000 0 3.175.000 0 6 3.27.0 1.2.05 .0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 51.450.000 0 3.175.000 0 6 3.27. 01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 626.047.199 0 32.216.000 0 5 3.27.0 1.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 16.807.400 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 1.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 162.864.569 3 1.940.000 25 1 3.27.0 1.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 21.043.230 3 3.273.000 25 16 3.27.0 1.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 54.425.000 0 9.750.000 0 18 3.27.0 1.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 5.000.000 5 820.000 100 16 3.27.0 1.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 31.000.000 0 3.990.000 0 13 3.27.0 1.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3 326.082.000 2 12.443.000 67 4 3.27.0 1.2.06 .0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 5.000.000 0 0 0 0 3.27.0 1.2.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 3.825.000 0 0 0 0 3.27. 01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 49.500.000 0 0 0 0 3.27.0 1.2.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 49.500.000 0 0 0 3.27. 01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pengadaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 872.737.758 0 118.916.556 0 14 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 1.2.08 .0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 0 6.000.000 0 1.500.000 25 3.27.0 1.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 60.300.000 4 11.182.596 100 19 3.27.0 1.2.08 .0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 85.400.000 3 6.365.000 25 7 3.27.0 1.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 9 721.037.758 7 99.868.960 78 14 3.27. 01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1.346.851.300 0 38.431.400 0 3 3.27.0 1.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 14 108.731.000 14 19.927.900 100 18 3.27.0 1.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 157 141.133.550 20 18.503.500 13 13 3.27.0 1.2.09 .0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 1.096.986.750 0 0 0 0 3.27. 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan sarana pertanian Persen 100 2.735.571.906 0 135.435.805 0 5 Ketersediaan sarana peternakan Persen 100 0 0 3.27. 02.2. 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran Unit 86 1.395.887.854 0 62.707.167 0 4 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 2.2.01 .0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 2 287.158.500 0 0 0 0 3.27.0 2.2.01 .0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan 12 1.108.729.354 3 62.707.167 25 6 3.27. 02.2. 02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Persen 100 965.050.552 0 52.062.638 0 5 3.27.0 2.2.02 .0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Dokumen 2 965.050.552 0 52.062.638 0 5 3.27. 02.2. 06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Presentase penyediaan benih/bibit ternak Persen 95 374.633.500 0 20.666.000 0 6 3.27.0 2.2.06 .01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Ekor .27.02 .2.06. 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Ekor 26142 303.533.500 3496 4.001.000 13 1 3.27.0 2.2.06 .0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Ton 15 71.100.000 5,05 16.665.000 34 23 3.27. 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana yang digunakan dengan baik Persen 100 1.499.462.436 0 7.403.109 0 0 Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi Persen 100 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27. 03.2. 01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul Ha 14819 238.112.436 0 7.403.109 0 3 3.27.0 3.2.01 .01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Dokumen 3.27.0 3.2.01 .0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Dokumen 1 141.987.500 0 0 0 0 3.27.0 3.2.01 .0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan 2 96.124.936 0 7.403.109 0 8 3.27. 03.2. 02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian Unit 13 1.260.500.000 0 0 0 0 3.27.0 3.2.02 .01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara Unit 1 125.000 0 0 0 0 3.27.0 3.2.02 .0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi Unit 13 1.260.000.000 0 0 0 0 3.27.0 3.2.02 .3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 1 125.000 0 0 0 0 3.27.0 3.2.02 .7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dengan satuan Dokumen 1 125.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 3.2.02 .0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 1 125.000 0 0 0 0 3.27. 03.2. 03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak Persen 100 850.000 0 0 0 0 3.27.0 3.2.03 .0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan Laporan 1 850.000 0 0 0 0 3.27. 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 100 2.014.980.342 0 238.121.546 0 12 Produksi Daging Ton 15.850 0 0 3.27.0 4.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak Persen 100 1.375.376.782 100 179.267.324 100 13 3.27.0 4.2.01 .01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Laporan 3.27.0 4.2.01 .0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Laporan 9 1.375.376.782 0 179.267.324 0 13 3.27. 04.2. 02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 290.226.360 0 42.879.372 0 15 3.27.4 .02.02 .01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Laporan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 4.2.02 .0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Laporan 2 236.254.860 0 42.879.372 0 18 3.27.0 4.2.02 .02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Laporan 3.27.0 4.2.02 .0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM Laporan 2 53.971.500 0 0 0 0 3.27. 04.2. 03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 295.749.800 0 15.974.850 0 5 3.27.0 4.2.03 .0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan 3.27.0 4.2.03 .0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 12 295.749.800 0 15.974.850 0 5 3.27. 04.2. 04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak Persen 100 52.352.400 0 0 0 0 3.27.0 4.2.04 .01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Laporan 3.27.0 4.2.04 .0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Laporan 2 46.050.000 0 0 0 0 3.27.0 4.2.04 .0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dokumen 1 6.302.400 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27. 04.2. 05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase penanganan kesrawan Persen 100 1.275.000 0 0 0 0 3.27.0 4.2.05 .01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan Laporan 3.27.0 4.2.05 .0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Unit 1 1.275.000 0 0 0 0 3.27. 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Persen 100 50.000.000 0 0 0 0 3.27. 05.2. 01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan Persen 100 50.000.000 0 0 0 0 3.27.0 5.2.01 .0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 100 50.000.000 0 0 0 0 3.27. 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan Persen 100 11.250.000 0 0 0 0 3.27. 06.2. 01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian Persen 100 10.500.000 0 0 0 0 3.27.0 6.2.01 .03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Laporan 3.27.0 6.2.01 .0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi Laporan 1 10.500.000 0 0 0 0 3.27. 06.2. 02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Persentase penerbitan rekomendasi usaha peternakan Persen 100 750.000 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 3.27.0 6.2.02 .0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Dokumen 1 750.000 0 0 0 0 3.27. 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton/Ha 6,325 1.143.557.883 0 25.839.686 0 2 3.27. 07.2. 01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok 0Tani Persen 13 1.143.557.883 0 25.839.686 0 2 3.27.0 7.2.01 .0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 3.27.0 7.2.01 .0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 17 155.111.711 0 7.119.843 0 5 3.27.0 7.2.01 .0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan) Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 3.27.0 7.2.01 .0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 3 213.193.500 0 1.525.000 0 1 3.27.0 7.2.01 .0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 3.27.0 7.2.01 .0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 17 6.956.500 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 3.27.0 7.2.01 .0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit 15 513.753.000 0 10.075.000 0 2 3.27.0 7.2.01 .0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya Unit 0 175.329.172 0 7.119.843 4 3.27.0 7.2.01 .0009 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah diseminasi informasi, teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian Unit 17 79.214.000 0 0 0 0 38.573.028.570 6.937.687.295 17,98 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu: penyerapan anggaran tertunda karena menunggu keputusan efisiensi anggaran. Selain itu, DKPP terdapat tambahan anggaran perubahan yang dipergunakan untuk inventarisasi data dana bergulir. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan usulan penambahan anggaran ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 37.787.547.666,00 38.717.016.070,00 38.835.534.170,00 1.047.986.504,00 36.755.350.846,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 128.113.000,00 128.113.000,00 0,00 -128.113.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128.113.000,00 128.113.000,00 0,00 -128.113.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang- Undangan 100 Persen 100 Persen 128.113.000,00 128.113.000,00 0,00 -128.113.000,00 0,00 1.03.13.5 .02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten 100 Persen 100 Persen 128.113.000,00 128.113.000,00 0,00 -128.113.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 1.03.13.5 .02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 128.113.000,00 128.113.000,00 0,00 -128.113.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 1.600.855.116,00 1.661.112.436,00 1.262.002.436,00 -338.852.680,00 2.410.750.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.285.855.116,00 1.346.112.436,00 1.262.002.436,00 -23.852.680,00 1.960.750.000,00 1, 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik 85,71 %unit 85,71 % 2.337.500,00 50.637.500,00 42.758.000,00 27.662.500,00 30.000.000,00 2.09.02.2 .01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang operasional 3 unit 3 unit 2.337.500,00 50.637.500,00 42.758.000,00 40.420.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.02.2 .01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 1 Laporan 2.337.500,00 50.637.500,00 42.758.000,00 40.420.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) 155 % 155 % 982.592.616,00 777.649.936,00 761.737.436,00 537.157.384,00 1.519.750.000,00 2.09.03.2 .01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersalurkanny a pangan pokok dan pangan lainnya 100 % 100 % 123.867.616,00 125.674.936,00 155.849.936,00 31.982.320,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2 .01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 5 Unit 5 Unit 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 8 Unit 18 Unit 1.275.000,00 1.275.000,00 4.250.000,00 2.975.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 12 Laporan 12 Laporan 92.925.000,00 92.925.000,00 120.125.000,00 27.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 29.367.616,00 31.174.936,00 31.174.936,00 1.807.320,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2 .02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) 100 % 100 % 101.600.000,00 101.600.000,00 101.625.000,00 25.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 795.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot a 6,5 Ton 6,5 Ton 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 700.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot a yang Terpelihara 46,361 Ton 57,861 Ton 750.000,00 750.000,00 775.000,00 25.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 46,361 Ton 57,861 Ton 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2 .04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan 128 % 128 % 757.125.000,00 550.375.000,00 504.262.500,00 -252.862.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 504.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.390.500,00 5.390.500,00 5.390.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2 .04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 3 Laporan 751.734.500,00 544.984.500,00 498.872.000,00 -252.862.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 424.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3, 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan 18,67 % 18,67 % 280.050.000,00 496.950.000,00 436.632.000,00 44.950.000,00 325.000.000,00 2.09.04.2 .01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta ketahanan pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.725.000,00 10.725.000,00 13.827.500,00 3.102.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2 .01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 14 Dokumen 2 Dokumen 10.725.000,00 10.725.000,00 13.827.500,00 3.102.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2 .02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan desa rentan rawan pangan 100 % 100 % 269.325.000,00 486.225.000,00 422.804.500,00 153.479.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 255.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2 .02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 245.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2 .02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kot a 1 Laporan 1 Laporan 219.325.000,00 436.225.000,00 372.804.500,00 153.479.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 4, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi 100 % 100 % 20.875.000,00 20.875.000,00 20.875.000,00 65.125.000,00 86.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.05.2 .01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 120 % 120 % 20.875.000,00 20.875.000,00 20.875.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 86.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2 .01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 17.750.000,00 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 18.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2 .01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 68.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 -315.000.000,00 450.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembanga n Kalurahan Mandiri Pangan 53,33 % 53,33 % 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 135.000.000,00 450.000.000,00 2.22.08.5 .06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Cakupan pengembangan lumbung mataraman 100 % 100 % 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 -315.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.08.5 .06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 1 Laporan 2 Laporan 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 -315.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 36.058.579.550,00 36.927.790.634,00 37.573.531.734,00 1.514.952.184,00 34.344.600.846,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36.058.579.550,00 36.927.790.634,00 37.573.531.734,00 1.514.952.184,00 34.344.600.846,00 1, 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 Angka 85 Angka 29.484.752.213,00 29.622.525.567,00 29.673.060.967,00 -4.617.761.565,00 24.866.990.648,00 2.09.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 % 100 % 119.510.000,00 119.510.000,00 109.030.000,00 -10.480.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 66.775.000,00 66.775.000,00 60.700.000,00 -6.075.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 Laporan 52.735.000,00 52.735.000,00 48.330.000,00 -4.405.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 % 100 % 27.487.979.156,00 26.547.929.310,00 26.651.629.310,00 -836.349.846,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 22.524.291.846,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 195 Orang/ bulan 191 Orang/ bulan 27.263.789.156,00 26.340.959.310,00 26.444.659.310,00 -819.129.846,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 22.294.291.846,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 211.440.000,00 194.220.000,00 194.220.000,00 -17.220.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah 100 % 100 % 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 12 Dokumen 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 53.950.000,00 51.450.000,00 38.387.500,00 -15.562.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 53.950.000,00 51.450.000,00 38.387.500,00 -15.562.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum 100 % 100 % 758.034.159,00 626.047.199,00 591.870.099,00 -166.164.060,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 479.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.807.400,00 16.807.400,00 16.807.400,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 170.078.429,00 162.864.569,00 130.202.469,00 -39.875.960,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 130.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 29.811.330,00 21.043.230,00 21.043.230,00 -8.768.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 12 Paket 59.543.000,00 54.425.000,00 41.095.000,00 -18.448.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 26.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 4 Laporan 441.969.000,00 326.082.000,00 337.897.000,00 -104.072.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 219.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 57.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -7.500.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 9 Unit 57.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang 100 % 100 % 669.919.698,00 872.737.758,00 880.317.758,00 210.398.060,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 787.629.802,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 8.180.000,00 2.180.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 12 Laporan 63.600.000,00 60.300.000,00 65.700.000,00 2.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 101.629.802,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 10 Laporan 514.919.698,00 721.037.758,00 721.037.758,00 206.118.060,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 510.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 329.859.200,00 1.346.851.300,00 1.343.826.300,00 1.013.967.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 784.969.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 14 Unit 108.731.000,00 108.731.000,00 108.731.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 175.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 170 Unit 157 Unit 139.359.400,00 141.133.550,00 141.133.550,00 1.774.150,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 4 Unit 81.768.800,00 1.096.986.750,00 1.093.961.750,00 1.012.192.950,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 534.969.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan sarana pertanian 100 Persen 100 Persen 2.686.082.542,00 2.948.324.906,00 2.942.731.406,00 1.510.868.928,00 4.196.951.470,00 3.27.02.2 .01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran 7 Unit 7 Unit 1.550.228.578,00 1.608.640.854,00 1.584.497.354,00 34.268.776,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 775.061.110,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 287.158.500,00 287.158.500,00 285.543.500,00 -1.615.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 1.263.070.078,00 1.321.482.354,00 1.298.953.854,00 35.883.776,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 730.061.110,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 25 % 25 % 961.220.464,00 965.050.552,00 965.050.552,00 3.830.088,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an 3 Dokumen 2 Dokumen 961.220.464,00 965.050.552,00 965.050.552,00 3.830.088,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Presentase penyediaan benih/bibit ternak 95 % 95 % 174.633.500,00 374.633.500,00 393.183.500,00 218.550.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 2.321.890.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2 .06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kot a Lain 15 Ton 20 Ton 71.100.000,00 71.100.000,00 71.100.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 167.670.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru 3.27.02.2 .06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain 25.502 Ekor 26142 Ekor 103.533.500,00 303.533.500,00 322.083.500,00 218.550.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.154.220.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi 100 % 100 % 1.303.655.116,00 1.499.462.436,00 1.459.817.536,00 588.469.884,00 1.892.125.000,00 3.27.03.2 .01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul 14819 Ha 14819 Ha 102.305.116,00 238.112.436,00 213.835.036,00 111.529.920,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 124.625.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 2 Laporan 94.317.616,00 96.124.936,00 84.062.436,00 -10.255.180,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 54.625.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan 1 Dokumen 2 Dokumen 7.987.500,00 141.987.500,00 129.772.600,00 121.785.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola 3.27.03.2 .02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana pertanian 7 unit 7 unit 1.200.500.000,00 1.260.500.000,00 1.245.132.500,00 44.632.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.690.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125.000,00 125.000,00 0,00 -125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125.000,00 125.000,00 0,00 -125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125.000,00 125.000,00 0,00 -125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125.000,00 125.000,00 0,00 -125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 12 Unit 13 Unit 1.200.000.000,00 1.260.000.000,00 1.245.132.500,00 45.132.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.050.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak 100 % 100 % 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 77.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2 .03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 Laporan 1 Laporan 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 77.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 4, 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Produksi Daging 100 15850 % Ton 100 15850 % Ton 1.692.530.292,00 1.865.422.842,00 1.956.815.342,00 -144.319.924,00 1.548.210.368,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.04.2 .01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak 100 % 100 % 1.074.606.012,00 1.225.819.282,00 1.328.740.782,00 254.134.770,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 548.505.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kot a 9 Laporan 9 Laporan 1.074.606.012,00 1.225.819.282,00 1.328.740.782,00 254.134.770,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 548.505.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot a 100 % 100 % 292.997.080,00 290.226.360,00 288.226.360,00 -4.770.720,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 576.870.248,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 2 laporan 2 laporan 53.971.500,00 53.971.500,00 53.971.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 273.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 2 Laporan 2 Laporan 239.025.580,00 236.254.860,00 234.254.860,00 -4.770.720,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 303.370.248,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 100 % 100 % 310.149.800,00 295.749.800,00 286.220.800,00 -23.929.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 310.149.800,00 295.749.800,00 286.220.800,00 -23.929.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak 100 % 100 % 11.727.400,00 52.352.400,00 52.352.400,00 40.625.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 122.835.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 3 Laporan 5.425.000,00 46.050.000,00 46.050.000,00 40.625.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 86.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru 3.27.04.2 .04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 Dokumen 6.302.400,00 6.302.400,00 6.302.400,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 36.835.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase penanganan kesrawan 10 % 10 % 3.050.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 -1.775.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2 .05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 1 Unit 1 Unit 3.050.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 -1.775.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 5, 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulang an bencana 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 44.750.000,00 545.000.000,00 595.000.000,00 3.27.05.2 .01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah gerakan perlindungan (Gerdal) untuk penanganan OPT pada tahun berjalan 52 lokasi 52 lokasi 50.000.000,00 50.000.000,00 44.750.000,00 -5.250.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2 .01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 100 Ha 50.000.000,00 50.000.000,00 44.750.000,00 -5.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 6, 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan 100 % 100 % 11.250.000,00 11.250.000,00 24.959.500,00 20.750.000,00 32.000.000,00 3.27.06.2 .01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian 1 rekomend asi 1 rekomend asi 10.500.000,00 10.500.000,00 24.209.500,00 13.709.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2 .01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 24.209.500,00 13.709.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2 .02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penerbitan rekomendasi usaha peternakan 1 rekomend asi 1 rekomend asi 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2 .02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penatausahaa n Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 7, 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun 6,325 ton 6,325 ton 830.309.387,00 930.804.883,00 1.471.396.983,00 383.013.973,00 1.213.323.360,00 3.27.07.2 .01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani 13 % 13 % 830.309.387,00 930.804.883,00 1.471.396.983,00 641.087.596,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.213.323.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Unit 17 Unit 127.804.391,00 155.111.711,00 173.286.711,00 45.482.320,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 315.323.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Unit 17 Unit 189.043.500,00 213.193.500,00 181.662.400,00 -7.381.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 232.177.380,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 7 Unit 7 Unit 6.956.500,00 6.956.500,00 6.101.000,00 -855.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 87.947.620,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 46 Unit 51 Unit 228.700.000,00 301.000.000,00 496.029.600,00 267.329.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 84 Orang 84 Orang 173.590.996,00 175.329.172,00 551.960.272,00 378.369.276,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIO NAL PENYULUH PERTANIA N Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 254.135.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2 .01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 4 Dokumen 4 Dokumen 104.214.000,00 79.214.000,00 62.357.000,00 -41.857.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 123.740.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H 37.787.547.666,00 38.717.016.070,00 38.835.534.170,00 446.722.277.382,41 36.755.350.846,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
3. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
10. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
13. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan Persen n/a n/a n/a n/a 1.03.13.5.02 Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen n/a n/a n/a n/a 1.03.13.5.02.05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Dokumen n/a n/a n/a n/a 1.03.13.5.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Dokumen n/a n/a n/a n/a 1.03.13.5.02.10 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Dokumen n/a n/a n/a n/a 1.03.13.5.02.12 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Dokumen n/a n/a n/a n/a Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 1.03.13.5.02.19 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro Dokumen n/a n/a n/a n/a 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 83.75 20.528.515.519,00 0 4.053.324.906,00 19,74 2.11.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 16.912.500,00 - 2.550.000,00 0,00 15,08 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 9.900.000,00 0 2.550.000,00 0,00 25,76 Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 7.012.500,00 0 - 0,00 - 2.11.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 11.881.415.316,00 3.220.412.007,00 0,00 27,10 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 81 11.685.140.316,00 81 3.186.662.007,00 100,00 27,27 2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 189.900.000,00 1 33.750.000,00 25,00 17,77 2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan dan BMD Dokumen n/a n/a n/a n/a 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 12 6.375.000,00 3 - 25,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.01.2.04 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian pengelolaan retribusi daerah Persen 100 6.375.000,00 - 0,00 - 2.11.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 12 6.375.000,00 3 - 25,00 - 2.11.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor Persen 100 3.400.000,00 0 840.000,00 0,00 24,71 2.11.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 3.400.000,00 0 840.000,00 0,00 24,71 2.11.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 934.568.827,00 67.300.344,00 0,00 7,20 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 15.426.990,00 1 4.730.500,00 25,00 30,66 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 279.251.811,00 1 12.062.472,00 25,00 4,32
  1. 1.Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025
  2. 2.Adanya aplikasi baru pada sistim pengadaan sehingga memerlukan penyesuaian untuk mempelajari tata cara pengadaan 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 39.782.310,00 2 5.354.900,00 16,67 13,46 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 231.175.716,00 3 21.619.800,00 25,00 9,35 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 7.500.000,00 3 1.530.000,00 25,00 20,40 2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 10.000.000,00 1 2.500.000,00 25,00 25,00 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 288.032.000,00 1 19.502.672,00 25,00 6,77 Pelaksanaan kegiatan menunggu hasil pencermatan efisiensi anggaran 2.11.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 3.400.000,00 0 - 0,00 - 2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 60.000.000,00 0 - 0,00 - 2.11.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah persen n/a n/a n/a n/a 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan mesin kantor jenis n/a n/a n/a n/a 2.11.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 3.804.361.412,00 0 342.417.495,00 0,00 9,00 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3.162.000.000,00 3 222.861.023,00 25,00 7,05 Pelaksanaan anggaran sesuai tagihan 2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 54.300.000,00 1 4.455.000,00 25,00 8,20 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 588.061.412,00 3 115.101.472,00 25,00 19,57 2.11.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 3.881.482.464,00 419.805.060,00 0,00 10,82 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 13 167.316.000,00 3 19.344.660,00 23,08 11,56 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 75 3.037.298.949,00 8 400.460.400,00 10,67 13,18 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 49.340.000,00 0 - 0,00 - 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 627.527.515,00 0 - 0,00 - 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup persen 100 118.425.000,00 0 7.725.000,00 0,00 6,52 2.11.02.2.01 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Persen 100 118.425.000,00 0 7.725.000,00 0,00 6,52 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Dokume n n/a n/a n/a n/a Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Dokume n 1 106.800.000,00 0 2.550.000,00 0,00 2,39 2.11.02.2.01.06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota Yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Propinsi 1 11.625.000,00 0 5.175.000,00 0,00 44,52 2.11.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Persen n/a n/a n/a n/a 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Dokume n n/a n/a n/a n/a 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Dokume n n/a n/a n/a n/a 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara persen 85 2.237.269.664,00 0,00 - 2.11.03.2.01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan persen 75 1.465.732.692,00 0 124.467.145,00 0,00 8,49 Cakupan Uji Kualitas Lingkungan Persen 100 585.920.372,00 0 75.543.826,00 0,00 12,89 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokume n 4 1.288.152.692,00 1 124.467.145,00 25,00 9,66 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokume n 1 177.580.000,00 0 - 0,00 - Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Dokume n 2 585.920.372,00 0 75.543.826,00 0,00 12,89 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.03.2.02 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup persen 100 25.000.000,00 0 - 0,00 - 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Laporan 2 25.000.000,00 0 - 0,00 - 2.11.03.2.03 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Persen 45 160.616.600,00 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.03.2.03.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan dokumen 1 37.671.000,00 0 - Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dokumen 2 122.945.600,00 0 - 0,00 - 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan persen 36 5.856.924.730,00 0 724.952.449,00 0,00 12,38 2.11.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase RTH kawasan perkotaan persen 17 2.390.398.520,00 0 18.500.246,00 0,00 0,77 Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman Persen 100 3.466.526.210,00 0 706.452.203,00 0,00 20,38 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun dokumen 1 118.900.000,00 0 850.000,00 0,00 0,71 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 3,4961 3.466.526.210,00 3,4961 706.452.203,00 100,00 20,38 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.04.2.01.06 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Orang 170 325.857.500,00 7.875.000,00 0,00 2,42 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp pengelolaan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit 3 1.945.641.020,00 0 9.775.246,00 0,00 0,50 Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 Persen 36,58 15.500.000,00 0 - 0,00 - 2.11.05.2.01 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 Persen 100 15.500.000,00 0 - 0,00 - 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen 1 8.850.000,00 0 - 0,00 - Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 laporan 4 6.650.000,00 0 - 0,00 - Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan persen 31 145.624.872,00 0 18.572.943,00 0,00 12,75 2.11.06.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan persen 100 145.624.872,00 0 18.572.943,00 0,00 12,75 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dokumen 12 97.724.872,00 16.447.943,00 0,00 16,83 2.11.06.2.01.01 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi danPeraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi badan usaha 42 36.075.000,00 2.125.000,00 0,00 5,89 2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Orang 1 11.825.000,00 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.06.2.01.03 Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan n/a n/a n/a n/a 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Dokume n n/a n/a n/a n/a 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup persen 5 493.271.500,00 0 16.180.000,00 0,00 3,28 2.11.08.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup lembaga 23 493.271.500,00 0 16.180.000,00 0,00 3,28 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Lembaga 13 20.275.000,00 0,00 - 2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen 1 53.717.500,00 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat orang 50 419.279.000,00 16.180.000,00 0,00 3,86 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional penghar gaan 1 144.077.500,00 - 0,00 - 2.11.09.2.01 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup persen 100 144.077.500,00 - 0,00 - 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 3 144.077.500,00 - 0,00 - 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup persen 100 56.300.000,00 4.525.000,00 0,00 8,04 2.11.10.2.01 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penanganan Aduan Persen 100 56.300.000,00 4.525.000,00 0,00 8,04 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani Pengadu an 25 30.800.000,00 3.290.000,00 0,00 10,68 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sansi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan dokumen n/a n/a n/a n/a Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Pengadilan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 2.11.10.2.01.05 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 10 25.500.000,00 1.235.000,00 0,00 4,84 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani persen 46,86 28.508.598.488,00 0 3.832.865.781,00 0,00 13,44 2.11.11.2.01 Kegiatan Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkurangi persen 22.37 10.279.863.714,00 0 196.788.957,00 0,00 1,91 Persentase Cakupan Area Pelayanan persen n/a n/a n/a n/a Presentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Ke TPA Persen 44.59 18.228.734.774,00 3.636.076.824,00 0,00 19,95 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan dokumen 1 90.350.000,00 - 0,00 - 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali laporan n/a n/a n/a n/a 2.11.11.2.01.03 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang ton 22.677 1.185.127.596,00 - 0,00 -
  3. 1.Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025
  4. 2.Pengadaan Tenaga Kerja TPS3R harus melalui proses outsourching (menunggu revisi DPA) Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.11.11.2.01.03 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota ton 22.100 9.207.143.464,00 1.310.633.787,00 0,00 14,23
  5. 1.Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompo k 120 1.592.546.120,00 150.534.600,00 0,00 9,45 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada dokumen 1 118.975.000,00 13.100.000,00 0,00 11,01 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Unit 50 7.292.864.998,00 33.154.357,00 0,00 0,45
  6. 1.Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
  7. 2.Adanya aplikasi baru pada sistim pengadaan sehingga memerlukan penyesuaian untuk mempelajari tata cara pengadaan 2.11.11.2.01.00 12 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 34.400 6.308.174.160,00 1.014.809.250,00 16,09 2.11.11.2.01.00 15 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit 3 2.713.417.150,00 1.310.633.787,00 48,30 58.104.507.273,00 8.658.146.079,00 14,90 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
14. a.Dibutuhkan pemeliharaan serta penambahan fasilitas pengelolaan sampah;
15. b.Penanganan sampah liar di Kabupaten Bantul;
16. c.Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum Jogging Track; Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 64.137.011.848,00 66.570.532.273,00 57.482.703.773,00 -6.654.308.075,00 45.289.529.476,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.466.025.000,00 8.466.025.000,00 0,00 -8.466.025.000,00 1.391.526.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.466.025.000,00 8.466.025.000,00 0,00 -8.466.025.000,00 1.391.526.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan 100 Persen 100 Persen 8.466.025.000,00 8.466.025.000,00 0,00 -7.074.499.000,00 1.391.526.000,00 1.03.13.5 .02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 100 Persen 100 Persen 8.466.025.000,00 8.466.025.000,00 0,00 -8.466.025.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.391.526.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5 .02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 1 Dokumen 1.291.526.000,00 1.291.526.000,00 0,00 -1.291.526.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Murtigadin g BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 1.291.526.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.13.5 .02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 3.100.180.000,00 3.100.180.000,00 0,00 -3.100.180.000,00 Kab. Bantul, Pundong, Panjangr ejo Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5 .02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro 1 Dokumen 1 Dokumen 4.074.319.000,00 4.074.319.000,00 0,00 -4.074.319.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Banguntap an, Tamanan Kab. Bantul, Bangunt apan, Potorono BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83,75 Angka 83,75 Angka 21.445.299.563,00 20.528.515.519,00 20.360.714.791,00 -6.454.559.948,00 14.990.739.615,00 2.11.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 16.912.500,00 16.912.500,00 16.912.500,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 7.012.500,00 7.012.500,00 7.012.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 12.491.675.891,00 11.881.415.316,00 11.896.615.316,00 -595.060.575,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - Masyarakat Kabupaten Bantul 10.923.981.575,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/b ulan 81 Orang/b ulan 12.295.400.891,00 11.685.140.316,00 11.700.340.316,00 -595.060.575,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, - - 10.801.206.575,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kel/Desa dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2.11.01.2 .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 189.900.000,00 189.900.000,00 189.900.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 116.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.375.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian pengelolaan retribusi daerah 100 Persen 100 Persen 6.375.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 6.375.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor 100 Persen 100 Persen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum 100 Persen 100 Persen 873.687.693,00 934.568.827,00 1.200.507.695,00 326.820.002,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 623.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.426.990,00 15.426.990,00 15.426.990,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 298.534.677,00 279.251.811,00 628.783.679,00 330.249.002,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.782.310,00 39.782.310,00 39.782.310,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 180.175.716,00 231.175.716,00 201.664.716,00 21.489.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 adil dan makmur. Bencana 2.11.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 258.868.000,00 288.032.000,00 233.950.000,00 -24.918.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 232.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen 3.940.831.856,00 3.804.361.412,00 3.355.435.016,00 -585.396.840,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 815.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.357.000.000,00 3.162.000.000,00 2.687.000.000,00 -670.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Laporan 4 Laporan 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Disediakan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 529.531.856,00 588.061.412,00 614.135.016,00 84.603.160,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 4.112.416.623,00 3.881.482.464,00 3.881.469.264,00 -230.947.359,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 2.598.983.040,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 167.316.000,00 167.316.000,00 167.304.900,00 -11.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 75 Unit 75 Unit 3.205.678.808,00 3.037.298.949,00 3.037.298.949,00 -168.379.859,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.360.225.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 49.340.000,00 49.340.000,00 49.340.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 690.081.815,00 627.527.515,00 627.525.415,00 -62.556.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 96.758.040,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup 100 Persen 100 Persen 133.050.000,00 118.425.000,00 118.425.000,00 61.700.000,00 194.750.000,00 2.11.02.2 .01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 100 Persen 100 Persen 133.050.000,00 118.425.000,00 118.425.000,00 -14.625.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 194.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2 .01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 113.300.000,00 106.800.000,00 106.800.000,00 -6.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 175.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2 .01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 19.750.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 -8.125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 19.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara 85 persen 85 persen 2.236.336.041,00 2.237.269.664,00 2.289.701.144,00 -286.336.041,00 1.950.000.000,00 2.11.03.2 .01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Cakupan uji kualitas lingkungan 100 Persen 75 Persen 100 Persen 75 Persen 2.050.719.441,00 2.051.653.064,00 2.104.084.544,00 53.365.103,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.475.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup 4 Dokumen 4 Dokumen 1.338.936.807,00 1.288.152.692,00 1.340.584.172,00 1.647.365,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko 1.100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kel/Desa dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.03.2 .01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 177.580.000,00 177.580.000,00 177.580.000,00 0,00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 45 Persen 45 Persen 160.616.600,00 160.616.600,00 160.616.600,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan Pelestarian Lingkungan dan Penguranga Masyarakat Kabupaten Bantul 450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kabupaten/Kota Hidup lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.03.2 .03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 37.671.000,00 37.671.000,00 37.671.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 122.945.600,00 122.945.600,00 122.945.600,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan 36 persen 36 persen 5.922.739.287,00 5.856.924.730,00 5.820.020.058,00 -2.072.739.287,00 3.850.000.000,00 2.11.04.2 .01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase RTH kawasan perkotaan 17 Persen 17 Persen 5.922.739.287,00 5.856.924.730,00 5.820.020.058,00 -102.719.229,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan Pelestarian Lingkungan dan Penguranga Masyarakat Kabupaten Bantul 3.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.04.2 .01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 119.400.000,00 118.900.000,00 118.900.000,00 -500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2 .01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati 170 Orang 170 Orang 379.892.500,00 325.857.500,00 325.857.500,00 -54.035.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2 .01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati yang Dikelola 3 Unit 3 Unit 2.117.438.000,00 1.945.641.020,00 1.785.441.020,00 -331.996.980,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Bangunt apan, Jambida n Kab. Bantul, Bangunt apan, Bangunta pan Kab. Bantul, Bangunta pan, Wirokerte n Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulhar jo 5, 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 36,58 persen 36,58 persen 26.450.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 -3.450.000,00 23.000.000,00 2.11.05.2 .01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 100 Persen 100 Persen 26.450.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 -10.950.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga Masyarakat Kabupaten Bantul 23.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 masyarakat yang adil dan makmur. n Risiko Bencana 2.11.05.2 .01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Iz in Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 19.800.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 -10.950.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2 .01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izi n Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 4 Laporan 4 Laporan 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan 31 persen 31 persen 171.835.232,00 145.624.872,00 139.924.872,00 -89.835.232,00 82.000.000,00 2.11.06.2 .01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup 100 Persen 100 Persen 171.835.232,00 145.624.872,00 139.924.872,00 -31.910.360,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.06.2 .01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 12 Dokumen 12 Dokumen 110.360.232,00 97.724.872,00 97.724.872,00 -12.635.360,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2 .01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Orang 1 Orang 25.400.000,00 11.825.000,00 6.125.000,00 -19.275.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2 .01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 42 Badan Usaha 42 Badan Usaha 36.075.000,00 36.075.000,00 36.075.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7, 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakat an dan 5 persen 5 persen 167.707.000,00 493.271.500,00 471.871.500,00 -22.707.000,00 145.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT institusi lingkungan hidup 2.11.08.2 .01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup 23 Lembaga 23 Lembaga 167.707.000,00 493.271.500,00 471.871.500,00 304.164.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 145.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2 .01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.725.000,00 53.717.500,00 51.127.500,00 20.402.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2 .01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/K elompok Masyarakat/P elaku Usaha/Kegiat an yang terlibat 50 Orang 50 Orang 118.507.000,00 419.279.000,00 404.669.000,00 286.162.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 85.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2 .01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembag a masyarakat/k 13 Lembaga 13 Lembaga 18.475.000,00 20.275.000,00 16.075.000,00 -2.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 omunitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 8, 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional 1 Penghar gaan 1 Penghar gaan 144.077.500,00 144.077.500,00 138.827.500,00 -89.077.500,00 55.000.000,00 2.11.09.2 .01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 144.077.500,00 144.077.500,00 138.827.500,00 -5.250.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2 .01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil antrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 144.077.500,00 144.077.500,00 138.827.500,00 -5.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 56.300.000,00 56.300.000,00 61.700.000,00 -21.300.000,00 35.000.000,00 2.11.10.2 .01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penanganan Aduan 100 Persen 100 Persen 56.300.000,00 56.300.000,00 61.700.000,00 5.400.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan Masyarakat Kabupaten Bantul 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. dan Penguranga n Risiko Bencana 2.11.10.2 .01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kot a yang ditindaklanjuti/ ditangani 25 Pengaduan 25 Pengaduan 30.800.000,00 30.800.000,00 36.200.000,00 5.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 17.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2 .01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kot a 10 Perkara 10 Perkara 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 17.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 46,86 persen 46,86 persen 25.367.192.225,00 28.508.598.488,00 28.066.018.908,00 -2.794.678.364,00 22.572.513.861,00 2.11.11.2 .01 Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkurangi Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA 22,37 Persen 44,59 Persen 22,37 Persen 44,59 Persen 25.367.192.225,00 28.508.598.488,00 28.066.018.908,00 2.698.826.683,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Masyarakat Kabupaten Bantul 22.572.513.861,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2 .01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat 120 Kelompok 120 Kelompok 909.987.860,00 1.592.546.120,00 1.513.162.120,00 603.174.260,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 1.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapa ng Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 2.11.11.2 .01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kot a untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot a. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 1 Dokumen 118.975.000,00 118.975.000,00 118.975.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2 .01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan 50 Unit 51 Unit 9.153.920.504,00 7.292.864.998,00 7.444.326.744,00 -1.709.593.760,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Srigadin g Kab. DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 5.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Akhir Bantul, Bambangl ipuro, Sumberm ulyo Kab. Bantul, Bantul, Ringinhar jo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Imogiri, Karangten gah Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Bangunta pan, Potorono Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirt o 2.11.11.2 .01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kot a yang 1 Dokumen 1 Dokumen 90.350.000,00 90.350.000,00 90.350.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 disusun dan ditetapkan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11.11.2 .01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 22677 Ton 22677 Ton 51.445.000,00 1.185.127.596,00 745.182.000,00 693.737.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 64.137.011.848,00 66.570.532.273,00 57.482.703.773,00 -6.654.308.075,00 45.289.529.476,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 1, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara 100 % 100 % 2.236.336.041,00 2.237.269.664,00 2.289.701.144,00 -286.336.041,00 1.950.000.000,00 2.11.03.2 .01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan uji kualitas lingkungan 100 Persen 100 Persen 2.050.719.441,00 2.051.653.064,00 2.104.084.544,00 53.365.103,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.475.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2 .01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 534.202.634,00 585.920.372,00 585.920.372,00 51.717.738,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 64.137.011.848,00 66.570.532.273,00 57.482.703.773,00 -6.654.308.075,00 45.289.529.476,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.670.986.848,00 58.104.507.273,00 57.482.703.773,00 1.811.716.925,00 43.898.003.476,00 1, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan 36 persen 36 persen 5.922.739.287,00 5.856.924.730,00 5.820.020.058,00 -2.072.739.287,00 3.850.000.000,00 2.11.04.2 .01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman 100 Persen 100 Persen 5.922.739.287,00 5.856.924.730,00 5.820.020.058,00 -102.719.229,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 3.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2 .01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a 3,4961 Ha 3,4961 Ha 3.306.008.787,00 3.466.526.210,00 3.589.821.538,00 283.812.751,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan 3.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguranga n Risiko Bencana 2, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 25.367.192.225,00 28.508.598.488,00 28.066.018.908,00 -2.794.678.364,00 22.572.513.861,00 2.11.11.2 .01 Pengelolaan Sampah Persentase cakupan area pelayanan 44,59 Persen 44,59 Persen 25.367.192.225,00 28.508.598.488,00 28.066.018.908,00 2.698.826.683,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Masyarakat Kabupaten Bantul 22.572.513.861,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2 .01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 34.400 Ton 34.400 Ton 6.262.855.164,00 6.308.174.160,00 6.319.373.252,00 56.518.088,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 6.262.855.164,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2 .01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 3 Unit 3 Unit 2.356.609.231,00 2.713.417.150,00 2.295.838.097,00 -60.771.134,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur 2.356.609.231,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2 .01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi 22100 Ton 22100 Ton 6.423.049.466,00 9.207.143.464,00 9.538.811.695,00 3.115.762.229,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt 6.423.049.466,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ur J U M L A H 64.137.011.848,00 66.570.532.273,00 57.482.703.773,00 446.722.277.382, 41 45.289.529.476,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana KABUPATEN BANTUL
17. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
18. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
19. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
22. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
26. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
28. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
29. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No Sasaran Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 4a 7 12=8 X = 12/7 x 100% K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2.143.576.384 0 149.883.896 6,99 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 72 412.995.500 0 40.425.000 0,00 9,79 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing- masing perangkat daerah Perangka t Daerah 45 124.025.500 45 21.037.500 100,00 16,96 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 75 0 - 0,00 2.08.02.2.01 .03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Orang 100 124.025.500 85 21.037.500 85,00 16,96 No Sasaran Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 4a 7 12=8 X = 12/7 x 100% K Rp K Rp K Rp Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 0 -
  1. 1.Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak Dunia Usaha 0 -
  2. 2.Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG Lembaga 0 -
  3. 3.Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Program 0 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat Persen 80 182.960.000 0 7.475.000 0,00 4,09 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Persen 0 - 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Organisasi 100 182.960.000 0 7.475.000 0,00 4,09 Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi evaluasi APE Kali 0 - 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan Persen 72 106.010.000 0 11.912.500 0,00 11,24 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 17 23.175.000 0 6.450.000 0,00 27,83 Terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Organisasi 0 - 2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 55 77.135.000 0 5.462.500 0,00 7,08 Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan Bulan 0 - 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 5.700.000 0 - 0,00 - Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Desa 0 - 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 Penduduk Peremuan 0.000288 1.683.567.884 0 109.458.896 6,50 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga 50 190.000.000 0 14.700.000 0,00 7,74 Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga 0 - 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 190.000.000 0 14.700.000 0,00 7,74 Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1 Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang Orang 0 - 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga yang menyediakan layanan rujukan Lembaga 10 1.390.955.884 0 94.758.896 0,00 6,81 Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT) lembaga 0 - 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 140 355.368.884 20 88.766.396 14,29 24,98 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan 6 1.035.587.000 6 5.992.500 100,00 0,58 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO Lembaga 50 102.612.000 0 - 0,00 - Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO lembaga 0 - 2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 102.612.000 0 - 0,00 - Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan Lembaga 0 - 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persen 10 47.013.000 0 - 0,00 - 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan analisis dan data gender dan anak Dokumen 1 47.013.000 0 - 0,00 - 2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 47.013.000 0 - 0,00 -
  4. 1.Buku data pilah gender Buku 0 -
  5. 2.Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data Lembaga 0 - 2 Meningkatnya nilai evaluasi KLA 2.811.598.490 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan desa layak anak Kalurahan 60 350.004.100 0 30.837.500 0,00 8,81 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak Persen 17 52.890.500 0 3.400.000 0,00 6,43 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Organisasi 50 52.890.500 0 3.400.000 0,00 6,43 Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak Pengusaha 0 - 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak Lembaga 55 297.113.600 0 27.437.500 0,00 9,23 Capaian kegiatan anak yang terakomodir Kegiatan 0 - 2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 105.201.300 0 1.350.000 0,00 1,28 Kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi Forum 0 - 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 20.974.800 0 1.062.500 0,00 5,07 Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kapanewon 0 - Terlaksananya workshop penyusunan profil anak 0 - 2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 170.937.500 0 25.025.000 0,00 14,64 Lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak Lembaga 0 - 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 100 2.210.846.330 100 108.637.500 100 4,91 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak Persen 100 1.663.724.530 100 34.650.000 100 2,08 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 160 169.694.530 33 24.375.000 21 14,36 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Layanan 160 1.494.030.000 33 10.275.000 21 0,69 Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Orang 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak Persen 100 547.121.800 0 73.987.500 0,00 13,52 Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Lembaga 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kegiatan 10 264.396.800 2 64.987.500 20,00 24,58 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Orang 100 104.933.000 0 - 0,00 - Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak Dokumen 2 177.792.000 0 9.000.000 0,00 5,06 3 Kelahiran penduduk terkendali 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 83 6.752.031.639 0 1.365.806.104 0,00 20,23 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 166.245.800 0 30.932.400 0,00 18,61 2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 152.245.900 2 27.387.500 28,57 17,99
  6. 1.DPA 0 -
  7. 2.DPPA 0 -
  8. 3.Evaluasi Renja 0 -
  9. 4.RKA 0 - 2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 13.999.900 3 3.544.900 60,00 25,32 Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset Dokumen 0 - 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 5.739.835.551 0 1.266.767.415 0,00 22,07 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 32 5.590.275.751 23 1.233.127.415 71,88 22,06 Gaji Kali 0 - 2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 139.560.000 0 31.940.000 0,00 22,89 2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 22 9.999.800 2 1.700.000 9,09 17,00 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 394.079.142 0 3.175.000 0,00 0,81 2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 6.196.600 0 - 0,00 - 2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 90.466.415 0 - 0,00 - Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC) Unit 0 - Hardisk Eksternal Unit 0 - Komputer Unit 0 - Laptop Unit 0 - Meja Kursi Tamu Set 0 - Printer Unit 0 - 2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 13 7.927.800 0 - 0,00 - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jenis 0 - 2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 4.437.855 0 - 0,00 -
  10. 1.Barang Cetakan Unit 0 -
  11. 2.Penggandaan Lembar 0 - 2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 2 2.400.000 2 525.000 100,00 21,88 Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Jenis 0 - 2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 27.650.000 0 1.050.000 0,00 3,80 2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 250.622.972 0 1.600.000 0,00 0,64 Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
  12. 1.Laporan Hasil Rapat Dokumen 0 -
  13. 2.Penyediaan Makan Minum Tamu Orang 0 -
  14. 3.Perjalanan Ke Dalam Daerah Kegiatan 0 -
  15. 4.Perjalanan Ke Luar Daerah Kegiatan 0 - 2.14.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1.802.500 0 - 0,00 - 2.14.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 2.575.000 0 - 0,00 - 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 0 - Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 0 - 2.14.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 - 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 238.159.896 0 49.105.989 0,00 20,62 2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 0 - Benda pos dan Materai Buah 0 - 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 4.800.000 0 924.265 0,00 19,26
  16. 1.Pembayaran rekening telepon Bulan 0 -
  17. 2.Penyediaan Alat Listrik Jenis 0 - 2.14.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 20.370.000 0 750.000 0,00 3,68 Alat Tulis Kantor Jenis 0 - 2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 212.989.896 0 47.431.724 0,00 22,27
  18. 1.Jasa Pengelola Administrasi Keuangan OB 0 -
  19. 2.Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Dokumen 0 -
  20. 3.Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Dokumen 0 -
  21. 4.Laporan Perawatan Kendaraan Dokumen 0 -
  22. 5.Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Dokumen 0 - 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 213.711.250 0 15.825.300 0,00 7,40 2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 49.325.500 2 6.400.000 100,00 12,98
  23. 1.Bahan bakar minyak Liter 0 -
  24. 2.Kendaraan Roda 2 Unit 0 -
  25. 3.Kendaraan Roda 4 Unit 0 -
  26. 4.Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Unit 0 -
  27. 5.Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Unit 0 - 2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 97 103.781.150 3 7.975.300 3,09 7,68 2.14.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 3 4.850.000 0 - 0,00 - 2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 0 - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 0 - 2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 19 55.754.600 0 1.450.000 0,00 2,60 Gedung Kantor Unit 0 - 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) Angka 1,63 408.660.000 0 14.210.000 0,00 3,48 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan Bulan 12 13.260.000 0 2.210.000 0,00 16,67 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) Kegiatan 12 13.260.000 2 2.210.000 16,67 16,67 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan Persen 100 395.400.000 0 12.000.000 0,00 3,03 2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen 3 20.400.000 0 - 0,00 -
  28. 1.Buku Laporan Bangga Kencana/KKBPK tingkat dusun Buku 0 -
  29. 2.Cetak F/1/Dal/Dus Buku 0 -
  30. 3.Median Usia kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Orang 0 - Cetak Media Leaflet Buah 0 - Kader Pengolah Data Orang 0 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0 - 2.14.02.2.02.009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Laporan 1 60.000.000 0 12.000.000 0,00 20,00 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 1 172.200.000 0 - 0,00 - 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen 1 142.800.000 0 - 0,00 - DAK NF BOKB belum salur
  31. 1.Biaya Sewa Langganan Internet Balai Operasional KB Bulan 0 -
  32. 2.Dukungan Managemen BOKB Jenis 0 - 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 77,2 9.623.499.056 0 304.193.590 0,00 3,16 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE Persen 80 1.441.824.396 0 164.730.000 0,00 11,43 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan 1 695.300.000 3 142.800.000 300,00 20,54 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan 1 261.800.000 0 21.930.000 0,00 8,38 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 1 325.524.396 0 - 0,00 - DAK NF BOKB belum salur 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Dokumen 3 23.800.000 0 - 0,00 - 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisasi 30 135.400.000 0 - 0,00 - DAK NF BOKB belum salur 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB Persen 100 6.077.433.700 0 - 0,00 - 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 34 925.533.700 0 - 0,00 -
  33. 1.Forum IMP Kabupaten Orang 0 -
  34. 2.Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD Orang 0 -
  35. 3.Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP Orang 0 - Bimtek PPKB IMP Orang 0 - Jambore IMP Orang 0 - Peringatan Hari Keluarga Orang 0 - Peringatan Hari Keluarga Orang 0 - 2.14.03.2.02.06 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Laporan 1 5.151.900.000 DAK NF BOKB belum salur 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Pelayanan KB Persen 90 1.904.720.960 0 139.463.590 0,00 7,32 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 12 283.418.376 3 60.549.594 25,00 21,36
  36. 1.Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Dokumen 0 -
  37. 2.Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB Jenis 0 - 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 800 1.411.977.000 594 42.147.600 74,25 2,99 DAK NF BOKB belum salur
  38. 1.Operasional Pelayanan KB MOP ( Metode Operasi Pria ) Akseptor 0 -
  39. 2.Operasional Pencabutan Implan ( DAK Non Fisik ) Akseptor 0 -
  40. 3.Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW ( Metode Operasi Wanita ) DAK Non Fisik Akseptor 0 -
  41. 4.Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan ( DAK Non Fisik ) Akseptor 0 -
  42. 5.Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD ( DAK Non Fisik ) Akseptor 0 -
  43. 6.Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP ( Metode Operasi Pria ) DAK Non Fisik Akseptor 0 - 2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Laporan 1 123.305.584 0 28.326.396 0,00 22,97 2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 0 -
  44. 1.Mobil Alat Jemput Akseptor KB Unit 0 -
  45. 2.Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB Unit 0 - 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 1 61.020.000 0 4.440.000 0,00 7,28 Pembinaan Pelayanan KB di Faskes Faskes 0 - 2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang 65 25.000.000 4 4.000.000 6,15 16,00 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Persen 80 199.520.000 0 - 0,00 - 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 58 199.520.000 0 - 0,00 - DAK NF BOKB belum salur 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina Persen 85 2.976.560.000 0 14.620.000 0,00 0,49 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R Persen 100 296.960.000 0 14.620.000 0,00 4,92 2.14.04.2.01.16 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan / Dokumen 1 166.960.000 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Unit 10 130.000.000 0 - 0,00 - Pengadaan BKBK Kit menunggu keputusan BKKBN
  46. 1.BKB Kit Stunting (DAK FISIK) Unit 0 -
  47. 2.Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK) Unit 0 - 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya Persen 100 2.679.600.000 0 - 0,00 - 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Laporan 1 1.218.000.000 0 - 0,00 - 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Laporan 1 1.461.600.000 0 - 0,00 - JUMLAH 24.465.177.509 149.883.896 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
30. a.Perubahan aplikasi pajak yaitu dari DJP Online menjadi Cortax pada awal tahun, sehingga harus mempelajari terlebih dahulu dan aplikasi juga belum lancar
31. b.Adanya himbauan untuk tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi, membuat kegiatan tidak bisa dilaksanakan
32. c.Perubahan aturan keuangan dengan penerapan Kartu Kredit Perangkat Daerah. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 1 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.550.336.736,00 24.815.177.509,00 24.254.493.009,00 14.704.156.273,00 13.006.589.727,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.550.336.736,00 24.815.177.509,00 24.254.493.009,00 14.704.156.273,00 13.006.589.727,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.728.034.454,00 4.704.426.814,00 4.598.028.214,00 2.869.993.760,00 3.737.899.000,00
  1. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 72 Persen 72 Persen 173.185.500,00 412.995.500,00 363.661.500,00 439.713.500,00 612.899.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD 75 Persen 45 PD 75 Persen 25.525.500,00 124.025.500,00 107.340.500,00 81.815.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 307.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 45 Orang 100 Orang 25.525.500,00 124.025.500,00 107.340.500,00 81.815.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 307.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat 80 Persen 80 Persen 82.760.000,00 182.960.000,00 156.275.000,00 73.515.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 105.079.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Organisasi 100 Organisasi 82.760.000,00 182.960.000,00 156.275.000,00 73.515.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 105.079.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan 72 Persen 72 Persen 64.900.000,00 106.010.000,00 100.046.000,00 35.146.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 17 Lembaga 17 Lembaga 23.175.000,00 23.175.000,00 22.325.000,00 -850.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 55 Orang 55 Orang 36.025.000,00 77.135.000,00 72.225.000,00 36.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 5.700.000,00 5.700.000,00 5.496.000,00 -204.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  2. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan 0.000288 Angka 0.000288 Angka 551.265.524,00 1.683.567.884,00 1.670.081.884,00 388.734.476,00 940.000.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 50 lembaga 50 lembaga 60.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 130.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 112.940.428,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 112.940.428,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga yang menyediakan layanan rujukan 10 Lembaga 10 Lembaga 388.653.524,00 1.390.955.884,00 1.400.930.884,00 1.012.277.360,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 781.109.274,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 140 Orang 140 Orang 388.653.524,00 355.368.884,00 358.318.884,00 -30.334.640,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 418.132.547,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - 6 Layanan 0,00 1.035.587.000,00 1.042.612.000,00 1.042.612.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 362.976.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO 50 Lembaga 50 Lembaga 102.612.000,00 102.612.000,00 79.151.000,00 -23.461.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 45.950.298,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 102.612.000,00 102.612.000,00 79.151.000,00 -23.461.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.950.298,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  3. 3.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 10 Persen 10 Persen 47.013.000,00 47.013.000,00 43.013.000,00 346.987.000,00 394.000.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan analisis dan data gender dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 47.013.000,00 47.013.000,00 43.013.000,00 -4.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 394.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 47.013.000,00 47.013.000,00 43.013.000,00 -4.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 394.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  4. 4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan desa layak anak 60 Kalurahan 60 Kalurahan 321.004.100,00 350.004.100,00 304.441.600,00 578.995.900,00 900.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak 17 Persen 17 Persen 52.890.500,00 52.890.500,00 42.053.000,00 -10.837.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 282.641.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 50 Organisasi 50 Organisasi 52.890.500,00 52.890.500,00 42.053.000,00 -10.837.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 282.641.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak 55 Lembaga 55 Lembaga 268.113.600,00 297.113.600,00 262.388.600,00 -5.725.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 617.358.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 97.201.300,00 105.201.300,00 100.676.300,00 3.475.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 440.358.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.974.800,00 20.974.800,00 20.974.800,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 42.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 149.937.500,00 170.937.500,00 140.737.500,00 -9.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  5. 5.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100 Persen 100 Persen 635.566.330,00 2.210.846.330,00 2.216.830.230,00 255.433.670,00 891.000.000,00 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak 100 Persen 100 Persen 201.944.530,00 1.663.724.530,00 1.646.785.030,00 1.444.840.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 487.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 160 Orang 160 Orang 201.944.530,00 169.694.530,00 145.655.030,00 -56.289.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 252.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 160 Layanan 0,00 1.494.030.000,00 1.501.130.000,00 1.501.130.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 234.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak 100 Persen 100 Persen 433.621.800,00 547.121.800,00 570.045.200,00 136.423.400,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 404.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 10 Kegiatan 10 Kegiatan 283.396.800,00 264.396.800,00 290.496.800,00 7.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 83.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 100 Orang 100 Orang 16.533.000,00 104.933.000,00 104.933.000,00 88.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 68.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 2 Dokumen 133.692.000,00 177.792.000,00 174.615.400,00 40.923.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 252.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.472.302.282,00 19.760.750.695,00 19.656.464.795,00 12.184.162.513,00 8.453.690.727,00
  6. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 6.480.205.354,00 6.752.031.639,00 6.659.500.739,00 338.185.373,00 6.818.390.727,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 166.245.800,00 166.245.800,00 136.720.800,00 -29.525.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 152.245.900,00 152.245.900,00 122.720.900,00 -29.525.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 13.999.900,00 13.999.900,00 13.999.900,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 5.575.348.278,00 5.739.835.551,00 5.732.358.051,00 157.009.773,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 5.302.890.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 5.425.788.478,00 5.590.275.751,00 5.590.275.751,00 164.487.273,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.202.890.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 139.560.000,00 139.560.000,00 128.460.000,00 -11.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 92.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 9.999.800,00 9.999.800,00 13.622.300,00 3.622.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 297.113.170,00 394.079.142,00 321.800.442,00 24.687.272,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 578.997.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.196.600,00 6.196.600,00 6.196.600,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 94.966.415,00 90.466.415,00 85.300.215,00 -9.666.200,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 7.927.800,00 7.927.800,00 7.927.800,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.438.355,00 4.437.855,00 4.438.555,00 200,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 48.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 27.650.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 149.156.500,00 250.622.972,00 173.509.772,00 24.353.272,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 220.997.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.802.500,00 1.802.500,00 1.802.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.575.000,00 2.575.000,00 12.575.000,00 10.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 227.786.856,00 238.159.896,00 249.289.896,00 21.503.040,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 188.252.030,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 6.550.000,00 1.750.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.370.000,00 20.370.000,00 29.750.000,00 9.380.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 202.616.856,00 212.989.896,00 212.989.896,00 10.373.040,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 83.252.030,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 213.711.250,00 213.711.250,00 219.331.550,00 5.620.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kabupaten Bantul 726.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 49.325.500,00 49.325.500,00 49.830.550,00 505.050,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 97 Unit 97 Unit 103.781.150,00 103.781.150,00 108.896.400,00 5.115.250,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 390.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19 Unit 55.754.600,00 55.754.600,00 55.754.600,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 261.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  7. 2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) 1,63 Angka 1,63 Angka 53.660.000,00 408.660.000,00 402.260.000,00 -360.000,00 53.300.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan 12 Bulan 12 Bulan 13.260.000,00 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 23.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Kegiatan 12 Kegiatan 13.260.000,00 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 23.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan 100 Persen 100 Persen 40.400.000,00 395.400.000,00 389.000.000,00 348.600.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 29.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 40.400.000,00 20.400.000,00 14.000.000,00 -26.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 29.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 1 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 1 Laporan 0,00 172.200.000,00 172.200.000,00 172.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 1 Dokumen 0,00 142.800.000,00 142.800.000,00 142.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  8. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 77,2 Persen 77,2 Persen 938.436.928,00 9.623.499.056,00 9.618.144.056,00 643.563.072,00 1.582.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE 80 Persen 80 Persen 175.397.556,00 1.441.824.396,00 1.441.824.396,00 1.266.426.840,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 410.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 1 Laporan 0,00 695.300.000,00 695.300.000,00 695.300.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 1 Laporan 0,00 261.800.000,00 261.800.000,00 261.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 175.397.556,00 325.524.396,00 325.524.396,00 150.126.840,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 410.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan - 3 Dokumen 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 30 Organisasi 0,00 135.400.000,00 135.400.000,00 135.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB 100 Persen 100 Persen 379.533.700,00 6.077.433.700,00 6.074.001.700,00 5.694.468.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 962.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 34 Orang 34 Orang 379.533.700,00 925.533.700,00 923.676.700,00 544.143.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 962.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - 1 Laporan 0,00 5.151.900.000,00 5.150.325.000,00 5.150.325.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Pelayanan KB 90 Persen 90 Persen 383.505.672,00 1.904.720.960,00 1.902.797.960,00 1.519.292.288,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 177.645.336,00 283.418.376,00 283.418.376,00 105.773.040,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 800 Orang 2871 Orang 11.275.000,00 1.411.977.000,00 1.410.054.000,00 1.398.779.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 1 Laporan 169.585.336,00 123.305.584,00 123.305.584,00 -46.279.752,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 1 Laporan 0,00 61.020.000,00 61.020.000,00 61.020.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 65 Orang 25 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja 80 Persen 80 Persen 0,00 199.520.000,00 199.520.000,00 199.520.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 58 Kampung 0,00 199.520.000,00 199.520.000,00 199.520.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  9. 4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina 85 Persen 85 Persen 0,00 2.976.560.000,00 2.976.560.000,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-22 10:38:08 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R 100 Persen 100 Persen 0,00 296.960.000,00 296.960.000,00 296.960.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen 0,00 166.960.000,00 166.960.000,00 166.960.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 10 Unit 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya 100 Persen 100 Persen 0,00 2.679.600.000,00 2.679.600.000,00 2.679.600.000,00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 1 laporan 0,00 1.218.000.000,00 1.218.000.000,00 1.218.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 1 laporan 0,00 1.461.600.000,00 1.461.600.000,00 1.461.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 815.000.000,00
  10. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Desa Prima 41,33 Persen 41,33 Persen 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 465.000.000,00 815.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan 4 Desa 4 Desa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul 815.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22.08.5.07.0015 Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 70 Orang 70 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 815.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA J U M L A H 9.550.336.736,00 24.815.177.509,00 24.254.493.009,00 14.704.156.273,00 13.006.589.727,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
33. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
34. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
35. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
36. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
37. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
38. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
42. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
44. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
45. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 81,25 8.534.626.697,00 0 2.400.115.627,00 0 28,12 2.15.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah % 100 205.860.000,00 0 22.500.000,00 0 10,93 2.15.01.2. 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 111.610.000,00 2 28,5714 - 2.15.01.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 7 94.250.000,00 4 22.500.000,00 57,1429 23,87 2.15.01.2. 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen hasil evaluasi Dokumen 0 - 0 - 2.15.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 6.671.171.189,00 0 1.687.586.929,00 0 25,30 2.15.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 45 6.509.691.289,00 45 1.656.566.929,00 100 25,45 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp 2.15.01.2. 02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 141.480.000,00 1 31.020.000,00 25 21,93 2.15.01.2. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 5 19.999.900,00 2 - 40 - 2.15.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur % 100 34.998.900,00 0 3.300.000,00 0 9,43 2.15.01.2. 05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 5 9.999.000,00 2 3.300.000,00 40 33,00 2.15.01.2. 05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 100 24.999.900,00 0 - 0 - 2.15.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum % 100 577.106.788,00 0 232.622.800,00 0 40,31 2.15.01.2. 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 5.973.100,00 1 3.940.300,00 25 65,97 2.15.01.2. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 9 113.243.980,00 7 60.030.000,00 77,7778 53,01 2.15.01.2. 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 11.998.700,00 1 3.550.000,00 33,3333 29,59 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp 2.15.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 182.431.508,00 2 156.370.000,00 66,6667 85,71 2.15.01.2. 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 20 10.000.000,00 2 700.000,00 10 7,00 2.15.01.2. 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 25 52.460.000,00 5 8.032.500,00 20 15,31 2.15.01.2. 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 10.000.500,00 1 - 25 - 2.15.01.2. 06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 190.999.000,00 0 - 0 - 2.15.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 678.716.820,00 0 163.498.298,00 0 24,09 2.15.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 89.652.792,00 0 22.663.198,00 0 25,28 2.15.01.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 97.800.000,00 0 1.937.020,00 0 1,98 2.15.01.2. 08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2 64.830.000,00 0 15.936.300,00 0 24,58 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp 2.15.01.2. 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 426.434.028,00 0 122.961.780,00 0 28,83 2.15.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD % 100 366.773.000,00 0 290.607.600,00 0 79,23 2.15.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 16 101.523.300,00 2 30.144.200,00 12,5 29,69 2.15.01.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 18 250.280.500,00 2 250.280.500,00 11,11 100,00 2.15.01.2. 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 14.969.200,00 1 10.182.900,00 50 68,03 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten % 30,43 23.700.673.416,00 0 2.418.334.998,00 0 10,20 Kinerja lalu lintas Kabupaten Angka 0,30 0 0 2.15.02.2. 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai % 26,74 18.973.180.664,00 0 1.702.725.771,00 0 8,97 2.15.02.2. 02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit 933 17.067.584.384,00 0 282.933.776,00 0 1,66 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp LPJU Unit 2.15.02.2. 02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit 2000 1.905.596.280,00 847 1.419.791.995,00 42,35 74,51 2.15.02.2. 03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C % 50 435.214.015,00 0 204.057.650,00 0 46,89 2.15.02.2. 03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara Unit 4 435.214.015,00 1 204.057.650,00 25 46,89 2.15.02.2. 05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor % 53,8 1.322.237.058,00 0 226.273.193,00 0 17,11 2.15.02.2. 05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Unit 11113 86.600.000,00 2428 33.600.000,00 21,848 38,80 2.15.02.2. 05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen 10000 367.714.200,00 865 156.873.193,00 8,65 42,66 2.15.02.2. 05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 2 7.250.000,00 0 - 0 - 2.15.02.2. 05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj Laporan 1 109.770.000,00 0 34.800.000,00 0 31,70 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp 2.15.02.2. 05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Unit 10 750.902.858,00 10 1.000.000,00 100 0,13 2.15.02.2. 05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 2.15.02.2. 06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota % 58,95 2.481.678.386,00 0 236.037.386,00 0 9,51 2.15.02.2. 06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Laporan 4 543.965.168,00 0 132.852.792,00 0 24,42 2.15.02.2. 06.03 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dokumen 3 561.764.300,00 0 - 0 - 2.15.02.2. 06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Unit 163 1.181.981.530,00 3 56.454.797,00 1,8405 4,78 2.15.02.2. 06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Laporan 3 193.967.388,00 0 46.729.797,00 0 24,09 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2. 09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi % 41,7 187.254.797,00 0 18.581.599,00 0 9,92 2.15.02.2. 09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 4 187.254.797,00 1 18.581.599,00 25 9,92 2.15.02.2. 11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek Angka 56,5 285.358.696,00 0 27.580.399,00 0 9,67 2.15.02.2. 11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 4 285.358.696,00 0 27.580.399,00 0 9,67 Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Dokumen 2.15.02.2. 14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ijin Trayek Angka 0,28 15.749.800,00 0 3.079.000,00 0 19,55 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.15.02.2. 14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Laporan 1 15.749.800,00 0 3.079.000,00 0 19,55 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang- Undangan (%) 100 750.000.000,00 0 - 0 - 1.03.13.5. 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten % 100 750.000.000,00 0 - 0 - 1.03.13.5. 02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Dokumen 1 240.000.000,00 0 - 0 - Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) I K Rp K Rp K Rp Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang Unit 8 0 0 1.03.13.5. 02.05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Dokumen 1 150.000.000,00 0 - 0 - Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang Unit 5 0 0 1.03.13.5. 02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Dokumen 1 210.000.000,00 0 - 0 - Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang Unit 7 0 - 0 1.03.13.5. 02.0012 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Dokumen 1 150.000.000,00 0 - 0 - Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang Unit 5 0 0 JUMLAH 32.985.300.113,00 4.818.450.625,00 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Kebijakan penangguhan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda sebagai tindak lanjut inpres efisiensi anggaran di tahun 2025 yang terbit di awal tahun.
2. b.Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian akreditasi oleh Kementerian Perhubungan, genset merupakan peralatan wajib dalam UPTD Pengujian. Oleh karena itu, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka pengadaan genset.
3. c.Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian akreditasi UPTD PKB oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat musim kemarau halaman penuh dengan debu dan pada saat musim hujan terdapat genangan air yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran untuk pengaspalan dan drainase di UPTD PKB.
4. d.Tindak lanjut LHP BPK dalam penyelesaian piutang dan optimalisasi capaian pendapatan retribusi parkir, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERHUBUNGAN 37.272.518.216 37.661.050.113 32.646.765.613 -4.625.752.603 23.995.226.003 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.520.000.000 5.520.000.000 750.000.000 -4.770.000.000 2.010.000.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.520.000.000 5.520.000.000 750.000.000 -4.770.000.000 2.010.000.000 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan 100 Persen 100 Persen 5.520.000.000 5.520.000.000 750.000.000 -3.510.000.000 2.010.000.000 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten 100 Persen 100 Persen 5.520.000.000 5.520.000.000 750.000.000 -4.770.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 2.010.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02. 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000.000 900.000.000 240.000.000 -660.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02. 0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000.000 800.000.000 150.000.000 -650.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02. 0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 1.280.000.000 1.280.000.000 210.000.000 -1.070.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 840.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02. 0012 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret 1 Dokumen 1 Dokumen 2.540.000.000 2.540.000.000 150.000.000 -2.390.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.170.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.752.518.216 32.141.050.113 31.896.765.613 144.247.397 21.985.226.003 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 31.752.518.216 32.141.050.113 31.896.765.613 144.247.397 21.985.226.003 1, 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81,25 Angka 81,25 Angka 7.370.914.366 8.440.376.697 8.407.142.497 595.186.987 7.966.101.353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 111.250.000 111.610.000 107.410.000 -3.840.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 75.400.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 17.000.000 17.360.000 13.160.000 -3.840.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 4.400.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 94.250.000 94.250.000 94.250.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 71.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 persen 100 persen 6.108.551.642 6.671.171.189 6.666.263.189 557.711.547 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 6.797.199.353 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 5.984.740.642 6.509.691.289 6.509.691.289 524.950.647 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.682.639.353 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 103.811.100 141.480.000 136.680.000 32.868.900 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 103.560.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 19.999.900 19.999.900 19.891.900 -108.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 11.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber daya Aparatur 100 persen 100 persen 34.998.900 34.998.900 34.998.900 0 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 11.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 9.999.000 9.999.000 9.999.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 24.999.900 24.999.900 24.999.900 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 persen 100 persen 177.737.088 577.106.788 552.980.588 375.243.500 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 138.202.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.973.100 5.973.100 5.973.100 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.662.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 49.872.980 113.243.980 108.883.080 59.010.100 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.500.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11.998.700 11.998.700 11.998.700 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11.432.808 182.431.508 182.431.208 170.998.400 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 52.460.000 52.460.000 32.695.000 -19.765.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 55.040.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.500 10.000.500 10.000.500 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 25.999.000 190.999.000 190.999.000 165.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen 595.023.936 678.716.820 678.716.820 83.692.884 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 636.060.200 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 87.396.000 89.652.792 89.652.792 2.256.792 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 45.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.400.000 97.800.000 97.800.000 89.400.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 41.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 64.830.000 64.830.000 64.830.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 114.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 434.397.936 426.434.028 426.434.028 -7.963.908 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 436.060.200 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD 100 persen 100 persen 343.352.800 366.773.000 366.773.000 23.420.200 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 308.239.800 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 101.523.300 101.523.300 101.523.300 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 226.829.500 250.280.500 250.280.500 23.451.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 186.239.800 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 15.000.000 14.969.200 14.969.200 -30.800 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 22.000.000 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja lalu lintas Kabupaten V/C Rasio 0,30 0,39 Angka Angka 0,30 0,39 Angka Angka 24.381.603.850 23.700.673.416 23.489.623.116 -10.362.479.200 14.019.124.650 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 20.585.020.280 18.973.180.664 18.903.180.664 -1.681.839.616 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 9.292.939.250 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02. 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a yang Tersedia 950 Unit 933 Unit 19.580.144.200 17.067.584.384 16.997.584.384 -2.582.559.816 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7.966.281.637 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02. 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 800 Unit 2000 Unit 1.004.876.080 1.905.596.280 1.905.596.280 900.720.200 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT- KONSUM S I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.326.657.613 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 220.214.015 435.214.015 435.214.015 215.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 286.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03. 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 4 Unit 4 Unit 220.214.015 435.214.015 435.214.015 215.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 286.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor 53.8 Persen 53.8 Persen 685.237.058 1.322.237.058 1.297.237.058 612.000.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 1.370.104.780 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05. 0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 11113 Unit 11113 Unit 86.600.000 86.600.000 86.600.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 86.821.130 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05. 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 10000 Dokumen 10000 Dokumen 367.714.200 367.714.200 367.714.200 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 792.810.150 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05. 0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanSosialis asi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Laporan 2 Laporan 7.250.000 7.250.000 7.250.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 73.205.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05. 0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 1 Laporan 1 Laporan 109.770.000 109.770.000 84.770.000 -25.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 73.205.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05. 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 10 Unit 113.902.858 750.902.858 750.902.858 637.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 344.063.500 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kot a 58,95 persen 58,95 persen 2.511.733.700 2.481.678.386 2.388.678.386 -123.055.314 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 2.672.134.300 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06. 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kot a 4 Laporan 4 Laporan 615.479.100 543.965.168 543.965.168 -71.513.932 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 305.118.440 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06. 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a 3 Dokumen 3 Dokumen 52.769.300 561.764.300 418.764.300 365.995.000 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7.320.500 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06. 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 163 Dokumen 163 Dokumen 1.627.411.100 1.181.981.530 1.231.981.530 -395.429.570 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.760.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06. 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Pro vinsi 3 Laporan 3 Laporan 216.074.200 193.967.388 193.967.388 -22.106.812 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 599.695.360 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi 41.7 Persen 41.7 Persen 187.254.797 187.254.797 187.254.797 0 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 153.878.880 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09. 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a 3 Laporan 3 Laporan 187.254.797 187.254.797 187.254.797 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 153.878.880 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul 56.5 Persen 56.5 Persen 176.394.000 285.358.696 268.608.396 92.214.396 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 196.044.960 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11. 0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasiny a Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 2 Dokumen 2 Dokumen 176.394.000 285.358.696 268.608.396 92.214.396 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 196.044.960 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ijin Trayek 0.28 Angka 0.28 Angka 15.750.000 15.749.800 9.449.800 -6.300.200 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 48.022.480 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14. 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Unit 1 Unit 15.750.000 15.749.800 9.449.800 -6.300.200 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur 48.022.480 DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H 37.272.518.216 37.661.050.113 32.646.765.613 -4.625.752.603 23.995.226.003 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Kepala Dinas Perhubungan, (SINGGIH RIYADI, SE., MM) Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 197307211997031007 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
5. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
6. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
14. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP Angka 90 8,291,773,299.00 84.05 2,312,647,078.00 93.39% 27.89% 2.16.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 30,227,500.00 100 7,075,000.00 100.00% 23.41% 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 12 12,562,500.00 3 4,600,000.00 25.00% 36.62% 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen 12 17,665,000.00 3 2,475,000.00 25.00% 14.01% 2.16.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 6,798,625,946.00 100 2,051,211,646.00 100.00% 30.17% 2.16.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 47 6,650,980,946.00 47 2,016,506,646.00 100.00% 30.32% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 143,820,000.00 3 33,855,000.00 25.00% 23.54% 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen 12 3,825,000.00 3 850,000.00 25.00% 22.22% 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah % 100 5,100,000.00 100 850,000.00 100.00% 16.67% 2 16 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawa san,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 5,100,000.00 3 850,000.00 25.00% 16.67% 2.16.01. 2.06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 25,597,500.00 100 3,437,500.00 100.00% 13.43% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2 16 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 25,597,500.00 3 3,437,500.00 25.00% 13.43% 2.16.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum % 100 626,456,536.00 100 84,922,000.00 100.00% 13.56% 2.16.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 13 12,532,696.00 7 3,759,600.00 53.85% 30.00% 2.16.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 7 126,950,000.00 5 55,299,900.00 71.43% 43.56% 2.16.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 7 23,904,240.00 5 7,167,900.00 71.43% 29.99% 2.16.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 4,775,600.00 2 1,729,600.00 100.00% 36.22% 2.16.01. 2.06.05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jenis 3 5,400,000.00 3 1,215,000.00 100.00% 22.50% 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 10,000,000.00 3 1,550,000.00 25.00% 15.50% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2.16.01. 2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 432,906,500.00 3 13,350,000.00 25.00% 3.08% 2 16 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 5,100,000.00 3 850,000.00 25.00% 16.67% 2 16 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 4,887,500.00 3 - 25.00% 0.00% 2.16.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 304,579,767.00 100 72,676,262.00 100.00% 23.86% 2.16.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 7,750,000.00 3 1,450,000.00 25.00% 18.71% 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 30,000,000.00 3 6,597,778.00 25.00% 21.99% 2.16.01. 2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 31,447,523.00 3 9,333,544.00 25.00% 29.68% 2.16.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Dokumen 12 235,382,244.00 3 55,294,940.00 25.00% 23.49% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp Kantor yang Disediakan 2.16.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 501,186,050.00 100 92,474,670.00 100.00% 18.45% 2.16.01. 2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 17 275,226,050.00 5 52,029,420.00 29.41% 18.90% 2.16.01. 2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 186 112,310,000.00 46 33,147,000.00 24.73% 29.51% 2.16.01. 2.09.06 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Unit 1 113,650,000.00 0 7,298,250.00 0.00% 6.42% 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten % 73 2,297,095,100.00 98.50 329,931,000.00 134.93% 14.36% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2.16.02. 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan % 100 2,297,095,100.00 100 329,931,000.00 100.00% 14.36% 2.16.02. 2.01.00 19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Rekomendasi 12 444,384,800.00 3 73,100,000.00 25.00% 16.45% 2.16.02. 2.01.00 21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Media 12 1,264,200,000.00 3 163,815,000.00 25.00% 12.96% 2.16.02. 2.01.00 17 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permohonan 20 83,574,900.00 0 7,650,000.00 0.00% 9.15% 2.16.02. 2.01.00 15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Komunitas 53 504,935,400.00 52 85,366,000.00 98.11% 16.91% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Angka 3.70 9,549,170,571.00 3.70 989,797,800.00 100.00% 10.37% Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100.00% 2.16.03. 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 95 9,549,170,571.00 89 989,797,800.00 93.68% 10.37% 2.16.03. 2.02.00 15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Laporan 1 274,475,000.00 0 42,537,500.00 0.00% 15.50% 2.16.03. 2.02.00 16 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional Dokumen 2 5,427,335,000.00 0 700,000,000.00 0.00% 12.90% 2.16.03. 2.02.00 20 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Aplikasi 5 408,585,000.00 0 66,064,300.00 0.00% 16.17% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Aplikasi 3 202,525,000.00 0 45,450,000.00 0.00% 22.44% 2.16.03. 2.02.00 23 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas unit 45 754,575,000.00 45 25,037,500.00 100.00% 3.32% 2.16.03. 2.02.00 24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Perangkat Daerah 45 2,349,675,571.00 45 108,008,500.00 100.00% 4.60% 2.16.03. 2.02.00 27 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas Program 53 132,000,000.00 0 2,700,000.00 0.00% 2.05% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % 100 430,725,000.00 100 56,453,605.00 100.00% 13.11% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data % 98 430,725,000.00 97 6,453,605.00 98.98% 13.11% 2.20.02. 2.01.00 10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dokumen 190 291,750,000.00 0 28,228,605.00 0.00% 9.68% 2.20.02. 2.01.00 11 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Dokumen 50 138,975,000.00 0 28,225,000.00 0.00% 20.31% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah % 75 1,325,889,138.00 96.43 89,729,369.00 128.57% 6.77% Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal % 100 913,379,678.00 100 65,970,789.00 100.00% 7.22% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah 45 913,379,678.00 45 65,970,789.00 100.00% 7.22% Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan % 84 412,509,460.00 72 23,758,580.00 85.71% 5.76% Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 45 412,509,460.00 45 23,758,580.00 100.00% 5.76% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital % 85.71 500,000,000.00 71.43 - 83.34% 0.00% Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Capaian kinerja pembangunan sistem informasi % 100 500,000,000.00 100 - 100.00% 0.00% Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun Objek 5 500,000,000.00 0 - 0.00% 0.00% Pembangunan jaringan internet dan titik/lokasi 10 - 0 - 0.00% 0.00% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7 = 6/5 8 K Rp K Rp K Rp wifi untuk pedukuhan Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede, Makam Raja Imogiri dan Pedukuhan titik/lokasi 31 - 0 - 0.00% 0.00% Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Imogiri dan makam Kota Gedhe lokasi 2 - 0 - 0.00% 0.00% Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede lokasi 2 - 0 - 0.00% 0.00% 22,394,653,108.00 3,778,558,852.00 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika , 2025 , diolah. Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
  1. 1.Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.
  2. 2.Pembaruan aplikasi E-katalog dari versi 5 ke versi 6 berdampak pada penyesuaian jadwal proses pengadaan barang jasa sehingga pengadaan barang jasa menjadi tidak sesuai dengan anggaran kas.
  3. 3.Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan belum sepenuhnya dapat dipergunakan secara maksimal (fitur yang belum lengkap, sering time out (error), pelatihan yang kurang bagi pengampu petugas penatausahaan keuangan
  4. 4.Sistem Pembayaran baru Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih penyesuaian. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-23 06:05:01 Halaman 1 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 23.776.760.662,00 23.867.353.108,00 22.218.339.608,00 -1.558.421.054,00 26.674.532.196,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.776.760.662,00 23.867.353.108,00 22.218.339.608,00 -1.558.421.054,00 26.674.532.196,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.455.018.854,00 20.110.738.970,00 20.302.263.928,00 -152.754.926,00 21.677.834.275,00
  5. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 90 angka 90 angka 8.700.720.207,00 8.264.473.299,00 8.087.797.057,00 -143.220.220,00 8.557.499.987,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 26.902.500,00 30.227.500,00 31.685.000,00 4.782.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 121.422.305,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 9.237.500,00 12.562.500,00 18.105.000,00 8.867.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.040.645,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 17.665.000,00 17.665.000,00 13.580.000,00 -4.085.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.381.660,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 % 100 % 7.167.066.250,00 6.771.325.946,00 6.790.225.946,00 -376.840.304,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 6.096.823.304,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/b ulan 47 Orang/b ulan 7.013.421.250,00 6.623.680.946,00 6.650.980.946,00 -362.440.304,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.971.623.304,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 149.820.000,00 143.820.000,00 135.420.000,00 -14.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 115.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 13.727.500,00 25.597.500,00 25.597.500,00 11.870.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-23 06:05:01 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 13.727.500,00 25.597.500,00 25.597.500,00 11.870.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 % 100 % 569.510.036,00 626.456.536,00 459.349.636,00 -110.160.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 922.899.594,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 12.532.696,00 12.532.696,00 12.532.696,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.081.912,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 129.550.000,00 126.950.000,00 111.300.000,00 -18.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 289.426.222,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 23.904.240,00 23.904.240,00 23.904.240,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 51.172.478,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.775.600,00 4.775.600,00 3.290.700,00 -1.484.900,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 53.342.556,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.167.641,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 377.747.500,00 432.906.500,00 277.934.500,00 -99.813.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 441.308.785,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 4.887.500,00 4.887.500,00 4.387.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 308.227.871,00 304.579.767,00 274.652.925,00 -33.574.946,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 563.472.432,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-23 06:05:01 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11.250.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 -3.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.913.835,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.447.523,00 31.447.523,00 21.020.681,00 -10.426.842,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.718.054,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 229.530.348,00 235.382.244,00 215.882.244,00 -13.648.104,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 423.840.543,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 610.186.050,00 501.186.050,00 501.186.050,00 -109.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BMD Dinas Komunikasi dan Informatika 762.882.352,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 275.226.050,00 275.226.050,00 275.226.050,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 465.912.953,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 186 Unit 186 Unit 112.310.000,00 112.310.000,00 112.310.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 186.284.008,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 222.650.000,00 113.650.000,00 113.650.000,00 -109.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.685.391,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  6. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten 73 % 73 % 2.712.541.600,00 2.297.095.100,00 2.220.658.800,00 -843.692.846,00 1.868.848.754,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 100 % 100 % 2.712.541.600,00 2.297.095.100,00 2.220.658.800,00 -491.882.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.868.848.754,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 52 Komunitas 52 Komunitas 1.403.581.900,00 504.935.400,00 496.115.000,00 -907.466.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 432.736.951,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 Permoh onan 20 Permoh onan 83.874.900,00 83.574.900,00 82.902.000,00 -972.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 81.435.973,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-23 06:05:01 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekome ndasi 12 Rekome ndasi 450.434.800,00 444.384.800,00 444.014.300,00 -6.420.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 446.030.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 12 Media 12 Media 774.650.000,00 1.264.200.000,00 1.197.627.500,00 422.977.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 908.644.930,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  7. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE 100 2,95 % Angka 100 2,95 % Angka 9.041.757.047,00 9.549.170.571,00 9.993.808.071,00 2.209.728.487,00 11.251.485.534,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggarak an secara online dan terintegrasi 95 % 95 % 9.041.757.047,00 9.549.170.571,00 9.993.808.071,00 952.051.024,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 11.251.485.534,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 257.450.000,00 274.475.000,00 274.475.000,00 17.025.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.262.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 4.731.435.000,00 5.427.335.000,00 5.427.335.000,00 695.900.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 983.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 5 Aplikasi 5 Aplikasi 408.585.000,00 408.585.000,00 407.472.500,00 -1.112.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 596.997.233,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3 Aplikasi 3 Aplikasi 202.525.000,00 202.525.000,00 202.525.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 426.725.255,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 45 unit 45 unit 752.836.476,00 754.575.000,00 754.575.000,00 1.738.524,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 962.219.411,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 2.562.925.571,00 2.349.675.571,00 2.799.675.571,00 236.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.976.753.589,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 53 Program 53 Program 126.000.000,00 132.000.000,00 127.750.000,00 1.750.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.277.546,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 361.700.000,00 430.725.000,00 420.225.000,00 58.525.000,00 251.642.187,00
  8. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 100 % 100 % 361.700.000,00 430.725.000,00 420.225.000,00 -110.057.813,00 251.642.187,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-23 06:05:01 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data yang dapat berbagi pakai 98 % 98 % 361.700.000,00 430.725.000,00 420.225.000,00 58.525.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 251.642.187,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 190 Dokumen 190 Dokumen 238.125.000,00 291.750.000,00 283.410.000,00 45.285.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.836.719,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 50 Dokumen 50 Dokumen 123.575.000,00 138.975.000,00 136.815.000,00 13.240.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.805.468,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 960.041.808,00 1.325.889.138,00 1.325.850.680,00 365.808.872,00 2.508.509.884,00
  9. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 80 % 80 % 960.041.808,00 1.325.889.138,00 1.325.850.680,00 1.548.468.076,00 2.508.509.884,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal 100 % 100 % 546.005.332,00 913.379.678,00 913.341.220,00 367.335.888,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 1.620.685.913,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 546.005.332,00 913.379.678,00 913.341.220,00 367.335.888,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.620.685.913,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan 84 % 84 % 414.036.476,00 412.509.460,00 412.509.460,00 -1.527.016,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 887.823.971,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 414.036.476,00 412.509.460,00 412.509.460,00 -1.527.016,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 887.823.971,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 170.000.000,00 -1.830.000.000,00 2.236.545.850,00
  10. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital 85,71 % 85,71 % 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 170.000.000,00 236.545.850,00 2.236.545.850,00 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Capaian kinerja pembangunan sistem informasi 100 % 100 % 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 170.000.000,00 -1.830.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika SRS dan Padukuhan di Kabupaten Bantul 2.236.545.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22.08.5.04.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 5 Objek 5 Objek 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 170.000.000,00 -1.830.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.236.545.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H 23.776.760.662,00 23.867.353.108,00 22.218.339.608,00 446.722.277.382,41 26.674.532.196,00 Sumber : SIPD Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Kepala, Bobot Ariffi' Aidin, S.T.,M.T NIP: 196906191996031003 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL
18. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
19. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
20. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
22. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
27. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
28. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 02.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI AKIP Angka 80 6.548.207.453,00 0 1.395.688.102,00 0 21,31 2.23.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peangkat daerah persen 100 3.000.000,00 50 0,00 50 0 2.23.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 1.500.000,00 0 0,00 0 0 2.23.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah laporan 3 1.500.000,00 3 0,00 100 0 2.23.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah persen 100 5.945.904.870,00 46,53 1.248.989.235,00 46,53 21,01 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.23.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/bul an 31 5.838.532.434,00 29 1.225.746.132,00 93,55 20,99 2.23.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dokumen 12 77.760.000,00 3 15.840.000,00 25,00 20,37 2.23.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran SKPD laporan 19 29.612.436,00 4 7.403.103,00 21,05 25,00 2.23.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah persen 100 144.586.625,00 46,83 40.764.700,00 46,83 28,19 2.23.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 1 5.491.140,00 0 0,00 0,00 0 2.23.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan paket 3 36.792.365,00 2 20.115.800,00 66,67 54,67 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.23.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan paket 2 9.999.520,00 2 3.393.500,00 100,00 33,94 2.23.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 2 14.937.600,00 1 5.224.000,00 50,00 34,97 2.23.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dokumen 4 3.900.000,00 4 853.000,00 100,00 21,87 2.23.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 45 42.816.000,00 5 11.178.400,00 11,11 26,11 2.23.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dokumen 1 30.650.000,00 0 0,00 0,00 0 2.23.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 299.959.488,00 41,67 73.204.767,00 41,67 24,40 2.23.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 12 43.200.000,00 3 9.167.422,00 25,00 21,22 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.23.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan laporan 1 19.860.000,00 0 8.130.000,00 0,00 40,94 2.23.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 3 236.899.488,00 3 55.907.345,00 100,00 23,60 2.23.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 154.756.470,00 56,25 32.729.400,00 56,25 21,15 2.23.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 16 49.180.250,00 5 9.498.500,00 31,25 19,31 2.23.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya unit 8 84.407.350,00 7 19.442.500,00 87,50 23,03 2.23.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 2 21.168.870,00 1 3.788.400,00 50,00 17,90 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI PERSEN 17,48 1.756.142.184,00 0 197.018.050,00 0,00 11,22 2.23.02.2 .01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan perpusta kaan 53 1.042.991.384,00 0 165.591.050,00 0,00 15,88 2.23.02.2. 01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya perpustak aan 12 75.575.000,00 0 0 0,00 0 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 2.23.02.2. 01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi layanan 5 752.306.204,00 2 126.142.786,00 40,00 16,77 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 2.23.02.2. 01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah data dan informasi perpustakaan dokumen 1 32.468.600,00 0 0 0,00 0 2.23.02.2. 01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan eksemplar 675 182.641.580,00 1605 39.448.264,00 237,78 21,60 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp keberagaman koleksi perpustakaan belum dilaksanakan 2.23.02.2 .02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat laporan 1 713.150.800,00 0 31.427.000,00 0,00 4,41 2.23.02.2. 02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan perpustak aan 2 185.000.000,00 0 0 0,00 0 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 2.23.02.2. 02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat lokus 25 528.150.800,00 2 31.427.000,00 8,00 5,95 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABA N NASIONAL PERSEN 63 357.863.544,00 0 31.794.155,00 0,00 8,88 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.24.02.2 .01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif persen 90 344.638.444,00 0 31.156.655,00 0,00 9,04 2.24.02.2. 01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan berkas 1000 00 184.748.700,00 4087 7 637.500,00 40,88 0,35 2.24.02.2. 01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan berkas 2000 124.824.744,00 2572 4 30.519.155,00 1286,2 0 24,45 2.24.02.2. 01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota laporan 45 35.065.000,00 0 0,00 0,00 0 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 2.24.02.2 .02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik persen 90 13.225.100,00 0 637.500,00 0,00 4,82 2.24.02.2. 02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis arsip 1000 13.225.100,00 375 637.500,00 37,50 4,82 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABA N SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSEN 72 5.324.800,00 0 1.062.500,00 0,00 19,95 2.24.03.2 .01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK persen 100 5.324.800,00 100 1.062.500,00 100,00 19,95 2.24.03.2. 01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun arsip 2000 5.324.800,00 1813 1.062.500,00 90,65 19,95 Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebkan kegiatan belum dilaksanakan 8.667.537.981 1.625.562.807 18,75 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami deviasi akibat menunggu kebijakan efisiensi anggaran;
2. b.Belum meratanya layanan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
3. c.Belum optimalnya Arsiparis di Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan dan pendataan arsip;
4. d.Fasilitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang dan ada yang memerlukan perbaikan/perawatan, antara lain: 1) Belum semua ruang baca di Gedung Layanan Perpustakaan terjangkau pendingin (AC) dan fasilitas charger di setiap meja baca; 2) Peralatan dan perlengkapan kantor (AC, PC, Laptop, Printer, dll) untuk mendukung layanan perpustakaan, layanan arsip, dan sarana kerja dalam kondisi memerlukan perawatan; 3) Gedung dan Sarana Prasarana Depo Arsip yang mengalami kerusakan dan memerlukan perawatan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.580.875.005,00 8.667.537.981,00 8.598.221.705,00 1.017.346.700,00 8.780.137.024,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.580.875.005,00 8.667.537.981,00 8.598.221.705,00 1.017.346.700,00 8.780.137.024,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.071.859.525,00 8.304.349.637,00 8.255.306.461,00 1.183.446.936,00 8.175.137.024,00 1 3694 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 80 Angka 80 Angka 6.490.233.597,00 6.548.207.453,00 6.529.604.673,00 684.903.427,00 7.175.137.024,00 2.23.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 persen 100 persen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 5.852.389.574,00 5.945.904.870,00 5.945.904.870,00 93.515.296,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul 6.374.147.024,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 780 Orang/ bulan 28 Orang/b ulan 5.746.824.458,00 5.838.532.434,00 5.838.532.434,00 91.707.976,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.243.987.024,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.02 .0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 77.760.000,00 77.760.000,00 77.760.000,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 80.160.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 19 Laporan 19 Laporan 27.805.116,00 29.612.436,00 29.612.436,00 1.807.320,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah 100 persen 100 persen 168.751.825,00 144.586.625,00 156.291.675,00 -12.460.150,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul 204.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.491.140,00 5.491.140,00 5.491.140,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 37.992.265,00 36.792.365,00 50.192.315,00 12.200.050,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.999.520,00 9.999.520,00 9.999.520,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.102.900,00 14.937.600,00 13.242.700,00 139.800,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 16.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 4 Dokumen 8.700.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 -4.800.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 18.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 45 Laporan 42.816.000,00 42.816.000,00 42.816.000,00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 73.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.650.000,00 30.650.000,00 30.650.000,00 -20.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 285.500.928,00 299.959.488,00 256.072.458,00 -29.428.470,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul 252.038.128,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 15.200.000,00 -28.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.08 .0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19.860.000,00 19.860.000,00 28.650.000,00 8.790.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 14.350.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.0 1.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 222440928 236899488 212222458 -10218470 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 192.688.128,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 180.591.270,00 154.756.470,00 168.335.670,00 -12.255.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul 339.301.872,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 40.788.650,00 49.180.250,00 53.755.250,00 12.966.600,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 79.975.272,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 99.814.950,00 84.407.350,00 84.407.350,00 -15.407.600,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 184.326.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 1.2.09 .0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 2 Unit 2 Unit 39.987.670,00 21.168.870,00 30.173.070,00 -9.814.600,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3731 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi 17,48 Persen 17,48 Persen 581.625.928,00 1.756.142.184,00 1.725.701.788,00 418.374.072,00 1.000.000.000,00 2.23.0 2.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan 53 perpusta kaan 53 perpusta kaan 541.625.928,00 1.042.991.384,00 1.036.238.188,00 494.612.260,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing P emustaka 935.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.01 .0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 12 Perpust akaan 5 Perpusta kaan 109.700.000,00 75.575.000,00 62.357.500,00 -47.342.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 251.014.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.01 .0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 5 Layanan 5 Layanan 258.415.348,00 752.306.204,00 749.733.908,00 491.318.560,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 352.623.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.01 .0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.650.000,00 32.468.600,00 32.468.600,00 1.818.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.01 .0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 675 Eksemplar 675 Eksemplar 142.860.580,00 182.641.580,00 191.678.180,00 48.817.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 301.362.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 1 laporan 1 laporan 40.000.000,00 713.150.800,00 689.463.600,00 649.463.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing P emustaka 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.02 .0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpusta kaan 2 Perpusta kaan 35.000.000,00 185.000.000,00 161.312.800,00 126.312.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.0 2.2.02 .0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 12 Lokus 5.000.000,00 528.150.800,00 528.150.800,00 523.150.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 509.015.480,00 363.188.344,00 342.915.244,00 -166.100.236,00 605.000.000,00 1 3731 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional 63 Persen 63 Persen 499.015.680,00 357.863.544,00 337.590.444,00 55.984.320,00 555.000.000,00 2.24.0 2.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif 90 persen 90 persen 479.015.580,00 344.638.444,00 324.365.344,00 -154.650.236,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 310.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.0 2.2.01 .0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 100000 Berkas 100000 Berkas 310.000.000,00 184.748.700,00 164.475.600,00 -145.524.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.0 2.2.01 .0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2000 Berkas 2000 Berkas 145.400.580,00 124.824.744,00 124.824.744,00 -20.575.836,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.0 2.2.01 .0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Laporan 45 Laporan 23.615.000,00 35.065.000,00 35.065.000,00 11.450.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.0 2.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 90 persen 90 persen 20.000.100,00 13.225.100,00 13.225.100,00 -6.775.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 245.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.0 2.2.02 .0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 1000 Arsip 20.000.100,00 13.225.100,00 13.225.100,00 -6.775.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 245.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 3767 6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjaw aban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 72 Persen 72 Persen 9.999.800,00 5.324.800,00 5.324.800,00 40.000.200,00 50.000.000,00 2.24.0 3.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 100 persen 100 persen 9.999.800,00 5.324.800,00 5.324.800,00 -4.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.0 3.2.01 .0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2000 Arsip 2000 Arsip 9.999.800,00 5.324.800,00 5.324.800,00 -4.675.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN J U M L A H 7.580.875.005,00 8.667.537.981,00 8.598.221.705,00 446.722.277.382,41 8.780.137.024,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
5. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
6. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
14. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bnatul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.22.0 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan Desa Wisata Persen 37,33 3.558.400.000 0 - - 2.22.0 8.5.08 Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata Persen 100 2.758.400.000 0 2.22.0 8.5.08 .02 Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan Objek 8 2.758.400.000 - 0 - - 2.22.0 8.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur Persen 800.000.000 0 2.22.0 8.5.07 .14 Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya Yang Lembaga 12 800.000.000 - 0 - - 3.26.1 Program Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 84 9.368.214.995 2.293.368.779 24,48 3.26.0 1.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persen 100 11.900.000 6.375.000 53,57 3.26.0 1.2.01 .01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 6.800.000 3 5.100.000 100 75,00 3.26.0 1.2.01 .07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 5.100.000 1 1.275.000 25 25,00 3.26.0 1.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 7.459.928.577 1.976.259.520 26,49 3.26.0 1.2.02 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 55 7.316.648.577 55 1.945.614.520 100 26,59 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 3.26.0 1.2.02 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peleksanaan Tugas ASN Dokumen 4 137.880.000 1 30.645.000 25 22,23 3.26.0 1.2.02 .07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 22 5.100.000 - 0 - - Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persen 100 338.325.000 83.250.000 24,61 Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 12 338.325.000 3 83.250.000 25 24,61 3.26.0 1.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah Persen 100 2.550.000 2.550.000 100 3.26.0 1.2.05 .05 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 2.550.000 1 2.550.000 25 100 3.26.0 1.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 431.877.942 61.583.500 14,26 3.26.0 1.2.06 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Paket 12 17.304.160 3 4.277.700 25 24,72 3.26.0 1.2.06 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Paket 12 139.749.642 3 32.363.000 25 23,16 3.26.0 1.2.06 .03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Paket 12 28.910.140 3 6.675.300 25 23,09 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 3.26.0 1.2.06 .05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Paket 12 53.390.000 3 2.705.000 25 5,07 3.26.0 1.2.06 .08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 15.000.000 3 250.000 25 1,67 3.26.0 1.2.06 .09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 167.924.000 3 14.037.500 25 8,36 3.26.0 1.2.06 .10 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 4.500.000 - 0 25 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 5.100.000 3 1.275.000 25 25,00 3.26.0 1.2.07 Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Persen 100 13.000.000 0 - 3.26.0 1.2.07 .05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Unit 2 13.000.000 - 0 - - 3.26.0 1.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 734.786.276 103.008.129 14,02 3.26.0 1.2.08 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 138.000.000 3 9.624.266 25 6,97 3.26.0 1.2.08 .03 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Laporan 12 265.780.000 3 10.280.500 25 3,87 3.26.0 1.2.08 .04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 331.006.276 3 83.103.363 25 25,11 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 3.26.0 1.2.09 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Persen 100 375.847.200 60.342.630 16,06 3.26.0 1.2.09 .01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 53.185.800 1 12.197.300 100 22,93 3.26.0 1.2.09 .02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya Unit 27 272.661.400 27 48.145.330 100 17,66 3.26.0 1.2.09 .09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 50.000.000 - 0 - 3.26.0 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata Persen 3,13 5.217.297.592 585.195.945 11,22 3.26.0 2.2.01 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Persen 37,5 2.109.269.408 301.568.016 14,30 3.26.0 2.2.01 .03 Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi - 3.26.0 2.2.01 .03 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan Orang 29 889.525.000 - 0 - 3.26.0 2.2.01 .04 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 3.26.0 2.2.01 .04 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12 1.219.744.408 3 301.568.016 25 24,72 3.26.0 2.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Peningaktan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persen 14,71 1.464.755.116 44.753.103 3,06 3.26.0 2.2.02 .02 Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 6 330.000.000 - 0 - - 3.26.0 2.2.02 .04 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/re habilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Unit 19 1.134.755.116 - 44.753.103 - 3,94 3.26.0 2.2.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata Persen 15,38 910.473.016 56.500.000 6,21 3.26.0 2.2.03 .04 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/re habilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Terpelihara Unit 13 910.473.016 - 56.500.000 - 6,21 3.26.0 2.2.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata Persen 6,45 732.800.052 182.374.826 24,89 3.26.0 2.2.04 .03 Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah Peng elolaan Investasi Pariwisata Laporan 12 612.362.552 3 163.518.326 25 26,70 3.26.0 2.2.04 .04 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - 3.26.0 2.2.04 .04 Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Jumlah usaha yang dibina dan diawasi Usaha 250 73.334.750 - 0 - - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah Di Kabupaten kota 3.26.0 2.2.04 .05 Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - - - - - - 3.26.0 2.2.04 .05 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Sni 9042 2021 sni Chse Di Kabupaten Kota Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Stanadarisasi dan Sertifikasi Unit Usaha 50 47.102.750 20 18.856.500 40 40,03 3.26.0 3 Program Pemasaran Pariwisata Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Persen 2 632.800.696 82.463.639 13,03 3.26.0 3.2.01 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Persen 2 632.800.696 82.463.639 13,03 3.26.0 3.2.01 .01 Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Dokumen 78 241.420.000 14 22.320.000 17,95 9,25 3.26.0 3.2.01 .02 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan 12 167.480.696 3 45.068.639 25 26,91 3.26.0 3.2.01 .03 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri Dokumen 3 150.000.000 - 0 - - 3.26.0 3.2.01 .04 Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dokumen 9 73.900.000 2- 15.075.000 22,22 20,40 3.26.0 5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Persen 50 157.031.250 22.031.250 14,03 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual 3.26.0 5.2.01 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual Dokumen 1 157.031.250 22.031.250 14,03 3.26.0 5.2.01 .01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dokumen 1 144.531.250 - 22.031.250 - 15,24 3.26.0 5.2.01 .02 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Laporan 1 12.500.000 - 0 - - 3.26.0 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Pengambangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif CBT 2 957.051.714 57.056.162 5,96 3.26.0 4.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persen 100 957.051.714 57.056.162 5,96 3.26.0 4.2.02 Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya Orang - - - - - - 3.26.0 5.2.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 80 266.260.232 - 16.856.206 6,33 3.26.0 4.2.03 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Jumlah Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Orang - - - - - - 3.26.0 4.2.03 Sub Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Orang 610 678.291.482 180 38.237.456 29,51 5,64 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Untuk Pengembangan Pariwisata Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 3.26.0 4.2.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Laporan 1 12.500.000 0 1.962.500 - 15,70 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Adanya surat edaran untuk efisiensi anggaran sebesar 50% untuk belanja cetak, ATK,
2. b.Adanya kenaikan harga pasaran lebih tinggi dari SHBJ untuk pembelian box arsip sehingga belum bisa direalisasikan
3. c.Anggaran untuk langgaran listrik dan air untuk agrowisata Bukit Dermo belum terealisasi karena adanya putus kontrak untuk pembangunan agrowisata Bukit Dermo
4. d.Penambahan anggaran untuk penyesuaian honor Non ASN dan anggaran pengendalian obyek wisata pada event Natal dan Malam Tahun Baru (Nataru) Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bnatul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PLH. Kepala Pariwisata, BUDI SARDJONO, ST.,M.Ling. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
5. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
6. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
14. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
17. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
18. l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 14.293.224.279 0 3.335.533.818 23,34 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 82 9.767.388.365 24 2.370.578.959 29,60 24,27 1.05.01.2 01 Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 28.607.500 60 4.226.000 60,00 14,77 1.05.01.2 01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Dokumen 0 - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* Dokumen 4 10.377.500 2 2.101.000 50,00 20,25 1.05.01.2 01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen 0 - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* Dokumen 1 18.230.000 1 2.125.000 100,00 11,66 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.01.2 .02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 8.290.602.988 100 2.030.421.064 100,00 24,49 1.05.01.2. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kali 0 - Pembayaran TPP kali 0 - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* Orang/Bula n 50 6.493.067.980 50 1.583.333.250 100,00 24,38 Penerapan SP2D Online 1.05.01.2. 0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD Dokumen 0 - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* Dokumen 3 1.797.535.008 3 447.087.814 100,00 24,87 Penerapan SP2D Online, Aplikasi perpajakan Coretax 1.05.01.2 .05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 368.078.103 100 94.380.000 100,00 25,64 1.05.01.2. 05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan Stel 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* Paket 1 137.500.000 1 84.180.000 100,00 61,22 Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran 1.05.01.2. 05.0009 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi Orang 0 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* Orang 235 230.578.103 235 10.200.000 100,00 4,42 1.05.01.2 .06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 182.422.635 18,75 37.919.000 18,75 20,79 1.05.01.2. 06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat tulis kantor Jenis 0 - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* Paket 12 60.908.135 3 23.419.000 25,00 38,45 Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran 1.05.01.2. 06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan hasil rapat Dokumen 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan SPPD dalam daerah Dokumen 0 - Laporan SPPD luar daerah Dokumen 0 - Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD* Laporan 12 108.519.500 3 11.700.000 25,00 10,78 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 4.995.000 0 - 0,00 - Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu* Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 8.000.000 3 2.800.000 25,00 35,00 1.05.01.2 .08 Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 368.167.071 25 96.942.395 25,00 26,33 1.05.01.2. 08.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Jenis 0 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* Laporan 12 368.167.071 3 96.942.395 25,00 26,33 Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.01.2 .09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 100 523.510.068 25,24 106.690.500 25,24 20,38 1.05.01.2. 09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan dinas yang dipelihara Unit 0 - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* Unit 52 490.310.068 13 103.840.500 25,00 21,18 1.05.01.2. 09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan mesin yang dipelihara Jenis 0 - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* Unit 50 14.630.000 13 2.850.000 26,00 19,48 1.05.01.2. 09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor yang dipelihara Unit 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Unit 1 18.570.000 0 - 0,00 - Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 6.000.000 0 - 0,00 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel* Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 - 0 - 0,00 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 6.000.000 0 - 0,00 - 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 4.525.835.914 21 964.954.859 21,32 21,32 1.05.02.2 .01 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti Persen 100 2.853.997.372 30,32 726.599.697 30,32 25,46 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.02.2. 01.0015 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Laporan intel kewilayahann Dokumen 0 - Laporan patroli kewilayahan Dokumen 0 - Laporan pengamanan kewilayahan Dokumen 0 - Laporan pengawalan pejabat Dokumen 0 - Laporan pengendalian operasi kewilayahan Dokumen 0 - Patroli kewilayahan Dokumen 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* Laporan 12 1.320.269.524 3 374.979.088 25,00 28,40 1.05.02.2. 01.0016 Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan Dokumen 0 - Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani Dokumen 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* Kasus 300 784.131.800 45 119.067.726 15,00 15,18 1.05.02.2. 01.0004 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Laporan pemberdayaan Linmas Dokumen 0 - Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan Orang 0 - Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Orang 0 - Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* Dokumen 12 492.967.798 3 187.367.883 25,00 38,01 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.02.2. 01.0005 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia Orang 0 - Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya* Orang 100 233.310.750 200 45.185.000 200,00 19,37 Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran 1.05.02.2. 01.0018 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi Jenis 0 - Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**) Unit 30 4.097.500 0 - 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.02.2. 01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 12 4.330.000 0 - 0,00 - Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran 1.05.02.2. 01.0006 Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Dokumen 12 4.930.000 0 - 0,00 - 1.05.02.2. 01.0008 Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat* Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Dokumen 12 4.800.000 0 - 0,00 - Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran 1.05.02.2. 01.0017 Sub Kegaiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada* Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan 12 5.160.000 0 - 0,00 - 1.05.02.2 .02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju Persen 100 1.646.855.042 25 238.355.162 25,00 14,47 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha Laporan 12 669.450.440 3 123.450.000 25,00 18,44 1.05.02.2. 02.0002 Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup Orang 0 - Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Dokumen 0 - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota* Laporan 12 232.022.437 3 11.010.000 25,00 4,75 1.05.02.2. 02.0003 Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan sidang Dokumen 0 - Laporan yustisi dan non yustisi Laporan 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP* Laporan 12 745.382.165 3 103.895.162 25,00 13,94 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Capaian kegiatan pembinaan PPNS Persen 12 24.983.500 0 - 0,00 - Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada* Laporan 12 24.983.500 0 - 0,00 - 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga Persen 0 - - 2.22.08.2 .09 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan Pedukuhan 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.22.08.2. 09.0017 Pembinaan Jagawarga Pembentukan kelompok Jagawarga Pedukuhan 0 - Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina* Orang 0 - 0 - 14.293.224.279 3.335.533.818 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Penerapan SP2D Online
2. b.Penerapan aplikasi perpajakan Coretax
3. c.Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi
4. d.Kekurangan gaji dan JKK/JKM/JKN tenaga Non ASN
5. e.Permasalahan pembuangan/ pengelolaan sampah illegal Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Satuan Polisi Pamong Praja 13.087.130.614,00 14.786.809.279,00 14.342.334.560,00 15.927.325.409,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.593.545.614,00 14.293.224.279,00 14.342.334.560,00 14.427.325.409,00 1 0 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.593.545.614,00 14.293.224.279,00 14.342.334.560,00 14.427.325.409,00 1 1 0 5 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP 82 Angka 82 Angka 9.174.368.137,00 9.767.388.365,00 9.712.112.849,00 10.990.515.882,00 1 0 5 0 1 2. 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 26.607.500,00 28.607.500,00 28.607.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 37.206.440,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.377.500,00 10.377.500,00 8.337.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.083.988,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 5 0 1 2. 0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 18.230.000,00 18.230.000,00 17.602.750,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.122.452,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 7.869.821.323,00 8.290.602.988,00 8.290.602.988,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 9.125.145.974,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 6.084.286.315,00 6.493.067.980,00 6.493.067.980,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.155.244.335,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 2 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.785.535.008,00 1.797.535.008,00 1.776.534.774,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.969.901.639,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 234.931.103,00 368.078.103,00 368.078.103,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 359.908.410,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 137.500.000,00 134.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 170.531.047,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 235 Orang 235 Orang 134.931.103,00 230.578.103,00 202.997.700,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 189.377.363,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 177.913.135,00 182.422.635,00 182.422.635,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 323.210.497,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 55.908.135,00 60.908.135,00 50.736.356,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.411.770,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 112.010.000,00 108.519.500,00 82.078.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.348.727,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.995.000,00 4.995.000,00 4.125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 450.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 5 0 1 2. 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 14 Unit 0,00 0,00 13.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 5 0 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang - 100 persen 100 persen 365.580.608,00 368.167.071,00 368.167.071,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 517.565.004,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 365.580.608,00 368.167.071,00 391.827.601,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 517.565.004,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 persen 100 persen 493.514.468,00 523.510.068,00 523.510.068,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 607.479.557,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 52 Unit 460.314.468,00 490.310.068,00 490.305.188,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 563.604.507,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 14.630.000,00 14.630.000,00 14.630.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.594.070,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 1 2. 0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 18.570.000,00 18.570.000,00 16.170.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.280.980,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 0 5 0 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 Persen 100 Persen 3.419.177.477,00 4.525.835.914,00 4.630.221.711,00 3.436.809.527,00 1 0 5 0 2 2. 0 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti - 100 persen 100 persen 2.227.262.372,00 2.853.997.372,00 2.853.997.372,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyaraka t Kabupaten Bantul 2.760.306.301,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 000 3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.330.000,00 4.325.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 000 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 375.808.548,00 492.967.798,00 507.056.116,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 536.626.021,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 000 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Orang 900 Orang 120.500.000,00 233.310.750,00 207.181.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 137.398.464,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 000 6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 1 Dokumen 4.930.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 5 0 2 2. 0 1 000 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 2.125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 001 5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 300 laporan 300 laporan 1.203.669.524,00 1.320.269.524,00 1.332.580.132,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.562.400.034,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 001 6 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 300 Laporan 300 Laporan 503.296.800,00 784.131.800,00 960.496.111,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 504.312.582,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 001 7 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 12 Laporan 12 Laporan 5.160.000,00 5.160.000,00 5.142.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 1 001 8 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 30 Unit 51 Unit 4.097.500,00 4.097.500,00 6.772.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.569.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti - 100 persen 100 persen 1.176.931.605,00 1.646.855.042,00 1.646.855.042,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyaraka t Kabupaten Bantul 676.003.226,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 2 001 0 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 276.822.940,00 669.450.440,00 591.666.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 2 001 1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 717.382.165,00 745.382.165,00 794.589.702,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 530.951.734,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 2 001 2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 182.726.500,00 232.022.437,00 189.215.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 128.051.492,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Capaian kegiatan pembinaan PPNS - 100 persen 100 persen 14.983.500,00 24.983.500,00 24.983.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Anggota PPNS Kabupaten Bantul 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 5 0 2 2. 0 3 000 6 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 12 Laporan 12 Laporan 14.983.500,00 24.983.500,00 24.141.750,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 493.585.000,00 493.585.000,00 0,00 1.500.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 493.585.000,00 493.585.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga 88,31 Persen 88,31 Persen 493.585.000,00 493.585.000,00 0,00 1.500.000.000,00 2 2 2 0 8 5. 0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan - 832 pedukuh an 832 pedukuh an 493.585.000,00 493.585.000,00 493.585.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyaraka t pedukuhan 1.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 2 2 0 8 5. 0 7 001 2 Pembinaan Jagawarga No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 5000 Orang 5000 Orang 493.585.000,00 493.585.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA J U M L A H 13.087.130.614,00 14.786.809.279,00 14.342.334.560,00 15.927.325.409,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
6. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
7. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
8. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
15. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
17. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
18. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan RenjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.13.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 6.704.546.326 0 1.318.470.893 0 19,67 2.13.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 53.663.800 9.354.000 0 17,43 2.13.0 1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DPA Dokumen DPPA Dokumen Evaluasi Renja Dokumen RKA Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 41.984.400 2 7.291.500 33,33 17,37 2.13.0 1.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang Dokumen 19 11.679.400 7 2.062.500 36,84 17,56 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2.13.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 94 5.465.058.837 23,5 1.018.038.687 25 18,63 2.13.0 1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji Bulan Tunjangan Kinerja Bulan Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/ Bulan 26 5.465.058.837 26 1.018.038.687 100 18,63 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.13.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 88 452.599.345 22 143.724.300 25 31,76 2.13.0 1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 187.410.345 7 42.719.800 70 22,79 2.13.0 1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Laporan Hasil Rapat Dokumen Penyediaan Makan Minum Tamu Orang Perjalanan Ke Dalam Daerah Orang Perjalanan ke Luar Daerah Orang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 201.614.000 0 49.254.500 0 24,43 2.13.0 1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Dokumen 1 63.375.000 0 51.750.000 0 81,40 2.13.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persen 2.13.0 1.2.07 .02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 2.13.0 1.207. 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit 2.13.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 453.135.987 25 107.749.460 25 23,78 2.13.0 1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor Jenis Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 31.360.000 0 7.800.0000 0 24,87 2.13.0 1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pengelola Laporan Laporan Keamanan Laporan Laporan Kebersihan Laporan Laporan Perawatan Laporan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 421.775.984 0 99.4949.460 0 23,70 2.13.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 93 280.088.360 23 39.604.446 25 14,14 2.13.0 1.2.09 .01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Roda 2 Unit Kendaraan Roda 4 Unit Bahan Bakar Minyak Liter Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Unit Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 227.031.550 2 39.604.446 20 17,44 2.13.0 1.2.09 .09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 53.056.810 0 0 0 0 2.13.0 2 PROGRAM PENATAAN DESA Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa Persen 100 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 2.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa Kalurahan 2.13.0 2.2.01 .03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal) Kalurahan Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kalurahan 75 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan Persen 100 35.440.000 25 10.234.000 25 28,88 2.13.0 3.2.01 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa Persen 100 35.440.000 25 10.234.000 25 28,88 2.13.0 3.2.01 .01 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa Persen Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dokumen 17 35.440.000 0 10.234.000 0 28,8 2.13.0 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik Persen 100 6.112.915.890 25 1.011.074.668 25 16,54 2.13.0 4.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Persen 100 6.112.915.890 25 1.011.074.668 25 16,54 2.13.0 4.2.01 .01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID) Kalurahan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 75 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 4.2.01 .03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD Kalurahan Pamong Desa yang Mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang Orang Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dokumen 75 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 4.2.01 .04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD Kalurahan Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Orang Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 75 226.189.400 0 44.025.732 0 19,46 2.13.0 4.2.01 .05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong Kalurahan Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas Orang Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 75 1.880.275.000 0 479.189.372 0 25,49 2.13.0 4.2.01 .06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis Orang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Laporan 75 1.000 .000 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.13.0 4.2.01 .08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis Orang Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 2 355.493.600 0 57.100.564 0 16,06 2.13.0 4.2.01 .09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Orang Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Laporan 1 51.000.000 0 8.710.000 0 17,08 2.13.0 4.2.01 .10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Orang Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Laporan 1 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 4.2.01 .11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusunan Profil Desa Orang Jumlah Dokumen Profil Desa Dokumen 75 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 4.2.01 .14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Anggota Bamuskal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Orang Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 75 1.000.000 0 0 0 0 2.13.0 4.2.01 .17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa Kalurahan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Dokumen 6 2.759.667.890 2 376.501.500 33,33 13,64 2.13.0 4.2.01 .18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Desa Mendapatkan Pendampingan Lomba Desa Kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dokumen 17 834.290.000 17 45.547.500 100 5,46 2.13.0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan Persen 100 1.440.145.502 25 515.022.016 25 35,76 2.13.0 5.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Jenis Lembaga 5 1.440.145.502 1 515.022.016 20 35,76 2.13.0 5.2.01 .02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD Kalurahan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Kegiatan P2W-KSS PKK Kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Dokumen 1 214.845.000 0 850.000 0 0,40 2.13.0 5.2.01 .03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggota LKK yang mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan Orang Kalurahan yang mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 3 349.927.092 1 129.911.000 33,33 37,13 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.13.0 5.2.01 .05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa Orang Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan Orang Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen 1 368.603.130 0 286.237.750 0 77,65 2.13.0 5.2.01 .06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna Kalurahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan 1 5.000.000 0 0 0 0 2.13.0 5.2.01 .09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tim Penggerak PKK yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Gerakan PKK TP PKK Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen 1 501.770.280 0 98.023.266 0 19,54 2.10.1 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi Persen 77 298.985.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 2.10.1 1.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) Kalurahan 15 298.985.000 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen 1 298.985.000 0 0 0 0 4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan Persen 58,33 220.408.800 0 0 0 0 4.01.0 4.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan Kalurahan 75 220.408.800 0 0 0 0 Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengaremarem Orang Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Dokumen 1 220.408.800 0 0 0 0 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Keterlambatan pencairan Dana Keistimewaan Tahap I
2. b.Adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 13.242.875.251,00 15.622.447.718,00 14.333.295.658,00 1.090.420.407,00 16.296.587.533,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.216.475.251,00 14.596.047.718,00 14.176.795.658,00 1.960.320.407,00 14.996.495.533,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 302.000.000,00 302.000.000,00 239.283.000,00 -62.717.000,00 800.000.000,00
  1. 1.2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. 77 Persen 77 Persen 302.000.000,00 302.000.000,00 239.283.000,00 498.000.000,00 800.000.000,00 2.10.11.5.0 1 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kalurahan yang mendapatkan pendampinga n Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) 15 Kalurahan 15 Kalurahan 302.000.000,00 302.000.000,00 239.283.000,00 -62.717.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.10.11.5.0 1.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausaha an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembang an Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraa n Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 302.000.000,00 302.000.000,00 239.283.000,00 -62.717.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.914.475.251,00 14.294.047.718,00 13.937.512.658,00 2.023.037.407,00 14.196.495.533,00
  2. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP) 83 Angka 83 Angka 6.302.608.279,00 6.704.546.326,00 6.576.661.826,00 -1.758.698.293,00 4.543.909.986,00 2.13.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 Persen 83 NIlai 100 Persen 83 NIlai 28.166.700,00 53.663.800,00 45.313.800,00 17.147.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Perangkat Daerah 110.962.441,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemiskinan 2.13.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 16.487.300,00 41.984.400,00 33.634.400,00 17.147.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.962.441,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Laporan 19 Laporan 11.679.400,00 11.679.400,00 11.679.400,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 94 Persen 12 bulan 94 Persen 5.068.109.370,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 396.949.467,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 3.552.241.533,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumla h Orang yang Mener ima Gaji dan Tunja ngan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 5.068.109.370,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 396.949.467,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.552.241.533,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 6 Administra si Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 85 Nilai 88 Persen 85 Nilai 88 Persen 510.943.345,00 452.599.345,00 331.214.845,00 -179.728.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 358.658.052,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 201.300.345,00 187.410.345,00 158.860.845,00 -42.439.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.068.000,00 201.614.000,00 108.779.000,00 -167.289.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 293.658.052,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 33.575.000,00 63.575.000,00 63.575.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah 100 persen 100 persen 415.428.264,00 453.135.984,00 453.135.984,00 37.707.720,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 262.047.960,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 31.360.000,00 31.360.000,00 31.360.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 384.068.264,00 421.775.984,00 421.775.984,00 37.707.720,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 232.047.960,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 100 persen 93 Persen 100 persen 93 Persen 279.960.600,00 280.088.360,00 281.938.360,00 1.977.760,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 234.736.800,00 227.031.550,00 228.881.550,00 -5.855.250,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 45.223.800,00 53.056.810,00 53.056.810,00 7.833.010,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
  3. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan 100 Persen 100 Persen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 139.000.000,00 140.000.000,00 2.13.02.2 .01 Penyelenggaraan Penataan Desa Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan 75 Kalurahan 75 Kalurahan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.02.2 .01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasili tasi Penataa n Kewena nganny a 75 Desa 75 Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
  4. 3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Cakupan Pelaksanaan Pendampinga n Kerjasama Antar Kalurahan 100 Persen 100 Persen 35.440.000,00 35.440.000,00 32.590.000,00 14.560.000,00 50.000.000,00 2.13.03.2 .01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa 100 persen 100 persen 35.440.000,00 35.440.000,00 32.590.000,00 -2.850.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.03.2 .01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota 17 Dokumen 17 Dokumen 35.440.000,00 35.440.000,00 32.590.000,00 -2.850.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
  5. 4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik 100 Persen 100 Persen 4.424.295.360,00 6.112.915.890,00 6.148.704.330,00 -129.907.222,00 4.294.388.138,00 2.13.04.2 .01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang mendapatka n pembinaan dan pengawasan penyelenggar aan pemerintaha n desa 100 persen 100 persen 4.424.295.360,00 6.112.915.890,00 6.148.704.330,00 1.724.408.970,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 4.294.388.138,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemiskinan 2.13.04.2 .01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelola an Keuanga n Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 226.189.400,00 226.189.400,00 226.189.400,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 75 Orang 75 Orang 1.880.275.000,00 1.880.275.000,00 1.959.163.440,00 78.888.440,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.682.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelengg araan Musyawar ah Desa 75 Laporan 75 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberday aan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 350.758.760,00 355.493.600,00 345.993.600,00 -4.765.160,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 322.388.138,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhentia n Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 51.000.000,00 51.000.000,00 47.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhentia n Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2 .01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 75 Dokumen 75 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2.0 1.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 75 Orang 75 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2.0 1.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewe nangan Kabupaten/K ota yang Dilaksanakan oleh Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 1.075.782.200,00 2.759.667.890,00 2.730.067.890,00 1.654.285.690,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2.0 1.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 17 Dokumen 17 Dokumen 834.290.000,00 834.290.000,00 834.290.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
  6. 5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan dan Kalurahan 100 Persen 100 Persen 1.151.131.612,00 1.440.145.502,00 1.178.556.502,00 4.017.065.797,00 5.168.197.409,00 2.13.05.2.0 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jenis Lembaga Kemasyarak atan yang terlibat dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat 5 Jenis Lembaga 5 Jenis Lembaga 1.151.131.612,00 1.440.145.502,00 1.178.556.502,00 27.424.890,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kalurahan 5.168.197.409,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2.0 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 202.095.000,00 214.845.000,00 152.395.000,00 -49.700.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.568.197.409,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2.0 1.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 3 Lembaga 3 Lembaga 459.052.292,00 349.927.092,00 231.560.922,00 -227.491.370,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasny a 2.13.05.2.0 1.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 57.825.000,00 368.603.130,00 340.444.400,00 282.619.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2.0 1.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaata n Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 240.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.05.2.0 1.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 427.159.320,00 501.770.280,00 449.156.180,00 21.996.860,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.026.400.000,00 1.026.400.000,00 156.500.000,00 -869.900.000,00 1.300.092.000,00 NO KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.026.400.000,00 1.026.400.000,00 156.500.000,00 -869.900.000,00 1.300.092.000,00
  7. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Kalurahan yang melaksanaka n Urusan Kelembagaan 58,33 Persen 58,33 Persen 1.026.400.000,00 1.026.400.000,00 156.500.000,00 273.692.000,00 1.300.092.000,00 4.01.04.5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kalurah an yang melaksa nakan urusan kelemba gaan 75 Kalurahan 75 Kalurahan 1.026.400.000,00 1.026.400.000,00 156.500.000,00 -869.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 1.300.092.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4.01.04.5.0 1.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 1.026.400.000,00 1.026.400.000,00 156.500.000,00 -869.900.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.300.092.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN J U M L A H 13.242.875.251,00 15.622.447.718,00 14.333.295.658,00 446.722.277.382,41 16.296.587.533,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197403221993111001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
16. l.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Periode Pelaksanaan: Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kalurahan Bahari yang direvitalisasi Persen 80 400.000.000,00 0 6.425.000,00 0 1,61 2.22.08. 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan Persen 80 400.000.000,00 0 6.425.000,00 0 1,61 2.22.08. 5.06.05 Pengembangan Budaya bahari Peningkatan kapasitas SDM Nelayan Objek 6 400.000.000,00 0 6.425.000,00 0 1,61 Nihil 0 12.316.349.483,00 0 1.825.270.895,00 0 14,82 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap Ton 835 1.566.147.020 0 88.536.880 0 5,65 3.25.03. 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan Persen 50 96.662.500 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.03. 2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 4.487.500 0 0 0 0 Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan 3.25.03. 2.01.04 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 2 92.175.000 0 - 0 - Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan 3.25.03. 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 5 1.112.559.500 0 - 0 - 3.25.03. 2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya Orang 35 1.082.934.500 0 - 0 - Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan 3.25.03. 2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan penegembangan kelembagaannya Kelompok 15 20.775.000 0 - 0 - nihil 3.25.03. 2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pedanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Unit 9 8.850.000 0 - 0 - 3.25.03. 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Persentase Tempat Pelelangan Ikan Persen 100 340.537.520 88.536.880 25 26,00 3.25.03. 2.03.01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Dokumen 1 5.762.500 0 2.200.000 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3.25.03. 2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelengaaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1 334.775.020 0 86.336.880 0 25,79 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan Persen 8 5.462.500 0 - 0 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 2.200.000 0 - 0 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Rekomenda si 5 3.262.500 0 - 0 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Persen 8 5.462.500 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 2.200.000 0 - 0 - Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan Rekomenda si 5 3.262.500 0 - 0 - 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya Ton 12959 2.659.222.168 0 237.405.822 0 8,93 3.25.04 .2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan rekomendasi usaha perikanan Rekomend asi 1 - 0 - 0 - 3.25.04. 2.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Rekomend asi 1 - 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 3.25.04. 2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Rekomenda si 1 - 0 - 0 - 3.25.04 .2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik Pembudida ya 148 1.146.290.000 0 0 - 3.25.04. 2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Kelompok 36 141.144.000 0 - 0 - 3.25.04. 2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kelompok 26 1.005.146.000 0 5.521.500 0 0,55 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3.25.04 .2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya Persen 1,25 620.490.540 0 36.443.260 0 5,87 3.25.04. 2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di erairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 101.625.000 0 637.500 0 0,63 3.25.04. 2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 1 496.778.040 0 34.855.760 0 7,02 3.25.04. 2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 40 22.087.500 0 950.000 0 4,30 3.25.04 .2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI) Peningkatan produksi benih ikan air tawar Persen 5 892.441.628 0 195.441.062 0 21,90 3.25.04. 2.04.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 4 - 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 4 892.441.628 0 195.441.062 0 21,90 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah pelanggaran peraturan Persen 5 435.428.000 0 1.400.000 0 0,32 3.25.05 .2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan Persen 5 435.428.000 0 1.400.000 0 0,32 3.25.05. 2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Dokumen 1 415.005.100 0 1.400.000 0 0,34 3.25.05. 2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Dokumen 1 20.422.900 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Presentase produksi perikanan yang diolah Persen 5 875.543.936 0 24.415.609 0 2,79 3.25.06 .2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha Unit 2 60.259.936 0 7.403.109 0 12,29 3.25.06. 2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Dokumen 1 60.259.936 0 7.403.109 0 12,29 3.25.06 .2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Unit 5 601.531.500 0 14.637.500 0 2,43 3.25.06. 2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit usaha 10 601.531.500 0 14.637.500 0 2,43 3.25.06 .2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan Orang 10 213.752.500 0 2.375.000 0 1,11 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.06. 2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 100 58.452.500 0 2.375.000 0 4,06 3.25.06. 2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku usaha 10 155.300.000 0 - 0 - 3.25.01 .2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 6.780.008.359 1.473.512.584 0 21,73 3.25.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 132.960.000 25 12.350.000 25 9,29 3.25.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 107.860.000 1 10.900.000 1 10,11 3.25.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 16 25.100.000 3 1.450.000 3 5,78 3.25.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 3.762.096.814 25 1.003.217.458 25 26,67 3.25.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 572 3.646.236.814 156 975.652.458 156 26,76 3.25.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 22 105.660.000 3 26.115.000 3 24,72 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.01. 2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 1 10.200.000 0 1.450.000 0 14,22 3.25.01 .2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah Persen 100 43.350.000 25 850.000 25 1,96 3.25.01. 2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 1 43.350.000 0 850.000 0 1,96 3.25.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Persen 100 140.372.500 25 99.000.000 25 70,53 3.25.01. 2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 5 119.130.000 1 99.000.000 1 83,10 3.25.01. 2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 20 21.242.500 0 - 0 - 3.25.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kerja Pengeloaan Administrasi Umum Persen 100 802.996.289 25 61.6884.500 25 7,71 3.25.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Unit 12 20.723.266 3 3.700.000 25 17,85 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 62.279.250 3 5.170.000 3 8,30 3.25.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 251.075.408 3 37.845.000 3 15,07 3.25.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 64.853.365 3 782.000 3 1,21 3.25.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 7.800.000 3 1.950.000 3 25,00 3.25.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 15.750.000 0 1.750.000 0 11,11 3.25.01. 2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 263.430.000 3 10.177.500 3 3,86 3.25.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1.785.000 0 510.000 0 28,57 3.25.01. 2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 115.300.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah Persen 100 472.102.480 25 8.000.000 25 1,69 3.25.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jenis 5 273.800.000 0 - 0 - 3.25.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 198.302.480 0 8.000.000 0 4,03 3.25.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinrja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 478.803.326 25 83.892.026 25 17,52 3.25.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1.000.000 1 1.000.000 1 100 3.25.01. 2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 70.684.000 0 11.474.045 0 16,23 3.25.01. 2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 49.575.000 0 4.790.000 0 9,66 3.25.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 1 357.544.326 0 66.627.981 0 18,63 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K % 3.25.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 947.326.950 25 204.318.600 25 21,57 3.25.01. 2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 10 334.716.150 2 164.285.800 2 49,08 3.25.01. 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 35 245.439.900 8 32.706.800 8 13,33 3.25.01. 2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 6 6.318.000 0 - 0 - 3.25.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i Unit 6 360.852.900 0 7.326.000 0 2,03 12.716.349.483,00 1.831.695.895 41 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut SE Nomor B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
2. b.Beberapa proses pengadaan terlambat karena adanya transisi e-katalog versi 5 ke versi 6.
3. c.Kebijakan penggunaan KKPD yang mempersulit terutama dalam hal perpajakan, dan realisasi serapan anggaran masuk pada bulan selanjutnya sehingga mempengaruhi penilaian OPD juga.
4. d.Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi mundur karena adanya kebijakan efisiensi yang membutuhkan perhitungan lebih lengkap pada masing- masing rekening. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.789.073.288,00 12.872.149.483,00 12.413.325.483,00 624.252.195,00 8.185.673.236,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 575.000.000,00 575.000.000,00 396.500.000,00 -178.500.000,00 125.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 575.000.000,00 575.000.000,00 396.500.000,00 -178.500.000,00 125.000.000,00 1, 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kalurahan Bahari yang direvitalisasi 80 Persen 80 Persen 575.000.000,00 575.000.000,00 396.500.000,00 -450.000.000,00 125.000.000,00 2.22.0 8.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan - - 575.000.000,00 575.000.000,00 396.500.000,00 -178.500.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi Masyarakat pesisir se- Kabupaten Bantul 125.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Pengentasa n Kemiskina n 2.22.0 8.5.06. 0005 Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 6 Objek 5 Objek 575.000.000,00 575.000.000,00 396.500.000,00 -178.500.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 125.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.214.073.288,00 12.297.149.483,00 12.016.825.483,00 802.752.195,00 8.060.673.236,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.214.073.288,00 12.297.149.483,00 12.016.825.483,00 802.752.195,00 8.060.673.236,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 3.25.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 Angka 85 Angka 6.180.617.068,00 6.760.808.359,00 6.684.583.359,00 -960.657.832,00 5.219.959.236,00 3.25.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 188.746.000,00 132.960.000,00 120.105.000,00 -68.641.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 163.646.000,00 107.860.000,00 96.205.000,00 -67.441.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 25.100.000,00 25.100.000,00 23.900.000,00 -1.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 3.106.254.369,00 3.742.896.814,00 3.762.096.814,00 655.842.445,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 2.781.459.236,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 572 Orang/ bulan 572 Orang/ bulan 2.990.394.369,00 3.627.036.814,00 3.646.236.814,00 655.842.445,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 2.666.459.236,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 105.660.000,00 105.660.000,00 105.660.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 105.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana 22 Laporan 22 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n/Semesteran SKPD hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 1.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 43.350.000,00 43.350.000,00 50.900.000,00 7.550.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.04. 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 43.350.000,00 43.350.000,00 50.900.000,00 7.550.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 140.372.500,00 140.372.500,00 129.615.000,00 -10.757.500,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 24.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 119.130.000,00 119.130.000,00 119.780.000,00 650.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi 12.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 20 Orang 21.242.500,00 21.242.500,00 9.835.000,00 -11.407.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 12.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 794.613.023,00 802.996.289,00 717.742.279,00 -76.870.744,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 667.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.723.266,00 20.723.266,00 20.723.266,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 62.279.250,00 62.279.250,00 44.734.250,00 -17.545.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 95.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 224.802.300,00 251.075.408,00 249.375.408,00 24.573.108,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 64.645.707,00 64.853.365,00 46.162.855,00 -18.482.852,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 7.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 280.340.000,00 263.430.000,00 214.921.500,00 -65.418.500,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 325.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.785.000,00 1.785.000,00 2.975.000,00 1.190.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 116.487.500,00 115.300.000,00 115.300.000,00 -1.187.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capain kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 451.852.480,00 472.102.480,00 518.302.480,00 66.450.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 530.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 273.800.000,00 273.800.000,00 314.800.000,00 41.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 180.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 178.052.480,00 198.302.480,00 203.502.480,00 25.450.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 350.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen 500.937.446,00 478.803.326,00 406.327.836,00 -94.609.610,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 370.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 82.684.000,00 70.684.000,00 64.684.000,00 -18.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 17.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 49.575.000,00 49.575.000,00 49.575.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 85.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 367.678.446,00 357.544.326,00 291.068.836,00 -76.609.610,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 262.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 954.491.250,00 947.326.950,00 979.493.950,00 25.002.700,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 785.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 334.716.150,00 334.716.150,00 366.133.150,00 31.417.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 195.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 35 Unit 245.449.800,00 245.439.900,00 245.439.900,00 -9.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 265.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 6.318.000,00 6.318.000,00 6.318.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 6 Unit 6 Unit 368.007.300,00 360.852.900,00 361.602.900,00 -6.404.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2, 3.25.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 835 ton 835 ton 1.562.644.616,00 1.566.147.020,00 1.516.706.270,00 - 1.242.669.496,00 319.975.120,00 3.25.0 3.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan 50 persen 50 persen 96.662.500,00 96.662.500,00 91.432.500,00 -5.230.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemiskina n 3.25.0 3.2.01. 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kot a yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 4.487.500,00 4.487.500,00 2.645.000,00 -1.842.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 1.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.01. 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 2 Unit 2 Unit 92.175.000,00 92.175.000,00 88.787.500,00 -3.387.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 4.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 3.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi 0,05 persen 0,05 persen 1.112.559.500,00 1.112.559.500,00 1.091.558.750,00 -21.000.750,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 105.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.02. 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 35 Orang 35 Orang 1.082.934.500,00 1.082.934.500,00 1.076.233.750,00 -6.700.750,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.02. 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaann ya 15 Kelompok 15 Kelompok 20.775.000,00 20.775.000,00 11.237.500,00 -9.537.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 3.2.02. 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 8.850.000,00 8.850.000,00 4.087.500,00 -4.762.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - 337.035.116,00 340.537.520,00 317.552.520,00 -19.482.596,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 185.975.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 3.2.03. 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.762.500,00 5.762.500,00 3.587.500,00 -2.175.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.03. 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 1 Layanan 331.272.616,00 334.775.020,00 313.965.020,00 -17.307.596,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 180.975.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 3.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.462.500,00 5.462.500,00 5.387.500,00 -75.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.04. 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 2.162.500,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 3.2.04. 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 3.262.500,00 3.262.500,00 3.225.000,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) - - - 5.462.500,00 5.462.500,00 5.387.500,00 -75.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Daerah Kabupaten/ Kota hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 3.2.05. 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 2.162.500,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.05. 0003 Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 3.262.500,00 3.262.500,00 3.225.000,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 3.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.462.500,00 5.462.500,00 5.387.500,00 -75.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3.2.06. 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 2.162.500,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 3.2.06. 0003 Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 3.262.500,00 3.262.500,00 3.225.000,00 -37.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3, 3.25.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 12.959 ton 12.959 ton 2.335.794.488,00 2.659.222.168,00 2.611.829.418,00 -201.905.608,00 2.133.888.880,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 4.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan rekomendasi usaha perikanan 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 20.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 4.2.01. 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kabupaten/Kot a yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 3.25.0 4.2.01. 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 15.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 3.25.0 4.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik 140 Pembu didaya 140 Pembu didaya 954.244.000,00 1.146.290.000,00 1.117.973.500,00 163.729.500,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 781.231.880,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 4.2.02. 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 60 Kelompok 60 Kelompok 141.144.000,00 141.144.000,00 128.532.000,00 -12.612.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 110.281.880,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 4.2.02. 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan 38 Kelompok 38 Kelompok 813.100.000,00 1.005.146.000,00 989.441.500,00 176.341.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 670.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 4.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi benih ikan air tawar 5 Persen 5 Persen 1.381.550.488,00 1.512.932.168,00 1.493.855.918,00 112.305.430,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 1.332.607.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 4.2.04. 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 2.975.000,00 101.625.000,00 101.625.000,00 98.650.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 4.2.04. 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 496.578.120,00 496.778.040,00 488.769.290,00 -7.808.830,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 112.820.240,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 4.2.04. 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Darat 40 Unit 40 Unit 22.087.500,00 22.087.500,00 11.020.000,00 -11.067.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa 35.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 4, 3.25.0 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah pelanggaran aturan 5 Persen 5 Persen 309.428.000,00 435.428.000,00 418.402.600,00 -229.528.000,00 79.900.000,00 3.25.0 5.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Penurunan jumlah pelanggaran aturan 5 Persen 5 Persen 309.428.000,00 435.428.000,00 418.402.600,00 108.974.600,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 79.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 5.2.01. 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pelaku usaha pembudidayaa n ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kot a 90 Pelaku Usaha 90 Pelaku Usaha 20.422.900,00 20.422.900,00 16.137.500,00 -4.285.400,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 12.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 5.2.01. 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kot a 180 Pelaku Usaha 180 Pelaku Usaha 289.005.100,00 415.005.100,00 402.265.100,00 113.260.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 67.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 3.25.0 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 825.589.116,00 875.543.936,00 785.303.836,00 -518.639.116,00 306.950.000,00 3.25.0 6.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - 60.305.116,00 60.259.936,00 58.787.436,00 -1.517.680,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 5.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 6.2.01. 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 60.305.116,00 60.259.936,00 58.787.436,00 -1.517.680,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 5.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 3.25.0 6.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan 5 Unit 5 Unit 551.531.500,00 601.531.500,00 565.373.900,00 13.842.400,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 145.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 6.2.02. 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 551.531.500,00 601.531.500,00 565.373.900,00 13.842.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 145.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 6.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan 10 orang 10 orang 213.752.500,00 213.752.500,00 161.142.500,00 -52.610.000,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa Masyarakat se- Kabupaten Bantul 156.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hijau, dan ekonomi biru n Kemiskina n 3.25.0 6.2.03. 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 100 Ton 100 Ton 58.452.500,00 58.452.500,00 50.852.500,00 -7.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 6.2.03. 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 155.300.000,00 155.300.000,00 110.290.000,00 -45.010.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an 146.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN 11.789.073.288,00 12.872.149.483,00 12.413.325.483,00 624.252.195,00 8.185.673.236,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.214.073.288,00 12.297.149.483,00 12.016.825.483,00 802.752.195,00 8.060.673.236,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.214.073.288,00 12.297.149.483,00 12.016.825.483,00 802.752.195,00 8.060.673.236,00 1, 3.25.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 12.959 ton 12.959 ton 2.335.794.488,00 2.659.222.168,00 2.611.829.418,00 -201.905.608,00 2.133.888.880,00 3.25.0 4.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi benih ikan air tawar 5 Persen 5 Persen 1.381.550.488,00 1.512.932.168,00 1.493.855.918,00 112.305.430,00 Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Masyarakat se- Kabupaten Bantul 1.332.607.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.0 4.2.04. 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a 5 Unit 4 Unit 859.909.868,00 892.441.628,00 892.441.628,00 32.531.760,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n 1.181.836.760,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H 11.789.073.288,00 12.872.149.483,00 12.413.325.483,00 446.722.277.382, 41 8.185.673.236,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.
5. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
6. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
14. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
17. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 100 350.000.000 0 0 0,00 0,00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan Persen 100 350.000.000 0 0 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun Dokumen 3 350.000.000 0 0 0,00 0,00 - Anggaran belum tersalurkan - Adanya Inpres terkait efisiensi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persen 100 209.389.000 100 0 100,00 0,00 Penyusunan Rencanan Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun Dokumen 4 128.133.000 0 0 0,00 0,00 Pencairan anggaran belum bisa dilakukan sesuai tata kala waktu karena adanya Inpres efisiensi Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY Laporan 7 81.256.000 2 0 28,57 0,00 Pencairan anggaran belum bisa dilakukan sesuai tata kala waktu karena adanya Inpres efisiensi Jumlah usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan Dokumen 2 0 0,00 Laporan pengendalian dan evaluasi Dais Dokumen - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 87 9.104.656.930 0 2.277.823.174 0,00 25,02 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 29.700.000 40 3.647.500 40,00 12,28 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 13 23.062.500 5 3.047.500 38,46 13,21 Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, Register Risiko, RKA DPA) Dokumen - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evalulasi kinerja Perangkat Daerah Laporan 7 6.637.500 2 600.000 28,57 9,04 Efisiensi makmin untuk desk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Persen 100 8.059.563.684 15 2.106.397.180 15,00 26,14 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/ bulan 51 7.928.603.684 47 2.076.607.180 92,16 26,19 Perhitungan gaji dan tunjangan berasal dari BPKPAD Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Dokumen gaji dan tunjangan (gaji dan tukin) Dokumen - Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kali - Pembayaran TPP kali - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 12 128.160.000 3 29.040.000 25,00 22,66 Dokumen administrasi pengelola keuangan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Laporan 2 2.800.000 0 750.000 0,00 26,79 Efisiensi MMR, karena Bulan Ramadhan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal Dokumen laporan keuangan (laporan bulanan, triwulan, semesteran) Dokumen - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Persen 100 20.680.000 25 3.815.000 25,00 18,45 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Dokumen 2 20.680.000 0 3.815.000 0,00 18,45 Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal/ISO) Dokumen - Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 100 598.116.970 25 77.456.900 25,00 12,95 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Paket 4 6.724.710 4 2.267.500 100,00 33,72 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen instalasi listrik Jenis - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 120.022.360 3 16.730.600 25,00 13,94 Belanja jasa pembuatan video disediakan untuk kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), namun pada tahun 2025 penilaian PPD selesai di level DIY. Tidak ada penilaian di level nasional yang membutuhkan konten video sebagai salah satu substansi yang dinilai. Alat Tulis Kantor Jenis - Bahan Komputer Jenis - Pembuatan Video Kegiatan - Publikasi Kali - Benda Pos Jenis - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 4 16.290.300 1 7.647.000 25,00 46,94 Bahan pembersih Jenis - Peralatan kebersihan Jenis - Bahan/bibit tanaman Paket - Penunjuk waktu Unit - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 9.025.000 1 5.250.000 25,00 58,17 Adanya SE efisiensi termasuk didalamnya Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp penggandaan yang disediakan adalah rekening belanja cetak Barang cetakan Jenis - Penggandaan Lembar - Penjilidan Buah - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Dokumen 24 2.400.000 6 525.000 25,00 21,88 Langganan surat kabar Jenis - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 16 11.250.000 2 825.000 12,50 7,33 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 135 422.254.500 7 38.022.800 5,18 9,00 Laporan hasil perjalanan dalam daerah Dokumen 490 33 6,73 Laporan hasil rapat Dokumen - Laporan penerimaan tamu Dokumen - Laporan perjalanan luar daerah Dokumen 83 4 4,82 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Dokumen 2 4.000.000 0 3.000.000 0,00 75,00 Laporan tenaga administrasi Dokumen - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Dokumen 1 6.150.000 0 3.189.000 0,00 51,85 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 231.559.784 25 54.189.894 25,00 23,40 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 400.000 0 191.180 0,00 47,80 Jasa pengiriman Kali - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 11.250.000 2 3.243.837 16,67 28,83 Jumlah pembelian lisensi akun zoom meeting Paket 3 1 33,33 Langganan internet Bulan - Pembayaran rekening telepon Bulan 9 3 33,33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laporan 2 38.195.000 0 6.250.000 0,00 16,36 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 72 181.714.784 18 44.504.877 25,00 24,49 Dokumen laporan kebersihan lingkungan kantor Dokumen - Dokumen laporan kegiatan administrasi umum Dokumen - Dokumen laporan perawatan IT kantor Dokumen - Dokumen laporan perawatan kendaraan Dokumen - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 165.036.500 20 32.316.700 20,00 19,58 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 30 165.036.500 20 32.316.700 66,67 19,58 BBM Liter 8070 1680 20,82 Jumlah pembayaran pajak, bea, dan perizinan Unit 30 3 10,00 Jumlah pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Unit 30 20 66,67 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) Persen 100 2.118.326.400 230.424.866 0,00 10,88 Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi Persen 96,5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda Persen 100 1.407.350.060 0 112.951.498 0,00 8,03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 2 44.900.000 2 15.650.000 100,00 34,86 - Efisiensi cetak materi FKP RKPD - FKP Ranwal RPJMD dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023 Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 1 7.862.500 1 3,420.000 100,00 43,50 Efisiensi makan minum rapat Berita Acara Hasil Forum Lintas PD Dokumen - Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD Dokumen - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 2 58.680.000 1 14.830.000 50,00 25,27 - Efisiensi cetak materi Musrenbang - Efisiensi jasa penyelenggaraan acara (dekorasi) - Efisiensi narasumber Berita acara musrenbang RKPD 2023 Dokumen - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan 75 47.435.000 75 28.884.900 100,00 60,89 Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan) Dokumen - Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 1.248.472.560 50.166.598 4,02 Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Dokumen 2 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Dokumen 6 0 0 Jumlah fasilitasi kegiatan bidang perencanaan Laporan 12 3 25 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Implementasi SAKIP PD ( Komponen Perencanaan Kinerja) Dokumen 12 1 8,33 Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasiSubid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Dokumen - Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD) Dokumen - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Persen 100 104.596.000 25 16.687.500 25,00 15,95 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Masukan 3 63.396.000 2 15.787.500 66,67 24,90 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil) Dokumen - Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan Dokumen - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku 1 41.200.000 0 900.000 0,00 2,18 Jumlah Buku Satu Data Pembangunan yang diterbitkan Buku 1 0 0,00 Buku Profil Daerah Dokumen - Dokumen sistem informasi pembangunan daerah Dokumen - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi Persen 100 606.380.340 100 100.785.868 100,00 16,62 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan laporan - 487.970.740 92.409.368 18,94 jumlah laporan koordinasi pengendalian Laporan 9 2 22,22 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Dokumen evaluasi hasil RKPD Dokumen - Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Dokumen - Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Dokumen - Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD Dokumen - LKPJ Dokumen - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah laporan 12 118.409.600 3 8.376.500 25,00 7,07 Laporan DAK Dokumen - Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah Dokumen - Dokumen evaluasi RPJPD Dokumen - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persen 100 1.837.446.520 0 146.705.002 0,00 7,98 Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA Persen 100 0 0,00 Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Persen 100 0 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp bidang infrastruktur dan kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 463.303.480 0 70.337.064 0,00 15,18 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Laporan 1 16.150.000 0 0 0,00 - Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah - Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahanterverifikasi Dokumen - Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan laporan 1 167.428.480 0 36.017.064 0,00 21,51 Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid.Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dokumen - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan 2 15.980.000 0 0 0,00 - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Perangka t Daerah - Rancangan awal Perubahan Renja PD dan Rancangan akhir Perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi Dokumen - Rancangan awal Renja PD dan Rancangan akhir Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 2 263.745.000 0 34.320.000 0,00 13,01 - Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp - Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai Bulan Ramadhan Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia Dokumen - Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia Dokumen - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA Persen 100 497.504.420 20 49.487.469 20,00 9,95 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan 1 5.100.000 0 0 0,00 - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Perangka t Daerah - Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 2 322.383.200 1 31.079.500 50,00 9,64 Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian Dokumen - Komite Ekonomi Kreatif Tim - Laporan CSR Dokumen - Masterplan Pengembangan PSG Dokumen - Roadmap Kabupaten Kreatif Dokumen - Sosialisasi Bantul Menuju Kabupaten Kreatif Lokasi - Blue print ekosistem ekonomi kreatif Bantul - Forum Komunitas Kreatif Bantul - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan laporan 1 5.100.000 0 0 0,00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Perangka t Daerah - Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi Dokumen - Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang SDA terverifikasi Dokumen - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan 2 164.921.220 0 18.407.969 0,00 11,16 Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA Dokumen - Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA Dokumen - Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA Dokumen - Sosialisasi Pengembangan Food Estate Lokasi - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 876.638.620 0 26.880.469 0,00 3,07 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 1 5.100.000 0 0 0,00 - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Perangka t Daerah - Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi Dokumen -- Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Infrastruktur terverifikasi Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan 1 612.840.000 0 11.700.000 0,00 1,91 Perubahan pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dari :
(1)Kajian Verifikasi Program Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Kawasan Permukiman Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Kabupaten Bantul
(2)Masterplan Arena Pacuan Kuda Kabupaten Bantul
(3)Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul menjadi:
(1)Penataan Kawasan Lapangan Trirenggo
(2)Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dokumen - Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul Dokumen - Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur Dokumen - Dokumen masterplan penataan kawasan pantai Depok Dokumen - Dokumen pemetaan cakupan wilayah layanan SPM perdesaan skala detail Dokumen - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Sosialisasi Pamsimas Lokasi - Sosialisasi Pansela Lokasi - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Laporan 1 5.100.000 0 0 0,00 - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah - Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan Dokumen - Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang kewilayahan Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 1 253.598.620 0 15.180.469 0,00 5,99 • Tenaga Non ASN telah diterima menjadi CPNS sehingga anggaran untuk tenaga non ASN dialihkan untuk kegiatan yang lain • Perubahan pengadaan belanja jasa konsultansi non Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp konstruksi dari kajian Dampak Restorasi Gumuk Pasir menjadi Kajian Antropologi Bagi Masyarakat Pesisir Pantai dan Substitusi Mata Pencaharian Masyarakat Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan Dokumen - Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan Dokumen - Sosialisasi Pengembangan Situs Warisan Geoheritage Lokasi - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa Persen 100 269.785.800 0 9.530.000 0,00 3,53 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa Persen 100 52.127.400 25 780.000 25,00 1,50 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Laporan 2 52.127.400 0 780.000 0,00 1,50 pelaksanaan forum perguruan tinggi mundur karena SE efisiensi Jumlah penelitian Dokumen - Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal Dokumen - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan Rekomend asi - - - - - - Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Dokumen - Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru Dokumen - Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Dokumen - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Kegiatan pada Road Map SIDa yang Terlaksana Persen 100 217.658.400 25 8.750.000 25,00 4,02 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Dokumen 1 197.621.100 0 8.750.000 0,00 4,43 pelaksanaan kegiatan sosialisasi kickoff inovasi 2025 mundur karena adanya SE efisiensi kegiatan Pelayanan izin KKN Izin - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Laporan - - - - - - Jurnal Riset Daerah (JRD) Buku - Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal Dokumen - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Laporan 1 20.037.300 0 0 0,00 - Jumlah HKI terdaftar Sertifikat - JUMLAH 13.748.993.658 2.664.483.042 Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Bappeda; - Koordinasi yang baik dengan TAPD, PD, Paniradya dan stakeholder terkait Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Selisih antara harga SHBJ dan pembayaran - Adanya beberapa efisiensi anggaran - Perhitungan gaji dan tunjangan dari BPKPAD - Anggaran Dais belum tersalurkan - FKP Ranwal RPJMD dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD - Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp - Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen - Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai Bulan Ramadhan Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Dana keistimewaan tahap I belum tersalurkan;
2. b.Adanya selisih antara harga di SHBJ dengan pembayaran;
3. c.Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan SE tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi belanja daerah pada APBD TA 2025 sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025, sehingga beberapa perlu menyesuaikan dalam pelaksanaannya;
4. d.Terdapat besaran belanja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan arahan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
5. e.Efisiensi makan minum rapat pada bulan Ramadhan, sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal;
6. f.Belanja jasa pembuatan video disediakan untuk kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), namun pada tahun 2025 penilaian PPD selesai di level DIY. Tidak ada penilaian di level nasional yang membutuhkan konten video sebagai salah satu substansi yang dinilai;
7. g.Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen;
8. h.Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai bulan Ramadhan;
9. i.Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru;
10. j.Perubahan pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dari : 1) Kajian Verifikasi Program Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2) Masterplan Arena Pacuan Kuda Kabupaten Bantul 3) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul menjadi: 1) Penataan Kawasan Lapangan Trirenggo 2) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul
11. k.Beberapa tenaga Non ASN telah diterima menjadi CPNS/PPPK sehingga anggaran untuk tenaga non ASN dialihkan untuk kegiatan yang lain;
12. l.Perubahan pengadaan belanja jasa konsultansi non konstruksi dari kajian Dampak Restorasi Gumuk Pasir menjadi Kajian Antropologi Bagi Masyarakat Pesisir Pantai dan Substitusi Mata Pencaharian Masyarakat;
13. m.Masih adanya kebutuhan sarana prasarana penting yang belum teranggarkan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.563.559.705,00 13.979.007.658,00 13.341.867.658,00 -221.692.047,00 16.136.905.903,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 200.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 200.000.000,00 1, 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) 70 Persen 70 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.0 8.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti 70 Persen 70 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah anggota Forum Geoheritage, Sekolah dan Masyarakat 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.22.0 8.5.02. 0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 2 Objek 2 Objek 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 448.792.000,00 448.792.000,00 449.893.000,00 1.101.000,00 951.315.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 448.792.000,00 448.792.000,00 449.893.000,00 1.101.000,00 951.315.000,00 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas - 100 Persen 448.792.000,00 448.792.000,00 449.893.000,00 1.101..000,00 951.315.000,00 4.01.0 4.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang - 100 Persen 0,00 0,00 269.600.000,00 269.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di kawasan Geopark Jogja Segmen Bantul dan kawasan SRS Kabupaten Bantul 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.0 4.5.05. 0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun - 4 Dokumen 0,00 0,00 269.600.000,00 269.600.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.0 4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan 100 Persen 100 Persen 448.792.000,00 448.792.000,00 180.293.000,00 -268.499.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 601.315.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.0 4.5.06. 0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 367.000.000,00 367.000.000,00 113.485.000,00 -253.515.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis 300.733.573,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan penyeludupan. Teknologi Informatika 4.01.0 4.5.06. 0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 7 Laporan 7 Laporan 81.792.000,00 81.792.000,00 66.808.000,00 -14.984.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.581.427,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.914.767.705,00 13.330.215.658,00 12.891.974.658,00 -22.793.047,00 14.985.590.903,00 5.01 PERENCANAAN 12.613.432.805,00 13.060.429.858,00 12.642.300.758,00 28.867.953,00 14.810.463.056,00 1, 5.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 87 Angka 87 Angka 9.133.619.685,00 9.104.656.938,00 9.097.559.818,00 -36.059.867,00 8.431.202.983,00 5.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 38.017.500,00 29.700.000,00 32.287.500,00 -5.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 44.844.188,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 31.380.000,00 23.062.500,00 25.812.500,00 -5.567.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.737.313,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 6.637.500,00 6.637.500,00 6.475.000,00 -162.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.106.875,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 8.057.624.981,00 8.059.563.684,00 8.055.203.684,00 -2.421.297,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 7.075.545.416,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/b ulan 51 Orang/b ulan 7.926.664.981,00 7.928.603.684,00 7.928.603.684,00 1.938.703,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.923.899.297,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 128.160.000,00 128.160.000,00 121.760.000,00 -6.400.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 147.249.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.800.000,00 2.800.000,00 4.840.000,00 2.040.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.396.219,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 100 Persen 100 Persen 20.680.000,00 20.680.000,00 19.332.500,00 -1.347.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 121.275.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 20.680.000,00 20.680.000,00 19.332.500,00 -1.347.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 121.275.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 626.683.000,00 598.116.970,00 594.030.890,00 -32.652.110,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 748.591.445,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.694.460,00 6.724.710,00 6.724.710,00 30.250,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.801.841,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13 Paket 119.999.640,00 120.022.360,00 190.815.380,00 70.815.740,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.270.716,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16.290.300,00 16.290.300,00 17.824.900,00 1.534.600,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.832.553,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.029.600,00 9.025.100,00 7.598.400,00 -1.431.200,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 59.816.138,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.969.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 16 Laporan 16 Laporan 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 134 Laporan 450.869.000,00 422.254.500,00 348.267.500,00 -102.601.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 410.206.590,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.694.607,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 227.960.504,00 231.559.784,00 231.668.744,00 3.708.240,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 213.942.184,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.646.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 13.230.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2 Laporan 2 Laporan 41.825.000,00 38.195.000,00 38.195.000,00 -3.630.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.075.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kantor yang Disediakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan 174.485.504,00 181.714.784,00 181.823.744,00 7.338.240,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 164.991.184,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 162.653.700,00 165.036.500,00 165.036.500,00 2.382.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 227.004.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 162.653.700,00 165.036.500,00 165.036.500,00 2.382.800,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 227.004.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2, 5.01.0 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) 100 Persen 100 Persen 2.129.329.100,00 2.118.326.400,00 1.816.083.940,00 -313.245.160,00 4.646.105.575,00 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.0 2.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda 100 Persen 100 Persen 1.418.350.060,00 1.407.350.060,00 1.112.808.500,00 -305.541.560,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 2.635.920.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.01. 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 44.900.000,00 44.900.000,00 15.650.000,00 -29.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 34.177.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.01. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.862.500,00 7.862.500,00 7.862.500,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.725.267,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.01. 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Dokumen Berita Acara 2 Dokumen Berita Acara 58.680.000,00 58.680.000,00 32.380.000,00 -26.300.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.792.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.01. 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 75 Usulan 75 Usulan 47.435.000,00 47.435.000,00 47.435.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 145.975.267,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.01. 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 1.259.472.560,00 1.248.472.560,00 1.009.481.000,00 -249.991.560,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.379.249.726,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan 100 Persen 100 Persen 104.596.000,00 104.596.000,00 77.351.100,00 -27.244.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 479.405.720,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.02. 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 63.396.000,00 63.396.000,00 53.096.000,00 -10.300.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 386.464.970,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.02. 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 1 Buku 41.200.000,00 41.200.000,00 24.255.100,00 -16.944.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 92.940.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaa n dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi 100 Persen 100 Persen 606.383.040,00 606.380.340,00 625.924.340,00 19.541.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 1.530.779.595,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.03. 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 Laporan 5 Laporan 494.050.940,00 487.970.740,00 482.433.740,00 -11.617.200,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.095.016.470,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 2.2.03. 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 11 Laporan 12 Laporan 112.332.100,00 118.409.600,00 143.490.600,00 31.158.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 435.763.125,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3, 5.01.0 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan 100 Persen 100 Persen 1.350.484.020,00 1.837.446.520,00 1.728.657.000,00 378.172.980,00 1.733.154.498,00 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pembangunan manusia 5.01.0 3.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 Persen 100 Persen 466.303.480,00 463.303.480,00 436.728.900,00 -29.574.580,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah dan Masyarakat 522.257.535,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.01. 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.01. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 167.428.480,00 167.428.480,00 167.406.400,00 -22.080,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 108.965.720,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.01. 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 15.980.000,00 15.980.000,00 15.980.000,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.548.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.0 3.2.01. 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 266.745.000,00 263.745.000,00 237.192.500,00 -29.552.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 331.155.565,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA 100 % 100 % 502.504.420,00 497.504.420,00 465.413.600,00 -37.090.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Perusahaan, Akademisi, dan Masyarakat 736.672.993,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.02. 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 8.670.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 -3.570.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.478.125,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.02. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 323.813.200,00 322.383.200,00 295.780.100,00 -28.033.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 483.004.148,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.02. 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 8.925.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 -3.825.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.02. 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 2 Laporan 161.096.220,00 164.921.220,00 159.433.500,00 -1.662.720,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 169.603.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 100 % 381.676.120,00 876.638.620,00 826.514.500,00 444.838.380,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah dan masyarakat 474.223.970,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.03. 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 6.885.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 -1.785.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.03. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 265.900.000,00 612.840.000,00 569.480.000,00 303.580.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 271.545.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.03. 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 8.160.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 -3.060.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.0 3.2.03. 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 100.731.120,00 253.598.620,00 246.834.500,00 146.103.380,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 125.503.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 301.334.900,00 269.785.800,00 249.673.900,00 -51.661.000,00 175.127.847,00 1, 5.05.0 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa 100 Persen 100 Persen 301.334.900,00 269.785.800,00 249.673.900,00 -51.661.000,00 175.127.847,00 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.0 2.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraa n pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa (%) 100 Persen 100 Persen 112.127.400,00 52.127.400,00 44.997.400,00 -67.130.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 59.353.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.0 2.2.01. 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 2 Laporan 2 Laporan 112.127.400,00 52.127.400,00 44.997.400,00 -67.130.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 59.353.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.0 2.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 189.207.500,00 217.658.400,00 204.676.500,00 15.469.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 115.774.627,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.0 2.2.04. 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 169.170.200,00 197.621.100,00 184.639.200,00 15.469.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.375.331,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.0 2.2.04. 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 20.037.300,00 20.037.300,00 20.037.300,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.399.296,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH J U M L A H 13.563.559.705,00 13.979.007.658,00 13.341.867.658,00 -221.692.047,00 16.136.905.903,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.
14. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
15. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
16. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
19. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
23. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
25. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
26. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 509.626.447.679 135.810.549.838 26,65 4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 88 86.925.000 5.150.000 0 5,92 4.01.0 4 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persen 100 86.925.000 5.150.000 0 5,92 4.01.0 4.5.06 .01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan Laporan Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan Persen Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan Laporan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun Dokumen 4.01.0 4.5.06 .02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY Laporan 3 86.925.000 1,00 5.150.000 33,33333333 X.XX. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Angka 85,5 81.722.064.181 13.549.876.277 0 16,58 X.XX. 01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 2.950.000 350.000 0 11,86 X.XX. 01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 1.250.000 1,00 - 16,66666667 X.XX. 01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Hasil Evaluasi Laporan Publikasi Kinerja Jenis Media X.XX. 01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 10 1.700.000 2,00 350.000 20 X.XX. 01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 40.455.800.523 2.302.583.551 0 5,69 X.XX. 01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dokumen Dokumen Pembayaran Insentif Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 143 40.044.020.523 143,00 2.213.573.551 100 Adanya penerimaan CPNS dan PPPK di tahun 2025 ini memerlukan ada nya perhitungan ulang dalam penggunaan belanja gaji, sehingga perlu ada nya penyesuaian kebutuan X.XX. 01.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian Dokumen Laporan Keuangan dan Aset Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan 34 411.780.000 3,00 89.010.000 8,823529412 X.XX. 01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Persen 100 3.987.500 - 0 - X.XX. 01.2.0 5.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen Kepegawaian Dokumen Dokumen SOP Dokumen Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 9 3.987.500 0 - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp X.XX. 01.2.0 5.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai Orang Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai Jenis Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan Kali Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan X.XX. 01.2.0 5.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Aplikasi Aplikasi Pengiriman Bimtek Orang Penyelanggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan Tahun Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Dokumen Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang X.XX. 01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1.256.903.614 59.598.900 0 4,74 X.XX. 01.2.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik Jenis Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 617.100 0,00 - 0 X.XX. 01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor Jenis Buku Cek Buku Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 31 340.022.494 5,00 19.625.400 16,12903226 Setelah ada nya efisiensi terdapat perhitungan ulang terkait kebutuhan belanja perlengkapan kantor terutama pada belanja kertas, hal ini dikarenakan kebutuhan cetak NCR guna proses SP2D masih memerlukan dana serta ada nya kebutuhan pembelian belanja peralatan kantor dalam hal memenuhi permohonan kebutuhan dari beberapa OPD X.XX. 01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan dan Peralatan Kebersihan Jenis Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 14 27.413.320 0,00 - 0 X.XX. 01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Jenis Penggandaan Lembar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 68.314.200 1,00 39.000 20 X.XX. 01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Langganan Surat Kabar Macam Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 9.000.000 1,00 1.512.000 100 X.XX. 01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Hasil Rapat Dokumen Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Daerah OP Perjalanan Dinas Luar Daerah OP Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 98 707.686.500 15,00 38.422.500 15,30612245 Dalam pengelolaan keuangan di masa efisiensi anggran ini serata dalam penyusunan kebiajakan keuangan daerah Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat, dan rapat koordinasi dengan TAPD X.XX. 01.2.0 6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan Penataan Arsip Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 7 1.500.000 0,00 - 0 X.XX. 01.2.0 6.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 102.350.000 0,00 - 0 X.XX. 01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 821.300.000 - 0 - X.XX. 01.2.0 7.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Roda 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 821.300.000 0,00 - 0 Adanya permohonan belanja kendaraan dinas oprasional dari Opd melalui koardinais dengan TAPD yang harus Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp dibelanjakan di tahun 2025 ini X.XX. 01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan Jenis Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit X.XX. 01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 38.485.983.744 11.071.989.712 0 28,77 X.XX. 01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Pengiriman / Pos Kali Materai Buah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 42 6.050.000 7,00 632.000 16,66666667 X.XX. 01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 38.294.000.000 3,00 11.026.077.562 30 X.XX. 01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN Dokumen Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 185.933.744 3,00 45.280.150 25 X.XX. 01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 695.138.800 115.354.114 0 16,59 X.XX. 01.2.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bahan Bakar Minyak Liter Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Unit Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Unit Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 Unit Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4 Unit Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 79 614.788.800 20,00 104.404.114 25,3164557 X.XX. 01.2.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya Jenis Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 123 80.350.000 31,00 10.950.000 25,20325203 5.02.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD tepat waktu Persen 100 415.235.884.420, 00 118.388.732.534 0 28,51 Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD Persen 90 0 Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu Persen 100 0 5.02.0 2.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah Persen 60 588.862.000,00 4.390.000 0 0,75 5.02.0 2.2.01 .01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS Dokumen Dokumen KUA PPAS Perubahan Dokumen Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 1 66.125.000 0,00 - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.02.0 2.2.01 .02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 1 66.125.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.01 .05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Dokumen Anggaran Kas Dokumen Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar Dokumen Dokumen SPD Dokumen Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati Dokumen Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi Dokumen 396 37.625.000 66,00 1.600.000 16,66666667 5.02.0 2.2.01 .07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Raperbup Rancangan Perda Tentang APBD Raperda Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 231.450.000,00 0,00 2.790.000 0 5.02.0 2.2.01 .08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Raperda Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Raperbup Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 181.162.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.01 .09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD Raperbup Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 1 6.375.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target Persen 15 337.895.900 107.538.750 0 31,83 5.02.0 2.2.02 .01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dokumen Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 64 84.800.000 2,00 750.000 3,125 5.02.0 2.2.02 .03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 452 7.900.000 54,00 667.500 11,94690265 5.02.0 2.2.02 .05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Pelaporan Penerimaan Dana Transfer Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik Dokumen Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 88 4.675.000 15,00 537.500 17,04545455 5.02.0 2.2.02 .08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Laporan pemanfaatan Idle Kas Laporan Laporan TGR Laporan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Dokumen 14 10.375.000 3,00 1.028.500 21,42857143 5.02.0 2.2.02 .09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen SP2D Dokumen Laporan DTH ke SIKD Kali Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN Dokumen Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN BA SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD Dokumen SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen 42 134.225.000 9,00 32.400.000 21,42857143 5.02.0 2.2.02 .10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Raperbup Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen 1 7.000.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.02 .11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja Dokumen Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN Dokumen Evaluasi penyerapan belanja OPD Kali Laporan belanja pegawai ke SIKD Dokumen Laporan verifikasi gaji Dokumen Pendampingan penatausahaan belanja daerah Kali Penyusunan SPT Tahunan Form Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 140 88.920.900 120,00 72.155.250 85,71428571 5.02.0 2.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase SILPA terhadap APBD Persen 9 576.575.500 143.040.960 0 24,81 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.02.0 2.2.03 .01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Pengolahan Data Akuntansi Dokumen Neraca Daerah akhir Tahun Dokumen Neraca SKPD Bulanan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 649 36.079.500 0,00 7.835.960 0 5.02.0 2.2.03 .02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban Dokumen 2 24.485.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.03 .04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen Rekonsiliasi Belanja Dokumen Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 12 36.550.000 3,00 12.325.000 25 Perlu ada nya tambahan pengunaan rapat koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD sebagai upaya tindak lanjut saran masukan dari Pemeriksaan BPK 5.02.0 2.2.03 .05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 2 417.901.000 1,00 122.880.000 50 5.02.0 2.2.03 .05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Raperbup Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Raperda Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.02.0 2.2.03 .09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Raperbup Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Dokumen 1 4.335.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.03 .10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD Raperbup Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 1 4.250.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.03 .11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD Persen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 52 52.975.000 0,00 - 0 5.02.0 2.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target Persen 15 413.732.551.020 118.133.762.824 0 28,55 5.02.0 2.2.04 .08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan BKK Desa Desa Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp BKK P2MD Tahun BKK Pedukuhan Penduduka n BKK Pilurdes Tahun BKK TMMD Tahun Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kali Penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Penyaluran Dana Desa Desa Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022 Tahun Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021 Desa Penyaluran Reward Dikal Tahun Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 78 321.427.552.030 75,00 99.656.349.150 96,15384615 BPKPAD dalam hal ini berperan sebagai PPKD guna penyaluran Bantuan Keuangan khusus sehingga terdapat besaran alokasi bantuan keuangan khusus yang harus di rubah atau ditambah sesuai dengan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp koordinasi TAPD dan paeraturan yang berlaku 5.02.0 2.2.04 .09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Penyaluran BTT Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 1 52.633.737.821 1,00 161.419.562 100 Penggunaan dana darurat guna pemenuhan kedaruratan di Kabupaten bantul juga harus dilakukan penyesauian atas kebutuhan darurat yang dimungkinakan akan terjadi 5.02.0 2.2.04 .10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Penyaluran Bagi Hasil Pajak Desa Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 75 39.671.261.169 75,00 18.315.994.112 100 Adanya perubahan perhitungan atas bagi hasil retribusi daerah berdasarkan peraturan bupati dan SK tentang bagi hasil retribusi daearh 5.02.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 Persen 100 1.470.199.300 19.721.920 0 1,34 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.02.0 3.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD Persen 98 1.470.199.300 19.721.920 0 1,34 5.02.0 3.2.01 .01 Penyusunan Standar Harga Raperbup Tentang SHBJ Dokumen Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 1 316.100.000 0,00 725.000 0 5.02.0 3.2.01 .03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Laporan RKBMD Dokumen Laporan RKPBMD Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 120 7.025.000 0,00 - 0 5.02.0 3.2.01 .04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD Dokumen Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen 1 41.687.500 0,00 - 0 5.02.0 3.2.01 .05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Berita Acara Serah Terima BAST Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai) Dokumen Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa) SK Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 52 291.037.500 0,00 - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.02.0 3.2.01 .06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Laporan Mutasi dan Semesteran Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan 4 331.387.300 0,00 - 0 5.02.0 3.2.01 .07 Pengamanan Barang Milik Daerah Peminjaman BPKB Buah Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 1622 52.627.200 0,00 - 0 5.02.0 3.2.01 .08 Penilaian Barang Milik Daerah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Dokumen Pembelian Tanah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan 1 7.250.000 0,00 - 0 5.02.0 3.2.01 .09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD SK SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah SK Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 11 170.812.500 3,00 2.900.000 27,27272727 5.02.0 3.2.01 .12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Berita Acara Rekonsiliasi BMD BA Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan Aset Tetap Triwulan Dokumen Laporan Pengelolaan IT Aset Dokumen Laporan Persediaan Dokumen Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan 16 209.724.000 3,00 16.096.920 18,75 5.02.0 3.2.01 .13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 221 42.548.300 0,00 - 0 5.02.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persen 100 11.111.374.778 3.847.069.107 0 34,62 5.02.0 4.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Persen 46 11.111.374.778 3.847.069.107 0 34,62 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah Laporan Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah Laporan Reviu Perbup Pajak Daerah Perbup Reviu Perda Pajak Daerah Perda Reviu SOP Pajak Daerah Dokumen Reviu SK Bupati SK Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 5.02.0 4.2.01 .02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Aplikasi Collecting Ratio Pajak PBB P-2 Persen Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2 Dokumen Laporan Realisasi Pajak Dokumen Rasio Desa Lunas PBB P2 Persen Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 12 2.469.099.680 3,00 222.999.487 25 5.02.0 4.2.01 .03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya Kali Pajak Bantul Award Nominasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 4 1.095.790.000 3,00 98.478.000 75 Masih diperlukannya penambahan penyebarluasan informasi guna meningkatkan pemahaman wajib pajak serta masyarakat Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp untuk peduli terhadap Pajak Daerah, sehingga penerimaan pajak daerah lebih optimal 5.02.0 4.2.01 .04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara Aplikasi Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara Aplikasi Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS Aplikasi Aplikasi SmartGov Terpelihara Aplikasi Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah Paket Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara Set Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 8 2.779.210.000 6,00 2.088.706.000 75 Masih diperlukannya penambahan sarana prasaranan penunjang pelayanan pajak daerah menuju pelayanan yang lebih mudah singkat dan transparan melalui palayanan online kepada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp masyarakat bantul sehingga penerimaan pajak daerah lebih optimal 5.02.0 4.2.01 .05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD WP Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 12 976.340.500 3,00 392.850.044 25 5.02.0 4.2.01 .06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Updating data objek PBB- P2 Objek Pajak Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 3 261.498.020 1,00 39.583.936 33,33333333 5.02.0 4.2.01 .07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual OP Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Objek Pajak 12 7.092.500 0,00 - 0 5.02.0 4.2.01 .08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2 Dokumen Penerbitan SKPD Pajak Daerah SKPD Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penetapan SPPT PBB Lembar Penyampaian SKPD Pajak Daerah SKPD Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan SPPT Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 12 1.297.760.100 3,00 784.050.000 25 5.02.0 4.2.01 .09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Laporan pelayanan pajak daerah Dokumen Pelayanan Pajak Daerah Berkas Sosialisasi Pajak Daerah Orang Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 7 342.512.800 7,00 44.748.840 100 5.02.0 4.2.01 .10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah Dokumen Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah Dokumen Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 12 344.541.020 3,00 31.847.976 25 5.02.0 4.2.01 .11 Penagihan Pajak Daerah Dokumen Piutang Pajak Daerah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah Dokumen Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Presentase realisasi pajak daerah Persen Terpeliharanya Gedung Paket Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 12 1.051.504.414 3,00 73.886.242 25 5.02.0 4.2.01 .12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan Jenis Pajak Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 12 111.086.000 3,00 25.607.872 25 5.02.0 4.2.01 .13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Kali Laporan Pemungutan Pajak BPHTB Dokumen Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah Dokumen Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT Orang Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 12 368.189.744 3,00 44.310.710 25 5.02.0 4.2.01 .14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah OPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 15 6.750.000 0,00 - 0 509.626.447.679 135.810.549.838 26,65 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Dengan ada nya intruksi preseiden dan SE Sekda Bantul tentang kegiatan efisiensi anggaran, berdampak atas penundaan pelaksanaan kegiatan yang dirasa perlu di rasionalisasikan dan diefisiensikan;
2. b.Ada beberapa pengadaan tertunda ke TW 2 terkait adanya perubahan aplikasi pengadaan ke versi 6 (inaproc);
3. c.Berdasarkan hasil intensifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sampai dengan bulan April 2025, BPKPAD berencana menaikan target pendapatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Penambahan target tersebut yang terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. d.Dari rencana penambahan target tersebut juga di imbangin dengan penambahan pagu anggaran guna melakuakn intensifikasi dan optimalisasi pajak daerah, yaitu seperti penambahan peralatan pada mobil keliling pajak daerah serta pembaharuan aplikasi Pajak Daerah Online yang selalu dituntut mempercepat layanan Pajak Daerah;
5. e.Setelah adanya pendataan aset daerah ada bebrapa Perangkat Derah yang mengusulkan untuk pembelian peralatan kantor guna menunjang kegiatan, hal tersebut dilakukan klarifikasi dan pencermatan kembali oleh tim TAPD sehingga ada beberapa usulan pembelian peralatan kantor harus terpenihi di tahun 2025; dan
6. f.Selain peralatan kantor usulan pembelian kendaraan dinas juga menjadi salah satu pembahasan dan pencermataan dari Tim TAPD sehingga diperlukan penambahan belanja kendaraan dinas guna mendukung kinerja perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 538.729.594.125,00 506.155.492.479,03 462.110.415.001,50 414.880.940.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 103.800.000,00 103.800.000,00 78.425.000,00 332.750.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 103.800.000,00 103.800.000,00 78.425.000,00 332.750.000,00 1 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas 88 Persen 88 Persen 103.800.000,00 103.800.000,00 78.425.000,00 332.750.000,00 4 0 1 0 4 5. 0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan - 100 Persen 100 Persen 103.800.000,00 103.800.000,00 103.800.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 332.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4 0 1 0 4 5. 0 6 00 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY 3 Laporan 3 Laporan 103.800.000,00 103.800.000,00 78.425.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Bantua n Keuang an Khusus dari Pemeri ntah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 332.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 538.625.794.125,00 506.051.692.479,03 462.031.990.001,50 414.548.190.000,00 5 0 2 KEUANGAN 538.625.794.125,00 506.051.692.479,03 462.031.990.001,50 414.548.190.000,00 2 5 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 85,5 Angka 85,5 Angka 155.569.985.249,00 81.920.564.181,00 72.359.590.868,47 75.587.910.000,00 5 0 2 0 1 2. 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 106.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 1 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 1 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 115.265.645.413,00 40.654.300.523,00 40.654.300.523,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 27.245.167.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 5 0 2 0 1 2. 0 2 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 143 Orang/b ulan 143 Orang/bulan 114.853.865.413,00 40.242.520.523,00 21.613.973.210,47 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.685.910.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 2 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 34 Laporan 34 Laporan 411.780.000,00 411.780.000,00 411.780.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 559.257.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 3.987.500,00 3.987.500,00 3.987.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 5 00 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 Dokumen 9 Dokumen 3.987.500,00 3.987.500,00 3.987.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 1.237.436.814,00 1.256.903.614,00 1.256.903.614,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 1.802.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 617.100,00 617.100,00 617.100,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 9.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 34 Paket 340.021.144,00 340.022.494,00 455.322.494,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 568.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 27.413.320,00 27.413.320,00 27.413.320,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 351.362.750,00 68.314.200,00 68.314.200,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109 Laporan 90 Laporan 405.172.500,00 707.686.500,00 500.510.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.040.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 28.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 6 00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 102.350.000,00 102.350.000,00 102.350.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 821.300.000,00 821.300.000,00 - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 4.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 7 00 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 3 Unit 0,00 821.300.000,00 2.171.300.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 38.483.359.272,00 38.485.983.744,00 38.485.983.744,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 41.021.743.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 8 00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42 Laporan 42 Laporan 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 18.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 8 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 12 Laporan 38.294.000.000,00 38.294.000.000,00 45.952.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.800.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 8 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 183.309.272,00 185.933.744,00 185.933.744,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 203.743.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 576.606.250,00 695.138.800,00 695.138.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 900.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 9 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 Unit 79 Unit 496.256.250,00 614.788.800,00 614.788.800,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 800.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 1 2. 0 9 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 124 Unit 80.350.000,00 80.350.000,00 231.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3 5 0 2 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD tepat waktu Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 373.399.992.536,00 411.549.554.220,03 376.661.234.455,03 323.284.972.890,00 5 0 2 0 2 2. 0 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah - 60 Persen 60 Persen 441.550.000,00 588.862.000,00 588.862.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 1.569.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 51.125.000,00 66.125.000,00 66.125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 51.125.000,00 66.125.000,00 66.125.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 396 Dokumen 396 Dokumen 10.625.000,00 37.625.000,00 34.625.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 186.450.000,00 231.450.000,00 231.450.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 700.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 135.850.000,00 181.162.000,00 181.162.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 510.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 1 00 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 6.375.000,00 6.375.000,00 3.375.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 2 2. 0 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target - 15 Persen 15 Persen 361.005.260,00 337.895.900,00 337.895.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 781.476.478,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 64 Dokumen 64 Dokumen 84.800.000,00 84.800.000,00 84.800.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 160.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 452 Dokumen 452 Dokumen 5.500.000,00 7.900.000,00 5.900.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 88 Dokumen 88 Dokumen 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 14 Dokumen 14 Dokumen 5.875.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.529.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 42 Dokumen 42 Dokumen 134.225.000,00 134.225.000,00 134.225.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 275.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 2 00 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 140 Orang 140 Orang 118.930.260,00 88.920.900,00 88.920.900,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 145.947.478,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase SILPA terhadap APBD - 9 Persen 9 Persen 416.569.500,00 576.575.500,00 576.575.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 749.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 649 Laporan 649 Laporan 36.079.500,00 36.079.500,00 36.079.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 120.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 2 Dokumen 2 Dokumen 3.485.000,00 24.485.000,00 24.485.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 12 Laporan 12 Laporan 36.550.000,00 36.550.000,00 53.050.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 24.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 253.895.000,00 417.901.000,00 417.901.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 390.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.335.000,00 4.335.000,00 4.335.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 3 00 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 52 Orang 77.975.000,00 52.975.000,00 2.975.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 2 2. 0 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target - 15 Persen 15 Persen 372.180.867.776,00 410.046.220.820,03 410.046.220.820,03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul 320.185.496.412,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 4 00 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 78 Laporan 78 Laporan 319.425.018.030,00 321.427.552.030,00 321.127.552.030,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 287.119.161.090,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 4 00 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 17.786.689.527,00 48.947.407.621,03 13.522.991.556,03 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 6.962.937.072,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 2 2. 0 4 00 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 75 Laporan 75 Laporan 34.969.160.219,00 39.671.261.169,00 40.548.857.469,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.103.398.250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 5 0 2 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n- 1 100 Persen 100 Persen 1.119.072.500,00 1.470.199.300,00 1.449.454.500,00 1.692.000.000,00 5 0 2 0 3 2. 0 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD - 100 Persen 100 Persen 1.119.072.500,00 1.470.199.300,00 1.470.199.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 1.692.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 316.100.000,00 316.100.000,00 316.100.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 120 Dokumen 120 Dokumen 7.025.000,00 7.025.000,00 7.025.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 41.687.500,00 41.687.500,00 41.687.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 52 Laporan 52 Laporan 291.037.500,00 291.037.500,00 295.987.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 360.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 3 Laporan 4 Laporan 31.387.500,00 331.387.300,00 327.742.200,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1622 Laporan 1622 Laporan 1.500.000,00 52.627.200,00 6.450.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 7.250.000,00 7.250.000,00 6.350.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 Laporan 11 Laporan 170.812.500,00 170.812.500,00 187.479.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 325.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 16 Laporan 16 Laporan 209.724.000,00 209.724.000,00 217.224.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 390.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 3 2. 0 1 00 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 221 Orang 221 Orang 42.548.500,00 42.548.300,00 43.409.300,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 5 0 2 0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Realisasi PAD 100 Persen 100 Persen 8.536.743.840,00 11.111.374.778,00 11.561.710.178,00 13.983.307.110,00 5 0 2 0 4 2. 0 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD - 46 Persen 46 Persen 8.536.743.840,00 11.111.374.778,00 11.111.374.778,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul 13.983.307.110,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.463.201.500,00 2.469.099.680,00 2.469.099.680,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.088.566.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Laporan 4 Laporan 743.300.000,00 1.095.790.000,00 1.180.455.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.567.353.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7 Unit 9 Unit 1.386.800.000,00 2.779.210.000,00 3.204.238.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 434.791.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 30.060.000,00 976.340.500,00 976.340.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.523.150,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 271.498.020,00 261.498.020,00 261.498.020,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 528.554.950,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 12 Obyek Pajak 12 Obyek Pajak 7.092.500,00 7.092.500,00 7.092.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 64.985.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.101.602.300,00 1.297.760.100,00 1.355.392.100,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.282.685.510,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 7 Layanan 7 Layanan 340.159.500,00 342.512.800,00 377.512.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.664.133.160,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 344.541.020,00 344.541.020,00 168.366.020,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 221.714.040,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 11 Penagihan Pajak Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 500.421.800,00 1.051.504.414,00 1.051.509.014,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.345.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 111.086.000,00 111.086.000,00 111.086.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 230.231.200,00 368.189.744,00 383.869.744,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 650.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 0 2 0 4 2. 0 1 00 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 15 Laporan 15 Laporan 6.750.000,00 6.750.000,00 15.250.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 72.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH J U M L A H 538.729.594.125,00 506.155.492.479,03 462.110.415.001,50 414.880.940.000,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL
7. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
8. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
9. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
16. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
19. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 75 164.725.000 0 - 0 - 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi Persen 100 164.725.000 0 - 0 - 4.01.04.502. 03 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Laporan 1 164.725.000 0 0 0 - - 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) 83,38 19.262.142.893 0 2.014.703.762 0 10,46 5.03.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 95,6 7.000.000 23,8 2.232.500 24,89 31,89 Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.01.2.01. 01 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 10 3.000.000 4 1.482.500 40 49,42 - 5.03.01.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 7 4.000.000 4 750.000 57,14 18,75 - 5.03.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 95,6 18.000.521.541 23,8 1.895.468.219 24,89 10,53 5.03.01.2.02. 01 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 50 17.856.226.541 47 1.859.828.219 94 10,42 - 5.03.01.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokume n 12 142.560.000 3 35.640.000 25 25,00 - 5.03.01.2.02. 07 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Laporan 19 1.735.000 4 0 21,05 - - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 97,3 886.773.380 24 48.575.380 24,66 5,48 5.03.01.2.06. 02 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 161.771.072 3 27.385.500 25 16,93 Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja 5.03.01.2.06. 03 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 26.658.108 3 7.457.180 25 27,97 - 5.03.01.2.06. 05 Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 21.110.200 3 2.610.200 25 12,36 - 5.03.01.2.06. 06 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokume n 24 2.400.000 6 600.000 25 25,00 - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.01.2.06. 08 Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 20 14.775.000 3 1.250.000 15 8,46 - 5.03.01.2.06. 09 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 110 418.329.000 10 9.272.500 9,09 2,22 Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja 5.03.01.2.06. 10 Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokume n 2 11.785.000 0 0 0 - - 5.03.01.2.06. 11 Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokume n 3 229.945.000 0 0 0 - - 5.03.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 126.274.872 25 24.431.553 25 19,35 5.03.01.2.08. 01 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.500.000 3 308.395 25 20,56 - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.01.2.08. 02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 6.600.000 3 1.361.163 25 20,62 - 5.03.01.2.08. 03 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 58.950.000 3 7.955.786 25 13,50 Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja 5.03.01.2.08. 04 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 24 59.224.872 6 14.806.209 25 25,00 - 5.03.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 241.573.100 25 43.996.110 25 18,21 Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.01.2.09. 02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 17 241.573.100 10 43.996.110 58,82 18,21 - 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Persen 82 1.435.298.584 0 22.040.912 0 1,54 Peta Kompetensi ASN Persen 75 2.904.271.500 469.039.500 0 16,15 Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin Persen 100 618.760.000 42.338.500 0 6,84 5.03.02.2.01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Keakuratan Data ASN Persen 95 912.021.084 0 19.240.912 0 2,11 5.03.02.2.01. 02 Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokume n 2 7.687.500 0 725.000 0 9,43 - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.02.2.01. 03 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokume n 2 757.236.000 0 2.560.000 0 0,34 - 5.03.02.2.01. 06 Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokume n 402 77.975.000 90 0 22,38 - - 5.03.02.2.01. 11 Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokume n 13 69.122.584 3 15.955.912 23,07 23,08 - 5.03.02.2.02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional Persen 80 523.277.500 0 2.800.000 0 0,54 5.03.02.2.02. 01 Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokume n 500 456.190.000 136 2.800.000 27,2 0,61 - 5.03.02.2.02. 02 Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokume n 1000 67.087.500 0 0 0 - - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.02.2.02. 03 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persen 70 2.904.271.500 469.039.500 0 16,15 5.03.02.2.03. 01 Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 32 15.625.000 7 4.507.500 21,87 28,85 - 5.03.02.2.03. 02 Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Dokume n 3000 242.422.500 175 7.234.500 5,83 2,98 - 5.03.02.2.03. 04 Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 90 258.125.000 0 2.540.000 0 0,98 - 5.03.02.2.03. 05 Sub. KegiatanKoordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Dokume n 4 2.388.099.000 0 454.757.500 0 19,04 - 5.03.02.2.04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian Persen 100 618.760.000 100 42.338.500 100 6,84 5.03.02.2.04. 02 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokume n 8296 178.947.500 8290 0 99,93 - - Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Triwulan I Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 5.03.02.2.04. 04 Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Orang 204 405.812.500 141 32.599.500 69,12 8,03 - 5.03.02.2.04. 07 Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 25 34.000.000 5 9.739.000 20 28,64 - J U M L A H 24.385.197.977 2.548.122.674 Sumber: Form E.81 Triwulan 1 2025 BKPSDM diolah Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Sebagian agenda kegiatan mundur dari timeline awal dikarenakan rekening efisiensi anggaran yang belum ditetapkan;
2. b.Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan rencana kegiatan dikonsepkan ulang mengikuti kebijakan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 24.164.66 9.434,00 40.234.37 2.977,00 24.020.660.8 77,00 - 144.008.55 7,00 16.343.2 25.912,0 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 435.000.0 00,00 435.000.0 00,00 145.200.000, 00 - 289.800.00 0,00 741.084. 500,00 4,01 SEKRETARIAT DAERAH 435.000.0 00,00 435.000.0 00,00 145.200.000, 00 - 289.800.00 0,00 741.084. 500,00 1 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Capaian internalis asi Keistimew aan pada ASN di Kabupate n Bantul 75 Persen 75 Persen 435.000.0 00,00 435.000.0 00,00 145.200.000, 00 306.084.50 0,00 741.084. 500,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.04.5 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentas e peningkat an pemaham an peserta Diklat Internalis asi 100 Persen 100 Persen 435.000.0 00,00 435.000.0 00,00 145.200.000, 00 - 289.800.00 0,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika ASN Kab. Bantul 741.084. 500,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 4.01.04.5 .02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimew aan Kabupate n/Kota yang Diselengg arakan 1 Lapora n 1 Lapora n 435.000.0 00,00 435.000.0 00,00 145.200.000, 00 - 289.800.00 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul BANT UAN KEUA NGAN KHU SUS DARI PEM ERIN TAH DAER AH PROV INSI Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 741.084. 500,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23.729.66 9.434,00 39.799.37 2.977,00 23.875.460.8 77,00 145.791.44 3,00 15.602.1 41.412,0 0 5,03 KEPEGAWAIAN 23.729.66 9.434,00 39.799.37 2.977,00 23.875.460.8 77,00 145.791.44 3,00 15.602.1 41.412,0 0 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP) 82.6 angka 82.6 angka 18.865.38 2.702,00 34.841.04 2.893,00 19.342.504.2 93,00 - 9.689.592.0 90,00 9.175.79 0.612,00 5.03.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah 95.6 Persen 95.6 Persen 9.600.000 ,00 7.000.000 ,00 10.000.000,0 0 400.000,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika BKPSDM Kab. Bantul 16.233.2 09,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 6 Dokum en 10 Dokum en 3.000.000 ,00 3.000.000 ,00 6.000.000,00 3.000.000,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 7.562.07 7,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Lapora n 7 Lapora n 6.600.000 ,00 4.000.000 ,00 4.000.000,00 - 2.600.000,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 8.671.13 2,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Keuangan 95.6 Persen 95.6 Persen 17.682.26 5.790,00 33.579.42 1.541,00 18.000.521.5 41,00 318.255.75 1,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika BKPSDM Kab. Bantul 6.997.11 9.190,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 5.03.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1378 Orang /bulan 50 Orang/ b ulan 17.537.58 0.790,00 33.435.12 6.541,00 17.856.226.5 41,00 318.645.75 1,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi 6.848.23 0.899,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Informat ika 5.03.01.2 .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN 12 Dokum en 12 Dokum en 142.560.0 00,00 142.560.0 00,00 142.560.000, 00 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 143.160. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyel udupa n. 5.03.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulana n/Semest eran SKPD 22 Lapora n 19 Lapora n 2.125.000 ,00 1.735.000 ,00 1.735.000,00 -390.000,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 5.728.29 1,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 udupa n. 5.03.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum 97.3 Persen 97.3 Persen 831.089.2 80,00 886.773.3 80,00 945.135.030, 00 114.045.75 0,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika BKPSDM Kab. Bantul 1.421.05 1.199,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 12 Paket 15 Paket 167.915.1 72,00 161.771.0 72,00 385.741.222, 00 217.826.05 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 224.900. 008,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 12 Paket 12 Paket 23.389.10 8,00 26.658.10 8,00 26.658.108,0 0 3.269.000,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 32.175.5 94,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 12 Paket 12 Paket 25.045.00 0,00 21.110.20 0,00 15.072.700,0 0 - 9.972.300,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 59.952.8 30,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediaka n 24 Dokum en 12 Dokum en 2.400.000 ,00 2.400.000 ,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 3.513.84 0,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu 20 Lapora n 25 Lapora n 11.225.00 0,00 14.775.00 0,00 12.975.000,0 0 1.750.000,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 7.500.00 0,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD 110 Lapora n 50 Lapora n 422.430.0 00,00 418.329.0 00,00 265.178.000, 00 - 157.252.00 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 1.030.39 4.055,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokum en 2 Dokum en 11.285.00 0,00 11.785.00 0,00 11.785.000,0 0 500.000,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 47.614.8 72,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokum en 3 Dokum en 167.400.0 00,00 229.945.0 00,00 225.325.000, 00 57.925.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 15.000.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen 97.710.23 2,00 126.274.8 72,00 154.274.872, 00 56.564.640, 00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika BKPSDM Kab. Bantul 310.755. 274,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 5.03.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat 12 Lapora n 12 Lapora n 2.000.000 ,00 1.500.000 ,00 1.500.000,00 -500.000,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi 14.641.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Informat ika 5.03.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 12 Lapora n 12 Lapora n 6.600.000 ,00 6.600.000 ,00 4.600.000,00 - 2.000.000,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 34.259.9 40,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyel udupa n. 5.03.01.2 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 12 Lapora n 12 Lapora n 33.500.00 0,00 58.950.00 0,00 88.950.000,0 0 55.450.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 147.581. 280,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 udupa n. 5.03.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n 24 Lapora n 24 Lapora n 55.610.23 2,00 59.224.87 2,00 59.224.872,0 0 3.614.640,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 114.273. 054,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 udupa n. 5.03.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemelihar aan BMD 98 Persen 98 Persen 244.717.4 00,00 241.573.1 00,00 232.572.850, 00 - 12.144.550, 00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika BKPSDM Kab. Bantul 430.631. 740,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya 17 Unit 17 Unit 244.717.4 00,00 241.573.1 00,00 232.572.850, 00 - 12.144.550, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 430.631. 740,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 2 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentas e Pengisian Kebutuha n Formasi ASN 82 Persen 82 Persen 4.864.286 .732,00 4.958.330 .084,00 4.532.956.58 4,00 1.562.064.0 68,00 6.426.35 0.800,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2 .01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentas e Keakurata n Data ASN 95 Persen 95 Persen 958.677.7 32,00 912.021.0 84,00 670.557.584, 00 - 288.120.14 8,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika ASN Kab. Bantul 1.346.13 5.800,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyusun an Rencana Kebutuha n, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksana an Pengadaa n ASN 1 Dokum en 2 Dokum en 7.687.500 ,00 7.687.500 ,00 76.375.000,0 0 68.687.500, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 16.000.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinas i dan Fasilitasi Pengadaa n PNS dan PPPK 2 Dokum en 1 Dokum en 758.480.0 00,00 757.236.0 00,00 456.617.500, 00 - 301.862.50 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 1.184.00 0.000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinas i Pelaksana an Administr asi Pemberhe ntian 402 Dokum en 383 Dokum en 128.850.0 00,00 77.975.00 0,00 69.787.500,0 0 - 59.062.500, 00 Kab. Bantul , Bantul , Semua Kel/De sa Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 76.015.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data Kepegawai an 25 Dokum en 25 Dokum en 63.660.23 2,00 69.122.58 4,00 67.777.584,0 0 4.117.352,0 0 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 70.120.8 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .02 Mutasi dan Promosi ASN Persentas e pengisian JPT, Administr ator , Pengawas dan Jabatan 84 Persen 84 Persen 551.972.5 00,00 523.277.5 00,00 586.827.500, 00 34.855.000, 00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika ASN Kab. Bantul 655.318. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fungsiona l serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 5.03.02.2 .02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administr asi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi 800 Dokum en 500 Dokum en 468.875.0 00,00 456.190.0 00,00 519.740.000, 00 50.865.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi 492.818. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ASN antar Daerah rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Informat ika 5.03.02.2 .02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN 800 Dokum en 1000 Dokum en 83.097.50 0,00 67.087.50 0,00 67.087.500,0 0 - 16.010.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 162.500. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyel udupa n. 5.03.02.2 .03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentas e ASN yang mengikuti pendidika n dan pelatihan 31 Persen 31 Persen 2.838.949 .000,00 2.904.271 .500,00 2.866.151.50 0,00 27.202.500, 00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika ASN Kab. Bantul 3.936.40 8.000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2 .03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitas nya 53 Orang 42 Orang 15.625.00 0,00 15.625.00 0,00 15.625.000,0 0 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 20.250.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .03.0002 Pengelolaan Assessment Center NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengelolaa n Assessme nt Center 500 Dokum en 2700 Dokum en 142.800.0 00,00 242.422.5 00,00 210.172.500, 00 67.372.500, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 70.500.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Mendapat kan Pendidika n Lanjutan 90 Orang 90 Orang 258.125.0 00,00 258.125.0 00,00 350.725.000, 00 92.600.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 145.250. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Kerja Sama Pelaksana an Diklat 10 Dokum en 3 Dokum en 2.422.399 .000,00 2.388.099 .000,00 2.289.629.00 0,00 - 132.770.00 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 3.700.40 8.000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA 5.03.02.2 .04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentas e Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian 100 Persen 100 Persen 514.687.5 00,00 618.760.0 00,00 409.420.000, 00 - 105.267.50 0,00 Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika ASN Kab. Bantul 488.489. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 5.03.02.2 .04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 9149 Dokum en 8296 Dokum en 184.200.0 00,00 178.947.5 00,00 149.272.500, 00 - 34.927.500, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi 40.550.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n. Informat ika 5.03.02.2 .04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Pengharga an 896 Orang 172 Orang 296.487.5 00,00 405.812.5 00,00 226.147.500, 00 - 70.340.000, 00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 370.334. 000,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyel udupa n. 5.03.02.2 .04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapat kan Pembinaa n Kedisiplin an 139 Orang 25 Orang 34.000.00 0,00 34.000.00 0,00 34.000.000,0 0 0,00 Kab. Bantul , Bantul , Bantul DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika 77.605.0 00,00 BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUM BER DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 udupa n. J U M L A H 24.164.66 9.434,00 40.234.37 2.977,00 24.020.660.8 77,00 446.722.277 .382,41 16.343.2 25.912,0 0 Selanjutnya, Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Plt. Kepala BKPSDM, Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196805051996031003 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
13. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.387.374.181 3.118.401.457 16,96 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 13.419.288.202 3.031.692.457 22,59 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 96 30.375.000 27,14 3.187.500 28,27 10,49 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 14.400.000 1 0 14,29 0,00 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 15.975.000 2 3.187.500 40,00 19,95 1.05.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 98 7.472.010.898 27,38 2.021.841.687 27,94 27,06 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 1064 7.370.690.898 304 1.997.096.687 28,57 27,10 1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 92.820.000 3 22.620.000 25,00 24,37 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 21 8.500.000 6 2.125.000 28,57 25,00 1.05.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 97 207.200.000 0,00 0 0,00 0,00 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 100 203.700.000 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 3.500.000 0 0 0,00 0,00 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 96 330.950.710 30,23 36.126.250 31,49 10,92 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 31.413.150 0 0 0,00 0,00 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 19 65.967.800 8 10.406.250 42,11 15,77 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 16 7.171.260 16 7.168.000 100,00 99,95 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 17.045.500 2 1.720.000 40,00 10,09 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 30.754.000 1 3.540.000 20,00 11,51 1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 40 30.000.000 4 2.492.500 10,00 8,31 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 20 137.374.000 2 9.960.000 10,00 7,25 1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 6.975.000 3 0 25,00 0,00 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 4.250.000 0,25 839.500 25,00 19,75 1.05.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera Persen 95 262.150.000 46,15 85.110.207 48,58 32,47 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 8 49.800.000 0 0 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 13 212.350.000 6 85.110.207 46,15 40,08 1.05.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 96 4.084.706.319 25,00 824.492.757 26,04 20,18 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 5.500.000 3 5.500.000 25,00 100,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 24.000.000 3 3.026.332 25,00 12,61 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 4.055.206.319 3 815.966.425 25,00 20,12 1.05.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 96 1.031.895.275 5,55 60.934.056 5,78 5,91 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 3 132.830.000 3 17.878.387 7,89 13,46 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 38 597.311.875 38 41.555.669 6,96 1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 15 6.450.000 0 0 0,00 0,00 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 140 90.880.000 20 1.500.000 14,29 1,65 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 204.423.400 0 0 0,00 0,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 44 4.968.085.979 0 86.709.000 0,00 1,75 Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 0 0,00 Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 100 100,00 Indeks Pemulihan Pascabencana Angka 64 0 0,00 1.05.03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persen 74 631.742.000 1,97 21.250.000 2,67 3,36 1.05.03.2.01.03 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 1 19.954.000 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.03.2.01.04 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang 3800 611.788.000 150 21.250.000 3,95 3,47 1.05.03 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 79 3.124.715.090 0,71 3.467.500 0,90 0,11 1.05.03.2.02.20 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 9 329.519.900 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.21 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 28 30.025.000 0 1.337.500 0,00 4,45 1.05.03.2.02.18 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 200 100.000.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga 40 39.978.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.14 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 1 4.300.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Unit 34 1.400.043.190 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.16 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Orang 400 197.889.000 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.03.2.02.26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Laporan 14 739.235.000 1 2.130.000 7,14 0,29 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 4 212.700.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 71.025.000 0 0,00 0,00 1.05.03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persen 100 1.039.631.389 23,50 51.991.500 23,50 5,00 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 1 1.700.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 1 16.950.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 950 349.350.700 893 33.310.000 94,00 9,53 1.05.03.2.03.09 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 950 386.853.739 893 5.627.500 94,00 1,45 1.05.03.2.03.10 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Dokumen 1 425.000 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.03.2.03.11 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Laporan 1 238.861.950 0 13.054.000 0,00 5,47 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal Dokumen 1 4.990.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis Orang 50 40.500.000 0 0 0,00 0,00 1.05.03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persen 89 171.997.500 0,00 10.000.000 0,00 5,81 1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen 4 20.000.000 0 6.000.000 0,00 30,00 1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen 1 82.187.500 0 600.000 0,00 0,73 1.05.03.2.04.08 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P Orang 60 13.860.000 0 0,00 0,00 1.05.03.2.04.10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Kegiatan 1 10.000.000 0 3.400.000 0,00 34,00 1.05.03.2.04.13 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah Dokumen 2 45.950.000 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 100 2.039.593.650 100 807.454.470 100,00 39,59 1.05.04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Persen 88 1.534.944.500 12,03 796.575.470 13,67 51,90 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen 1 9.999.800 0 977.500 0,00 9,78 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 12 263.400.000 3 35.217.970 25,00 13,37 1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 12 25.000.000 3 2.880.000 25,00 11,52 1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 1 5.000.000 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 30 29.999.800 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 5 2.000.000 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.01.17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 239 1.103.045.200 168 757.500.000 70,29 68,67 1.05.04.2.01.18 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1 4.999.900 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Laporan 1 49.999.800 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen 1 41.500.000 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran Persen 74 14.999.800 0,00 0 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 1 5.000.000 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Dokumen 1 9.999.800 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persen 89 243.999.550 33,33 6.300.000 37,45 2,58 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 350 99.999.900 350 6.300.000 100,00 6,30 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 10 118.999.800 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen 1 24.999.850 0 v0 0,00 1.05.04.2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persen 100 245.649.800 6,25 4.579.000 6,25 1,86 1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan 12 40.000.000 3 4.579.000 25,00 11,45 1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Dokumen 1 5.000.000 0 0 0,00 0,00 1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Laporan 1 14.999.800 0 0 0,00 0,00 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) (8) K Rp K Rp K Rp 1.05.04.2.05.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 1 185.650.000 0 0 0,00 0,00 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Prasarana dan Sarana penangulangan bencana dan kebakaran masih perlu ditingkatkan.
2. b.Keterbatasan SDM yang mempunyai kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam proses pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.112.970.331 19.605.767.831 20.111.200.531 505.432.700 10.368.303.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.112.970.331 19.605.767.831 20.111.200.531 505.432.700 10.368.303.000,00 1 0 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.112.970.331 19.605.767.831 20.111.200.531 505.432.700 10.368.303.000,00 1 1 0 5 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82.5 Angka 82.5 Angka 7.984.009.283 12.598.088.202 13.329.996.802 731.908.600 6.790.162.000,00 1 0 5 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 96 % 96 % 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 92.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.400.000 14.400.000 14.400.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 32.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 15.975.000 15.975.000 15.975.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 98 % 98 % 2.491.810.898 6.650.810.898 6.650.810.898 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 106.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bul an 33 Orang/bul an 2.390.490.898 6.549.490.898 7.370.690.898 821.200.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 96.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 2 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 92.820.000 92.820.000 92.820.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 21 Laporan 21 Laporan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 98 % 98 % 198.000.000 207.200.000 207.200.000 0 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 305.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 194.500.000 203.700.000 203.700.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 5 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah - 97 % 97 % 330.950.710 330.950.710 330.950.710 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 639.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 31.413.150 31.413.150 31.413.150 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 65.967.800 65.967.800 57.257.800 -8.710.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 7.171.260 7.171.260 7.171.260 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 17.045.500 17.045.500 17.045.500 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 30.754.000 30.754.000 15.377.000 -15.377.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 40 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 12.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 137.374.000 137.374.000 89.878.000 -47.496.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 345.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 6.975.000 6.975.000 6.975.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 6 001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.250.000 4.250.000 4.250.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 96 % 96 % 120.400.000 262.150.000 262.150.000 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 13.000.000 49.800.000 49.800.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 107.400.000 212.350.000 212.350.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 97 % 97 % 3.908.969.600 4.084.706.319 4.084.706.319 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 4.641.762.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 8 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.879.469.600 4.055.206.319 4.037.497.919 -17.708.400 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 4.581.262.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 97 % 97 % 903.503.075 1.031.895.275 1.031.895.275 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 906.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 132.830.000 132.830.000 132.830.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 38 Unit 541.871.875 597.311.875 597.311.875 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 000 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 6.450.000 6.450.000 6.450.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 140 Unit 90.880.000 90.880.000 90.880.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 220.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 10 Unit 10 Unit 131.471.200 204.423.400 204.423.400 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 40 % 40 % 4.424.867.598 4.968.085.979 4.789.682.979 -178.403.000 2.740.541.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 5 0 3 2.0 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 66 % 66 % 155.698.500 631.742.000 631.742.000 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyaraka t di Kawasan Rawan Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 1 000 7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1800 Orang 3800 Orang 135.744.500 611.788.000 551.028.000 -60.760.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 1 000 8 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 19.954.000 19.954.000 16.204.000 -3.750.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - 75 % 75 % 3.025.335.309 3.124.715.090 3.124.715.090 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyaraka t dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana 1.866.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 001 3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000 0 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 001 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 34 Unit 34 Unit 1.320.362.909 1.400.043.190 1.380.043.190 -20.000.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 001 8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 100.000.000 100.000.000 74.162.500 -25.837.500 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 001 9 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 39.978.000 39.978.000 39.978.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 0 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 9 Kawasan 9 Kawasan 381.080.900 329.519.900 304.769.900 -24.750.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 1 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 28 Orang 28 Orang 53.225.000 30.025.000 27.625.000 -2.400.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 2 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 4 Dokumen 142.050.000 212.700.000 203.589.000 -9.111.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 3 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 71.025.000 71.025.000 65.012.000 -6.013.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 6 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 14 laporan 550.590.000 739.235.000 739.235.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 7 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 3.487.500 4.300.000 4.300.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 2 002 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 400 Kawasan 400 Kawasan 313.536.000 197.889.000 188.889.000 -9.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 100 % 100 % 1.027.206.389 1.039.631.389 1.039.631.389 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Korban Bencana 336.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000 1.700.000 1.700.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 16.950.000 16.950.000 16.950.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 950 Orang 950 Orang 349.350.700 349.350.700 349.350.700 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 7 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 1 Dokumen 4.990.000 4.990.000 4.990.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 30 Orang 50 Orang 40.500.000 40.500.000 40.225.000 -275.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 000 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950 Orang 950 Orang 374.428.739 386.853.739 386.853.739 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 001 0 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 1 Dokumen 425.000 425.000 425.000 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 3 001 2 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 238.861.950 238.861.950 234.772.950 -4.089.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 5 0 3 2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 87 % 87 % 216.627.400 171.997.500 171.997.500 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyaraka t dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana; dan Korban Bencana 417.491.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 000 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 Dokumen 5 Dokumen 9.999.900 20.000.000 20.000.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 000 3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 0 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 000 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 2.250.000 0 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 000 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 0 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 000 8 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 30 Orang 60 Orang 26.930.000 13.860.000 13.850.000 -10.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 001 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10.000.000 10.000.000 9.955.000 -45.000 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 001 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan , organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 2 Lembaga 2 Lembaga 12.812.500 0 0 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 001 4 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 74.935.000 82.187.500 70.075.000 -12.112.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 3 2.0 4 001 5 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 54.700.000 45.950.000 45.700.000 -250.000 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 200.491.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 0 5 0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 100 % 1.704.093.450 2.039.593.650 1.991.520.750 -48.072.900 837.600.000,00 1 0 5 0 4 2.0 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun - 87 % 87 % 1.184.944.300 1.534.944.500 1.534.944.500 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyaraka t dan Aparatur di Kawasan Rawan Kebakaran; Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 453.150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 000 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pen anggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.800 9.999.800 9.775.000 -224.800 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 18.150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 000 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 263.400.000 263.400.000 263.400.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 96.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 000 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 24.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 5 0 4 2.0 1 000 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 000 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 30 Orang 30 Orang 29.999.800 29.999.800 29.735.000 -264.800 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 000 8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 5 Desa/Kelur ahan 5 Desa/Kelur ahan 2.000.000 2.000.000 1.775.000 -225.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 001 2 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 1 laporan 1 laporan 49.999.800 49.999.800 19.172.000 -30.827.800 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 001 5 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 41.500.000 41.500.000 31.500.000 -10.000.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 001 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 168 Unit 239 Unit 753.045.000 1.103.045.200 1.102.050.100 -995.100 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 111.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 1 001 8 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.900 4.999.900 4.250.000 -749.900 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 5 0 4 2.0 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 70 % 70 % 14.999.800 14.999.800 14.999.800 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Penanggun gjawab dan Pengelola Gedung/B angunan 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 2 000 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 4.850.000 -150.000 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 2 000 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.800 9.999.800 9.412.400 -587.400 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 86 % 86 % 258.499.550 243.999.550 243.999.550 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyaraka t 220.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 4 000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 350 Orang 350 Orang 104.999.900 99.999.900 98.559.200 -1.440.700 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 30.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 4 000 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 10 Desa/Kelur ahan 10 Desa/Kelur ahan 128.499.800 118.999.800 117.584.300 -1.415.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 4 000 3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokumen 24.999.850 24.999.850 24.438.250 -561.600 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - 100 % 100 % 245.649.800 245.649.800 245.649.800 0 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Aparatur dan Masyaraka t 129.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 5 000 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berk urang Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 40.000.000 39.947.500 -52.500 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 5 000 2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 5 000 4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 1 Laporan 14.999.800 14.999.800 14.422.000 -577.800 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 18.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 5 0 4 2.0 5 000 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 1 Unit 1 Unit 185.650.000 185.650.000 185.650.000 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H 14.112.970.331 19.605.767.831 20.111.200.531 505.432.700 10.368.303.000,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 78 10,394,815,498 83.24 1,014,217,918 106.72 9.76 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Lokasi yang diprakondisi Persen 0 - 0 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan lokasi yang prakondisi Persen 0 - 0 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dokumen 0 - 0 - 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Evaluasi Kinerja angka 88 3,895,436,848 25 843,315,418 28.41 21.65 08.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah persen 100 27,300,000 25 10,100,000 25.00 37.00 08.01.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dok 4 18,850,000 1 5,050,000 25.00 26.79 8.01.01.2 .01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dok 3 8,450,000 1 5,050,000 33.33 59.76 8.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja persen 100 3,241,502,826 25 753,552,360 25.00 23.25 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 8.01.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ob 240 3,134,592,826 60 730,472,360 25.00 23.30 anggaran menyesuaikan kebijakan BPKPAD pada Triwulan I dan II 8.01.01.2 .02.05 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dok 12 94,260,000 3 22,230,000 25.00 23.58 8.01.01.2 .02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dok 12 12,650,000 3 850,000 25.00 6.72 8.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum persen 100 203,404,700 25 35,296,060 25.00 17.35 8.01.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 4 5,005,260 1 1,874,420 25.00 37.45 x.xx.01.2. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia paket 4 40,796,820 1 5,534,440 25.00 13.57 adanya SE Sekda sehingga kegiatan pada TW I sebagian ditunda pelaksanaanya x.xx.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlaah Barang Cetakan dan penggaandaan yang disediakan paket 6 17,692,620 1 866,700 16.67 4.90 x.xx01.2. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang- undangan Paket 12 2,400,000 3 - 25.00 - dalam proses penyelesaian administrasi 8.01.01.2 .06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Paket 1 11,500,000 0 - 0.00 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 8.01.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 20 15,000,000 5 3,600,000 25.00 24.00 x.xx.01.2 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana laporan 12 111,010,000 3 23,420,500 25.00 21.10 x.xx.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana persen 100 92,600,000 0 - 0.00 - x.xx.01.2 .07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 10 92,600,000 0 - 0.00 - x.xx.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengelolaan administrasi umum persen 100 65,940,072 25 15,163,198 25.00 23.00 x.xx.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat lap 1 3,000,000 0 1,000,000 0.00 33.33 x.xx.01.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lap 1 6,000,000 0 - 0.00 - pembayaran telepon dibayarkan triwulan sekali dan menyesuaikan jumlah tagihan x.xx.01.2. 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lap 2 56,940,072 0 14,163,198 0.00 24.87 8.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengelolaan administrasi umum persen 100 264,689,250 25 29,203,800 25.00 11.03 8.01.01.2 .09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan unit 15 193,109,250 3 29,203,800 20.00 15.12 pengeluaran menyesuaikan dengan jumlah tagihan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8.01.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara unit 34 2,000,000 0 - 0.00 - 8.01.01.2 .09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkaapan yang terpelihara unit 22 24,550,000 0 - 0.00 - 8.01.01.2 .09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 1 45,030,000 0 - 0.00 - 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan Persen 100 1,186,900,000 25 33,044,000 25.00 2.78 8.01.02. 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan persen 100 1,186,900,000 25 33,044,000 25.00 2.78 8.01.02.2 .01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan orang 475 1,186,900,000 25 33,044,000 5.26 2.78 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi Persen 100 4,068,462,400 25 30,603,000 25.00 0.75 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 8.01.03. 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi persen 100 4,068,462,400 25 30,603,000 25.00 0.75 8.01.03.2 .01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah orang 875 4,068,462,400 80 30,603,000 9.14 0.75 pencairan anggaran Bantuan Parpol menunggu ijin Gubernur 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan Pembinaan Ormas Persen 37 266,683,250 10 42,300,000 27.03 15.86 8.01.04. 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Cakupan pembinaan Ormas persen 37 266,683,250 10 42,300,000 27.03 15.86 8.01.04. 2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, orang 500 266,683,250 80 42,300,000 16.00 15.86 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kerukunan antar umat beragama Persen 100 620,552,000 25 22,871,250 25.00 3.69 08.01.0 5.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya FKUB aktif persen 100 620,552,000 25 22,871,250 25.00 3.69 8.01.05.2 .01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah orang 1150 620,552,000 58 22,871,250 5.04 3.69 pelaksanaan kegiatan ditunda di TW II 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD Persen 100 356,781,000 25 42,084,250 25.00 11.80 08.01.0 6.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD persen 100 356,781,000 25 42,084,250 25.00 11.80 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 08.01.06 .2.01.04 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun dokumen 1 12,000,000 0 - 0.00 - rencana dilakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain 08.01.06. 2.01.02 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah orang 350 287,781,000 35 27,834,250 10.00 9.67 8.01.06. 2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dokumen 1 57,000,000 0 14,250,000 0.00 25.00 10,394,815,498 1,014,217,918 9.76 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Faktor penghambat pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : anggaran menyesuaikan kebijakan BPKPAD pada Triwulan I dan II
2. b.Adanya SE Sekretaris Daerah Nomor : B/900.1.12/01070/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan pada APBD TA 2025 sehingga sehingga kegiatan pada TW I sebagian ditunda pelaksanaanya
3. c.Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi
4. d.Pengeluaran menyesuaikan dengan jumlah tagihan
5. e.Pencairan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik menunggu ijin Gubernur
6. f.Adanya rencana pergeseran anggaran ke sub kegiatan yang lain Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.846.064.248,00 10.675.920.498,00 10.091.895.498,00 10.739.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 299.305.000,00 299.305.000,00 0,00 300.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 299.305.000,00 299.305.000,00 0,00 300.000.000,00 1 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Lokasi Yang di prakondisi 25 persen 25 persen 299.305.000,00 299.305.000,00 0,00 300.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Lokasi yang diprakondisi - 25 persen 25 persen 299.305.000,00 299.305.000,00 299.305.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di Bantul 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 22 08 5.07 001 8 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 0 Dokumen 299.305.000,00 299.305.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.546.759.248,00 10.376.615.498,00 10.091.895.498,00 10.439.000.000,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.546.759.248,00 10.376.615.498,00 10.091.895.498,00 10.439.000.000,00 2 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 angka 88 angka 3.679.598.498,00 3.877.236.848,00 3.870.297.948,00 4.259.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 18.850.000,00 18.850.000,00 18.850.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja - 100 persen 100 persen 2.949.302.826,00 3.223.302.826,00 3.223.302.826,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 3.185.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bulan 240 Orang/bula n 2.827.392.826,00 3.116.392.826,00 3.134.592.826,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 94.260.000,00 94.260.000,00 94.260.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 130.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27.650.000,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 273.287.230,00 203.404.700,00 203.404.700,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 404.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.012.520,00 5.005.260,00 5.005.260,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 36.336.510,00 40.796.820,00 34.331.820,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 18.313.200,00 17.692.620,00 12.288.720,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 7 Penyediaan Bahan/Material No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 184.725.000,00 111.010.000,00 97.740.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 96.100.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 96.100.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 59.482.392,00 65.940.072,00 65.940.072,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 53.482.392,00 56.940.072,00 56.940.072,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 65.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 100 persen 100 persen 274.126.050,00 264.689.250,00 264.689.250,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 395.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 199.859.250,00 193.109.250,00 193.109.250,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 34 Unit 34 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 24.550.000,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 47.716.800,00 45.030.000,00 45.030.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan 100 persen 100 persen 745.000.000,00 1.186.900.000,00 1.161.550.000,00 2.400.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan - 100 persen 100 persen 745.000.000,00 1.186.900.000,00 1.186.900.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 2.400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 000 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 475 Orang 745.000.000,00 1.186.900.000,00 1.161.550.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi 100 persen 100 persen 2.617.197.650,00 4.068.462.400,00 3.960.072.300,00 2.500.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi - 100 persen 100 persen 2.617.197.650,00 4.068.462.400,00 4.068.462.400,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 2.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 000 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 900 Orang 875 Orang 2.617.197.650,00 4.068.462.400,00 3.960.072.300,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan Pembinaan Ormas 33 persen 33 persen 416.683.100,00 266.683.250,00 230.088.250,00 250.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Cakupan Pembinaan Ormas - 33 persen 33 persen 416.683.100,00 266.683.250,00 266.683.250,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 000 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 500 Orang 500 Orang 416.683.100,00 266.683.250,00 230.088.250,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kerukunan Antar Umat Beragama 100 persen 100 persen 825.000.000,00 620.552.000,00 585.452.000,00 450.000.000,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya FKUB Aktif - 100 persen 100 persen 825.000.000,00 620.552.000,00 620.552.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1250 Orang 1150 Orang 825.000.000,00 620.552.000,00 585.452.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD 100 persen 100 persen 263.280.000,00 356.781.000,00 284.435.000,00 580.000.000,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD - 100 persen 100 persen 263.280.000,00 356.781.000,00 356.781.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 580.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 350 Orang 350 Orang 194.280.000,00 287.781.000,00 215.435.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 230.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 000 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 8.846.064.248,00 10.675.920.498,00 10.091.895.498,00 10.739.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
7. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
8. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
9. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
16. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
19. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 Gelar Budaya Jogja Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY 1 60.000.000 0 0 0 0 Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta dokumen 1 60.000.000 0 0 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 100 84.053.400 0 0 0 0 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 100 84.053.400 0 0 0 0 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun dokumen 3 84.053.400 0 0 0 0 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan angka 4 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 88 3.523.619.535,00 793.622.456 0,23 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 51 3.049.782.423,00 693.852.636 0, 23 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang 18 2.996.922.423,00 16 680.637.636 16 0,23 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 11 49.260.000 11 12.315.000 11 0,25 Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan triwulanansmesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD Laporan 22 3.600.000 2 900.000 6 0,25 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) angka 4 500.000,00 1 0 11 0 Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dokumen 4 500.000,00 1 0 1 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 55 103.555.368,00 16 23.955.400 16 0,23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat Listrik jenis 4 4.657.400,00 1 1.164.350,00 1 0,25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK jenis 4 14.383.888,00 1 4.918.650 1 0,34 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bahan dan peralatan kebersihan jenis 4 6.792.080,00 1 1.572.400 1 0,23 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan lembar 4 5.400.000,00 1 1.350.000 1 0,025 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Surat Kabar jenis 1 2.400.000,00 1 600.000 1 0,25 Fasilitasi kunjungan tamu Laporan fasilitasi kunjungan tamu laporan 12 3.600.000,00 3 900.000 3 0,25 Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD Laporan hasil rapat dokumen 24 59.722.000,00 6 10.650.000 6 0,18 Perjalanan dinas dalam daerah orang 0 0 0 0 0 0 Perjalanan dinas luar daerah orang 0 0 0 0 0 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dokumen 1 4.600.000,00 1 2.300.000 1 0,5 Dukungan Pelaksanaan SPBE SKPD dokumen pelaksanaan spbe pada skpd dokumen 1 2.000.000,00 1 500.000,00 1 0,25 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 4 25.650.000,00 0 0 0 0 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan unit 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah unit peralatan dan mesin lainya jenis 4 25.650.000,00 0 0 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 31 182.409.744,00 8 41.461.920 8 0.28 Penyediaan benda pos / materai Materai lembar 0 0 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi yang disediakan bulan 12 49.200.000 3 11.445.524 3 0,23 Jumlah laporan penyediaan sumberdaya air dan listrik yang disediakan bulan 0 0 0 0 0 0 Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah bulan 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan laporan 15 14.760.000 4 3.690.000 4 0,25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah laporan penyediaan jasa keamanan dan ketertiban kantor yang disediakan dokumen 4 118.449.744 1 26.326.396 1 0,22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 9 154.522.000,00 1 32.342.500 1 0,20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 4 jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaaknya unit 8 134.470.000,00 1 32.342.500 1 0,24 jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 2 jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaaknya unit 0 0 0 0 0 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara direhabilitasi unit 2 20.052.000 0 0 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 12 7.200.000,00 3 2.010.000 3 0,28 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 7 3.200.000 2 1.010.000 2 0,31 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 5 4.000.000 1 1.000.000 1 0,25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 93 54.025.000 6.600.000 0,11 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 11 42.900.000,00 3 4.650.000 3 0,11 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dokumen 4 22.900.000 1 3.900.000 1 0,17 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dokumen 7 20.000.000 2 750.000 2 0,038 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 2 11.125.000 1 1.950.000 1 0,18 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha laporan pelaksanaan nonperijinan pada urusan pemerintahan dokumen 2 11.125.000 1 1.950.000 1 0,18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 97 107.989.000 29.200.000 0,27 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 36 74.525.000 24 27.700.000 24 0,37 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum lembaga 20 20.000.000 20 20.000.000 20 100 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp perencanaan pembangunan di desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan laporan 16 54.525.000 4 7.700.000 4 0,14 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 5 33.464.000 1 1.500.000 1 0,04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat laporan 5 33.464.000 1 1.500.000 1 0,04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 97 23.100.000 6.800.000 0,29 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 5 23.100.000 1 6.800.000 1 0,29 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan jumlah laporan penanggulangan bencana dokumen 5 23.100.000 1 6.800.000 1 0,29 jumlah laporan kejadian trantibum di kapanewon dokumen 6 0 0 0 0 0 jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar dokumen 4 0 0 0 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 149.291.000 5.875.000 0,039 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 74 149.291.000 74 5.875.000 0,039 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negaran kesatuan republik indonesia dokumen 74 149.291.000 74 5.875.000 74 0,039 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan terkendala Efisiensi.
2. b.Adanya Perubahan Anggaran/Efisiensi dan Penundaan Belanja pada Kegiatan tertentu. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Srandakan 3.603.315.429,00 3.998.024.535,00 3.922.589.635,00 4.530.626.894,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 1 2 22 0 8 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 2 22 0 8 5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanaka n - 100 persenun defined 100 persenun defined 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM 110.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 2 22 0 8 5. 07 00 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 83.553.400,00 50.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 83.553.400,00 50.000.000,00 2 4 01 0 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 83.553.400,00 50.000.000,00 4 01 0 4 5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas - 100 persenun defined 100 persenun defined 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 01 0 4 5. 01 00 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 83.553.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4 01 0 4 5. 02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tingkat Penerapan Budya Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul - 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Pamong Kalurahan 0,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4 01 0 4 5. 02 00 01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementas i Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.463.315.429,00 3.858.024.535,00 3.809.036.235,00 4.370.626.894,00 7 01 KECAMATAN 3.463.315.429,00 3.858.024.535,00 3.809.036.235,00 4.370.626.894,00 3 7 01 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 persen 88 persen 3.128.910.429,00 3.523.619.535,00 3.504.435.635,00 3.965.076.894,00 7 01 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 88 persen 88 persen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah - 88 persen 88 persen 2.655.073.317,00 3.049.782.423,00 3.049.782.423,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.489.715.894,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.602.213.317,00 2.996.922.423,00 2.996.922.423,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.434.255.894,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 02 00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11 Dokumen 11 Dokumen 49.260.000,00 49.260.000,00 49.260.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 41.060.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.400.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah - 88 persen 88 persen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 600.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 05 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 88 persen 88 persen 110.784.648,00 103.555.368,00 103.555.368,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 317.761.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.657.400,00 4.657.400,00 4.657.400,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.113.168,00 14.383.888,00 9.962.988,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.761.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.792.080,00 6.792.080,00 6.792.080,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.400.000,00 5.400.000,00 1.350.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 67.222.000,00 59.722.000,00 49.009.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 06 00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 88 persen 88 persen 25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 200.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 07 00 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 07 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 88 persen 88 persen 175.180.464,00 182.409.744,00 182.409.744,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 242.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 08 00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 14.760.000,00 14.760.000,00 14.760.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 111.220.464,00 118.449.744,00 118.449.744,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah - 88 persen 88 persen 154.522.000,00 154.522.000,00 154.522.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 700.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 134.470.000,00 134.470.000,00 134.470.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.052.000,00 20.052.000,00 20.052.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 7 01 0 2 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik 4 Dokumen 4 Dokumen 51.900.000,00 54.025.000,00 47.825.000,00 54.000.000,00 7 01 0 2 2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 44.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 2 2. 01 00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 22.900.000,00 22.900.000,00 16.700.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 2 2. 01 00 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 0 2 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 93 persennd efined 93 persennd efined 9.000.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 2 2. 04 00 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 Laporan 2 Laporan 9.000.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 5 7 01 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaa n kepada Masyarakat 97 persennd efined 97 persennd efined 125.855.000,00 107.989.000,00 96.384.600,00 180.000.000,00 7 01 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat - 97 20 Lembaga Kemasyar a 97 20 Lembaga Kemasyar a 86.855.000,00 74.525.000,00 74.525.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 121.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 3 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 20 Lembaga Kemasyar akatan 20 Lembaga Kemasyar akatan 16.855.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 3 2. 01 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 70.000.000,00 54.525.000,00 51.280.600,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 99.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 3 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan - 95 persen 95 persen 39.000.000,00 33.464.000,00 33.464.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 59.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 3 2. 03 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 39.000.000,00 33.464.000,00 25.104.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 59.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 6 7 01 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97 persen 97 persen 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 160.000.000,00 7 01 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon - 97 persen 97 persen 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 7 01 0 5 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum 100 persen 100 persen 133.550.000,00 149.291.000,00 137.291.000,00 11.550.000,00 7 01 0 5 2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Stabilitas Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum - 100 persen 100 persen 133.550.000,00 149.291.000,00 149.291.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 11.550.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 01 0 5 2. 01 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan 74 Orang 74 Orang 133.550.000,00 149.291.000,00 137.291.000,00 Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.550.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia J U M L A H 3.603.315.429,00 3.998.024.535,00 3.922.589.635,00 4.530.626.894,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 3.766.113.337 801.642.664 21 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.8.5.0 7 Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.8.5.07 .06 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja Event 1 60.000.000 0 0 0 0 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas persen 100 96.235.100 0 0 0 0 4.1.4.5.06 Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persentase Capaian kinerja perencanaaan dan pengendalian kegiatan persen 100 96.235.100 0 0 0 0 4.1.4.5.06. 01 Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan dokume n 3 96.235.100 0 0 0 0 Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon dokume n Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 3.240.475.737 766.455.164 0 24 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden persen 100 7.650.000 0 0 7.1.1.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokume n 7 4.250.000 0 - 0 0 7.1.1.2.01. 06 Evaluasi Kinerja Perangka Daeah Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah Laporan 5 3.400.000 0 0 0 0 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan persen 100 2.697.796.230 617.349.817 0 23 7.1.1.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 19 2.647.586.230 3 605.859.817 16 23 7.1.1.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokume n 12 45.960.000 1 11.490.000 8 25 7.1.1.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sesemteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD laporan 12 4.250.000 0 0 0 0 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 3.400.000 0 0 7.1.1.2.05. 05 Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokume n 1 3.400.000 0 0 0 0 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 174.545.177 34.118.694 0 20 7.1.1.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 12 4.112.750 12 4.112.750 100 100 7.1.1.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 25 12.005.096 5 3.697.923 20 31 7.1.1.2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 17 28.577.331 4 2.825.521 24 10 7.1.1.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 12 11.721.000 3 2.932.500 25 25 7.1.1.2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan paket 12 2.400.000 3 600.000 25 25 7.1.1.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu dokume n - - 0 0 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 168 111.064.000 15 19.950.000 9 18 7.1.1.2.06. 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokume n 10 2.625.000 0 0 0 0 7.1.1.2.06. 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokume n 1 2.040.000 0 0 0 0 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Persen 37.400.000 37.400.000 100 7.1.1.2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Paket 7.1.1.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) unit 4 37.400.000 4 37.400.000 100 100 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 204.501.080 49.836.703 24 7.1.1.2.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Metarai dan benda pos Lembar 7.1.1.2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Laporan 12 43.200.000 3 10.634.442 25 25 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.08. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Laporan 18 13.230.000 4 2.470.000 22 19 7.1.1.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan dokume n 12 148.071.080 3 36.732.261 25 25 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah persen 115.183.250 27.749.950 24 7.1.1.2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya unit 7 115.183.250 7 27.749.950 100 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya unit 0 0 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik angka 100 29.562.500 1.987.500 0 7 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 22.362.500 1.487.500 0 7 7.1.2.2.01. 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 4 11.950.000 - - 0 0 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.2.2.01. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokume n 4 10.412.500 1 1.487.500 25 14 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon persen 100 7.200.000 500.000 0 7 7.1.2.2.04. 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dokume n 12 7.200.000 3 500.000 25 7 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 129.374.000 29.900.000 0 23 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa persen 100 70.584.000 27.875.000 0 39 7.1.3.2.01. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembag a 10 17.375.000 10 17.375.000 100 100 7.1.3.2.01. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 18 53.209.000 6 10.500.000 33 20 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat persen 100 58.790.000 2.025.000 0 3 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat laporan 5 58.790.000 1 2.025.000 20 3 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 163.916.000 0 0 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 163.916.000 0 0 7.1.4.2.01. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 14 163.916.000 0 - 0 0 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 6.550.000 3.300.000 #DIV/0! 50 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 6.550.000 3.300.000 #DIV/0! 50 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.1.5.2.01. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 100 6.550.000 25 3.300.000 25 50 3.766.113.337 801.642.664 21 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
16. a.Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025
17. b.Adanya efisiensi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
18. c.Adanya penundaan belanja modal
19. d.Kegiatan upacara Kedaulatan Negara tidak dapat dilaksanakan di Kapanewon karena dilaksanakan di Parasamya Kabupaten Bantul. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Sanden 3.351.840.665,00 3.710.728.237,00 3.657.133.737,00 4.368.788.428,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 1 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 100.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 2 22 08 5. 07 00 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 95.735.100,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 95.735.100,00 40.000.000,00 2 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan yang Berkualitas 100 84 Persen Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 95.735.100,00 40.000.000,00 4 01 04 5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pamong Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 01 04 5. 01 00 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 95.735.100,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.211.840.665,00 3.570.728.237,00 3.531.398.637,00 4.228.788.428,00 7 01 KECAMATAN 3.211.840.665,00 3.570.728.237,00 3.531.398.637,00 4.228.788.428,00 3 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 2.928.925.665,00 3.241.325.737,00 3.226.873.637,00 3.800.580.828,00 7 01 01 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 15.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.500.000,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 01 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministras ian keuangan perangkat daerah - 85 Persen 85 Persen 2.408.908.658,00 2.697.796.230,00 2.697.796.230,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 2.522.286.428,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/bul an 2.358.698.658,00 2.647.586.230,00 2.647.586.230,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.476.926.428,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 02 00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 45.960.000,00 45.960.000,00 45.960.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.860.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 1.972.500,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 01 2. 05 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.972.500,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 95 Persen 95 Persen 160.078.177,00 174.545.177,00 174.545.177,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 619.238.060,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.112.750,00 4.112.750,00 4.112.750,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 12.000.096,00 12.005.096,00 9.954.196,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 8.577.331,00 28.577.331,00 28.577.131,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.721.000,00 11.721.000,00 7.860.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.110.560,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1.125.000,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 168 Laporan 168 Laporan 115.477.000,00 111.064.000,00 103.124.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 443.487.500,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 01 2. 06 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.600.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 06 00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 1.440.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.040.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah - 100 Persen 100 Persen 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 136.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 07 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah - 100 Persen 100 Persen 195.455.580,00 204.501.080,00 204.501.080,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 306.083.840,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 08 00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Laporan 18 Laporan 13.230.000,00 13.230.000,00 13.230.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.350.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139.025.580,00 148.071.080,00 148.071.080,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.733.840,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 115.183.250,00 115.183.250,00 115.183.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 200.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 01 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 115.183.250,00 115.183.250,00 115.183.250,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 4 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 persen 93 persen 37.850.000,00 29.562.500,00 26.750.000,00 76.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 01 02 2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 93 Persen 93 Persen 30.650.000,00 22.362.500,00 22.362.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 55.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 02 2. 01 00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 11.950.000,00 11.950.000,00 10.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 02 2. 01 00 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 18.700.000,00 10.412.500,00 9.350.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 02 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 93 Persen 93 Persen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 21.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 02 2. 04 00 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 83 Persen 83 Persen 127.215.000,00 129.374.000,00 112.059.000,00 169.207.600,00 7 01 03 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 83 Persen 83 Persen 66.000.000,00 70.584.000,00 70.584.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 104.154.500,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 03 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyar akatan 10 Lembaga Kemasyara katan 17.375.000,00 17.375.000,00 17.375.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 03 2. 01 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18 Laporan 18 Laporan 48.625.000,00 53.209.000,00 49.709.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.154.500,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 03 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 61.215.000,00 58.790.000,00 58.790.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 65.053.100,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 03 2. 03 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 61.215.000,00 58.790.000,00 44.975.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.053.100,00 KAPANEWON SANDEN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 90 Persen 90 Persen 107.550.000,00 163.916.000,00 159.166.000,00 114.000.000,00 7 01 04 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum - 100 Persen 100 Persen 107.550.000,00 163.916.000,00 163.916.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 114.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 04 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 107.550.000,00 163.916.000,00 159.166.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 10.300.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 69.000.000,00 7 01 05 2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 10.300.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 69.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 01 05 2. 01 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 10.300.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.000.000,00 KAPANEWON SANDEN J U M L A H 3.351.840.665,00 3.710.728.237,00 3.657.133.737,00 4.368.788.428,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
20. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
21. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
22. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
25. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
29. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
31. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
32. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas persen 100 30.000.000 0 - 0 0 Adat,Seni, dan lembaga kebudayaan Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta persen 1 30.000.000 0 - 0 0 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY event 1 30.000.000 0 - 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 - 15,00 - 15 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistmewaan persen 100 96.995.100 15,00 3.468.000 15 3,58 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Dokumen 4 96.995.100 1,00 3.468.000 25 3,58 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 80 3.738.457.937 28,39 897.461.744 35,488 24,01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 3.600.000 17,50 450.000 17,5 12,50 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 1.800.000 0 - 0 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 1.800.000 1 450.000 20 25,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah 100 3.152.809.137 29,99 804.328.109 29,99 25,51 Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 19 3.100.009.137 19 791.128.109 100 25,52 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 12 52.800.000 3 13.200.000 25 25,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dokumen 22 900.000 0 - 0 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 625.000 0 - 0 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 625.000 0 - 0 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 179.849.096 17,04 18.389.256 17,04 10,22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 7.501.852 1 1.875.000 25 24,99 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 36.000.680 1 8.071.756 25 22,42 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 8.658.120 1 3.492.500 25 40,34 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 8.978.444 1 1.800.000 25 20,05 Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 - 0 - 0 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 61 64.653.000 15 3.150.000 24,59 4,87 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 4.057.000 0 - 0 0,00 Dokungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 4 50.000.000 0 - 0 0,00 Penggadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 - 0 - 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Paket 3 - - 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) unit 5 - - 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 153.828.704 29,34 42.497.755 29,34 27,63 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 2 25.200.000 1 6.132.403 50 24,33 Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 20.400.000 1 7.620.000 25 37,35 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 108.228.704 1 28.745.352 25 26,56 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 100 248.371.000 15,93 31.796.624 15,93 12,80 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 8 131.853.500 8 31.796.624 100 24,12 Pemeliharan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 116.517.500 0 - 0 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 89 31.919.000 17,08 3.125.000 19,191 9,79 Koordsinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 18.000.000 7,08 2.125.000 7,08 11,81 Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai Laporan 4 5.250.000 0 - 0 0,00 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 4 12.750.000 1 2.125.000 25 16,67 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 91 13.919.000 30,00 1.000.000 32,967 7,18 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 8 13.919.000 2 1.000.000 25 7,18 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 91 119.557.000 40,22 34.765.500 44,198 29,08 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 91 83.897.000 46,69 31.365.500 51,308 37,39 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 12 20.000.000 100 20.000.000 833,33 100,00 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dokumen 24 63.897.000 6 11.365.500 25 17,79 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 91 35.660.000 25,00 3.400.000 27,473 9,53 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 5 35.660.000 1 3.400.000 20 9,53 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 155.690.000 15,00 3.950.000 15 2,54 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 155.690.000 15,00 3.950.000 15 2,54 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 155.690.000 1 3.950.000 20 2,54 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 5.125.000 0 - 0 0,00 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 5.125.000 0 - 0 0,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 50 5.125.000 0 - 0 0,00 JUMLAH 100 4.080.748.937 22,56 939.302.244 0,00% Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor masih ada sisa anggaran karena menyesuaikan Surat Edaran Sekda tentang Efisiensi Anggaran sehingga pelaksanaan senagian kegiatan ditunda;
b.Kegiatan dana keistimewaan sudah dilaksanakan, adapun sisa anggaran akan dipergunakan untuk kegiatan pendataan Sipedet Cantik. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Kretek 4.017.021.766,00 4.192.273.937,00 4.129.828.137,00 4.441.943.829,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 2 2 2 0 8 5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Kretek 175.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 2 2 2 0 8 5.0 7 000 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Lapora n 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerinta h Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 96.495.100,00 66.040.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 96.495.100,00 66.040.000,00 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 84 Persen 84 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 96.495.100,00 66.040.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 4 5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan - 100 % 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON KRETEK 4 0 1 0 4 5.0 1 000 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokum en 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 96.495.100,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerinta h Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.877.021.766,00 4.052.273.937,00 4.003.333.037,00 4.200.903.829,00 7 0 1 KECAMATAN 3.877.021.766,00 4.052.273.937,00 4.003.333.037,00 4.200.903.829,00 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3.582.024.766,00 3.739.982.937,00 3.708.482.037,00 3.431.903.829,00 7 0 1 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 82 Persen 82 Persen 7.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokum en 7 Dokumen 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Lapora n 5 Laporan 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadminitra sian Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.023.881.966,00 3.153.709.137,00 3.153.709.137,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.643.243.829,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/ bulan 19 Orang/bu lan 2.963.256.966,00 3.100.009.137,00 3.100.009.137,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.591.043.829,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokum en 2 Dokumen 60.000.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 47.200.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 22 Lapora n 22 Laporan 625.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 625.000,00 625.000,00 625.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.125.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokum en 2 Dokumen 625.000,00 625.000,00 625.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.125.000,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 178.118.096,00 179.849.096,00 179.849.096,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 395.179.980,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.501.852,00 7.501.852,00 7.501.852,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 36.000.680,00 36.000.680,00 39.536.980,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.658.120,00 8.658.120,00 8.678.120,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.957.444,00 8.978.444,00 6.024.244,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.179.980,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61 Lapora n 61 Laporan 62.943.000,00 64.653.000,00 32.550.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 241.925.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokum en 1 Dokumen 4.057.000,00 4.057.000,00 4.057.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 6 001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokum en 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.075.000,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 153.828.704,00 153.828.704,00 153.828.704,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 156.355.020,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lapora n 2 Laporan 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.200.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Lapora n 4 Laporan 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Bantul, Kasihan , Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 24.500.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lapora n 4 Laporan 108.228.704,00 108.228.704,00 108.228.704,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 106.655.020,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 218.371.000,00 248.371.000,00 248.371.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 220.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 131.853.500,00 131.853.500,00 131.853.500,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 180.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 1 Unit 86.517.500,00 116.517.500,00 116.517.500,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 25.350.000,00 31.919.000,00 31.919.000,00 95.000.000,00 7 0 1 0 2 2.0 1 Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 19.350.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Kretek 0,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 penyeludupan. 7 0 1 0 2 2.0 1 000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Lapora n 2 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 2 2.0 1 000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokum en 4 Dokumen 14.100.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 2 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon - 91 Persen 91 Persen 6.000.000,00 13.919.000,00 13.919.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 95.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 2 2.0 4 000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 8 Lapora n 8 Laporan 6.000.000,00 13.919.000,00 13.919.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 85 persen 85 persen 114.522.000,00 119.557.000,00 113.497.000,00 341.000.000,00 7 0 1 0 3 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa - 91 Persen 91 Persen 78.897.000,00 83.897.000,00 83.897.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 191.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 3 2.0 1 000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lemba ga Kemas yaraka tan 12 Lembaga Kemasyar akatan 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 3 2.0 1 000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Lapora n 24 Laporan 63.897.000,00 63.897.000,00 62.397.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 3 2.0 3 Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an - 91 Persen 91 Persen 35.625.000,00 35.660.000,00 35.660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 150.000.000,00 KAPANEWON KRETEK Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 3 2.0 3 000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 20 Lapora n 20 Laporan 35.625.000,00 35.660.000,00 31.100.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 91 % 91 % 150.000.000,00 155.690.000,00 143.460.000,00 315.000.000,00 7 0 1 0 4 2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum - 91 Persen 91 Persen 150.000.000,00 155.690.000,00 155.690.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon. 315.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 4 2.0 1 000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapora n 5 Laporan 150.000.000,00 155.690.000,00 143.460.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 315.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5.125.000,00 5.125.000,00 5.975.000,00 18.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 5 2.0 1 Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum - 91 Persen 91 Persen 5.125.000,00 5.125.000,00 5.125.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan kapanewon. 18.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 0 1 0 5 2.0 1 000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 5.125.000,00 5.125.000,00 5.975.000,00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.000.000,00 KAPANEWON KRETEK J U M L A H 4.017.021.766,00 4.192.273.937,00 4.129.828.137,00 4.441.943.829,00 ( ..................................... ) Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas persen 100 60.000.000 0 - 0 0 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.8.5.07 .06 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY event 1 60.000.000 0 0 0 0 Jadwal pelaksanaan pada bulan September 2025 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 96.555.100 0 - 0 0 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 96.555.100 0 - 0 0 4.1.4.5.06. 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025 Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun Dokumen Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 4 96.555.100 0 0 0 0 Pencairan mundur/tidak sesuai jadwal 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 89 3.457.975.594 23 874.928.157 25 25 7.1.1.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 89 5.950.000 25 1.700.000 29 29 7.1.1.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 2.550.000 2 850.000 29 33 7.1.1.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 3.400.000 1 850.000 20 25 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 89 2.918.561.960 22 735.109.331 25 25 7.1.1.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 20 2.865.521.960 17 721.954.331 85 25 Angkas sudah ditentukan oleh Bidang Anggaran BPKPAD 7.1.1.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 12 47.940.000 3 12.305.000 25 26 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dokumen 22 5.100.000 5 850.000 23 17 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 2.400.000 22 600.000 22 25 7.1.1.2.05. 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 2.400.000 1 600.000 25 25 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 89 190.018.522 17 37.032.583 19 19 7.1.1.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 2.775.740 4 2.775.740 100 100 7.1.1.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 43.410.782 1 4.505.043 25 10 Pengadaan AC dan komputer ditunda, menunggu hasil efisiensi anggaran 7.1.1.2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 3.939.700 1 1.458.100 25 37 7.1.1.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 8.304.300 1 1.435.200 25 17 7.1.1.2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1.800.000 1 600.000 100 33 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 67 126.342.000 12 23.662.500 18 19 7.1.1.2.06. 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1.746.000 1 1.746.000 100 100 7.1.1.2.06. 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 1.700.000 1 850.000 50 50 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 0 - 0 - 0 0 7.1.1.2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) unit - 7.1.1.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) unit - 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 189.687.712 24 45.769.843 24 24 7.1.1.2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 49.200.000 3 12.184.178 25 25 7.1.1.2.08. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 20.560.000 1 3.610.000 25 18 7.1.1.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 119.927.712 1 29.975.665 20 25 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 89 151.357.400 32 54.716.400 36 36 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 7 124.869.900 2 28.228.900 29 23 7.1.1.2.09. 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 26.487.500 1 26.487.500 100 100 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 94 97.423.000 4 4.307.500 4 4 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 94 87.273.000 3 2.587.500 3 3 7.1.2.2.01. 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 6.750.000 1 1.687.500 25 25 7.1.2.2.01. 01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 6 80.523.000 1 900.000 17 1 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 94 10.150.000 16 1.720.000 17 17 7.1.2.2.04. 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 10.150.000 1 1.720.000 50 17 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 85 135.301.000 15 24.087.500 18 18 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 85 92.591.000 22 24.087.500 26 26 7.1.3.2.01. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 10 20.000.000 10 20.000.000 100 100 7.1.3.2.01. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dokumen 18 72.591.000 4 4.087.500 22 6 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 85 42.710.000 0 - 0 0 7.1.3.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 42.710.000 0 - 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2025 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 90 167.860.400 0 - 0 0 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 90 167.860.400 0 - 0 0 7.1.4.2.01. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 167.860.400 0 - 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Oktober dan November 2025 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 12.506.000 0 - 0 0 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 12.506.000 0 - 0 0 7.1.5.2.01. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 114 12.506.000 0 - 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Oktober 2025 JUMLAH 4.027.621.094 903.323.157 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a.Pencairan dana keistimewaan mundur atau tidak sesuai jadwal.
b.Pengadaan AC, komputer dan ATK ditunda pelaksanaannya, karena adanya informasi terkait efisiensi anggaran. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Kapanewon Pundong 3.689.919.756,00 4.011.065.994,00 3.930.927.694,00 - 241.007.938,00 4.576.971.262,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 1 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N Cakupan pembinaa n kelembag aan adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 0 8 5 . 0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentas e kegiatan adat dan tradisi yang dilaksana kan - 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Masya-rakat Kapane-won Pundong, pelaku seni budaya, UMKM 100.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 2 2 2 0 8 5 . 0 7 0 0 0 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakart a 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 96.055.100,00 - 56.055.100,00 66.040.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 96.055.100,00 - 56.055.100,00 66.040.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 2 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGG A-RAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANA-AN Persentas e Perencan aan dan Pengenda lian Urusan Keistime waan yang Berkualit as 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 96.055.100,00 - 56.055.100,00 66.040.000,00 4 0 1 0 4 5 . 0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan Terlaksan a-nya penerapa n dan pendampi -ngan keistimew aan di kapanew on dan kaluraha n - 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Kalura-han dan kapane-won 66.040.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 4 0 1 0 4 5 . 0 1 0 0 0 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapa n Keistime waan di Kapanew on/ Kemantre n dan Kaluraha n/Ke- lurahan yang Didampin gi 3 Doku- men 4 Doku- men 40.000.000,00 40.000.000,00 96.055.100,00 - 56.055.100,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.549.919.756,00 3.871.065.994,00 3.804.872.594,00 - 254.952.838,00 4.410.931.262,00 7 0 1 KECAMATAN 3.549.919.756,00 3.871.065.994,00 3.804.872.594,00 - 254.952.838,00 4.410.931.262,00 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP) 89 angka 89 angka 3.219.311.256,00 3.457.975.594,00 3.423.035.694,00 - 203.724.438,00 3.912.625.238,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 1 2 . 0 1 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencan aan dan evaluasi perangka t daerah - 89 persen 89 persen 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapa- newon Pundong 20.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah 7 Doku- men 7 Doku- men 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 1 2 . 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadmi nistrasia n keuangan perangka t daerah - 89 Persen 89 Persen 2.737.915.722,00 2.918.561.960,00 2.918.561.960,00 - 180.646.238,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapa- newon Pundong 2.758.001.262,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN 20 Orang/bul an 20 Orang/b ulan 2.684.875.722,00 2.865.521.960,00 2.865.521.960,00 - 180.646.238,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 2.506.563.762,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administr asi Pelaksan aan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 47.940.000,00 47.940.000,00 47.940.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 245.250.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusun an Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/Seme s-teran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5.100.000,00 5.100.000,00 4.250.000,00 850.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 6.187.500,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administr asi Kepegawa ian Perangka t Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapa- newon Pundong 5.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 5 0 0 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Doku- men 4 Doku- men 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 1 2 . 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelola an administr asi umum - 89 persen 89 persen 135.567.222,00 190.018.522,00 190.018.522,00 - 54.451.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Kapa-newon Pundong 330.623.976,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe ne- rangan Banguna n Kantor yang Disediaka n 4 Paket 4 Paket 2.775.740,00 2.775.740,00 2.775.740,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 4 Paket 4 Paket 43.410.782,00 43.410.782,00 39.877.082,00 3.533.700,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 71.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 4 Paket 4 Paket 3.939.700,00 3.939.700,00 3.939.700,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 20.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 4 Paket 4 Paket 8.313.000,00 8.304.300,00 5.084.100,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 50.123.976,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undanga n yang Disediaka n 1 Doku- men 1 Doku- men 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Laporan Penyeleng ga-raan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD 67 Laporan 67 Laporan 71.882.000,00 126.342.000,00 104.806.000,00 - 32.924.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 169.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penataus aha-an Arsip Dinamis pada SKPD 1 Doku- men 1 Doku- men 1.746.000,00 1.746.000,00 1.746.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD 2 Doku- men 2 Doku- men 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 1 2 . 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ah daerah - 100 persen 100 persen 187.001.512,00 189.687.712,00 189.687.712,00 - 2.686.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapa- newon Pundong 504.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 12 Laporan 12 Laporan 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 78.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 4 Laporan 4 Laporan 20.560.000,00 20.560.000,00 14.760.000,00 5.800.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 45.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n 5 Laporan 5 Laporan 117.241.512,00 119.927.712,00 119.927.712,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 380.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah - 89 persen 89 persen 150.476.800,00 151.357.400,00 151.357.400,00 - 880.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Kenda-raan dinas Kap. Pun- dong 295.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajaknya 6 Unit 6 Unit 123.989.300,00 124.869.900,00 124.869.900,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi 1 Unit 1 Unit 26.487.500,00 26.487.500,00 26.487.500,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 4 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGG A-RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyeleng ga-ran pemerint ahan dan pelayana n publik 94 Persen 94 Persen 40.900.000,00 97.423.000,00 94.098.000,00 - 53.198.000,00 34.699.664,00 7 0 1 0 2 2 . 0 1 Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyeleng ga-raan pemerint ahan kapanew on - 94 persen 94 persen 30.750.000,00 87.273.000,00 87.273.000,00 - 56.523.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Kapa-newon Pundong 20.200.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordina si/Si- nergi Perencan aan dan Pelaksan aan Kegiatan Pemerint ahan dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 4.700.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifita s Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamata n 6 Doku- men 6 Doku- men 24.000.000,00 80.523.000,00 77.198.000,00 - 53.198.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 15.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 2 2 . 0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayana n kapanew on - 94 Persen 94 Persen 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Kapa-newon Pundong 14.499.664,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 2 2 . 0 4 0 0 0 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksan aan Nonperizi nan pada Urusan Pemerint ahan 2 Laporan 2 Laporan 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 - Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 14.499.664,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 5 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberda ya-an Kepada Masyarak at 85 Persen 85 Persen 139.716.000,00 135.301.000,00 108.485.000,00 31.231.000,00 249.628.640,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 3 2 . 0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Capaian kinerja pemberda ya-an masyarak at kaluraha n - 85 persen 85 persen 92.816.000,00 92.591.000,00 92.591.000,00 225.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Masya-rakat Kapa-newon Pundong 157.128.640,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 3 2 . 0 1 0 0 0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyar aka-tan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Desa 10 Lemba- ga Kema- syaraka- tan 10 Lemba-ga Kema- syara- katan 20.225.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 3 2 . 0 1 0 0 0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkat an Efektivita s Kegiatan Pemberda ya-an Masyarak at di Wilayah Kecamata n 18 Laporan 18 Laporan 72.591.000,00 72.591.000,00 54.055.000,00 18.536.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 134.128.640,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 3 2 . 0 3 Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberda ya-an lembaga kemasyar aka-tan - 85 persen 85 persen 46.900.000,00 42.710.000,00 42.710.000,00 4.190.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Masya-rakat kapane-won 92.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 3 2 . 0 3 0 0 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb a-ngan Usaha Ekonomi Masyarak at 4 Laporan 4 Laporan 46.900.000,00 42.710.000,00 34.430.000,00 12.470.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 92.500.000,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 6 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordina si Ketentra man dan Ketertiba n Kapanew on 90 Persen 90 Persen 145.402.500,00 167.860.400,00 167.297.900,00 - 21.895.400,00 196.699.299,00 7 0 1 0 4 2 . 0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyeleng garaan ketentra man dan ketertiba n umum - 90 persen 90 persen 145.402.500,00 167.860.400,00 167.860.400,00 - 22.457.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Linmas, Muspika, Kalura-han, dan Kapa-newon 196.699.299,00 KAPA-NEWON PUN-DONG No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 7 0 1 0 4 2 . 0 1 0 0 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n 5 Laporan 5 Laporan 145.402.500,00 167.860.400,00 167.297.900,00 - 21.895.400,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 196.699.299,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Cakupan Stabilitas Penyeleng ga-raan Pemerint ahan Umum 100 Persen 100 Persen 4.590.000,00 12.506.000,00 11.956.000,00 - 7.366.000,00 17.278.421,00 7 0 1 0 5 2 . 0 1 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyeleng ga-raan pemerint ahan umum - 100 persen 100 persen 4.590.000,00 12.506.000,00 12.506.000,00 - 7.916.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Masya-rakat Kapa-newon Pundong 17.278.421,00 KAPA-NEWON PUN-DONG 7 0 1 0 5 2 . 0 1 0 0 0 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta- hun 2023 Pra-ki- raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta- hun 2024 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelom-pok Sasa- ran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pe-rang-kat Daerah Penang- gung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Tar-get Pagu Indikatif (Rp) Sebe-lum Sesu-dah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Peru-bahan 2025 Tam-bah/ Kurang Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10-12 14 15 16 17 18 19 21 21 Jumlah Orang yang Mengikut i Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an Pancasila , Pelaksan aan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah a-nan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 44 Orang 114 Orang 4.590.000,00 12.506.000,00 11.956.000,00 - 7.366.000,00 Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa DanaAlok asi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika 17.278.421,00 KAPA-NEWON PUN-DONG J U M L A H 3.689.919.756,00 4.011.065.994,00 3.930.927.694,00 - 241.007.938,00 4.576.971.262,00 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng NIP. 198007111998102001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60.000.000 0 - 0 - 2.22.8.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Persen 100 60.000.000 0 - 0 - 2.22.8.5.0 7.06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 1 60.000.000 0 - 0 - 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 100 100.635.100 0 - 0 - 4.1.4.5.0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 100.635.100 0 - 0 - 4.1.4.5.06 .01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen 3 100.635.100 0 - 0 - Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025 Dokumen 0 - 0 - Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun Dokumen 0 - 0 - 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 84 3.447.233.126 21,61 744.859.875 21,61 744.859.875 7.1.1.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 7.752.500 13,71 1.062.868 13,71 1.062.868 7.1.1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 3.277.500 3 1.062.500 3 1.062.500 7.1.1.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Laporan 7 4.475.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 2.889.349.329 44,03 642.259.386 44,03 642.259.386 7.1.1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/bula n 15 2.843.684.329 15 631.469.386 15 631.469.386 7.1.1.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 12 43.510.000 3 10.790.000 3 10.790.000 7.1.1.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Laporan 22 2.155.000 0 - 0 - 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 3.400.000 25 850.000 25 850.000 7.1.1.2.05 .05 Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 196.197.081 17,04 33.432.650 17,04 33.432.650 7.1.1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 7.529.750 1 1.802.900 1 1.802.900 7.1.1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 54.054.440 1 6.749.450 1 6.749.450 7.1.1.2.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 9.090.000 1 2.664.300 1 2.664.300 7.1.1.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 10.340.891 1 2.346.000 1 2.346.000 7.1.1.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen 1 1.500.000 1 375.000 1 375.000 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Perundang-Undangan yang Disediakan 7.1.1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 103 105.282.000 20 17.295.000 20 17.295.000 7.1.1.2.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 7 5.000.000 2 1.350.000 2 1.350.000 7.1.1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 0 - 0 - 0 - 7.1.1.2.07 .05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 - 0 - 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 163.813.616 24,7 40.460.889 24,7 40.460.889 7.1.1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 30.000.000 3 7.135.000 3 7.135.000 7.1.1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 15.780.000 1 3.330.000 1 3.330.000 7.1.1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 118.033.616 1 29.995.889 1 29.995.889 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 95 186.720.600 14,35 26.794.450 14,35 26.794.450 7.1.1.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 123.139.600 7 26.794.450 7 26.794.450 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.09 .09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 63.581.000 0 - 0 - 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 95 33.174.000 14,86 4.930.000 14,86 4.930.000 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 100 24.584.000 16,27 4.000.000 16,27 4.000.000 7.1.2.2.01 .01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 10.050.000 1 2.512.000 1 2.512.000 7.1.2.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 6 14.535.000 1 1.487.500 1 1.487.500 7.1.2.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 100 8.589.000 10,83 930.000 10,83 930.000 7.1.2.2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 8.589.000 2 930.000 2 930.000 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 97.556.000 28,29 27.599.800 28,29 27.599.800 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 100 68.396.000 40,35 27.599.800 40,35 27.599.800 7.1.3.2.01 .01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Masyarakat 40 20.000.000 40 19.999.800 40 19.999.800 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 23 48.396.000 5 7.600.000 5 7.600.000 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 29.160.000 0 - 0 - 7.13.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 29.160.000 0 - 0 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 148.676.000 1,72 2.550.000 1,72 2.550.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 148.676.000 1,72 2.550.000 1,72 2.550.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 148.676.000 1 2.550.000 1 2.550.000 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 14.150.000 0 - 0 - 7.1.5.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 14.150.000 0 - 0 - 7.1.5.2.01 .01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Orang 50 14.150.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.22.8.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Persen 100 60.000.000 0 - 0 - 2.22.8.5.0 7.06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 100 60.000.000 0 - 0 - 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 1 60.000.000 0 - 0 - 4.1.4.5.0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 100.635.100 0 - 0 - 4.1.4.5.06 .01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen 100 100.635.100 0 - 0 - Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025 Dokumen 3 100.635.100 0 - 0 - Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun Dokumen 0 - 0 - 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 0 - 0 - 7.1.1.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 84 3.447.233.126 21,61 744.859.875 21,61 744.859.875 7.1.1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 100 7.752.500 13,71 1.062.868 13,71 1.062.868 7.1.1.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Laporan 7 3.277.500 3 1.062.500 3 1.062.500 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 7 4.475.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/bula n 100 2.889.349.329 44,03 642.259.386 44,03 642.259.386 7.1.1.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 15 2.843.684.329 15 631.469.386 15 631.469.386 7.1.1.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Laporan 12 43.510.000 3 10.790.000 3 10.790.000 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 22 2.155.000 0 - 0 - 7.1.1.2.05 .05 Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 100 3.400.000 25 850.000 25 850.000 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 100 196.197.081 17,04 33.432.650 17,04 33.432.650 7.1.1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 7.529.750 1 1.802.900 1 1.802.900 7.1.1.2.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 54.054.440 1 6.749.450 1 6.749.450 7.1.1.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 9.090.000 1 2.664.300 1 2.664.300 7.1.1.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 10.340.891 1 2.346.000 1 2.346.000 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1.500.000 1 375.000 1 375.000 7.1.1.2.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 103 105.282.000 20 17.295.000 20 17.295.000 7.1.1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 7 5.000.000 2 1.350.000 2 1.350.000 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.1.2.07 .05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 - 0 - 0 - 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 0 0 0 - 0 - 7.1.1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 100 163.813.616 24,7 40.460.889 24,7 40.460.889 7.1.1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 30.000.000 3 7.135.000 3 7.135.000 7.1.1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 15.780.000 1 3.330.000 1 3.330.000 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 4 118.033.616 1 29.995.889 1 29.995.889 7.1.1.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 95 186.720.600 14,35 26.794.450 14,35 26.794.450 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.09 .09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 123.139.600 7 26.794.450 7 26.794.450 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 4 63.581.000 0 - 0 - 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 95 33.174.000 14,86 4.930.000 14,86 4.930.000 7.1.2.2.01 .01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 100 24.584.000 16,27 4.000.000 16,27 4.000.000 7.1.2.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 10.050.000 1 2.512.000 1 2.512.000 7.1.2.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 6 14.535.000 1 1.487.500 1 1.487.500 7.1.2.2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 100 8.589.000 10,83 930.000 10,83 930.000 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 2 8.589.000 2 930.000 2 930.000 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 100 97.556.000 28,29 27.599.800 28,29 27.599.800 7.1.3.2.01 .01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Masyarakat 100 68.396.000 40,35 27.599.800 40,35 27.599.800 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 40 20.000.000 40 19.999.800 40 19.999.800 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 23 48.396.000 5 7.600.000 5 7.600.000 7.13.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 100 29.160.000 0 - 0 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 4 29.160.000 0 - 0 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 148.676.000 1,72 2.550.000 1,72 2.550.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 100 148.676.000 1,72 2.550.000 1,72 2.550.000 7.1.1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 148.676.000 1 2.550.000 1 2.550.000 7.1.1.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Laporan 100 14.150.000 0 - 0 - 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 14.150.000 0 - 0 - 7.1.1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/bula n 50 14.150.000 0 - 0 - 7.1.1.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 100 60.000.000 0 - 0 - 7.1.1.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan 100 60.000.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 1 60.000.000 0 - 0 - 7.1.1.2.05 .05 Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 100 100.635.100 0 - 0 - 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 100.635.100 0 - 0 - 7.1.1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 100.635.100 0 - 0 - 7.1.1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0 - 0 - 7.1.1.2.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 - 0 - 7.1.1.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 84 3.447.233.126 21,61 744.859.875 21,61 744.859.875 7.1.1.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 100 7.752.500 13,71 1.062.868 13,71 1.062.868 7.1.1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 7 3.277.500 3 1.062.500 3 1.062.500 7.1.1.2.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 7 4.475.000 0 - 0 - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 100 2.889.349.329 44,03 642.259.386 44,03 642.259.386 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 15 2.843.684.329 15 631.469.386 15 631.469.386 7.1.1.2.07 .05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 12 43.510.000 3 10.790.000 3 10.790.000 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 22 2.155.000 0 - 0 - 7.1.1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 100 3.400.000 25 850.000 25 850.000 7.1.1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 100 196.197.081 17,04 33.432.650 17,04 33.432.650 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 4 7.529.750 1 1.802.900 1 1.802.900 7.1.1.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 54.054.440 1 6.749.450 1 6.749.450 7.1.1.2.09 .09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 9.090.000 1 2.664.300 1 2.664.300 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 4 10.340.891 1 2.346.000 1 2.346.000 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 1 1.500.000 1 375.000 1 375.000 7.1.2.2.01 .01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 103 105.282.000 20 17.295.000 20 17.295.000 7.1.2.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 7 5.000.000 2 1.350.000 2 1.350.000 7.1.2.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 4 3.400.000 1 850.000 1 850.000 7.1.2.2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 0 - 0 - 0 - 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 0 0 0 - 0 - 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 100 163.813.616 24,7 40.460.889 24,7 40.460.889 7.1.3.2.01 .01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Masyarakat 12 30.000.000 3 7.135.000 3 7.135.000 7.1.3.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 15.780.000 1 3.330.000 1 3.330.000 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 4 118.033.616 1 29.995.889 1 29.995.889 7.13.2.03. 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 95 186.720.600 14,35 26.794.450 14,35 26.794.450 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 7 123.139.600 7 26.794.450 7 26.794.450 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 4 63.581.000 0 - 0 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 95 33.174.000 14,86 4.930.000 14,86 4.930.000 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 24.584.000 16,27 4.000.000 16,27 4.000.000 7.1.5.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 4 10.050.000 1 2.512.000 1 2.512.000 7.1.5.2.01. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 6 14.535.000 1 1.487.500 1 1.487.500 Sumber Form E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kapanewon Bambanglipuro Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ditemukan permasalahan yaitu adanya keg yg tertunda akibat dampak In[res No. 1 2025 dan terkait dais yaitu :
1. a.Adanya perbedaan jadwal pencairan anggaran pada pelaksanaan kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sehingga tidak bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan;
2. b.Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat dampak dari kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Bambanglipuro 3.644.212.901,00 3.880.789.126,00 3.829.693.626,00 4.565.062.375,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 2 2 0 8 5 . 0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku seni budaya, UMKM 0,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 2 2 2 0 8 5 . 0 7 0 0 0 6 Gelar Budaya Jogja Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 100.135.100,00 50.000.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 100.135.100,00 50.000.000,00 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 100.135.100,00 50.000.000,00 4 0 1 0 4 5 . 0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan - 100 % 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o 50.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4 0 1 0 4 5 . 0 1 0 0 0 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 100.135.100,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.504.212.901,00 3.740.789.126,00 3.699.558.526,00 4.515.062.375,00 7 0 1 KECAMATAN 3.504.212.901,00 3.740.789.126,00 3.699.558.526,00 4.515.062.375,00 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 3.220.201.301,00 3.447.233.126,00 3.417.290.026,00 3.752.562.375,00 7 0 1 0 1 2 . 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 7.752.500,00 7.752.500,00 7.752.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 35.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4.475.000,00 4.475.000,00 4.475.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministr asian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2.711.273.104,00 2.889.349.329,00 2.889.349.329,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 2.703.868.317,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 2.665.608.104,00 2.843.684.329,00 2.843.684.329,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.654.171.775,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 43.510.000,00 43.510.000,00 43.510.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 48.396.542,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2.155.000,00 2.155.000,00 2.155.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.300.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 850.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 5 0 0 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 850.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2 . 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 203.132.473,00 196.197.081,00 196.197.081,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 501.539.128,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.529.750,00 7.529.750,00 7.529.750,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 55.048.440,00 54.054.440,00 48.544.240,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.090.000,00 9.090.000,00 9.090.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 63.100.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.722.283,00 10.340.891,00 4.639.991,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.081.771,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103 Laporan 103 Laporan 110.842.000,00 105.282.000,00 86.550.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239.234.932,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.222.425,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.400.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2 . 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 157.922.624,00 163.813.616,00 163.813.616,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 235.316.480,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 73.600.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 15.780.000,00 15.780.000,00 15.780.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 49.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 118.142.624,00 118.033.616,00 118.033.616,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 112.716.480,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 95 Persen 95 Persen 136.720.600,00 186.720.600,00 186.720.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o 275.988.450,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 123.139.600,00 123.139.600,00 123.139.600,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 166.058.450,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 4 Unit 4 Unit 13.581.000,00 63.581.000,00 63.581.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.930.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik 95 angka 95 angka 35.299.000,00 33.174.000,00 33.174.000,00 174.500.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 2 2 . 0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 26.710.000,00 24.585.000,00 24.585.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o 155.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 16.660.000,00 14.535.000,00 14.535.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 99.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 2 2 . 0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 95 Persen 95 Persen 8.589.000,00 8.589.000,00 8.589.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat kapanewon Bambanglipur o 19.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 2 2 . 0 4 0 0 0 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 8.589.000,00 8.589.000,00 8.589.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 93 persen 93 persen 127.002.600,00 97.556.000,00 93.518.500,00 255.000.000,00 7 0 1 0 3 2 . 0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 93 Persen 93 Persen 67.732.600,00 68.396.000,00 68.396.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o 160.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 3 2 . 0 1 0 0 0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40 Lembaga Kemasyar akatan 40 Lembaga Kemasyar akatan 19.336.600,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 3 2 . 0 1 0 0 0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23 Laporan 23 Laporan 48.396.000,00 48.396.000,00 44.358.500,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 3 2 . 0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an - 100 Persen 100 Persen 59.270.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan UMKM Kapanewon Bambanglipur o 95.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 3 2 . 0 3 0 0 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 59.270.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 116.060.000,00 148.676.000,00 141.426.000,00 270.000.000,00 7 0 1 0 4 2 . 0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum - 100 Persen 100 Persen 116.060.000,00 148.676.000,00 148.676.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Bambanglipur o 270.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 4 2 . 0 1 0 0 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 116.060.000,00 148.676.000,00 141.426.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 270.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan Stabilitas Penyelenggara an 100 Persen 100 Persen 5.650.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 63.000.000,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Umum 7 0 1 0 5 2 . 0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 5.650.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat kapanewon Bambanglipur o 63.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 0 1 0 5 2 . 0 1 0 0 0 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 50 Orang 5.650.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 63.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO J U M L A H 3.644.212.901,00 3.880.789.126,00 3.829.693.626,00 4.565.062.375,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu, Tri Manora, S.sos Pembina Tk.I, IV/b NIP. 197004071990031004 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan RenjaKapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta);
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4 Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.08. 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.08. 5.07.06 Gelar Budaya Jogja Gelar Budaya Yogya Laporan 1 60.000.000 0 0 0 0 4 URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengenmdalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 115.937.100 0 0 0 0 4.01.04. 2.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 115.937.100 0 0 0 0 4.01.04. 2.06.01 Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan Dokumen 4 115.937.100 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai AKIP Angka 83 3.489.591.112 24 857.316.056 24 24 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 5.628.000 25 1.678.000 25 29 7.01.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangakat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 2.847.000 2 597.000 29 21 7.01.01. 2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Peramgkat Daerah Laporan 5 2.781.000 1 1081000 20 39 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 2.975.046.608 25 731.389.974 25 24 7.01.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Orang/bul an 20 2.917.586.608 19 722639974 95 24 7.01.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 53.210.000 3 8.750.000 25 25 7.01.01. 2.02.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD Laporan 22 4.250.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01 .2.05 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 2.700.000 25 637.500 25 24 7.01.01. 2.05.05 Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Dokumen 4 2.700.000 1 637.500 25 24 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 136.694.160 25 21.802.500 25 16 7.01.01. 2.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 4 4.957.250 1 1.260.000 25 25 7.01.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 4 12.530.900 1 3.080.000 25 25 7.01.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumahtangga Jumlah paket Peralatan rumahtangga yang disediakan Paket 4 7.917.000 1 2.000.000 25 25 7.01.01. 2.06.05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 4 7.968.510 1 3.712.500 25 46 7.01.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dokumen 1 2.400.000 1 600.000 100 25 7.01.01. 2.06.09 Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan 40 94.970.500 10 11.150.000 25 12 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp SKPD 7.01.01. 2.06.10 Penataan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 3.400.000 0 0 0 0 7.01.01. 2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 2.550.000 0 0 0 0 7.01.01. 2.07 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah Persen 2 22.500.000 2 22.144.500 100 98 7.01.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 2 22.500.000 2 22.144.500 100 98 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 95 192.059.744 23 47.517.182 25 25 7.01.01. 2.06 PenyediaanJasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 61.200.000 3 15.188.012 25 25 7.01.01. 2.06 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 4 12.410.000 1 3.000.000 25 25 7.01.01. 2.06 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 4 118.449.744 1 29.329.170 25 25 7.01.01. Pemeliharaan barang milik Capaian kinerja Persen 95 154.962.600 22 31.790.900 22 20 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.09 daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pemeliharaan barang milik daerah 7.01.01. 2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perseoranganyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 8 124.922.600 8 31.481.900 100 25 7.01.01. 2.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 2 30.040.000 1 309.000 0 1 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 92 36.833.000 23 8.821.000 23 24 7.01.02. 2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Persen 90 26.685.000 22 6.075.000 25 23 7.01.02. 2.01.01 Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait Laporan 4 5.600.000 1 1.400.000 25 25 7.01.02. 2.01.02 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 21.085.000 1 4.675.000 25 22 7.01.02. 2.04 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang Capaian Kinerja Persen 92 10.148.000 17 2.746.000 0 27 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp dilimpahkan kepada camat Pelayanan Kapanewon 7.01.02. 2.04.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan Laporan 2 10.148.000 0 2.746.000 0 27 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 84 98.845.500 20 31.270.500 21 32 7.01.03. 2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Persen 84 60.045.500 20 28.475.500 21 47 7.01.03. 2.01.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 8 19.970.500 8 19.970.500 100 100 7.01.03. 2.01.03 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 20 40.075.000 5 8.500.000 25 21 7.01.03. 2.03 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 86 38.800.000 17 2.800.000 21 7 7.01.03. 2.03.04 Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 38.800.000 1 2.800.000 25 7 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 88 134.240.500 18 700.000 21 0.52 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp KETERTIBAN UMUM Ketertiban Kapanewon 7.01.04. 2.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persen 88 134.240.500 18 700.000 21 0.52 7.01.04. 2.01.01 Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan jumlah Laporan hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 134.240.500 1 700.000 20 0.52 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum Persen 100 3.963.500 0 - 0 0 7.01.05 .2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 3.963.500 0 - 0 0 7.01.05. 2.01.01 Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Orang 60 3.963.500 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia JUMLAH 3.939.408.712 897.762.056 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Adanya perbedaan jadwal pencairan anggaran pada pelaksanaan kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sehingga tidak bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan.
2. b.Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian kembali terkait beberapa subkegiatan dan rekening belanja dalam menindaklanjuti pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 1 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 2 2 2 0 8 5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Pelaku Seni, UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 2 2 2 0 8 5.0 7 000 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 175.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 115.437.100,00 50.000.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 115.437.100,00 50.000.000,00 2 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualita 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 115.437.100,00 50.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 4 0 1 0 4 5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Aparat Kapanewon dan kalurahan 50.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4 0 1 0 4 5.0 1 000 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/Kelurah an yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 115.437.100,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 50.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.503.475.376,00 3.763.471.612,00 3.713.485.968,00 4.420.082.764,00 7 0 1 KECAMATAN 3.503.475.376,00 3.763.471.612,00 3.713.485.968,00 4.420.082.764,00 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 3.230.531.876,00 3.489.591.112,00 3.473.065.468,00 4.053.482.764,00 7 0 1 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 5.628.000,00 5.628.000,00 5.628.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 20.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2.847.000,00 2.847.000,00 2.847.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 8.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2.781.000,00 2.781.000,00 2.781.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 12.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadmini strasian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2.715.050.372,00 2.975.046.608,00 2.975.046.608,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Aparat Kapanewon 2.723.695.764,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.657.590.372,00 2.917.586.608,00 2.917.586.608,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 2.654.450.764,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 53.210.000,00 53.210.000,00 53.380.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 60.245.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 9.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Aparat Kapanewon 4.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 2.550.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 4.000.000,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 7 0 1 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 95 Persen 95 Persen 143.923.440,00 136.694.160,00 136.694.160,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Kapanewon 298.747.969,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.957.250,00 4.957.250,00 4.957.250,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 7.500.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.530.990,00 12.530.900,00 8.660.900,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 29.154.408,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.917.000,00 7.917.000,00 8.897.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 26.793.561,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.185.200,00 7.968.510,00 5.634.366,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 21.800.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 7.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 101.983.000,00 94.970.500,00 75.149.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 195.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 8.500.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 6 001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 3.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 97 Persen 97 Persen 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 294.800.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 22.500.000,00 22.500.000,00 31.000.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 294.800.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 95 Persen 95 Persen 186.410.464,00 192.059.744,00 192.059.744,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Aparat Kapanewon 262.239.031,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 61.200.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 55.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 13.990.000,00 12.410.000,00 12.410.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 25.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 111.220.464,00 118.449.744,00 118.449.744,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 182.239.031,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 7 0 1 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 95 Persen 95 Persen 154.319.600,00 154.962.600,00 154.962.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a - 450.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 124.922.600,00 124.922.600,00 124.922.600,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 2 Unit 2 Unit 29.397.000,00 30.040.000,00 30.040.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 295.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 Persen 93 Persen 36.831.000,00 36.831.000,00 28.751.000,00 0,00 7 0 1 0 2 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 90 Persen 90 Persen 26.685.000,00 26.685.000,00 26.685.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 7 0 1 0 2 2.0 1 000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 2 2.0 1 000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 21.085.000,00 21.085.000,00 13.005.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 2 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 90 Persen 90 Persen 10.146.000,00 10.146.000,00 10.146.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a - 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 2 2.0 4 000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10.146.000,00 10.146.000,00 10.146.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 0,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 5 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 88 % 88 % 97.887.500,00 98.845.500,00 79.840.500,00 155.000.000,00 7 0 1 0 3 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 88 Persen 88 Persen 40.075.000,00 40.075.000,00 40.075.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 3 2.0 1 000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 40.075.000,00 40.075.000,00 32.850.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 3 2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan - 88 Persen 88 Persen 17.032.500,00 19.970.500,00 19.970.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 3 2.0 2 000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Lembaga Kemasyarak atan 8 Lembaga Kemasyaraka tan 17.032.500,00 19.970.500,00 19.970.500,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 0,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 3 2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 40.780.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a - 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 3 2.0 3 000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 40.780.000,00 38.800.000,00 27.020.000,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 6 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 88 persen 88 persen 134.261.500,00 134.240.500,00 127.865.500,00 184.850.000,00 7 0 1 0 4 2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 88 Persen 88 Persen 134.261.500,00 134.240.500,00 134.240.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 184.850.000,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 7 0 1 0 4 2.0 1 000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 134.261.500,00 134.240.500,00 127.865.500,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 184.850.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 3.963.500,00 3.963.500,00 3.963.500,00 26.750.000,00 7 0 1 0 5 2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 3.963.500,00 3.963.500,00 3.963.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 26.750.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 0 1 0 5 2.0 1 000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 60 Orang 3.963.500,00 3.963.500,00 3.963.500,00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 26.750.000,00 KAPANEWON PANDAK No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Pandak 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 J U M L A H 3.643.475.376,00 3.903.471.612,00 3.858.923.068,00 4.645.082.764,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu Pandak NANANG DWI ATMOKO, S.Sos. NIP. 196905231997031001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
15. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60,000,000 - - - - 2.22.08.5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60,000,000 - - - - 2.22.08.5.07 .0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 1 60,000,000 - - - - 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Persen 100 96,235,400 - - - - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Keistimewaan yang Berkualitas 4.01.04.5.0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 96,235,400 - - - - 4.01.04.5.06 .0001 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Dokumen 4 96,235,400 - - - - 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP angka 82 3,287,702,591 23.20 762,907,558.00 28.3 23.2 7.01.01.2.0 1 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 82 6,180,000 27.18 1,680,000.00 33.15 27.18 7.01.01.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 3,090,000 2 907,500 28.57 29.37 7.01.01.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 3,090,000 1 772,500 20 25 7.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 2,780,761,857 23.08 641,791,250.00 23.08 23.08 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 20 2,722,671,857 16 626,776,250 80 23.02 7.01.01.2.02 .0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 53,090,000 3 13,190,000 25 24.84 7.01.01.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Laporan 22 5,000,000 5 1,825,000 22.73 36.5 7.01.01.02. 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah angka 100 3,400,000 0 - - - 7.01.01.02.5 .05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 3,400,000 0 - - - 7.01.01.02. 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum angka 100 155,688,709 26.86 41,812,120.00 26.86 26.86 7.01.01.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 3,526,860 1 2,051,410 25 58.17 7.011.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 18,909,749 1 8,555,170 25 45.24 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 8,959,780 1 3,714,540 25 41.46 7.01.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 10,078,700 1 3,016,000 25 29.92 7.01.01.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 2,400,000 2 400,000.00 16.67 16.67 7.01.01.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 50 106,818,620 15 22,375,000 30 20.95 7.01.01.2.06 .0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 3,295,000 - - - - 7.01.01.2.06 .0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1,700,000 1 1,700,000 100 100 7.01.01.02. 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 202,086,460 24.08 48,672,488.00 24.08 24.08 7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 43,200,000 3 11,087,182 25 25.66 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.08 .0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 11,170,000 1 1,990,000 25 17.82 7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 147,716,460 5 35,595,306 100 24.1 7.01.01.02. 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan sarana dan prasarana aparatur persen 100 139,585,565 20.74 28,951,700.00 20.74 20.74 7.01.01.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 8 133,802,700 8 28,951,700 100 21.64 7.01.01.2.09 .0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit 3 5,782,865 - - - - 07.01.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerinta han dan pelayanan publik Persen 91 26,420,000 33.02 8,725,000.00 36.29 33.02 07.01.02.2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan persen 91 16,450,000 25 4,112,500.00 27.47 25 07.01.02.2.0 1.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Laporan 4 7,100,000 1 1,775,000 25 25 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 07.01.02.2.0 1.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan 7 9,350,000 2 2,337,500 28.57 25 07.01.02.2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Persen 91 9,970,000 46.26 4,612,500.00 50.84 46.26 07.01.02.2.0 4.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 9,970,000 1 4,612,500 50 46.26 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 91 110,762,500 24.5 27,135,000.00 26.92 24.5 07.01.03.2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan persen 91 83,360,000 32.55 27,135,000.00 35.77 32.55 07.01.03.2.0 1.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyara katan 10 20,000,000 10 20,000,000 100 100 07.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 20 63,360,000 5 7,135,000 25 11.26 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 07.01.03.02 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 91 27,402,500 0 - - - 07.01.03.2.0 3.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 27,402,500 0 - - - 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 91 163,303,500 2.59 4,225,000.00 2.84 2.59 07.01.04.2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 91 163,303,500 2.59 4,225,000.00 2.84 2.59 07.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 6 163,303,500 2 4,225,000 33.33 2.59 07.01.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100 5,825,000 0 - - - 07.01.05.2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 5,825,000 0 - - - Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala Yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 07.01.05.2.0 1.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 40 5,825,000 - - - - J U M L A H 3,750,248,991 802,992,558 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a.Adanya efisiensi anggaran berdasarkan :
1. 1.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. 2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. 3.Surat Edaran Sekretariat daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
b.Adanya kegiatan baru pada Urusan Keistimewaan Tahun 2025 Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan, yaitu Pendataan Sosial Ekonomi;
c.Terdapat rekening belanja yang tidak dapat direalisasikan, yaitu Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dikarenakan Tenaga Non ASN telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan PBI. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON PAJANGAN 3,815,625,953.00 3,734,013,591.00 3,668,714,991.00 -146,910,962.00 4,562,025,362.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 175,000,000.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 175,000,000.00
1. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 75,000,000.00 175,000,000.00 2.22.08.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM 175,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 4 UNSUR PENDUKUNG 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 55,735,400.00 66,040,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 55,735,400.00 66,040,000.00
2. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 26,040,000.00 66,040,000.00 4.01.04.5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 55,735,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66,040,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 55,735,400.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66,040,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,675,625,953.00 3,594,013,591.00 3,542,979,591.00 -132,646,362.00 4,320,985,362.00 7.01 KECAMATAN 3,675,625,953.00 3,594,013,591.00 3,542,979,591.00 -132,646,362.00 4,320,985,362.00
3. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3,364,087,453.00 3,287,702,591.00 3,264,573,591.00 26,186,909.00 3,390,274,362.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 82 Persen 82 Persen 6,180,000.00 6,180,000.00 6,120,000.00 -60,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 23,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,090,000.00 3,090,000.00 3,030,000.00 -60,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministra sian keuangan perangkat daerah 82 Persen 82 Persen 2,862,374,219.00 2,780,761,857.00 2,779,705,857.00 -82,668,362.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2,486,174,362.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2,804,284,219.00 2,722,671,857.00 2,722,671,857.00 -81,612,362.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,429,174,362.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 53,090,000.00 53,090,000.00 52,490,000.00 -600,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 4,544,000.00 -456,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 3,360,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3,360,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen 100 Persen 147,152,089.00 155,688,709.00 138,995,309.00 -8,156,780.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik ASN Kapanewon 302,440,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,526,860.00 3,526,860.00 3,526,860.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2 Paket 18,909,749.00 18,909,749.00 15,112,749.00 -3,797,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,959,780.00 8,959,780.00 8,959,780.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,078,700.00 10,078,700.00 5,148,700.00 -4,930,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1,800,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 79 Laporan 98,282,000.00 106,818,620.00 98,852,220.00 570,220.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 154,090,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3,295,000.00 3,295,000.00 3,295,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,550,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 100 Persen 205,395,580.00 202,086,460.00 196,766,860.00 -8,628,720.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 280,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37,200,000.00 43,200,000.00 43,200,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 57,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 11,170,000.00 11,170,000.00 11,170,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 157,025,580.00 147,716,460.00 142,396,860.00 -14,628,720.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 153,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah 100 Persen 100 Persen 139,585,565.00 139,585,565.00 139,585,565.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 295,300,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 133,802,700.00 133,802,700.00 133,802,700.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 145,300,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Unit 3 Unit 5,782,865.00 5,782,865.00 5,782,865.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN
4. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik 91 Persen 91 Persen 26,420,000.00 26,420,000.00 26,420,000.00 229,080,000.00 255,500,000.00 7.01.02.2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kapanewon 91 Persen 91 Persen 16,450,000.00 16,450,000.00 16,450,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 175,500,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 9,350,000.00 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik 95,500,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon 91 Persen 91 Persen 9,970,000.00 9,970,000.00 9,970,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 80,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 9,970,000.00 9,970,000.00 9,970,000.00 0.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN
5. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat 91 % 91 % 110,762,500.00 110,762,500.00 98,120,000.00 170,448,500.00 281,211,000.00 7.01.03.2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan 91 Persen 91 Persen 83,360,000.00 83,360,000.00 76,297,500.00 -7,062,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 183,711,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyara k atan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 85,211,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 63,360,000.00 63,360,000.00 56,297,500.00 -7,062,500.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98,500,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakata n 91 Persen 91 Persen 27,402,500.00 27,402,500.00 21,822,500.00 -5,580,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 97,500,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 2 Laporan 27,402,500.00 27,402,500.00 21,822,500.00 -5,580,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 97,500,000.00 KAPANEWON PAJANGAN
6. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 91 % 91 % 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 25,469,000.00 194,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum 91 Persen 91 Persen 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 -19,640,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 194,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 -19,640,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 194,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN
7. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 194,175,000.00 200,000,000.00 7.01.05.2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum 91 Persen 91 Persen 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 -850,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 200,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 25 Orang 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 -850,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200,000,000.00 KAPANEWON PAJANGAN J U M L A H 3,815,625,953.00 3,734,013,591.00 3,668,714,991.00 446,722,277,382.4 1 4,562,025,362.00 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu Kapanewon Pajangan ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM. Pembina Tk.I - IV/b NIP. 197101101990031002 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL BelBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 30.000.000 0 0 0 0 2.22.01.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Persen 100 30.000.000 0 0 0 0 2.22.01.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Laporan 1 30.000.000 0 0 0 0 Tidak ada 4 UNSUR PENDUKUNG UNSUR PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4.1. 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas 4.1.4.5.0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 133.479.400 11 12.907.900 11 12.907.900 4.1.4.5.06 .01 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 Dokumen 7 133.479.400 1 12.907.900 1 12.907.900 Tidak ada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Laporan Hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pelatihan pendataan sosial ekonomi 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 90 3.574.996.180 7.1.1.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 3.000.000 16 675.000 16 675.000 7.01.01.2. 01.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 1.500.000 1 375.000 1 375.000 Tidak ada 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Dokumen 5 1.500.000 1 300.000 1 300.000 Rakor Evaluasi TW I diundur karena baru entry anggaran 2026 dari POKIR 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 7.1.1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/bu lan 16 2.973.600.958 16 599.185.920 16 599.185.920 Pembagian anggaran kas mengikuti perintah Pemda/BPKPAD Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp sehingga tdk sesuai dengan realisasi di instansi 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Dokumen 12 49.140.000 3 12.285.000 3 12.285.000 Tidak ada 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 22 1.800.000 0 0 0 0 Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TW I diundur karena baru entry anggaran 2026 dari POKIR. 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 250.000 4 250.000 4 250.000 Tidak ada 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 7.1.1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 3.645.440 2 1.844.040 2 1.844.040 Tidak ada 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 10.063.280 1 1.948.200 1 1.948.200 Tidak ada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 4.478.200 1 1.245.000 1 1.245.000 Tidak ada 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 9.168.032 2 2.113.000 2 2.113.000 Tidak ada 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Tidak ada 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 70 95.591.500 10 7.712.500 10 7.712.500 Tidak ada 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 2.412.000 1 1.212.000 1 1.212.000 Pelaksanaan rakor diundur karena mempersiapkan penilaian arsip dari Dipusip 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1.200.000 1 300.000 1 300.000 Tidak ada 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100 46.000.000 7.1.1.2.07 .0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket 0 0 0 0 0 7.1.1.2.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 Adanya perintah efisiensi dari Pemda Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2 46.000.000 sehingga pengadaan ditunda 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 194.123.820 40 48.144.289 40 48.144.289 7.1.1.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 43.200.000 3 10.298.574 3 10.298.574 Pembayaran tergantung pemakaian sehingga tidak bisa dipridiksi besarnya tagihan listrik dan telepon 7.1.1.2.08 .0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 3.100.000 3 890.000 3 890.000 Tidak ada 7.1.1.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 147.823.820 5 36.955.715 5 36.955.715 Tidak ada 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 179.022.950 35 68.122.450 35 68.122.450 7.1.1.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persen 100 117.469.950 9 28.689.950 9 28.689.950 Tidak ada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.09 .0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 44.058.000 1 34.922.000 1 34.922.000 Tidak ada 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 95 28.877.500 95 3.500.000 95 3.500.000 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 100 18.190.000 28 3.500.000 28 3.500.000 7.1.2.2.01 .0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 3 4.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Tidak ada 7.1.2.2.01 .0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 13.690.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Tidak ada 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 100 10.687.500 0 0 0 7.1.2.2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 10.687.500 1 0 0 0 Tidak ada 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 111.835.000 35.5 33.375.000 35.5 33.375.000 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 100 84.325.000 71 33.375.000 71 33.375.000 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Masyarak at 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 Tidak ada 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 9 64.325.000 3 13.375.000 3 13.375.000 Tidak ada 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 27.510.000 0 0 0 0 Tidak ada 7.1.3.2.03 .04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 6 27.510.000 0 0 0 0 Tidak ada 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 151.791.000 0 0 0 0 7.1.4.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 151.791.000 0 0 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.4.2.01 .0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 6 151.791.000 0 0 0 0 Tidak ada 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 5.100.000 0 0 0 0 7.1.5.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 5.100.000 0 0 0 0 7.1.5.2.01 .0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 51 5.100.000 0 0 0 0 Tidak ada Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: Tidak ada Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Bantul 3.451.421.332,00 3.257.789.119,00 3.664.277.952,00 4.065.211.427,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 1 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi - 100 persen 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 0 8 5. 0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi - - 100 persen 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kapanewon 100.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 2 2 2 0 8 5. 0 7 0 0 0 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1.Laporan 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Keistim ewaan DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas SDM 100.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 132.979.400,00 66.040.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 132.979.400,00 66.040.000,00 2 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Presentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas - 100 % 40..000.000,00 40.000.000,00 132.979.400,00 66.040.000,00 4 0 1 0 4 5. 0 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang berkualitas - - 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 132.979.400,00 - Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kapanewon 66.040.000,00 KAPANEWON BANTUL 4 0 1 0 4 5. 0 6 0 0 0 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun 2 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 132.979.400,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Keistim ewaan DIY - Peningkatan Kualitas SDM 66.040.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.422.816.107,00 3.863.499.680,00 3.845.461.480,00 4.535.258.567,00 7 0 1 KECAMATAN 3.422.816.107,00 3.863.499.680,00 3.845.461.480,00 4.535.258.567,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintaha n/AKIP - 89 angka 3.152.747.107,00 3.565.896.180,00 3.551.938.980,00 4.220.082.567,00 7 0 1 0 1 2. 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah - - 100 % 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 30.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 10.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 20.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadminis trasi keuangan perangkat daerah - - 100 % 2.573.557.385,00 3.015.440.958,00 3.015.440.958,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 2.575.907.427,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/bul an 2.523.817.385,00 2.964.500.958,00 2.973.600.958,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 2.507.047.427,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 2 0 0 0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 47.940.000,00 49.140.000,00 49.140.000,000 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 62.860.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 6.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah - - 100 % 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 1.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 5 0 0 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 1.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - - 100 % 143.308.302,00 128.058.452,00 128.058.452,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 274.611.628,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.645.440,00 3.645.440,00 3.645.440,00 3.645.440,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 12.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.343.062,00 10.063.280,00 8.110.200,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 35.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.478.200,00 4.478.200,00 4.478.200,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Bantul Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 16.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.518.100,00 9.168.032,00 7.713.832,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Bantul Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 23.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 1.700.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 65 Laporan 114.211.500,00 95.591.500,00 75.942.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 178.911.628,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 5.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 3.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - - 100 % 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 385.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 7 0 0 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 385.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintaha n Daerah - - 100 % 182.133.820,00 194.123.820,00 194.123.820,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon Bantul 236.482.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 67.482.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 8 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 17.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 135.833.820,00 147.823.820,00 147.822.900,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 152.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah - - 100 % 204.497.600,00 179.022.950,00 179.022.950,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Kapanewon 717.081.512,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 142.944.600,00 117.469.950,00 117.469.950,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 250.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 1 2. 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 17.495.000,00 17.495.000,00 17.495.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 75.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 1 2. 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit 1 Unit 44.058.00,00 44.058.00,00 44.058.00,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 392.081.512,00 KAPANEWON BANTUL 4 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik - 91 angka 28.877.500,00 28.877.500,00 28.877.500,00 45.176.000,00 7 0 1 0 2 2. 0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon - - 100 Persen 18.190.000,00 18.190.000,00 18.190.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 32.976.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 2 2. 0 1 0 0 0 1 Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 5.000.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 2 2. 0 1 0 0 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 13.690.000,00 13.690.000,00 13.690.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 27.976.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 2 2. 0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - - 95 Persen 10.687.500,00 10.687.500,00 10.687.500,00 - Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 12.200.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 2 2. 0 4 0 0 0 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 Laporan 2 Laporan 10.687.500,00 10.687.500,00 10.687.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum - Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 12.200.000,00 KAPANEWON BANTUL 5 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat - 95 % 107.931.500,00 111.835.000,00 107.775.000,00 245.300.000,00 7 0 1 0 3 2. 0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan - - 100 Persen 79.251.500,00 84.325.000,00 84.325.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 177.500.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 3 2. 0 1 0 0 0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 12 Lembaga Kemasyar akatan 12 Lembaga Kemasyara katan 14.926.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 7.500.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 3 2. 0 1 0 0 0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 8 Laporan 64.325.000,00 64.325.000,00 64.325.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Bantul Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 170.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 3 2. 0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan - - 95 % 28.680.000,00 27.510.000,00 27.510.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 67.800.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 0 1 0 3 2. 0 3 0 0 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 28.680.000,00 27.510.000,00 23.450.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 67.800.000,00 KAPANEWON BANTUL 6 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon - 100 % 128.160.000,00 151.791.000,00 151.770.000,00 19.600.000,00 7 0 1 0 4 2. 0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum - - 100 % 128.160.000,00 151.791.000,00 151.770.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 19.600.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 0 4 2. 0 1 0 0 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 128.160.000,00 151.791.000,00 151.770.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 19.600.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 7 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggar aan pemerintaha n umum - 100 % 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 7 0 1 0 5 2. 0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n umum - - 100 % 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Masyarakat Kapanewon 5.100.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 0 1 3 . 2. 0 1 0 0 0 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 50 Orang 50 Orang 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 5.100.000,00 KAPANEWON BANTUL No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia J U M L A H 3.562.816.107,00 4.003.499.680,00 4.008.440.880,00 4.701.298.567,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon BantulTahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
3. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
10. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
13. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2228 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 30.000.000 0 0 0 0 22285 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan Persen 100 30.000.000 0 0 0 0 Gelar Budaya Jogja Gelar seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Event 1 30.000.000 0 0 0 0 414 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 120.337.400 0 0 0 0 4145 06 Penataan Kelembagan dan Ketatalaksanaan keistimewaan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas persen 100 120.337.400 41450 601 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantrean dan Kalurahan/Kelurahan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen 100 120.337.400 0 0 0 0 7010 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) angka 82 3.304.911.455 0 844.869.191 25,56 25,56 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7010 1201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 5.100.000 16,66 850.000 16,66 16,66 70101 20100 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 1.700.000 2 850.000 50 40 70101 20100 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen 5 1.700.000 0 0 0 0 7010 1202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian knerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah angka 100 2.816.386.877 24,83 699.364.098 24,83 24,83 70101 20200 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 18 2.766.326.877 18 683.274.098 100 24,84 70101 20200 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 48.360.000 3 12.090.000 25 25 70101 20200 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD Laporan 22 1.700.000 0 0 0 0 7010 1205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 1.700.000 0 0 0 0 70101 20500 05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 1.700.000 0 0 0 0 7010 1206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum angka 100 153.563.154 25,27 38.816.304 25,27 25,27 70101 20600 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 4 4.444.814 2 2.366.034 53,23 53,23 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 70101 20600 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 4 23.963.740 2 11.816.270 49,30 49,30 70101 20600 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan paket 4 4.983.600 2 1.917.000 38,46 38,46 70101 20600 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4.180.000 1 792.000 18,94 18,94 70101 20600 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan Dokumen 2 2.400.000 2 600.000 100 25 70101 20600 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 705 110.191.000 136 21.325.000 19,35 19,35 70101 20600 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1.700.000 0 0 0 0 70101 20600 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah Dokumen Dukunga Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1.700.000 0 0 0 0 7010 1207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah persen 100 12.500.000 0 0 0 0 70101 20700 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jenis 1 12.500.000 0 0 0 0 7010 1208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 175.532.624 11,22 19.709.593 11,22 11,22 70101 20800 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air, dan Listrik Laporan 12 44.900.000 3 10.306.632 25 22,95 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 70101 20800 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Laporan 4 21.540.000 1 9.250.000 25 42,94 70101 20800 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 4 109.092.624 1 28.479.357 25 26,10 7010 1209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah persen 100 140.128.800 32,32 45.302.800 32,32 32,32 70101 20900 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya unit 8 136.984.800 8 42.558.800 100 31,06 70101 20900 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran Jenis 1 400.000 0 0 0 0 70101 20900 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Unit 1 2.744.000 1 2.744.000 100 100 7010 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 23.987.500 32,41 7.775.000 32,41 32,41 7010 2201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 13.800.000 22,82 3.150.000 22,82 22,82 70102 20100 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan koordinasi/ SinergiPerencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait Dokumen 4 5.400.000 1 1.350.000 25 25 70102 20100 02 Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efktifitas dokumen 5 8.400.000 1 1.800.000 21.42 21,42 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 7010 2204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 100 10.187.500 45,39 4.625.000 45,39 45,39 70102 20400 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan Laporan 2 10.187.500 1 4.625.000 45,39 45,39 7010 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat persen 100 127.775.000 22,67 28.977.500 22,67 22,67 7010 3201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan persen 100 96.400.000 30,05 28.977.500 30,05 30,05 70103 20100 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 6 20.000.000 6 20.000.000 100 100 70103 20100 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Laporan 6 76.400.000 1 8.977.500 11,75 11,75 7010 3203 Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 100 31.375.000 0 0 0 0 70103 20300 04 fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat Laporan 4 31.375.000 0 0 0 0 7010 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 100 188.486.000 5,3 10.000.000 5,3 5,3 7010 4201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum persen 100 188.486.000 5,3 10.000.000 5,3 5,3 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 70104 20100 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 188.486.000 1 10.000.000 5,3 5,3 7010 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 4.250.000 0 0 0 0 7010 5201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 4.250.000 0 0 0 0 70105 20100 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang Yang Mengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiponal dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 100 4.250.000 0 0 0 0 Jumlah 3.829.747.355 23,28 891.621.691 23,28 23,28 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya kebijakan Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan RKA. Namun demikian, efisiensi anggaran tidak mempengaruhi target capaian program/kegiatan/sub kegiatan. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Jetis 3.336.240.297,00 3.789.409.955,00 3.777.822.155,00 4.641.936.092,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 1 2 2 2 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 08 5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 2 2 2 08 5.0 7 00 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 119.837.400,00 66.040.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 119.837.400,00 66.040.000,00 2 4 0 1 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 100 100 84 % Persen Persen 100 100 84 % Persen Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 119.837.400,00 66.040.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 04 5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan 66.040.000,00 KAPANEWON JETIS 4 0 1 04 5.0 1 00 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokume n 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 119.837.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.196.240.297,00 3.649.409.955,00 3.627.984.755,00 4.475.896.092,00 7 0 1 KECAMATAN 3.196.240.297,00 3.649.409.955,00 3.627.984.755,00 4.475.896.092,00 3 7 0 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 2.924.720.297,00 3.304.911.455,00 3.283.986.255,00 4.148.179.592,00 7 0 1 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 11.900.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.849.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 1 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokume n 7 Dokumen 4.250.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 1 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 4.250.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 1 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3.400.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 61.849.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pembayaran gaji dan tunjangan ASN - 14 kali` 14 kali` 2.416.267.219,00 2.816.386.877,00 2.816.386.877,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon 2.562.634.342,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 2 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/bul an 2.363.657.219,00 2.766.326.877,00 2.766.326.877,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.339.134.342,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 2 00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokume n 48 Dokumen 48.360.000,00 48.360.000,00 48.360.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 2 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 4.250.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - 4 Dokume n 4 Dokumen 1.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersausunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Kapanewon 10.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 5 00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokume n 4 Dokumen 1.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan - 4 paket 4 paket 127.053.104,00 153.563.154,00 153.563.154,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya Dokumen Administrasi umum Kapanewon 399.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.002.810,00 4.444.814,00 4.444.814,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.358.044,00 23.963.740,00 17.384.140,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 67.100.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.798.750,00 4.983.600,00 4.983.600,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.352.500,00 4.180.000,00 1.196.400,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 2 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360 Laporan 360 Laporan 80.891.000,00 110.191.000,00 103.561.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 6 00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 2.550.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket mebel - 2 paket 2 paket 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran 174.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 7 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 174.000.000,00 KAPANEWON JETIS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 82 angka 82 angka 203.238.624,00 175.532.624,00 175.532.624,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 8 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57.000.000,00 44.900.000,00 44.900.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 8 00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 29.010.000,00 21.540.000,00 21.540.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 135.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 8 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 117.228.624,00 109.092.624,00 104.360.624,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 130.000.000,00 KAPANEWON JETIS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 152.761.350,00 140.128.800,00 140.128.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai 429.196.250,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 9 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 149.960.350,00 136.984.800,00 136.984.800,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 210.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 9 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 01 2.0 9 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 1 Unit 2.401.000,00 2.744.000,00 2.744.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 159.196.250,00 KAPANEWON JETIS 4 7 0 1 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 25.050.000,00 23.987.500,00 23.987.500,00 28.187.500,00 7 0 1 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya koordinasi Penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 16.187.500,00 KAPANEWON JETIS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 02 2.0 1 00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 02 2.0 1 00 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokume n 4 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.187.500,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 02 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 11.250.000,00 10.187.500,00 10.187.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 02 2.0 4 00 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 11.250.000,00 10.187.500,00 10.187.500,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 5 7 0 1 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 95 persen 95 persen 132.657.500,00 127.775.000,00 127.275.000,00 161.266.500,00 7 0 1 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 84.732.500,00 96.400.000,00 96.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 judi, dan penyeludupan. 7 0 1 03 2.0 1 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasya rakatan 6 Lembaga Kemasyara katan 19.322.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 03 2.0 1 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 65.410.000,00 76.400.000,00 75.900.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 03 2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 47.925.000,00 31.375.000,00 31.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan 61.266.500,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 03 2.0 3 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 47.925.000,00 31.375.000,00 31.375.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 61.266.500,00 KAPANEWON JETIS 6 7 0 1 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 108.562.500,00 188.486.000,00 188.486.000,00 133.012.500,00 7 0 1 04 2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 108.562.500,00 188.486.000,00 188.486.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum 133.012.500,00 KAPANEWON JETIS No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 judi, dan penyeludupan. 7 0 1 04 2.0 1 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 108.562.500,00 188.486.000,00 188.486.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 133.012.500,00 KAPANEWON JETIS 7 7 0 1 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 5.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 5.250.000,00 7 0 1 05 2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 5.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 5.250.000,00 KAPANEWON JETIS 7 0 1 05 2.0 1 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 5.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.250.000,00 KAPANEWON JETIS J U M L A H 3.336.240.297,00 3.789.409.955,00 3.777.822.155,00 4.641.936.092,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Jetis, 11 Juni 2025 Panewu Jetis PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
3. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
10. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
13. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60,000,000 - - 0.00% 0.00% 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60,000,000 - - 0.00% 0.00% 2.22.08.5.07. 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta event #DIV/0! #DIV/0! Angkas di bulan Agustus Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta event 100 60,000,000 0 - 0.00% 0.00% 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 40,000,000 - - 0.00% 0.00% 4.01.04.5.01 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 40,000,000 - - 0.00% 0.00% Tahap Salur Dais yang mundur 4.01.04.5.01. 0007 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon #DIV/0! #DIV/0! Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025 Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun Dokumen 100 40,000,000 0 - 0.00% 0.00% 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 82 3,913,196,074 82 902,418,899 100.00% 23.06% 7.01.01.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 5,100,000 100 1,275,000 100.00% 25.00% 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 2,550,000 1 850,000 14.29% 33.33% Anggaran kasnya sudah di tentukan dari Bidang Anggaran 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2,550,000 0 425,000 0.00% 16.67% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 3,387,712,126 100 755,364,352 100.00% 22.30% 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 20 3,338,277,126 20 743,324,352 100.00% 22.27% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kali #DIV/0! #DIV/0! Pembayaran TPP Kali #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 4 44,760,000 1 11,190,000 25.00% 25.00% Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian orang #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dokumen 22 4,675,000 2 850,000 9.09% 18.18% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 1,500,000 100 750,000 100.00% 50.00% 7.01.01.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 1,500,000 0 750,000 0.00% 50.00% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 98 124,629,128 98 23,065,660 100.00% 18.51% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 3,658,750 4 3,658,750 100.00% 100.00% Komponen Instalasi Listrik jenis #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 27,051,890 4 6,984,910 100.00% 25.82% Tambah Daya menunggu surat rekomendasi dari PLN dan Pembayaran rekening Sesuai Tagihan disetiap bulannya Alat Tulis Kantor jenis #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 3,735,000 2 2,122,500 100.00% 56.83% Bahan dan Peralatan Kebersihan jenis #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 8,415,488 3 1,712,000 25.00% 20.34% Barang Cetakan lembar #DIV/0! #DIV/0! Penggandaan lembar #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 2,400,000 3 600,000 100.00% 25.00% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar jenis #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 58 75,118,000 7 6,175,000 12.07% 8.22% Laporan Hasil Rapat Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Perjalanan Dinas Dalam Daerah #DIV/0! #DIV/0! Perjalanan Dinas Luar Daerah #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 2,125,000 0 750,000 0.00% 35.29% Laporan Penataan Arsip Dokumen #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 2,125,000 0 1,062,500 0.00% 50.00% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 98 - - - 0.00% #DIV/0! 7.01.01.2.07 .0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) unit 0 - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.07 .0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) jenis 0 - - #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 209,166,052 100 44,657,619 100.00% 21.35% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 38,500,000 3 1,748,624 25.00% 4.54% Pembayaran Rekening Listrik bulan #DIV/0! #DIV/0! Pembayaran Rekening Telepon bulan #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 18,870,000 3 5,860,000 25.00% 31.05% Jasa Pengambilan Sampah bulan #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 151,796,052 6 37,048,995 100.00% 24.41% Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor #DIV/0! #DIV/0! Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kantor #DIV/0! #DIV/0! Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor #DIV/0! #DIV/0! Dokumen BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN bulan #DIV/0! #DIV/0! 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 98 185,088,768 98 77,306,268 100.00% 41.77% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 7 148,465,000 7 40,682,500 100.00% 27.40% 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 8 36,623,768 8 36,623,768 100.00% 100.00% Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas unit #DIV/0! #DIV/0! 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 31,675,000 100 4,775,000 100.00% 15.07% 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 23,850,000 100 2,500,000 100.00% 10.48% 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 7,500,000 1 2,500,000 25.00% 33.33% Laporan Koordinasi Forkompimkap Dokumen #DIV/0! #DIV/0! 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 6 16,350,000 0 - 0.00% 0.00% Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 100 7,825,000 100 2,275,000 100.00% 29.07% 7.01.02.2.04. 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 7,825,000 0 2,275,000 0.00% 29.07% Laporan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Masyarakat yang dilayani orang #DIV/0! #DIV/0! Jenis Layanan yang diberikan jenis #DIV/0! #DIV/0! 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 147,025,000 100 44,115,000 100.00% 30.01% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 100 106,965,000 100 44,115,000 100.00% 41.24% 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 8 23,990,000 8 18,140,000 100.00% 75.61% Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pengembangan Partisipatif Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Laporan Monev Bantuan Padukuhan Dokumen #DIV/0! #DIV/0! 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 5 82,975,000 1 25,975,000 20.00% 31.30% Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp Laporan Bidang Sosial Dokumen #DIV/0! #DIV/0! 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 100 40,060,000 98 - 98.00% 0.00% 7.01.03.2.03. 0004 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 6 40,060,000 0 - 0.00% 0.00% Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat Dokumen #DIV/0! #DIV/0! 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 98 172,400,000 98 3,150,000 100.00% 1.83% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 98 172,400,000 98 3,150,000 100.00% 1.83% 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 172,400,000 0 3,150,000 0.00% 1.83% Laporan Penanggulangan Bencana Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Dokumen #DIV/0! #DIV/0! Kode Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 8,500,000 100 - 100.00% 0.00% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 8,500,000 100 - 100.00% 0.00% 7.01.05.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun
  1. 1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia orang 240 8,500,000 0 - 0.00% 0.00% Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
14. a.Di Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkasnya di karenakan tahap salur dari Paniradya mundur.
15. b.Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkas setiap bulan di karenakan Pembayaran rekening tersebut berdasarkan tagihan setiap bulannya dan untuk tambah daya masih menunggu surat rekomendasi dari PLN Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON IMOGIRI 3,836,412,718.00 4,412,796,074.00 4,296,335,040.00 459,922,322.00 4,974,072,644.00 2 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 175,000,000.00 2.22 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 175,000,000.00
  1. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 75,000,000.00 175,000,000.00 2.22.08. 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang dilaksanakan 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM 175,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 2.22.08. 5.07.000 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 -70,000,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 -500,000.00 66,040,000.00 4.01 SEKRETARIA T DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 -500,000.00 66,040,000.00
  2. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 26,040,000.00 66,040,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KETATALAKS ANAAN 4.01.04. 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 -500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66,040,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 4.01.04. 5.01.000 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 -500,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66,040,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7 UNSUR KEWILAYAHA N 3,696,412,718.00 4,272,796,074.00 4,226,835,040.00 530,422,322.00 4,733,032,644.00 7.01 KECAMATAN 3,696,412,718.00 4,272,796,074.00 4,226,835,040.00 530,422,322.00 4,733,032,644.00
  3. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3,378,562,718.00 3,913,196,074.00 3,897,215,040.00 494,469,926.00 3,873,032,644.00 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 100 persen 100 persen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 3,825,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,550,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1,275,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministra sian keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 2,836,753,770.00 3,387,712,126.00 3,387,712,126.00 550,958,356.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 2,708,522,644.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2,786,893,770.00 3,338,277,126.00 3,338,277,126.00 551,383,356.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,647,322,644.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 44,760,000.00 44,760,000.00 44,760,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 51,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,100,000.00 4,675,000.00 4,675,000.00 -425,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10,200,000.00 KAPANEWON IMOGIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Kepegawaian 100 % 100 % 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 3,400,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3,400,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 98 persen 98 persen 146,252,440.00 124,629,128.00 122,248,094.00 -24,004,346.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 335,485,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,658,750.00 3,658,750.00 3,658,750.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 27,051,890.00 27,051,890.00 37,310,840.00 10,258,950.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21,361,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3,738,000.00 3,735,000.00 3,735,000.00 -3,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12,774,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,535,800.00 8,415,488.00 5,197,504.00 -2,338,296.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58 Laporan 58 Laporan 97,618,000.00 75,118,000.00 65,696,000.00 -31,922,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250,225,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.06.001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2,125,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 persen 100 persen 203,867,740.00 209,166,052.00 195,566,052.00 -8,301,688.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 176,800,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 38,500,000.00 38,500,000.00 28,500,000.00 -10,000,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18,870,000.00 18,870,000.00 18,870,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4,800,000.00 KAPANEWON IMOGIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 146,497,740.00 151,796,052.00 148,196,052.00 1,698,312.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah 98 persen 98 persen 185,088,768.00 185,088,768.00 185,088,768.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapa newon 645,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 148,465,000.00 148,465,000.00 148,465,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 8 Unit 8 Unit 36,623,768.00 36,623,768.00 36,623,768.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 495,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI
  4. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik 98 Persen 98 Persen 31,675,000.00 31,675,000.00 31,675,000.00 123,325,000.00 155,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02. 2.01 Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon 100 persen 100 persen 23,850,000.00 23,850,000.00 23,850,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 120,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02. 2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02. 2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 16,350,000.00 16,350,000.00 16,350,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02. 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon 100 persen 100 persen 7,825,000.00 7,825,000.00 7,825,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 35,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02. 2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 7,825,000.00 7,825,000.00 7,825,000.00 0.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI
  5. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 98 persen 98 persen 157,725,000.00 147,025,000.00 141,625,000.00 232,275,000.00 390,000,000.00 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan 100 persen 100 persen 111,865,000.00 106,965,000.00 106,965,000.00 -4,900,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 240,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03. 2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 23,140,000.00 23,990,000.00 23,990,000.00 850,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03. 2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 88,725,000.00 82,975,000.00 82,975,000.00 -5,750,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03. 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an 100 persen 100 persen 45,860,000.00 40,060,000.00 34,660,000.00 -11,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 150,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03. 2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 45,860,000.00 40,060,000.00 34,660,000.00 -11,200,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI
  6. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 98 Persen 98 Persen 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 85,050,000.00 205,000,000.00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum 98 persen 98 persen 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 30,670,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 205,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.04. 2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 30,670,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 205,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI
  7. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 101,500,000.00 110,000,000.00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05. 2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum 100 % 100 % 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 -2,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 110,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.05. 2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 240 Orang 240 Orang 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 -2,800,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110,000,000.00 KAPANEWON IMOGIRI J U M L A H 3,836,412,718.00 4,412,796,074.00 4,296,335,040.00 459,922,322.00 4,974,072,644.00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu Kapanewon Imogiri, Slamet Santosa, SIP., M.M NIP. 19731226199601001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
16. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
17. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
18. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
21. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
25. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
27. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
28. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 02.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 30.000.000 0 - 0 0,00 2.22.8.5. 07 Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 30.000.000 0 0 0 0,00 2.22.8.5.0 7.06 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja Laporan 1 30.000.000 - 0 0 0,00 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas persen 100 103.255.400 0 0 0 0,00 4.1.4.5.0 6 Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persentase Capaian kinerja perencanaaan dan pengendalian kegiatan persen 100 103.255.400 0 0 0 0,00 4.1.4.5.06 .01 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan Dokumen 4 103.255.400 - 0 0 0,00 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 82,28 3.577.121.746 825.259.197 0 23,00 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Dlingo persen 100 4.250.000 1.062.500 0 25,00 7.1.1.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 7 2.125.000 2 1.062.500 0 50,00 7.1.1.2.01 .06 Evaluasi Kinerja Perangka Daeah Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah Laporan 5 2.125.000 - 0 - 0,00 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan persen 100 3.021.483.270 702.225.316 0 23,24 7.1.1.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 20 2.972.198.270 20 690.435.316 1 23,23 7.1.1.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 3 47.160.000 1 11.790.000 0 25,00 7.1.1.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sesemteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD laporan 22 2.125.000 - 0 - 0,00 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 1.062.500 0 0 0,00 7.1.1.2.05 .05 Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 1.062.500 - 0 - 0,00 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 156.895.896 26.176.320 0 16,68 7.1.1.2.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 4 6.335.740 1 2.106.620 0 33,25 7.1.1.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 4 16.359.256 1 4.608.000 0 28,17 7.1.1.2.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 4 9.221.400 1 2.161.700 0 23,44 7.1.1.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 4 3.484.500 1 1.500.000 0 43,05 7.1.1.2.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan paket 1 2.400.000 600.000 - 25,00 7.1.1.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 345 114.845.000 16 15.200.000 0 13,24 7.1.1.2.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokumen 1 2.125.000 - 0 - 0,00 7.1.1.2.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 2.125.000 - 0 - 0,00 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Persen 100 33.500.000 0 0,00 7.1.1.2.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 3 33.500.000 0 - 0 23,23 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 195.802.180 49.027.661 25,04 7.1.1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Laporan 12 36.700.000 2 8.078.666 0 22,01 7.1.1.2.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Laporan 4 10.440.000 1 3.900.000 0 37,36 7.1.1.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan dokumen 5 148.662.180 1 37.048.995 0 24,92 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah persen 164.127.900 46.767.400 28,49 7.1.1.2.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya unit 7 154.656.900 1 37.296.400 0 24,12 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya unit 2 9.471.000 2 9.471.000 1 100,0 0 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik angka 100 39.735.000 8.905.000 0 0,22 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 29.760.000 7.905.000 0 26,56 7.1.2.2.01 .01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 4 6.375.000 1 2.125.000 0 33,33 7.1.2.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 6 23.385.000 1 5.780.000 0 24,72 7.1.2.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon persen 100 9.975.000 1.000.000 0 10,03 7.1.2.2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dokumen 4 9.975.000 1 1.000.000 0 10,03 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 118.036.000 34.091.000 0 0,29 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa persen 100 75.286.000 30.191.000 0 40,10 7.1.3.2.01 .01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 10 20.241.000 10 20.241.000 1 100,0 0 7.1.3.2.01 .02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 5 55.045.000 - 9.950.000 - 18,08 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat persen 100 42.750.000 3.900.000 0 9,12 7.1.3.2.03 .04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat laporan 6 42.750.000 1 3.900.000 0 9,12 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 161.061.000 3.237.500 0 0,02 7.1.4.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 161.061.000 3.237.500 0 2,01 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 (7) = (6 / 5) 8 I K Rp K Rp K Rp 7.1.4.2.01 .01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 5 161.061.000 - 3.237.500 - 2,01 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 6.112.500 - 0,00 7.1.5.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 6.112.500 0 0,00 7.1.5.2.01 .01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan orang 50 6.112.500 - 0 0 0,00 4.035.321.646 871.492.697 21,60 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
29. a.Surat Edaran tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025
30. b.Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
31. c.Penundaan belanja modal
32. d.Kegiatan upacara Kedaulatan Negara tidak dapat dilaksanakan di Kapanewon karena dilaksanakan di Parasamya Kabupaten Bantul. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON DLINGO 3.996.807.836,00 4.076.117.346,00 4.035.321.646,00 38.513.810,00 4.598.320.490,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,22 URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 BIDANG KEBUDAYAAN 1 2.22.08 PROGRAM Cakupan pembinaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PENYELENGGARAA N kelembagaan adat dan KEISTIMEWAAN tradisi YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08. 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Memperkuat Pemantapan Masyarakat, pelaku 100.000.000,00 KAPANEWON reformasi politik, Layanan P[ublic seni budaya, UMKM DLINGO hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 2.22.08. 5.07.00 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Bantul, BANTUAN Memperkuat Pemantapan 100.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua KEUANGA N reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa KHUSUS DARI hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi PEMERINT AH serta memperkuat Informatika DAERAH pencegahan dan Pemantapan PROVINSI pemberantasan Layanan P[ublic NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 4 UNSUR PENDUKUNG 40.000.000,00 40.000.000,00 103.255.400,00 63.255.400,00 40.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN 4,01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 103.255.400,00 63.255.400,00 40.000.000,00 1 4.01.04 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 103.255.400,00 0,00 40.000.000,00 PENYELENGGARAA N dan Pengendalian Urusan KEISTIMEWAAN Keistimewaan yang YOGYAKARTA URUSAN Berkualitas KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N 4.01.04. 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya penerapan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 103.255.400,00 63.255.400,00 Memperkuat Peningkatan SDM Kapanewon dan 40.000.000,00 KAPANEWON dan pendampingan reformasi politik, Berdaya Saing Kalurahan DLINGO keistimewaan di kapanewon hukum dan birokrasi, Peningkatan SDM dan kalurahan serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Berdaya Saing 4.01.04. 5.01.00 07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 103.255.400,00 63.255.400,00 Kab. Bantul, BANTUAN Memperkuat Peningkatan SDM 40.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua KEUANGA N reformasi politik, Berdaya Saing DLINGO Kel/Desa KHUSUS DARI hukum dan birokrasi, Peningkatan SDM PEMERINT AH serta memperkuat Berdaya Saing DAERAH pencegahan dan PROVINSI pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.856.807.836,00 3.936.117.346,00 3.902.066.246,00 45.258.410,00 4.458.320.490,00 7,01 KECAMATAN 3.856.807.836,00 3.936.117.346,00 3.902.066.246,00 45.258.410,00 4.458.320.490,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 87 angka 87 angka 3.533.636.836,00 3.586.187.846,00 3.577.121.746,00 319.683.654,00 3.853.320.490,00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 20.000.000,00 KAPANEWON Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 10.000.000,00 KAPANEWON Perencanaan Perangkat Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Daerah Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 10.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Capaian kinerja 80 angka 80 angka 2.955.513.760,00 3.009.823.270,00 3.021.483.270,00 65.969.510,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 2.525.394.490,00 KAPANEWON Perangkat Daerah pengadministr asian reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO keuangan perangkat daerah hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b 20 Orang/b 2.912.888.760,00 2.967.198.270,00 2.972.198.270,00 59.309.510,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 2.365.394.490,00 KAPANEWON ulan ulan Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.02.00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 40.500.000,00 40.500.000,00 47.160.000,00 6.660.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 150.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 10.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Capaian Kinerja Admiistrasi 100 Persen 100 Persen 1.062.500,00 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 5.000.000,00 KAPANEWON Perangkat Daerah reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kepegawaian Perangkat daerah hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.05.00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.062.500,00 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 5.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 194.940.996,00 174.682.496,00 156.895.896,00 -38.045.100,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 435.000.000,00 KAPANEWON Perangkat Daerah pengelolaan administrasi reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO umum hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.043.630,00 10.043.630,00 6.335.740,00 -3.707.890,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 50.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 4 Paket 21.409.366,00 21.409.166,00 16.359.256,00 -5.050.110,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 80.000.000,00 KAPANEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perlengkapan Kantor yang Disediakan Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.221.400,00 9.221.400,00 9.221.400,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 45.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.704.600,00 6.021.300,00 3.484.500,00 -4.220.100,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 45.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 10.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01. 2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 345 345 139.912.000,00 121.337.000,00 114.845.000,00 -25.067.000,00 Semua DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 190.000.000,00 KAPANEWON Penyelenggara an Rapat Laporan Laporan Kota/Kab, UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Koordinasi dan Konsultasi Semua hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi SKPD Kecamatan , serta memperkuat Informatika Semua Kel/Desa pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 10.000.000,00 KAPANEWON Penatausahaa n Arsip Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Dinamis pada SKPD Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.06.00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 5.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 33.500.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 45.000.000,00 KAPANEWON reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01. 2.07.00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 33.500.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 45.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 100 Persen 188.715.580,00 188.715.580,00 195.802.180,00 7.086.600,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 365.000.000,00 KAPANEWON reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.700.000,00 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 110.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.08.00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 12.390.000,00 12.390.000,00 10.440.000,00 -1.950.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 45.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01. 2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 139.625.580,00 139.625.580,00 148.662.180,00 9.036.600,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 210.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja 100 Persen 100 Persen 174.154.000,00 174.154.000,00 164.127.900,00 -10.026.100,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 457.926.000,00 KAPANEWON Pemeliharaan Barang Milik reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Daerah hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan 7 Unit 7 Unit 163.696.000,00 163.696.000,00 154.656.900,00 -9.039.100,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 180.000.000,00 KAPANEWON Perorangan Dinas atau Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi yang Dipelihara dan serta memperkuat Informatika dibayarkan Pajaknya pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.01. 2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.458.000,00 10.458.000,00 9.471.000,00 -987.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 277.926.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 judi, dan penyeludupan. Informatika 2 7.01.02 PROGRAM Cakupan Penyelenggara an 100 Persen 100 Persen 40.585.000,00 40.585.000,00 39.735.000,00 104.415.000,00 145.000.000,00 PENYELENGGARAA N Pemerintahan dan PEMERINTAHAN DAN Pelayanan Publik PELAYANAN PUBLIK 7.01.02. 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 29.760.000,00 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 Memperkuat Pemantapan Kapanewon dan 95.000.000,00 KAPANEWON Kegiatan penyelenggara an reformasi politik, Layanan P[ublic Kalurahan DLINGO pemerintahan kapanewon hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Pemerintahan di Tingkat serta memperkuat Informatika Kecamatan pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.02. 2.01.00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 6.375.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 35.000.000,00 KAPANEWON Koordinasi/Sin ergi Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Perencanaan dan Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Pelaksanaan Kegiatan serta memperkuat Informatika Pemerintahan dengan pencegahan dan Pemantapan Perangkat Daerah dan pemberantasan Layanan P[ublic Instansi Vertikal Terkait korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.02. 2.01.00 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 23.385.000,00 23.385.000,00 23.385.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 60.000.000,00 KAPANEWON Peningkatan Efektifitas Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kegiatan Pemerintahan di Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Tingkat Kecamatan serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.02. 2.04 Pelaksanaan Urusan Capaian kinerja pelayanan kapanewon 88 angka 88 angka 10.825.000,00 10.825.000,00 9.975.000,00 -850.000,00 Memperkuat Pemantapan ASN Kapanewon 50.000.000,00 KAPANEWON Pemerintahan yang reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Dilimpahkan kepada Camat hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.02. 2.04.00 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 10.825.000,00 10.825.000,00 9.975.000,00 -850.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 50.000.000,00 KAPANEWON Pelaksanaan Nonperizinan Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO pada Urusan Pemerintahan Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 3 7.01.03 PROGRAM Cakupan Pemberdayaa n 100 Persen 100 Persen 126.391.000,00 123.421.000,00 118.036.000,00 118.609.000,00 245.000.000,00 PEMBERDAYAAN kepada Masyarakat MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 80.266.000,00 76.711.000,00 75.286.000,00 -4.980.000,00 Memperkuat Pemantapan Masyarakat, 145.000.000,00 KAPANEWON Pemberdayaan Desa pemberdayaan masyarakat reformasi politik, Layanan P[ublic Kalurahan , dan DLINGO kalurahan hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Kapanewon serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.03. 2.01.00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga 10 10 20.241.000,00 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 35.000.000,00 KAPANEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemasyarakat an yang Lembaga K Lembaga K Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Berpartisipasi dalam Forum emasyarak emasyarak Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Musyawarah Perencanaan atan atan serta memperkuat Informatika Pembangunan di Desa pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.03. 2.01.00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 60.025.000,00 56.470.000,00 55.045.000,00 -4.980.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 110.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.03. 2.03 Pemberdayaan Lembaga Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 46.125.000,00 46.710.000,00 42.750.000,00 -3.375.000,00 Memperkuat Pemantapan Masyarakat, 100.000.000,00 KAPANEWON Kemasyarakatan Tingkat pemberdayaan lembaga reformasi politik, Layanan P[ublic Kalurahan , dan DLINGO Kecamatan kemasyarakat an hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Kapanewon serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.03. 2.03.00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 46.125.000,00 46.710.000,00 42.750.000,00 -3.375.000,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 100.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Cakupan Koordinasi 100 Persen 100 Persen 150.082.500,00 179.811.000,00 161.061.000,00 29.917.500,00 180.000.000,00 KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan KETERTIBAN UMUM Ketertiban Kapanewon 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya - - - 150.082.500,00 179.811.000,00 161.061.000,00 10.978.500,00 Memperkuat Pemantapan Masyarakat, 180.000.000,00 KAPANEWON Penyelenggaraan reformasi politik, Layanan P[ublic Kalurahan , dan DLINGO Ketenteraman dan Ketertiban hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Kapanewon Umum serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 7.01.04. 2.01.00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 150.082.500,00 179.811.000,00 161.061.000,00 10.978.500,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 180.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika 5 7.01.05 PROGRAM Cakupan Stabilitas 100 Persen 100 Persen 6.112.500,00 6.112.500,00 6.112.500,00 28.887.500,00 35.000.000,00 PENYELENGGARAA N Penyelenggara an URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan UMUM 7.01.05. 2.01 Penyelenggaraan Urusan Capaian kinerja 100 Persen 100 Persen 6.112.500,00 6.112.500,00 6.112.500,00 0,00 Memperkuat Pemantapan Masyarakat, 35.000.000,00 KAPANEWON Pemerintahan Umum Sesuai penyelenggara an reformasi politik, Layanan P[ublic Kalurahan , dan DLINGO Penugasan Kepala Daerah pemerintahan umum hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi Kapanewon serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05. 2.01.00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 6.112.500,00 6.112.500,00 6.112.500,00 0,00 Kab. Bantul, DANA ALOKASI Memperkuat Pemantapan 35.000.000,00 KAPANEWON Dlingo, Semua UMUM (DAU) reformasi politik, Layanan P[ublic DLINGO Kel/Desa hukum dan birokrasi, Berbasis Teknologi serta memperkuat Informatika pencegahan dan Pemantapan pemberantasan Layanan P[ublic korupsi, narkoba, Berbasis Teknologi judi, dan penyeludupan. Informatika J U M L A H 3.996.807.836,00 4.076.117.346,00 4.035.321.646,00 446.722.277.382, 41 4.598.320.490,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Plt Panewu Dlingo, MARJIHIDAYAT, S.IP NIP. 196911141992031005 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KEPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
33. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
34. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
35. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
36. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
37. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
38. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
42. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
44. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
45. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 100,00 4.753.960.305,00 18,26 859.107.081,00 0,18 0,18 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100,00 60.000.000,00 - - - - 2.22.08.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100,00 60.000.000,00 - - - - 2.22.08.5.0 7.06 Gelar Budaya Jogja Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta Laporan 1,00 60.000.000,00 - - - - 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100,00 188.825.400,00 - - - - 04.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100,00 188.825.400,00 - - - - Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 04.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan Dokumen hasil penerapan keistimewaan di kemnatren/kapanewon dan kalurahan/kelurahan yang didampingi Dokumen 4,00 188.825.400,00 - - - - Kegiatan dais belum dilaksanakan/ Jadwal salur mundur 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP angka 89,00 4.163.197.405,00 19,00 810.844.581,00 0,21 0,19 7.01.01.2. 01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100,00 8.925.000,00 26,00 2.337.500,00 0,26 0,26 7.01.01.2.0 1,01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7,00 3.400.000,00 2,00 1.062.500,00 0,29 0,31 7.01.01.2.0 1,07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5,00 5.525.000,00 2,00 1.275.000,00 0,40 0,23 7.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah Persen 100,00 3.623.190.923,00 19,00 703.578.301,00 0,19 0,19 7.01.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 16,00 3.575.243.423,00 16,00 691.325.801,00 1,00 0,19 Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD 7.01.01.2.0 2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Orang/ Bulan 12,00 44.760.000,00 3,00 11.190.000,00 0,25 0,25 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 22,00 3.187.500,00 5,00 1.062.500,00 0,23 0,33 7.01.01.02 .5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah angka 100,00 1.800.000,00 - - - - 7.01.01.02. 5.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4,00 1.800.000,00 - - - - 7.01.01.02 .6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100,00 136.916.452,00 16,00 23.092.600,00 0,16 0,17 7.01.01.2.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4,00 3.279.095,00 1,00 1.344.310,00 0,25 0,41 7.011.01.2. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4,00 10.937.057,00 1,00 2.424.690,00 0,25 0,22 7.01.01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4,00 6.950.700,00 1,00 2.149.200,00 0,25 0,31 7.01.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4,00 5.693.100,00 1,00 1.124.400,00 0,25 0,20 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2,00 2.400.000,00 2,00 600.000,00 1,00 0,25 7.01.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 150,00 100.636.500,00 20,00 12.880.000,00 0,13 0,13 7.01.01.2.0 6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1,00 4.620.000,00 1,00 1.970.000,00 1,00 0,43 7.01.01.2.0 6.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1,00 2.400.000,00 1,00 600.000,00 1,00 0,25 7.01.01.02 .7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 100,00 10.500.000,00 33,00 3.500.000,00 0,33 0,33 7.01.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - - 7.01.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3,00 10.500.000,00 1,00 3.500.000,00 0,33 0,33 Adanya SE Sekda terkait efisiensi anggaran, sehingga pembelian AC baru dibelanjakan 1 unit Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.02 .8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100,00 189.572.180,00 24,00 45.796.780,00 0,24 0,24 7.01.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12,00 31.200.000,00 3,00 4.500.099,00 0,25 0,14 Menyesuaikan dengan kebutuhan 7.01.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12,00 10.310.000,00 3,00 4.470.000,00 0,25 0,43 7.01.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12,00 148.062.180,00 3,00 36.826.681,00 0,25 0,25 7.01.01.02 .9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan sarana dan prasarana aparatur persen 100,00 192.292.850,00 16,00 32.539.400,00 0,16 0,17 7.01.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9,00 131.642.850,00 8,00 32.539.400,00 0,89 0,25 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit 1,00 60.650.000,00 - - - - 07.01.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerinta han dan pelayanan publik Persen 93,00 33.350.000,00 36,00 7.025.000,00 0,39 0,21 07.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan persen 93,00 15.725.000,00 35,00 5.525.000,00 0,38 0,35 07.01.02.2. 01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4,00 5.100.000,00 1,00 1.700.000,00 0,25 0,33 07.01.02.2. 01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan 4,00 10.625.000,00 1,00 3.825.000,00 0,25 0,36 07.01.02.2 .04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Persen 100,00 17.625.000,00 8,51 1.500.000,00 0,09 0,09 07.01.02.2. 04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2,00 17.625.000,00 1,00 1.500.000,00 0,50 0,09 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan persen 100,00 127.690.000,00 28,00 36.112.500,00 0,28 0,28 07.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan persen 100,00 84.287.500,00 37,00 31.212.500,00 0,37 0,37 07.01.03.2. 01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyar akatan 8,00 20.000.000,00 8,00 20.000.000,00 1,00 1,00 07.01.03.2. 01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6,00 64.287.500,00 2,00 11.212.500,00 0,33 0,17 07.01.03.0 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100,00 43.402.500,00 11,29 4.900.000,00 0,40 0,11 07.01.03.2. 03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 5,00 43.402.500,00 2,00 4.900.000,00 0,40 0,11 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100,00 162.822.500,00 0,31 500.000,00 0,20 0,00 07.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100,00 162.822.500,00 0,31 500.000,00 0,20 0,00 Kode Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi 1 2 3 4 5 6 7=(6)/(5) 8 K Rp K Rp K Rp 07.01.04.2. 01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5,00 162.822.500,00 1,00 500.000,00 0,20 0,00 07.01.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100,00 18.075.000,00 25,59 4.625.000,00 0,33 0,26 07.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100,00 18.075.000,00 25,59 4.625.000,00 0,33 0,26 07.01.05.2.0 1.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 75,00 18.075.000,00 25,00 4.625.000,00 0,33 0,26 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
46. a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
47. b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Adanya SE Sekda terkait efisiensi anggaran, sehingga pembelian AC baru dibelanjakan 1 unit
48. c.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : menyesuaikan dengan kebutuhan dst.
49. d.Kegiatan Danais belum dilaksanakan Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapanewon Banguntapan 4.076.398.191,00 4.645.134.905,00 4.705.586.805,00 5.103.574.286,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 1 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 2 2 0 8 5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika masyarakat , pelaku seni dan UMKM kap Banguntap an 100.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2 2 2 0 8 5. 07 0 0 0 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 188.325.400,00 66.040.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 188.325.400,00 66.040.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 4 0 1 0 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 188.325.400,00 66.040.000,00 4 0 1 0 4 5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaa n - 100 % 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 66.040.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4 0 1 0 4 5. 01 0 0 0 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 3 Dokume n 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 188.325.400,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.936.398.191,00 4.505.134.905,00 4.487.261.405,00 4.937.534.286,00 7 0 1 KECAMATAN 3.936.398.191,00 4.505.134.905,00 4.487.261.405,00 4.937.534.286,00 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) 88 Angka 88 Angka 3.659.376.695,00 4.163.197.405,00 4.146.763.905,00 4.362.033.286,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 % 100 % 6.587.500,00 8.925.000,00 8.925.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 27.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 01 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokume n 7 Dokumen 3.187.500,00 3.400.000,00 4.250.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 01 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3.400.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadminist rasian keuangan perangkat daerah - 100 % 100 % 3.144.454.209,00 3.623.190.923,00 3.623.190.923,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 2.728.123.286,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 02 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 17 Orang/bu lan 3.096.506.709,00 3.575.243.423,00 3.575.243.423,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 2.660.123.286,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 02 0 0 0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokume n 12 Dokumen 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 62.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 02 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3.187.500,00 3.187.500,00 3.187.500,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadminist rasian kepegawaian perangkat daerah - 100 % 100 % 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 5.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 05 0 0 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokume n 4 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelola administrasi umum - 100 % 100 % 156.707.556,00 136.916.452,00 136.916.452,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 535.710.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.279.095,00 3.279.095,00 3.279.095,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 15.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.972.561,00 10.937.057,00 8.582.457,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 48.450.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.250.300,00 6.950.700,00 6.950.700,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 66.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.786.600,00 5.693.100,00 3.454.200,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 28.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 2 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 140 Laporan 116.999.000,00 100.636.500,00 87.146.500,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 363.860.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 4.620.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 06 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokume n 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 385.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 07 0 0 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 4 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 385.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 197.235.580,00 189.572.180,00 189.572.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 215.700.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 08 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37.200.000,00 31.200.000,00 23.700.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 13.200.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 08 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.410.000,00 10.310.000,00 10.610.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 08 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 148.625.580,00 148.062.180,00 148.062.180,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah - 100 % 100 % 142.091.850,00 192.292.850,00 192.292.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 465.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 09 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 135.917.850,00 131.642.850,00 131.642.850,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 275.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 1 2. 09 0 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.174.000,00 60.650.000,00 60.650.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik 94 % 94 % 32.437.500,00 33.350.000,00 33.350.000,00 115.000.000,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 2 2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon - 100 % 100 % 15.725.000,00 15.725.000,00 15.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 70.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 2 2. 01 0 0 0 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 2 2. 01 0 0 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 Dokume n 4 Dokumen 10.625.000,00 10.625.000,00 10.625.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 49.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 1 0 2 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 % 100 % 16.712.500,00 17.625.000,00 17.625.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 45.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 2 2. 04 0 0 0 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 Laporan 2 Laporan 16.712.500,00 17.625.000,00 17.625.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 5 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaa n kepada masyarakat 95 % 95 % 127.671.496,00 127.690.000,00 126.250.000,00 214.484.500,00 7 0 1 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan - 100 % 100 % 84.287.500,00 84.287.500,00 84.287.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 162.484.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 3 2. 01 0 0 0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 8 Lembag a Kemasy arakata n 8 Lembaga Kemasyar akatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 70.984.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 3 2. 01 0 0 0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 14 Laporan 64.287.500,00 64.287.500,00 64.287.500,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 91.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 3 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan - 100 % 100 % 43.383.996,00 43.402.500,00 43.402.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 52.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 3 2. 03 0 0 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 43.383.996,00 43.402.500,00 41.962.500,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 52.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 6 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 97 Angka 97 Angka 106.662.500,00 162.822.500,00 162.822.500,00 225.650.000,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capian kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum - 100 % 100 % 106.662.500,00 162.822.500,00 162.822.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 225.650.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 4 2. 01 0 0 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 106.662.500,00 162.822.500,00 162.822.500,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 225.650.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggar aan pemerintaha n umum 100 % 100 % 10.250.000,00 18.075.000,00 18.075.000,00 20.366.500,00 7 0 1 0 5 2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n umum - 100 % 100 % 10.250.000,00 18.075.000,00 18.075.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntap an 20.366.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 0 1 0 5 2. 01 0 0 0 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara 75 Orang 75 Orang 10.250.000,00 18.075.000,00 18.075.000,00 Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika 20.366.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kesatuan Republik Indonesia J U M L A H 4.076.398.191,00 4.645.134.905,00 4.705.586.805,00 5.103.574.286,00 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Bantul, 10 Juni 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
50. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
51. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
52. a.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
53. b.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
54. c.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
55. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
56. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
57. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
58. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
59. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
60. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
61. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
62. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60,000,000 - - 0 0 2.22.8. 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan persen 100 60,000,000 - - 0 0 2.22.8. 5.07.06 Gelar Budaya Jogja Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur event 1 60,000,000 - - 0 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY event 1 60,000,000 - - 0 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 114,537,400 - - 0 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 4.1.4.5. 06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 114,537,400 - - 0 0 4.1.4.5. 06.01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025 dokumen 3 114,537,400 - - 0 0 Tidak ada Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan dokumen 3 114,537,400 - - 0 0 Tidak ada Data base lokal aspek sosial ekonomi Aplikasi 3 114,537,400 - - 0 0 Tidak ada 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 81 3,311,282,863 30 738,265,848 37 22 7.1.1.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 5,100,000 29 425,000 29 8 7.1.1.2. 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 7 2,550,000 2 425,000 29 17 Tidak ada 7.1.1.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2,550,000 1 - 20 0 Tidak ada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasia n keuangan perangkat daerah persen 100 2,781,633,312 17 625,662,655 17 22 7.1.1.2. 02.01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bul an 26 2,734,923,312 6 617,877,655 23 23 Tidak ada 7.1.1.2. 02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 3 44,160,000 1 7,360,000 33 17 Tidak ada 7.1.1.2. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD Laporan 22 2,550,000 6 425,000 27 17 Tidak ada 7.1.1.2. 05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasia n kepegawaian perangkat daerah persen 100 2,550,000 25 637,500 25 25 7.1.1.2. 05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokumen 2 2,550,000 1 637,500 50 25 Tidak ada 7.1.1.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 197,736,017 33 12,814,272 33 6 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2. 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 4 4,989,435 2 - 50 0 Tidak ada 7.1.1.2. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 4 26,759,673 1 1,153,000 25 4 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.1.2. 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 4 16,288,544 1 1,049,872 25 6 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.1.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 4 11,898,865 1 1,736,400 25 15 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.1.2. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan dokumen 1 1,500,000 - 375,000 0 25 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.1.2. 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 250 128,347,000 3 7,650,000 1 6 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.1.2. 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokumen 2 4,552,500 1 - 50 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp SE Bantul 7.1.1.2. 06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dokumen 1 3,400,000 - 850,000 0 25 Tidak ada 7.1.1.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 27,760,000 100 24,000,000 100 86 7.1.1.2. 07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 1 3,760,000 - - 0 0 Tidak ada 7.1.1.2. 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 7 24,000,000 4 24,000,000 57 100 Tidak ada 7.1.1.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 166,120,034 17 37,351,221 17 22 7.1.1.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 39,000,000 3 7,655,317 25 20 Tidak ada 7.1.1.2. 08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan 4 7,980,000 - - 0 0 Tidak ada Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2. 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 4 119,140,034 1 29,695,904 25 25 Tidak ada 7.1.1.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah persen 100 130,383,500 - 37,375,200 0 29 7.1.1.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 9 111,508,300 - 18,500,000 0 17 Tidak ada 7.1.1.2. 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi unit 2 18,875,200 - 18,875,200 0 100 Tidak ada 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 95 57,437,500 24 16,575,000 25 29 7.1.2.2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 32,187,500 21 15,575,000 21 48 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.2.2. 01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait laporan 4 6,750,000 2 - 50 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.2.2. 01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dokumen 4 25,437,500 1 15,575,000 25 61 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.2.2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon persen 100 25,250,000 27 1,000,000 27 4 7.1.2.2. 04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan laporan 2 25,250,000 1 1,000,000 50 4 Tidak ada 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 95 131,444,000 27 26,825,000 28 20 7.1.3.2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan persen 100 96,561,500 59 26,825,000 59 28 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2. 01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 10 20,000,000 10 20,000,000 100 100 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.3.2. 01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 14 76,561,500 4 6,825,000 29 9 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.3.2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 90 34,882,500 13 - 14 0 7.1.3.2. 03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat laporan 4 34,882,500 1 - 25 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 95 187,311,000 5 - 5 0 7.1.4.2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum persen 90 187,311,000 5 - 6 0 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.4.2. 01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 5 187,311,000 2 - 2 40 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 3,900,000 - - 0 0 7.1.5.2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 3,900,000 - - 0 0 7.1.5.2. 01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta orang 50 3,900,000 - - 0 0 Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) X = (6)-(5) (8) K Rp K Rp K Rp Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai form E81 hasil desk triwulan I Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Adanya penundaan beberapa kegiatan terkait SE Bupati Bantul Nomor: B/000.7.23/00635/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastuktur Pada APBD TA 2025.
2. b.Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang diefisiensi berdasarkan SE Bupati Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapanewon Pleret 3,354,957,715 3,831,375,363 3,783,390,763 (428,433,048) 4.800.753.752 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40,000,000 40,000,000 114,037,400 (74,037,400) 114.537.400 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 40,000,000 40,000,000 114,037,400 (74,037,400) 114.537.400 1 2 2 2 0 4 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000 40,000,000 114,037,400 (74,037,400) 114.537.400 2 2 2 0 4 5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang didampingi - 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 114.537.400 KAPANEWON PLERET 2 2 2 0 4 5.0 1 000 7 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000 40,000,000 114,037,400 (74,037,400) Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.537.400 KAPANEWON PLERET 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100,000,000 100,000,000 30,000,000 70,000,000 100.000.000 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 100,000,000 100,000,000 30,000,000 70,000,000 100.000.000 2 4 0 1 0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000 100,000,000 30,000,000 70,000,000 100.000.000 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 0 1 0 8 5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 100.000.000 KAPANEWON PLERET 4 0 1 0 8 5.0 7 000 6 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 100,000,000 30,000,000 70,000,000 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000 KAPANEWON PLERET 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,214,957,715 3,691,375,363 3,639,353,363 (424,395,648) 4.586.216.352 7 0 1 KECAMATAN 3,214,957,715 3,691,375,363 3,639,353,363 (424,395,648) 4.586.216.352 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81 angka 81 angka 2,931,263,215 3,311,282,863 3,302,531,863 (371,268,648) 3.986.216.352 7 0 1 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 5,100,000 5,100,000 5,100,000 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 12.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000 KAPANEWON PLERET No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 0 1 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministras ian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2,443,215,664 2,781,633,312 2,781,633,312 (338,417,648) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 2.642.061.352 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bula n 2,396,505,664 2,734,923,312 2,734,923,312 (338,417,648) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.562.061.352 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 2 000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 44,160,000 44,160,000 44,160,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 74.000.000 KAPANEWON PLERET No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministras ian Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 6.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 5 000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 138,643,117 197,736,017 197,736,017 (59,092,900) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 253.655.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,989,435 4,989,435 4,989,435 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13,289,673 26,759,673 23,763,000 (10,473,327) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 28.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2,674,144 16,288,544 16,288,544 (13,614,400) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12,062,865 11,898,865 3,298,288 8,764,577 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.155.000 KAPANEWON PLERET No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 0 1 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 200 Laporan 96.174.500,00 128.347.000,0 0 112.271.500,00 (16,097,000) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4,552,500 4,552,500 2,948,500 1,604,000 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 6 001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,400,000 3,400,000 3,400,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000 KAPANEWON PLERET No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 0 1 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 49,895,000 27,760,000 27,760,000 22,135,000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 123.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 7 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - 3,760,000 3,760,000 (3,760,000) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 7 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 49,895,000 24,000,000 24,000,000 25,895,000 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 83.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 160,356,134 166,120,034 166,120,034 (5,763,900) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 239.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39,000,000 39,000,000 39,000,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 62.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 8 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 7,980,000 7,980,000 7,980,000 - Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 113,376,134 119,140,034 119,140,034 (5,763,900) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 131,503,300 130,383,500 130,383,500 1,119,800 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 710.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 111,508,300 111,508,300 132,034,050 (20,525,750) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 19,995,000 18,875,200 18,875,200 1,119,800 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 550.000.000 KAPANEWON PLERET 4 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik 95 Persen 95 Persen 20,312,500 57,437,500 50,562,500 (30,250,000) 110.000.000 7 0 1 0 2 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 16,612,500 32,187,500 32,187,500 (15,575,000) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 82.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 2 2.0 1 000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6,750,000 6,750,000 3,375,000 3,375,000 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 2 2.0 1 000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 9,862,500 25,437,500 21,937,500 (12,075,000) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 2 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 3,700,000 25,250,000 25,250,000 (21,550,000) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 27.500.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 2 2.0 4 000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 3,700,000 25,250,000 25,250,000 (21,550,000) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000 KAPANEWON PLERET 5 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 95 persen 95 persen 129,982,000 131,444,000 99,990,000 29,992,000 240.000.000 7 0 1 0 3 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 100 Persen 100 Persen 84,557,000 96,561,500 96,561,500 (12,004,500) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 158.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 3 2.0 1 000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyaraka tan 10 Lembaga Kemasyarak atan 25,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 3 2.0 1 000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 59,557,000 76,561,500 49,002,500 10,554,500 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 120.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 3 2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 45,425,000 34,882,500 34,882,500 10,542,500 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 82.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 3 2.0 3 000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 45,425,000 34,882,500 30,987,500 14,437,500 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 82.000.000 KAPANEWON PLERET No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 95 Persen 95 Persen 130,000,000 187,311,000 182,369,000 (52,369,000) 190.000.000 7 0 1 0 4 2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 90 Persen 90 Persen 130,000,000 187,311,000 187,311,000 (57,311,000) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 190.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 4 2.0 1 000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 130,000,000 187,311,000 182,369,000 (52,369,000) Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000 KAPANEWON PLERET 7 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 3,400,000 3,900,000 3,900,000 (500,000) 60.000.000 7 0 1 0 5 2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum - 100 Persen 100 Persen 3,400,000 3,900,000 3,900,000 (500,000) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 60.000.000 KAPANEWON PLERET 7 0 1 0 5 2.0 1 000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 3,400,000 3,900,000 3,900,000 (500,000) Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000 KAPANEWON PLERET J U M L A H 3,354,957,715 3,831,375,363 3,783,390,763 (428,433,048) 4.800.753.752 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu Pleret, (Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM) PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
3. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
4. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
5. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.08 .5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persen 100 60.000.000 0 0 0 0 2.22.08. 5.07.06 Gelar Budaya Jogja Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Even 1 60.000.000 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Agustus 2025 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 114.217.400 0 0 0 0 4.01.04 .5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 4.01.04. 5.06.01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon Dokumen Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon Dokumen Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen 1 Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025 Dokumen 1 Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan Dokumen 1 4.1.4.5. 01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persen 100 114.217.400 0 0 0 0 4.01.04. 5.01 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi Dokumen 4 114.217.400 0 0 0 0 Belum ada penyaluran anggaran DAIS tahap I 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85.1 3.465.267.853 787.999.806 0 23% 7.01.01 .2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 5.100.000 40 1.700.000 40% 33% 7.01.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan PD Dokumen 7 2.550.000 3 850.000 42% 33% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Dokumen Keuangan 7.1.1.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.550.000 2 850.000 40% 33% 7.01.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 2.924.009.433 24 655.282.073 24% 22% 7.01.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Jumlah Orang yang Meneriman Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bu lan 15 2.874.749.433 15 643.392.073 100% 22% 7.01.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian Orang/Bu lan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 3 44.160.000 1 11.040.000 33% 25% '7.1.1.2. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 22 5.100.000 5 850.000 23% 17% 7.1.1.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 2.550.000 35 850.000 35% 33% '7.1.1.2. 05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 2.550.000 0 850.000 0 33% 7.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 100 141.474.826 18 23.583.500 18% 17% 7.01.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Paket 4 8.195.170 1 2.100.000 25% 25% 7.01.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 4 17.820.356 1 4.820.000 25% 27% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan dan Peralatan kebersihan Jenis Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan Paket 4 8.301.100 1 2.085.000 25% 25% 7.01.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Jenis Penggandaan Lembar Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 4 12.355.200 1 2.961.000 25% 24% 7.01.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Jenis Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yng disediakan Dokumen 1 2.400.000 0 600.000 0 25% 7.01.01. 2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan hasil rapat Dokumen Perjalanan dinas dalam daerah Orang/pe rjalanan Perjalanan dinas luar daerah Orang/pe rjalanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 250 87.773.000 39 8.937.500 16% 10% 7.01.01. 2.06.11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan penataan arsip Dokumen Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Dokumen 1 2.080.000 0 805.000 0 39% 7.1.1.2. 06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 2.550.000 0 1.275.000 0 50% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 100 20.500.000 100 20.500.000 100% 100% 7.01.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jenis Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 3 20.500.000 3 20.500.000 100% 100% 7.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 194.649.744 25 45.427.583 25% 23% 7.01.01. 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Rekening Listrik Bulan Pembayaran Rekening Air Bulan Pembayaran Rekening Telephone Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Laporan 12 64.200.000 3 12.845.229 25% 20% 7.01.01. 2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jenis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Laporan 4 12.000.000 1 3.000.000 25% 25% 7.01.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Dokumen Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Dokumen Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Laporan 4 118.449.744 1 29.582.354 25% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 176.983.850 24 40.656.650 24% 23% 7.1.1.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan Pemeliharan kendaraan dinas roda 2 Unit Pemeliharan kendaraan dinas roda 4 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 9 164.821.550 9 40.656.650 100% 25% 7.01.01. 2.09.02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Unit Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 2 12.162.300 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2025 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persen 100 35.050.000 12 1.000.000 12% 9,5% 7.01.02 .2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Persen 100 24.800.000 12 1.000.000 12% 9.4% 7.01.02. 2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan Koordinasi Forkompimkap Dokumen Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Laporan 4 14.175.000 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada Bulan Mei 2025 7.01.02. 2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 10.625.000 1 0 25% 22% 7.01.02 .2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon Persen 100 10.250.000 11 1.000.000 11% 10% 7.01.02. 2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dokumen Masyarakat yang dilayani Orang Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan Laporan 2 10.250.000 0 1.000.000 0 10% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 98.754.500 50 29.767.500 50% 35% 7.01.03 .2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Persen 100 77.479.500 50 29.767.500 50% 35% 7.01.03. 2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokumen Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Lembara 10 19.067.500 10 19.067.500 100% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.01.03. 2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Bidang Sosial Dokumen Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 58.412.000 1 10.700.000 25% 18% 7.01.03 .2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Persen 100 21.275.000 0 0 0 0 7.01.03. 2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat Dokumen Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Laporan 2 21.275.000 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 111.515.000 3 1.650.000 3% 1,5% 7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 111.515.000 3 1.650.000 3% 1,5% 7.01.04. 2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Dokumen Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Dokumen Laporan Penanggulangan Bencana Dokumen Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Laporan 5 111.515.000 0 1.650.000 0 1,5% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 8.062.500 0 0 0 0 7.01.05 .2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 8.062.500 0 0 0 0 7.01.05. 2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Dokumen Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia Orang 50 8.062.500 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2025 3.892.867.253 820.417.306 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
2. b.Kegiatan Danais akan dilaksanakan di TW II karena pada TW I belum ada penyaluran anggaran Dais dari pusat ke Kabupaten Bantul.
3. c.Kurangnya anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025 Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
4. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
5. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
6. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
13. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
15. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
16. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon sewon Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp I. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi persen 1 60.000.000 - - 0% 0% I. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi persen 1 60.000.000 - - 0% 0% Gelar Budaya Jogja Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY even 1 60.000.000 - - 0% 0% II PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 4 168.163.400 - - 0% 0% I Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 4 168.163.400 - - 0% 0% Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan dokumen 4 168.163.400 - - 0% 0% dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan dokumen III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP Angka 100 3.637.272.306 25 917.023.093 25% 25% I Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) Angka 100 4.800.000 25 1.200.000 25% 25% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 100 2.400.000 25 600.000 25% 25% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dokumen hasil evaluasi dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 100 2.400.000 25 600.000 25% 25% 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 99 3.102.443.073 26 796.628.209 26% 26% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah kali pembayaran TPP kali Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/bu lan 22 3.045.083.073 26 782.288.209 117% 26% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dokumen 100 54.960.000 25 13.740.000 25% 25% Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulana/semesteran SKPD laporan 100 2.400.000 25 600.000 25% 25% 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 100 2.900.000 38 1.100.000 38% 38% Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja Dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dokumen 100 2.900.000 38 1.100.000 38% 38% 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 99 183.721.193 14 25.781.980 14% 14% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan jenis 100 3.072.820 28 867.500 28% 28% "Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor" jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan paket 100 7.987.540 37 2.994.180 37% 37% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan paket 100 3.895.300 46 1.795.300 46% 46% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp "Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah paket barang cetaan dan penggandaan yang disediakan paket 100 8.801.533 34 3.000.000 34% 34% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan dokumen 100 1.500.000 25 375.000 25% 25% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 99 151.864.000 10 15.100.000 10% 10% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD dokumen 100 3.000.000 25 750.000 25% 25% Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dokumen 100 3.600.000 25 900.000 25% 25% 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 1 38.500.000 1 10.000.000 100% 26% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pengadaan peralatan dan mesin lainya unit 1 38.500.000 1 10.000.000 100% 26% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pengadaan mebel unit 1 - - - 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 100 179.496.192 30 53.242.056 30% 30% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai dana benda pos Lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 96 51.000.000 24 12.313.262 25% 24% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan laporan 100 10.455.000 45 4.725.000 45% 45% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 99 118.041.192 31 36.203.794 31% 31% 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 95 125.411.848 23 29.070.848 24% 23% Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 94 119.513.048 19 23.172.048 21% 19% pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 unit pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi unit 98 5.898.800 100 5.898.800 102% 100% IV PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 29.380.000 14 4.025.000 14% 14% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 19.550.000 18 3.525.000 18% 18% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dokumen 100 8.500.000 26 2.250.000 26% 26% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dokumen 100 11.050.000 12 1.275.000 12% 12% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah dokumen lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa dokumen laporan pendampingan keuangan desa dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 9.830.000 5 500.000 5% 5% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan dokumen 100 9.830.000 5 500.000 5% 5% V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 100 137.009.488 22 30.275.000 22% 22% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 100 81.075.000 33 26.900.000 33% 33% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dokumen 100 20.000.000 100 20.000.000 100% 100% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dokumen 100 61.075.000 11 6.900.000 11% 11% laporan bidang sosial dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 100 55.934.488 6 3.375.000 6% 6% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dokumen 100 55.934.488 6 3.375.000 6% 6% VI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum persen 100 192.285.000 2 3.857.500 2% 2% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 100 192.285.000 2 3.857.500 2% 2% "Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan " jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dokumen 100 192.285.000 2 3.857.500 2% 2% VII PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 20.347.500 - - 0% 0% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 20.347.500 - - 0% 0% "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" "jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" orang 100 20.347.500 - - 0% 0% Jumlah 4.244.457.694 955.180.593 23% Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a.Masih terdapat SHBJ yang tidak sesuai dengan Harga pembelian
b.Mundurnya jadwal pencairan anggaran ( Dana Keistimewaan )
c................
d.dst. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON SEWON 3.846.548.227,00 4.156.294.294,00 4.146.763.394,00 300.215.167,00 4.451.134.933,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 140.000.000,00 140.000.000,00 197.663.400,00 57.663.400,00 116.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 140.000.000,00 140.000.000,00 197.663.400,00 57.663.400,00 116.040.000,00
1. 1.2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN jumlah laporan gelar budaya Yogyakart a 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.0 8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Masyarakat, pelaku seni dan UMKM 50.000.000,00 KAPANEWON SEWON 2.22.0 8.5.07. 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 50.000.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. 2.4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 167.663.400,00 26.040.000,00 66.040.000,00 4.01.0 4.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah progran dan kegiatan keistimewaan yang di susun 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 167.663.400,00 127.663.400,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON SEWON 4.01.0 4.5.01. 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 167.663.400,00 127.663.400,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 66.040.000,00 KAPANEWON SEWON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.706.548.227,00 4.016.294.294,00 3.949.099.994,00 242.551.767,00 4.335.094.933,00 7.01 KECAMATAN 3.706.548.227,00 4.016.294.294,00 3.949.099.994,00 242.551.767,00 4.335.094.933,00
3. 1.7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Capaian nilai Akip 100 Persen 100 Persen 3.327.526.239,00 3.637.272.306,00 3.607.413.006,00 414.972.002,00 3.742.498.241,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KABUPATEN/KO TA 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) 100 Persen 100 Persen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Kapanew on 5.900.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 3.500.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi 2.400.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Informatik a 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan 100 persen 100 persen 2.812.697.006,00 3.102.443.073,00 3.102.443.073,00 289.746.067,00 Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Kapanew on 2.888.317.105,00 KAPANEWON SEWON 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.755.337.006,00 3.045.083.073,00 3.045.083.073,00 289.746.067,00 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a 2.784.126.933,00 KAPANEWON SEWON 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 54.960.000,00 54.960.000,00 54.960.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 101.790.172,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) 100 Persen 100 Persen 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanew on 2.900.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 05.00 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.900.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01. 01.2. 06 Administra si Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelola administrasi umum 99 Persen 99 Persen 173.721.193,00 183.721.193,00 154.553.537,00 -19.167.656,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanew on 339.733.886,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.072.820,00 3.072.820,00 3.072.820,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.196.500,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.987.540,00 7.987.540,00 7.987.540,00 0,00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.333.600,00 KAPANEWON SEWON 7.01. 01.2. 06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.895.300,00 3.895.300,00 3.895.300,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.603.612,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01. 01.2. 06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.801.533,00 8.801.533,00 7.865.877,00 -935.656,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.760.750,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.300.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128 Laporan 128 Laporan 141.864.000,00 151.864.000,00 123.632.000,00 -18.232.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 285.302.424,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.637.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.600.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip) 100 Persen 100 Persen 28.500.000,00 38.500.000,00 10.000.000,00 -18.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanew on 112.347.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.07.0 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 28.500.000,00 38.500.000,00 10.000.000,00 -18.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 92.347.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip) 100 Persen 100 Persen 179.496.192,00 179.496.192,00 207.304.548,00 27.808.356,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanew on 175.375.600,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.08.0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 10.455.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.200.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 118.041.192,00 118.041.192,00 145.849.548,00 27.808.356,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.175.600,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip) 100 Persen 100 Persen 125.411.848,00 125.411.848,00 125.411.848,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanew on 217.924.650,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 119.513.048,00 119.513.048,00 119.513.048,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.249.650,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 5.898.800,00 5.898.800,00 5.898.800,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.675.000,00 KAPANEWON SEWON
4. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 29.380.000,00 29.380.000,00 29.330.000,00 33.971.000,00 63.351.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02. 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 19.550.000,00 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 37.651.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02. 2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.864.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02. 2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 11.050.000,00 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.787.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02. 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 9.830.000,00 9.830.000,00 9.780.000,00 -50.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 25.700.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02. 2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksan akan 2 Dokumen 2 Dokumen 9.830.000,00 9.830.000,00 9.780.000,00 -50.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.700.000,00 KAPANEWON SEWON
5. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat 100 Persen 100 Persen 137.009.488,00 137.009.488,00 133.009.488,00 73.525.512,00 210.535.000,00 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat 100 Persen 100 Persen 81.075.000,00 81.075.000,00 81.075.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 141.500.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03. 2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.000.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03. 2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 61.075.000,00 61.075.000,00 61.075.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 115.500.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03. 2.03 Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat 100 Persen 100 Persen 55.934.488,00 55.934.488,00 51.934.488,00 -4.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 69.035.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03. 2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 55.934.488,00 55.934.488,00 51.934.488,00 -4.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.035.000,00 KAPANEWON SEWON
6. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupoan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen 192.285.000,00 192.285.000,00 166.575.000,00 27.909.692,00 220.194.692,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum cakupan koordinasi dan ketentraman dan ketertiban Kapanewon 100 Persen 100 Persen 192.285.000,00 192.285.000,00 166.575.000,00 -25.710.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan kalurahan 220.194.692,00 KAPANEWON SEWON 7.01.04. 2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 192.285.000,00 192.285.000,00 166.575.000,00 -25.710.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 220.194.692,00 KAPANEWON SEWON
7. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM cakupan stabilitas penyelengga raan pemerintah an umum 100 Persen 100 Persen 20.347.500,00 20.347.500,00 12.772.500,00 78.168.500,00 98.516.000,00 7.01.05. 2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah cakupa n stabilit as penyele nggara an pemerin tahan umum 100 Persen 100 Persen 20.347.500,00 20.347.500,00 12.772.500,00 -7.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewo n dan Kaluraha n 98.516.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.05. 2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n 115 Orang 115 Orang 20.347.500,00 20.347.500,00 12.772.500,00 -7.575.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.516.000,00 KAPANEWON SEWON NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia J U M L A H 3.846.548.227, 00 4.156.294.294, 00 4.146.763.394, 00 300.215.167,00 4.451.134.933,00 Tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Bantul, 11 Juni 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan 1 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi

(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 60.000.000 0 - - - 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan Persen 100 60.000.000 0 - - - 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY Event 1 - 0 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 1 60.000.000 - - 4.1.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 170.843.400 5 2.000.000 0,05 0,01 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persen 100 170.843.400 5 2.000.000 0,05 0,01 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 Dokumen 1 - 0 Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan Dokumen 1 - 0 Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan Dokumen 1 - 0 Pelatihan Pendataan Sosial Ekonomi Kaluraha n 4 - 0 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Dokumen 4 170.843.400 1 2.000.000 0,25 0,01 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persen 88 4.131.831.407 20 896.020.904 0,23 0,22 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 95 6.600.000 45 3.000.000 0,47 0,45 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Dokumen 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 4.200.000 3 1.800.000 0,43 0,43 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 2.400.000 2 1.200.000 0,50 0,50 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 3.543.882.799 25 724.424.887 0,25 0,20 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kali 0 0 Pembayaran TPP Kali 0 0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bu lan 20 3.494.922.799 20 712.184.887 1,00 0,20 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan Orang/Bu lan 0 0 Pelaksanaan Tugas ASN Kali 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 46.560.000 1 11.640.000 0,25 0,25 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 22 2.400.000 6 600.000 0,27 0,25 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 3.000.000 3 750.000 0,25 0,25 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 3.000.000 3 750.000 0,25 0,25 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 95 159.682.028 25 39.782.720 0,26 0,25 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik Jenis 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 4.265.950 3 2.519.570 0,60 0,59 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK Jenis 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 18.082.078 9 6.430.950 0,36 0,36 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan dan Peralatan Kebersihan Jenis 0 0 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 15 11.071.100 7 4.899.300 0,47 0,44 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Banner 0 0 Penggandaan Lembar 0 0 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 20.197.900 4 5.732.900 0,33 0,28 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Jenis 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 3.400.000 2 1.600.000 0,50 0,47 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 2.000.000 - - 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Hasil Rapat Dokumen 0 0 Perjalanan Dinas Dalam Daerah OP 0 0 Perjalanan Dinas Luar Daerah OP 0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 89 92.165.000 17 16.000.000 0,19 0,17 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan Penataan Arsip Dokumen 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 1.900.000 1 950.000 0,50 0,50 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 12 6.600.000 3 1.650.000 0,25 0,25 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 95 13.000.000 95 12.650.000 1,00 0,97 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebeler Unit 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1 2.500.000 1 2.500.000 1,00 1,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jenis 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 5 10.500.000 5 10.150.000 1,00 0,97 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 95 225.002.180 25 51.013.397 0,26 0,23 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Rekening Listrik Bulan 0 0 Pembayaran Rekening Telepon Bulan 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 24 49.200.000 6 12.084.200 0,25 0,25 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 9.740.000 4 3.030.000 0,33 0,31 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Dokumen 0 0 Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Dokumen 0 0 Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon Dokumen 0 0 Iuran BPJS Bulan 0 0 Iuran JKK Bulan 0 0 Iuran JKM Bulan 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 166.062.180 5 35.899.197 1,00 0,22 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 95 180.664.400 35 64.399.900 0,37 0,36 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Unit 0 0 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Unit 0 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 8 144.382.000 8 37.965.900 1,00 0,26 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Jenis 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 25 12.620.000 7 3.530.000 0,28 0,28 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Unit 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 23.662.400 1 22.904.000 1,00 0,97 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persen 100 18.662.500 25 4.560.000 0,25 0,24 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 90 13.287.500 25 3.560.000 0,28 0,27 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan Koordinasi Forkompimkap Dokumen 0 0 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 3.950.000 2 1.360.000 0,50 0,34 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan Dokumen 0 0 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 9.337.500 1 2.200.000 0,25 0,24 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 90 5.375.000 20 1.000.000 0,22 0,19 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dokumen 0 0 Masyarakat Yang Dilayani Orang 0 0 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 5.375.000 1 1.000.000 0,50 0,19 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 90 73.802.000 35 26.274.500 0,39 0,36 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Persen 90 47.062.000 50 25.674.500 0,56 0,55 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Dokumen 0 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyar akatan 10 24.349.500 10 19.674.500 1,00 0,81 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Bidang Sosial Dokumen 0 0 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 22.712.500 1 6.000.000 0,50 0,26 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Persen 90 26.740.000 5 600.000 0,06 0,02 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat Dokumen 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 2 26.740.000 1 600.000 0,50 0,02 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 132.932.000 - - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 90 132.932.000 - - - 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan Penanggulangan Bencana Dokumen 0 0 Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Dokumen 0 0 Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Dokumen 0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 16 132.932.000 - - 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 22.475.900 10 2.000.000 0,10 0,09 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4)
(5)(6) (7) = (6)/(5)
(8)K Rp K Rp K Rp 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 90 22.475.900 10 2.000.000 0,11 0,09 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional Dokumen 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 50 22.475.900 5 2.000.000 0,10 0,09 4.610.547.207 930.855.404 0,20 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Nihil Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon KasihanT ahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON KASIHAN 3.850.703.807,00 4.519.703.807,00 4.538.657.976,00 687.954.169,00 5.037.127.770,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 175.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaa n Adat dan Tradisi 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 175.000.000,00 2.22.08.5 .07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi Yang Dilaksanaka n 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 2.22.08.5 .07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 170.343.400,00 130.343.400,00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 170.343.400,00 130.343.400,00 66.040.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Perencanaa n dan Pengendalia n Urusan Keistimewa an yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintah an SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 100 84 Persen Persen 100 84 Persen Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 170.343.400,00 26.040.000,00 66.040.000,00 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksanan ya Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon dan Kalurahan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 170.343.400,00 130.343.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON KASIHAN 4.01.04.5 .01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 170.343.400,00 130.343.400,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.710.703.807,00 4.379.703.807,00 4.338.314.576,00 627.610.769,00 4.796.087.770,00 7.01 KECAMATAN 3.710.703.807,00 4.379.703.807,00 4.338.314.576,00 627.610.769,00 4.796.087.770,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - - 3.524.006.307,00 4.131.831.407,00 4.108.796.576,00 403.032.175,00 3.927.038.482,00 7.01.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 7.200.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan penyeludupan. 7.01.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.600.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 600.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -1.200.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadminist rasian Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.925.842.799,00 3.543.882.799,00 3.543.882.799,00 618.040.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 2.672.734.770,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.875.922.799,00 3.494.922.799,00 3.494.922.799,00 619.000.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.617.014.770,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 46.920.000,00 46.560.000,00 46.560.000,00 -360.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.720.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semestera n SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -600.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 95 Persen 95 Persen 169.867.528,00 159.682.028,00 136.648.397,00 -33.219.131,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 187.102.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.448.850,00 4.265.950,00 4.265.950,00 817.100,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 20.703.278,00 18.082.078,00 13.277.847,00 -7.425.431,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 9.025.200,00 11.071.100,00 11.071.100,00 2.045.900,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.500.200,00 20.197.900,00 13.588.500,00 -16.911.700,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.700.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.800.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89 Laporan 89 Laporan 88.090.000,00 92.165.000,00 80.545.000,00 -7.545.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.102.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.800.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -1.200.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah 95 Persen 95 Persen 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 674.352.312,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 331.676.156,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 342.676.156,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan penyeludupan. 7.01.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 Persen 95 Persen 217.376.580,00 225.002.180,00 225.002.180,00 7.625.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 197.275.600,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 51.000.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 53.600.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.750.000,00 9.740.000,00 9.740.000,00 -10.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 24.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 156.626.580,00 166.062.180,00 166.062.180,00 9.435.600,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.175.600,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah 95 Persen 95 Persen 187.719.400,00 180.664.400,00 180.663.200,00 -7.056.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 175.573.800,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 147.487.000,00 144.382.000,00 144.382.000,00 -3.105.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.250.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 17.250.000,00 12.620.000,00 12.620.000,00 -4.630.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.250.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit 1 Unit 22.982.400,00 23.662.400,00 23.661.200,00 678.800,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 83.073.800,00 KAPANEWON KASIHAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelengga ran Pemerintah an dan Pelayanan Publik 100 Persen 100 Persen 15.450.000,00 18.662.500,00 18.662.500,00 199.370.257,00 214.820.257,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Kapanewon 90 Persen 90 Persen 10.400.000,00 13.287.500,00 13.287.500,00 2.887.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 143.213.507,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2 .01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 3.950.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.757,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2 .01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.450.000,00 9.337.500,00 9.337.500,00 2.887.500,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2 .04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon 90 Persen 90 Persen 5.050.000,00 5.375.000,00 5.375.000,00 325.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2 .04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 Laporan 2 Laporan 5.050.000,00 5.375.000,00 5.375.000,00 325.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdaya an Kepada Masyarakat 90 persen 90 persen 68.685.000,00 73.802.000,00 68.852.000,00 206.281.087,00 274.966.087,00 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Kalurahan 90 Persen 90 Persen 38.960.000,00 47.062.000,00 47.062.000,00 8.102.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 183.310.737,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2 .01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 24.447.500,00 24.349.500,00 24.349.500,00 -98.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.387,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2 .01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 14.512.500,00 22.712.500,00 22.712.500,00 8.200.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan 90 Persen 90 Persen 29.725.000,00 26.740.000,00 21.790.000,00 -7.935.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2 .03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 29.725.000,00 26.740.000,00 21.790.000,00 -7.935.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Kapanewon 90 Persen 90 Persen 87.937.500,00 132.932.000,00 122.974.500,00 76.260.651,00 164.198.151,00 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum 90 Persen 90 Persen 87.937.500,00 132.932.000,00 122.974.500,00 35.037.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 164.198.151,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.04.2 .01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 87.937.500,00 132.932.000,00 122.974.500,00 35.037.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 164.198.151,00 KAPANEWON KASIHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelengga raan Pemerintah an Umum 100 Persen 100 Persen 14.625.000,00 22.475.900,00 19.029.000,00 200.439.793,00 215.064.793,00 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum 90 Persen 90 Persen 14.625.000,00 22.475.900,00 19.029.000,00 4.404.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 215.064.793,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 14.625.000,00 22.475.900,00 19.029.000,00 4.404.000,00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.064.793,00 KAPANEWON KASIHAN J U M L A H 3.850.703.807,00 4.519.703.807,00 4.538.657.976,00 446.722.277.38 2,41 5.037.127.770,00 Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Plt Panewu Kapanewon Kasihan ANTON YULIANTO, AP., M.I.P. NIP. 197707261995111001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
2. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
3. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
4. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. g.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
11. h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
13. j.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
14. k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi Persen 100 60.000.000 0% 0% 2.22.5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 100 60.000.000 0% 0% 2.22.08.5 .07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 1 60.000.000 0% 0% 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas persen 100 113.577.400 0% 0% 4.01.04. 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan persen 100 113.577.400 0% 0% 4.01.04.5 .01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahanyang Didampingi Dokumen 4 113.577.400 0% 0% Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 87 3.423.791.705 0 895.041.738 0% 26% 7.1.1.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah persen 100 4.950.000 33 900.000 33% 18% 7.1.1.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 3.150.000 2 450.000 29% 14% 7.1.1.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 1.800.000 2 450.000 40% 25% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 2.970.236.919 23 807.358.876 23% 27% 7.1.1.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 18 2.920.751.919 18 795.081.376 100% 27% 7.1.1.2.0 2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 48.360.000 1 12.090.000 25% 25% 7.1.1.2.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 22 1.125.000 4 187.500 18% 17% 7.1.1.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 2.400.000 25 600.000 25% 25% 7.1.1.2.0 5.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 2.400.000 1 600.000 25% 25% 7.1.1.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 150.537.298 20 26.921.500 20% 18% 7.1.1.2.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan Paket 4 4.891.475 1 1.600.000 25% 33% 7.1.1.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 14.836.683 1 3.713.000 25% 25% 7.1.1.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 5.635.140 1 1.470.000 25% 26% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 13.317.000 1 2.929.500 25% 22% 7.1.1.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 4 2.750.000 4 684.000 100% 25% 7.1.1.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 382 102.882.000 74 14.725.000 19% 14% 7.1.1.2.0 6,10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 2.325.000 825.000 0% 35% 7.1.1.2.0 6.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 3.900.000 0 975.000 0% 25% 7.1.1.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 28.850.000 0 0 0% 0% 7.1.1.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 3 28.850.000 0% 0% Menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I) 7.1.1.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 141.788.588 29 34.003.862 29% 24% 7.1.1.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan Laporan 12 42.900.000 3 9.224.348 25% 22% 7.1.1.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan Laporan 5 10.340.000 2 2.110.000 40% 20% 7.1.1.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 88.548.588 1 22.669.514 25% 26% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.1.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah persen 100 125.028.900 20 25.257.500 20% 20% 7.1.1.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya unit 6 117.208.500 4 25.257.500 67% 22% 7.1.1.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 2 7.820.400 0% 0% 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 92 26.700.000 25 3.700.000 27% 14% 7.1.2.2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 90 21.500.000 25 3.500.000 28% 16% 7.1.2.2.0 1.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 4 6.800.000 1 1.700.000 25% 25% 7.1.2.2.0 1.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 14.700.000 1 1.800.000 25% 12% 7.1.2.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon persen 90 5.200.000 200.000 0% 4% 7.1.2.2.0 4.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 2 5.200.000 0 200.000 0% 4% 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 93.425.000 23 25.700.000 23% 28% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.3.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan persen 90 55.175.000 25 24.800.000 28% 45% 7.1.3.2.0 1.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 7 20.000.000 7 20.000.000 100% 100% 7.1.3.2.0 1.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 7 35.175.000 1 4.800.000 14% 14% 7.1.3.2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 90 38.250.000 20 900.000 22% 2% 7.1.3.2.0 3.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 5 38.250.000 1 900.000 20% 2% 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 148.330.000 875.000 0% 1% 7.1.4.2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 148.330.000 875.000 0% 1% 7.1.4.2.0 1.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 148.330.000 0 875.000 0% 1% 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 18.950.000 0% 0% 7.1.5.2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 18.950.000 0% 0% Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025 Kendala yang Dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) / (5) (8) K Rp K Rp K Rp 7.1.5.2.0 1.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 100 18.950.000 0% 0% Jumlah 3.884.774.105 925.316.738 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:
1. a.Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti, mundurnya penyaluran Danais 2025 (tanggal 17 Maret 2025)
2. b.Penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I karena menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran, sehingga akhirnya baru bisa dilaksanakan pada Triwulan II (setelah ada kepastian bahwa belanja modal bisa dilaksanakan).
3. c.Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga diharuskan untuk melakukan pengurangan pada beberapa belanja dengan nilai yang cukup signifikan. Pengurangan untuk Kapanewon Sedayu sejumlah Rp. 78.437.100,- sehingga harus dilakukan penyesuaian. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPANEWON SEDAYU 3.686.204.419,00 3.851.196.705,00 3.806.337.005,00 120.132.586,00 4.916.577.714,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 170.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 170.000.000,00 1, 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 2.22.08 .5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 170.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 2.22.08 .5.07.0 006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 170.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 113.077.400,00 73.077.400,00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 113.077.400,00 73.077.400,00 66.040.000,00 1, 4.01.0 4 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 113.077.400,00 26.040.000,00 66.040.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.04 .5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 113.077.400,00 73.077.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON SEDAYU 4.01.04 .5.01.0 007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 113.077.400,00 73.077.400,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.546.204.419,00 3.711.196.705,00 3.663.259.605,00 117.055.186,00 4.680.537.714,00 7.01 KECAMATAN 3.546.204.419,00 3.711.196.705,00 3.663.259.605,00 117.055.186,00 4.680.537.714,00 1, 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 angka 88 angka 3.257.743.419,00 3.423.791.705,00 3.393.954.605,00 1.068.494.295,00 4.326.237.714,00 7.01.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 26.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 2.805.244.634,00 2.970.236.919,00 2.970.236.919,00 164.992.285,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 2.781.217.714,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.755.759.634,00 2.920.751.919,00 2.920.751.919,00 164.992.285,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.651.217.714,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.02.0 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 48.360.000,00 48.360.000,00 48.360.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 125.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01 .2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah 100 persen 100 persen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.05.0 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 persen 100 persen 150.756.497,00 150.537.298,00 120.700.198,00 -30.056.299,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 447.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.891.475,00 4.891.475,00 4.891.475,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.673.682,00 14.836.683,00 11.023.083,00 -3.650.599,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.254.340,00 5.635.140,00 5.635.140,00 380.800,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13.330.000,00 13.317.000,00 10.264.500,00 -3.065.500,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 -250.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 382 Laporan 292 Laporan 103.382.000,00 102.882.000,00 81.561.000,00 -21.821.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.325.000,00 2.325.000,00 1.725.000,00 -600.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01 .2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.900.000,00 3.900.000,00 2.850.000,00 -1.050.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah 100 persen 100 persen 31.100.000,00 28.850.000,00 28.850.000,00 -2.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 255.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.07.0 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 3 Unit 31.100.000,00 28.850.000,00 28.850.000,00 -2.250.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 210.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 persen 100 persen 136.733.788,00 141.788.588,00 141.788.588,00 5.054.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 305.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.200.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 -300.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.08.0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 10.340.000,00 10.340.000,00 10.340.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 83.193.788,00 88.548.588,00 88.548.588,00 5.354.800,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah 100 persen 100 persen 126.558.500,00 125.028.900,00 125.028.900,00 -1.529.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 505.520.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 118.728.500,00 117.208.500,00 117.208.500,00 -1.520.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 205.520.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 2 Unit 2 Unit 7.830.000,00 7.820.400,00 7.820.400,00 -9.600,00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 2, 7.01.0 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 Persen 93 Persen 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 14.200.000,00 40.900. 000,00 7.01.02 .2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 90 persen 90 persen 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 25.900. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02 .2.01.0 001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.050. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02 .2.01.0 002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.850. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02 .2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon 90 persen 90 persen 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 15.000. 000,00 KAPANEWON SEDAYU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02 .2.04.0 002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 3, 7.01.0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 100 Persen 100 Persen 99.126.000,00 93.425.000,00 84.400.000,00 -23.226.000,00 75.900. 000,00 7.01.03 .2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan 90 persen 90 persen 52.426.000,00 55.175.000,00 54.575.000,00 2.149.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 43.700. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03 .2.01.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 12.201.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.799.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03 .2.01.0 003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 7 Laporan 40.225.000,00 35.175.000,00 34.575.000,00 -5.650.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.700. 000,00 KAPANEWON SEDAYU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03 .2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 90 persen 90 persen 46.700.000,00 38.250.000,00 29.825.000,00 -16.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 32.200. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03 .2.03.0 004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 46.700.000,00 38.250.000,00 29.825.000,00 -16.875.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 32.200. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 4, 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 144.935.000,00 148.330.000,00 140.855.000,00 -95.435.000,00 49.500. 000,00 7.01.04 .2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 persen 100 persen 144.935.000,00 148.330.000,00 140.855.000,00 -4.080.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 49.500. 000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.04 .2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 144.935.000,00 148.330.000,00 140.855.000,00 -4.080.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 49.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 5, 7.01.0 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 17.700.000,00 18.950.000,00 17.350.000,00 170.300.000,00 188.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05 .2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 17.700.000,00 18.950.000,00 17.350.000,00 -350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 188.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.05 .2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 17.700.000,00 18.950.000,00 17.350.000,00 -350.000,00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 188.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU J U M L A H 3.686.204.419,00 3.851.196.705,00 3.806.337.005,00 446.722.277.382,41 4.916.577.714,00 tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. Panewu Sedayu ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP NIP. 19770726199511 1 001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
4. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
5. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
6. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
13. h.Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
14. i.Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025 Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Bantul No Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Net Death Rate (NDR) permil 18,00 229.895.360.265,00 18,82 59.650.647.485,00 95,44% 25,95 Tidak ada Pendapatan Daerah 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Pendapatan Asli Daerah 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Retribusi Daerah 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Retribusi Jasa Umum 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Retribusi Pelayanan Kesehatan 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 190.741.646.378,00 46.314.685.556,00 24,28 Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 85,5 229.865.360.265,00 83,65 59.650.647.485,00 97,84 25,95 Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit % 84 86,94 103,50 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 39.123.713.887,00 100 13.128.174.131,00 100,00 33,56 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 526 39.123.713.887,00 515 13.128.174.131 97,91 33,56 No Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%) Kendala yang dihadapi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) K Rp K Rp K Rp Peninngkatan Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD % 100 190.741.646.378,00 100 46.522.473.354,00 100,00 24,39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan unit kerja 40 190.741.646.378,00 40 46.522.473.354,00 100,00 24,39 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Bed Occupation Rate (BOR) % 69 30.000.000,00 63,76 - 92,41 - adanya kegiatan renovasi ruangan rawat inap untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tempat tidur yang mempengaruhi capaian indikator rawat inap tidak terealisasi sesuai dengan standar Turn Over Interval (TOI) hari 2 1,86 93,00 Bed Turn Over (BTO) kali 50 17,55 35,10 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan % 97 30.000.000,00 15,00 - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan unit 1 11000000 0 0 0,00 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan unit 1 10.000.000 0 0 0,00 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan unit 1 9.000.000 0 0 0,00 - JUMLAH 229.895.360.265 59.650.647.485 Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya kegiatan renovasi ruangan rawat inap untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tempat tidur yang mempengaruhi capaian indikator rawat inap tidak terealisasi sesuai dengan standar. Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RSUD Panembahan Senopati 206.004.451.739,00 229.895.360.265,00 237.403.843.819,00 183.919.767.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 206.004.451.739,00 229.895.360.265,00 237.403.843.819,00 183.919.767.000,00 1 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 206.004.451.739,00 229.895.360.265,00 237.403.843.819,00 183.919.767.000,00 1 1 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81,50% 83,10 Angka 84% 85,5 Angka 205.974.451.739,00 229.865.360.265,00 237.373.843.819,00 183.850.488.000,00 1 0 2 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 34.123.713.887,00 39.123.713.887,00 39.123.713.887,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 39.983.941.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1 0 2 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 508 Orang/b ulan 526 Orang/bul an 34.123.713.887,00 39.123.713.887,00 39.123.713.887,00 Kab. Bantul, Bantul, Trireng go Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 39.983.941.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1 0 2 0 1 2.1 0 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD - 100 Persen 100 Persen 171.850.737.852,00 190.741.646.378,00 198.250.129.932,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 143.866.547.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 2 0 1 2.1 0 000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 40 Unit Kerja 40 Unit Kerja 171.850.737.852,00 190.741.646.378,00 198.250.129.932,00 Kab. Bantul, Bantul, Trireng go Retribu si Pelayan an Kesehat an di Rumah Sakit Umum Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 143.866.547.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 2 1 0 2 0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Bed Occupation Rate (BOR) 2 hari 50 kali 71 % 2 hari 50 kali 72 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 69.279.000,00 1 0 2 0 2 2.0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan - 97 Persen 100 Persen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 69.279.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1 0 2 0 2 2.0 1 000 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Trireng go Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 18.895.680,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1 0 2 0 2 2.0 1 001 4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa Kab. Bantul, Bantul, Trireng go Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.189.080,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 2 0 2 2.0 1 002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Trireng go Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.194.240,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI J U M L A H 206.004.451.739,00 229.895.360.265,00 237.403.843.819,00 183.919.767.000,00 Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025. gAB IV PETT'IEP Perubahan Renja Tahua 2025 disusun berdasarkar! hasrl er-aluasi r':rng mcnun;ukkan adanla ketidaksesuaian dengan perkemb.rngaa keadaan dan berpedoman pada Perature. Bup:rti Banrul No8or 28 Tahun 2025 tenrang Penrbahaa Reacana Keqa Pemeriitah Daer{rh Tnhrtn 20.}S. Selanjurnl'a. Perubahan Renja Tahun 2O25 a-kan menladr pedoman dalrrm men\1rsua Perubahan RIi"\ Sl.iPD Tahun .2025. o tJ f P \) ':- M MUSLIH .4 { T ,l .k