DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Bab III Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan; Bab IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidan Urusan, Bab V Penutup

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (l) Undang- Undalg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarllg Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor I22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yosiakarta (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 3O8, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7O59); /n MEMUTUSKAN MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029. Pasa,l 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tatrun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2o29 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Pemerintah Daerale adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggarazrn urusan pemerintahal yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-20.29 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (21 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
(3)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2A29 sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2O3O.

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: BABI :PENDAHULUAN BAB II :GAMBARAN PEI.AYANAN, PERMASAI-AHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB III :TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV :PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PEI{YELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB V :PENUTUP (21 Renstra Perangkat Daerah Tal.un 2025-2029 sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) tercantum datam ta.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. a+-' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. pkan di Ban .9 tu1 Septr'y,cr \) MUSLIH 2025 q bcc 2029 + + B KAE}UPATEN BANTUL, UPATENBANTULTAHUN2o2SNoMoR 5I A sf;'IflA AG 7't- Di di tu1 1| DAFTAR ISI

1.Sekretariat Daerah ......................................................................................1
2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .........................................105
3.Inspektorat Daerah..................................................................................160
4.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ........................................224
5.Dinas Kesehatan .....................................................................................303
6.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman .............................................................................................522
7.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ............................................696
8.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .................767
9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ............................................................................................845
10.Dinas Sosial .......................................................................................... 1030
11.Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang ....................................................... 1163
12.Dinas Kebudayaan ................................................................................ 1236
13.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ................................................... 1297
14.Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian ............................................... 1364
15.Dinas Lingkungan Hidup ....................................................................... 1452
16.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ................................ 1562
17.Dinas Perhubungan............................................................................... 1635
18.Dinas Komunikasi Dan Informatika....................................................... 1716
19.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ...................................................... 1825
20.Dinas Pariwisata.................................................................................... 1886
21.Satuan Polisi Pamong Praja ................................................................... 1963
22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan ................................. 2016
23.Dinas Kelautan Dan Perikanan ............................................................. 2074
24.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................... 2149
25.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ................ 2223
26.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ............ 2281
27.Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............................................. 2351
28.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ..................................................... 2423
29.Kapanewon Srandakan .......................................................................... 2463
30.Kapanewon Sanden ............................................................................... 2530
31.Kapanewon Kretek................................................................................. 2592
32.Kapanewon Pundong ............................................................................. 2658
33.Kapanewon Bambanglipuro ................................................................... 2728
34.Kapanewon Pandak ............................................................................... 2784
35.Kapanewon Pajangan ............................................................................ 2842
36.Kapanewon Bantul ................................................................................ 2913
37.Kapanewon Jetis ................................................................................... 2981
38.Kapanewon Imogiri ................................................................................ 3046
39.Kapanewon Dlingo ................................................................................. 3099
40.Kapanewon Banguntapan ...................................................................... 3167
41.Kapanewon Pleret .................................................................................. 3218
42.Kapanewon Piyungan ............................................................................ 3289
43.Kapanewon Sewon ................................................................................. 3337
44.Kapanewon Kasihan .............................................................................. 3395
45.Kapanewon Sedayu ............................................................................... 3460 I-AMPIRAN PERATUBAN BUPATI BANTUL NOMOR4g TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 n Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kabupaten Bantul memulai babak baru penyusunan pembangunan daerah dengan dilaksanakannya pelantikan H. Abdul Halim Muslih sebagai Bupati Bantul dan H. Aris Suharyanta sebagai Wakil Bupati Bantul periode tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025. Momentum ini menjadi awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan Penyusunan;
b.Penyusunan Rancangan Awal;
c.Penyusunan Rancangan;
d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 2
e.Perumusan Rancangan Akhir; dan
f.Penetapan. Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, maka dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2029. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menerapkan pendekatan holistik tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2025-2029, dan Renstra Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022-2027. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, Rencana Kerja PD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk satu tahun mendatang. 3 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c.Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
d.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 4
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
j.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 5 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Merumuskan permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan Kabupaten Bantul yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan; dan
d.Sebagai salah satu instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 6 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yaitu:
1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan: 1) Bagian Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta 8 pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama. administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. a) penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan; b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama; c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama; d) pembinaan administrasi di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama; e) penyiapan koordinasi pemerintahan umum tingkat propinsi dan pusat; f) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi kerja sama pada Pemerintah Daerah; g) pelaksanaan pengolahan data kerja sama dan pembinaan serta pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; h) penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu; i) pelaksanaan, penelitian dan penyelesaian permasalahan tanda batas wilayah Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan; j) penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi dan pemetaan wilayah; 9 k) pelaksanaan, penelitian dan permasalahan toponimi; l) penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; m) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); n) pengoordinasian, fasilitasi, dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan Pemerintahan Daerah; p) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; q) pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk alasan kepentingan pencalonan Bupati, Wakil Bupati atau anggota legislatif; r) penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati; s) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; t) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu DPRD; u) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama; v) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Tata Pemerintahan; w) pelaksanaan penatausahaan Bagian Tata Pemerintahan; x) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan; y) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan; 10 z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. a) penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata; c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Kebudayaan, dan pariwisata; d) pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata; e) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji; f) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan; g) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; h) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; i) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 11 j) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan; k) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; l) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata; m) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat; n) pelaksanaan penatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat; o) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat; p) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum. a) penyusunan rencana kerja Bagian Hukum; b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum; 12 c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum; d) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah; e) penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah; f) penyiapan bahan analisa dan kajian serta pembinaan penyusunan produk hukum Daerah; g) penyiapan bahan pembatalan produk hukum Kalurahan berdasarkan rekomendasi Panewu; h) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah; i) pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; j) pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah, serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin; k) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan; l) pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat; m) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum; n) penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); o) pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); p) pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); 13 q) pengelolaan sistem informasi dan pendokumentasian produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya; r) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan administrasi informasi produk hukum; s) penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya; t) pengundangan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; u) penyimpanan dan pemeliharaan serta penggandaan dan penyebarluasan produk hukum daerah yang terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; v) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum; w) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum; x) pelaksanaan penatausahaan Bagian Hukum; y) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Hukum; z) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Hukum; aa) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa. 14 Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan: 1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam. a) penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; b) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam; c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas perangkat daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan; d) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan; 15 e) pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan serta pengendalian perekonomian; f) pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; g) penyiapan bahan, penyusunan data, analisa dan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perekonomian; h) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; i) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan; j) penyiapan bahan penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah; k) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen yang mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. administrasi pembangunan dan sumber daya alam; l) pelaksanaan sosialisasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam; m) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan bidang keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan; n) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; 16 o) pelaksanaan penatausahaan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; p) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; q) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. a) penyusunan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; b) pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; d) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; e) pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 17 f) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; g) pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa; h) penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; i) pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya; j) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; k) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa; l) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; m) fasilitasi implementasi standardisasi layanan pengadaan secara elektronik; n) pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; o) pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; p) pengelolaan sumberdaya keahlian pengadaan barang/jasa; q) pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); r) pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; s) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan; t) pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); u) pelaksanaan pembinaan personil dan pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); v) penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis. pendampingan. dan/atau konsultasi serta advokasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 18 w) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; x) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; y) pelaksanaan penatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; z) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; aa) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan bb) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. 3.Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang adminitrasi umum, Asisten Administrasi Umum berkoordinasi dengan: 1) Bagian Umum dan Protokol Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan. a) penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan Protokol; b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata usaha. protokol. komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan; c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, protokol komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan; 19 d) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan; e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan; f) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan; g) pengoordinasian pelaksanaan tata usaha persuratan Sekretariat Daerah; h) pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah di lingkup sekretariat; i) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol; j) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol; k) pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol; l) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Protokol; m) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum dan Protokol; dan n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan tata usaha umum dan persuratan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Sedangkan fungsi dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 20
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha umum, persuratan, kearsipan, perpustakaan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha umum, persuratan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
d.pelaksanaan koordinasi dan sinkronsiasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;
e.penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang bidang tata usaha umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;
f.pelaksanaan tata usaha umum dan persuratan Sekretariat Daerah;
g.pelaksanaan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
h.pendampingan dan pelayanan administrasi dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
i.pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
j.penyiapan dan fasilitasi materi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
k.pelaksanaan notulensi rapat yang dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
l.penyiapan bahan pemberian ucapan selamat dan duka cita Bupati kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;
m.pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol;
n.fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
o.fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Umum dan Protokol;
p.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya 21 2) Subbagian Protokol; Subbagian Protokol mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan administrasi bidang penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan. Sedangkan tugas Subbagian Protokol adalah sebagai berikut;
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang keprotokolan. komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
c.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keprotokolan, komunikasi dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
d.penyiapan bahan pembinaan adminsitrasi di bidang penyelenggaraan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
e.pelaksanaan keprotokoleran, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu di lingkungan Pemerintah Daerah;
f.fasilitasi penyampaian informasi jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
g.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
h.penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
i.pelaksanaan dokumentasi khusus kegiatan Bupati;
j.penyiapan bahan untuk penyelenggaraan juru bicara Bupati;
k.penyiapan bahan sambutan, pidato, jumpa pers, temu wicara Bupati;
l.fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara hari Jadi Kabupaten dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
m.pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
n.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Protokol; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 22 3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan perlengkapan. Sedangkan ketugasan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut:
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan di lingkup Sekretariat Daerah;
c.perencanaan pengadaan, dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
d.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
f.penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
g.penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah;
h.penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk kegiatan penerimaan tamu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah;
i.pengelolaan rumah dinas serta prasarana dan sarana pendukung rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
j.perencanaan, pengadaan dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bagian Umum;
k.perencanaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas Bupati. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris daerah dan Staf Ahli serta Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan; 23
k.pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli serta Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
l.pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman luar gedung di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;
m.pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan rumah dinas yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;
n.fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung acara kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
o.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta barang milik daerah Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan Bagian umum dan Protokol;
p.penyiapan bahan pemantuan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bagian Organisasi Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi. a) penyusunan rencana kerja Bagian Organisasi; b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; c) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; 24 d) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan serta kinerja reformasi birokrasi; e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan serta kinerja dan reformasi birokrasi; f) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan; g) fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kinerja dan reformasi birokrasi; h) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah; i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan, pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat; j) pelaksanaan fasilitasi kompetesi inovasi pelayanan publik; k) penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); l) pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); m) pengoordinasian, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; n) pengoordinasian pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA; o) pelaksanaan penatausahaan Bagian Organisasi; p) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Organisasi; q) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Organisasi; r) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi; dan s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya. 25 Bagian Organisasi ini terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi pada bidang kelembagaan dan analisis jabatan. Selanjutnya Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menjalankan fungsi sebagai berikut:
a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan;
c.penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi pembentukan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
d.penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi susunan organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
e.penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
f.penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja;
g.penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan kelembagaan, tugas, fungsi dan analisis jabatan untuk mendukung penugasan urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah. 26 a) pengoordinasian rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan. keuangan. evaluasi dan pelaporan; c) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan; d) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan; e) pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah; f) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah; g) pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah; h) fasilitasi, asistensi dan verifikasi perencanaan meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah; i) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah; j) penyiapan bahan penyusunan kajian yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; k) penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi terkait perencanaan pada Sekretariat Daerah; l) penyiapan bahan, fasilitasi dan evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah; m) penyiapan bahan dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah; n) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah; o) penyiapan bahan dan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah; p) fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset Sekretariat Daerah; q) fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; r) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan; 27 s) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan serta laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan; t) pelaksanaan penatausahaan Bagian Perencanaan dan Keuangan; u) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan; v) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat Daerah; w) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dari Subbagian Keuangan yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Sedangkan Subbagian Keuangan menjalankan fungsi yaitu:
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Daerah;
c.penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
d.pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
e.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
f.pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah;
g.pelaksanaan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
h.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi Sekretariat Daerah;
i.penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
j.penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan; 28
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 29 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 30 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) orang ASN dan 65 (enam puluh lima) orang Non ASN. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang laki-laki dan 76 (tujuh puluh enam) orang wanita, sedangkan berdasarkan pendidikan jumlah ASN di Sekretariat Daerah mayoritas didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, SLTA sebanyak 44 (empat puluh empat) orang. Diploma (D3) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Magister (S2) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan SMP sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat eselon Sekretariat Daerah sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 (satu) orang, II/b sebanyak 6 (enam) orang, eselon III/a sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV/b yaitu kasubbag sebanyak 5 (lima) orang. Presentase komposisi ASN Sekretariat Daerah secara rinci sebagai berikut : Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah Gambar 2.2 Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 54% 46% Laki-laki Wanita 31 Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah Gambar 2.3 Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretaris Daerah didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut: Tabel 2.1 Sarana Prasarana Bagian Tahun 2025 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 1 Pesawat Telephone 2 Baik Bagian Tata Pemerintahan 2 Kursi Rotan 10 Baik 3 Kursi Kayu 3 Baik 4 Filing Cabinet Besi 11 Baik 5 Lap Top 7 Baik 6 Handy Talky (HT) 1 Baik 7 Brandkas 2 Baik 8 Printer (Peralatan Personal Komputer) 3 Baik 9 Note Book 3 Baik 10 Kursi Tamu 1 Baik 11 Lemari Kayu 2 Baik 12 Filing Cabinet Kayu 1 Baik 13 Kursi kayu busa (Sice) 3 Baik 14 Lemari Kaca 1 Baik 15 Alat Pemadam/Portable 1 Baik 16 LCD Projector/Infocus 1 Baik 17 Alat kantor lain-lain 1 Baik 18 P.C Unit 6 Baik 19 Printer (Peralatan Personal Komputer) 5 Baik 4% 27% 16% 39% 14% SMP SMA/K D3 S1 S2 32 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 20 Meja Kerja Kayu 13 Baik 21 Meja 1/2 Biro 3 Baik 22 Sepeda Motor 3 Baik 23 Station Wagon 1 Baik 24 Rak Kayu 2 Baik 25 Meja Telepon 1 Baik 26 Bangku Tunggu 1 Baik 27 AC 6 Baik 28 Rak Besi 5 Baik 29 Kursi Putar 4 Baik 30 Kursi Rapat 10 Baik 31 Meja Rapat 6 Baik 32 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain 12 Baik 33 Televisi 2 Baik 34 MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain 1 Baik 35 CCTV - Camera Control Television System 1 Baik 36 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik 37 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 38 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten 94 Baik 39 Buku Lembaran Daerah 2 Baik 40 Peta Batas 2 Baik Jumlah 235 1 Multi Purpose Vehicle (MPV) 3 Baik Bagian Kesejahteraan Rakyat 2 Lap Top 6 Baik 3 P.C Unit 6 Baik 4 Sepeda Motor 6 Baik 5 A.C. Split 5 Baik 6 Wireless 1 Baik 7 Lemari Kayu 4 Baik 8 LCD Projector/Infocus 2 Baik 9 Layar Proyektor 2 Baik 10 Camera Digital 1 Baik 11 Meja Rapat 6 Baik 12 Kursi Rapat 33 Baik 13 Meja Kerja Kayu 5 Baik 14 Kursi Putar 5 Baik 15 Kursi Besi/Metal 7 Baik 16 P.C Unit 7 Baik 17 Printer (Peralatan Personal Komputer) 14 Baik 18 Meja Kerja Kayu 18 Baik 19 Uninterupted Power Supply (UPS) 1 Baik 20 Kamera Digital 1 Baik 33 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 21 Televisi 1 Baik 22 Peralatan Studio Video Dan Film Lain- Lain 1 Baik 23 Lemari Kayu 4 Baik 24 Filing Cabinet Kayu 1 Baik 25 Lemari Kaca 7 Baik 26 Filing Cabinet Besi 6 Baik 27 Meja Kerja Pejabat Lain-Lain 1 Baik 28 Kursi Tamu 2 Baik 29 Meja 1/2 Biro 3 Baik 30 Rak Besi 2 Baik 31 CCTV - Camera Control Television System 1 Baik 32 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 3 Baik 33 Alat pembersih karpet 1 Baik 34 Jam Jongkan (Th.1985) 1 Baik 35 Mesin Pemotong Rumput 1 Baik 36 Bangku Panjang Besi/Metal 1 Baik 37 Bangku Panjang Kayu 3 Baik 38 Kipas Angin 3 Baik 39 Rak Sepatu (Almunium) 1 Baik 40 Karpet 24 Baik 41 Lampu 8 Baik 42 Tangki Air 8 Baik 43 Spaycan (pembersih kamar mandi) 1 Baik 44 Sekat Kayu Jati (Partisi) 16 Baik 45 Kipas Angin 20 Baik 46 Meja Panjang 8 Baik 47 Papan Pengumuman 4 Baik 48 Sound System 1 Baik 49 Mimbar/Podium 1 Baik 50 Loudspeaker 5 Baik 51 Mesin molen Th.1986 1 Rusak Ringan 52 Pompa Air 1 Baik 53 pompa generator 1 Baik 54 Genset 1 Baik 55 Telephone Mobile 1 Baik 56 Horn 9 Baik 57 Stand Mic / Cagak mic 1 Baik 58 Bedug 1 Baik 59 Stager / scafolding 11 Baik 60 Salon 20 Baik 61 kaligrafi 3 Baik 62 wireless GMC 1 Baik 34 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 63 meja kursi rapat kayu 1 Baik 64 Lemari Besi/Metal 2 Baik 65 Kursi Kayu 7 Baik 66 Android Tablet 1 Baik 67 Professional Sound System 1 Baik 68 Tablet PC 1 Baik 69 Microphone 1 Baik 70 Masjid Agung Manunggal Bantul 1 Baik 71 Mustaka Masjid Agung Manunggal Bantul 1 Baik 72 Gedung pertemuan timur masjid Agung 1 Baik 73 Toilet Putra dan Putri (10 buah) 1 Baik 74 Rumah Penjaga Masjid 1 Baik 75 Taman Bermain 1 Baik 76 Bangunan Gedung Permanen 1 Baik 77 Tempat Parkir 1 Baik 78 Pos keamanan sebelah selatan 1 Baik 79 Pos keamanan sebelah utara 1 Baik 80 Toilet Bawah (2) 1 Baik 81 Pos Jaga Selatan 1 Baik 82 Pos Jaga Parkir Timur 1 Baik 83 Tower Horn Masjid Agung Manunggal 1 Baik 84 Tower anti air 1 Baik 85 Pintu masuk sebelah barat 1 Baik 86 ruang tempat sound system 1 Baik 87 Gedung BAZNAS 1 Baik Jumlah 355 1 Sepeda Motor 3 Baik Bagian Hukum 2 Station Wagon 1 Baik 3 Printer (Peralatan Personal Komputer) 8 Baik 4 P.C Unit 11 Baik 5 Lemari Katalog 4 Baik 6 Filing Cabinet Besi 4 Baik 7 Televisi 3 Baik 8 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 2 Baik 9 Rak Besi 2 Baik 10 Rak Kayu 8 Baik 11 LCD Projector/Infocus 1 Baik 12 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1 Baik 13 Lemari Besi/Metal 1 Baik 14 Lemari Kayu 1 Baik 15 Kursi Kayu 20 Baik 16 Kursi Besi/Metal 18 Baik 17 Lemari Kayu 1 Baik 35 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 18 A.C. Split 4 Baik 19 Note Book 3 Baik 20 Kursi Biasa 12 Baik 21 Station Wagon 1 Baik 22 Kursi Tamu 2 Baik 23 Kursi Besi/Metal 1 Baik 24 Kursi Rapat 12 Baik 25 Kursi Kerja Putar 4 Baik 26 Meja Rapat 6 Baik 27 Buku /Bahan Bacaan 722 Baik Jumlah 856 1 Kendaraan Roda 4 2 Baik Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA 2 Kendaraan Roda 2 3 Baik 3 Meja Kerja Kayu 3 Baik 4 Meja 1/2 Biro 15 Baik 5 Kursi Lipat 34 Baik 6 Kursi Lipat 1 Rusak Ringan 7 PC Unit 5 Baik 8 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 2 Baik 9 Kursi Putar 4 Baik 10 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 11 AC Split 6 Baik 12 Rak Kayu 1 Baik 13 Lemari Kayu 3 Baik 14 Lemari Kaca 4 Baik 15 Kursi Tamu 1 Baik 16 Kursi Rapat 1 Baik 17 Kursi Kayu 3 Baik 18 Filling Cabinet Besi 12 Baik 19 Wireless 1 Baik 20 Televisi 2 Baik 21 Printer 10 Baik 22 Notebook 9 Baik 23 Meja Telepon 2 Baik 24 Megahone 1 Baik 25 Lemari Besi/Metal 2 Baik 26 LCD Projector/Infocus 1 Baik 27 Laptop 3 Baik 28 Kipas Angin 1 Baik 29 Dispenser 1 Baik 30 Coffee Maker 1 Baik Jumlah 135 1 Kursi Besi/Metal 81 Baik Bagian 36 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 2 Tabung Gas 1 Baik Pengadaan Barang dan Jasa 3 Rice Cooker (Alat Dapur) 1 Baik 4 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik 5 Rak Piring Alumunium 1 Baik 6 Kitchen Set 1 Baik 7 Serial Printer 6 Baik 8 Meja Rapat Pejabat Eselon III 71 Baik 9 A.C. Split 14 Baik 10 Genset 1 Baik 11 Gordyin/Kray 1 Baik 12 Telephone (PABX) 1 Baik 13 Layar Proyektor 1 Baik 14 LCD Monitor 1 Baik 15 P.C Unit 29 Baik 16 Filing Cabinet Besi 21 Baik 17 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 3 Baik 18 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik 19 Televisi 6 Baik 20 Kursi Putar 28 Baik 21 Meja Resepsionis 1 Baik 22 Kursi Rapat 6 Baik 23 Kursi Tamu 1 Baik 24 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik 25 Pesawat Telephone 2 Baik 26 Closed Circuit Television (CCTV) 2 Baik 27 LCD Projector/Infocus 4 Baik 28 Monitor 1 Baik 29 Note Book 13 Baik 30 Lensa Kamera 1 Baik 31 Tustel 1 Baik 32 Wireless 2 Baik 33 Meja Komputer 3 Baik 34 Sepeda Motor 5 Baik 35 Lemari Kayu 1 Baik 36 Unit Power Supply 8 Baik 37 Rak Besi 42 Baik 38 Partisi 8 Baik 39 Tangga Aluminium 1 Baik 40 Multi Purpose Vehicle (MPV) 1 Baik 41 Printer (Peralatan Personal Komputer) 17 Baik 42 Lemari Kaca 1 Baik 43 Alat Pemotong Kertas 2 Baik 44 Dispenser 1 Baik 37 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 45 Alat Dapur Lain-lain 1 Baik 46 Karpet 1 Baik 47 Papan Visual/Papan Nama 2 Baik 48 Teralis 1 Baik 49 Papan Pengumuman 1 Baik 50 Sound System 1 Baik 51 Lemari Es 2 Baik 52 Lemari Besi/Metal 1 Baik 53 Uninterruptible Power Supply (UPS) 9 Baik 54 CCTV - Camera Control Television System 1 Baik 55 Facsimile 1 Baik 56 Hard Disk 16 Baik 57 Meubelair Lain-Lain 1 Baik 58 Alat Pembersih Lain-Lain 1 Baik 59 Exhause Fan 1 Baik 60 Alat Pemadam/Portable 1 Baik 61 Tripod Camera 1 Baik 62 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik 63 Station Wagon 1 Baik 64 Telephone Mobile 1 Baik 65 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 Baik 66 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 baik 67 Lain-lain 4 baik 68 Taman Semi Permanen 1 baik 69 Taman Permanen 2 baik 70 Bangunan Fasilitas Umum Lain-Lain 1 baik 71 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 1 baik 72 Buku Referensi 6 baik Jumlah 466 1 Aplikasi SIM Anjab 2 Baik Bagian Organisasi 2 Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 Baik 3 Aplikasi SIMANJA BETUL 1 Baik 4 Televisi 2 Baik 5 Sound System 1 Baik 6 Ultra Mobile P.C. 1 Baik 7 Lap Top 11 Baik 8 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 6 Baik 9 CCTV - Camera Control Television System 1 Baik 10 P.C Unit 2 Baik 11 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 2 Baik 12 Buffet Kayu 2 Baik 13 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 1 Baik 14 Sofa 1 Baik 38 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 15 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 Baik 16 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik 17 Laci Box 1 Baik 18 Meja Resepsionis 1 Baik 19 Handy Talky (HT) 1 Baik 20 Station Wagon 2 Baik 21 Serial Printer 10 Baik 22 A.C. Split 6 Baik 23 Kursi Rapat 45 Baik 24 Sepeda Motor 5 Baik 25 Monitor 3 Baik 26 Unit Power Supply 1 Baik 27 Filing Cabinet Besi 4 Baik 28 Brandkas 1 Baik 29 CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik 30 Tripod Camera 1 Baik 31 Stabilisator 1 Baik 32 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 2 Baik 33 Alat Pemotong Kertas 1 Baik 34 Rak Kayu 4 Baik 35 Meja Tamu Biasa 1 Baik 36 Rak Kayu 1 Baik 37 Filing Cabinet Kayu 1 Baik 38 Lemari Besi/Metal 1 Baik 39 Camera Video 1 Baik 40 Bracket Standing Peralatan 1 Baik 41 Handy Cam 1 Baik 42 Tripod Camera 1 Baik 43 LCD Projector/Infocus 2 Baik 44 Note Book 2 Baik 45 Lemari Besi/Metal 5 Baik 46 Laci Box 10 Baik 47 Meja rapat kecil 150 cm 18 Baik 48 Kursi Rapat 8 Baik 49 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 1 Baik 50 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Baik 51 Kursi Merk ECOS 12 Baik 52 Gordyin/Kray 1 Baik 53 Rak Besi 1 Baik 54 Buku bacaan 22 Baik Jumlah 221 1 Station Wagon 2 Baik Bagian Perencanaan2 Sepeda Motor 3 Baik 39 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 3 Speaker aktif 2 Baik dan Keuangan 4 Rice Cooker (Alat Dapur) 1 Baik 5 Tabung Gas 1 Baik 6 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik 7 Televisi 3 Baik 8 Lemari Es 1 Baik 9 Kursi panjang 1 Baik 10 Digital Soil Thermometer 2 Baik 11 Alat Pemotong Kertas 1 Baik 12 Filing Cabinet Besi 11 Baik 13 Meja Kerja Kayu 2 Baik 14 Rak Kayu 4 Baik 15 Lemari Kayu 14 Baik 16 Kursi Tamu 2 Baik 17 Kursi Rapat Ruangan Data 25 Baik 18 P.C Unit 15 Baik 19 Printer (Peralatan Personal Komputer) 10 Baik 20 Wireless 1 Baik 21 Uninterruptible Power Supply (UPS) 5 Baik 22 Handy Cam 1 Baik 23 Note Book 4 Baik 24 Lap Top 6 Baik 25 LCD Monitor 2 Baik 26 Kursi Kayu 1 Baik 27 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik 28 A.C. Split 10 Baik 29 Camera Digital 1 Baik 30 Dispenser 1 Baik 31 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik 32 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik 33 Cubikal 3 Baik 34 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 35 Rak Besi 1 Baik 36 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 2 Baik 37 Gordyn 36 meter/ 24 buah 1 Baik 38 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 15 Baik 39 Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain 12 Baik 40 Lemari Pantry Dapur 1 Baik 41 Buku Bacaan 13 Baik Jumlah 410 1 Tanah Bangunan Rumah Dinas Bupati 1 Baik Bagian Umum dan Protokol 2 Tanah Bangunan Komplek Kantor Pemda Bantul 1 Baik 3 Tanah Perwakilan Jakarta 1 Baik 40 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 4 Kursi Rapat 706 Baik 5 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II 20 Baik 6 Kursi Kayu 27 Baik 7 Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 4 Baik 8 Kursi Lipat 457 Baik 9 Kursi Besi/Metal 110 Baik 10 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 12 Baik 11 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 6 Baik 12 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik 13 Kursi Biasa 3 Baik 14 Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota 30 15 Kursi putar 33 Baik 16 Kursi Tamu 16 Baik 17 Papan Visual/Papan Nama 41 Baik 18 Jam Elektronik 36 Baik 19 Genset 5 Baik 20 Portable Generating Set 2 Baik 21 Kipas Angin 48 Baik 22 P.C Unit 59 Baik 23 A.C. Split 97 Baik 24 Air Conditioning (AC) 3 Baik 25 Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi 1 Baik 26 White Board 2 Baik 27 White Board Electronic 2 28 Lemari Katalog 3 Baik 29 Floating Excavator + Attachment 6 Baik 30 Tripod Camera 2 Baik 31 Microphone/Wireless MIC 28 Baik 32 Karpet 33 Baik 33 rak kayu 22 Baik 34 Handy Talky (HT) 9 Baik 35 Note book 18 Baik 36 Alat Studio Lainnya 8 Baik 37 Camera Digital 5 Baik 38 Meja Kerja Pejabat Eselon III 9 Baik 39 Meja 1/2 Biro 12 40 Meja Tamu Biasa 20 Baik 41 Meja Komputer 11 Baik 42 Meja panjang 3 Baik 43 meja telepone 2 41 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 44 Meja rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 18 Baik 45 MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain 4 Baik 46 Meja Kerja Kayu 53 Baik 47 Meja Resepsionis 8 Baik 48 Meja rapat 194 Baik 49 Meja rapat Pejabat Eselon I /Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 14 Baik 50 Meja Tambahan 18 Baik 51 Meja Rias 1 Baik 52 Meja Podium 7 Baik 53 Peralatan Studio Audio Lain-Lain 28 Baik 54 Lemari Makan 1 Baik 55 Lap Top 20 Baik 56 Komputer unit lainnya 3 Baik 57 Personal Komputer Lain-lain 1 Baik 58 Printer (Peralatan Personal Komputer) 41 Baik 59 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 Baik 60 Rak Besi 5 Baik 61 Lemari Kayu 62 Baik 62 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 7 Baik 63 Televisi 46 Baik 64 Kasur/Spring Bed 26 Baik 65 Rambu-rambu Larangan 7 Baik 66 Pesawat Telephone 51 Baik 67 Brandkas 3 Baik 68 Floating Pump 2 Baik 69 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) 3 Baik 70 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain 505 Baik 71 Mebelair Lain-lain 24 Baik 72 Lemari Es 14 Baik 73 Tustel 1 Baik 74 Gorden/Kray 24 Baik 75 Unit Tranceiver VHF Portable 5 Baik 76 Multi Purpose Vehicle (MPV) 9 Baik 77 Kitchen Set 3 Baik 78 Papan Nama Instansi 29 Baik 79 Oven Listrik 3 Baik 80 Setrika 8 Baik 81 Tangga Aluminium 7 Baik 82 Partisi 25 Baik 83 Pompa Air 13 Baik 42 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 84 LCD Projector/Infocus 13 Baik 85 Focusing Screen/Layar LCD Projector 2 Baik 86 Mesin Pemotong Rumput 11 Baik 87 Sice 9 Baik 88 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 6 Baik 89 Viewer (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik 90 Rice Cooker (Alat Dapur) 8 Baik 91 Rambu Papan Tambahan 12 Baik 92 Clamshell / Dragline 7 Baik 93 Tabung Gas 22 Baik 94 Mesin Cuci 3 Baik 95 A.C. Window 1 Baik 96 Stabilisator 10 Baik 97 Tempat Tidur Kayu 9 Baik 98 Power Amplifier 7 Baik 99 Alat Kantor Lainnya Lain-Lain 10 Baik 100 Kompor Gas (Alat Dapur) 14 Baik 101 Sofa 10 Baik 102 Blender 3 Baik 103 Sound System 10 Baik 104 Loudspeaker 34 Baik 105 Equalizer 3 Baik 106 Intermediate Telephone/Key Telephone 2 Baik 107 Stationary Water Pump 8 Baik 108 Kompor LPG 4 Baik 109 DVD Player 3 Baik 110 Filing Cabinet Kayu 5 Baik 111 Filing Cabinet Besi 31 Baik 112 Up Right Chiller/Frezzer 6 Baik 113 Teralis 1 Baik 114 Alat Pembersih Lain-Lain 2 Baik 115 Flood Light 1 Baik 116 Air Purlier 1 Baik 117 Sedan 1 Baik 118 Alat Pemadam/Portable 61 Baik 119 Microphone Table Stand 5 Baik 120 Telephone Mobile 1 Baik 121 Jam Mekanis 1 Baik 122 Lemari Kaca 6 Baik 123 Microphone Floor Stand 10 Baik 124 Box Truck 2 Baik 125 Tiang Bendera 28 Baik 126 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III 4 Baik 43 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 127 Amplifier 15 Baik 128 Meja Tamu ruangan tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 9 Baik 129 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 6 Baik 130 Facsimile 3 Baik 131 Dispenser 8 Baik 132 Lambang Pancasila 1 Baik 133 Cable 4 Baik 134 Alat Penghancur Kertas 1 Baik 135 Alat Penyimpan Beras 1 Baik 136 water filter 1 Baik 137 Microphone 20 Baik 138 Self Supporting Tower 1 Baik 139 Meja kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 2 Baik 140 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 2 Baik 141 Meja Makan Kayu 7 Baik 142 Tool Kit Set 2 Baik 143 Kompor Listrik (Alat Dapur) 1 Baik 144 Audio Visual 2 Baik 145 Compact Disc 2 Baik 146 Wireless 9 Baik 147 Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota 1 Baik 148 Unit Tranceiver FM 3 Baik 149 Sport Utility Vehicle (SUV) 6 Baik 150 Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 orang) 1 Baik 151 Truck + Attachment 1 Baik 152 Bus (Penumpang 30 Orang Ke atas) 1 Baik 153 Pick Up 2 Baik 154 Sepeda Motor 31 Baik 155 Sepeda 10 Baik 156 Unit Power Supply 1 Baik 157 Tripod 1 Baik 158 Tenda 1 Baik 159 Water Jet Ejector 2 Baik 160 Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 5 Baik 161 Peralatan Permainan Lain-Lain 3 Baik 162 Nakas 1 Baik 163 Kamera Digital 1 Baik 164 Rambu Tidak Bersuar Lain-Lain 1 Baik 165 Water Purification 2 Baik 44 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 166 Tustel 1 Baik 167 Audio Amplifier 4 Baik 168 Chairman/Audio Conference 1 Baik 169 Rak Sepatu (Almunium) 2 Baik 170 Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3 Baik 171 Station Wagon 6 Baik 172 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain 5 Baik 173 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 Baik 174 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- Lain 2 Baik 175 CCTV - Camera Control Television System 8 Baik 176 Mesin Giling Bumbu 4 Baik 177 Thermometer Badan 3 Baik 178 Camera film 3 Baik 179 Bangunan Gd Induk + Rehab Koreksi BPK 2018 1 Baik 180 Bangunan Gedung Pol PP 1 Baik 181 Bangunan Gedung Bag Keuangan - Kamar Mandi BKAD Rehab Ruang Sekretariat BKAD - Koreksi BPK 2018 1 Baik 182 Bangunan Gedung UPTSA 1 Baik 183 Bangunan Gedung BAPPEDA 1 Baik 184 Bangunan Gedung Pertemuan Bakulan 1 Baik 185 Bangunan Gedung Perwakilan 1 Baik 186 Mushola Bakulan 1 Baik 187 Bangunan Gedung Pendopo 1 Baik 188 Pagar Kantor Bakulan 1 Baik 189 Bangunan Rumdin Bupati, Mushola Rumdin Bupati, Rehab RD Bupati, Rehab ruang PKK,Rehab RD Bupati, Gedung Pertemuan 1 Baik 190 Bangunan Sekretariat APBD, APBD Gudang, R. Dok, R. Kabag Hukum, R. Kerja Bagian Hukum, Garasi 1 Baik 191 Bangunan Kantin 1 Baik 192 Bangunan RD. Sekda 1 Baik 193 Bangunan Garasi Bus 1 Baik 194 Canopy Setda Bantul 1 Baik 195 Bangunan Pos Jaga 1 Baik 196 Bangunan Pos Jaga Permanen 1 Baik 197 Bangunan Rumah Genset 1 Baik 198 Bangunan Bunker Reapeter 1 Baik 199 Jembatan Penyebrangan Kompleks Parasamya 1 Baik 45 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 200 Canopy Trirenggo 1 Baik 201 Bangunan Pagar Sisi Timur 1 Baik 202 Canopy Setda Bantul 1 Baik 203 Bangunan RD Manding 1 Baik 204 Bangunan RD Manding 1 Baik 205 Bangunan RD Manding 1 Baik 206 Kamar mandi Pemda II Bakulan 1 Baik 207 Sumur 1 Baik 208 Papan Nama Bag. AP 1 Baik 209 Papan Nama Bidang DPPKAD Perbendaharaan 1 Baik 210 Papan Nama 2 Muka DPPKAD Perbendaharaan 1 Baik 211 Pendopo Komplek Parasamya II 1 Baik 212 Kanopi Penghubung 1 Baik 213 Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Baik 214 Lampu Penerangan Taman di Komplek Parasamya (Dari SKPD: PPKD) 1 Baik 215 Landscape Komplek Parasamya 1 Baik 216 Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Baik 217 Bangunan Gedung Induk 1 Baik 218 Pendopo Parasamya 1 Baik 219 R. Dokumen. R. Kerja & R. Kepala 1 Baik 220 Mushola Komplek Pemda 1 Baik 221 Rumah Dinas Ketua DPRD 1 Baik 222 Local Area Network (LAN) 2 Baik 223 Jaringan listrik lainnya 13 Baik 224 Pasang listrik baru 1 Baik 225 Jalan Khusus Kompleks 1 Baik 226 Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil 3 Baik 227 Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA 2 Baik 228 Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA 1 Baik 229 Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA 1 Baik 230 Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil 3 Baik 231 Server Kearsipan 1 Baik 232 Conblok Rumah Dinas Bupati Bantul 1 Baik 233 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas sedang 1 Baik 234 Pengadaan CCTV 6 Set Komplek Parasamya 1 Baik 235 Pigura Foto 36 Baik 46 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 2 3 4 5 236 Lukisan 3 Baik 237 Pemrograman PABX 1 Baik 238 System Informasi Aplikasi Peminjaman Sarana Gedung 1 Baik 239 Buku/Bahan Bacaan 17 Baik 240 Tutup Gamelan 1 Baik 241 Umpak + Tiang bendera 1 Baik 242 Panggung Gamelan 1 Baik 243 Alat Musik Nasional/Daerah 2 Baik 244 Lukisan Cat Minyak 8 Baik 245 Foto Bupati dan Figura 4 Baik 246 Ukiran cermin jendela untuk Rumdin Wakil Bupati 1 Baik Jumlah 3.965 Sumber: Sekretariat Daerah, 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022–2026. Capaian Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2022–2026 sebagai berikut: 47 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah no Indikator Tujuan/Sasaran Target Realisasi Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 3,7 3,8 4.1315 4.1815 4.2315 4.2815 3,4463 3,4463 2.92 3.195 8 3.425 4 - 93,14 90,69 77.35 81.91 80.95 - 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81 82 80.92 81.20 82.65 82.70 80,92 81,21 81.89 82.74 81.27 - 99,90 99,03 100 100 98.33 - 3 Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 145 190 74.19 *) N/A N/A 100 100 100 74.19 4 Persentase rancangan perda yang diharmonisasi N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 39.2 *) N/A N/A 100 100 100 39.2 5 Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 100 6 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B N/A N/A 90 95 93 100 N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 100 7 Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti N/A N/A 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 22.43*) N/A N/A 100 100 100 22.43 8 Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah N/A N/A 85 85 95 98.25 N/A N/A 97.90 97.49 98.21 56.91*) N/A N/A 100 100 100 57.92 *) Data diolah per 31 Juli 2025 48 Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
2. 1.Capaian kinerja Nilai EPPD menunjukkan hasil yang cukup tinggi meskipun belum memenuhi target. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan adalah karena adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan baseline data series nilai EPPD dengan penghitungan dan target sesuai regulasi terbaru belum tersedia. Target tahun 2024 sesuai RPJMD adalah sebesar 4.2315, sedangkan realisasi sebesar 3.4254 atau sebesar 80,95%. Nilai tersebut sudah masuk dalam kriteria tinggi, Pemerintah Kabupaten Bantul masuk dalam jajaran 20 (dua puluh) besar tingkat Nasional, dan nomor 2 (dua) di DIY;
3. 2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2024 terealisasi sebesar 81.27 dengan kategori A, hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 1.47 dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 82.74. Penurunan ini disebabkan karena berubahnya focus penilaian AKIP dari Kemenpan RB.
4. 3.Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti merupakan dokumen kerjasama yang telah dilaksanakan melalui Bagian Tata Pemerintahan. Capaian persentase perikatan kerja sama realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 190% dari target yang sebesar 100%.
5. 4.Persentase rancangan perda yang diharmonisasi terealisasi sebesar 100%.
6. 5.Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu teralisasi sebesar 100%.
7. 6.Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B terealisasi sebesar 100%.
8. 7.Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100%.
9. 8.Rata-rata capaian Program Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 98.21%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Selain itu, Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat) Program sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Program-program ini dijabarkan 49 dalam kegiatan dan sub-sub kegiatan. Masing-masing Bagian melaksanakan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Organisasi. Kemudian, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan kegiatan terkait dengan dukungan terhadap Keistimewaaan Yogyakarta dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah ini berperan penting dalam pencapaian target- target yang sudah disepkati dan ditetapkan sebelumnya. Walaupun dukungan anggaran di Sekretariat Daerah belum terwujud seperti apa yang diharapkan, namun dengan dukungan anggaran yang ada, target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan cukup signifikan. Berikut adalah dukungan anggaran beserta realisasinya dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah. 50 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2022-2025 Uraian Program Target Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Dan Anggaran 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025*) 2022 2023 2024 2025*) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 9.756.451. 243 11.407.776.8 00 11.047.603.5 62 11.512.009.93 8 9.647.004.57 8 11.139.218.2 52 10.954.086.7 68 6.389.237.23 8 98.88 97.65 99.15 55.5 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.110.804. 938 891.457.000 1.296.582.52 0 1.536.212.994 1.094.763.33 2 885.332.250 1.290.572.75 1 839.267.305 98.56 99.31 99.54 54.63 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 32.063.333 .976 35.893.631.4 96 33.028.941.3 42 33.201.641.76 2 30.406.942.5 01 34.954.795.2 68 32.309.695.4 79 20.477.670.1 03 94.83 97.38 97.82 61.67 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 1.167.930. 000 1.010.068.00 0 529.845.000 366.563.000 1.160.080.84 6 995.182.170 528.535.500 126.121.100 99.33 98.53 99.75 34.4 Jumlah 44.098.520 .157 49.202.933.2 96 45.902.972.4 24 46.616.427.69 4 42.308.791.2 57 47.974.527.9 40 45.082.890.4 98 27.832.295.7 46 95.94 97.50 98.21 59.7 *) Data diolah per 31 Juli 2025 51 Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rata-rata capaian program berjalan cukup baik. Pada tahun 2025 ini, realisasi belanja tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya surat edaran dari Pusat terkait dengan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan. Penundaan atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi/workshop/bimtek dan lain sebagainya serta belanja alat tulis kantor. Pada tahun 2025 ini, anggaran yang ada adalah anggaran setelah dilaksanakan beberapa kali efisiensi. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini, Sekretariat Daerah melayani seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Layanan ini tersebar di seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai tusi masing-masing Bagian. Tabel 2.4 Tabel Layanan Bagian No Bagian Layanan Perangkat Daerah 1 Organisasi Reformasi Birokrasi, pelayanan publik dan kelembagaan 2 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa 3 Hukum Penyusunan produk hukum, konsultasi hukum, fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin 4 Tata Pemerintahan Kerjasama Daerah, Penetapan Batas Wilayah, Koordinator SPM, Koordinator LPPD 5 Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Pengelolaan dan Pengawasan BLUD, BUMD, Inflasi Daerah, Pengawasan Ekomomi Mikro Kecil 6 Perencanaan dan Keuangan Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan Bagian 7 Umum dan Protokol Layanan kepada Pimpinan, Masyarakat dan Protokoler 8 Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah, fasilitasi haji, peningkatan iman dan taqwa, Penguatan kapasitas tokoh agama dll Sumber: Sekretariat Daerah, 2025 52 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan
10. 1.Aspirasi masyarakat belum seluruhnya dapat terakomodir Belum maksimalnya sosialisasi prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hibah kepada masyarakat/kelomp ok masyarakat Regulasi terkait dengan pengelolaan hibah belum lengkap.
11. 2.Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah belum optimal SOP belum menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Belum adanya internalisasi menyeluruh Bagian Perencanaan & Keuangan Proses pencapaian kinerja tidak maksimal Kurangnya responsibilitas dalam menyesuaikan kebijakan pusat
12. 3.Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal Adanya konflik perbatasan kabupaten Masih adanya perbedaan persepsi terhadap regulasi antar pemerintah daerah Bagian Tata Pemerintahan Regulasi dan SOP terkait pelaksanaan kerjasama belum sepenuhnya di pahami Kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan kerjasama antara stakeholder terkait dengan Pemerintah Daerah
13. 4.Kualitas kebijakan belum unggul Rekam jejak penyusunan kebijakan masih lemah Minimnya data pendukung yang relevan terhadap perumusan kebijakan Bagian PPSDA Evaluasi terhadap dampak dan manfaat kebijakan belum dilakukan Ketiadaan prosedur dan alat pemantauan evaluasi kebijakan
14. 5.Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa belum optimal Kurang efektifnya pelaksanaan pengadaan secara elektronik Prosedur pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mendukung kemudahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 53 No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan transaksi pengadaan secara elektronik Pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya dilakukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemaketan Rencana Umum Pengadaan belum mengutamakan konsolidasi.
15. 6.Pembentukan produk hukum daerah belum optimal Belum maksimalnya proses harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah Dinamisasi peraturan perundang- undangan yang sangat tinggi Bagian Hukum Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum antar stakeholder
16. 7.Kinerja kelembagaan perangkat daerah belum optimal Kinerja kelembagaan perangkat daerah belum adaptif, kolaboratif, dan dinamis
a.Penyusunan SOTK belum berdasarkan proses bisnis.
b.Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mekanisme kerja pada Perangkat Daerah.
c.Tata hubungan kerja dan pola koordinasi pada Pemerintah Daerah belum diatur
d.Masih rendahnya komitmen dan etos kerja pegawai dalam mendukung kinerja instansi Bagian Organisasi Belum terselenggaranya pelayanan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang sesuai dengan standar pelayanan Transformasi layanan digital belum terintegrasi
1. 8.Implementasi reformasi birokrasi dan Belum terselesaikannya isu-isu strategis Rencana aksi reformasi birokrasi antar perangkat 54 No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan akuntabilitas kinerja belum optimal pemerintah daerah daerah belum integratif dan kolaboratif 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam merumuskan isu strategis, Sekretariat Daerah melakukan identifikasi terhadap beberapa hal diantaranya:
2. 1.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan visi dan misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan memerhatikan beberapa dokumen yakni RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, Materi Teknis Perubahan RTRW Kabupaten Bantul, dan RPJMN tahun 2025-2029. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2045 adalah “BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN”. Makna dari Visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” yaitu diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang: ▪ MAJU: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan. ▪ SEJAHTERA: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan. ▪ AMAN: Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana. ▪ BERKELANJUTAN: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. ▪ (DIJIWAI) KEBUDAYAAN: Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur. 55 ▪ (DIJIWAI) KEISTIMEWAAN: Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” memiliki makna bahwa pembangunan jangka panjang Bantul diarahkan untuk menciptakan daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan Visi nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yakni “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan Visi RPJPD D.I Yogyakarta yaitu “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”.
3. 2.Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setaranegara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Dengan memertimbangkan visi dan misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, rancangan perubahan rencana tata ruang, dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”. Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut: 56 ▪ Maju: diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. ▪ Kuat: diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. ▪ Demokratis: diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib. ▪ Sejahtera: diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman. ▪ Bingkai Keberagaman: diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI ▪ Bingkai Budaya Istimewa: diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan hal yang penting untuk menyelaraskan antara visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bahwa pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029, merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD tahun 2025-2045, dan RPJMD menjadi satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi dengan slogan sebagai berikut:
4. 1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing. 57 Slogan misi ini adalah BANTUL WARAS, WASIS, WASKITA (Kesehatan untuk semua, Pendidikan berkualitas yang merata dan berkarakter, dan adil gender);
5. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Slogan misi ini adalah BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik);
6. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Slogan misi ini adalah BANTUL KOKOH BAKOH (Ekonomi digital yang kreatif, inovatif dan produktif berbasis sumber daya lokalserta yang adil difable dan inklusi social);
7. 4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGUH (Kabupaten Bantul yang memiliki infrastruktur berkualitas dan merata serta siap siaga menghadapi bencana);
8. 5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGAP TANGGON, TANDANG GAWE (Kabupaten Bantul menjadi daerah yang aman, tertib dan berbudaya). Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian Misi 2. “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan” dengan slogan BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik). Dari hasil telaahan visi dan misi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah 58 Kabupaten Bantul terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati No Misi Ke-2 Tujuan/Sasaran Indikator Faktor Pendorong Faktor Penghambat Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif. inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran 2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Nilai AKIP Komitmen Pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator yang telah disusun Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja utama Responsivitas yang tinggi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatankesej ahteraan rakyat; Refocusing anggaran yang dilaksanakan berkali-kali sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana Tingginya koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi. Ego sektoral masih sering terjadi dalam pencapaian tujuan 59
9. 3.Telaahan KLHS Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS INDIKATOR TPB ARAHAN HASIL KLHS REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG KETERANGAN Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan. - Menjadi 80 - - TPB Tercapai Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Le mbaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). - Meningkat menjadi: Kementerian/Lemb aga 75. Provinsi: 60. Kabupaten/Kota: 45 - - TPB Tercapai Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Le mbaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). - Meningkat menjadi: Kementerian: 100. Lembaga: 100. Provinsi: 100. Kabupaten/Kota: 80 - - TPB Tercapai Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub- BAB sebelumnya, maka ditentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 60 Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Perumusan kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Penataan kelembagaan dan tata laksana untuk efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah - Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. - Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan Komitmen Sustainable Development Goals (SDG’s ) meliputi 17 tujuan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Percepatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, kolabroratif dan dinamis Peningkatan kualitas produk hukum Optimalisasi kualitas layanan pengadaan barang Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, 61 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) pelaporan dan penatausahaan keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Optimalisasi pelayanan baik kepada masyarakat maupun Pimpinan Penguatan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro 62 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya. rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 63 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan daerah Nilai EPPD 3.4254 3.4275 3.4280 3.4282 3.4285 3.4290 3.4295 Meningkat nya kinerja pemerinta h daerah Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP 13.75 13.80 13.82 13.85 13.90 13.95 14.00 Indeks Kepuasan Masyarakat 90.14 90.64 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 Indeks Tata Kelola Pengadaan 80.82 81 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 64 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran Sekretariat Daerah secara bertahap. Selain itu, Sekretariat Daerah juga mendukung terhadap capaian kinerja Daerah antara lain dengan:

1.Melaksanakan Analisa Anggaran Responsif Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Perencanaan;
2.Mendorong peningkatan kuantitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi;
3.Mendukung keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Strategi Renstra Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yaitu berupa pentahapan pembangunan tahunan. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, kolabroratif dan dinamis agar terjadi optimalisasi pelayanan publik Peningkatan kualitas dan kuantitas monev pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi kualitas layanan pengadaan barang dengan didukung dengan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro dengan didukung dengan penguatan nilai spiritual melalui program pembinaan lintas agama Peningkatan kualitas produk hukum serta peningkatan kualitas layanan terhadap Pimpinan dan Masyarakat 65 Dengan adanya fokus pada tiap pentahapan, maka diharapkan seluruh capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Ket
(1)(2) (3) (4) Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dengan NSPK Meningkatkan kuantitas koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bagian Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai NSPK Meningkatkan kuantitas koordinasi penyusunan Laporan Aset Penyusunan Laporan Aset sesuai NSPK Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Koordinasi dengan perangkat daerah pengampu kebijakan Meningkatkan kualitas produk hukum Pendampingan, penyusunan, dan pembahasan produk hukum dengan pangampu kepentingan Meningkatkan kualitas pelayanan hukum Pendampingan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi serta pengelolaan informasi Meningkatkan kualitas penyusunan dan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan

1.Penyusunan Laporan Penataan Kelembagaan PD dan UPTD
2.Penyusunan Kebijakan TPP
3.Penyusunan Anjab dan ABK Meningkatkan capaian kinerja Reformasi Birokrasi
1.Penyusunan PK
2.Pendampingan Pelaksanaan AKIP
3.Pendampingan 66 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Ket

(1)(2) (3) (4) Implementasi Reformasi Birokrasi

4.Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja
5.Penyusunan Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi Menguatkan monev kualitas pelayanan publik dan tata laksana
1.Evaluasi PEKPPP
2.Pendampingan KIPP
3.Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Meningkatkan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
1.Penyusunan Laporan SKM
2.Penyusunan Laporan FKP
3.Penyusunan Peta Proses Bisnis
4.Perumusan dan evaluasi kebijakan Tatalaksana Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien;
1.Review Pengadaan Barang dan Jasa
2.Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
3.Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi penataan administrasi pemerintahan serta pengelolaan administrasi kewilayahan; Penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Penguatan fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri Menguatkan nilai spiritual melalui program pembinaan lintas agama dan fasilitasi hari besar keagamaan Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penguatan nilai spiritual dan pembinaan keagamaan Meningkatkan kolaborasi dengan PD yang menangani urusan keagamaan, Kolaborasi dengan perangkat daerah, kalurahan,ormas 67 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Ket

(1)(2) (3) (4) pendidikan dan kesehatan, Kalurahan, lembaga ormas/keagamaan dan tokoh masyarakat keagamaan dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan keagamaan dan penguatan nilai spiritual dengan pendekatan terintegrasi Meningkatkan pembinaan remaja, komunitas keagamaan dan pendidikan spiritual inklusi berbasis masyarakat Meningkatkan dan melaksanakan program yang mengintegritasikan aspek spiritual, moral, sosial, dan inklusi dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam Penyusunan peraturan dan dokumen bidang perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam Meningkatkan kualitas koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam Koordinasi pemantauan, dan evaluasi kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam dengan pemangku kepentingan Digitalisasi Pelayanan baik kepada masyarakat maupun Pimpinan Peningkatan sarana dan prasarana layanan pimpinan dan masyarakat 68 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: Visi:Visi Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa Misi 2:Misi Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif. inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sasaran: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 69 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkat nya Kinerja Pemerinta han Daerah yang Akuntabel. Bersih. Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningka tkan kualitas penyelen ggaraan pemerint ahan daerah Meningkat nya kinerja pemerintah daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 44.578.912.971,00 44.705.748.013,00 44.948.966.488,00 44.890.725.226,00 45.193.475.062,00 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 31.553.816.328,00 34.095.160.160,00 34.338.245.233,00 34.516.007.793,00 34.701.818.097,00 4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah Indeks evaluasi kelembagaan 80.26 82.00 85 1.150.000.000,00 87 1.175.000.000,00 89 1.200.000.000,00 90 1.225.000.000,00 91 1.250.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0016 - Bagian Organisasi 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000.000,00 165.000.000,00 183.000.000,00 207.440.000,00 201.860.000,00 Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 183.000.000,00 2 207.440.000,00 2 201.860.000,00 4.01.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 150.000.000,00 165.000.000,00 183.000.000,00 207.440.000,00 201.860.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 183.000.000,00 2 207.440.000,00 2 201.860.000,00 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi 1.000.000.000,00 1.010.000.000,00 1.017.000.000,00 1.017.560.000,00 1.048.140.000,00 Capaian Kinerja Penataan Organisasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 3 1.000.000.000,00 3 1.010.000.000,00 3 1.017.000.000,00 3 1.017.560.000,00 4 1.048.140.000,00 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 2 3 3 3 4 3 70 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 12 2 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 3 3 3 3 3 4.01.01.2.13.000 1 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 250.000.000,00 300.000.000,00 275.000.000,00 250.000.000,00 290.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 12 2 250.000.000,00 3 300.000.000,00 3 275.000.000,00 3 250.000.000,00 3 290.000.000,00 4.01.01.2.13.000 2 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 220.000.000,00 192.000.000,00 208.400.000,00 200.000.000,00 233.140.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 3 220.000.000,00 3 192.000.000,00 3 208.400.000,00 3 200.000.000,00 4 233.140.000,00 4.01.01.2.13.000 3 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 310.000.000,00 326.000.000,00 325.200.000,00 357.560.000,00 300.000.000,00 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 2 3 310.000.000,00 3 326.000.000,00 3 325.200.000,00 4 357.560.000,00 3 300.000.000,00 4.01.01.2.13.000 4 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 220.000.000,00 192.000.000,00 208.400.000,00 210.000.000,00 225.000.000,00 71 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 3 220.000.000,00 3 192.000.000,00 3 208.400.000,00 3 210.000.000,00 3 225.000.000,00 Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.35 82.36 82.37 25.100.000.000,00 82.38 26.125.000.000,00 82.39 27.125.000.000,00 82.4 27.175.000.000,00 82.41 27.200.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.800.000.000,00 24.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2044 2306 2324 23.800.000.000,00 2324 24.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 4.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.800.000.000,00 24.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2044 2306 2324 23.800.000.000,00 2324 24.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 28 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 4.01.01.2.11.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 72 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 28 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.35 82.36 82.37 25.100.000.000,00 82.38 26.125.000.000,00 82.39 27.125.000.000,00 82.4 27.175.000.000,00 82.41 27.200.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0013 - Bagian Perencanaan dan Keuangan 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 201.265.000,00 202.787.500,00 202.787.500,00 225.050.000,00 225.050.000,00 Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 201.265.000,00 2 202.787.500,00 2 202.787.500,00 2 225.050.000,00 2 225.050.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2 2 2 2 2 2 73 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.900.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 11.900.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00 4.01.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 47.703.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2 2 47.703.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00 4.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.287.500,00 42.287.500,00 42.287.500,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 42.287.500,00 2 42.287.500,00 2 42.287.500,00 2 45.000.000,00 2 45.000.000,00 4.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.374.500,00 100.500.000,00 100.500.000,00 120.050.000,00 120.050.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 4 4 99.374.500,00 4 100.500.000,00 4 100.500.000,00 4 120.050.000,00 4 120.050.000,00 74 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 850.127.385,00 872.212.500,00 872.212.500,00 886.212.500,00 911.212.500,00 Tingkat Capaian Realisasi Keuangan Program Setda Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 12 12 12 850.127.385,00 12 872.212.500,00 12 872.212.500,00 12 886.212.500,00 12 911.212.500,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 4.01.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 814.857.385,00 836.712.500,00 836.712.500,00 850.712.500,00 865.712.500,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 814.857.385,00 12 836.712.500,00 12 836.712.500,00 12 850.712.500,00 12 865.712.500,00 4.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.270.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 45.500.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran 12 12 12 35.270.000,00 12 35.500.000,00 12 35.500.000,00 12 35.500.000,00 12 45.500.000,00 75 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SKPD 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.807.615,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Capaian Kegiatan Administrasi BMD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 n/a 12 13.807.615,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 4.01.01.2.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.807.615,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 n/a 12 13.807.615,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 48.737.500,00 48.737.500,00 Capaian Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 25 34.800.000,00 25 35.000.000,00 25 35.000.000,00 25 48.737.500,00 25 48.737.500,00 4.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 48.737.500,00 48.737.500,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 25 34.800.000,00 25 35.000.000,00 25 35.000.000,00 25 48.737.500,00 25 48.737.500,00 76 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80.26 91.7 2 92 5.303.816.328,00 92.5 6.795.160.160,00 93 6.013.245.233,00 94 6.116.007.793,00 95 6.251.818.097,00 4.01.0.00.0.00. 01.0017 - Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 40 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 4.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 40 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 708.001.968,00 1.042.180.936,00 841.701.968,00 942.701.968,00 1.042.701.968,00 Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 33 33 33 708.001.968,00 33 1.042.180.936,00 33 841.701.968,00 33 942.701.968,00 33 1.042.701.968,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 15 25 15 15 15 15 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 17 1 1 1 10 10 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 14 3 3 3 3 3 77 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 178 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 8 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 3 4 4 4 4 4 4.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 33 33 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 4.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.644.238,00 57.644.238,00 57.644.238,00 57.644.238,00 97.644.238,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 15 25 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 20 97.644.238,00 4.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 182.300,00 182.300,00 182.300,00 100.182.300,00 100.182.300,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 17 1 182.300,00 1 182.300,00 1 182.300,00 10 100.182.300,00 10 100.182.300,00 4.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127.935.600,00 127.935.600,00 127.935.600,00 127.935.600,00 127.935.600,00 78 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 14 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 4.01.01.2.06.000 8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 233.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 8 12 233.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00 4.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 221.484.000,00 422.962.968,00 221.484.000,00 221.484.000,00 281.484.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 178 12 221.484.000,00 12 422.962.968,00 12 221.484.000,00 12 221.484.000,00 12 281.484.000,00 4.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 300.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 3 4 300.000,00 4 33.000.000,00 4 34.000.000,00 4 35.000.000,00 4 35.000.000,00 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.500.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 2 1 4.500.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 2 1 3 3 3 3 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 4 1 1 1 1 1 4.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel 750.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 79 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 4 1 750.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 4.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 2 1 3.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00 4.01.01.2.07.000 7 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 2 1 50.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.990.590.660,00 2.395.590.660,00 1.990.590.660,00 1.990.590.660,00 1.990.590.660,00 Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 24 12 1.990.590.660,00 12 2.395.590.660,00 12 1.990.590.660,00 12 1.990.590.660,00 12 1.990.590.660,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 13 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 58 61 58 58 58 58 58 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 4.01.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 80 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 24 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 4.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 4.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 450.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 13 12 45.000.000,00 12 450.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 4.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 58 61 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.033.731.700,00 1.433.696.564,00 1.303.696.564,00 1.303.696.564,00 1.323.696.564,00 Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 20 10 1.033.731.700,00 20 1.433.696.564,00 10 1.303.696.564,00 10 1.303.696.564,00 30 1.323.696.564,00 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 10 20 20 10 10 10 81 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 10 6 6 6 6 6 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 32 23 32 32 32 32 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 7 7 7 7 7 7 7 4.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 10 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 82 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 274.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 32 23 274.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00 4.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel 30.940.000,00 30.940.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 10 20 30.940.000,00 20 30.940.000,00 10 10.940.000,00 10 10.940.000,00 10 10.940.000,00 4.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 27.500.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 20 10 7.500.000,00 20 17.500.000,00 10 7.500.000,00 10 7.500.000,00 30 27.500.000,00 4.01.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 479.978.300,00 769.943.164,00 669.943.164,00 669.943.164,00 669.943.164,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 7 7 7 479.978.300,00 7 769.943.164,00 7 669.943.164,00 7 669.943.164,00 7 669.943.164,00 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 980.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00 83 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 20 44 20 980.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 240 240 240 240 240 240 240 4.01.01.2.11.000 2 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 23.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00 Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 20 44 20 23.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00 4.01.01.2.11.000 4 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 240 240 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah 281.000.000,00 380.000.000,00 333.564.041,00 335.326.601,00 351.136.905,00 84 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 1 12 281.000.000,00 12 380.000.000,00 12 333.564.041,00 12 335.326.601,00 12 351.136.905,00 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 2 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 1 12 12 12 12 12 4.01.01.2.12.000 1 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 1 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 4.01.01.2.12.000 2 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 1 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 4.01.01.2.12.000 3 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.000.000,00 100.000.000,00 53.564.041,00 55.326.601,00 71.136.905,00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang 12 2 12 1.000.000,00 12 100.000.000,00 12 53.564.041,00 12 55.326.601,00 12 71.136.905,00 85 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Disediakan 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 12 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 4.01.01.2.14.000 1 - Fasilitasi Keprotokolan 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 12 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT 10.940.659.193,00 9.034.927.572,00 9.035.045.268,00 8.826.827.003,00 8.929.998.834,00 Meningkatnya fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat 8.740.659.193,00 6.934.927.572,00 7.035.045.268,00 6.876.827.003,00 7.029.998.834,00 4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraa n Rakyat yang ditindaklanju ti - 100 100 100 100 100 100 4.01.0.00.0.00. 01.0011 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 8.740.659.193,00 6.934.927.572,00 7.035.045.268,00 6.876.827.003,00 7.029.998.834,00 Capaian kinerja pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 22 12 12 8.740.659.193,00 12 6.934.927.572,00 12 7.035.045.268,00 12 6.876.827.003,00 12 7.029.998.834,00 86 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi , Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 40 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 4 7 7 7 7 7 4.01.02.2.02.000 1 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 8.123.619.637,00 6.269.101.572,00 6.330.045.268,00 6.134.827.003,00 6.254.998.834,00 87 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 22 12 12 8.123.619.637,00 12 6.269.101.572,00 12 6.330.045.268,00 12 6.134.827.003,00 12 6.254.998.834,00 4.01.02.2.02.000 2 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 489.358.556,00 513.826.000,00 530.000.000,00 557.000.000,00 570.000.000,00 Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi , Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 40 12 12 489.358.556,00 12 513.826.000,00 12 530.000.000,00 12 557.000.000,00 12 570.000.000,00 4.01.02.2.02.000 3 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 127.681.000,00 152.000.000,00 175.000.000,00 185.000.000,00 205.000.000,00 88 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 4 7 127.681.000,00 7 152.000.000,00 7 175.000.000,00 7 185.000.000,00 7 205.000.000,00 Meningkatnya fasilitasi kebijakan tata kelola pemerintahan Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanju ti dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama - 99.20 99.25 1.100.000.000,00 99.30 1.050.000.000,00 99.35 1.000.000.000,00 99.40 975.000.000,00 99.45 950.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0012 - Bagian Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan 808.816.000,00 701.000.000,00 657.200.000,00 679.268.000,00 647.182.000,00 Capaian Kinerja Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 5 5 808.816.000,00 5 701.000.000,00 5 657.200.000,00 5 679.268.000,00 5 647.182.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n 13 15 13 13 13 13 13 4.01.02.2.01.000 1 - Penataan Administrasi Pemerintahan 281.432.000,00 237.003.000,00 249.410.000,00 265.371.000,00 245.227.000,00 89 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n 13 15 13 281.432.000,00 13 237.003.000,00 13 249.410.000,00 13 265.371.000,00 13 245.227.000,00 4.01.02.2.01.000 2 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 206.880.000,00 167.568.000,00 152.146.000,00 158.807.000,00 146.101.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 5 5 206.880.000,00 5 167.568.000,00 5 152.146.000,00 5 158.807.000,00 5 146.101.000,00 4.01.02.2.01.000 3 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 320.504.000,00 296.429.000,00 255.644.000,00 255.090.000,00 255.854.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 4 4 320.504.000,00 4 296.429.000,00 4 255.644.000,00 4 255.090.000,00 4 255.854.000,00 4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah 291.184.000,00 349.000.000,00 342.800.000,00 295.732.000,00 302.818.000,00 Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 26 62 66 291.184.000,00 66 349.000.000,00 66 342.800.000,00 66 295.732.000,00 66 302.818.000,00 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 1 1 1 1 1 1 4.01.02.2.04.000 1 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 89.000.000,00 73.000.000,00 85.800.000,00 74.380.000,00 72.818.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 26 62 66 89.000.000,00 66 73.000.000,00 66 85.800.000,00 66 74.380.000,00 66 72.818.000,00 4.01.02.2.04.000 2 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 113.839.000,00 123.000.000,00 136.000.000,00 116.000.000,00 110.000.000,00 90 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 1 1 113.839.000,00 1 123.000.000,00 1 136.000.000,00 1 116.000.000,00 1 110.000.000,00 4.01.02.2.04.000 3 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 88.345.000,00 153.000.000,00 121.000.000,00 105.352.000,00 120.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 1 1 88.345.000,00 1 153.000.000,00 1 121.000.000,00 1 105.352.000,00 1 120.000.000,00 Meningkatnya fasilitasi produk hukum Indeks Reformasi Hukum 91.80 92.00 92.50 1.100.000.000,00 93.00 1.050.000.000,00 93.50 1.000.000.000,00 94.00 975.000.000,00 94.50 950.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0014 - Bagian Hukum 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.100.000.000,00 1.050.000.000,00 1.000.000.000,00 975.000.000,00 950.000.000,00 Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 648 632 640 1.100.000.000,00 650 1.050.000.000,00 660 1.000.000.000,00 670 975.000.000,00 680 950.000.000,00 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokument asi 648 632 640 650 660 670 680 Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitasi Bantuan Hukum 100 56 60 62 64 66 68 4.01.02.2.03.000 1 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 506.000.000,00 486.000.000,00 466.000.000,00 456.000.000,00 446.000.000,00 Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 648 632 640 506.000.000,00 650 486.000.000,00 660 466.000.000,00 670 456.000.000,00 680 446.000.000,00 4.01.02.2.03.000 2 - Fasilitasi Bantuan Hukum 330.000.000,00 315.000.000,00 300.000.000,00 290.000.000,00 285.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitasi Bantuan Hukum 100 56 60 330.000.000,00 62 315.000.000,00 64 300.000.000,00 66 290.000.000,00 68 285.000.000,00 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.02.2.03.000 3 - Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 264.000.000,00 249.000.000,00 234.000.000,00 229.000.000,00 219.000.000,00 Terlaksananya Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokument asi 648 632 640 264.000.000,00 650 249.000.000,00 660 234.000.000,00 670 229.000.000,00 680 219.000.000,00 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.459.969.450,00 1.205.660.281,00 1.205.675.987,00 1.177.890.430,00 1.191.658.131,00 4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 85.99 86.10 86.20 859.969.450,00 86.30 680.660.281,00 86.40 680.675.987,00 86.50 677.890.430,00 86.60 716.658.131,00 4.01.0.00.0.00. 01.0015 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 859.969.450,00 680.660.281,00 680.675.987,00 677.890.430,00 716.658.131,00 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1560 800 1000 859.969.450,00 1200 680.660.281,00 1400 680.675.987,00 1600 677.890.430,00 1800 716.658.131,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 85 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3 5 12 12 12 12 12 4.01.03.2.03.000 1 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 74.295.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.565.000,00 61.914.000,00 Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan 150 85 12 74.295.000,00 12 58.800.000,00 12 58.800.000,00 12 58.565.000,00 12 61.914.000,00 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.000 2 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 36.660.000,00 29.018.000,00 29.019.000,00 28.900.000,00 30.553.000,00 Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3 5 12 36.660.000,00 12 29.018.000,00 12 29.019.000,00 12 28.900.000,00 12 30.553.000,00 4.01.03.2.03.000 3 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 749.014.450,00 592.842.281,00 592.856.987,00 590.425.430,00 624.191.131,00 Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1560 800 1000 749.014.450,00 1200 592.842.281,00 1400 592.856.987,00 1600 590.425.430,00 1800 624.191.131,00 Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa - - - - - 4.01.0.00.0.00. 01.0018 - Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembanguna n (IUP) - 76.00- 78.50 76.50- 79.00 600.000.000,00 77.00- 79.40 525.000.000,00 77.40- 79.90 525.000.000,00 77.90- 80.30 500.000.000,00 78.40- 80.80 475.000.000,00 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 267.550.000,00 247.000.000,00 227.000.000,00 215.000.000,00 205.000.000,00 Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n 0 n/a 5 267.550.000,00 5 247.000.000,00 5 227.000.000,00 5 215.000.000,00 5 205.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 n/a 7 7 7 7 7 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 8 5 5 5 5 5 4.01.03.2.01.000 1 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 192.200.000,00 183.000.000,00 163.000.000,00 155.000.000,00 145.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 8 5 192.200.000,00 5 183.000.000,00 5 163.000.000,00 5 155.000.000,00 5 145.000.000,00 4.01.03.2.01.000 2 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 46.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n 0 n/a 5 46.600.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00 4.01.03.2.01.000 3 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 28.750.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 n/a 7 28.750.000,00 7 24.000.000,00 7 24.000.000,00 7 20.000.000,00 7 20.000.000,00 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 17.850.000,00 14.875.000,00 14.875.000,00 13.600.000,00 12.750.000,00 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n 5 5 1 17.850.000,00 1 14.875.000,00 1 14.875.000,00 1 13.600.000,00 1 12.750.000,00 4.01.03.2.02.000 2 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 17.850.000,00 14.875.000,00 14.875.000,00 13.600.000,00 12.750.000,00 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n 5 5 1 17.850.000,00 1 14.875.000,00 1 14.875.000,00 1 13.600.000,00 1 12.750.000,00 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 314.600.000,00 263.125.000,00 283.125.000,00 271.400.000,00 257.250.000,00 Capaian Pemantauan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandian 14 12 14 314.600.000,00 14 263.125.000,00 14 283.125.000,00 14 271.400.000,00 14 257.250.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, 7 7 1 1 1 1 1 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tenaga Kerja 4.01.03.2.04.000 1 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 8.500.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 7 7 1 8.500.000,00 1 7.650.000,00 1 7.650.000,00 1 6.800.000,00 1 6.800.000,00 4.01.03.2.04.000 2 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 306.100.000,00 255.475.000,00 275.475.000,00 264.600.000,00 250.450.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandian 14 12 14 306.100.000,00 14 255.475.000,00 14 275.475.000,00 14 264.600.000,00 14 250.450.000,00 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN** 624.468.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah Meningkatnya fasilitasi produk hukum tindak lanjut kewenangan keistimewaan Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaa n yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan 100 100 100 150.991.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0014 - Bagian Hukum 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** 150.991.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n 1 1 1 150.991.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n yang Disusun 2 2 2 2 2 2 2 4.01.04.5.01.000 5 - Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan** 94.576.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n yang Disusun 2 2 2 94.576.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 4.01.04.5.01.000 8 - Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan** 56.415.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n 1 1 1 56.415.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 Meningkatnya fasilitasi reformasi birokrasi kalurahan yang berkualitas Persentase Pemerintaha n Kalurahan yang melaksanaka n Reformasi Birokrasi dengan kategori baik - 4.00 6.67 288.330.000,00 9.33 100.000.000,00 12.00 100.000.000,00 14.67 100.000.000,00 17.33 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0012 - Bagian Tata Pemerintahan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** 288.330.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 1 1 1 288.330.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 98 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.04.5.01.000 7 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan** 288.330.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 1 1 1 288.330.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 Meningkatnya kualitas kelembagaan daerah dan budaya kerja satriya Persentase penyelenggar aan keistimewaa n urusan kelembagaan dan ketatalaksan aan 40.50 42.00 43.50 185.147.000,00 45.00 200.000.000,00 46.50 200.000.000,00 48.00 200.000.000,00 49.50 200.000.000,00 4.01.0.00.0.00. 01.0016 - Bagian Organisasi 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** 64.647.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota 7 4 2 64.647.000,00 2 100.000.000,00 2 80.000.000,00 2 90.000.000,00 2 100.000.000,00 4.01.04.5.01.000 3 - Penataan Bentuk Kelembagaan Asli 64.647.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 Kabupaten/Kota ** Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli 7 4 2 64.647.000,00 2 100.000.000,00 2 80.000.000,00 2 90.000.000,00 2 100.000.000,00 99 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kabupaten/ Kota 4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan** 120.500.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota 2 2 2 120.500.000,00 2 100.000.000,00 2 120.000.000,00 2 110.000.000,00 2 100.000.000,00 4.01.04.5.02.000 1 - Implementasi Budaya Pemerintahan 120.500.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 Kabupaten/Kota ** Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota 2 2 2 120.500.000,00 2 100.000.000,00 2 120.000.000,00 2 110.000.000,00 2 100.000.000,00 44.578.912.971,0 0 44.705.748.013,00 44.948.966.488,00 44.890.725.226,00 45.193.475.062,00 ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 100 Sekretariat Daerah setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Sekretariat Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 101 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 4.01.0.00.0.00.01.0016 - Bagian Organisasi

1.4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sumber : SIPD 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 102 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELI NE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.Nilai EPPD Angka 3.4254 3.4275 3.428 3.4282 3.4285 3.429 3.4295 Bagian Tata Pemerintahan
2.Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP Angka 13.75 13.8 13.82 13.85 13.9 13.95 14 Bagian Organisasi
3.Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 90.14 90.64 91 91.5 92 92.5 93 Bagian Organisasi
4.Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks 80.82 81 82 83 84 85 86 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Target Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persen 82.83 83 83.2 83.4 83.6 83.8 84 Bagian PBJ 2 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persen 85.99 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 Bagian PBJ 103 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 104 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 105 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan. 106 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bantul sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD dapat dijelaskan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 107 Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48), Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:
7. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
8. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
9. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
10. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
11. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025); 108 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020- 2024; 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2); 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 109 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011); 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173); 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 16) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48); 1.3 Maksud dan Tujuan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2025 sampai 110 dengan tahun 2029 sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:
  1. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
  2. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
  3. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
  4. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah:
12. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
13. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
14. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
15. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
16. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 pasal 15 ayat 1 terdiri dari: 112
  1. 1.Sekretaris DPRD;
  2. 2.Bagian Umum, terdiri dari :
17. a.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
18. b.Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
19. c.Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
  1. 3.Bagian Program dan Keuangan, membawahi Subbagian Keuangan.
  2. 4.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
  3. 5.Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan
  4. 6.Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi dari masing-masing dijabarkan sebagai berikut:
  5. 1.Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
20. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
21. b.perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
22. c.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
23. d.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
24. e.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
25. f.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
26. g.pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi unit organisasi Sekretariat DPRD;
27. h.pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
28. i.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, 113 kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
29. j.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
30. k.pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaranan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
31. l.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
32. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.
  1. 2.Bagian Umum Bagian Umum melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan administrasi kesekreatriatan DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Umum sebagai berikut:
33. a.penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
34. b.perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
35. c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
36. d.penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
37. e.pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
38. f.fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
39. g.pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
40. h.penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta rumah tangga DPRD;
41. i.pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
42. j.pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;
43. k.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD; 114
44. l.pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
45. m.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
46. n.penyusunan laporan kinerja DPRD;
47. o.fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
48. p.fasilitasi tugas Pimpinan DPRD’;
49. q.penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD;
50. r.pengoordinasian jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
51. s.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Umum;
52. t.pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan, perpustakaan, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekkretariat DPRD;
53. u.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum; dan
54. v.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya
55. a.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian melaksanakan ketugasan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:
  1. 1.penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. 2.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  3. 3.penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat 115 DPRD dan pimpinan DPRD;
  4. 4.pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
  5. 5.penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
  6. 6.penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
  7. 7.penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  8. 8.penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat DPRD;
  9. 9.penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
  10. 10.pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
  11. 11.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
  12. 12.penyusunan laporan kinerja DPRD;
  13. 13.fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
  14. 14.pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
  15. 15.fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  16. 16.pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  17. 17.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
56. b.Subbagian Rumah Tangga dan Aset Subbagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan tugas perencanaan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, dan pengendalian rumah tangga dan aset. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:
  1. 1.penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset; 116
  2. 2.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
  3. 3.pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;
  4. 4.pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek Sekretariat DPRD;
  5. 5.fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
  6. 6.perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  7. 7.pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  8. 8.penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  9. 9.pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
  10. 10.pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
  11. 11.penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;
  12. 12.pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
  13. 13.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya
57. c.Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi menyelenggarakan ketugasan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kehumasan, keprotokoleran dan publikasi. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:
  1. 1.penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
  2. 2.penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
  3. 3.penyusunan bahan keprotokoleran pimpinan DPRD; 117
  4. 4.perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokoleran DPRD;
  5. 5.pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
  6. 6.pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
  7. 7.pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan Sekretariat DPRD;
  8. 8.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
  9. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
  10. 3.Bagian Program dan Keuangan Bagian Program dan Keuangan bertugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan. Fungsi yang dijalankan adalah:
  11. 1.penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
  12. 2.penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
  13. 3.pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
  14. 4.penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
  15. 5.penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  16. 6.pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  17. 7.pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  18. 8.pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  19. 9.pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan Sekretariat DPRD;
  20. 10.penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
  21. 11.penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD; 118
  22. 12.pelaksanaan medical check up DPRD;
  23. 13.penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
  24. 14.fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Sekretariat DPRD;
  25. 15.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
  26. 16.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Program dan Keuangan;
  27. 17.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan
  28. 18.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
58. a.Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:
  1. 1.penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  2. 2.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  3. 3.penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
  4. 4.penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  5. 5.pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
  6. 6.pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  7. 7.pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 119
  8. 8.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  9. 9.penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
  10. 10.pelaksanaan medical check up DPRD;
  11. 11.penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
  12. 12.pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  13. 13.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
  14. 14.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
  15. 4.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:
59. a.penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan;
60. b.perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
61. c.penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
62. d.fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
63. e.pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
64. f.pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
65. g.penyusunan tata tertib DPRD. 120
66. h.penyiapan materi dan fasilitasi pelaksanaan rapat persidangan dan perundang-undangan;
67. i.penyusunan rancangan kerja DPRD;
68. j.fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
69. k.penyusunan risalah rapat;
70. l.pengoordinasian pembahasan raperda;
71. m.pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dan evaluasi risalah rapat;
72. n.pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
73. o.penyusunan tata tertib DPRD;
74. p.penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
75. q.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
76. r.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
77. s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 5.Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Fasilitasi dan Pengawasan sebagai berikut:
78. a.penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
79. b.perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
80. c.pengoordinasian kegiatan fasilitasi pengganggaran, pengawasan dan 121 kerjasama;
81. d.pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;
82. e.pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
83. f.pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan pemeriksaan BPK RI;
84. g.pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
85. h.pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
86. i.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode etik DPRD;
87. j.pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
88. k.pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
89. l.pelaksanaan kerja sama DPRD;
90. m.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
91. n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan
92. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 6.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Dalam pasal 21 disebutkan bahwa:
(1)Setiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 122
(3)Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator selaku Kepala Unit Organisasi. Selanjutnya dalam Pasal 22 dijelaskan lebih rinci bahwa: 1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
1. a.perorangan; dan/atau
2. b.dalam tim kerja.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penunjukan; dan/atau
2. b.pengajuan sukarela.
(3)Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Organisasi.
(4)Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(5)Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 1 di bawah ini: 123 Keterangan: : garis komando ----------------- : garis koordinasi Gambar: 2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL 2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah Persentase Raperda yang disetujui Bersama, sebagaimana tabel berikut: 124 Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Kinerja Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD selama tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1.Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2021-2026 sehingga untuk target dan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2020 dan 2021 adalah n/a karena masih menggunakan indikator dalam Renstra 2016-2021.
2.Selama periode tahun 2022 s/d 2024 semua IKU Sekretariat DPRD dapat mencapai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di tahun 2022 s/d 2024 antara lain:

a.Kualitas Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 125

(1)Penyusunan Prolegda yang realistis dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
(2)Koordinasi awal yang baik dengan Bapemperda, OPD pengusul, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
1. b.Dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD
(1)Penyediaan sarana rapat (jadwal, ruang, notulensi, dokumentasi) secara tepat waktu.
(2)Administrasi persidangan yang akurat dan cepat.
1. c.Komitmen dan Kapasitas Anggota DPRD
(1)Partisipasi aktif dalam pembahasan raperda.
(2)Pemahaman yang memadai terkait materi raperda, termasuk aspek hukum dan teknis.
1. d.Kualitas Koordinasi Eksekutif-Legislatif
(1)Sinkronisasi substansi raperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Kesepakatan bersama terhadap muatan kebijakan tanpa konflik berkepanjangan.
1. e.Ketersediaan Data dan Naskah Akademik yang Memadai
(1)Adanya kajian hukum dan data pendukung yang kuat untuk setiap raperda.
(2)Narasumber/ahli yang kompeten saat pembahasan.
1. f.Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)
(1)Ketersediaan anggaran yang cukup untuk fasilitasi pembahasan.
(2)SDM Sekretariat DPRD yang profesional dan memahami prosedur legislasi.
1. g.Pemantauan dan Evaluasi Berkala
(1)Monitoring atas progres pembahasan raperda.
(2)Evaluasi hambatan dan tindak lanjut segera terhadap masalah yang muncul.

3.IKU yang tidak mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh

a.Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih proses pembahasan di tingkat Pansus; 126
b.Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2023 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” belum selesai dilakukan pembahasan (baru selesai dilakukan pembahasan/Pembicaraan Tingkat I) dan masih diperlukan pembahasan tahap berikutnya.
c.Raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” ini pada tahun 2024 akhirnya dihapus dari Program Pembahasan Peraturan Daerah melalui Keputusan DPRD Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
1. 4.Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:
a.Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;
b.Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
c.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN
d.Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
e.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal; 127 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan dalam pencapaian IKU diantaranya sebagai berikut:
1. 1.Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Raperda
a.Keterlambatan dalam penyusunan dan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal.
b.Kurangnya koordinasi awal antara eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD) dalam menentukan skala prioritas Raperda yang diajukan.
c.Keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik atau kajian akademik sebagai dasar pembentukan Raperda.
1. 2.Kendala dalam Pembahasan dan Harmonisasi Raperda
a.Proses pembahasan di DPRD sering mengalami penundaan akibat padatnya agenda kerja anggota DPRD atau perbedaan pandangan antar fraksi.
b.Keterlambatan dalam harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi/Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk Raperda yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
c.Terbatasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pembahasan Raperda, yang berpotensi menimbulkan revisi atau keberatan dari masyarakat setelah Raperda diajukan.
1. 3.Faktor Teknis dan Administratif
a.Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga teknis di Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan kajian hukum serta penyelarasan materi Raperda.
b.Adanya kendala dalam sistem dokumentasi dan pelaporan perkembangan pembahasan Raperda, sehingga sulit dilakukan monitoring secara real-time.
c.Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan studi komparatif atau konsultasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Raperda. 128
1. 4.Dinamika Politik dan Kebijakan
a.Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam menyepakati substansi Raperda, sehingga menyebabkan proses persetujuan bersama menjadi lebih lama.
b.Pergantian keanggotaan DPRD (periode transisi) yang menyebabkan beberapa Raperda harus ditinjau ulang oleh anggota baru.
c.Perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perlunya penyesuaian Raperda yang sedang dalam proses pembahasan. Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Perencanaan dan penyusunan Raperda belum tepat waktu Terdapat keterlambatan dalam penyusunan Propemperda sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal Kurangnya koordinasi awal eksekutif–legislatif keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik Padatnya agenda dan perbedaan pandangan antar fraksi Keterlambatan harmonisasi di tingkat provinsi/Kemendagri serta terbatasnya partisipasi publik dalam pembahasan Adanya transisi keanggotaan DPRD serta perubahan regulasi nasional 2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat dijabarkan terkait Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Isu-isu ini mempertimbangkan dinamika fungsi kesekretariatan, dukungan terhadap tugas DPRD, serta perkembangan kebijakan dan tuntutan pelayanan publik:
1. 1.Tahun 2024 adalah tahun transisi keanggotaan DPRD 2019-2024 129 dengan periode baru 2024-2029 sehingga diperlukan banyak penyesuaian baik di level kelembagaan DPRD maupun Sekretariat DPRD. Secara umum, penyesuaian ini meliputi aspek administrasi, tata kelola, dan program kerja.
2. 2.Peningkatan Kualitas Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kapasitas teknis dan administratif dalam mendukung tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tantangan ke depan mencakup kebutuhan akan penyediaan bahan kajian berkualitas, riset hukum dan kebijakan, serta layanan fasilitatif yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.
3. 3.Kebutuhan Transformasi Digital dalam Layanan Kesekretariatan Era digital menuntut efisiensi dan transparansi. Sekretariat perlu memperkuat sistem informasi pendukung berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam dokumentasi rapat, pengelolaan aspirasi masyarakat, serta integrasi data dan kinerja.
4. 4.Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengharuskan Sekretariat DPRD untuk memperkuat sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, termasuk penguatan SAKIP dan budaya kinerja yang berkelanjutan.
5. 5.Kapasitas SDM Sekretariat yang Belum Merata Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan ASN Sekretariat dalam memahami teknis peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, hingga pengelolaan kegiatan DPRD sehingga dibutuhkan perencanaan pengembangan SDM yang lebih strategis melalui diklat, pelatihan teknis, hingga kerja sama kelembagaan.
6. 6.Dinamisnya Perubahan Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan Nasional Dinamisnya perubahan peraturan yang diacu, terutama dengan dibatalkannya Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kembali menggunakan Perpres Nomor 33 tahun 2020, berdampak pada pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang semula dilakukan secara lumsum kembali 130 menggunakan metode at cost (biaya riil), sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran perjalanan dinas.
7. 7.Peningkatan Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat Masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan daerah dan menuntut DPRD lebih terbuka dan partisipatif. Sekretariat perlu mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang inklusif, transparan, dan dapat ditindaklanjuti secara akurat.
8. 8.Penguatan Fungsi Kesetaraan Gender Sekretariat juga dituntut lebih peka terhadap isu-isu gender dan kelompok rentan, termasuk dalam dukungan terhadap pembentukan perda yang responsif gender serta pelayanan yang tidak diskriminatif. Berikut ini identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tabel 2.4 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD Pengelolaan Administrasi kesekretariat-an dan keuangan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, termasuk penyediaan dan koordinasi Tenaga Ahli, fasilitasi rapat serta dukungan teknis lain bagi anggota DPRD Kurang meratanya kompetensi ASN dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembanguna n. Komitmen Sustainable Develop- ment Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. • Perkembang an teknologi informasi • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan SDM Sekretariat DPRD Kurang optimalnya penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung tugas DPRD Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembanguna n. Komitmen Sustainable Developmen t Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan Memperkuat reformasi politik, hu-kum dan birokrasi, serta mem-perkuat pencegahan dan pembe-rantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. • Perkembang an teknologi informasi • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia • Pemaksimalan pengelolaan data dan informasi • Pengembangan sistem informasi untuk men dokumentasikan dan mendistribusikan produk daerah 131 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas. Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan visi bupati dan wakil bupati, yang disusun dengan memedomani visi RPJPDKabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun2025-2045 adalah: BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN. Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah: TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA. Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, disajikan pada tabel di bawah: 132 Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa MAJU Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. KUAT Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. DEMOKRATIS Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga. SEJAHTERA Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib. KEBERAGAMAAN Diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI. BUDAYA ISTIMEWA Diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi: 133
9. 1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing. - SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. - SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.
10. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. - Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri). - Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi inovatif. - Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan Keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama. - Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. - Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi. 134
11. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. - Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi. - Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.
12. 4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. - Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif. - Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif. - Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.
13. 5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. - Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan. - Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana Dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan di atas, kemudian dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Visi, Misi serta Tujuan, Sasaran dan Indikator yang didukung oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut: 135 Tabel 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang Didukung Sekretariat DPRD Misi Tujuan & Sasaran Indikator Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan T2 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Indeks Reformasi Birokrasi S2.1 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah Nilai AKIP Opini BPK Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Dari visi dan misi Bupati terpilih, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah dan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan 136 pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:
14. 1.Fungsi Legislasi Fungsi legislasi adalah peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini meliputi: • Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda): DPRD menyusun daftar prioritas rancangan peraturan daerah setiap tahunnya bersama pemerintah daerah sebagai acuan kerja legislasi. • Pengajuan Rancangan Perda (Raperda): DPRD berwenang mengajukan Raperda, baik atas inisiatif anggota maupun fraksi. Raperda tersebut bisa menyangkut tata pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. • Pembahasan dan Penetapan Perda: DPRD membahas Raperda bersama kepala daerah melalui pembahasan tingkat I (rapat komisi/pansus) dan tingkat II (rapat paripurna). Setelah disetujui bersama, Perda ditetapkan dan diundangkan. • Penyempurnaan atas Evaluasi Gubernur: Perda yang telah disetujui bersama, khususnya terkait APBD, akan dievaluasi oleh gubernur. DPRD bertugas melakukan penyempurnaan bila ada koreksi. • Sosialisasi dan Pengawasan Implementasi Perda: Setelah disahkan, DPRD juga turut bertanggung jawab memastikan Perda dipahami masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemda.
15. 2.Fungsi Anggaran Fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD dalam pembahasan, persetujuan, dan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rinci dari fungsi ini antara lain: • Pembahasan KUA-PPAS: DPRD membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan kepala daerah sebagai dasar penyusunan APBD. • Persetujuan APBD: DPRD memiliki peran penting dalam menyetujui APBD tahunan yang diajukan oleh kepala daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. 137 • Pengesahan Perubahan APBD: DPRD juga membahas dan menyetujui perubahan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi makroekonomi atau keadaan darurat. • Pengawasan Penggunaan Anggaran: DPRD berwenang menilai kinerja anggaran dan menindaklanjuti hasil audit BPK. DPRD dapat menyarankan pemotongan, pengalihan, atau penghentian anggaran untuk program/kegiatan yang tidak efektif atau menyimpang.
16. 3.Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan adalah peran DPRD dalam memantau, mengevaluasi, dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan oleh pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini mencakup: • Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD: DPRD memantau pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD untuk memastikan sesuai rencana dan tepat sasaran. • Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD menilai capaian indikator kinerja dan output program/kegiatan pembangunan setiap tahun. • Penggunaan Hak Pengawasan: DPRD dapat menggunakan hak interpelasi (meminta penjelasan), hak angket (penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat sebagai alat kontrol terhadap kebijakan kepala daerah. • Menindaklanjuti Laporan Masyarakat dan Temuan Audit: DPRD dapat meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait pengaduan masyarakat atau temuan BPK. • Melakukan Kunjungan Kerja (reses): Anggota DPRD melakukan kegiatan reses ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, yang juga menjadi bagian dari kontrol sosial. Fungsi DPRD tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, dan 138 koordinasi yang baik dengan Sekretariat DPRD. Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD diantaranya:
17. 1.Mendukung Fungsi Legislasi o Penyusunan Dokumen dan Agenda: Sekretariat membantu penyusunan Prolegda, draf Raperda, serta menyusun jadwal dan fasilitasi rapat-rapat pembahasan legislasi. o Dokumentasi dan Legal Drafting: Menyediakan tenaga ahli hukum atau tim penyusun naskah akademik dan legal drafting untuk mendukung pembentukan peraturan daerah. o Fasilitasi Rapat dan Konsultasi: Menyediakan logistik dan administrasi saat rapat-rapat DPRD dengan mitra kerja atau pemangku kepentingan eksternal (misalnya konsultasi publik).
18. 2.Mendukung Fungsi Anggaran o Penyediaan Data dan Dokumen APBD: Sekretariat menyusun, mengarsipkan, dan menyampaikan dokumen anggaran (KUA- PPAS, RKA SKPD, RAPBD) kepada anggota DPRD. o Fasilitasi Rapat Banggar: Mengorganisir dan mencatat rapat Badan Anggaran DPRD serta mendukung proses negosiasi dan pembahasan anggaran. o Koordinasi dengan TAPD: Sekretariat menjadi penghubung administrasi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
19. 3.Mendukung Fungsi Pengawasan o Penyusunan Laporan dan Data Kinerja SKPD: Sekretariat membantu menyediakan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. o Fasilitasi Penggunaan Hak DPRD: Saat DPRD menggunakan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat, sekretariat bertugas memfasilitasi prosedur administrasi dan teknisnya. o Dukungan Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja: Sekretariat mengatur jadwal, akomodasi, hingga pelaporan kegiatan reses untuk menjamin kelancaran aspirasi dan pengawasan di daerah pemilihan. 139 Dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan luasnya cakupan tugas fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi lembaga DPRD, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: Tabel 3.3 Tujuan: ”Terwujudnya penerbitan produk hukum.” Penjelasan: Tujuan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi DPRD. Produk hukum yang dimaksud meliputi peraturan daerah, keputusan DPRD, dan ketetapan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fasilitasi yang profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD berperan memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas materi yang baik, dapat diimplementasikan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan demikian, penerbitan produk hukum tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sasaran: " Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD." Penjelasan: Sasaran ini memastikan bahwa seluruh proses pembahasan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai prosedur. Dukungan yang dimaksud mencakup penyediaan data dan informasi yang akurat, penyiapan dokumen pembahasan, fasilitasi rapat-rapat kerja, penyusunan notulensi, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait. Melalui peningkatan kualitas dukungan tersebut, diharapkan proses pembahasan produk hukum DPRD menjadi lebih efisien, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menghasilkan regulasi yang relevan dan aplikatif. Keberhasilan sasaran ini akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi legislasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik 140 Hierarki penyusunan tujuan dan Sasaran pada Renstra 2025-2029 Sekretariat DPRD digambarkan pada gambar berikut: Gambar 3.1 Hierarki Penyusunan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 2025-2029 Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029: Tabel 3.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 SEKRETARIAT DPRD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASE- LINE 2024 TARGET TAHUN KETE RANG AN2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Terwujudnya penerbitan produk hukum Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD (%) 100 100 100 100 100 100 100 141 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASE- LINE 2024 TARGET TAHUN KETE RANG AN2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD (Indeks) 94.54 94.72 94.91 95.01 95.12 95.18 95.39 Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Tabel 3.5 Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 Tujuan Indikator Tujuan Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator Terwujudnya penerbitan produk hukum Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD Persen Produk Hukum meliputi Raperda, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD Sekretari at DPRD Lainnya Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Tabel 3.6 Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD Indeks Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indikator Bobot Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi 0,3 Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran 0,3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 0,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 0,2 Sekretari at DPRD Lainnya 142 Target capaian IKU Sekretariat DPRD ini ditetapkan secara bertahap, dimulai tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga tahun 2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.7 Pentahapan Renstra PD Tahap I [2026] Tahap II [2027] Tahap III [2028] Tahap IV [2029] Tahap V [2030] Penguatan dasar perencanaan, serta fungsi Sekretariat DPRD Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung tugas DPRD Optimalisasi digitalisasi pelayanan untuk mendukung tugas DPRD Fasilitasi dan dukungan kegiatan DPRD dengan memperhatikan periode transisi keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2029. Memastikan seluruh Raperda yang direncanakan dapat disetujui bersama, serta penyesuaian kelembagaan, administratif serta orientasi dan agenda kerja anggota DPRD baru. Fasilitasi kegiatan DPRD secara konsisten untuk memastikan kesinambungan program legislasi, serta melakukan evaluasi Renstra dan capaian IKU 2026–2029, dan penyusunan rekomendasi untuk Renstra 2029–2034 143 Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD didasarkan pada Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 sesuai Misi Bupati yang didukung oleh Sekretariat DPRD. Berikut adalah Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung fasilitasi kelembagaan, legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD: Table 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 No. Strategi Sekretariat DPRD Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 1 Meningkatkan dukungan fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan alat kelengkapan DPRD Optimalisasi fasilitasi kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD- Peningkatan pelayanan dukungan administrasi, persidangan, dan kehumasan 2 Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum DPRD Penguatan perencanaan, koordinasi, dan harmonisasi produk hukum DPRD- Peningkatan kompetensi ASN dalam fasilitasi legislasi dan dokumentasi hukum 3 Meningkatkan tata kelola anggaran Sekretariat DPRD yang akuntabel dan efisien Peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD- Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan aset 4 Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN- Peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima 5 Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan- Peningkatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan 144 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD. Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD seperti dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilihat dalam bagan berikut: Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2025-2030, disajikan pada tabel 4.1 berikut: 145 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Terwujudn ya penerbitan produk hukum Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD 100 persen 100 persen 100 persen 51.386.503.655,00 100 persen 51.699.403.225,00 100 persen 51.979.953.862,00 100 persen 51.903.589.757,00 100 persen 52.257.365.014,00 4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD 4.02 - SEKRETARIAT DPRD Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD 94,54 94,72 indeks 94,91 indeks 51.386.503.655,00 95,01 indeks 51.699.403.225,00 95,12 indeks 51.979.953.862,00 95,18 indeks 51.903.589.757,00 95,39 indeks 52.257.365.014,00 4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 35.864.586.702,00 36.082.971.160,00 36.278.778.073,00 36.225.480.672,00 36.472.393.820,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 92,43 indeks 92,49 indeks 92,55 indeks 35.864.586.702,00 93,00 indeks 36.082.971.160,00 93,50 indeks 36.278.778.073,00 93,75 indeks 36.225.480.672,00 94,77 indeks 36.472.393.820,00 4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80,25 angka 81,13 angka 82,00 angka 82,05 angka 82,10 angka 82,15 angka 82,20 angka 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 85 persen 56.100.000,00 4.02.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 146 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 28.050.000,00 5 dokumen 28.050.000,00 5 dokumen 28.050.000,00 5 dokumen 28.050.000,00 5 dokumen 28.050.000,00 4.02.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 laporan 6 laporan 6 laporan 28.050.000,00 6 laporan 28.050.000,00 6 laporan 28.050.000,00 6 laporan 28.050.000,00 6 laporan 28.050.000,00 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 6.596.631.195,00 85 persen 6.630.124.101,00 85 persen 6.663.790.972,00 85 persen 6.665.378.568,00 85 persen 6.699.232.962,00 Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 6.596.631.195,00 85 persen 6.630.124.101,00 85 persen 6.663.790.972,00 85 persen 6.665.378.568,00 85 persen 6.699.232.962,00 4.02.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.438.581.195,00 6.470.774.101,00 6.503.127.972,00 6.503.778.285,00 6.536.297.176,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 orang/ bulan 42 orang/ bulan 42 orang/ bulan 6.438.581.195,00 42 orang /bulan 6.470.774.101,00 42 orang/ bulan 6.503.127.972,00 42 orang/ bulan 6.503.778.285,00 42 orang/ bulan 6.536.297.176,00 4.02.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 130.000.000,00 131.300.000,00 132.613.000,00 133.550.283,00 134.885.786,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 130.000.000,00 12 131.300.000,00 12 132.613.000,00 12 133.550.283,00 12 134.885.786,00 4.02.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 147 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 21 laporan 21 laporan 21 laporan 28.050.000,00 21 laporan 28.050.000,00 21 laporan 28.050.000,00 21 laporan 28.050.000,00 21 laporan 28.050.000,00 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 165.000.000,00 85 persen 168.126.776,00 85 persen 171.037.234,00 85 persen 172.747.606,00 85 persen 174.475.082,00 Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 165.000.000,00 85 persen 168.126.776,00 85 persen 171.037.234,00 85 persen 172.747.606,00 85 persen 174.475.082,00 4.02.01.2.05.000 9 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 165.000.000,00 168.126.776,00 171.037.234,00 172.747.606,00 174.475.082,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 orang 40 orang 40 orang 165.000.000,00 40 orang 168.126.776,00 40 orang 171.037.234,00 40 orang 172.747.606,00 40 orang 174.475.082,00 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 1.043.299.916,00 85 persen 1.101.532.910,00 85 persen 1.158.582.873,00 85 persen 1.109.879.480,00 85 persen 1.290.868.136,00 Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 1.043.299.916,00 85 persen 1.101.532.910,00 85 persen 1.158.582.873,00 85 persen 1.109.879.480,00 85 persen 1.290.868.136,00 4.02.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 729.199.916,00 780.243.910,00 834.860.983,00 793.117.934,00 971.718.975,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 7 paket 7 paket 7 paket 729.199.916,00 7 paket 780.243.910,00 7 paket 834.860.983,00 7 paket 793.117.934,00 7 paket 971.718.975,00 148 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 4.02.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 70.000.000,00 2 dokumen 70.000.000,00 2 dokumen 70.000.000,00 2 dokumen 70.000.000,00 2 dokumen 70.000.000,00 4.02.01.2.06.000 8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 115.400.000,00 116.554.000,00 117.719.540,00 109.479.172,00 110.573.964,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 12 laporan 12 laporan 115.400.000,00 12 laporan 116.554.000,00 12 laporan 117.719.540,00 12 laporan 109.479.172,00 12 laporan 110.573.964,00 4.02.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.700.000,00 126.735.000,00 128.002.350,00 129.282.374,00 130.575.197,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 12 laporan 120.700.000,00 12 laporan 126.735.000,00 12 laporan 128.002.350,00 12 laporan 129.282.374,00 12 laporan 130.575.197,00 4.02.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8.000.000,00 12 dokumen 8.000.000,00 12 dokumen 8.000.000,00 12 dokumen 8.000.000,00 12 dokumen 8.000.000,00 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 1.536.114.879,00 85 persen 1.642.733.920,00 85 persen 1.727.856.449,00 85 persen 1.729.304.226,00 85 persen 1.730.764.896,00 Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 1.536.114.879,00 85 persen 1.642.733.920,00 85 persen 1.727.856.449,00 85 persen 1.729.304.226,00 85 persen 1.730.764.896,00 4.02.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.150.000,00 15.301.500,00 15.454.515,00 15.609.060,00 15.765.151,00 149 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 15.150.000,00 12 laporan 15.301.500,00 12 laporan 15.454.515,00 12 laporan 15.609.060,00 12 laporan 15.765.151,00 4.02.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.099.304,00 118.876.255,00 113.332.400,00 114.465.724,00 115.610.381,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 111.099.304,00 12 laporan 118.876.255,00 12 laporan 113.332.400,00 12 laporan 114.465.724,00 12 laporan 115.610.381,00 4.02.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.409.865.575,00 1.508.556.165,00 1.599.069.534,00 1.599.229.442,00 1.599.389.364,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1.409.865.575,00 12 laporan 1.508.556.165,00 12 laporan 1.599.069.534,00 12 laporan 1.599.229.442,00 12 laporan 1.599.389.364,00 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 936.999.527,00 85 persen 946.369.523,00 85 persen 955.833.218,00 85 persen 943.290.423,00 85 persen 964.520.574,00 Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 85 persen 85 persen 936.999.527,00 85 persen 946.369.523,00 85 persen 955.833.218,00 85 persen 943.290.423,00 85 persen 964.520.574,00 4.02.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 228.500.000,00 230.785.000,00 233.092.850,00 233.095.181,00 235.426.133,00 150 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 unit 4 unit 4 unit 228.500.000,00 4 unit 230.785.000,00 4 unit 233.092.850,00 4 unit 233.095.181,00 4 unit 235.426.133,00 4.02.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 503.450.000,00 508.484.500,00 513.569.345,00 513.574.481,00 518.710.226,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 unit 41 unit 41 unit 503.450.000,00 41 unit 508.484.500,00 41 unit 513.569.345,00 41 unit 513.574.481,00 41 unit 518.710.226,00 4.02.01.2.09.001 0 - Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 205.049.527,00 207.100.023,00 209.171.023,00 196.620.761,00 210.384.215,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 6 unit 6 unit 6 unit 205.049.527,00 6 unit 207.100.023,00 6 unit 209.171.023,00 6 unit 196.620.761,00 6 unit 210.384.215,00 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 25.530.441.185,00 85 persen 25.537.983.930,00 85 persen 25.545.577.327,00 85 persen 25.548.780.369,00 85 persen 25.556.432.170,00 Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraa n DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 25.530.441.185,00 85 persen 25.537.983.930,00 85 persen 25.545.577.327,00 85 persen 25.548.780.369,00 85 persen 25.556.432.170,00 4.02.01.2.15.000 1 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 25.026.430.985,00 25.028.933.628,00 25.031.436.521,00 25.033.939.665,00 25.036.443.059,00 151 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 orang/ bulan 45 orang/ bulan 45 orang/ bulan 25.026.430.985,00 45 orang/ bulan 25.028.933.628,00 45 orang/ bulan 25.031.436.521,00 45 orang/ bulan 25.033.939.665,00 45 orang/ bulan 25.036.443.059,00 4.02.01.2.15.000 2 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 435.835.200,00 440.193.552,00 444.595.488,00 444.599.933,00 449.045.933,00 Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 paket 5 paket 5 paket 435.835.200,00 5 paket 440.193.552,00 5 paket 444.595.488,00 5 paket 444.599.933,00 5 paket 449.045.933,00 4.02.01.2.15.000 3 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 68.175.000,00 68.856.750,00 69.545.318,00 70.240.771,00 70.943.178,00 Terlaksananya Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 orang 45 orang 45 orang 68.175.000,00 45 orang 68.856.750,00 45 orang 69.545.318,00 45 orang 70.240.771,00 45 orang 70.943.178,00 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.521.916.953,00 15.616.432.065,00 15.701.175.789,00 15.678.109.085,00 15.784.971.194,00 Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggara n 100 persen 100 persen 100 persen 15.521.916.953,00 100 persen 15.616.432.065,00 100 persen 15.701.175.789,00 100 persen 15.678.109.085,00 100 persen 15.784.971.194,00 4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 2.878.937.078,00 85 persen 2.928.479.891,00 85 persen 2.933.674.087,00 85 persen 2.935.747.929,00 85 persen 2.939.691.699,00 Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 2.878.937.078,00 85 persen 2.928.479.891,00 85 persen 2.933.674.087,00 85 persen 2.935.747.929,00 85 persen 2.939.691.699,00 152 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 4.02.02.2.01.000 1 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.350.000.000,00 1.377.000.000,00 1.378.377.000,00 1.379.755.377,00 1.381.135.132,00 Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentuka n Peraturan Daerah 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 1.350.000.000,00 6 dokumen 1.377.000.000,00 6 dokumen 1.378.377.000,00 6 dokumen 1.379.755.377,00 6 dokumen 1.381.135.132,00 4.02.02.2.01.000 2 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.284.000.000,00 1.303.260.000,00 1.304.563.260,00 1.304.693.716,00 1.304.706.763,00 Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 1.284.000.000,00 9 dokumen 1.303.260.000,00 9 dokumen 1.304.563.260,00 9 dokumen 1.304.693.716,00 9 dokumen 1.304.706.763,00 4.02.02.2.01.000 3 - Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 106.050.000,00 107.110.500,00 108.181.605,00 109.263.421,00 110.356.055,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 106.050.000,00 5 dokumen 107.110.500,00 5 dokumen 108.181.605,00 5 dokumen 109.263.421,00 5 dokumen 110.356.055,00 4.02.02.2.01.000 4 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter angan Naskah Akademik 138.887.078,00 141.109.391,00 142.552.222,00 142.035.415,00 143.493.750,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 138.887.078,00 5 dokumen 141.109.391,00 5 dokumen 142.552.222,00 5 dokumen 142.035.415,00 5 dokumen 143.493.749,00 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 persen 85 persen 85 persen 1.650.000.000,00 85 persen 1.666.500.000,00 85 persen 1.668.166.500,00 85 persen 1.668.333.317,00 85 persen 1.668.350.000,00 Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 persen 85 persen 85 persen 1.650.000.000,00 85 persen 1.666.500.000,00 85 persen 1.668.166.500,00 85 persen 1.668.333.317,00 85 persen 1.668.350.000,00 153 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 4.02.02.2.02.000 3 - Pembahasan APBD 1.650.000.000,00 1.666.500.000,00 1.668.166.500,00 1.668.333.317,00 1.668.350.000,00 Terlaksananya Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 4 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 1.650.000.000,00 8 dokumen 1.666.500.000,00 8 dokumen 1.668.166.500,00 8 dokumen 1.668.333.317,00 8 dokumen 1.668.350.000,00 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 persen 85 persen 85 persen 2.180.000.000,00 85 persen 2.126.050.000,00 85 persen 2.141.995.375,00 85 persen 2.142.209.575,00 85 persen 2.163.631.670,00 Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintaha n 100 persen 85 persen 85 persen 2.180.000.000,00 85 persen 2.126.050.000,00 85 persen 2.141.995.375,00 85 persen 2.142.209.575,00 85 persen 2.163.631.670,00 4.02.02.2.03.000 7 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 2.180.000.000,00 2.126.050.000,00 2.141.995.375,00 2.142.209.575,00 2.163.631.670,00 Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 8 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 2.180.000.000,00 16 dokumen 2.126.050.000,00 16 dokumen 2.141.995.375,00 16 dokumen 2.142.209.575,00 16 dokumen 2.163.631.670,00 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD 71,35 persen 85 persen 85 persen 3.686.350.000,00 85 persen 3.717.506.000,00 85 persen 3.748.973.560,00 85 persen 3.723.399.914,00 85 persen 3.754.926.413,00 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD 71,35 persen 85 persen 85 persen 3.686.350.000,00 85 persen 3.717.506.000,00 85 persen 3.748.973.560,00 85 persen 3.723.399.914,00 85 persen 3.754.926.413,00 4.02.02.2.04.000 2 - Pendalaman Tugas DPRD 2.090.000.000,00 2.110.900.000,00 2.132.009.000,00 2.106.424.892,00 2.127.489.141,00 Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 3 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 2.090.000.000,00 6 dokumen 2.110.900.000,00 6 dokumen 2.132.009.000,00 6 dokumen 2.106.424.892,00 6 dokumen 2.127.489.141,00 4.02.02.2.04.000 4 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 orang 42 orang 42 orang 315.000.000,00 42 orang 315.000.000,00 42 orang 315.000.000,00 42 orang 315.000.000,00 42 orang 315.000.000,00 4.02.02.2.04.000 5 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00 Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 82 orang 96 orang 96 orang 255.750.000,00 96 orang 255.750.000,00 96 orang 255.750.000,00 96 orang 255.750.000,00 96 orang 255.750.000,00 4.02.02.2.04.000 6 - Penyelenggaraan Hubungan 1.025.600.000,00 1.035.856.000,00 1.046.214.560,00 1.046.225.022,00 1.056.687.272,00 154 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Masyarakat Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Hubungan Masyarakat 130 dokumen 132 dokumen 132 dokumen 1.025.600.000,00 132 dokumen 1.035.856.000,00 132 dokumen 1.046.214.560,00 132 dokumen 1.046.225.022,00 132 dokumen 1.056.687.272,00 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 persen 85 persen 85 persen 1.756.629.875,00 85 persen 1.774.196.174,00 85 persen 1.791.938.135,00 85 persen 1.791.956.055,00 85 persen 1.809.875.615,00 Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 100 persen 85 persen 85 persen 1.756.629.875,00 85 persen 1.774.196.174,00 85 persen 1.791.938.135,00 85 persen 1.791.956.055,00 85 persen 1.809.875.615,00 4.02.02.2.05.000 3 - Pelaksanaan Reses 1.756.629.875,00 1.774.196.174,00 1.791.938.135,00 1.791.956.055,00 1.809.875.615,00 Terlaksananya Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1.756.629.875,00 4 dokumen 1.774.196.174,00 4 dokumen 1.791.938.135,00 4 dokumen 1.791.956.055,00 4 dokumen 1.809.875.615,00 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 280.000.000,00 85 persen 282.800.000,00 85 persen 285.628.000,00 85 persen 285.630.856,00 85 persen 288.487.166,00 Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 280.000.000,00 85 persen 282.800.000,00 85 persen 285.628.000,00 85 persen 285.630.856,00 85 persen 288.487.166,00 4.02.02.2.06.000 2 - Pengawasan Kode Etik DPRD 280.000.000,00 282.800.000,00 285.628.000,00 285.630.856,00 288.487.166,00 Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 280.000.000,00 1 laporan 282.800.000,00 1 laporan 285.628.000,00 1 laporan 285.630.856,00 1 laporan 288.487.166,00 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 3.090.000.000,00 85 persen 3.120.900.000,00 85 persen 3.130.800.132,00 85 persen 3.130.831.439,00 85 persen 3.160.008.630,00 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD 100 persen 85 persen 85 persen 3.090.000.000,00 85 persen 3.120.900.000,00 85 persen 3.130.800.132,00 85 persen 3.130.831.439,00 85 persen 3.160.008.630,00 4.02.02.2.08.000 1 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.110.000.000,00 2.131.100.000,00 2.131.102.132,00 2.131.123.442,00 2.150.303.553,00 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 15 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 2.110.000.000,00 20 dokumen 2.131.100.000,00 20 dokumen 2.131.102.132,00 20 dokumen 2.131.123.442,00 20 dokumen 2.150.303.553,00 155 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETE RANG AN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Pelaksanaan Tugas DPRD 4.02.02.2.08.000 2 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 135.000.000,00 136.350.000,00 137.713.500,00 137.714.877,00 139.092.026,00 Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 135.000.000,00 1 laporan 136.350.000,00 1 laporan 137.713.500,00 1 laporan 137.714.877,00 1 laporan 139.092.026,00 4.02.02.2.08.000 3 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 600.000.000,00 606.000.000,00 612.060.000,00 612.066.121,00 618.186.782,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 600.000.000,00 4 dokumen 606.000.000,00 4 dokumen 612.060.000,00 4 dokumen 612.066.121,00 4 dokumen 618.186.782,00 4.02.02.2.08.000 4 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 245.000.000,00 247.450.000,00 249.924.500,00 249.926.999,00 252.426.269,00 Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 30 dokumen 60 dokumen 60 dokumen 245.000.000,00 60 dokumen 247.450.000,00 60 dokumen 249.924.500,00 60 dokumen 249.926.999,00 60 dokumen 252.426.269,00 Target kinerja pada Tabel 4.1 disusun hingga tahun 2030 melampaui rentang tahun Renstra 2025-2029 dimaksudkan bahwa perencanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 48 dan arahan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/02213/BAPPEDA halaman 10. 156 Sekretariat DPRD setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Sekretariat DPRD menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Sekretariat DPRD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Berikut Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah: 157 TABEL 4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) NIHIL 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029: TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.4.02.0.00.0.00.01 .0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD % 100 100 100 100 100 100 100
3.Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD Indeks 94,54 94,72 94,91 95,01 95,12 95,18 95,39 Target capaian IKU ini ditetapkan secara bertahap, yaitu sebesar 94,72% pada tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga 95,39% pada tahun 2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. Sedangkan target IKK mengacu pada target yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bantul. TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETER ANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )

(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.4.02 - SEKRETARIAT DPRD - - - - - - - - - - 158 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 159 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 160 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis. Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 161 Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini: 162 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 163 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 164
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
k.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 165 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
r.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah; 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah; 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;dan 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 166 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b.pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
d.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a.Inspektur;
b.Sekretariat, terdiri atas : 168
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. 3.Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;
c.Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
d.Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
e.Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
f.Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
g.Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Inspektorat Dearah Kabu[aten Bantul sebagai berikut:
a.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengooordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana kerja Sekretariat; - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 169 - penyusunan program kerja Inspektorat Daerah; - pengoordinasian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah; - penyelenggaraan kesekretariatan; - penyelenggaraan ketatausahaan Inspektorat Daerah; - pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah; - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Daerah; - pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Inspektorat Daerah; - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Inspektorat Daerah; - pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi; - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan internal dan eksternal; - pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah; - pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; - pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah; - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. 170
b.Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan di Kalurahan dan tugas pembantuan Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi : - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan; - pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan dan layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya; - pengoordinasian pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten; - pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten; - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan; - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur; 171 - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; - asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; - asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di bidang perencanaan, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi : - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset; - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset; - pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan aset; - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan dan aset melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya; - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan; - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset; 172 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perencanaan, keuangan dan aset; - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset; - asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; - asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; - pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang perekonomian dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi : - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana; - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana; - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sarana prasarana, 173 - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan sarana prasarana melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya; - pelaksanaan monitoring program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan; - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana; - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian dan sarana prasarana; - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan Sarana Prasarana; - asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; - asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
e.Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 174 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya serta sebagian urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi : - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya; - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya dan sebagian urusan keistimewaan; - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya; - pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan penugasan urusan keistimewaan; - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan; - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya; - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya; - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya; - asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten; - asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; - asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 175 - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
f.Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur melakukan audit dengan tujuan tertentu, audit Investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, penanganan pengaduan, pengoordinasian pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi : - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pengawasan khusus; - pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu; - pelaksanaan audit investigatif; - pengoordinasian pelaksanaan penanganan aduan; - pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; - pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; - pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya; - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pengawasan khusus; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; 176 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. Telaah tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah : Gambar 2.2 Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul Sumber: Inspektorat Daerah, 2025 (Hasil Analisis) Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain: - perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; - pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya; - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; - pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja 177 Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah. Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:
a.Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
b.Menyelenggarakan Forum Komunikasi Inspektorat Daerah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY;
c.Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIPI;
d.Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
e.Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
f.Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
g.Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;
h.Koordinasi dan Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah; 178
i.Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ;
j.Koordinasi dengan APIP lainnya dan APH dalam mendeteksi dan menangani kasus korupsi; dan
k.Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam upaya membangun budaya anti-korupsi. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
1. 1.Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah didukung sumber daya manusia sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul No PEGAWAI Jumlah (orang) % 1 ASN 60 90,91% 2 Non ASN 6 9,09% JUMLAH 66 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 90,91% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 9,09% adalah tenaga non ASN terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan pelaksana terdiri dari jabatan struktural sebanyak 16,67%, jabataan fungsional auditor 33,33%, Fungsional PPUPD 16,67%, fungsional tertentu 6,67 % dan fungsional umum sebanyak 26,67%. Gambar 2.3 Sebaran ASN Berdasarkan Jabatan 179 Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD proporsinya cukup besar untuk menunjang fungsi utama yaitu pengawasan dan mendukung pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Formasi jabatan fungsional umum terdiri atas 5 (lima) pelaksana yaitu 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional, 2 (dua) orang Administrasi Perkantoran, 10 (sepuluh) CPNS Auditor dan 1 (satu) CPNS PPUPD. Adapun sebaran ASN berdasarkan golongan paling banyak Golongan III sebesar 55%, golongan IV sebesar 36,67%, dan Golongan II 8,33%. Mayoritas Golongan III sebagian besar adalah Auditor pertama dan muda, PPUPD pertama dan muda, dan Kepala Sub Bagian. Golongan IV banyak terisi Auditor madya, PPUPD madya, dan pejabat struktural. Golongan II sebagian besar ada di fungsional umum dan tertentu. Gambar 2.4 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas personil Perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 58,33% dan Laki- laki sebanyak 25 atau 41,67% dari total personil. Dari sisi pendidikan proporsi pegawai Inspektorat Daerah adalah untuk jenjang S2 30%, S1/D4 56,67%, D3 8,33% dan SMA/sederajat 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.4. 180 Gambar 2.5 Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan
2. 2.Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Kondisi ideal dan kebutuhan SDM Aparatur Pengawasan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah No Nama Jabatan Kebutuhan Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai A Jabatan Struktural 1 Inspektur 1 1 0 2 Sekretaris 1 1 0 3 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 1 1 0 4 Ka. Subbag Evaluasi Data dan Pelaporan 1 1 0 5 Ka. Subbag Program dan Keuangan 1 1 0 6 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1 1 0 7 Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah 1 1 0 8 Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya 1 1 0 9 Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana 1 0 1 10 Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus 1 1 0 B Jabatan Fungsional 1 Arsiparis Terampil 1 1 0 2 Arsiparis Mahir 1 1 0 3 Arsiparis Penyelia 1 0 1 4 Pranata Komputer Terampil 2 2 0 5 Pranata Komputer Mahir 2 0 2 6 Pranata Komputer Penyelia 1 0 1 7 Auditor Ahli Madya 8 8 0 8 Auditor Ahli Muda 24 8 16 9 Auditor Ahli Pertama 46 14 32 10 Auditor Terampil 0 0 0 11 Auditor Mahir 0 0 0 181 No Nama Jabatan Kebutuhan Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai 12 Auditor Penyelia 2 0 2 13 Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli Madya 0 0 0 14 Auditor Kepegawaian Ahli Muda 0 0 0 15 Auditor Kepegawaian Ahli Pertama 0 0 0 16 PPUPD Ahli Madya 7 7 0 17 PUPD Ahli Muda 12 0 12 18 PUPD Ahli Pertama 18 4 14 C Jabatan Pelaksana 1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 5 2 Pengolah Data dan Informasi 1 0 1 3 Pengelola Layanan Operasional 1 1 0 4 Pengadministrasi Perkantoran 4 3 1 5 Operator Layanan Operasional 2 0 2 Jumlah 150 60 90 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per Juni 2025 Analisa kebutuhan dan kondisi saat ini berdasakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Bantul, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No B/3355/M.SM.01.00/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Surat Kepala BPKP RI Nomor HK.01.01/S-733/K/JF/2022 Perihal Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
3. 3.Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut : 182 Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
4. 1.A.C. Split 19 Unit
5. 2.Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 Unit
6. 3.Alat Pemadam/Portable 1 Unit
7. 4.Alat Pemotong Kertas 2 Unit
8. 5.Alat Perekam Suara (Voice Pen) 6 Unit
9. 6.Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain 6 Unit
10. 7.Alat SAR Lainnya 2 Unit
11. 8.Alat Ukur Lainnya 6 Unit
12. 9.Audio Mixing Portable 1 Unit
13. 10.Brandkas 1 Unit
14. 11.Camera film 4 Unit
15. 12.Camera Video 1 Unit
16. 13.CCTV - Camera Control Television System ) 21 Unit
17. 14.External/ Portable Hardisk 7 Unit
18. 15.Facsimile 1 Unit
19. 16.Filing Cabinet Besi 40 Unit
20. 17.Filing Cabinet Kayu 2 Unit
21. 18.Filing Kabinet 0 Unit
22. 19.Focusing Screen/Layar LCD Projector 13 Unit
23. 20.Genset 1 Unit 21 Gordyin/Kray 22 Unit
24. 22.Handy Talky (HT) 1 Unit
25. 23.Karpet 1 Unit
26. 24.Kipas Angin 18 Unit
27. 25.Kursi 0 Unit
28. 26.Kursi Besi/Metal 9 Unit
29. 27.Kursi Kayu 21 Unit
30. 28.Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 1 Unit
31. 29.Kursi Putar 13 Unit
32. 30.Kursi Rapat 124 Unit
33. 31.Kursi Tamu 4 Unit 183 No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
34. 32.Lambang Garuda Pancasila 2 Unit
35. 33.Lap Top 39 Unit
36. 34.LCD Projector/Infocus 11 Unit
37. 35.Lemari Besi/Metal 4 Unit
38. 36.Lemari Kaca 15 Unit
39. 37.Lemari Kayu 10 Unit
40. 38.Loudspeaker 2 Unit
41. 39.Meja 1/2 Biro 58 Unit
42. 40.Meja Kerja Besi/Metal 7 Unit
43. 41.Meja Kerja Kayu 13 Unit
44. 42.Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit
45. 43.Meja Komputer 10 Unit
46. 44.Meja Podium 1 Unit
47. 45.Meja Rapat 17 Unit
48. 46.Meja Resepsionis 1 Unit
49. 47.Meja Tamu Biasa 1 Unit
50. 48.Meja Telepon 12 Unit
51. 49.Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer 1 Unit
52. 50.Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 2 Unit
53. 51.Microphone/Wireless MIC 6 Unit
54. 52.Multi Purpose Vehicle (MPV) 2 Unit
55. 53.Net Book 2 Unit
56. 54.Note Book 14 Unit
57. 55.P.C Unit 28 Unit
58. 56.Panggung 1 Unit
59. 57.Papan Nama Instansi 1 Unit
60. 58.Papan Tulis 1 Unit
61. 59.Peralatan Studio Audio Lain-Lain 2 Unit
62. 60.Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting Lain- Lain 3 Unit
63. 61.Pesawat Telephone 6 Unit
64. 62.Pompa Air 1 Unit
65. 63.Printer (Peralatan Personal Komputer) 40 Unit
66. 64.Rak Besi 44 Unit
67. 65.Rak Kayu 5 Unit 184 No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
68. 66.Rol Meter 2 Unit
69. 67.Scanner (Peralatan Personal Komputer) 5 Unit
70. 68.Sepeda Motor 14 Unit
71. 69.Sice 2 Unit
72. 70.Sofa 2 Unit
73. 71.Sound System 1 Unit
74. 72.Station Wagon 6 Unit
75. 73.Telephone Mobile 1 Unit
76. 74.Televisi 5 Unit
77. 75.Termometer Standar 1 Unit
78. 76.White Board 4 Unit
79. 77.Wireless 1 Unit
80. 78.Wireless Amplifier 2 Unit Sumber : Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah (Juni 2025) Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:
a.Gedung yang dimiliki saat ini terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Seiring perkembangan waktu, usia gedung yang telah melewati umur ekonomis lebih dari 20 (dua puluh) tahun menyebabkan kondisi fisiknya kurang layak untuk mendukung aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan renovasi menyeluruh agar fungsi dan kenyamanan gedung dapat optimal kembali;
b.Laptop dan notebook yang digunakan saat ini telah melewati umur ekonomisnya, sehingga sering mengalami penurunan kinerja dan kerusakan Untuk itu, peremajaan perangkat laptop/notebook perlu dilakukan secara bertahap guna menunjang kinerja pegawai dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;
c.Kendaraan operasional yang tersedia jumlahnya terbatas dan sebagian besar telah berada dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga kurang mendukung mobilitas pelaksanaan tugas; dan 185
d.Peralatan pendukung pemeriksaan yang dimiliki saat ini sangat minim dan kurang memadai, sehingga menghambat kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1. 1.Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Upaya pencegahan korupsi pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan atau sistem pencegahan korupsi. Inspektorat Daerah berperan sebagai unit pengawasan internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daerah dilakukan secara efektif, efisien, taat hukum, transparan, dan akuntabel. Peran krusial pada Inspektorat Daerah itu mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara terus-menerus dituntut meningkatkan kinerjanya. Tuntutan ini semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya penguatan fungsi pengawasan intern dan mengimplementasikan SPIP terintegrasi dalam setiap OPD. Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut : 186 Tabel 2.4 Pencapain Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. 1.Indikator Sasaran Daerah : Persen na na 82,5 83,5 85 80,69 85,37 92,52 94,49 93,29 na na 112% 113% 110% MCP KPK Indikator Kinerja Sasaran PD
3. 1.Kapabilitas APIP Level Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 - 100% 100% 100% 100%
4. 2.Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten Persen - - 82,50 83,50 84,50 - 92 93,33 92,10 93,79 - - 113,13 % 110,30 % 110,99 % Indikator Kinerja Kunci Urusan FPUP Perencanaan dan Keuangan Maturitas SPIP Level Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 na na Level 3 Level 3 (3,010) Level 3 (3,193) na na 100% 100% 100% 187 Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Daerah telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Pelayanan pengawasan intern dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. IKU Inspektorat Daerah Kapabilitas APIP selama periode Renstra telah menunjukkan tren kenaikan capaian realisasi. Peningkatan ini didukung adanya koordinasi internal yang semakin intensif, serta adanya perbaikan pada komponen Praktik Profesional, yang merupakan salah satu unsur utama dalam penilaian kapabilitas APIP. Namun beberapa penghambat pencapaian target kinerja antara lain kecukupan anggaran pengawasan belum sesuai dengan arahan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, kekurangan SDM APIP, belum terpenuhinya alokasi anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor. Capaian Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten juga menunjukkan tren kenaikan dipengaruhi oleh pemantauan tindak lanjut secara berkala dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.
5. 2.Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan penyediaan layanan informasi sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi. Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KID DIY. 188 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhaap Inspektorat Daerah selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :
a.Informatif : Nilai 90 - 100
b.Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
c.Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
d.Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
e.Tidak Informatif : Nilai < 40 Tabel 2.5 Hasil Monev keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024 Tahun Nilai Ket Tahun 2020 65,21 Cukup Informatif Tahun 2021 25,20 Tidak Informatif Tahun 2022 58,80 Kurang Informatif Tahun 2023 33 Tidak Informatif Tahun 2024 78 Cukup Informatif Sumber : https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/ Hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan, di mana Inspektorat Daerah berhasil meraih predikat Badan Publik dengan kategori “Cukup Informatif”. Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar– benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat mupun pengguna layanan. Ke depan, diharapkan Inspektorat Daerah dapat meningkatkan komitmen dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan peran pengawasan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
1. 3.Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut: 189 Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Anggaran 5.933.450.095 11.798.272.635 13.222.935.841 13.053.794.258 12.702.054.145 2 Realisasi 5.506.663.018 10.741.065.170 11.651.753.397 12.659.547.893 11.734.494.459 3 Rasio Realisasi dan Anggaran 92,81% 91,04% 88,12% 96,98% 92,38% Sumber: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah (2020-2024) Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 88% – 97%, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Capaian paling rendah terjadi pada Tahun 2022 terutama disebabkan belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan gaji dan tunjangan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan tren positif dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik, menjadi dasar perencanaan program Renstra berikutnya. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Analisis permasalahan isu strategis perlu dilakukan sebagai upaya dalam pengendalian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam karena akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat sebagai pilar utama dalam pengawasan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan akuntabel, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 190 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :
2. 1.Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang belum optimal;
3. 2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut : Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
4. 1.Kualitas pengawasan belum optimal Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal Komitmen objek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas Pemenuhan kecukupan anggaran APIP belum sesuai regulasi Nilai capaian Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi masih di level 2 191 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pengawasan Inspektorat dengan kriteria sebagai berikut:
a.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
b.Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
c.Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
d.Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
e.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah, serta berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka ditetapkan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:
1. 1.Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;
2. 2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;
3. 3.Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
4. 4.Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
5. 5.Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;
6. 6.Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
7. 7.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan
8. 8.Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK. 192 Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan Dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mandat melakukan pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas pengawasan yang belum optimal Penurunan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Tuntutan Good Governance di era globalisasi ▪ Target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional. ▪ Peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terintegrasi. ▪ Reformasi birokrasi tematik berbasis integritas dan pelayanan publik ▪ Koordinasi pengawasan antar-Inspektorat se- DIY. ▪ Penguatan koordinasi dan sinergi dengan APIP Internal dan Eksternal. ▪ Upaya mempertahankan opini WTP. ▪ Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
9. 1.Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;
10. 2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;
11. 3.Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
12. 4.Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
13. 5.Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;
14. 6.Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
15. 7.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan
16. 8.Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK. 193 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah, dan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, serta Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan Tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator Nilai Capaian Area Penguatan APIP. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan indikator Sasaran Kapabilitas APIP dan Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut: 194 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline Capaian 2024 Target Ket Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai) 90,23 90,25 90,30 90,40 90,50 90,60 90,70 Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten 93,79 93,84 94,19 94,40 94,60 94,80 95,00 195 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor- faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Faktor Internal Kekuatan (Strength):

1.Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pengawasan;
2.Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System kepada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3.Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
4.Inspektorat sebagai APIP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pengawasan.
5.Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Kelemahan (Weakness):
1.Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai. 196
2.Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD.
3.Sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan belum memadai (gedung perkantoran, kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/laptop, LCD, alat pendukung pengawasan fisik).
4.Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis TI. B. Faktor Eksternal Peluang (Opportunity):
1.Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.
2.Terbitnya berbagai peraturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3.Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD daerah untuk kepentingan peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan
4.Keberadaan mitra pengawasan seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul;
5.MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan bebas dari korupsi.
6.Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; Ancaman (Threat):
1.Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya maupun anggaran 197 yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan;
2.APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3.Tuntutan terhadap hasil pengawasan Inspektorat yang transparan;
4.Perangkat Daerah yang masih belum dapat menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan. Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan melalui pentahapan pembangunan tahunan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja dapat terukur, bertahap, dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tahunan disajikan dalam Tabel 3.2. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan fondasi kelembagaan dan kapasitas SDM pengawas Peningkatan kompetensi dan implementasi pengawasan berbasis risiko Optimalisasi teknologi dan integrasi sistem pengawasan Penguatan peran konsultatif dan pengawasan tematik Konsolidasi capaian dan inovasi layanan pengawasan Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan 198 arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalamrangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inpektorat Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ▪ Pencegahan dan deteksi dini penyimpangan ▪ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut ▪ Pengembangan kompetensi dan integritas SDM pengawas ▪ Melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran secara berkala ▪ Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko ▪ Penguatan SPIP ▪ Pemenuhan pelatihan berkelnjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor secara berkala 2 Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi ▪ Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan ▪ Penguatan peran konsultatif Inspektorat Daerah ▪ Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan bersama OPD serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas progres tindak lanjut ▪ Pendampingan dan asistensi kepada OPD dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. 199 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD

1.Program Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat 200 atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:
1.Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2.Kegiatan Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

a.Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terditi atas Subkegiatan:
a.Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
b.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c.Reviu Laporan Kinerja;
d.Reviu Laporan Keuangan;
e.Pengawasan Desa;
f.Kerjasama Pengawasan Internal;
g.Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri atas Subkegiatan:
a.Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
b.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. 201
b.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas Subkegiatan:
a.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
b.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas:
a.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
b.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
c.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
d.Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
c.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD. 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
a.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 202 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
i.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Subkegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Inspektorat Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektirat 203 Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. 204 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai) 90,23 90,25 90,30 90,40 90,50 90,60 90,70 Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten 93,79 93,84 94,19 94,40 94,60 94,80 95,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 12.814.638.173,0 0 12.892.668.287, 00 12.962.631.306, 00 12.943.587.816,00 13.031.811.408,00 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 11.672.056.943,0 0 11.743.129.721, 00 11.806.854.684, 00 11.789.509.153,00 11.869.866.536,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 83,7 83,93 84,16 11.672.056.943,0 0 84,25 11.743.129.721, 00 84,5 11.806.854.684, 00 84,75 11.789.509.153,00 85 11.869.866.536,00 6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 94,71 94,76 94,81 94,85 94,9 94,95 95 205 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.750.000,00 13.500.000,00 14.250.000,00 15.500.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 7 12.000.000,00 7 12.750.000,00 7 13.500.000,00 7 14.250.000,00 7 15.500.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 8 8 8 8 8 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 8 7.500.000,00 8 8.000.000,00 8 8.500.000,00 8 9.000.000,00 8 10.000.000,00 6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.750.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 7 4.500.000,00 7 4.750.000,00 7 5.000.000,00 7 5.250.000,00 7 5.500.000,00 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.923.551.738,00 9.983.335.001,0 0 10.036.800.577, 00 10.021.263.855,00 10.088.480.296,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 60 9.923.551.738,00 54 9.983.335.001,0 0 54 10.036.800.577, 00 54 10.021.263.855,00 54 10.088.480.296,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 206 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 24 15 15 15 15 15 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.808.741.738,00 9.866.885.001,0 0 9.920.350.577,0 0 9.904.813.855,00 9.972.030.296,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 60 9.808.741.738,00 54 9.866.885.001,0 0 54 9.920.350.577,0 0 54 9.904.813.855,00 54 9.972.030.296,00 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108.360.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 108.360.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu 24 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 207 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) lanan/Semeste ran SKPD 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 242.203.000,00 243.680.000,00 244.975.000,00 244.625.000,00 246.300.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2 242.203.000,00 2 243.680.000,00 2 244.975.000,00 2 244.625.000,00 2 246.300.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 41 40 40 40 40 6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.750.000,00 9.850.000,00 9.900.000,00 9.850.000,00 9.950.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2 9.750.000,00 2 9.850.000,00 2 9.900.000,00 2 9.850.000,00 2 9.950.000,00 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 232.453.000,00 233.830.000,00 235.075.000,00 234.775.000,00 236.350.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 41 232.453.000,00 40 233.830.000,00 40 235.075.000,00 40 234.775.000,00 40 236.350.000,00 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 990.970.944,00 996.874.563,00 1.002.332.042,0 0 1.000.804.548,00 1.007.705.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 23 990.970.944,00 23 996.874.563,00 23 1.002.332.042,0 0 23 1.000.804.548,00 20 1.007.705.000,00 208 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 9 9 9 9 9 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 27 23 23 23 27 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185 150 150 150 150 150 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 24 30 30 30 30 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 12 12 12 12 12 209 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 2.436.690,00 2.451.528,00 2.464.831,00 2.461.210,00 2.477.986,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 4 2.436.690,00 4 2.451.528,00 4 2.464.831,00 4 2.461.210,00 4 2.477.986,00 6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 298.564.919,00 300.210.053,00 301.817.014,00 301.252.805,00 303.255.713,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 23 298.564.919,00 23 300.210.053,00 23 301.817.014,00 23 301.252.805,00 20 303.255.713,00 6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 248.247.969,00 249.913.758,00 251.269.934,00 250.900.792,00 252.610.933,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 27 248.247.969,00 23 249.913.758,00 23 251.269.934,00 23 250.900.792,00 27 252.610.933,00 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.487.040,00 42.745.750,00 42.977.713,00 42.914.574,00 43.207.080,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 9 42.487.040,00 9 42.745.750,00 9 42.977.713,00 9 42.914.574,00 9 43.207.080,00 6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.500.000,00 7.700.000,00 7.800.000,00 7.900.000,00 8.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6 12 7.500.000,00 12 7.700.000,00 12 7.800.000,00 12 7.900.000,00 12 8.000.000,00 210 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Undangan yang Disediakan 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.750.000,00 30.950.000,00 31.100.000,00 31.050.000,00 31.300.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 24 30.750.000,00 30 30.950.000,00 30 31.100.000,00 30 31.050.000,00 30 31.300.000,00 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 324.800.000,00 326.500.000,00 328.300.000,00 327.820.000,00 330.055.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185 150 324.800.000,00 150 326.500.000,00 150 328.300.000,00 150 327.820.000,00 150 330.055.000,00 6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.884.326,00 32.078.474,00 32.252.550,00 32.205.167,00 32.425.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2500 2500 31.884.326,00 2500 32.078.474,00 2500 32.252.550,00 2500 32.205.167,00 2500 32.425.000,00 6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.300.000,00 4.325.000,00 4.350.000,00 4.300.000,00 4.373.288,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 12 4.300.000,00 12 4.325.000,00 12 4.350.000,00 12 4.300.000,00 12 4.373.288,00 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.350.000,00 261.675.000,00 263.950.000,00 265.970.000,00 268.400.000,00 211 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 259.350.000,00 12 261.675.000,00 12 263.950.000,00 12 265.970.000,00 12 268.400.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 24 24 24 24 24 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.250.000,00 4.300.000,00 4.350.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 4.250.000,00 12 4.300.000,00 12 4.350.000,00 12 4.400.000,00 12 4.500.000,00 6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.100.000,00 47.375.000,00 47.600.000,00 47.570.000,00 47.900.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 47.100.000,00 4 47.375.000,00 4 47.600.000,00 4 47.570.000,00 4 47.900.000,00 6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 208.000.000,00 210.000.000,00 212.000.000,00 214.000.000,00 216.000.000,00 212 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 24 208.000.000,00 24 210.000.000,00 24 212.000.000,00 24 214.000.000,00 24 216.000.000,00 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.981.261,00 244.815.157,00 245.297.065,00 242.595.750,00 243.481.240,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 1 243.981.261,00 1 244.815.157,00 1 245.297.065,00 1 242.595.750,00 1 243.481.240,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 23 23 23 23 23 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 216.997.298,00 218.318.620,00 219.503.350,00 219.205.870,00 220.674.812,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 23 216.997.298,00 23 218.318.620,00 23 219.503.350,00 23 219.205.870,00 23 220.674.812,00 213 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.983.963,00 26.496.537,00 25.793.715,00 23.389.880,00 22.806.428,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 1 26.983.963,00 1 26.496.537,00 1 25.793.715,00 1 23.389.880,00 1 22.806.428,00 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN 128.925.747,00 129.710.794,00 130.414.679,00 130.223.086,00 131.110.687,00 Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan Persentase temuan berulang 4,90 4,70 4,50 128.925.747,00 4,30 129.710.794,00 4,10 130.414.679,00 3,90 130.223.086,00 3,70 131.110.687,00 6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal 118.805.000,00 119.550.000,00 120.210.000,00 120.045.000,00 120.890.000,00 Terpenuhinya Persentase penyelenggaraan pengawasan internal Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 4 118.805.000,00 4 119.550.000,00 4 120.210.000,00 4 120.045.000,00 4 120.890.000,00 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 6 1 2 1 1 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 42 30 30 30 30 30 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 89 124 124 124 124 123 214 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 147 148 147 194 147 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 100 98 98 98 98 98 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 208 15 15 15 15 15 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 22.450.000,00 22.550.000,00 22.675.000,00 22.650.000,00 22.800.000,00 Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 147 22.450.000,00 148 22.550.000,00 147 22.675.000,00 194 22.650.000,00 147 22.800.000,00 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6.500.000,00 6.550.000,00 6.600.000,00 6.550.000,00 6.600.000,00 Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 89 124 6.500.000,00 124 6.550.000,00 124 6.600.000,00 124 6.550.000,00 123 6.600.000,00 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja 21.800.000,00 22.000.000,00 22.050.000,00 22.045.000,00 22.200.000,00 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 208 15 21.800.000,00 15 22.000.000,00 15 22.050.000,00 15 22.045.000,00 15 22.200.000,00 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan 11.850.000,00 11.900.000,00 12.000.000,00 11.975.000,00 12.050.000,00 Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 100 98 11.850.000,00 98 11.900.000,00 98 12.000.000,00 98 11.975.000,00 98 12.050.000,00 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa 9.000.000,00 9.050.000,00 9.125.000,00 9.100.000,00 9.175.000,00 Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil 42 30 9.000.000,00 30 9.050.000,00 30 9.125.000,00 30 9.100.000,00 30 9.175.000,00 215 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pengawasan Desa 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal 6.855.000,00 6.900.000,00 6.975.000,00 6.950.000,00 7.010.000,00 Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 6 1 6.855.000,00 2 6.900.000,00 1 6.975.000,00 1 6.950.000,00 2 7.010.000,00 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 40.350.000,00 40.600.000,00 40.785.000,00 40.775.000,00 41.055.000,00 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 4 40.350.000,00 4 40.600.000,00 4 40.785.000,00 4 40.775.000,00 4 41.055.000,00 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 10.120.747,00 10.160.794,00 10.204.679,00 10.178.086,00 10.220.687,00 Terpenuhinya Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 19 10.120.747,00 19 10.160.794,00 19 10.204.679,00 19 10.178.086,00 19 10.220.687,00 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 2 2 2 2 2 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2.850.000,00 2.875.000,00 2.900.000,00 2.875.000,00 2.900.000,00 216 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 2 2.850.000,00 2 2.875.000,00 2 2.900.000,00 2 2.875.000,00 2 2.900.000,00 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 7.270.747,00 7.285.794,00 7.304.679,00 7.303.086,00 7.320.687,00 Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 19 7.270.747,00 19 7.285.794,00 19 7.304.679,00 19 7.303.086,00 19 7.320.687,00 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.013.655.483,00 1.019.827.772,0 0 1.025.361.943,0 0 1.023.855.577,00 1.030.834.184,00 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensl Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi 2,814 2,919 3,024 1.013.655.483,00 3,129 1.019.827.772,0 0 3,234 1.025.361.943,0 0 3,292 1.023.855.577,00 3,351 1.030.834.184,00 6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 12.750.000,00 12.850.000,00 12.950.000,00 12.850.000,00 12.955.000,00 Terpenuhinya Presentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 6 2 12.750.000,00 2 12.850.000,00 2 12.950.000,00 2 12.850.000,00 2 12.955.000,00 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 2 2 2 2 2 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 7.000.000,00 7.050.000,00 7.100.000,00 7.050.000,00 7.130.000,00 Tersusunnya Kebijakan Teknis Jumlah Rekomendasi Kebijakan 6 2 7.000.000,00 2 7.050.000,00 2 7.100.000,00 2 7.050.000,00 2 7.130.000,00 217 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) di Bidang Pengawasan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 5.750.000,00 5.800.000,00 5.850.000,00 5.800.000,00 5.825.000,00 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 2 5.750.000,00 2 5.800.000,00 2 5.850.000,00 2 5.800.000,00 2 5.825.000,00 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi 1.000.905.483,00 1.006.977.772,0 0 1.012.411.943,0 0 1.011.005.577,00 1.017.879.184,00 Terpenuhinya Presentase Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 45 1.000.905.483,00 45 1.006.977.772,0 0 45 1.012.411.943,0 0 45 1.011.005.577,00 45 1.017.879.184,00 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 14 45 45 45 45 45 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 7 7 7 7 7 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 36 27 27 27 27 27 218 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Pemberantasan Korupsi 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 8.750.000,00 8.800.000,00 8.850.000,00 8.800.000,00 8.850.000,00 Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 14 45 8.750.000,00 45 8.800.000,00 45 8.850.000,00 45 8.800.000,00 45 8.850.000,00 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 8.650.000,00 8.700.000,00 8.750.000,00 8.700.000,00 8.800.000,00 Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 7 8.650.000,00 7 8.700.000,00 7 8.750.000,00 7 8.700.000,00 7 8.800.000,00 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 949.900.000,00 955.000.000,00 960.300.000,00 959.450.000,00 966.050.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 36 27 949.900.000,00 27 955.000.000,00 27 960.300.000,00 27 959.450.000,00 27 966.050.000,00 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan 33.605.483,00 34.477.772,00 34.511.943,00 34.055.577,00 34.179.184,00 219 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISA SI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 45 33.605.483,00 45 34.477.772,00 45 34.511.943,00 45 34.055.577,00 45 34.179.184,00 220 Inspektorat setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektorat menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Inspektorat mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 221 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator penyelenggaraan urusan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

1.Nilai Capaian Area Penguatan APIP Nilai 90,23 90,25 90,3 90,4 90,5 90,6 90,7
2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26
3.Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten % 93,79 93,84 94,19 94,4 94,6 94,8 95 IKK merupakan singkatan dari Indikator Kinerja Kunci. IKK digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daeah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH NIHIL 222 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 223 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 224 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. 225 Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomadasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah. Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah. 226 Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :
1. a.Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
2. b.Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
3. c.RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. 1.2 Dasar Hukum
4. a.Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD VERIFI- KASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Rancangan Akhir Renstra PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Penetapan Renstra PD Renstra PD VERIFI- KASI Tdk sesuai PENETAPAN PERDA RPJMD Tidak sesuai sesuai Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum PD/Lintas PD Rancangan Awal Renstra- PD 2 1 3 4 5 6 2 3 4 5 6 227
5. b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. e.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 228 dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. k.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. l.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
17. n.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
18. o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
19. p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 229
20. q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
21. r.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
22. s.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).
23. t.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10); 1.3 Maksud dan Tujuan
24. a.Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah: 1) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
25. b.Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah : 1) Menjamin kesesuaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul; 230 2) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. 3) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 4) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 5) Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga K a b u p a t e n B a n t u l mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksakan tugas mempunyai fungsi:
26. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
27. b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
28. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
29. d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 232 Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten Bantul, terdiri atas:
30. a.Kepala Dinas;
31. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
32. c.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. 2.Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
33. d.Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
  2. 2.Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
34. e.Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
  2. 2.Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
35. f.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. 2.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
36. g.Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
37. h.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
38. i.UPTD. 233 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1. Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi No Jabatan Formasi Pegawai yang Ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki- laki Perempuan S3 S2 S1 D3 SMA/ D2 S3 S2 S1 D3 SMA/ D2 A. Jabatan Pimpinan Tinggi B. Jabatan Administrasi
  1. 1.Administrator 1 1 1 1 1
  2. 2.Pengawas 12 1 6 5 10 1 6 3 5 5
  3. 3.Pelaksana 73 2 30 3 38 73 2 30 3 38 47 26
  4. 4.Jabatan Fungsional 51 31 16 4 51 31 16 4 22 29 Jumlah 137 1 40 51 7 38 135 1 40 49 7 38 75 60 Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tahun 2025 234 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non No Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 12 13 25 2 Tenaga Arsip dan Perpustakaan 0 0 0 3 Tenaga Kebersihan 21 0 21 4 Tenaga Keamanan 16 0 16 Jumlah 49 13 62 Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tabel 2.3 Data Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus
  5. 1.Persediaan 131.004.422 5.446.830.889 5.445.071.706 132.763.605
  6. 2.TANAH 7.186.993.900 0 783.944.100 6.403.049.800
  7. 3.PERALATAN & MESIN 18.484.015.085 4.911.947.100 5.003.038.410 18.392.923.775 - Intra Compatable 18.083.303.395 4.808.855.100 4.886.804.860 18.005.353.635 - Extra Compatable 400.711.690 103.092.000 116.233.550 387.570.140
  8. 4.GEDUNG & BANGUNAN 76.802.633.528 2.527.581.893 2.527.581.893 76.802.633.528
  9. 5.JALAN, IRIGASI & JARINGAN 10.432.199.697 190.320.051 190.320.051 10.432.199.697
  10. 6.ASET TETAP LAINNYA 52.046.060 0 8.825.203 43.220.857
  11. 7.-ATB 82.786.000 8.500.000 0 91.286.000 TOTAL 113.040.674.271 7.638.349.044 8.513.709.657 112.165.313.657 Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga adalah:
39. a.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
40. b.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
41. c.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
42. d.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 235
43. e.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
44. f.Peningkatan prestasi olahraga. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah: - Urusan Pendidikan - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. - Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. - Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. - Peningkatan prestasi olahraga. Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 belum semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5. Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:
45. a.Urusan Pendidikan a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan tidak optimal dilaksanakan; b) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal; 236 c) Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadahi kepada atlet berprestasi
46. b.Urusan Kepemudaan dan Olahraga a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan kepemudaan dan olahraga tidak dilaksanakan. b) Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang Kepeloporan c) Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga bertaraf nasional. Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 93,11% - 98,40%. Serapan anggaran tahun 2020 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 93,11% serapan anggaran terbesar tahun 2024 yaitu 98,40%. Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul meningkat dari tahun 2020-2024 dengan adanya kenaikan penyerapan anggaran pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6. 237 Tabel 2.4 Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 IKU OPD : a Urusan Pendidikan :
  1. 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD N/A N/A 94 94,22 94,25 N/A 93,91 104,93 100,05 100,77 N/A N/A 111,63 106,19 106,92
  2. 2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar N/A N/A 95 95,22 95,25 N/A 94,88 101,18 103,75 101,69 N/A N/A 106,51 108,96 106,76
  3. 3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama N/A N/A 98,5 98,6 98,7 N/A 98,35 99,15 100,25 100,07 N/A N/A 100,66 101,67 101,39
  4. 4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan N/A N/A 14 14,22 14,25 N/A 13,57 13,51 15,64 15,29 N/A N/A 96,50 109,99 107,30 b Urusan Kepemudaan dan Olahraga :
  5. 1.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan N/A N/A 3,42 3,43 3,44 N/A 3,42 4,85 4,82 4,86 N/A N/A 141,81 140,52 141,28
  6. 2.Peningkatan prestasi olahraga N/A N/A 10 18 23 N/A N/A 31 30 27 N/A N/A 310,00 166,67 117,39 Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul Tahun 2020-2024 238 Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 a Urusan Pendidikan :
  7. 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD N/A N/A 94 94,22 94,25 N/A 93,91 104,93 100,05 100,77 N/A N/A 111,63 106,19 106,92
  8. 2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar N/A N/A 95 95,22 95,25 N/A 94,88 101,18 103,75 101,69 N/A N/A 106,51 108,96 106,76
  9. 3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama N/A N/A 98,5 98,6 98,7 N/A 98,35 99,15 100,25 100,07 N/A N/A 100,66 101,67 101,39
  10. 4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan N/A N/A 14 14,22 14,25 N/A 13,57 13,51 15,64 15,29 N/A N/A 96,50 109,99 107,30 b Urusan Kepemudaan dan Olahraga :
  11. 1.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan N/A N/A 3,42 3,43 3,44 N/A 3,42 4,85 4,82 4,86 N/A N/A 141,81 140,52 141,28
  12. 2.Peningkatan prestasi olahraga N/A N/A 10 18 23 N/A N/A 31 30 27 N/A N/A 310,00 166,67 117,39 Sumber: LPPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 239 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul No Tahun Anggaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) 1 2020 Rp681.890.395.159,34 Rp634.933.078.561,00 93,11 2 2021 Rp765.475.389.046,00 Rp710.846.773.381,00 92,86 3 2022 Rp742.023.957.633,00 Rp704.522.397.758,30 94,95 4 2023 Rp714.597.261.185,00 Rp700.424.415.155,00 98,02 5 2024 Rp762.524.058.009,00 Rp750.340.522.315,00 98,40 Sumber; SPJ Fungsional Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 240 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun identifikasi permasalahan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1. Tidak meratanya kualitas satuan pendidikan
  13. 1.Rendahnya nlai numerasi jenjang Pendidikan dasar
  14. 2.Rendahnya nilai hasil belajar (lulusan) jenjang Pendidikan dasar
47. a.Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost
48. b.Jumlah SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas belum memadai
49. c.Rendahnya proporsi guru PAUD dengan ijazah S1
50. d.Rendahnya kompetensi tenaga pendidik PAUD
51. e.Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah
52. f.Perlengkapan TIK untuk ujian sekolah belum mencukupi untuk semua Satuan Pendidikan 2. Belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan kepemudaan dan olahraga Kurangnya peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan
53. a.Pemuda kurang mendapat edukasi dan pelatihan tentang kewirausahaan sejak dini.
54. b.Banyaknya pemuda usia kerja yang kesulitan mencari lapangan kerja karena kurangnya ketrampilan
55. c.Terbatasnya keterampilan tenaga kerja muda dalam berwirausaha
56. d.Belum adanya program pendampingan dan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda secara berkelanjutan
57. e.Kurangnya figur teladan pemuda pelopor/wirausaha muda di lingkungan sekitar. Masih kurangnya infrastruktur olahraga yang memadai
58. a.Sarana dan prasarana olahraga belum sepenuhnya sesuai standar
59. b.Jumlah pelatih olahraga yang terbatas
60. c.Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga
61. d.Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi 241 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.8. 242 Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Urusan Pendidikan
  1. 1.Terdapat 1298 PAUD 367 SD 95 SMP
  2. 2.Ketercukupan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang: - PAUD 3209 - SD 4891 - SMP 2227
  3. 3.Pendidikan kearifan lokal Tidak meratanya kualitas satuan pendidikan Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan keempat pendidikan berkualitas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
  4. 1.Peningkatan kualitas hasil pembelajaran
  5. 2.Peningkatan kualitas dan pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Bibit unggul atlit daerah dan pelatih Belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan kepemudaan dan olahraga Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ketiga kehidupan sehat dan sejahtera Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
  6. 1.Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan
  7. 2.Peningkatan infrastruktur olahraga yang memadai 243 244 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029 Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, disajikan pada tabel berikut : 245 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga Literasi Membaca (%) 79.04 80.85 82.65 84.45 86.25 88.05 89.85 Numerasi (%) 66.49 68.69 70.89 73.09 75.29 77.49 79.69 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks) - 66 67 67.5 68 68.3 68.5 Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks) - 44 45 45 45 45 45 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Literasi Membaca SD (%) 71.94 74.44 76.94 79.44 81.94 84.44 86.94 Literasi Membaca SMP (%) 86.15 87.25 88.35 89.45 90.55 91.65 92.75 Numerasi SD (%) 60.16 63.06 65.96 68.86 71.76 74.66 77.56 Numerasi SMP (%) 72.82 74.32 75.82 77.32 78.82 80.32 81.82 Indeks layanan pendidikan (Indeks) 84.56 84.98 85.38 85.78 86.18 86.58 86.98 Meningkatnya wirausahawan muda dan prestasi olahraga Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%) 67.65 67.75 68.75 68.77 68.79 68.81 68.83 Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) 104 105 106 107 108 109 110 246 Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Indikator Tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tujuan Indikator Tujuan Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga Literasi Membaca (%) Persen - Kemendikdasmen RPJPD Numerasi (%) Persen - Kemendikdasmen RPJPD Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembobotan Indeks BPS Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Indeks Partisipasi Olahraga Indeks Masyarakat berusia 10- 60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali perminggu Dikpora Lainnya Data Existing Indikator Tujuan 2020 2021 2022 2023 2024 Literasi Membaca (%) n/a n/a 69,87 76,89 79,04 Numerasi (%) n/a n/a 61,42 62,68 66,49 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) n/a n/a n/a n/a n/a Indeks Partisipasi Olahraga n/a n/a n/a n/a n/a 247 Target Indikator Indikator Tujuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Literasi Membaca (%) 80,85 82,65 84,45 86,25 88,05 89,85 Numerasi (%) 68,69 70,89 73,09 75,29 77,49 79,69 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 66 67 67,5 68 68,3 68,5 Indeks Partisipasi Olahraga 44 45 45 45 45 45 Indikator Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Sasaran Indikator Sasaran Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Literasi Membaca SD (%) Persen - Kemendikdasmen (contoh: LPPD, RPJPD, Inmen dll) Literasi Membaca SMP (%) Persen - Kemendikdasmen Numerasi SD (%) Persen - Kemendikdasmen Numerasi SMP (%) Persen - Kemendikdasmen Indeks layanan pendidikan Indeks - Kemendikdasmen Meningkatnya wirausahawan muda dan prestasi olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) Persen Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dibagi jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun Disdukcapil Peningkatan Prestasi Olahraga Medali Jumlah perolehan medali emas pada Event Olahraga Nasional dan Internasional Dikpora, Koni, NPC 248 Data Existing Indikator Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 Literasi Membaca SD (%) n/a n/a 62,68 72,11 71,94 Literasi Membaca SMP (%) n/a n/a 77,06 81,67 86,15 Numerasi SD (%) n/a n/a 45,77 54,65 60,16 Numerasi SMP (%) n/a n/a 77,06 70,71 72,82 Indeks layanan pendidikan n/a n/a 74,24 86,80 84,56 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) n/a n/a 4,07 4,65 4,86 Target Indikator Indikator Sasaran 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Literasi Membaca SD (%) 74,44 76,94 79,44 81,94 84,44 86,94 Literasi Membaca SMP (%) 87,25 88,35 89,45 90,55 91,65 92,75 Numerasi SD (%) 63,06 65,96 68,86 71,76 74,66 77,56 Numerasi SMP (%) 74,32 75,82 77,32 78,82 80,32 81,82 Indeks layanan pendidikan 84,98 85,38 85,78 86,18 86,58 86,98 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,5 Peningkatan Prestasi Olahraga 25 30 30 30 30 30 249 Program dan Indikator Program Perangkat Daerah Program Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD X 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan Dikpora LPPD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar X 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan Dikpora LPPD Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama X 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan Dikpora LPPD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi Persen Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan X 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah Dikpora LPPD 250 Program Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator dalam pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota yang bersangkutan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Pemerataan Guru Persen 𝐾𝑒𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑥 = 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑥 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑥 𝐼𝑃𝐺 = 1 − 1 2𝑛2𝜇 ∑ 𝑛 𝑖=1 ∑(𝐾𝑒𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑥 𝑛 𝑗=1 − 𝐾𝑒𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑦) Dikpora RKPD Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persen perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik terhadap total jumlah guru Dikpora RKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Angka Laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Dikpora Dikpora IKM Indeks Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah Dikpora Dikpora 251 Program Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang masuk Pelatnas Persen Jumlah atlet bantul yang masuk pelatnas dibagi dengan jumlah atlet pelatnas X 100% Dikpora LPPD PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota X 100 % Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota Dikpora LPPD PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan Persen Jumlah anggota pramuka yang aktif dibagi jumlah penduduk X 100% Dikpora LPPD PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya Pesen Jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Mandiri Budaya dibagi jumlah SD dan SMP X 100% Dikpora Dikpora 252 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Trategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) serta mendorong peran pemuda dalam memajukan olahraga Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD dan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), meningkatkan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta pendampingan wirausaha muda Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD dan pendidikan dasar untuk mengoptimalkan hasil asesmen nasional, meningkatkan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta pengembangan wirausaha muda Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan pendidikan dasar untuk mengoptimalkan hasil asesmen nasional, pemantapan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta perluasan wirausaha muda Pemantapan kualitas pendidikan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), hasil asesmen nasional pendidikan dasar, prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta kemandirian wirausaha muda 253 Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dasar

1.Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan,
2.Pemanfaatan teknologi digital,
3.Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, serta
4.Penguatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat 2 Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Meningkatkan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan
1.Pemetaan dan Pendataan PTK, untuk mengetahui kebutuhan riil dan penempatan yang tepat.
2.Penyaluran PTK yang Merata, sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan mengelola perpindahan guru antar sekolah.
3.Peningkatan Kualitas PTK, melalui program pelatihan, pengembangan profesionalisme, dan dukungan jenjang pendidikan lanjutan.
4.Perbaikan Manajemen Pendidikan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sistem pendidikan yang berkualitas 3 Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan Meningkatkan kualitas hasil assesmen Pendidikan
1.Mengembangkan kompetensi guru dalam menyusun soal terstandar dan menggunakan asesmen berbasis data 254 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) (4)

2.Memanfaatkan teknologi digital
3.Melibatkan orang tua, dan membangun budaya sekolah yang positif yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan fokus pada peningkatan kompetensi siswa secara holistik 4 Melestarikan bahasa dan sastra daerah Meningkatkan pendidikan karakter peserta didik
1.Pembiasaan, keteladanan, dan integrasi nilai moral dalam pembelajaran
2.Kolaborasi dengan keluarga dan lingkungan sekolah 5 Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga Meningkatkan prestasi olahraga
1.Peningkatan kualitas pelatih dan atlet,
2.Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang memadai,
3.Alokasi dana pembinaan cabang olahraga yang optimal
4.Penciptaan lingkungan yang mendukung dan berkolaborasi, termasuk sinergi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 255 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan pelaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga disajikan pada tabel berikut: 256 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) - Meningkatny a Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Meningkat kan intelektuali tas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangu nan dan prestasi olahraga Literasi Membaca (%) 79.04 80,85 82.65 84.45 86.25 88.05 89.85 Numerasi (%) 66.49 68,69 70.89 73.09 75.29 77.49 79.69 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks) - 66 67 67.5 68 68.3 68.5 Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks) - 44 45 45 45 45 45 Meningka tnya kualitas layanan pendidika n Literasi Membaca SD (%) 71.94 74,44 76.94 79.44 81.94 84.44 86.94 Literasi Membaca SMP (%) 86.15 87,25 88.35 89.45 90.55 91.65 92.75 Numerasi SD (%) 60.16 63,06 65.96 68.86 71.76 74.66 77.56 Numerasi SMP (%) 72.82 74,32 75.82 77.32 78.82 80.32 81.82 Indeks layanan pendidikan (Indeks) 84.56 84,98 85.38 85.78 86.18 86.58 86.98 Meningka tnya wirausah awan muda dan prestasi olahraga Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%) 67.65 74,44 68.75 68.77 68.79 68.81 68.83 Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) 104 87,25 106 107 108 109 110 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 766.388.797.910,00 770.827.252.317,00 774.990.434.309,00 772.875.943.783,00 779.121.523.478,00 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 337.466.802.644,00 339.707.182.982,00 341.343.914.128,00 339.422.236.262,00 342.525.103.450,00 257 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) KABUPATEN/KOT A Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 88.82 91 337.466.802.644,00 91.15 339.707.182.982,00 91.3 341.343.914.128,00 91.45 339.422.236.262,00 92 342.525.103.450,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.6 82.75 82.9 83.05 83.2 83.35 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 3 3 3 3 3 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 258 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 330.917.043.702,00 333.157.424.040,00 334.794.155.186,00 332.872.477.320,00 335.975.344.508,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 5 5 330.917.043.702,00 5 333.157.424.040,00 5 334.794.155.186,00 5 332.872.477.320,00 5 335.975.344.508,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37100 37100 37100 37100 37100 37100 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 330.568.141.302,00 332.808.521.640,00 334.445.252.786,00 332.523.574.920,00 335.626.442.108,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37100 37100 330.568.141.302,00 37100 332.808.521.640,00 37100 334.445.252.786,00 37100 332.523.574.920,00 37100 335.626.442.108,00 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 5 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 259 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - - 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 1 1 1 1 260 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 20 20 20 20 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 261 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Undangan yang Disediakan 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 1 1 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 200.400.000,00 200.400.000,00 200.400.000,00 200.400.000,00 200.400.000,00 262 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00 Terlansananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 174 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 11 11 11 11 11 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 4 4 4 4 4 4 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 407.855.000,00 407.855.000,00 407.855.000,00 407.855.000,00 407.855.000,00 263 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 174 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 4 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 208.132.587.370,00 208.864.880.971,00 210.320.491.965,00 211.384.947.028,00 212.497.592.566,00 Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 99.91 100 208.132.587.370,00 100 208.864.880.971,00 100 210.320.491.965,00 100 211.384.947.028,00 100 212.497.592.566,00 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100.07 100 100 100 100 100 TIngkat partisipasi warga negara 100,77 100 100 100 100 100 264 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 101.69 100 100 100 100 100 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 149.290.301.358,00 150.022.594.959,00 151.478.205.953,00 152.542.661.016,00 153.655.306.554,00 Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 6 6 149.290.301.358,00 6 150.022.594.959,00 6 151.478.205.953,00 6 152.542.661.016,00 6 153.655.306.554,00 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 58590 58590 58590 58590 58590 58590 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 3 3 3 3 3 265 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 4 4 4 4 4 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 365 365 365 365 365 365 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 365 365 365 365 365 365 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik 250 250 250 250 250 250 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 1 1 1 1 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 6 6 10.000.000,00 6 10.000.000,00 6 10.000.000,00 6 10.000.000,00 6 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 266 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik 250 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 365 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 365 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 267 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 268 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 147.978.108.914,00 148.710.402.515,00 150.166.013.509,00 151.230.468.572,00 152.343.114.110,00 Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 58590 58590 147.978.108.914,00 58590 148.710.402.515,00 58590 150.166.013.509,00 58590 151.230.468.572,00 58590 152.343.114.110,00 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.347.358.448,00 24.347.358.448,00 24.347.358.448,00 24.347.358.448,00 24.347.358.448,00 Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 1 24.347.358.448,00 1 24.347.358.448,00 1 24.347.358.448,00 1 24.347.358.448,00 1 24.347.358.448,00 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1 1 1 1 1 1 269 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 95 95 95 95 95 95 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 1 1 1 1 1 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 1 270 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 24790 24790 24790 24790 24790 24790 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 95 95 95 95 95 95 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 95 95 95 95 95 95 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik 500 500 500 500 500 500 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1 1 1 1 1 1 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 271 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 62.960.000,00 62.960.000,00 62.960.000,00 62.960.000,00 62.960.000,00 Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 21.148.888.208,00 21.148.888.208,00 21.148.888.208,00 21.148.888.208,00 21.148.888.208,00 272 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 24790 24790 21.148.888.208,00 24790 21.148.888.208,00 24790 21.148.888.208,00 24790 21.148.888.208,00 24790 21.148.888.208,00 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik 500 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 95 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 95 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 273 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 95 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 274 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1 1 1 1 1 1 275 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1 1 1 1 1 1 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1295 1295 1295 1295 1295 1295 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1295 1295 1295 1295 1295 1295 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 450 450 450 450 450 450 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 276 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 Perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 450 450 635.000.000,00 450 635.000.000,00 450 635.000.000,00 450 635.000.000,00 450 635.000.000,00 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1295 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 277 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1295 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terselenggaranya Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 278 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Nonformal/Keseta raan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 6.319.057.324,00 1 6.319.057.324,00 1 6.319.057.324,00 1 6.319.057.324,00 1 6.319.057.324,00 Jumlah Sekolah Nonformal/Kes etaraan yang Mengelola Dana BOP 27 27 27 27 27 27 Jumlah Sekolah Nonformal/Kes etaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 27 27 27 27 27 27 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kes etaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2592 2592 2592 2592 2592 2592 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 1 1 1 1 1 279 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keseta raan diterima oleh peserta didik Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kes etaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2592 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan Jumlah Sekolah Nonformal/Kes etaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 27 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan Jumlah Sekolah Nonformal/Kes etaraan yang Mengelola Dana BOP 27 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan 1.061.487.084,00 1.061.487.084,00 1.061.487.084,00 1.061.487.084,00 1.061.487.084,00 280 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Mebel Pendidikan Nonformal/Keseta raan yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Keseta raan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 220.789.407.896,00 222.255.188.364,00 223.326.028.216,00 222.068.760.493,00 224.098.827.462,00 Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indeks Kecukupan Guru SD Negeri 0.82 0.92 220.789.407.896,00 0.93 222.255.188.364,00 0.94 223.326.028.216,00 0.95 222.068.760.493,00 0.96 224.098.827.462,00 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 68 93 94 95 96 97 Indeks Kecukupan Guru TK Negeri 7.93 4.64 3.93 2.43 1.86 1.46 281 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri 0.59 0.71 0.75 0.80 0.85 0.90 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan 220.789.407.896,00 222.255.188.364,00 223.326.028.216,00 222.068.760.493,00 224.098.827.462,00 Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 220.789.407.896,00 1 222.255.188.364,00 1 223.326.028.216,00 1 222.068.760.493,00 1 224.098.827.462,00 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 1 1 1 1 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan 220.613.172.776,00 222.078.953.244,00 223.149.793.096,00 221.892.525.373,00 223.922.592.342,00 Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 220.613.172.776,00 1 222.078.953.244,00 1 223.149.793.096,00 1 221.892.525.373,00 1 223.922.592.342,00 282 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00 Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan 1 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.933.394.903,00 11.005.979.711,00 11.059.007.233,00 19.526.534.301,00 11.097.275.912,00 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 943.602.013,00 949.866.414,00 954.442.932,00 949.069.666,00 957.745.694,00 Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata n 4.86 5,91 943.602.013,00 5,93 949.866.414,00 5,94 954.442.932,00 5,95 949.069.666,00 5,96 957.745.694,00 2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 743.602.013,00 749.866.414,00 754.442.932,00 749.069.666,00 757.745.694,00 Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a dari Seluruh Kabupaten/Ko ta yang difasilitasi dalam Pengembangan 250 250 743.602.013,00 250 749.866.414,00 250 754.442.932,00 250 749.069.666,00 250 757.745.694,00 283 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kepeloporan Pemuda Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda 250 250 250 250 250 250 2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda 250 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 693.602.013,00 699.866.414,00 704.442.932,00 699.069.666,00 707.745.694,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a dari Seluruh Kabupaten/Ko ta yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 250 250 693.602.013,00 250 699.866.414,00 250 704.442.932,00 250 699.069.666,00 250 707.745.694,00 2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 284 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 9.831.136.931,00 9.896.404.050,00 9.944.085.564,00 18.417.889.352,00 9.978.496.160,00 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas - 79 9.831.136.931,00 79 9.896.404.050,00 80 9.944.085.564,00 80 18.417.889.352,00 80 9.978.496.160,00 2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia 1 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 853.053.362,00 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia 1 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 1 853.053.362,00 285 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) tingkat kabupaten/kota 2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Ko ta 1 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Ko ta 1 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.634.490.569,00 3.699.757.688,00 3.747.439.202,00 12.221.242.990,00 3.781.849.798,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kot a sesuai dengan standar nasional 1 1 3.634.490.569,00 1 3.699.757.688,00 1 3.747.439.202,00 1 12.221.242.990,00 1 3.781.849.798,00 2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 3.634.490.569,00 3.699.757.688,00 3.747.439.202,00 12.221.242.990,00 3.781.849.798,00 Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kot a sesuai dengan standar nasional 1 1 3.634.490.569,00 1 3.699.757.688,00 1 3.747.439.202,00 1 12.221.242.990,00 1 3.781.849.798,00 2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 Terlaksananya Pembinaan dan Jumlah Lembaga yang terfasilitasi 1 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 286 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pengembangan Olahraga Rekreasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00 Meningkatnya kualitas kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan - 4,19 158.655.959,00 4,2 159.709.247,00 4,21 160.478.737,00 4,22 159.575.283,00 4,23 161.034.058,00 2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 1 158.655.959,00 1 159.709.247,00 1 160.478.737,00 1 159.575.283,00 1 161.034.058,00 2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 1 158.655.959,00 1 159.709.247,00 1 160.478.737,00 1 159.575.283,00 1 161.034.058,00 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN ** 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 287 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya 3.87 4.17 109.204.000,00 4.32 100.000.000,00 4.47 100.000.000,00 4.62 100.000.000,00 4.77 100.000.000,00 2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya ** 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 1 1 109.204.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal ** 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 1 1 109.204.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 288 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 289 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

1.1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 290 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 291 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 292 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan

2.1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 293 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 294 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.Literasi Membaca % 79,04 80,85 82,65 84,45 86,25 88,05 89,85
3.Numerasi % 66,49 68,69 70,89 73,09 75,29 77,49 79,69
4.Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks - 66 67 67,5 68 68,3 68,5
5.Indeks Partisipasi Olahraga Indeks - 44 45 45 45 45 45
6.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % 67,65 67,75 68,75 68,77 68,79 68,81 68,83
7.Literasi Membaca SD % 71,94 74,44 76,94 79,44 81,94 84,44 86,94
8.Literasi Membaca SMP % 86,15 87,25 88,35 89,45 90,55 91,65 92,75
9.Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 104 105 106 107 108 109 110
10.Numerasi SD % 60,16 63,06 65,96 68,86 71,76 74,66 77,56
11.Numerasi SMP % 72,82 74,32 75,82 77,32 78,82 80,32 81,82
12.Indeks layanan pendidikan Indeks 84,56 84,98 85,38 85,78 86,18 86,58 86,98 295 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten Bantul NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan positif % 99.91 100 100 100 100 100 100
3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama positif % 100.07 100 100 100 100 100 100
4.TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD positif % 100,77 100 100 100 100 100 100
5.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar positif % 101.69 100 100 100 100 100 100
6.2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan positif % 4.86 5,9 5,91 5,93 5,94 5,95 5,96 296 4.4. Standar Pelayanan Minimal Rencana Aksi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada peraturan bupati nomor 10 tahun 2025 tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 297 Tabel 4.5 Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Pendan aan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (2026) Inisi asi Sum ber Pend anaa n Insta nsi Pelaks ana Pencapaian SPM (2027) Inisia si Su mbe r Pend anaa n Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2028) Inisiasi Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM

(2029)Inisi asi Sum ber Penda naan Insta nsi Pelak sana Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Reali sasi Anggaran Peneri ma Layana n Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Realisa si Angg aran Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layana n Dasar Reali sasi Ang gara n Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggar an Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Real isasi Angga ran 1 2 3 4 13 14 15 1 6 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 37 3 8 39 40 41 4 2 4 3 4 4 45 4 6 47 4 8 4 9 50 5 1 5 2 1) Pendidikan Anak Usia Dini orang 21.742 21742 21742 29.851. 000.153 30.000. 000.000 APBD & APBN DINAS PENDIDI KAN 21742 21742 30.14 9. 510.1 54 35.0 00. 000. 000 APB D & APBN DINAS PENDI DIKAN 21742 21742 30.4 51. 005. 256 35.000 . 000.00 0 APB D & APB N DINA S PEND IDIKA N 21742 2174 2 30.755. 515.30 9 35.0 00. 000. 000 APBD & APBN DINA S PEND IDIKA N 21742 2174 2 31.06 3. 070.4 62 35.000 . 000.00 0 APB D & APB N DINAS PENDI DIKAN 1 Angka partisipasi sekolah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Angka partisipasi murni % 80,63 - - - - - - - - - - 3 Peningkata n proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatk an minimal akreditasi B % 81,2 81,23 81,23 82,23 82,23 83,23 83,23 84,23 84,23 85,23 85,2 3 4 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diplom a empat (D- IV) % 79,51 80,31 80,31 81,31 81,31 82,31 82,31 83,31 83,31 84,31 84,3 1 5 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % - - - - - - - - - - - 6 Kecukupan formasi guru ASN % - - - - - - - - - - - 7 Indeks distribusi guru % - - - - - - - - - - - 298 No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Pendan aan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (2026) Inisi asi Sum ber Pend anaa n Insta nsi Pelaks ana Pencapaian SPM (2027) Inisia si Su mbe r Pend anaa n Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2028) Inisiasi Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM
(2029)Inisi asi Sum ber Penda naan Insta nsi Pelak sana Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Reali sasi Anggaran Peneri ma Layana n Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Realisa si Angg aran Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layana n Dasar Reali sasi Ang gara n Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggar an Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Real isasi Angga ran 1 2 3 4 13 14 15 1 6 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 37 3 8 39 40 41 4 2 4 3 4 4 45 4 6 47 4 8 4 9 50 5 1 5 2 8 Proporsi PTK bersertifikat % - - - - - - - - - - - 9 Proporsi PTK penggerak* % 5,71 - - - - - - - - - - 2) Pendidikan Dasar orang 107.398 107.398 107.398 382.906. 600.422 395.00 0. 000.000 APBD & APBN DINAS PENDIDI KAN 107.39 8 107.398 386.7 35. 666.4 26 395. 000. 000. 000 APBD & APBN DINAS PENDI DIKAN 107.398 107.39 8 390. 603. 023. 090 400.00 0. 000.00 0 APB D & APB N DINA S PEND IDIKA N 107.398 107.3 98 394.50 9. 053.32 1 400. 000. 000. 000 APBD & APBN DINA S PEND IDIKA N 107.398 107. 398 398.4 54. 143.8 54 405.00 0. 000.00 0 APB D & APB N DINAS PENDI DIKAN SD/MI orang 73.137 73.137 73.137 212.714. 577.080 215.00 0. 000.000 73137 73137 214.8 41. 722.8 50 215. 000. 000. 000 73137 73137 216. 990. 140. 079 220.00 0. 000.00 0 73137 7313 7 219.16 0. 041.48 0 220. 000. 000. 000 73137 7313 7 221.3 51. 641.8 94 225.00 0. 000.00 0 1 Angka partisipasi kasar % - - - - - - - - - - - 2 Angka partisipasi sekolah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Kemampua n literasi Nilai 72,18 72,25 72,25 73,25 73,25 74,25 74,25 75,25 75,25 76,25 76,2 5 4 Kemampua n numerasi Nilai 55,76 57,47 57,47 58,47 58,47 59,47 59,47 60,47 60,47 61,47 61,4 7 5 Perbedaan skor literasi Nilai - - - - - - - - - - - 6 Perbedaan skor numerasi Nilai - - - - - - - - - - - 7 Indeks iklim keamanan Nilai 80,61 82,57 82,57 83,57 83,57 84,57 84,57 85,57 85,57 86,57 86,5 7 8 Indeks iklim kebhinekaa n Nilai 77,61 84,34 84,34 85,34 85,34 86,34 86,34 87,34 87,34 88,34 88,3 4 9 Indeks iklim inklusivitas Nilai 62.69 65,97 65,97 66,97 66,97 67,97 67,97 68,97 68,97 69,97 69,9 7 10 Kecukupan formasi guru ASN % - - - - - - - - - - - 299 No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Pendan aan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (2026) Inisi asi Sum ber Pend anaa n Insta nsi Pelaks ana Pencapaian SPM (2027) Inisia si Su mbe r Pend anaa n Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2028) Inisiasi Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM
(2029)Inisi asi Sum ber Penda naan Insta nsi Pelak sana Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Reali sasi Anggaran Peneri ma Layana n Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Realisa si Angg aran Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layana n Dasar Reali sasi Ang gara n Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggar an Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Real isasi Angga ran 1 2 3 4 13 14 15 1 6 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 37 3 8 39 40 41 4 2 4 3 4 4 45 4 6 47 4 8 4 9 50 5 1 5 2 11 Indeks distribusi guru % - - - - - - - - - - - 12 Proporsi PTK bersertifikat % - - - - - - - - - - - 13 Proporsi PTK penggerak* % - - - - - - - - - - - SMP orang 34.261 34.261 34.26 1 170.192. 023.342 180.00 0. 000.000 APBD & APBN DINAS PENDIDI KAN 34.261 34.26 1 171.8 93. 943.5 75 180. 000. 000. 000 APB D & APBN DINAS PENDI DIKAN 34.261 34.26 1 173. 612. 883. 011 180.00 0. 000.00 0 APB D & APB N DINA S PEND IDIKA N 34.261 34.2 61 175.34 9. 011.84 1 180. 000. 000. 000 APBD & APBN DINA S PEND IDIKA N 34.261 34.2 61 177.1 02. 501.9 60 180.00 0. 000.00 0 APB D & APB N DINAS PENDI DIKAN 1 Angka partisipasi kasar % - - - - - - - - - - - 2 Angka partisipasi sekolah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Kemampua n literasi Nilai 84,77 89,03 89,03 90,03 90,03 91,03 91,03 92,03 92,03 93,03 93,0 3 4 Kemampua n numerasi Nilai 55,76 81,14 81,14 82,14 82,14 83,14 83,14 84,14 84,14 85,14 85,1 4 5 Perbedaan skor literasi Nilai - - - - - - - - - - - 6 Perbedaan skor Nilai - - - - - - - - - - - numerasi 7 Indeks iklim keamanan Nilai 79,45 81,6 81,6 82,6 82,6 83,6 83,6 84,6 84,6 85,6 85,6 8 Indeks iklim kebhinekaa n Nilai 80,01 82,82 82,82 83,82 83,82 84,82 84,82 85,82 85,82 86,82 86,8 2 9 Indeks iklim inklusivitas Nilai 62,79 65,67 65,67 66,67 66,67 67,67 67,67 68,67 68,67 69,67 69,6 7 10 Kecukupan formasi guru ASN % - - - - - - - - - - - 11 Indeks distribusi guru % - - - - - - - - - - - 12 Proporsi PTK bersertifikat % - - - - - - - - - - - 300 No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar 2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Pendan aan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (2026) Inisi asi Sum ber Pend anaa n Insta nsi Pelaks ana Pencapaian SPM (2027) Inisia si Su mbe r Pend anaa n Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2028) Inisiasi Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM
(2029)Inisi asi Sum ber Penda naan Insta nsi Pelak sana Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Reali sasi Anggaran Peneri ma Layana n Dasar Realisa si Mutu Layanan Dasar Realisa si Angg aran Penerima Layanan Dasar Realisa si Mutu Layana n Dasar Reali sasi Ang gara n Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Realisasi Anggar an Penerima Layanan Dasar Reali sasi Mutu Layanan Dasar Real isasi Angga ran 1 2 3 4 13 14 15 1 6 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 37 3 8 39 40 41 4 2 4 3 4 4 45 4 6 47 4 8 4 9 50 5 1 5 2 13 Proporsi PTK penggerak* % - - - - - - - - - - - 3) Pendidikan Kesetaraan orang 2.413 2413 2413 5.398. 177.300 6.000. 000.000 APBD & APBN DINAS PENDIDI KAN 2413 2413 5.452 . 159.0 73 6.00 0. 000. 000 APB D & APBN DINAS PENDI DIKAN 2413 2413 5.50 6. 680. 664 6.000. 000.00 0 APB D & APB N DINA S PEND IDIKA N 2413 2413 5.561. 747.47 0 6.00 0. 000. 000 APBD & APBN DINA S PEND IDIKA N 2413 2413 5.617. 364.9 45 6.000. 000.00 0 APB D & APB N DINAS PENDI DIKAN 1 Angka partisipasi kasar % - - - - - - - - - - - 2 Angka partisipasi sekolah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Kemampua n literasi Nilai - - - - - - - - - - - 4 Kemampua n numerasi Nilai - - - - - - - - - - - 5 Perbedaan skor literasi Nilai - - - - - - - - - - - 6 Perbedaan skor numerasi Nilai - - - - - - - - - - - 7 Indeks iklim keamanan Nilai - - - - - - - - - - - 8 Indeks iklim kebhinekaa n Nilai - - - - - - - - - - - 9 Indeks iklim inklusivitas Nilai - - - - - - - - - - - 10 Kecukupan formasi guru ASN % - - - - - - - - - - - 11 Indeks distribusi guru % - - - - - - - - - - - 12 Proporsi PTK bersertifikat % - - - - - - - - - - - 13 Proporsi PTK penggerak* % - - - - - - - - - - - 301 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 302 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 303 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Pengertian Renstra Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 telah disusun dalam mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Salah satu dari delapan agenda pembangunan dalam RPJPN 2025 - 2045 adalah mewujudkan transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kondusif. Hal ini menjadi pedoman Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2025 - 2045. Arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bantul 2025 - 2045 untuk mewujudkan transformasi sosial adalah Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul selama 4 periode yang akan datang termasuk RPJMD periode 2025 - 2029. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul mengawali penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang bersamaan pula dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan. 304 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun Renstra Tahun 2025 - 2029 sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi. Renstra tersebut juga akan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai Visi Misi daerah melalui tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan. Renstra Tahun 2025 - 2029 mencakup rencana strategis lima tahunan: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Tantangan permasalahan kesehatan dalam 5 (lima) tahun kedepan tidaklah ringan. Politik internasional yang tidak stabil, kebijakan kesehatan yang sangat dinamis, perkembangan penyakit sulit diprediksi, perubahan iklim dan lingkungan (fisik, non fisik dan sosial), perkembangan teknologi yang sangat cepat, penyesuaian sistem layanan kesehatan akibat perubahan demografi dan urbanisasi, keterbatasan sumber daya kesehatan, tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem surveilans dan respon terhadap potensi wabah atau krisis kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bagian dari perencanaan lima tahunan, penyusunan renstra perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar target yang ditetapkan dapat dicapai serta masalah yang menjadi hambatan dalam periode pembangunan sebelumnya dapat diatasi serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang akan datang, dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 1.1.2 Fungsi Renstra Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Bantul terpilih yaitu 305 “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa”, yang menjabarkan misi pertama yaitu Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing dan misi kedua yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dokumen ini merupakan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2029 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun dengan melalui berbagai tahapan dan proses yaitu:
1. a.Persiapan Penyusunan Diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
3. c.Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
4. d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas 306 Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk mendapat masukkan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. e.Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. f.Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan Bupati dengan Peraturan Bupati. 1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya
7. a.Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.
8. b.Hubungan Renstra dan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar dan acuan dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: 307 Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-2029 Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.1.5 Sejarah Dinas Kesehatan Sebelum resmi bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, lembaga ini dikenal sebagai Dinas Kesehatan Rakyat yang beralamat di Jl. IR. H. Djuanda, Kotak Pos 111, Bantul. Seiring kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan, dibentuklah Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dengan nama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, struktur organisasi dibedakan menjadi dua pola, yaitu pola minimal (Sub Bagian membawahi tiga Bagian dan Seksi membawahi tiga Sub Seksi) dan pola maksimal (Bagian membawahi empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawahi empat Seksi). Melalui surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ, seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten diwajibkan menerapkan pola maksimal. Gempa bumi besar pada 27 Mei 2006 menyebabkan kerusakan berat pada bangunan kantor, sehingga Pemerintah Daerah memindahkan lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sejak 1 Januari 2019, kantor baru 308 beroperasi di Kompleks II Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bantul, Lingkar Timur, Manding, Trirenggo. Struktur organisasi saat itu diatur melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008. Selanjutnya, untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 (yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021), Bupati menetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam kiprahnya, Dinas Kesehatan juga membawahi fasilitas kesehatan penting, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang berdiri sejak 1953 sebagai Rumah Sakit Hongeroedem (HO) untuk menangani wabah busung lapar. Rumah sakit ini memulai layanan dengan 60 tempat tidur pada 1957, berkembang dari RS Kelas D menjadi Kelas C pada 1993, dan mencapai Kelas B Non Pendidikan pada 2007. Konsistensi mutu pelayanan dibuktikan dengan akreditasi penuh sejak 1998, hingga meraih predikat Paripurna (Bintang 5) dalam berbagai versi akreditasi seperti STARS 2012, SNARS, dan STARKES 2022. Sejalan dengan upaya memperluas akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bantul mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma, yang berlokasi di Jalan Samas Km 19,9, Dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro. Lokasi ini sebelumnya digunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 pada April 2020, menunjukkan respons cepat dan adaptif terhadap krisis kesehatan. Keberadaannya kemudian dilembagakan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022, tanggal 27 Juni 2022, yang membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Kelas D Saras Adyatma di bawah Dinas Kesehatan. Proses legalisasi dilanjutkan dengan penerbitan izin mendirikan rumah sakit pada 25 Juli 2022 dan izin operasional sebagai rumah sakit milik daerah kelas D pada 2 Agustus 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, RSUD Saras Adyatma juga telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1302230027715 pada 13 Februari 2023, menandai kesiapan operasional dan komitmen terhadap tata kelola yang modern dan sesuai regulasi nasional 309 Kini, dengan dua rumah sakit umum daerah yang saling melengkapi, RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma ditambah 27 Puskesmas yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten Bantul, sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul semakin mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan Puskesmas ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, mendekatkan akses layanan dasar, promotif dan preventif. 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846)
  3. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
  6. 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029; 310
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
  9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  11. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
  12. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
  13. 13.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
  14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
  15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah 311 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
  16. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
  19. 19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
  21. 21.Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
  22. 22.Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 54);
  23. 23.Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
  24. 24.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029. 312 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian Visi – Misi Bupati Tahun 2025 - 2029. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
  25. 1.Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025 - 2029 dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2025 - 2029;
  26. 2.Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk tahun 2025 - 2029;
  27. 3.Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  28. 4.Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Tujuannya adalah memberikan gambaran umum, konteks strategis, serta memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional atau daerah. Bab ini juga menjabarkan sistematika isi Renstra secara ringkas, yang meliputi sub sub judul: 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan 313 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mencakup tugas dan fungsi organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta capaian dan tantangan kinerja pelayanan. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh sebagai dasar analisis perumusan isu strategis dan kebijakan pada bab selanjutnya. Bab ini juga memastikan keselarasan antara kondisi riil OPD dengan arah kebijakan dalam RPJMD. Adapun di bab ini berisi tentang: 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB III Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi. Bab ini juga memuat uraian tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu anggaran indikatif untuk bidang urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Bab ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran Renstra hingga akhir masa periode 2025–2029. Tujuan utamanya adalah merinci pelaksanaan program secara operasional dan memastikan akuntabilitas serta pengukuran kinerja yang jelas sebagai dasar pelaporan dan evaluasi ke depan.Tujuannya adalah menetapkan arah dan target jangka menengah serta menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada bab selanjutnya. Bab ini memastikan keterkaitan antara analisis permasalahan dan langkah strategis yang akan diambil. Adapun isi dari bab III yaitu: 3.1 Tujuan dan Sasaran 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 314 BAB IV memuat kerangka pendanaan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah selama periode perencanaan, lengkap dengan proyeksi kebutuhan anggaran tahunan. Bab ini menyajikan kesesuaian antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan keuangan daerah, termasuk sumber pendanaan alternatif jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan ketercapaian sasaran strategis secara realistis dan akuntabel berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia. Bab ini juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja OPD. 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan; Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
9. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
10. b.Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
11. c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
12. d.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kesehatan; dan
13. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
14. a.Kepala Dinas;
15. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Keuangan dan Aset; 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa; dan 316 2) Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat;
17. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas: 1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Penyehatan Lingkungan; dan 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
18. e.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas: 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
19. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas: 1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan 2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan;
20. g.Kelompok Jabatan Fungsional
21. h.Unit Organisasi Bersifat Khusus
22. i.UPTD Dengan bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan 317 2.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan mempunyai 2 Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Adyatma. Ketugasan kedua Rumah Sakit yaitu membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
23. a.RSUD Panembahan Senopati Fungsi : a) perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati; b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier; c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan; d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; e) pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati; f) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri atas :
24. a.Direktur;
25. b.Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri atas :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medik;
  2. 2.Bidang Penunjang Medik; dan
  3. 3.Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
26. c.Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya, terdiri atas :
  1. 1.Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan;
  2. 2.Bagian Keuangan, terdiri atas : a) Subbagian Perbendaharaan dan Aset; dan b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. 318
  3. 3.Bagian Umum dan Program, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
27. d.Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut: Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati
28. b.RSUD Saras Adyatma Fungsi RSUD Saras Adyatma: a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD Saras Adyatma; b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan RSUD Saras Adyatma; c) Penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan; d) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan sarana; e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi; 319 f) Penyelenggaraan ketatausahaan RSUD Saras Adyatma; g) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Saras Adyatma; h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan susunan organisasi RSUD Saras Adyatmai Kabupaten Bantul terdiri atas : a) Direktur; b) Subbagian Tata Usaha: c) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan d) Kelompok Jabatan Fungsional Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi RSUD Saras Adyatma 2.1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT yang ada di Dinas Kesehatan adalah UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 27 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). 320
29. a.UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas di Kabupaten Bantul terdiri atas: a). Puskesmas Bantul I; b). Puskesmas Bantul II; c). Puskesmas Sewon I; d). Puskesmas Sewon II; e). Puskesmas Kasihan I; f). Puskesmas Kasihan II; g). Puskesmas Pajangan; h). Puskesmas Pandak I; i). Puskesmas Pandak II; j). Puskesmas Bambanglipuro; k). Puskesmas Pundong; l). Puskesmas Jetis I; m). Puskesmas Jetis II; n). Puskesmas Imogiri I; o). Puskesmas Imogiri II; p). Puskesmas Pleret; q). Puskesmas Banguntapan I; r). Puskesmas Banguntapan II; s). Puskesmas Banguntapan III; t). Puskesmas Dlingo I; u). Puskesmas Dlingo II; v). Puskesmas Kretek; w). Puskesmas Piyungan; x). Puskesmas Sedayu I; y). Puskesmas Sedayu II; z). Puskesmas Srandakan; dan å). Puskesmas Sanden. Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri atas: a) Kepala Puskesmas; b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. 321 Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Gambar 2.4 Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas
30. b.UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Susunan Organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah, terdiri atas: a) Kepala UPTD; b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Gambar 2.5 Bagan Susunan Organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah 322
31. c.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas: a) Kepala UPTD; b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembenntukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Gambar 2.6 Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Struktur organisasi Dinas Kesehatan merupakan instrumen yang penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di bidang kesehatan, sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029, arah pembangunan daerah menekankan Transformasi sosial dengan fokus pada kesehatan untuk semua, penguatan pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini sejalan dengan kebijakan nasional seperti :
  1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
  2. 2.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang penataan perangkat daerah
  3. 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang reformasi birokrasi
  4. 4.Transformasi sistem kesehatan Indonesia kemenkes RI, 2021-2025 323 Struktur saat ini perlu diperkuat dan disesuaikan agar mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Saat ini struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan norma minimal perangkat daerah bidang kesehatan, namun belum mengakomodasi isu transformasi digital, manajemen promotif preventif secara komprehensif, sehingga ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi Dinas kesehatan Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:
  5. 1.Tuntutan Transformasi layanan Primer
32. a.Pendekatan kesehatan berbasis siklus hidup, keluarga dan komunitas
33. b.Integrasi layanan promotif-preventif di dalam pelayanan puskesmas
34. c.Pendampingan kelompok rentan ( lansia, ODGJ, Disabilitas)
  1. 2.Kebutuhan Digitalisasi dan integrasi data
35. a.Sistem pelaporan masih tersebar dan manual
36. b.Pemantauan wilayah setempat (PWS) sesuai siklus hidup secara kohorting berbasis warehouse.
37. c.belum ada unit struktural yang menangani digital health, telemedisin dan dashboard layanan
38. d.Keamanan data
  1. 3.Penguatan adaptasi kesehatan daerah
39. a.Kejadian wabah baru, bencana dan perubahan iklim memerlukan sistem kewaspadaan dini (early warning system) yang tangguh.
  1. 4.Manajemen Sumber Daya Kesehatan
40. a.Kebutuhan pembinaan dan redistribusi nakes yang adil dan efektif
41. b.Ketersediaan sumber daya kesehatan
42. c.Mutu sumber daya kesehatan
43. d.Kebutuhan anggaran kalibrasi dan pemeliharaan alat sangat tinggi demi penjaminan mutu layanan.
44. e.SDM Hukum kesehatan 324
  1. 5.Perubahan struktur dan fungsi organisasi:
45. a.Kementerian Kesehatan yang menuntut garis koordinasi sampai dengan unit paling bawah.
46. b.Sistem klaster di UPTD Puskesmas menuntut pelaksanaan integrasi layanan Berdasarkan tantangan tersebut, maka diperlukan penguatan struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan penguatan dan penataan ulang Sumber Daya Manusia kesehatan untuk menghadapi tantangan dan mensukseskan program prioritas pemerintah pusat antara lain: Tabel 2.1 Pemetaan Penguatan Struktur Organisasi
  1. 1.Sekretariat No Sub Bag/Seksi Penguatan 1 Subbag Umum dan Kepegawaian 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.
  2. 2.pelaksanaan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dinas Kesehatan
  3. 3.keterbukaan komunikasi dan informasi publik
  4. 4.pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan 2 Subbag Keuangan dan Aset 1. pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah
  5. 2.perencanaan, pencatatan, pelaporan barang milik Daerah
  6. 3.monitoring manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  7. 4.monitoring perencanaan dan evaluasi tingkat UPTD dan UOBK
  8. 5.koordinasi perencanaan dan evaluasi tingkat dinas
  9. 6.koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 325
  10. 2.Bidang Kesehatan Masyarakat No Sub Bag/Seksi Penguatan 1 Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa
  11. 1.Pelaksanaan penanggulangan masalah Gizi Masyarakat
  12. 2.pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan (kesehatan jiwa dan lanjut usia)
  13. 3.pengelolaan data kesehatan keluarga
  14. 4.Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) 2 Seksi Promosi Pemberdayaan Masyarakat, dan Tata kelola
  15. 1.Diseminasi kebijakan integrasi layanan primer
  16. 2.Pelaksanaan tata kelola kesehatan masyarakat
  17. 3.Kapasitas SDM terkait promosi kesehatan
  18. 4.Promosi perilaku hidup bersih dan sehat lebih masif
  19. 5.Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan transformasi kesehatan.
  20. 6.Pembuatan konten media edukasi digital terkait upaya kesehatan.
  21. 3.Bidang Sumber Daya Kesehatan No Sub Bag/Seksi Penguatan 1 SDM, Sarana Prasarana Kesehatan, Perijinan dan Kerjasama
  22. 1.Diagnosis SDMK per unit kerja berbasis regulasi terbaru dan kebutuhan operasional nyata.
  23. 2.Audit beban kerja dan manajemen data anomali untuk mengidentifikasi surplus/defisit dan memfasilitasi redistribusi.
  24. 3.Analisis komprehensif kualitas dan distribusi SDMK yang mempertimbangkan kompetensi, 326 No Sub Bag/Seksi Penguatan komposisi jabatan, dan kesetaraan akses layanan.
  25. 4.Kemitraan dengan lintas sektor yang mendukung upaya kesehatan.
  26. 5.Pemenuhan sarpras dan alkes sesuai kebutuhan pelayanan
  27. 6.Realisasi RMC (Regional Maintenance Center) Alat Kesehatan. 2 Farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan
  28. 1.kepastian ketersediaan dan kecukupan obat
  29. 2.pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
  30. 3.sistem informasi pengelolaan obat, alat kesehatan, dan makanan minuman
  31. 4.Bidang Pencegahan Penyakit No Sub Bag/Seksi Penguatan 1 Pengendalian Penyakit 1. pengolahan dan penyajian data PM dan PTM
  32. 2.Pelayanan dan penanganan PM dan PTM 2 Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan
  33. 1.Kewaspadaan dini KLB, epidemiologi (pandemi dan endemic baru) dan penyakit akibat perubahan iklim
  34. 2.Mitigasi Keracunan makanan
  35. 3.kualitas data imunisasi
  36. 5.Bidang Pelayanan Kesehatan No Sub Bag/Seksi Penguatan 1 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Pendampingan, monitoring dan tindak lanjut mutu layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
  37. 2.Pemantauan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). 327 No Sub Bag/Seksi Penguatan
  38. 3.Sistem penanganan krisis kesehatan.
  39. 4.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
  40. 5.Penguatan kelembagaan PSC 119 Kab Bantul 2 Pelayanan Kesehatan Primer 1. Pendampingan, monitoring dan tindak lanjut mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  41. 2.Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)
  42. 3.Pemantauan Sistem Informasi FKTP lainnya (Klinik dan Tempat praktik mandiri tenaga medis) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)
  43. 6.UPTD Puskesmas, Jamkesda dan Labkesda No Unit Penguatan 1 Puskesmas 1. Pemantauan Wilayah Setempat
  44. 2.Pemenuhan Sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan
  45. 3.Pelaksanaan transformasi kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Posyandu
  46. 4.Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  47. 6.Kelembagaan Puskesmas rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan regulasi
  48. 5.Struktur organisasi berdasarkan klaster
  49. 6.Sistem Kewaspadaan Dini Bencana, Wabah, KLB dan penyebaran penyakit karena perubahan iklim di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas. 2 Jamkesda 1. Peningkatan kapasitas verifikator klaim
  50. 2.Pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan 328 No Unit Penguatan 3 Labkesda 1. Promosi pelayanan di UPTD Labkesda
  51. 2.Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  52. 3.Jenis layanan di UPTD Labkesda.
  53. 4.Penguatan kelembagaan
  54. 7.RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma No Unit Penguatan 1 RSUD Panembahan Senopati 1. Penyediaan regulasi rumah sakit (Kebijakan, SPO dll)
  55. 2.Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia
  56. 3.Penyediaan sarana prasarana yang semakin lengkap
  57. 4.Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (AKreditasi, ISO dll)
  58. 5.Menjalin Kerja sama dengan stakeholder dan pihak ketiga terkait
  59. 6.Inovasi layanan
  60. 7.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah sakit
  61. 8.Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat
  62. 9.Pengembangan Sistem Managemen dan Teknologi Informasi 329 No Unit Penguatan 2 RSUD Saras Adyatma 1. Penguatan digitalisasi pelayanan rumah sakit melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM, sarana prasarana, sistem manajemen, dan perlindungan keamanan data.
  63. 2.Pengembangan pada layanan prioritas KIA dan geriatri
  64. 3.Pengembangan layanan lain BLUD (Hemodialisa, mata)
  65. 4.Peningkatan kelas RS
  66. 5.Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (Akreditasi, ISO, dll) 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sebagai berikut:
47. a.Dinas Kesehatan Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN A Sekretariat 49 17 24 8 Analis Kepegawaian - Ahli Pertama 0 0 0 0 Analis Kepegawaian - Ahli Muda 1 1 0 0 Analis Kepegawaian - Ahli Madya 1 0 0 1 Pranata Komputer - Terampil 2 2 0 0 Pranata Komputer - Mahir 0 0 0 0 Pranata Komputer - Penyelia 0 0 0 0 Arsiparis - Terampil 2 2 0 0 330 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN Arsiparis - Mahir 0 0 0 0 Arsiparis - Penyelia 0 0 0 0 Arsiparis - Ahli Pertama 1 0 0 1 Arsiparis - Ahli Muda 0 0 0 0 Arsiparis - Ahli Madya 0 0 0 0 Arsiparis - Ahli Utama 0 0 0 0 Perencana - Ahli Pertama 0 0 0 0 Perencana - Ahli Muda 1 1 0 0 Perencana - Ahli Madya 1 0 0 1 Perencana - Ahli Utama 0 0 0 0 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 27 2 19 6 Pengadministrasi Perkantoran 7 0 5 2 Operator Layanan Operasional 14 0 14 0 Penelaah Teknis Kebijakan 2 1 0 1 Pengolah Data dan Informasi 1 1 0 0 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1 0 0 1 Pengelola Umum Operasional 2 0 0 2 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset 13 9 5 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 4 3 3 -2 Pengolah Data dan Informasi 4 2 0 2 Pengadministrasi Perkantoran 5 4 2 -1 B Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 27 16 4 7 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Terampil 1 0 0 1 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Mahir 0 0 0 0 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyelia 2 1 0 1 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Pertama 0 0 0 0 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Muda 1 1 0 0 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Madya 1 1 0 0 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Utama 0 0 0 0 Pranata Komputer - Terampil 0 0 0 0 Pranata Komputer - Mahir 1 1 0 0 331 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN Pranata Komputer - Penyelia 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 3 2 0 1 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 Entomolog kesehatan - Ahli Pertama 1 0 0 1 Entomolog kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Entomolog kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 Entomolog kesehatan - Ahli Utama 0 0 0 0 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Pertama 2 2 0 0 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Utama 0 0 0 0 1 Seksi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7 4 1 2 Pengelola Layanan Kesehatan 1 1 0 0 Penelaah Teknis Kebijakan 3 2 0 1 Pengadministrasi Perkantoran 2 1 1 0 Penata Kelola Layanan Kesehatan 1 0 0 1 2 Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan lingkungan 8 4 3 1 Pengolah Data dan Informasi 2 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 3 2 1 0 Penata Layanan Operasional 1 1 0 0 Pengadministrasi Perkantoran 1 0 1 0 Pengelola Layanan Kesehatan 1 0 0 1 C Bidang Pelayanan Kesehatan 15 9 3 3 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 3 2 1 0 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 7 4 2 1 Pengelola Layanan Kesehatan 1 1 0 0 Penata Kelola Layanan Kesehatan 1 1 0 0 Pengolah Data dan Informasi 2 1 0 1 332 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN Pengadministrasi Perkantoran 1 0 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 2 1 1 0 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 5 3 0 2 Penelaah Teknis Kebijakan 2 1 0 1 Pengolah Data dan Informasi 2 2 0 0 Pengelola Layanan Kesehatan 1 0 0 1 D Bidang Kesehatan Masyarakat 21 18 0 3 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 1 1 0 0 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 1 1 0 0 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya 0 0 0 0 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Utama 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 2 1 0 1 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 Nutrisionis - Ahli Pertama 1 1 0 0 Nutrisionis - Ahli Muda 1 1 0 0 Nutrisionis - Ahli Madya 0 0 0 0 Nutrisionis - Terampil 1 1 0 0 Nutrisionis - Mahir 1 1 0 0 Nutrisionis - Penyelia 1 0 0 1 Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa 6 5 0 1 Penelaah Teknis Kebijakan 5 4 0 1 Pengolah Data dan Informasi 1 1 0 0 Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 6 6 0 0 Penelaah Teknis Kebijakan 3 3 0 0 Pengadministrasi Perkantoran 2 2 0 0 Pengelola Layanan Kesehatan 1 1 0 0 Bidang Sumber Daya Kesehatan 31 16 9 6 Teknisi Elektromedis - Terampil 2 0 0 2 333 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN Teknisi Elektromedis - Mahir 1 1 0 0 Teknisi Elektromedis - Penyelia 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 2 0 2 0 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 Asisten Apoteker - Terampil 0 0 0 0 Asisten Apoteker - Mahir 1 1 0 0 Asisten Apoteker - Penyelia 1 0 0 1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama 2 0 0 2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Muda 1 0 0 1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Madya 0 0 0 0 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Utama 0 0 0 0 Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan 11 5 5 1 Penelaah Teknis Kebijakan 2 2 0 0 Pengadministrasi Perkantoran 3 1 3 -1 Pengelola Layanan Kesehatan 3 2 1 0 Pengolah Data dan Informasi 1 0 0 1 Operator Layanan Operasional 1 0 1 0 Pengelola Layanan Operasional 1 0 0 1 Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan 10 9 2 -1 Pengadministrasi Perkantoran 2 0 2 0 Penelaah Teknis Kebijakan 6 7 0 -1 Pengolah Data dan Informasi 2 2 0 0 Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025 334
48. b.Sumber Daya Manusia Unit Organisasi Bersifat Khusus 1) RSUD Panembahan Senopati Tabel 2.3 Data Sumber Daya Manusia RS Panembahan Senopati Tahun 2024 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 1 Pranata Komputer – Terampil 1 1 0 0 2 Pranata Komputer – Mahir 0 0 0 0 3 Pranata Komputer – Penyelia 0 0 0 0 4 Pranata Komputer – Ahli Pertama 3 1 2 0 5 Pranata Komputer – Ahli Muda 1 0 0 1 6 Pranata Komputer – Ahli Madya 0 0 0 0 7 Pranata Komputer – Ahli Utama 0 0 0 0 8 Teknisi Transfusi Darah – Terampil 5 2 3 0 9 Teknisi Transfusi Darah – Mahir 0 0 0 0 10 Teknisi Transfusi Darah – Penyelia 0 0 0 0 11 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil 3 4 0 -1 12 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir 1 0 0 1 13 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia 0 0 0 0 14 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama 1 1 0 0 15 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda 1 1 0 0 16 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya 2 2 0 0 17 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama 0 0 0 0 18 Dokter – Ahli Pertama 17 4 13 0 19 Dokter – Ahli Muda 7 7 0 0 20 Dokter – Ahli Madya 3 3 0 0 21 Dokter – Ahli Utama 0 0 0 0 22 Dokter Gigi – Ahli Pertama 0 0 0 0 23 Dokter Gigi – Ahli Muda 2 2 0 0 24 Dokter Gigi – Ahli Madya 0 0 0 0 335 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 25 Dokter Gigi – Ahli Utama 0 0 0 0 26 Psikologi klinis – Ahli Pertama 0 0 0 0 27 Psikologi klinis – Ahli Muda 0 0 0 0 28 Psikologi klinis – Ahli Madya 1 1 0 0 29 Perawat – Terampil 195 66 129 0 30 Perawat – Mahir 40 20 0 20 31 Perawat – Penyelia 108 95 0 13 32 Perawat – Ahli Pertama 27 5 14 8 33 Perawat – Ahli Muda 26 27 0 -1 34 Perawat – Ahli Madya 14 8 0 6 35 Perawat – Ahli Utama 0 0 0 0 36 Bidan – Terampil 31 7 22 2 37 Bidan – Mahir 5 5 0 0 38 Bidan – Penyelia 16 12 0 4 39 Bidan – Ahli Pertama 1 1 0 0 40 Bidan – Ahli Muda 0 0 0 0 41 Bidan – Ahli Madya 2 2 0 0 42 Bidan – Ahli Utama 0 0 0 0 43 Apoteker – Ahli Pertama 6 5 1 0 44 Apoteker – Ahli Muda 2 1 0 1 45 Apoteker – Ahli Madya 5 5 0 0 46 Apoteker – Ahli Utama 1 1 0 0 47 Asisten Apoteker – Terampil 28 6 16 6 48 Asisten Apoteker – Mahir 3 4 0 -1 49 Asisten Apoteker – Penyelia 8 6 0 2 50 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Pertama 2 2 0 0 51 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Muda 0 0 0 0 52 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Madya 0 0 0 0 53 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Utama 0 0 0 0 336 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 54 Nutrisionis – Terampil 2 2 0 0 55 Nutrisionis – Mahir 0 0 0 0 56 Nutrisionis – Penyelia 6 6 0 0 57 Nutrisionis – Ahli Pertama 1 1 0 0 58 Nutrisionis – Ahli Muda 1 0 0 1 59 Nutrisionis – Ahli Madya 5 5 0 0 60 Fisioterapis – Terampil 5 5 0 0 61 Fisioterapis – Mahir 2 0 0 2 62 Fisioterapis – Penyelia 1 1 0 0 63 Fisioterapis – Ahli Pertama 0 0 0 0 64 Fisioterapis – Ahli Muda 0 1 0 -1 65 Fisioterapis – Ahli Madya 3 2 0 1 66 Okupasi Terapis – Terampil 2 1 1 0 67 Okupasi Terapis – Mahir 0 1 0 -1 68 Okupasi Terapis – Penyelia 1 0 0 1 69 Terapis Wicara – Terampil 2 0 2 0 70 Terapis Wicara – Mahir 0 1 0 -1 71 Terapis Wicara – Penyelia 1 0 0 1 72 Perekam Medis – Terampil 16 8 6 2 73 Perekam Medis – Mahir 8 7 0 1 74 Perekam Medis – Penyelia 11 7 0 4 75 Penata Anestesi – Ahli Pertama 2 2 0 0 76 Penata Anestesi – Ahli Muda 1 0 0 1 77 Penata Anestesi – Ahli Madya 0 0 0 0 78 Terapis Gigi dan Mulut – Terampil 6 5 0 1 79 Terapis Gigi dan Mulut – Mahir 2 1 0 1 80 Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia 2 1 0 1 81 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama 2 2 0 0 82 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda 0 0 0 0 337 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 83 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya 0 0 0 0 84 Radiografer – Terampil 6 5 1 0 85 Radiografer – Mahir 2 4 0 -2 86 Radiografer – Penyelia 6 2 0 4 87 Radiografer – Ahli Pertama 1 1 0 0 88 Radiografer – Ahli Muda 1 1 0 0 89 Radiografer – Ahli Madya 1 0 0 1 90 Teknisi Elektromedis – Terampil 1 1 0 0 91 Teknisi Elektromedis – Mahir 1 2 0 -1 92 Teknisi Elektromedis – Penyelia 2 0 0 2 93 Teknisi Elektromedis – Ahli Pertama 0 0 0 0 94 Teknisi Elektromedis – Ahli Muda 1 1 0 0 95 Teknisi Elektromedis – Ahli Madya 0 0 0 0 96 Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil 16 11 5 0 97 Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir 3 3 0 0 98 Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia 9 7 0 2 99 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama 0 0 0 0 100 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda 0 0 0 0 101 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya 3 3 0 0 102 Fisikawan Medis – Ahli Pertama 3 0 0 3 103 Fisikawan Medis – Ahli Muda 0 0 0 0 104 Fisikawan Medis – Ahli Madya 0 0 0 0 105 Administrator Kesehatan – Ahli Pertama 3 0 0 3 106 Administrator Kesehatan – Ahli Muda 4 4 0 0 107 Administrator Kesehatan – Ahli Madya 0 0 0 0 108 Arsiparis – Terampil 0 0 0 0 109 Arsiparis – Mahir 1 1 0 0 338 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 110 Arsiparis – Penyelia 0 0 0 0 111 Operator Layanan Kesehatan 7 3 4 0 112 Operator Layanan Operasional 93 24 69 0 113 Penata Layanan Operasional 1 0 0 1 114 Penelaah Teknis Kebijakan 21 4 17 0 115 Pengolah Data dan Informasi 4 3 1 0 116 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 1 1 0 0 117 Pengadministrasi Perkantoran 137 18 119 0 118 Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Pertama 2 1 1 0 119 Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Muda 0 0 0 0 120 Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Madya 2 2 0 0 121 Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Utama 1 1 0 0 122 Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Pertama 3 1 2 0 123 Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Muda 1 1 0 0 124 Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Madya 0 0 0 0 125 Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 126 Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Pertama 0 0 0 0 127 Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Muda 0 0 0 0 128 Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Madya 2 2 0 0 129 Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Utama 2 2 0 0 130 Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Pertama 0 0 0 0 131 Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Muda 0 0 0 0 132 Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Madya 1 1 0 0 339 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 133 Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Utama 1 1 0 0 134 Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Pertama 1 0 1 0 135 Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Muda 1 1 0 0 136 Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Madya 1 1 0 0 137 Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 138 Dokter (Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama 0 0 0 0 139 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda 1 0 0 1 140 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya 1 1 0 0 141 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama 0 0 0 0 142 Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama 0 0 0 0 143 Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda 0 0 0 0 144 Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya 0 0 0 0 145 Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama 1 1 0 0 146 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Pertama 0 0 0 0 147 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Muda 0 0 0 0 148 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Madya 3 3 0 0 149 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Utama 1 1 0 0 150 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 151 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Muda 0 0 0 0 340 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 152 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Madya 2 2 0 0 153 Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Utama 0 0 0 0 154 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 155 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Muda 0 0 0 0 156 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Madya 1 1 0 0 157 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Utama 0 0 0 0 158 Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Pertama 1 0 0 1 159 Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Muda 0 0 0 0 160 Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Madya 0 0 0 0 161 Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Utama 0 0 0 0 162 Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 163 Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 164 Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Madya 1 1 0 0 165 Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Utama 1 0 0 1 166 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Pertama 0 0 0 0 167 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Muda 1 1 0 0 168 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Madya 0 0 0 0 169 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Utama 0 0 0 0 341 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 170 Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Pertama 1 0 0 1 171 Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Muda 0 0 0 0 172 Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Madya 0 0 0 0 173 Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Utama 0 0 0 0 174 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Pertama 1 0 1 0 175 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Muda 0 0 0 0 176 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Madya 1 1 0 0 177 Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Utama 0 0 0 0 178 Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Pertama 1 0 1 0 179 Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Muda 0 0 0 0 180 Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Madya 1 1 0 0 181 Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Utama 0 0 0 0 182 Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 183 Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 184 Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Madya 3 3 0 0 185 Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 186 Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 187 Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 188 Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Madya 2 2 0 0 189 Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 342 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 190 Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Pertama 0 0 0 0 191 Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Muda 0 0 0 0 192 Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Madya 1 1 0 0 193 Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Utama 0 0 0 0 194 Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Pertama 3 0 1 2 195 Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Muda 0 0 0 0 196 Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Madya 1 1 0 0 197 Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Utama 0 0 0 0 198 Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Pertama 0 0 0 0 199 Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Muda 1 1 0 0 200 Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Madya 2 1 0 1 201 Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Utama 0 0 0 0 202 Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 203 Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 204 Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Madya 1 1 0 0 205 Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 206 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Pertama 0 0 0 0 207 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Muda 1 0 1 0 343 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 208 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Madya 0 0 0 0 209 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Utama 0 0 0 0 210 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Pertama 0 0 0 0 211 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Muda 0 0 0 0 212 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Madya 2 2 0 0 213 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Utama 0 0 0 0 214 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Pertama 0 0 0 0 215 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Muda 0 0 0 0 216 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Madya 0 0 0 0 217 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Utama 1 1 0 0 218 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Pertama 0 0 0 0 219 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Muda 0 0 0 0 220 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Madya 1 1 0 0 221 Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Utama 0 0 0 0 222 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 223 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Muda 0 0 0 0 224 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Madya 0 0 0 0 225 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Utama 0 0 0 0 344 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 226 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi- Onkologi Medik) – Ahli Pertama 0 0 0 0 227 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi- Onkologi Medik) – Ahli Muda 0 0 0 0 228 Dokte r(Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi- Onkologi Medik) – Ahli Madya 1 1 0 0 229 Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi- Onkologi Medik) – Ahli Utama 0 0 0 0 230 Dokter(Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Pertama 1 0 0 1 231 Dokter(Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Muda 0 0 0 0 232 Dokter(Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Madya 0 0 0 0 233 Dokter(Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Utama 0 0 0 0 234 Dokter(Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Pertama 1 0 0 1 235 Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Muda 0 0 0 0 236 Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Madya 0 0 0 0 237 Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Utama 0 0 0 0 238 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 239 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 240 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Madya 0 0 0 0 241 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 345 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 242 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Pertama 0 0 0 0 243 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Muda 1 1 0 0 244 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Madya 0 0 0 0 245 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Utama 0 0 0 0 246 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional) – Ahli Pertama 1 0 0 1 247 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional) – Ahli Muda 0 0 0 0 248 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional) – Ahli Madya 0 0 0 0 249 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional) – Ahli Utama 0 0 0 0 250 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Pertama 1 0 0 1 251 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Muda 0 0 0 0 252 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Madya 0 0 0 0 253 Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Utama 0 0 0 0 254 Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Pertama 1 0 0 1 255 Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Muda 0 0 0 0 256 Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Madya 0 0 0 0 257 Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Utama 0 0 0 0 346 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 258 Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi ) – Ahli Pertama 2 0 0 2 259 Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi ) – Ahli Muda 0 0 0 0 260 Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi ) – Ahli Madya 0 0 0 0 261 Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi ) – Ahli Utama 0 0 0 0 262 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Pertama 1 0 0 1 263 Dokter(Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Muda 0 0 0 0 264 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Madya 0 0 0 0 265 Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Utama 0 0 0 0 266 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Kardiologi Intervensi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 267 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Kardiologi Intervensi) – Ahli Muda 0 0 0 0 268 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Kardiologi Intervensi) – Ahli Madya 0 0 0 0 269 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Kardiologi Intervensi) – Ahli Utama 0 0 0 0 270 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Pencitraan Kardiovaskular ) – Ahli Pertama 2 0 0 2 271 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Pencitraan Kardiovaskular ) – Ahli Muda 0 0 0 0 347 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 272 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Pencitraan Kardiovaskular ) – Ahli Madya 0 0 0 0 273 Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah- Pencitraan Kardiovaskular ) – Ahli Utama 0 0 0 0 274 Asisten Penata Anestesi – Terampil 3 0 0 3 275 Asisten Penata Anestesi – Mahir 0 0 0 0 276 Asisten Penata Anestesi – Penyelia 1 1 0 0 Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025 2) UPTD RSUD Saras Adyatma Tabel 2.4 Data Sumber Daya Manusia UPTD Saras Adyatma Tahun 2024 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 1 Pranata Komputer – Terampil 2 0 0 2 2 Pranata Komputer – Mahir 0 0 0 0 3 Pranata Komputer – Penyelia 0 0 0 0 4 Pranata Komputer – Ahli Pertama 1 0 0 1 5 Pranata Komputer – Ahli Muda 0 0 0 0 6 Pranata Komputer – Ahli Madya 0 0 0 0 7 Pranata Komputer – Ahli Utama 0 0 0 0 8 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil 1 0 0 1 9 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir 0 0 0 0 10 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia 0 0 0 0 11 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama 1 0 1 0 12 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda 0 0 0 0 13 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya 0 0 0 0 14 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama 0 0 0 0 15 Dokter – Ahli Pertama 10 2 8 0 16 Dokter – Ahli Muda 0 0 0 0 17 Dokter – Ahli Madya 1 1 0 0 18 Dokter – Ahli Utama 0 0 0 0 19 Dokter Gigi – Ahli Pertama 1 0 0 1 20 Dokter Gigi – Ahli Muda 0 0 0 0 21 Dokter Gigi – Ahli Madya 0 0 0 0 22 Dokter Gigi – Ahli Utama 0 0 0 0 23 Perawat – Terampil 59 21 17 21 24 Perawat – Mahir 3 3 0 0 25 Perawat – Penyelia 4 4 0 0 348 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 26 Perawat – Ahli Pertama 6 3 1 2 27 Perawat – Ahli Muda 3 2 0 1 28 Perawat – Ahli Madya 2 0 0 2 29 Perawat – Ahli Utama 0 0 0 0 30 Bidan – Terampil 24 6 9 9 31 Bidan – Mahir 1 1 0 0 32 Bidan – Penyelia 0 0 0 0 33 Bidan – Ahli Pertama 2 1 0 1 34 Bidan – Ahli Muda 0 0 0 0 35 Bidan – Ahli Madya 0 0 0 0 36 Bidan – Ahli Utama 0 0 0 0 37 Apoteker – Ahli Pertama 2 1 0 1 38 Apoteker – Ahli Muda 0 0 0 0 39 Apoteker – Ahli Madya 1 1 0 0 40 Apoteker – Ahli Utama 0 0 0 0 41 Asisten Apoteker – Terampil 10 2 3 5 42 Asisten Apoteker – Mahir 3 0 0 3 43 Asisten Apoteker – Penyelia 1 1 0 0 44 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Pertama 1 1 0 0 45 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Muda 0 0 0 0 46 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Madya 0 0 0 0 47 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Utama 0 0 0 0 48 Nutrisionis – Terampil 2 1 1 0 49 Nutrisionis – Mahir 0 0 0 0 50 Nutrisionis – Penyelia 0 0 0 0 51 Nutrisionis – Ahli Pertama 1 0 0 1 52 Nutrisionis – Ahli Muda 0 0 0 0 53 Nutrisionis – Ahli Madya 0 0 0 0 54 Fisioterapis – Terampil 1 0 0 1 55 Fisioterapis – Mahir 0 0 0 0 56 Fisioterapis – Penyelia 0 0 0 0 57 Perekam Medis – Terampil 15 7 3 5 58 Perekam Medis – Mahir 1 0 0 1 59 Perekam Medis – Penyelia 0 0 0 0 60 Perekam Medis – Ahli Pertama 0 0 0 0 61 Perekam Medis – Ahli Muda 0 0 0 0 62 Perekam Medis – Ahli Madya 0 0 0 0 63 Penata Anestesi – Ahli Pertama 2 0 1 1 64 Penata Anestesi – Ahli Muda 0 0 0 0 65 Penata Anestesi – Ahli Madya 0 0 0 0 66 Terapis Gigi dan Mulut – Terampil 2 1 0 1 349 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 67 Terapis Gigi dan Mulut – Mahir 0 0 0 0 68 Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia 0 0 0 0 69 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama 0 0 0 0 70 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda 0 0 0 0 71 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya 0 0 0 0 72 Radiografer – Terampil 4 1 1 2 73 Radiografer – Mahir 1 1 0 0 74 Radiografer – Penyelia 1 0 0 1 75 Radiografer – Ahli Pertama 0 0 0 0 76 Radiografer – Ahli Muda 0 0 0 0 77 Radiografer – Ahli Madya 0 0 0 0 78 Teknisi Elektromedis – Terampil 2 0 1 1 79 Teknisi Elektromedis – Mahir 0 0 0 0 80 Teknisi Elektromedis – Penyelia 0 0 0 0 81 Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil 6 3 1 2 82 Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir 0 0 0 0 83 Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia 3 3 0 0 84 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama 0 0 0 0 85 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda 1 0 0 1 86 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya 0 0 0 0 87 Administrator Kesehatan – Ahli Pertama 2 0 1 1 88 Administrator Kesehatan – Ahli Muda 0 0 0 0 89 Administrator Kesehatan – Ahli Madya 0 0 0 0 90 Arsiparis – Terampil 1 0 0 1 91 Arsiparis – Mahir 0 0 0 0 92 Arsiparis – Penyelia 0 0 0 0 93 Operator Layanan Operasional 36 0 19 17 94 Penelaah Teknis Kebijakan 6 0 1 5 95 Pengelola Layanan Operasional 9 0 4 5 96 Pengolah Data dan Informasi 11 0 6 5 97 Pengadministrasi Perkantoran 8 0 4 4 98 Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Pertama 1 0 0 1 99 Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Muda 1 1 0 0 100 Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Madya 0 0 0 0 101 Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Utama 0 0 0 0 102 Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Pertama 2 0 1 1 103 Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 104 Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Madya 0 0 0 0 105 Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan 0 0 0 0 350 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN Ginekologi) – Ahli Utama 106 Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Pertama 2 0 1 1 107 Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Muda 0 0 0 0 108 Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Madya 0 0 0 0 109 Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Utama 0 0 0 0 110 Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Pertama 2 0 1 1 111 Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Muda 0 0 0 0 112 Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Madya 0 0 0 0 113 Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Utama 0 0 0 0 114 Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Pertama 1 0 1 0 115 Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 116 Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Madya 1 0 0 1 117 Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 118 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama 1 0 1 0 119 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda 1 0 0 1 120 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya 0 0 0 0 121 Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama 0 0 0 0 122 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Pertama 1 0 1 0 123 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Muda 0 0 0 0 124 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Madya 0 0 0 0 125 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Utama 0 0 0 0 126 Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 127 Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Muda 0 0 0 0 128 Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Madya 0 0 0 0 129 Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Utama 0 0 0 0 130 Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Pertama 1 0 0 1 131 Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Muda 0 0 0 0 132 Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Madya 0 0 0 0 133 Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Utama 0 0 0 0 134 Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 351 No Jenis Kebutuhan Jumlah Yang ada Kekurangan ASN Non ASN 135 Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Muda 1 0 0 1 136 Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Madya 0 0 0 0 137 Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 138 Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 139 Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Muda 0 0 0 0 140 Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Madya 0 0 0 0 141 Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Utama 0 0 0 0 142 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Pertama 1 0 0 1 143 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Muda 0 0 0 0 144 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Madya 0 0 0 0 145 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Utama 0 0 0 0 146 Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Pertama 1 0 0 1 147 Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Muda 0 0 0 0 148 Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Madya 1 0 0 1 149 Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Utama 0 0 0 0 Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025
49. c.Sumber Daya Manusia UPTD 1) UPTD Puskesmas Tabel 2.5 Data Sumber Daya Manusia UPTD Puskesmas No Jenis Jabatan ASN Non ASN Kekurangan Kebutuhan 1 Administrator Kesehatan – Ahli Muda 0 0 0 0 2 Administrator Kesehatan – Ahli Pertama 1 2 -1 2 3 Apoteker – Ahli Madya 4 0 0 4 4 Apoteker – Ahli Muda 5 0 5 10 5 Apoteker – Ahli Pertama 18 0 -4 14 6 Apoteker – Ahli Utama 0 0 0 0 7 Arsiparis – Mahir 0 0 0 0 8 Arsiparis – Penyelia 0 0 0 0 9 Arsiparis – Terampil 1 0 0 1 10 Asisten Apoteker – Mahir 3 0 5 8 11 Asisten Apoteker – Penyelia 7 0 -1 6 12 Asisten Apoteker – Terampil 36 0 0 36 13 Bidan – Ahli Madya 9 0 -2 7 14 Bidan – Ahli Muda 3 0 2 5 15 Bidan – Ahli Pertama 3 2 -1 4 352 No Jenis Jabatan ASN Non ASN Kekurangan Kebutuhan 16 Bidan – Ahli Utama 0 0 0 0 17 Bidan – Mahir 36 0 23 59 18 Bidan – Penyelia 99 0 -3 96 19 Bidan – Terampil 89 8 -12 85 20 Dokter – Ahli Madya 49 0 0 49 21 Dokter – Ahli Muda 18 0 7 25 22 Dokter – Ahli Pertama 46 19 3 68 23 Dokter – Ahli Utama 0 0 0 0 24 Dokter Gigi – Ahli Madya 21 0 -1 20 25 Dokter Gigi – Ahli Muda 9 0 3 12 26 Dokter Gigi – Ahli Pertama 19 1 -2 18 27 Dokter Gigi – Ahli Utama 0 0 0 0 28 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Madya 0 0 0 0 29 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Muda 2 0 0 2 30 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Pertama 0 0 3 3 31 Epidemiolog Kesehatan – Ahli Utama 0 0 0 0 32 Epidemiolog Kesehatan – Mahir 0 0 0 0 33 Epidemiolog Kesehatan – Penyelia 0 0 0 0 34 Epidemiolog Kesehatan – Terampil 2 0 0 2 35 Fisioterapis – Ahli Muda 1 0 0 1 36 Fisioterapis – Ahli Pertama 0 0 0 0 37 Fisioterapis – Mahir 7 0 0 7 38 Fisioterapis – Penyelia 5 0 4 9 39 Fisioterapis – Terampil 15 1 -2 14 40 Nutrisionis – Ahli Madya 2 0 0 2 41 Nutrisionis – Ahli Muda 1 0 -1 0 42 Nutrisionis – Ahli Pertama 10 2 1 13 43 Nutrisionis – Mahir 5 0 -3 2 44 Nutrisionis – Penyelia 26 0 1 27 45 Nutrisionis – Terampil 18 2 4 24 46 Operator Layanan Operasional 8 133 -38 103 47 Penelaah Teknis Kebijakan 1 0 0 1 48 Pengadministrasi Perkantoran 33 66 -7 92 49 Pengelola Layanan Operasional 0 2 24 26 50 Pengolah Data dan Informasi 1 0 1 2 51 Perawat – Ahli Madya 5 0 0 5 52 Perawat – Ahli Muda 8 0 2 10 53 Perawat – Ahli Pertama 9 3 -2 10 54 Perawat – Ahli Utama 0 0 0 0 55 Perawat – Mahir 29 0 3 32 56 Perawat – Penyelia 86 0 -4 82 57 Perawat – Terampil 83 8 20 111 58 Perekam Medis – Ahli Muda 0 0 0 0 59 Perekam Medis – Ahli Pertama 0 0 0 0 60 Perekam Medis – Mahir 5 0 3 8 61 Perekam Medis – Penyelia 7 0 2 9 62 Perekam Medis – Terampil 34 2 -4 32 63 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya 1 0 0 1 353 No Jenis Jabatan ASN Non ASN Kekurangan Kebutuhan 64 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda 0 0 0 0 65 Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama 1 0 0 1 66 Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir 4 0 -1 3 67 Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia 24 0 -3 21 68 Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil 33 0 6 39 69 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Madya 2 0 -1 1 70 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Muda 1 0 3 4 71 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Pertama 32 3 5 40 72 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Utama 0 0 0 0 73 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Mahir 0 0 0 0 74 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Penyelia 0 0 0 0 75 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Terampil 3 1 -1 3 76 Psikologi klinis – Ahli Madya 0 0 0 0 77 Psikologi klinis – Ahli Muda 1 0 0 1 78 Psikologi klinis – Ahli Pertama 2 11 7 20 79 Radiografer – Mahir 0 0 0 0 80 Radiografer – Penyelia 1 0 0 1 81 Radiografer – Terampil 0 0 1 1 82 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya 2 0 0 2 83 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda 2 0 1 3 84 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama 5 2 1 8 85 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama 0 0 0 0 86 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir 1 0 0 1 87 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia 9 0 0 9 88 Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil 26 4 1 31 89 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya 0 0 0 0 90 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda 3 0 0 3 91 Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama 0 0 0 0 92 Terapis Gigi dan Mulut – Mahir 3 0 -1 2 93 Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia 39 0 -6 33 94 Terapis Gigi dan Mulut – Terampil 17 1 7 25 Grand Total 1091 273 47 1411 Sumber: Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025 354 2) UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Bantul Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia UPTD Jamkesda Tahun 2024 No Jenis Jabatan Total Kebutuhan Total Eksisting Kelebihan PNS PPPK Non ASN 1 Operator Layanan Operasional 2 0 0 2 0 2 Penelaah teknis Kebijakan 4 1 0 3 0 3 Pengelola Layanan Kesehatan 2 0 0 2 0 4 Pengolah Data dan Informasi 2 2 0 0 0 Sumber: Aplikasi SISDMK, 2025 3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bantul Tabel 2.7 Data Sumber Daya Manusia UPTD Labkesda Tahun 2024 No Nama Jabatan Total Kebutuhan Total Eksisting Kelebihan PNS PPPK Non ASN 1 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Terampil 1 0 1 0 0 2 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Mahir 0 0 0 0 0 3 Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyelia 0 0 0 0 0 4 Dokter - Ahli Pertama 0 0 0 0 0 5 Dokter - Ahli Muda 0 0 0 0 0 6 Dokter - Ahli Madya 0 0 0 0 0 7 Dokter - Ahli Utama 0 0 0 0 0 8 Perawat - Terampil 2 0 2 0 0 9 Perawat - Mahir 0 0 0 0 0 10 Perawat - Penyelia 0 0 0 0 0 11 Perawat - Ahli Pertama 0 0 0 0 0 12 Perawat - Ahli Muda 0 0 0 0 0 13 Perawat - Ahli Madya 0 0 0 0 0 14 Perawat - Ahli Utama 0 0 0 0 0 15 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Pertama 1 1 0 0 0 16 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 0 17 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 0 18 Epidemiolog Kesehatan - Ahli Utama 0 0 0 0 0 19 Entomolog kesehatan - Ahli Pertama 1 1 0 0 0 20 Entomolog kesehatan - Ahli Muda 0 0 0 0 0 21 Entomolog kesehatan - Ahli Madya 0 0 0 0 0 22 Entomolog kesehatan - Ahli Utama 0 0 0 0 0 23 Perekam Medis - Terampil 1 1 0 0 0 24 Perekam Medis - Mahir 0 0 0 0 0 25 Perekam Medis - Penyelia 0 0 0 0 0 26 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 2 0 2 0 0 27 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 2 2 0 0 0 28 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 3 3 0 0 0 29 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Pertama 0 0 0 0 0 30 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Muda 1 1 0 0 0 31 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Madya 1 1 0 0 0 355 No Nama Jabatan Total Kebutuhan Total Eksisting Kelebihan PNS PPPK Non ASN 32 Operator Layanan Operasional 1 0 0 1 0 33 Penelaah Teknis Kebijakan 2 2 0 0 0 34 Pengelola Layanan Operasional 1 0 0 1 0 35 Pengadministrasi Perkantoran 1 0 0 1 0 36 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Pertama 1 1 0 0 0 37 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Muda 0 0 0 0 0 38 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Madya 0 0 0 0 0 39 Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Utama 0 0 0 0 0 Sumber: Aplikasi SISDMK, 2025 Berdasarkan Data tersebut, perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Puskesmas masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang berdampak pada efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan temuan dan evaluasi terhadap praktek perencanaan SDMK saat ini, tiga rekomendasi strategis perlu diintegrasikan secara holistik untuk menciptakan sistem manajemen SDMK yang lebih responsif, akuntabel, dan berkualitas. Pertama, perlunya penambahan narasi analisis diagnostik yang mendalam untuk setiap unit kerja menjadi fondasi krusial dalam perbaikan perencanaan SDMK. Selama ini, banyak unit Puskesmas masih mengandalkan regulasi lama dalam menyusun kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang direncanakan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan dasar dan rujukan. Disisi lain, RSUD yang menyelenggarakan layanan strategis seperti KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) serta layanan kesehatan ibu dan anak memerlukan pendekatan perencanaan SDMK yang lebih komprehensif dan berbasis beban kerja medis spesifik. Oleh karena itu, perencanaan ke depan harus berbasis pada regulasi terkini, standar pelayanan minimal (SPM), dan analisis kebutuhan teknis operasional, termasuk proyeksi pasien, kompleksitas kasus, dan jam kerja efektif. Tanpa pendekatan ini, pemenuhan SDMK akan bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. 356 Kedua, investigasi anomali data dan audit beban kerja merupakan langkah korektif yang mendesak untuk menyeimbangkan distribusi SDMK. Fenomena staff surplus di sejumlah unit kerja bukan sekadar persoalan kelebihan pegawai, melainkan indikator dari distorsi dalam alokasi sumber daya manusia—baik karena ketidaksesuaian kompetensi, ketidakseimbangan beban kerja, maupun kurangnya mekanisme redistribusi yang sistematis. Audit beban kerja yang komprehensif harus dilakukan secara berkala, dengan pendekatan berbasis Workload Indicators of Staffing Need (WISN) atau metode sejenis, untuk memastikan bahwa penempatan SDMK sesuai dengan volume dan kompleksitas pelayanan. Data surplus yang teridentifikasi harus diakui secara resmi dan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen SDM sebagai dasar untuk redistribusi lintas unit—dari Puskesmas ke RSUD, dari kantor dinas ke fasilitas pelayanan, atau antar wilayah dengan beban kerja berbeda. Dengan demikian, tidak hanya efisiensi yang ditingkatkan, tetapi juga produktivitas dan pemerataan pelayanan. Ketiga, analisis dimensi kualitas dan distribusi SDMK harus menjadi bagian integral dari perencanaan strategis. Fokus hanya pada jumlah tenaga kesehatan tanpa mempertimbangkan kompetensi, jenjang jabatan, dan keterampilan spesifik berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pelayanan antar fasilitas. Sebuah Puskesmas mungkin memiliki cukup dokter, namun kekurangan tenaga keperawatan terlatih dalam penanganan gawat darurat atau kesehatan jiwa. Demikian pula, RSUD dapat kekurangan spesialis atau tenaga teknis penunjang yang dibutuhkan untuk layanan KJSU. Oleh karena itu, perencanaan SDMK harus mempertimbangkan komposisi ideal berdasarkan standar pelayanan, profil beban kerja, dan kebutuhan populasi. Distribusi SDMK juga harus dipandang sebagai strategi pemerataan akses dan kualitas layanan, bukan hanya sebagai alokasi anggaran atau kuota pegawai. Pendekatan ini akan memperkuat sistem kesehatan primer dan sekunder secara berkesinambungan. 2.1.2.2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan 357 (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya. Tabel 2.8. Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 No Jenis Tenaga 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dokter Spesialis 44 45 49 50 53 2 Dokter Umum 137 180 159 170 184 3 Dokter Gigi Spesialis 5 5 5 5 5 4 Dokter Gigi 42 45 49 56 57 5 Perawat 595 627 638 653 650 6 Perawat Gigi 60 72 76 78 89 7 Bidan 312 308 309 318 312 8 Kefarmasian 53 101 92 125 130 9 Kesehatan Masyarakat 47 58 52 45 55 10 Sanitarian 45 57 66 61 58 11 Gizi 59 74 93 83 82 12 Keterapian Fisik 34 35 48 43 45 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Tabel 2.9. Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Keterangan: *Data dokter yang berpraktek di wilayah Bantul baik fasilitas pemerintah maupun swasta No Jumlah Dokter Umum* 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Dokter Umum* 137 180 209 480 536 2 Jumlah Dokter Spesialis* 50 50 49 287 302 3 Jumlah Dokter Gigi* 102 81 95 74 199 4 Jumlah Dokter Gigi Spesialis* 28 29 32 28 36 5 Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk) 0,14 0,19 0,21 0,49 0,54 7 Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk) 0,05 0,05 0,05 0,30 0,31 8 Rasio Dokter Gigi (per 1000 penduduk) 0,11 0,08 0,1 0,08 0,20 9 Rasio Dokter Gigi Spesialis (per 1000 penduduk) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 358 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter umum adalah 30 per 100.000 penduduk, standar untuk kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9 per 100.000 penduduk, dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 54 dokter per 100.000 penduduk, dokter spesialis 31 dokter per 100.000 penduduk dan dokter gigi 20 per 100.000 penduduk. Ketersediaan dokter telah melebihi standar yang ditetapkan. 2.1.2.3 Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanannya. Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024 No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rumah Sakit Umum 10 10 11 11 11 2 Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA) 6 6 5 5 4 3 Klinik Utama 2 5 5 7 8 4 Klinik Pratama: 70 70 76 76 76 5 Apotek 175 210 210 210 210 6 Laboratorium 3 3 1 2 2 7 Toko obat 10 11 11 11 11 8 Optik 7 7 7 7 7 9 Puskesmas: Puskesmas Rawat Inap 16 16 16 16 16 Puskesmas Non Rawat Inap 11 11 11 11 11 Puskesmas Pembantu (Pustu) 67 57 48 48 48 Puskesmas Keliling 27 27 27 27 27 10 Posyandu: Posyandu Balita 1.139 1.148 1.148 1.150 1.150 Posyandu Lansia 1034 1.034 1.034 1.034 1.034 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 359 Kabupaten Bantul telah memiliki 15 RS yang terdiri dari 11 unit RS Umum dan 4 unit RS Khusus. Data rumah sakit serta mutu dan akreditasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 Data Rumah Sakit Tahun 2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Selain rumah sakit standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di puskesmas. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas pada tahun 2024 sebanyak 27 puskesmas seluruhnya terakreditasi paripurna (100%). Tabel 2.12. Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2020-2024 No Puskesmas 2020 2021 2022 2023 2024 1 Paripurna 2 2 2 27 27 2 Utama 16 16 16 0 0 3 Madya 9 9 9 0 0 Jumlah 27 27 27 27 27 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 No Sarana Pelayanan Kesehatan Kepemilikian Mutu & Akreditasi Kelas Akreditasi A RUMAH SAKIT UMUM 1 RSUD Panembahan Senopati Pemda Bantul B Pend. Paripurna 2 RSU Griya Mahardhika Swasta D Utama 3 RSU Universitas Islam Indonesia PT Unisia Edu Medika C Paripurna 4 RSU Rajawali Citra Yayasan D Paripurna 5 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Persyarikatan Muhammadiyah C Paripurna 6 RSU Rachma Husada Yayasan Bina Mitra Husada C Paripurna 7 RSU Nur Hidayah Yayasan D Paripurna 8 RSPAU dr. S. Hardjolukito TNI Angkatan Udara B Paripurna 9 RSU Santa Elisabeth Yayasan Panti Rapih D Paripurna 10 RSUD Saras Adyatma Pemda Bantul D Paripurna 11 RSU Permata Husada PT Purwahardja Husada D Paripurna 12 RSU Sedayu PT Muncul Husada Abadi C (proses) B RUMAH SAKIT KHUSUS 1 RSKB Adelia Yayasan C Paripurna 2 RSKB Ring Road Selatan Perkumpulan C Paripurna 3 RSKIA Kahyangan PT RSKIA KAHYANGAN C Paripurna 4 RS Paru Respira Pemerintah Daerah DIY C Paripurna 360 Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah sakit 16 16 16 16 15 2 Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu 166 153 160 160 160 3 Jumlah penduduk 954.706 956.513 964.245 972.161 980.269 4 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu (per 1000 penduduk) 0,174 0,160 0,166 0,165 0,165 5 Rasio Rumah Sakit (per 1000 penduduk) 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 rasio RS per 1000 penduduk adalah 0,015, artinya satu RS melayani 65.351 penduduk, sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk adalah 0,165, artinya satu puskesmas, poliklinik, pustu melayani 6.127 penduduk. Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mulai menjalankan transformasi kesehatan pada layanan primer dengan mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Transformasi Layanan Primer fokus pada pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Posyandu sebagai lembaga yang mendukung Puskesmas untuk mendekatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Transformasi pelayanan kesehatan di posyandu saat ini fokus pada 5 langkah, yaitu: pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan sinkronisasi data hasil pelayanan. Transformasi tersebut berupa adanya kunjungan rumah, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita pada posyandu. Harapan kedepan, Posyandu yang ada di masyarakat tidak terkotak- 361 kotak menjadi Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Posbindu tetapi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan.kepada masyarakat dari segala usia. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan di Posyandu, kader menjadi ujung tombak dan tumpuan utama. Keberadaan kader tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan namun juga motor penggerak partisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan. Saat ini jumlaten Bantul sebanyak 10.270 Kader, dari jumlah tersebut sebanyak 1.683 kader (16.4%) telah mengikuti sertifikasi 25 kompetensi. Pada masa transisi ini, kondisi gambaran posyandu di Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.14 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah posyandu balita 1.139 1.148 1.148 1.150 1.150 2 Jumlah balita 56.111 57.448 51.192 52.870 50,070 3 Rasio posyandu per 1000 balita 20,30 19,98 22,45 21,7 22,9 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Posyandu Balita menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita. Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu Balita mengalami peningkatan. Namun, jumlah balita cenderung mengalami fluktuasi. Adapun rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2024 terdapat 22,9 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 23 Posyandu Balita atau 1 Posyandu melayani sekitar 44 balita. Rasio ini dikatakan lebih dari ideal mengingat bahwa pelayanan ideal terhadap balita menurut Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam Pembinaan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2012) adalah 1 Posyandu melayani 50-80 balita. Sebelum tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada tahun 2023 penyebutan 362 strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif. Tabel 2.15. Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Strata Posyandu 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Pratama 836 73,4 153 13,33 18 1,57 - - - - Madya 143 12,55 109 9,49 5 0,44 - - - - Purnama 86 7,55 206 17,94 130 11,32 - - - - Mandiri 74 6,5 680 59,23 995 86,67 - - - - Aktif 0 - 0 - 0 - 1.148 99,83 1.148 99,83 Tidak Aktif 0 - 0 - 0 - 2 0,17 2 0,17 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan data posyandu aktif dalam microsite website Promkes pada tahun 2024 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,83%). Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%. Posyandu lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut. Tabel 2.16 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah posyandu Lansia 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 2 Jumlah Lansia 132.562 145.380 144.640 137.342 137.495 3 Rasio posyandu per 1000 lansia 7,8 7,11 7,15 7,53 7,52 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu lansia tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.034. Namun, jumlah lansia mengalami fluktuasi, demikian juga rasio Posyandu per 1000 lansia. Data terakhir menunjukan bahwa rasio posyandu per 1000 lansia tahun 2024 adalah 7,52 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 8 Posyandu lansia atau 1 Posyandu lansia melayani sekitar 133 lansia. 363 2.1.2.4 Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Selain sumber daya manusia kesehatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut: Tabel 2.17 Daftar Aset Dinas Kesehatan No Nama Inventaris Dinkes RSUD PS RSUD SA Puskesmas Jamkesda Labkesda 1 Tanah - 45.000.000 2.406.872.420 606.376.500 0 0 2 Peralatan dan Mesin 38.654.656.8 00 311.259.536.5 54 22.561.632.277 101.077.845.8 27 436.485.26 1 1.766.783.5 00 3 Gedung dan Bangunan 32.934.421.5 07,00 92.728.367.86 7 15.276.907.252 97.463.332.73 7 521.809.36 1 0 4 Jalan Irigasi dan Bangunan 628.416.064 17.057.152.67 9 1.791.954.350 12.836.689.50 3 1.200.000 2.500.000 5 Aset Tetap Lainnya 5.475.829 22.499.251 0 201.381.897 0 6 ATB 595.725.000 123.669.810 158.221.600 45.500.000 73.601.000 25.000.000 Jumlah 72.818.695.2 00 421.236.226.1 61 42.195.587.899 212.231.126.4 64 1.033.095. 622 1.794.283.5 00 Total 751.309.014.846 Sumber : Aplikasi Simas, 2025 Bila dilihat dari data di atas, untuk sarana prasarana di Dinas Kesehatan secara umum tercukupi dan dalam kondisi baik, namun demikian menyesuaikan dengan perkembangan penyakit ada beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan terutama untuk pengembangan Integrasi Layanan Primer. Di samping itu, seiring perkembangan waktu perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Salah satu bagian dari pemeliharaan tersebut adalah pelaksanaan kalibrasi secara berkala pada peralatan, guna memastikan akurasi dan kinerja sesuai standar. Tabel. 2.18 Rekapitulasi Sarana Prasarana Alkes UPTD Puskesmas Tahun 2025 No Puskesmas Status Kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan 1 KRETEK Ranap 72,09 38,78 57,12 2 SANDEN Ranap 76,74 30,61 54,93 3 JETIS II Non Ranap 80,95 35,19 52,06 4 SEDAYU I Ranap 20,93 39,62 48,1 5 BANGUNTAPAN I Non Ranap 69,05 31,37 46,91 6 PLERET Ranap 32,56 42,59 46,8 7 SEWON II Non Ranap 71,43 44,44 46,49 8 JETIS I Ranap 81,4 25,93 44,67 9 SEWON I Ranap 83,72 28,3 44,57 364 No Puskesmas Status Kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan 10 DLINGO II Non Ranap 73,81 44 44,28 11 IMOGIRI I Ranap 90,7 38,89 41,51 12 PAJANGAN Ranap 72,09 44,23 40,27 13 BANTUL II Non Ranap 30,95 34,55 40,11 14 SRANDAKAN Ranap 83,72 37,04 37,83 15 DLINGO I Ranap 79,07 37,04 35,52 16 BANGUNTAPAN II Ranap 74,42 38,46 33,05 17 PANDAK II Non Ranap 71,43 33,33 31,57 18 SEDAYU II Non Ranap 66,67 35,19 31,57 19 BAMBANG LIPURO Ranap 67,44 40,43 31,43 20 KASIHAN Ranap 88,37 29,63 31,18 21 PANDAK I Ranap 65,12 36,73 28,28 22 IMOGIRI II Non Ranap 85,71 27,78 27,65 23 PUNDONG Ranap 76,74 28,85 27,32 24 PIYUNGAN Ranap 83,72 29,63 26,97 25 BANTUL I Non Ranap 28,57 32 25,03 26 BANGUNTAPAN III Non Ranap 80,95 29,63 17,24 27 KASIHAN II Non Ranap 88,1 43,14 14,75 Sumber: Seksi SDMSPK, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Data ASPAK 12 Agustus 2025 Tabel 2.19 Kondisi Bangunan UPTD Puskesmas tahun 2025 No Puskesmas Status Kondisi 1 KRETEK Ranap baik 2 SANDEN Ranap Rusak sedang 3 JETIS II Non Ranap Baik 4 SEDAYU I Ranap Rusak Berat 5 BANGUNTAPAN I Non Ranap Baik 6 PLERET Ranap Rusak Berat 7 SEWON II Non Ranap Baik 8 JETIS I Ranap Rusak ringan 9 SEWON I Ranap Baik 10 DLINGO II Non Ranap Baik 11 IMOGIRI I Ranap Rusak sedang 12 PAJANGAN Ranap Baik 13 BANTUL II Non Ranap Rusak sedang 14 SRANDAKAN Ranap Baik 15 DLINGO I Ranap Rusak sedang 16 BANGUNTAPAN II Ranap Baik 17 PANDAK II Non Ranap Baik 18 SEDAYU II Non Ranap Baik 19 BAMBANG LIPURO Ranap Baik 20 KASIHAN Ranap Baik 21 PANDAK I Ranap Baik 22 IMOGIRI II Non Ranap Baik 23 PUNDONG Ranap Rusak sedang 24 PIYUNGAN Ranap Baik 25 BANTUL I Non Ranap Rusak Berat 26 BANGUNTAPAN III Non Ranap Baik 27 KASIHAN II Non Ranap Rusak berat Sumber: Seksi SDMSPK (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 365 Tabel 2.20 Rekapitulasi Ketersediaan dan Kondisi Pustu di Kabupaten Bantul tahun 2025 No Nama Puskesmas Induk Ketersediaan Bangunan Pustu Nama Pustu Validasi Kondisi Bangunan Per Januari 2025 1 BAMBANG LIPURO Tersedia Sidomulyo Rusak Berat 2 BAMBANG LIPURO Tersedia Mulyodadi Rusak Sedang 3 BAMBANG LIPURO Tersedia Sumbermulyo Rusak Berat 4 BANGUNTAPAN I Tidak Tersedia Jambidan - 5 BANGUNTAPAN I Tidak Tersedia Potorono - 6 BANGUNTAPAN I Tidak Tersedia Baturetno - 7 BANGUNTAPAN II Tidak Tersedia Tamanan - 8 BANGUNTAPAN II Tersedia Jagalan Baik 9 BANGUNTAPAN II Tersedia Singosaren Baik 10 BANGUNTAPAN II Tersedia Wirokerten Baik 11 BANGUNTAPAN III Tersedia Banguntaopan Rusak Berat 12 BANTUL I Tersedia trirenggo Rusak Berat 13 BANTUL I Tidak Tersedia Palbapang - 14 BANTUL II Tersedia Bantul Rusak Berat 15 BANTUL II Tersedia Ringinharjo Rusak Berat 16 DLINGO I Tidak Tersedia Dlingo - 17 DLINGO I Tidak Tersedia Temuwuh - 18 DLINGO I Tidak Tersedia Mangunan - 19 DLINGO II Tersedia muntuk Rusak Berat 20 DLINGO II Tersedia jatimulyo Rusak Berat 21 DLINGO II Tidak Tersedia Terong - 22 IMOGIRI I Tersedia Wukirsari Rusak Berat 23 IMOGIRI I Tidak Tersedia Karangtalun - 24 IMOGIRI I Tidak Tersedia Imogiri - 25 IMOGIRI I Tersedia Girirejo Baik 26 IMOGIRI II Tersedia Sriharjo Baik 27 IMOGIRI II Tersedia Kebonagung Rusak Berat 28 IMOGIRI II Tersedia Karangtengah Rusak Berat 29 IMOGIRI II Tersedia Selopamioro Rusak Berat 30 JETIS I Tersedia Sumberagung Rusak Sedang 31 JETIS I Tidak Tersedia Trimulyo - 32 JETIS II Tersedia canden Rusak Berat 33 JETIS II Tidak Tersedia Patalan - 34 KASIHAN Tersedia Tamantirto Rusak Berat 35 KASIHAN Tidak Tersedia Bangunjiwo - 36 KASIHAN II Tersedia Ngestiharjo Rusak Ringan 37 KASIHAN II Tidak Tersedia Tirtonirmolo - 38 KRETEK Tersedia tirtomulyo Rusak Berat 39 KRETEK Tersedia parangtritis Rusak Berat 366 No Nama Puskesmas Induk Ketersediaan Bangunan Pustu Nama Pustu Validasi Kondisi Bangunan Per Januari 2025 40 KRETEK Tersedia tirtosari Rusak Berat 41 KRETEK Tersedia tirtohargo Rusak Berat 42 KRETEK Tidak Tersedia Donotirto - 43 PAJANGAN Tersedia triwidadi Rusak Berat 44 PAJANGAN Tersedia sendangsari Rusak Berat 45 PAJANGAN Tersedia Guwosari250 Rusak Berat 46 PANDAK I Tersedia gilangharjo Rusak Berat 47 PANDAK I Tidak Tersedia Wijirejo - 48 PANDAK II Tersedia Caturharjo Rusak Berat 49 PANDAK II Tidak Tersedia Triharjo - 50 PIYUNGAN Tersedia Sitimulyo Rusak Berat 51 PIYUNGAN Tersedia Srimulyo Rusak Berat 52 PIYUNGAN Tersedia Srimartani Rusak Berat 53 PLERET Tersedia pleret Rusak Berat 54 PLERET Tersedia segoroyoso Rusak Berat 55 PLERET Tersedia Bawuran Rusak Berat 56 PLERET Tersedia wonolelo Rusak Berat 57 PLERET Tidak Tersedia Wonokromo 58 PUNDONG Tersedia seloharjo Rusak Berat 59 PUNDONG Tersedia panjangrejo Rusak Sedang 60 PUNDONG Tersedia sri hardono Rusak Berat 61 SANDEN Tersedia GAding sari Rusak Berat 62 SANDEN Tersedia Gadingharjo Rusak Berat 63 SANDEN Tersedia Srigading Rusak Berat 64 SANDEN Tidak Tersedia Murtigading - 65 SEDAYU I Tersedia Argomulyo Rusak Ringan 66 SEDAYU II Tersedia Argosari Rusak Berat 67 SEDAYU II Tersedia Argodadi Rusak Berat 68 SEDAYU II Tersedia Argorejo Rusak Berat 69 SEWON I Tersedia Pendowoharjo Baik 70 SEWON I Tersedia Timbulharjo Baik 71 SEWON II Tersedia Panggungharjo Baik 72 SEWON II Tersedia Bangunharjo Rusak Berat 73 SRANDAKAN Tersedia poncosari Rusak Berat 74 SRANDAKAN Tidak Tersedia Trimurti - 75 IMOGIRI II Tidak Tersedia Sriharjo - Sumber: Seksi SDMSPK, Data Agustus 2025 367 Tabel 2.21 Rekapitulasi Jumlah Alat Puskesmas dan Kalibrasi Alat Tahun 2024-2025 No Puskesmas Jumlah alat 2024 2025 Total Terkalibrasi % Terkalibrasi % Terkalibrasi % 1 Srandakan 1,415 34 2,40 13 0,92 47 3,32 2 Sanden 1,554 10 0,64 14 0,90 24 1,54 3 Kretek 1,471 8 0,54 12 0,82 20 1,36 4 Pundong 1,259 14 1,11 12 0,95 26 2,06 5 Bambanglipuro 787 29 3,68 12 1,52 41 5,21 6 Pandak I 970 25 2,58 12 1,24 37 3,81 7 Pandak II 958 11 1,15 16 1,67 27 2,82 8 Bantul I 1,11 2 0,18 11 0,99 13 1,17 9 Bantul II 690 24 3,48 16 2,32 40 5,80 10 Jetis I 1,32 15 1,14 13 0,98 28 2,12 11 Jetis II 906 37 4,08 12 1,32 49 5,41 12 Imogiri I 695 29 4,17 12 1,73 41 5,90 13 Imogiri II 825 37 4,48 16 1,94 53 6,42 14 Dlingo I 1,135 2 0,18 16 1,41 18 1,59 15 Dlingo II 883 5 0,57 12 1,36 17 1,93 16 Pleret 1,267 14 1,10 12 0,95 26 2,05 17 Piyungan 1,354 30 2,22 12 0,89 42 3,10 18 Banguntapan I 1,074 2 0,19 12 1,12 14 1,30 19 Banguntapan II 1,057 23 2,18 15 1,42 38 3,60 20 Banguntapan III 329 1 0,30 15 4,56 16 4,86 21 Kasihan 1,21 0 0,00 12 0,99 12 0,99 22 Kasihan II 894 28 3,13 12 1,34 40 4,47 23 Sewon I 1,305 35 2,68 17 1,30 52 3,98 24 Sewon II 955 39 4,08 12 1,26 51 5,34 25 Pajangan 1,315 38 2,89 17 1,29 55 4,18 26 Sedayu I 1,163 9 0,77 17 1,46 26 2,23 27 Sedayu II 429 16 3,73 12 2,80 28 6,53 Total 28,33 517 1,82 364 1,28 881 3,11 Sumber: Seksi SDMSPK, Data Agustus 2025 Berdasarkan hasil rekapitulasi alat yang ada di 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul tahun 2024 sampai dengan 2025 berjumlah 28.330 alat kesehatan (alkes). Capaian Kalibrasi tahun 2024 hanya 1,82 (517 alat kesehatan) dan tahun 2025 hanya 1,28 (364 alat kesehatan) dengan kumulatif 3,11, angka ini masih jauh dari standar ideal, terutama untuk alat kesehatan kritis yang berhubungan langsung dengan diagnosis dan keselamatan pasien, minimnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran Rp 300.000.000,-, sehingga tidak proporsional dengan jumlah dan kebutuhan alat yang ada kondisi ini berisiko menurunkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan resiko kesalahan diagnosa pemutusan kredensial BPJS dan berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. 368 Proses kalibrasi dilakukan dengan menyewa jasa pihak ketiga sehingga kebutuhan berdirinya Regional maintenance Center di Kabupaten Bantul menjadi hal yang dibutuhkan di kondisi sekarang, Pengadaan Peralatan kalibrasi dan SDM teknisi dilakukan terpusat sehingga biaya per alat lebih rendah, terjadwal, dengan adanya RMC bisa memastikan seluruh alat kesehatan dikalibrasi sesuai interval waktu. 2.1.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 2.1.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan telah dilaksanakan dengan data capaian hasil kinerja tahun 2020- 2024 sebagai berikut: Tabel 2.23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realis asi Target Realisasi IKU PEMDA 1 Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 73,65 73,86 73,70 73,89 74,01 74,61 74,11 74,64 74,20 74,80 IKU Dinas 2 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahira n hidup 85 157,6 99 374,1 88,7 146,88 80,7 84,34 72,6 84,21 3 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahira n hidup 8,0 6,93 8,2 5,39 6,9 8,3 7,3 7,59 7,7 8,93 4 Angka Kematian Covid 19 Perse n N/A 2,69 2,75 2,6 2,25 1,13 2 5,3 1,75 1,69 5 Insidance Rate DBD Per 100.0 00 Pendu duk 110 125 100 42,9 123 99,9 120 14 115 69 6 Prevalensi Stunting Perse n NA 9,74 NA 8,38 9 6,42 8.5 6,45 8 7,01 369 Berdasarkan tabel 2.3, dapat dijelaskan sebagai berikut:
50. a.Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (UHH) Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun . UHH pada tahun 2020 sebesar 73,86 tahun, tahun 2021 sebesar 73,89 tahun, tahun 2022 sebesar 73,90 dan tahun 2023 sebesar 74,64 dan tahun 2024 sebesar 74,80 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan sangat penting. Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 57 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat 370 menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakss fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.
51. b.Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Keberhasilan dalam kualitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehat sesuai dengan sasaran Dinas Kesehatan, dapat dilihat dari indikator-indikator utama sebagai berikut:
  1. 1.Angka Kematian Ibu (AKI) Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Tren AKI di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 371 AKI pada tahun 2024 mencapai 84,12 per 100.000 kelahiran hidup (8 kasus kematian ibu dari 9581 kelahiran hidup) menurun dibandingkan tahun 2023 mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu dari 10.669 kelahiran hidup). Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023 Gambar 2.8 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2024 Adapun apabila dilihat penyebab terjadinya kematian ibu pada Tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh infeksi sebanyak 6 kasus dan pendarahan sebanyak 4 kasus. Secara lebih rinci penyebab terjadinya kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 2.24 Penyebab Kematian Ibu Di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 No Penyebab Kematian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perdarahan 2 5 4 3 0 2 PEB/Eklampsi 5 2 2 0 0 3 Infeksi/Sepsis 5 2 6 4 0 4 Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah 5 3 2 1 5 5 Gangguan Autoimun 0 0 1 0 0 6 Gangguan Cerebrovaskuler 0 0 1 1 1 7 Covid-19 2 28 0 0 0 8 Komplikasi pasca keguguran (abortus) 0 0 0 0 0 9 Lain-lain 2 4 0 0 1 Jumlah 20 44 16 9 8 Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 372 Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan berkelanjutan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Tabel. 2.25 Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul 2024 NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN 1 Puskesmas pemantauan ibu tidak optimal, keterlambatan mengenal tanda kegawatdaruratan maternal neonatal, keterlambatan merujuk, pelayanan KIA tidak sesuai standar penguatan tim KIA puskesmas, meningkatkan kompetensi kader, meningkatkan kapasitas nakes, penguatan implementasi manual rujukan, kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga 2 Rumah Sakit tatalaksana tidak adekuat, keterlambatan mengenal tanda kegawatdaruratan, keterlambatan merujuk ke Faskes yang lebih tinggi Peningkatan kapasitas tim UGD RS oleh dokter SpOG, review SOP gadar matneo 3 Masyarakat Keterlambatan mengambil keputusan untuk merujuk dari keluarga, tidak mengenali tanda bahaya, penolakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dukungan keluarga kurang melibatkan keluarga dalam perawatan ibu selama kehamilan dan nifas, peningkatan kompetensi kader, edukasi tanda-tanda bahaya kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil 4 Dinas Kesehatan Monitoring untuk pelaksanaan rekomendasi hasil AMPSR belum optimal, monitoring pelayanan KIA di faskes belum optimal, pembinaan ke faskes swasta belum optimal, manual rujukan belum sesuai dengan BA BPJS- Kemenkes Melakukan peningkatan kapasitas nakes, melakukan diskusi kasus maternal berisiko, supervisi fasilitatif ke faskes, melakukan AMPSR, review manual rujukan maternal neonatal, menjalin kerjasama dengan akademisi, organisasi profesi, dan NGO Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024
  2. 2.Angka Kematian Bayi (AKB) Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan 373 angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi, walaupun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan namun masih memerlukan upaya penurunan lagi dibawah target AKB kabupaten Bantul di akhir tahun 2024 8,93 per 1000 KH. Berikut ini adalah gambaran tren AKB di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional dari Tahun 2018-2024: Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan (diolah oleh Kelompok Substansi Program dan Pelaporan) Kabupaten Bantul.2024 Gambar 2.9 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024 Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 tercatat 8,93 per 1000 kelahiran hidup (85 kematian) dimana kasus tertinggi ada di Puskesmas Sewon II sebanyak 5 kasus, Puskesmas Pajangan sebanyak 5 kasus, Puskesmas Pleret sebanyak 5. Berikut ini gambaran jumlah kematian bayi di Kabupaten Bantul tahun 2024. 374 Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Gambar 2.10 Jumlah Kematian Bayi berdasarkan kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2024 Dari gambar, dapat disimpulkan bahwa kelompok umur 0-6 hari memiliki kontribusi terbesar terhadap kematian bayi di Kabupaten Bantul, dengan proporsi sebesar 57.6. Hal ini menunjukkan bahwa bayi baru lahir sangat rentan terhadap komplikasi medis dan lingkungan yang dapat mengancam nyawa mereka. Di sisi lain, kelompok umur 7- 28 hari dan 29 hari–12 bulan juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan, meskipun lebih rendah, dengan proporsi masing-masing 22.4 dan 20.0. Penyebab kematian bayi sendiri pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.26 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Sebab Kematian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Bayi Berat Lahir Rendah 16 16 13 15 16 2 Asfiksia 16 12 23 16 12 3 Kelainan bawaan 26 19 19 21 19 4 Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya) 17 16 33 29 16 Jumlah 75 63 90 81 85 Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan (diolah oleh Kelompok Substansi Program dan Pelaporan) Kabupaten Bantul. 375 Jumlah total kematian bayi di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah kematian mencapai puncak tertinggi (90 kasus), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 (81 kasus). Pada tahun 2024, jumlah kematian kembali naik menjadi 85 kasus.
  3. 3.Case Fatality Rate Covid 19. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 53.955 kasus konfirmasi dengan 1.402 kasus kematian. Penurunan kasus berlanjut pada tahun 2022 dengan 18.483 kasus konfirmasi dan 208 kematian. Pada tahun 2023, jumlah kasus semakin menurun menjadi 661 kasus dengan 35 kematian, serta angka kesembuhan mencapai 626 pasien. Faktor komorbid menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian akibat COVID-19. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus terkonfirmasi positif tercatat sebanyak 120 kasus dengan 2 kasus kematian. Tabel 2. 27 Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Dari tabel di atas menunjukkan tren Case Fatality Rate (CFR) dan Survival Rate (SR) dari tahun 2020 hingga 2024. Case Fatality Rate (CFR) mengalami penurunan dari tahun tahun 2023 mencapai 5.3 turun pada tahun 2024 menjadi 1.69, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam 376 layanan kesehatan dan penanganan pasien. Survival Rate (SR) menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 94.7 meningkat pada tahun 2024 menjadi 98.3, mengindikasikan perbaikan sistem kesehatan dan penanganan pasien yang lebih baik. Tabel 2.28 Analisis Faktor Penyebab Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN 1 Puskesmas Penemuan kasus pos covid yang rendah Kegiatan Tracing, Testing, Treatment tetap dilaksanakan 2 Masyarakat Masyarakat sudah mulai abai untuk periksa terkait dengan covid KIE kepada Masyarakat untuk tetap melaksanakan protocol kesehatan 3 Rumah Sakit Adanya komorbid pada penderita Tatalaksana covid sesuai standar 4 Dinas Kesehatan Keterbatasan Anggaran logistic pemeriksaan covid o Pemantauan pencatatan dan pelaporan covid-19, o Pemantauan kewaspadaan dini dan respon o Notifikasi cepat ke wilayah untuk tetap melaksanakan 3t Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2024 Beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Case Fatality Rate Covid-19 adalah: 1) Faktor Pendorong: ● Fasilitas kesehatan yang memadai untuk tatalaksana covid 2) Faktor Penghambat: ● Angka kematian lebih besar pada pasien dengan komorbid ● Penemuan kasus rendah Selama tahun 2024 berbagai upaya dan langkah strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk menekan bertambahnya angka kematian karena covid-19 di antaranya yaitu:: ● KIE kewaspadaan lonjakan covid, ● Layanan vaksinasi covid tersedia di fasyankes ● Membuat surat edaran sekda untuk kewaspadaan kenaikan covid ● Menyediakan fasilitas penanganan covid termasuk ruang isolasi ● Tetap memantau kenaikan kasus covid-19 ● vaksinasi covid menjadi imunisasi program 377
  4. 4.Insiden Rate DBD Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 115 per 100.000 penduduk terealisasi 69 per 100.000 penduduk atau tercapai 140 dan bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 14 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 188,33. Kasus kematian karena DBD pada tahun 2024 terdapat 4 kasus. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.29 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kasus 1222 410 957 133 672 IR (‰) 125 42,9 99,9 14 69 Jumlah Meninggal 4 1 5 0 4 CFR () 0,3 0.2 0.5 0 0,6 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul,2024 Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan DBD di antaranya: 1) Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD dalam rangka kebersihan lingkungan untuk menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk, seperti menguras atau menutup tempat penampungan air, serta pengelolaan sampah yang baik guna menghindari genangan air. 2) Pemberantasan sarang nyamuk melalui fogging (pengasapan) dan penyemprotan insektisida di daerah rawan 3) Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue 4) Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat Penyelidikan Epidemiologi (PE) DBD. 5) Meningkatkan pemberdayaan kader dusun, remaja dan siswa SD untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 378 6) G1R1J (Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik) Gerakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan DBD dengan melaksanakan 3M plus minimal dua kali seminggu pada masing-masing rumah. 7) Audit Kasus DBD 8) Penguatan pencegahan kasus DBD dengan upaya PSN dan Larvasida 9) Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DBD melalui media elektronik. 10) Evaluasi kegiatan program WoW Mantul Di Kabupaten Bantul terdapat 11 kapanewon yang telah melaksanakan kegiatan wow mantul yaitu Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Banguntapan, Piyungan, sewon, jetis, Bambanglipuro, Kretek, Sanden dan Pandak. Penyelidikan Epidemiologi (PE) DBD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari penderita DBD dan melakukan pemeriksaan jentik nyamuk. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab, sumber, dan cara penularan DBD. Tercapainya kinerja angka kesakitan DBD tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong antara lain: ● Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penangan DBD ● Terobosan teknologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penangan DBD ● Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul ● Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes Namun demikian terdapat beberapa faktor penghambat yang masih bisa ditemukan diantaranya:
  5. 1.Kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara rutin dan serentak belum optimal
  6. 2.Masih menganggap fogging sebagai pengendalian DBD yang utama 379
  7. 5.Prevalensi Stunting Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan). Pada tahun 2024 jumlah kasus balita pendek dan sangat pendek sebesar 3,417 balita. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.863 balita. Tabel 2.30 Jumlah Balita stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah balita pendek sangat pendek 1816 3996 3001 2.863 3,417 Jumlah balita yg diukur tb 18.638 47.788 46.72 2 44.38 2 48,76 6 Prevalensi Balita Gizi Stunting 9,74 8,36 6,42 6.45 7,01 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Prevalensi Stunting disajikan dalam grafik di bawah ini: Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Gambar 2.11 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul dan DIY tahun 2019- 2024 380 Trend Prevalensi Stunting menunjukkan data yang fluktuatif, pada rentang 2020 sampai dengan 2022 angka prevalensi stunting mengalami penurunan namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali terjadi kenaikan. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Bantul dan evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi kenaikan di tahun yang akan datang. Analisa dan faktor penyebab penyebab balita stunting dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.31 Analisa dan faktor penyebab Balita Stunting NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN 1 Puskesmas pemantauan anak balita kurang optimal, keterlambatan mendeteksi balita malnutrisi, balita stunting murni tanpa komplikasi tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, kemampuan puskesmas masih kurang dalam analisa data Penguatan tim TPG puskesmas, meningkatkan kompetensi kader, meningkatkan kapasitas nakes, kelas balita 2 Rumah Sakit tatalaksana balita stunting tidak adekuat, belum semua RS memiliki formula untuk penanganan stunting Peningkatan kapasitas tim gizi RS, pengadaan formula untuk balita stunting 3 Masyarakat kurang peduli pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sehingga tidak ke posyandu, dukungan keluarga kurang, kesibukan orang tua melibatkan keluarga dalam perawatan balita, peningkatan peran ayah dalam pengasuhan, peningkatan kompetensi kader, meningkatkan kesadaran pentingnya pemantauan pertumbuhan anak pada kelas balita 4 Dinas Kesehatan Monitoring pemberian makanan tambahan pada balita malnutrisi belum optimal Melakukan peningkatan kapasitas nakes, melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian makanan tambahan pada balita malnutrisi sesuai regio, menjalin kerjasama dengan akademisi, organisasi profesi, dan NGO Sumber; Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 Upaya dan langkah strategis yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Prevalensi stunting di antaranya: 381 ● Pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin ● Pemeriksaan balita stunting oleh dokter spesialis anak, Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3), Pemberian asam folat bagi ibu hamil sedini mungkin ● Konvergensi lintas sektor dalam penanganan kasus stunting ● Pelatihan tatalaksana asuhan gizi pada balita ● Pendampingan balita gizi buruk oleh kader, Konsultasi dokter spesialis Anak, Konseling oleh nutrisionis puskesmas/ RS, Pendampingan dengan psikolog puskesmas ● Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu, PMT penyuluhan pada usia pra sekolah ● Konsultasi dokter spesialis anak, Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan ● PMT Ibu Hamil KEK, Kelas ibu hamil, Konseling sejak caten, Tablet tambah darah bagi remaja putri ● Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi, Peringatan Pekan ASI Sedunia ● Pelacakan Epidemiologi & Pendampingan Balita melibatkan Lintas Sektor dan Kader ● Penyuluhan tentang gizi seimbang bagi ibu balita (selain posyandu) ● Pemberian PMT pada Balita Malnutrisi ● Skrining Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri ● Konseling Gizi pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan, Calon penganten & Remaja (Siswa) ● Penguatan Konvergensi Lintas Sektor & Lintas Program Dalam pencapaian kinerja prevalensi stunting terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat antara lain: 1) Faktor Pendorong 382 ● Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting ● Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan baik ● Adanya inovasi dalam penanganan stunting. 2) Faktor Penghambat ● Faktor ekonomi keluarga ● Pola asuh keluarga yang kurang tepat ● Belum semua kader memiliki kompetensi dengan standar yang sama ● Balita yang datang dan ditimbang ke posyandu belum memenuhi target karena mobilitas orang tua balita tinggi, kesadaran untuk memantau tumbuh kembang anaknya kurang Sedangkan capaian terhadap Indikator Kinerja Program sebagai tolok ukur terhadap penilaian kinerja pemerintah, berdasarkan urusan kesehatan adalah sebagai berikut: 2.1.1.2 Capaian Indikator Kinerja Program Tabel 2.32 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 - 2024 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah Angk a 86,5 84 84,15 84,30 85.01 84.56 84,48 82.60 2 Indeks pemenuhan UKP/UKM Indek s 1 1 1 1 1 1 1 0,96 3 Indeks peningkata n kapasitas SDMK indek s N/a 1 1 1 1 1 1 1 4 Indeks sediaan farmasi, alkes, dan indek s N/a 1 143 1 1 1 1 1 383 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) 5 Desa Siaga Purnama Mandiri Kalur ahan 36 40 45 50 36 7 75 75 70 6 Persentase puskesmas melaksana kan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Perse n 25,93 33,33 40,7 48 25,93 26 41 48.15 Rasio capaian Indeks Pemenuhan UKP dan UKM sebesar 96. Hal ini disebabkan nilai pada indeks layanan belum optimal, terutama pada capaian SPM. Hal ini disebabkan terbitnya petunjuk teknis baru dari Kementerian Kesehatan tentang penambahan indikator layanan pada beberapa layanan SPM. 2.1.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2021-2024 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Indikator Kinerja Kunci 1 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Angka 0,001 0,001 0,001 0,001 0,016 0,01645 0,01645 0,0153 2 Persentase RS Rujukan Tingkat persen 100 100 100 100 100 100 100 100 384 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 kabupaten/kot a yang terakreditasi 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil persen 100 100 100 100 100 97,21 97,4 98,48 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan persen 100 100 100 100 100 99,93 99,95 99,95 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir persen 100 100 100 100 100 86,41 87 86,09 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar persen 100 100 100 100 100 89,66 90,89 93,59 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 100 100 100 100 100 95,57 99,93 100 8 Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar persen 100 100 100 100 100 55,23 88,12 99,59 2.1.1.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah upaya pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. SPM kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diberikan kepada seluruh warga negara. Terdapat dua belas (12) 385 jenis SPM kesehatan yang wajib diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020-2024: Tabel 2.34 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 No SPM Capaian SPM (%) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 95.22 98.22 96.51 97.40 98.34 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 99.91 99.81 99.92 99.95 99.95 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 85.78 81.92 83.02 87.00 84.29 4 Pelayanan kesehatan balita 73.35 74.08 87.08 90.89 94.03 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 93.82 90.44 96.45 99.93 100 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 69.70 37.95 44.04 88.12 99.49 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 28.98 42.43 53.53 79.55 97.00 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 61.09 38.37 11.25 67.32 94.23 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 64.26 54.10 30.23 83.76 86.40 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 92.56 90.32 84.20 92.41 99.12 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 100 98.51 100 100 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 94.81 95.99 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024 Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa trend capaian SPM mengalami kenaikan signifikan. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin serta pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dan risiko terinfeksi HIV menunjukkan angka capaian yang fluktuatif namun masih tetap di atas 95, hal ini menunjukkan bahwa sistem rujukan dan akses layanan di indikator ini sudah optimal. Capaian pada indikator usia produktif, usia lanjut, balita, dan hipertensi mengalami kenaikan signifikan hal ini mencerminkan optimalisasi program deteksi dini secara menyeluruh, dukungan lintas sektor, dan penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Untuk capaian bayi baru lahir menunjukkan capaian yang konsisten namun masih di bawah 90 oleh karena itu perlu 386 adanya optimalisasi imunisasi dasar dan penguatan pemantauan pasca kelahiran. Capaian pelayanan diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat juga mengalami fluktuasi selama 4 tahun, mengindikasikan kepatuhan pasien dalam berobat. Selain Pemenuhan SPM, Dinas Kesehatan juga menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Penilaian kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI terhadapa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 97,50 (kualitas tertinggi). 2.1.2. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan didukung pendanaan melalui berbagai sumber dana baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari dana DAK. Besaran anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel berikut 387 Tabel 2.35 Anggaran dan Realisasi No Uraian Anggaran Realisasi Anggaran Rasio Realisasi Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belanja Pegawai 1.067.695 .000 114.756.728. 253 89.104.099. 940 85.787.813. 238 106.916.894 .386 1.059.870. 000 110.402.3 58.646,00 81.145.187 .269,00 80.501.746.9 11,00 102.485.898. 771,00 99,26 96,21 91,07 93,84 95,86 2 Belanja Barang Dan Jasa 65.784.419.6 31 175.841.493. 581 142.397.550 .277 147.233.086 .358 169.664.311 .237 46.812.87 6.329 153.790.5 97.590,50 129.391.28 6.342,10 137.976.411. 189,31 164.438.918. 782,79 71,16 87,46 90,87 93,71 96,92 3 Belanja Modal 718.564.6 00 25.894.152.9 28 20.632.213. 562 5.683.350.9 49 16.672.811. 420 641.172.0 00 22.395.51 1.801,78 18.139.828 .797,45 5.095.724.81 0,00 16.224.422.1 21,00 89,22 86,49 87,92 89,66 97,31 4 Belanja Hibah 345.000.000 545.000.00 0 745.000.00 0 545.000.00 0 285.900.5 48 512.870.0 16,00 729.906.693 ,00 527.060.667 ,00 82,87 94,10 97,97 96,71 5 Belanja Bantuan 350.000.00 0 400.000.00 0 150.000.00 0 260.000.0 00,00 400.000.000 ,00 150.000.000 ,00 74,29 100,00 100,00 Total 316.837.374. 762 253.028.86 3.779 239.849.25 0.545 293.949.01 7.043 286.874.3 68.586,28 229.449.1 72.424,55 224.703.789 .603,31 283.826.300 .341,79 90,54 90,68 93,69 96,56 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024 388 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum jumlah anggaran untuk urusan kesehatan persentase rata-rata capaian realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 96,56. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan 2.2.1. Permasalahan Dinas Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.36 Peta Masalah Kesehatan Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
  8. 1.Kematian ibu dan Balita masih terjadi Penyakit penyerta belum terkendali dengan baik ● Skrining risiko kehamilan belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan ● Skrining prakonsepsi belum optimal ● Kurangnya Surveilans kesehatan berbasis masyarakat ● Integrasi data kesehatan puskesmas dan faskes swasta masih terbatas ● Skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular belum menjangkau seluruh sasaran ● Kepatuhan pasien dalam pengobatan masih rendah ● Kurangnya Edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan balita Kualitas Pelayanan Kesehatan ibu dan balita masih kurang ● Kurangnya analisa data Antenatal Care (ANC) terpadu ● Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam tatalaksana kompleksitas kasus ibu hamil masih ● Belum ada warehouse data kesehatan terintegrasi ● Jaminan kesehatan belum bisa mengakomodir untuk sistem manual rujukan ● Sarana prasarana gawat darurat neonatal masih kurang ● Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih gawat darurat maternal dan neonatal Kelainan Kongenital dan Penyakit infeksi ● Terdapat ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK). ● Kurangnya deteksi dini terhadap 389 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah kelainan kongenital ● Kurangnya akses air minum dan sanitasi layak ● Kurangnya penanganan bayi baru lahir (neonatus) yang mengalami komplikasi ● Masih ada praktik persalinan yang tidak aman dan tidak higienis. ● Adanya kasus penularan infeksi dari ibu ke bayi. ● Terdapat kasus komplikasi selama proses persalinan.
  9. 2.Masih tingginya kasus balita stunting Permasalahan gizi bagi balita, remaja dan ibu ● Kurangnya pemahaman tentang pola asuh ● Asupan Gizi seimbang pada masa sebelum kehamilan tidak terekam
  10. 3.Meningkatnya Penyakit Tidak Menular, sementara Penyakit Menular belum teratasi dengan optimal serta Masih adanya Penyakit Endemis dan KLB Kurangnya Upaya promotif preventif ● Skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular belum menjangkau seluruh penduduk ● Germas dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya ● Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini serta kontrol kesehatan secara rutin ● Kualitas kesehatan lingkungan semakin menurun ● Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) masih kurang efektif. ● Kualitas kesehatan lingkungan semakin menurun ● Penjamah makanan masih ada yang belum mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji ● Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang serta BMHP masih terbatas ● Kapasitas petugas masih perlu ditingkatkan ● Ketergantungan Faskes terhadap badan penjaminan pembiayaan kesehatan
  11. 3.Keterbatasan kapasitas layanan puskesmas dan rumah sakit daerah dalam melayani pasien yang overload Kompetensi dan distribusi Sumber Daya Kesehatan belum sesuai standar ● Terdapat SDM yang belum memenuhi standar minimal tenaga kesehatan Puskesmas ● Keterbatasan lahan sesuai standar bangunan Puskesmas ● Ketersediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan belum optimal ● Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Puskesmas 390 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah terkendala ruangan yang tidak terstandar ● Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum optimal baik kualitas maupun kuantitas. ● Pengembangan terkendala keterbatasan lahan ● Pengembangan jenis pelayanan kesehatan terkendala keterbatasan SDM. ● Klaim pelayanan kesehatan belum proporsional Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 2.2.2. Isu Strategis Dinas Kesehatan Isu strategis menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi pelayanan, sumber daya manusia, maupun tata kelola. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor global, nasional, hingga lokal. Berikut identifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis di Kabupaten Bantul 391 Tabel 2.37 identifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan Permasalahan Dinas Kesehatan ISU KLHS yang Relevan dengan Dinas Kesehatan ISU GLOBAL ISU NASIONAL ISU REGIONAL ISU Strategis Dinas Kesehatan
  12. 1.Terdapat 2 Rumah Sakit Daerah dan 27 UPTD Puskesmas sudah melaksanakan Akreditasi dengan status Paripurna
  13. 2.Posyandu terintegrasi layanan siklus hidup sudah mulai dilaksanakan, 16% Kader Kesehatan telah tersertifikasi 25 Kompetensi 3.Pendampingan Dokter spesialis anak dan spesialis obgyn di Puskesmas
  14. 1.Kematian ibu dan Balita masih terjadi
  15. 2.Masih tingginya kasus balita stunting
  16. 3.Meningkatnya Penyakit Tidak Menular, sementara Penyakit Menular belum teratasi dengan optimal serta Masih adanya Penyakit Endemis dan KLB
  17. 4.Keterbatasan kapasitas layanan puskesmas dan rumah sakit daerah dalam melayani pasien yang overload Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal. Penurunan kualitas dan kuantitas air. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
  18. 1.Penguatan upaya kesehatan berbasis rantai layanan siklus hidup dan gizi masyarakat
  19. 2.Pemerataan dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
  20. 3.Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpadu dan Holistik
  21. 4.Akselerasi Transformasi Kesehatan
  22. 5.Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis posyandu/komunitas.
  23. 6.Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis
  24. 7.Penguatan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi
  25. 8.Kompetensi manajerial pada urusan pelayanan kesehatan 392 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 393 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan Dinas Kesehatan Tujuan Sasaran Indikator Baseline Capaian 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Meningkatk an derajat kesehatan masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) 84.12 84 81.15 78.3 75.45 72.6 69.75 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((persen)) 90 91 91.2 91.4 91.6 91.8 92 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Net Death Rate (NDR) (Per 1000 Penduduk) 18.1 18 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 Angka Kematian Balita (Per 1000 Kelahiran Hidup) - 15 13.8 13.1 12.5 11.9 11.2 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((persen)) 98.55 98.56 98.57 98.58 98.59 98.6 98.61 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga (persen) - 15 19 21 23 25 30 Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025 394 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, terukur, dan berbasis bukti. Strategi yang dirancang harus mampu merespons dinamika internal organisasi maupun tantangan eksternal yang berkembang, sekaligus memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Dalam proses perumusan strategi, Analisis SWOT digunakan sebagai alat bantu perencanaan yang sistematis. Analisis ini mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal berupa peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Melalui pendekatan ini, Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi kondisi nyata saat ini, memetakan potensi pengembangan, serta merancang langkah-langkah strategis yang relevan dan adaptif. Dengan menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dan realitas kondisi organisasi, Analisis SWOT menjadi pondasi penting dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya yang efektif. Berikut adalah hasil analisis SWOT Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul:
  26. 1.Kekuatan:
52. a.Jaringan Pelayanan Kesehatan yang Lengkap dan Merata Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki jaringan pelayanan yang kuat, meliputi 1 RSUD Kelas B (RSUD Panembahan Senopati), 1 RSUD Kelas D (RSUD Saras Adyatma), 27 Puskesmas (16 rawat inap, 11 non rawat inap), serta UPTD Laboratorium dan Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini memastikan akses pelayanan kesehatan dari tingkat primer hingga rujukan tersedia secara menyeluruh.
53. b.Akreditasi dan Kualitas Pelayanan yang Tinggi RSUD Panembahan Senopati, RSUD Saras Adyatma dan 27 Puskesmas sudah melaksanakan Akreditasi dan mendapatkan status akreditasi Paripurna.
54. c.Struktur Organisasi yang Jelas dan Berbasis Regulasi Dinas Kesehatan telah menyusun struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja secara komprehensif dan sesuai dengan regulasi terkini. 395
55. d.Penerapan Sistem BLUD dan Tata Kelola Keuangan yang Transparan RSUD Panembahan Senopati telah dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 2009 dan 27 Puskesmas sejak tahun 2016 dengan penerapan Tarif Unit Cost, yang meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan keuangan.
56. e.Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat pendidikan tenaga kesehatan secara umum cukup baik. Beberapa jabatan fungsional telah diisi oleh tenaga ahli madya dan muda, terutama di bidang dokter spesialis, perawat, sanitasi lingkungan, dan tenaga teknis lainnya.
57. f.Program Unggulan dan Fasilitas Pendukung Dinas Kesehatan memiliki layanan unggulan seperti PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif), RS Rujukan Avian Influenza, dan RS Rujukan Covid-19. Selain itu, tersedia UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Jaminan Kesehatan yang mendukung dalam klaim pembiayaan warga Bantul.
  1. 2.Kelemahan
58. a.Kurangnya SDM Kesehatan pada Jabatan Strategis, seperti: ○ Dokter spesialis dan sub spesialis (bedah saraf, kardiologi intervensi, onkologi, dan lain-lain). ○ Tenaga teknis kesehatan: fisioterapis, nutrisionis, teknisi elektromedis, dan pranata laboratorium. ○ Tenaga administrasi dan pendukung: pengolah data, penelaah teknis, operator layanan operasional.
59. b.Keterbatasan Fasilitas Penunjang di Puskesmas Meskipun ada 16 Puskesmas rawat inap, belum semua dilengkapi dengan SDM dan peralatan memadai untuk menangani kasus gawat darurat, sehingga ketergantungan pada RSUD tetap tinggi. 396
60. c.Pemenuhan tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan sehingga mengganggu pelayanan.
61. d.Distribusi SDM yang Tidak Merata Beberapa unit mengalami surplus tenaga, sementara unit lain mengalami defisit kritis. Misalnya, Tenaga Sanitasi Lingkungan di RSUD Panembahan Senopati mengalami surplus (-1), sementara di Dinas Kesehatan terdapat kekurangan.
62. e.Belum Optimalnya Sistem Perencanaan SDM Berbasis Beban Kerja Perencanaan kebutuhan SDM masih banyak menggunakan data eksisting, bukan analisis beban kerja (seperti WISN), sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga.
63. f.Infrastruktur dan Aset yang Belum Terpenuhi Meskipun total aset besar, distribusi infrastruktur dan peralatan penunjang pelayanan di Dinas Kesehatan Bantul, RSUD dan UPTD belum terpenuhi sesuai standar dan kebutuhan pelayanan.
64. g.Kebutuhan Pranata Komputer masih belum terpenuhi di berbagai unit, terutama di Dinas Kesehatan dan UPTD.
  1. 3.Peluang
65. a.Status RSUD Panembahan Senopati sebagai RS Pendidikan Kolaborasi bersama Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), RSUD Panembahan Senopati berpotensi menjadi RS Pendidikan Utama, yang akan meningkatkan kualitas SDM, riset, dan pelayanan spesialistik.
66. b.Adanya kebijakan nasional seperti Cipta Kerja, BLUD, dan akreditasi fasyankes membuka peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran, perizinan cepat, dan insentif pengembangan fasilitas kesehatan. 397
67. c.Pengembangan Pelayanan di Wilayah Pesisir melalui RSUD Saras Adyatma Keberadaan RSUD Saras Adyatma di kawasan pesisir (Bambanglipuro) memberikan peluang besar untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat marjinal dan daerah terpencil.
68. d.Peningkatan Digitalisasi dan Sistem Informasi Kesehatan Dengan adanya sistem SIMRS dan SIMPUS dan kebutuhan akan pengolah data, terbuka peluang untuk mengembangkan e-health, telemedicine, dan integrasi data kesehatan lintas fasilitas.
69. e.Target SDGs dan RPJMD yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Komitmen terhadap pencapaian SDGs (misalnya penurunan AKI, stunting, dan akses sanitasi) menjadi momentum untuk memperkuat program kesehatan masyarakat dan mendapatkan dukungan multi-sektor.
70. f.Program Jamkesda dapat diperkuat untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan cakupan pelayanan dan perlindungan sosial.
  1. 4.Tantangan
71. a.Kurangnya Alokasi Pengadaan alat, obat, dan pembangunan fasilitas melalui sumber pendanaan diluar APBD.
72. b.Persaingan dalam Rekrutmen SDM Kesehatan Sulitnya menarik tenaga spesialis dan subspesialis karena persaingan dengan rumah sakit swasta dan daerah lain, serta keterbatasan insentif dan karier bagi tenaga fungsional.
73. c.Ancaman Kesehatan Emerging (Penyakit Baru dan Pandemi) Sebagai RS rujukan PIE (Penyakit Infeksi Emerging), Bantul rentan terhadap ancaman pandemi seperti Covid-19, dan penyakit zoonosis lainnya, yang membutuhkan kesiapan SDM, logistik, dan sistem surveilans yang kuat.
74. d.Urbanisasi dan Perubahan Pola Penyakit 398 Meningkatnya penyakit tidak menular (PTM), obesitas, dan gaya hidup tidak sehat menjadi beban baru yang memerlukan penyesuaian strategi pelayanan dan promosi kesehatan.
75. e.Ketidakpastian Kebijakan Nasional dan Desentralisasi Perubahan regulasi pusat (seperti kebijakan SDM-PPPK, standar pelayanan minimal, atau sistem jaminan kesehatan) dapat memengaruhi tata kelola dan program daerah secara signifikan. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki pondasi yang kuat dalam tata kelola, jaringan pelayanan, dan komitmen terhadap mutu. Namun, tantangan utama terletak pada ketimpangan SDM, distribusi aset, dan kapasitas perencanaan berbasis beban kerja. Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman, diperlukan strategi. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 399 Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
  1. 1.Pemenuhan SPM kesehatan
  2. 2.Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD
  3. 3.Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di puskesmas didukung penguatan screening PM/PTM
  4. 4.Peningkatan kuantitas layanan CKG dan pemenuhan fungsi UPTD Labkesda
  5. 5.Penguatan Regulasi Urusan Kesehatan
  6. 6.Reakreditasi RSUD
  7. 7.Pemenuhan kebutuhan gizi balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui
  8. 8.Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi
  9. 9.Kampanye, edukasi, dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  10. 10.Pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi keamanan pangan.
  11. 1.Penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana di Puskesmas dan RSUD, dan pengembangan Pustu per kelurahan
  12. 2.Pengembangan kader Posyandu
  13. 3.Peningkatan layanan Prioritas di RSUD
  14. 4.Integrasi program pencegahan dan pengendalian PM/PTM
  15. 5.Penguatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan
  16. 6.Penguatan laboratorium mikrobiologi
  17. 7.Intervensi stunting berbasis data lokal
  18. 1.Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Puskesmas dan RSUD
  19. 2.Integrasi layanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lansia
  20. 3.penguatan jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan
  21. 4.Akselerasi CKG di 17 Kapanewon dan Perusahaan formal
  22. 5.Reakreditasi Puskesmas dan Labkesda
  23. 6.Pemantauan tumbuh kembang anak berbasis digital
  24. 1.Revitalisasi Puskesmas rawat inap untuk memenuhi standar akreditasi
  25. 2.Peningkatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan
  26. 3.Penerapan rekam medis elektronik sesuai SIKN
  27. 4.Tindak lanjut hasil pemantauan tumbuh kembang anak melalui konseling dan rujukan
  28. 1.Pemenuhan alat kesehatan dan obat esensial di seluruh fasilitas kesehatan
  29. 2.Pemenuhan dokter keluarga di setiap puskesmas
  30. 3.Penguatan tindak lanjut hasil CKG termasuk peningkatan kualitas layanan CKG termasuk laboratorium dasar
  31. 4.Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas
  32. 5.Pencapaian target pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan eliminasi TB
  33. 6.Pencapaian kalurahan dengan program PHBS aktif dan STBM
  34. 7.Mewujudkan produk pangan aman Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 400 Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan renstra PD Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
  35. 1.Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
  36. 2.Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
  37. 3.Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
  38. 1.Pemenuhan SPM kesehatan
  39. 2.Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di puskesmas didukung penguatan screening PM/PTM
  40. 3.Peningkatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan
  41. 4.Penguatan Regulasi Urusan Kesehatan
  42. 5.Reakreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan
  43. 6.Pencapaian target pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan eliminasi TB
  44. 7.Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi
  45. 8.Mewujudkan kalurahan dengan program PHBS aktif dan STBM
  46. 9.Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD
  47. 10.Mewujudkan produk pangan aman
  48. 1.Pemenuhan SDM, Mutu barang dan jasa pelayanan SPM
  49. 2.Pemenuhan alat kesehatan puskesmas sesuai standar
  50. 3.Pengadaan dan distribusi obat esensial puskesmas
  51. 4.Penguatan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dan Rekam Medis Elektronik (RME)
  52. 5.Pengembangan menu Digital Government Services (DGS) bidang kesehatan
  53. 6.Regulasi rujukan neonatusRegulasi BLUD
  54. 7.Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT)
  55. 8.Pelibatan CSR dalam eliminasi TB
  56. 9.Pendampingan dan pembinaan Fasilitas Layanan Kesehatan
  57. 10.Penilaian akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan
  58. 11.Relokasi, pembangunan dan pengembangan puskesmas
  59. 12.Pengembangan wellness tourism dan pengobatan tradisional dengan Dana keistimewaan
  60. 4.Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
  61. 11.Pengembangan kader Posyandu 13. Pelatihan dan sertifikasi kader Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025 401 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan perlu adanya perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Program, kegiatan, sub kegiatan ini disusun untuk menjawab permasalahan kesehatan di masyarakat. Kebutuhan pendanaan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan disusun agar dapat menjadi acuan dalam proses penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Rincian tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini: 402 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatn ya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Meningkatk an derajat kesehatan masyarakat Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KESEHATAN 505.294.014.224 508.679.696.874 511.400.476.617 510.663.676.613 514.092.690.992 Meningkatn ya pemberdaya an masyarakat 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 423.129.988.681 425.902.931.000 428.184.755.000 427.620.630.000 430.956.979.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) Penilaian pada komponen perencanaa n kinerja, pengukura n kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilit as kinerja internal Angka 82,6 82,75 82,75 82,9 83,05 83,2 83,35 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%) Persen 83,78 84,50 84,50 85,00 85,50 86,00 86,50 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 386.625.520 355.425.520 355.425.520 355.425.520 355.425.520 Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah laporan evaluasi yang Laporan 4 4 4 386.625.520 4 355.425.520 4 355.425.520 4 355.425.520 4 355.425.520 403 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kinerja Perangkat Perangkat Daerah (Laporan) disusun dan disampaika n Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) yang disusun dan disampaika n Laporan 37 37 37 37 37 37 37 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen) yang disusun dan disampaika n Dokumen 16 12 12 12 12 12 12 1.02.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.227.000 116.327.000 116.327.000 116.327.000 116.327.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dokumen 16 12 12 128.227.000 12 116.327.000 12 116.327.000 12 116.327.000 12 116.327.000 1.02.01.2.01.00 06 - Koordinasi dan 205.098.520 205.098.520 205.098.520 205.098.520 205.098.520 404 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 37 37 37 205.098.520 37 205.098.520 37 205.098.520 37 205.098.520 37 205.098.520 1.02.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.300.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 4 53.300.000 4 34.000.000 4 34.000.000 4 34.000.000 4 34.000.000 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 103.990.664.882 103.990.664.882 103.990.664.882 103.990.664.882 103.990.664.882 Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 1.100 1.100 1.100 103.990.664.882 1.100 103.990.664.882 1.100 103.990.664.882 1.100 103.990.664.882 1.100 103.990.664.882 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera laporan 1 21 21 21 21 21 21 405 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN dokumen - 1 1 1 1 1 1 1.02.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 103.810.664.982 103.810.664.982 103.810.664.982 103.810.664.982 103.810.664.982 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 1.100 1.100 1.100 103.810.664.982 1.100 103.810.664.982 1.100 103.810.664.982 1.100 103.810.664.982 1.100 103.810.664.982 1.02.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 169.999.900 169.999.900 169.999.900 169.999.900 169.999.900 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN dokumen - 1 1 169.999.900 1 169.999.900 1 169.999.900 1 169.999.900 1 169.999.900 1.02.01.2.02.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 406 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD laporan 1 21 21 10.000.000 21 10.000.000 21 10.000.000 21 10.000.000 21 10.000.000 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 494.486.846 494.486.846 494.486.846 494.486.846 494.486.846 Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 1 12 12 494.486.846 12 494.486.846 12 494.486.846 12 494.486.846 12 494.486.846 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 1 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan paket 1 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 1 20 20 20 20 20 20 407 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan paket 1 5 5 5 5 5 5 1.02.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 29.994.690 29.994.690 29.994.690 29.994.690 29.994.690 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 1 12 12 29.994.690 12 29.994.690 12 29.994.690 12 29.994.690 12 29.994.690 1.02.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan paket 1 5 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 1.02.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.499.140 64.499.140 64.499.140 64.499.140 64.499.140 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 1 12 12 64.499.140 12 64.499.140 12 64.499.140 12 64.499.140 12 64.499.140 1.02.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 408 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan paket 1 12 12 9.999.900 12 9.999.900 12 9.999.900 12 9.999.900 12 9.999.900 1.02.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 359.993.116 359.993.116 359.993.116 359.993.116 359.993.116 Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 1 20 20 359.993.116 20 359.993.116 20 359.993.116 20 359.993.116 20 359.993.116 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.036.471.454 1.036.471.454 1.036.471.454 1.036.471.454 1.036.471.454 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 1 12 12 1.036.471.454 12 1.036.471.454 12 1.036.471.454 12 1.036.471.454 12 1.036.471.454 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan laporan 2 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum laporan 12 12 12 12 12 12 12 409 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kantor yang Disediakan (Laporan) Kantor yang Disediakan 1.02.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.950.000 44.950.000 44.950.000 44.950.000 44.950.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 1 12 12 44.950.000 12 44.950.000 12 44.950.000 12 44.950.000 12 44.950.000 1.02.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.999.640 49.999.640 49.999.640 49.999.640 49.999.640 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan laporan 2 12 12 49.999.640 12 49.999.640 12 49.999.640 12 49.999.640 12 49.999.640 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 941.521.814 941.521.814 941.521.814 941.521.814 941.521.814 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 12 12 941.521.814 12 941.521.814 12 941.521.814 12 941.521.814 12 941.521.814 1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 813.987.808 813.987.808 813.987.808 813.987.808 813.987.808 410 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 6 7 7 813.987.808 7 813.987.808 7 813.987.808 7 813.987.808 7 813.987.808 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi unit 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kendaraan 33 32 32 32 32 32 32 1.02.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 306.230.300 306.230.300 306.230.300 306.230.300 306.230.300 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kendaraan 33 32 32 306.230.300 32 306.230.300 32 306.230.300 32 306.230.300 32 306.230.300 1.02.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan 149.060.000 149.060.000 149.060.000 149.060.000 149.060.000 411 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 6 7 7 149.060.000 7 149.060.000 7 149.060.000 7 149.060.000 7 149.060.000 1.02.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 358.697.508 358.697.508 358.697.508 358.697.508 358.697.508 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi unit 5 5 5 358.697.508 5 358.697.508 5 358.697.508 5 358.697.508 5 358.697.508 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0001 - Puskesmas Srandakan 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.208.790 143.208.790 143.208.790 143.208.790 143.208.790 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di susun Laporan 12 12 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.208.790 143.208.790 143.208.790 143.208.790 143.208.790 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 12 12 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 12 143.208.790 412 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kantor yang Disediakan (Laporan) Kantor yang disusun 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.332.500.000 2.355.825.000 2.379.383.250 2.403.177.083 2.403.177.083 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.332.500.000 1 2.355.825.000 1 2.379.383.250 1 2.403.177.083 1 2.403.177.083 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.332.500.000 2.355.825.000 2.379.383.250 2.403.177.083 2.403.177.083 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.332.500.000 1 2.355.825.000 1 2.379.383.250 1 2.403.177.083 1 2.403.177.083 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0002 - Puskesmas Sanden 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 12 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 413 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.417.000.000 2.450.000.000 2.465.000.000 2.485.000.000 2.500.000.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.417.000.000 1 2.450.000.000 1 2.465.000.000 1 2.485.000.000 1 2.500.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.417.000.000 2.450.000.000 2.465.000.000 2.485.000.000 2.500.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.417.000.000 1 2.450.000.000 1 2.465.000.000 1 2.485.000.000 1 2.500.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0003 - Puskesmas Kretek 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.270.026 174.270.026 174.270.026 174.270.026 174.270.026 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.270.026 174.270.026 174.270.026 174.270.026 174.270.026 414 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 12 174.270.026 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.464.000.000 2.982.650.000 3.280.915.000 3.609.006.500 3.969.907.150 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.464.000.000 1 2.982.650.000 1 3.280.915.000 1 3.609.006.500 1 3.969.907.150 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.464.000.000 2.982.650.000 3.280.915.000 3.609.006.500 3.969.907.150 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.464.000.000 1 2.982.650.000 1 3.280.915.000 1 3.609.006.500 1 3.969.907.150 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0004 - Puskesmas Pundong 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.377.008 194.377.008 194.377.008 194.377.008 194.377.008 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 415 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.377.008 194.377.008 194.377.008 194.377.008 194.377.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 12 194.377.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 3.010.000.000 3.079.230.000 3.150.052.290 3.213.053.336 3.277.314.403 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.010.000.000 1 3.079.230.000 1 3.150.052.290 1 3.213.053.336 1 3.277.314.403 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.010.000.000 3.079.230.000 3.150.052.290 3.213.053.336 3.277.314.403 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.010.000.000 1 3.079.230.000 1 3.150.052.290 1 3.213.053.336 1 3.277.314.403 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0005 - Puskesmas Bambanglipur o 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 12 12 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 416 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kantor yang Disediakan (Laporan) Kantor yang disusun 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 173.696.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun laporan 12 12 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 12 173.696.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.876.000.000 2.933.800.000 2.963.000.000 2.992.800.000 3.022.700.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.876.000.000 1 2.933.800.000 1 2.963.000.000 1 2.992.800.000 1 3.022.700.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.876.000.000 2.933.800.000 2.963.000.000 2.992.800.000 3.022.700.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.876.000.000 1 2.933.800.000 1 2.963.000.000 1 2.992.800.000 1 3.022.700.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0006 - Puskesmas Pandak I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.150.128 194.058.680 204.967.328 215.875.880 215.875.880 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 12 12 183.150.128 12 194.058.680 12 204.967.328 12 215.875.880 12 215.875.880 417 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 183.150.128 194.058.680 204.967.328 215.875.880 215.875.880 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 183.150.128 12 194.058.680 12 204.967.328 12 215.875.880 12 215.875.880 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.188.000.000 2.260.000.000 2.300.000.000 2.336.000.000 2.377.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.188.000.000 1 2.260.000.000 1 2.300.000.000 1 2.336.000.000 1 2.377.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.188.000.000 2.260.000.000 2.300.000.000 2.336.000.000 2.377.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.188.000.000 1 2.260.000.000 1 2.300.000.000 1 2.336.000.000 1 2.377.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0007 - Puskesmas Pandak II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.574.524 103.574.524 103.574.524 103.574.524 103.574.524 418 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103.574.524 103.574.524 103.574.524 103.574.524 103.574.524 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 12 103.574.524 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.674.000.000 1.690.740.000 1.690.740.000 1.859.814.000 1.859.814.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.674.000.000 1 1.690.740.000 1 1.690.740.000 1 1.859.814.000 1 1.859.814.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.674.000.000 1.690.740.000 1.690.740.000 1.859.814.000 1.859.814.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.674.000.000 1 1.690.740.000 1 1.690.740.000 1 1.859.814.000 1 1.859.814.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0008 - Puskesmas Bantul I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 89.348.004 89.348.004 89.348.004 89.348.004 89.348.004 419 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.348.004 89.348.004 89.348.004 89.348.004 89.348.004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 12 89.348.004 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.240.700.000 2.263.107.000 2.285.738.070 2.308.595.450 2.331.681.405 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.240.700.000 1 2.263.107.000 1 2.285.738.070 1 2.308.595.450 1 2.331.681.405 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.240.700.000 2.263.107.000 2.285.738.070 2.308.595.450 2.331.681.405 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.240.700.000 1 2.263.107.000 1 2.285.738.070 1 2.308.595.450 1 2.331.681.405 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0009 - Puskesmas Bantul II 420 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.057.502 107.057.502 107.057.502 107.057.502 107.057.502 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.057.502 107.057.502 107.057.502 107.057.502 107.057.502 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 12 107.057.502 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.863.000.000 1.947.003.455 1.947.003.455 1.947.003.455 1.947.003.455 Terwujud Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.863.000.000 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.863.000.000 1.947.003.455 1.947.003.455 1.947.003.455 1.947.003.455 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.863.000.000 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 1 1.947.003.455 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0010 - Puskesmas Jetis I 421 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Daerah (Indeks) Layanan di Kabupaten Bantu 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.500.000.000 2.550.000.000 2.575.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.500.000.000 1 2.550.000.000 1 2.575.000.000 1 2.600.000.000 1 2.600.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.500.000.000 2.550.000.000 2.575.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.500.000.000 1 2.550.000.000 1 2.575.000.000 1 2.600.000.000 1 2.600.000.000 Meningkatnya kinerja dan Indeks Kepuasan Hasil Survei Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0011 - 422 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) kualitas pelayanan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Puskesmas Jetis II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 121 70.695.502 12 70.695.502 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 121 70.695.502 12 70.695.502 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.710.500.000 1.730.000.000 1.730.000.000 1.735.000.000 1.735.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Laporan 1 1 1 1.710.500.000 1 1.730.000.000 1 1.730.000.000 1 1.735.000.000 1 1.735.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.710.500.000 1.730.000.000 1.730.000.000 1.735.000.000 1.735.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Unit 1 1 1 1.710.500.000 1 1.730.000.000 1 1.730.000.000 1 1.735.000.000 1 1.735.000.000 423 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan (Unit Kerja) Penunjang Pelayanan Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0012 - Puskesmas Imogiri I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.560.000.000 2.682.600.000 2.736.252.000 2.790.977.040 2.846.796.580 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.560.000.000 1 2.682.600.000 1 2.736.252.000 1 2.790.977.040 1 2.846.796.580 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.560.000.000 2.682.600.000 2.736.252.000 2.790.977.040 2.846.796.580 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Jumlah BLUD yang Menyediakan Jumlah BLUD yang Menyediak Unit 1 1 1 2.560.000.000 1 2.682.600.000 1 2.736.252.000 1 2.790.977.040 1 2.846.796.580 424 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0013 - Puskesmas Imogiri II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.241.022 69.241.022 69.241.022 69.241.022 69.241.022 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.241.022 69.241.022 69.241.022 69.241.022 69.241.022 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 12 69.241.022 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.726.206.989 2.811.331.129 2.811.331.129 2.867.557.751 2.867.557.751 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.726.206.989 1 2.811.331.129 1 2.811.331.129 1 2.867.557.751 1 2.867.557.751 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.726.206.989 2.811.331.129 2.811.331.129 2.867.557.751 2.867.557.751 425 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.726.206.989 1 2.811.331.129 1 2.811.331.129 1 2.867.557.751 1 2.867.557.751 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0014 - Puskesmas Dlingo I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.527.790 122.527.790 122.527.790 122.527.790 122.527.790 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.527.790 122.527.790 122.527.790 122.527.790 122.527.790 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 12 122.527.790 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.769.879.540 1.781.476.540 1.790.076.540 1.798.676.540 1.806.776.540 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.769.879.540 1 1.781.476.540 1 1.790.076.540 1 1.798.676.540 1 1.806.776.540 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan 1.769.879.540 1.781.476.540 1.790.076.540 1.798.676.540 1.806.776.540 426 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.769.879.540 1 1.781.476.540 1 1.790.076.540 1 1.798.676.540 1 1.806.776.540 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0015 - Puskesmas Dlingo II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 70.695.502 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 12 70.695.502 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.559.250.000 1.606.027.500 1.654.208.325 1.703.834.575 1.754.949.612 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Unit 1 1 1 1.559.250.000 1 1.606.027.500 1 1.654.208.325 1 1.703.834.575 1 1.754.949.612 427 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan (Unit Kerja) Penunjang Pelayanan 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.559.250.000 1.606.027.500 1.654.208.325 1.703.834.575 1.754.949.612 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.559.250.000 1 1.606.027.500 1 1.654.208.325 1 1.703.834.575 1 1.754.949.612 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0016 - Puskesmas Pleret 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 3.333.333.000 3.466.666.666 3.506.666.666 3.546.666.666 3.586.666.666 Terwujudnya Peningkatan Jumlah BLUD yang Menyediakan Jumlah BLUD yang Menyediak Unit 1 1 1 3.333.333.000 1 3.466.666.666 1 3.506.666.666 1 3.546.666.666 1 3.586.666.666 428 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.333.333.000 3.466.666.666 3.506.666.666 3.546.666.666 3.586.666.666 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.333.333.000 1 3.466.666.666 1 3.506.666.666 1 3.546.666.666 1 3.586.666.666 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0017 - Puskesmas Piyungan 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.875.282 63.945.926 63.945.926 63.945.926 63.945.926 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 108.875.282 12 63.945.926 12 63.945.926 12 63.945.926 12 63.945.926 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.875.282 63.945.926 63.945.926 63.945.926 63.945.926 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 108.875.282 12 63.945.926 12 63.945.926 12 63.945.926 12 63.945.926 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 3.294.800.000 3.320.000.000 3.340.000.000 3.360.000.000 3.380.000.000 429 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.294.800.000 1 3.320.000.000 1 3.340.000.000 1 3.360.000.000 1 3.380.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.294.800.000 3.320.000.000 3.340.000.000 3.360.000.000 3.380.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.294.800.000 1 3.320.000.000 1 3.340.000.000 1 3.360.000.000 1 3.380.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0018 - Puskesmas Banguntapan I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.014.502 64.476.084 64.476.084 64.476.084 64.476.084 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 55.014.502 12 64.476.084 12 64.476.084 12 64.476.084 12 64.476.084 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.014.502 64.476.084 64.476.084 64.476.084 64.476.084 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 55.014.502 12 64.476.084 12 64.476.084 12 64.476.084 12 64.476.084 430 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.745.900.000 3.070.000.000 3.090.000.000 3.100.000.000 3.160.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.745.900.000 1 3.070.000.000 1 3.090.000.000 1 3.100.000.000 1 3.160.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.745.900.000 3.070.000.000 3.090.000.000 3.100.000.000 3.160.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.745.900.000 1 3.070.000.000 1 3.090.000.000 1 3.100.000.000 1 3.160.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0019 - Puskesmas Banguntapan II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 12 12 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 431 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kantor yang Disediakan (Laporan) Kantor yang disusun 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.374.000.000 2.492.700.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.730.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.374.000.000 1 2.492.700.000 1 2.600.000.000 1 2.600.000.000 1 2.730.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.374.000.000 2.492.700.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.730.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.374.000.000 1 2.492.700.000 1 2.600.000.000 1 2.600.000.000 1 2.730.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0020 - Puskesmas Banguntapan III 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 432 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 1.022.000.000 1.441.110.000 1.585.221.000 1.743.743.100 1.918.117.410 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.022.000.000 1 1.441.110.000 1 1.585.221.000 1 1.743.743.100 1 1.918.117.410 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.022.000.000 1.441.110.000 1.585.221.000 1.743.743.100 1.918.117.410 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 1.022.000.000 1 1.441.110.000 1 1.585.221.000 1 1.743.743.100 1 1.918.117.410 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0021 - Puskesmas Sewon I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 433 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 3.481.000.000 3.170.000.000 3.329.000.000 3.329.000.000 3.481.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.481.000.000 1 3.170.000.000 1 3.329.000.000 1 3.329.000.000 1 3.481.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.481.000.000 3.170.000.000 3.329.000.000 3.329.000.000 3.481.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.481.000.000 1 3.170.000.000 1 3.329.000.000 1 3.329.000.000 1 3.481.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0022 - Puskesmas Sewon II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.714.126 96.714.126 96.714.126 96.714.126 96.714.126 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 434 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.714.126 96.714.126 96.714.126 96.714.126 96.714.126 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 12 96.714.126 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 2.669.154.700 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 1 2.669.154.700 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0023 - Puskesmas Kasihan I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.552.210 197.552.210 197.552.210 197.552.210 197.552.210 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 12 12 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 435 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kantor yang Disediakan (Laporan) Kantor yang disusun 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.552.210 197.552.210 197.552.210 197.552.210 197.552.210 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 12 197.552.210 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 3.305.000.000 3.354.000.000 3.490.000.000 3.560.000.000 3.630.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.305.000.000 1 3.354.000.000 1 3.490.000.000 1 3.560.000.000 1 3.630.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.305.000.000 3.354.000.000 3.490.000.000 3.560.000.000 3.630.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 3.305.000.000 1 3.354.000.000 1 3.490.000.000 1 3.560.000.000 1 3.630.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0024 - Puskesmas Kasihan II 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 436 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Urusan Pemerintahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 105.029.004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 12 105.029.004 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.300.000.000 2.300.000.000 2.325.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.300.000.000 1 2.300.000.000 1 2.325.000.000 1 2.350.000.000 1 2.350.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.300.000.000 2.300.000.000 2.325.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.300.000.000 1 2.300.000.000 1 2.325.000.000 1 2.350.000.000 1 2.350.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0025 - Puskesmas Pajangan 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.015.008 158.015.008 158.015.008 158.015.008 158.015.008 437 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.015.008 158.015.008 158.015.008 158.015.008 158.015.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 12 158.015.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.812.000.000 2.812.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.812.000.000 1 2.812.000.000 1 2.900.000.000 1 2.900.000.000 1 2.900.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.812.000.000 2.812.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.812.000.000 1 2.812.000.000 1 2.900.000.000 1 2.900.000.000 1 2.900.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0026 - Puskesmas Sedayu I 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 438 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 137.334.008 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 12 137.334.008 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.091.500.000 2.305.878.750 2.421.172.687 2.542.231.321 2.669.342.887 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.091.500.000 1 2.305.878.750 1 2.421.172.687 1 2.542.231.321 1 2.669.342.887 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.091.500.000 2.305.878.750 2.421.172.687 2.542.231.321 2.669.342.887 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.091.500.000 1 2.305.878.750 1 2.421.172.687 1 2.542.231.321 1 2.669.342.887 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0027 - Puskesmas Sedayu II 439 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.482.044 138.482.044 138.482.044 138.482.044 138.482.044 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.482.044 138.482.044 138.482.044 138.482.044 138.482.044 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 12 138.482.044 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.131.500.000 2.131.500.000 2.170.500.000 2.170.500.000 2.170.500.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.131.500.000 1 2.131.500.000 1 2.170.500.000 1 2.170.500.000 1 2.170.500.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.131.500.000 2.131.500.000 2.170.500.000 2.170.500.000 2.170.500.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 2.131.500.000 1 2.131.500.000 1 2.170.500.000 1 2.170.500.000 1 2.170.500.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0028 - UPTD Jamkesda 440 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Daerah (Indeks) Layanan di Kabupaten Bantu 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.791.152 182.791.152 182.791.152 182.791.152 182.791.152 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.791.152 182.791.152 182.791.152 182.791.152 182.791.152 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 12 182.791.152 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0029 - UPTD Labkesda 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.028.196 76.028.196 76.028.196 76.028.196 76.028.196 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.028.196 76.028.196 76.028.196 76.028.196 76.028.196 441 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 12 76.028.196 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit - 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit - 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0030 - RSUD Panembahan Senopati Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%) Persen 83,78 84,50 84,50 85,00 85,50 86,00 86,50 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan orang / bulan 600 600 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 442 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) ASN (Orang/bula n) Tunjangan ASN 1.02.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 39.122.517.887 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 600 600 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 600 39.122.517.887 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 196.230.533.325 196.821.537.874 197.595.959.335 195.684.549.378 197.598.230.253 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 40 40 40 196.230.533.325 40 196.821.537.874 40 197.595.959.335 40 195.684.549.378 40 197.598.230.253 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 196.230.533.325 196.821.537.874 197.595.959.335 195.684.549.378 197.598.230.253 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 40 40 40 196.230.533.325 40 196.821.537.874 40 197.595.959.335 40 195.684.549.378 40 197.598.230.253 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survei Kepuasan Masyaraka t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantul Indeks 88,82 91 91 423.129.988.681 91,15 425.902.931.000 91,3 428.184.755.000 91,45 427.620.630.000 92 430.956.979.000 1.02.4.01.0.00 .01.0031 - RSUD Saras Adyatma Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%) Persen 83,78 84,50 84,50 85,00 85,50 86,00 86,50 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 443 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 1.199 1.100 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.02.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 7.001.608.837 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan 1.199 1.100 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.100 7.001.608.837 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.860.000 67.860.000 67.860.000 67.860.000 67.860.000 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.860.000 67.860.000 67.860.000 67.860.000 67.860.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun Laporan 12 12 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 12 67.860.000 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 4.617.879.519 4.650.000.000 4.617.879.519 4.617.879.519 4.617.879.519 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediak an Unit 1 1 1 4.617.879.519 1 4.650.000.000 1 4.617.879.519 1 4.617.879.519 1 4.617.879.519 444 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.617.879.519 4.650.000.000 4.617.879.519 4.617.879.519 4.617.879.519 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit 1 1 1 4.617.879.519 1 4.650.000.000 1 4.617.879.519 1 4.617.879.519 1 4.617.879.519 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 81.316.827.873 81.923.204.874 82.357.585.617 82.165.834.613 82.255.788.992 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Angka Kematian Demam Dengue () Jumlah Kematian Akibat DBD / Total Kasus DBD) x 100 0,6 0,5 0,5 81.316.827.873 0,4 81.923.204.874 0,3 82.357.585.617 0,2 82.165.834.613 0,1 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () (Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 82,5 84 85,5 87 Cakupan fasyankes Terakreditasi () Jumlah Fasyankes Terakredita si / Jumlah Seluruh Fasyankes) x 100 85,38 90,77 90,77 93,08 95,38 97,69 100 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 7.136.494.503 21.860.897.503 22.450.080.503 14.804.333.503 7.136.494.503 445 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kabupaten/Kot a Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) Jumlah Pusat Kesehatan Masyaraka t (Puskesma s) yang Dibangun (Unit) Unit 0 0 0 7.136.494.503 3 21.860.897.503 2 22.450.080.503 2 14.804.333.503 2 7.136.494.503 Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) Unit 170 1 1 1 1 1 1 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) Unit 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Puskesmas (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitas i dan Pemelihara an Oleh Puskesmas (Unit) Unit - 1 1 1 1 1 1 446 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) Jumlah Puskesmas yang Ditingkatk an Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) Unit 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Unit 40 135 135 135 135 135 135 1.02.02.2.01.00 02 - Pembangunan Puskesmas 0 14.724.403.000 15.313.586.000 7.667.839.000 0 Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) Jumlah Pusat Kesehatan Masyaraka t (Puskesma s) yang Dibangun (Unit) Unit 0 0 0 0 3 14.724.403.000 2 15.313.586.000 2 7.667.839.000 2 0 1.02.02.2.01.00 06 - Pengembangan Puskesmas 149.250.000 149.250.000 149.250.000 149.250.000 149.250.000 Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Jumlah Puskesmas yang Ditingkatk an Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Unit 1 1 1 149.250.000 1 149.250.000 1 149.250.000 1 149.250.000 1 149.250.000 447 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Standar (Unit) Standar (Unit) 1.02.02.2.01.00 09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Puskesmas (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitas i dan Pemelihara an Oleh Puskesmas (Unit) Unit - 1 1 220.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 1.02.02.2.01.00 20 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 227.000.000 227.000.000 227.000.000 227.000.000 227.000.000 Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) Unit 170 1 1 227.000.000 1 227.000.000 1 227.000.000 1 227.000.000 1 227.000.000 1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 6.519.799.503 6.519.799.503 6.519.799.503 6.519.799.503 6.519.799.503 448 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Unit 40 135 135 6.519.799.503 135 6.519.799.503 135 6.519.799.503 135 6.519.799.503 135 6.519.799.503 1.02.02.2.01.00 26 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 20.445.000 20.445.000 20.445.000 20.445.000 20.445.000 Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) Unit 12 12 12 20.445.000 12 20.445.000 12 20.445.000 12 20.445.000 12 20.445.000 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 14.057.650.724 14.057.650.724 14.057.650.724 14.057.650.724 14.057.650.724 Terwujudnya Penyediaan Layanan Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil dokumen 1 1 1 14.057.650.724 1 14.057.650.724 1 14.057.650.724 1 14.057.650.724 1 14.057.650.724 449 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka t Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaa n dan Terintegras i Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) unit 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah usia produktif yang terpantau kesehatan nya orang 267.474 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah lansia yang mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar orang 107.711 106.000 106.000 107.000 108.000 109.000 110.000 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar orang 12.650 12.230 12.230 12.370 12.496 12.636 12.776 450 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar orang 4.401 4.152 4.152 4.225 4.298 4.371 4.444 Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) Penduduk dengan psikotik akut & skizofrenia yang mendapat layanan sesuai standar / estimasi penderita psikotik akut & skizofrenia dikali 100 orang 2.578 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Jumlah orang yang mendapatka n pelayanan kesehatan malaria (Orang) Jumlah orang yang mendapatk an pelayanan kesehatan malaria orang 425 500 500 500 500 500 500 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulos is yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar orang 11.718 9.960 9.960 8.560 7.580 6.820 6.060 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar orang 13.953 11.037 11.037 10.913 10.801 10.696 10.591 Jumlah orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulos orang 425 1.100 1.100 1.047 954 884 832 451 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) is yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) orang 425 120 120 115 110 105 100 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 9.357 8.610 8.610 8.015 7.460 6.945 6.000 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 9.510 8.610 8.610 8.015 7.460 6.945 6.000 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakredita si di Kabupaten /Kota (Unit) unit 15 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Kabupaten/ Kota Sehat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Kabupaten /Kota Dokumen 7 1 1 1 1 1 1 452 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Sehat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1.404 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkunga n (Dokumen) Dokumen 65 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 453 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatk an pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar orang 7.959 7.065 7.065 6.890 6.700 6.340 6.000 Jumlah Balita yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatk orang 48.829 41.000 41.000 40.000 39.000 38.000 37.000 454 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) an pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapak an pelayanan sesuai standar 3 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar orang 121.607 121.600 121.600 119.600 118.600 117.600 116.600 1.02.02.2.02.00 01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 337.000.000 337.000.000 337.000.000 337.000.000 337.000.000 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 9.357 8.610 8.610 337.000.000 8.015 337.000.000 7.460 337.000.000 6.945 337.000.000 6.000 337.000.000 1.02.02.2.02.00 02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 9.510 8.610 8.610 25.000.000 8.015 25.000.000 7.460 25.000.000 6.945 25.000.000 6.000 25.000.000 1.02.02.2.02.00 03 - Pengelolaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 455 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 7.959 7.065 7.065 20.000.000 6.890 20.000.000 6.700 20.000.000 6.340 20.000.000 6.000 20.000.000 1.02.02.2.02.00 04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Balita yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 48.829 41.000 41.000 35.000.000 40.000 35.000.000 39.000 35.000.000 38.000 35.000.000 37.000 35.000.000 1.02.02.2.02.00 05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 121.607 121.600 121.600 35.000.000 119.600 35.000.000 118.600 35.000.000 117.600 35.000.000 116.600 35.000.000 1.02.02.2.02.00 06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatka Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatk orang 267.474 200.000 200.000 25.000.000 200.000 25.000.000 200.000 25.000.000 200.000 25.000.000 200.000 25.000.000 456 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 1.02.02.2.02.00 07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 206.787.500 206.787.500 206.787.500 206.787.500 206.787.500 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 107.711 106.000 106.000 206.787.500 107.000 206.787.500 108.000 206.787.500 109.000 206.787.500 110.000 206.787.500 1.02.02.2.02.00 08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 39.985.000 39.985.000 39.985.000 39.985.000 39.985.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) orang 12.650 12.230 12.230 39.985.000 12.370 39.985.000 12.496 39.985.000 12.636 39.985.000 12.776 39.985.000 1.02.02.2.02.00 09 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 29.975.000 29.975.000 29.975.000 29.975.000 29.975.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan orang 4.401 4.152 4.152 29.975.000 4.225 29.975.000 4.298 29.975.000 4.371 29.975.000 4.444 29.975.000 457 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Standar (Orang) Sesuai Standar (Orang) 1.02.02.2.02.00 10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 175.755.080 175.755.080 175.755.080 175.755.080 175.755.080 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) orang 2.578 2.000 2.000 175.755.080 2.000 175.755.080 2.000 175.755.080 2.000 175.755.080 2.000 175.755.080 1.02.02.2.02.00 11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.879.597.000 2.879.597.000 2.879.597.000 2.879.597.000 2.879.597.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar (Orang) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulos is yang Mendapatk an Pelayanan Sesuai Standar (Orang) orang 11.718 9.960 9.960 2.879.597.000 8.560 2.879.597.000 7.580 2.879.597.000 6.820 2.879.597.000 6.060 2.879.597.000 1.02.02.2.02.00 12 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 249.112.105 249.112.105 249.112.105 249.112.105 249.112.105 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatk an Pelayanan orang 13.953 11.037 11.037 249.112.105 10.913 249.112.105 10.801 249.112.105 10.696 249.112.105 10.591 249.112.105 458 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Standar (Orang) Sesuai Standar (Orang) 1.02.02.2.02.00 14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 68.554.150 68.554.150 68.554.150 68.554.150 68.554.150 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) Dokumen 1 1 1 68.554.150 1 68.554.150 1 68.554.150 1 68.554.150 1 68.554.150 1.02.02.2.02.00 15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7.446.200.000 7.446.200.000 7.446.200.000 7.446.200.000 7.446.200.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka t (Dokumen) Dokumen 1 1 1 7.446.200.000 1 7.446.200.000 1 7.446.200.000 1 7.446.200.000 1 7.446.200.000 1.02.02.2.02.00 16 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 123.406.500 123.406.500 123.406.500 123.406.500 123.406.500 459 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) Dokumen 1 1 1 123.406.500 1 123.406.500 1 123.406.500 1 123.406.500 1 123.406.500 1.02.02.2.02.00 17 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 487.072.500 487.072.500 487.072.500 487.072.500 487.072.500 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkunga n (Dokumen) Dokumen 65 1 1 487.072.500 1 487.072.500 1 487.072.500 1 487.072.500 1 487.072.500 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 326.787.500 326.787.500 326.787.500 326.787.500 326.787.500 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 326.787.500 1 326.787.500 1 326.787.500 1 326.787.500 1 326.787.500 1.02.02.2.02.00 19 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 37.659.500 37.659.500 37.659.500 37.659.500 37.659.500 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Dokumen 1 1 1 37.659.500 1 37.659.500 1 37.659.500 1 37.659.500 1 37.659.500 460 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) 1.02.02.2.02.00 20 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 243.144.520 243.144.520 243.144.520 243.144.520 243.144.520 Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1.404 1 1 243.144.520 1 243.144.520 1 243.144.520 1 243.144.520 1 243.144.520 1.02.02.2.02.00 25 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 301.702.000 301.702.000 301.702.000 301.702.000 301.702.000 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) Dokumen 1 1 1 301.702.000 1 301.702.000 1 301.702.000 1 301.702.000 1 301.702.000 1.02.02.2.02.00 29 - Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat 42.940.000 42.940.000 42.940.000 42.940.000 42.940.000 Terselenggarany a Kabupaten/Kot a Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Kabupaten/ Kota Sehat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Kabupaten /Kota Sehat (Dokumen) Dokumen 7 1 1 42.940.000 1 42.940.000 1 42.940.000 1 42.940.000 1 42.940.000 1.02.02.2.02.00 35 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 188.637.500 188.637.500 188.637.500 188.637.500 188.637.500 461 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan di Kabupaten/Kot a Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kot a Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakredita si di Kabupaten /Kota (Unit) Unit 15 1 1 188.637.500 188.637.500 188.637.500 188.637.500 188.637.500 1.02.02.2.02.00 38 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 692.874.869 692.874.869 692.874.869 692.874.869 692.874.869 Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaa n dan Terintegras i Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) Unit 1 1 1 692.874.869 1 692.874.869 1 692.874.869 1 692.874.869 1 692.874.869 1.02.02.2.02.00 40 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) Jumlah orang dengan Tuberkulos is yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai Orang 425 1.100 1.100 15.000.000 1.047 15.000.000 954 15.000.000 884 15.000.000 832 15.000.000 462 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) standar (Orang) 1.02.02.2.02.00 41 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 11.075.000 11.075.000 11.075.000 11.075.000 11.075.000 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) Orang 425 120 120 11.075.000 115 11.075.000 110 11.075.000 105 11.075.000 100 11.075.000 1.02.02.2.02.00 42 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 14.385.000 14.385.000 14.385.000 14.385.000 14.385.000 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatka n pelayanan kesehatan malaria (Orang) Jumlah orang yang mendapatk an pelayanan kesehatan malaria (Orang) Orang 425 500 500 14.385.000 500 14.385.000 500 14.385.000 500 14.385.000 500 14.385.000 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 349.977.000 349.977.000 349.977.000 349.977.000 349.977.000 Terwujudnya Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) yang disusun dan disampaika n Dokumen 1 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 463 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.02.2.03.00 02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 349.977.000 349.977.000 349.977.000 349.977.000 349.977.000 Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) yang disusun dan disampaika n Dokumen 1 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 1 349.977.000 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 79.109.500 79.109.500 79.109.500 79.109.500 79.109.500 Terwujudnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukura n Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) Unit 6 10 10 79.109.500 11 79.109.500 12 79.109.500 13 79.109.500 14 79.109.500 1.02.02.2.04.00 03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 79.109.500 79.109.500 79.109.500 79.109.500 79.109.500 Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukura n Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) Unit 6 10 10 79.109.500 11 79.109.500 12 79.109.500 13 79.109.500 14 79.109.500 464 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0001 - Puskesmas Srandakan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0002 - Puskesmas Sanden 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terwujudnya Penyediaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 465 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0003 - Puskesmas Kretek 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.990.400 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.990.400 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.990.400 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Dokumen 1 1 1 19.990.400 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 466 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Promosi Kesehatan (Dokumen) Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0004 - Puskesmas Pundong 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0005 - Puskesmas Bambanglipur o 467 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.999.700 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.999.700 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.999.700 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.999.700 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0006 - Puskesmas Pandak I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 468 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0007 - Puskesmas Pandak II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 469 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0008 - Puskesmas Bantul I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.998.900 19.998.900 19.998.900 19.998.900 19.998.900 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.998.900 19.998.900 19.998.900 19.998.900 19.998.900 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 1 19.998.900 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0009 - Puskesmas Bantul II 470 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan) /2 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.989.800 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.989.800 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.989.800 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.989.800 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0010 - Puskesmas Jetis I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.993.500 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Dokumen 1 1 1 19.993.500 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 471 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Promosi Kesehatan (Dokumen) Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.993.500 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.993.500 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0011 - Puskesmas Jetis II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 472 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan (Dokumen) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0012 - Puskesmas Imogiri I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0013 - Puskesmas Imogiri II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 473 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0014 - Puskesmas Dlingo I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 127.631.320 36.362.000 36.362.000 36.362.000 36.362.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 127.631.320 1 36.362.000 1 36.362.000 1 36.362.000 1 36.362.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 127.631.320 36.362.000 36.362.000 36.362.000 36.362.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 1 1 127.631.320 1 36.362.000 1 36.362.000 1 36.362.000 1 36.362.000 474 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0015 - Puskesmas Dlingo II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.998.800 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.998.800 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.998.800 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.998.800 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0016 - Puskesmas Pleret 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 109.668.800 109.668.800 109.668.800 20.000.000 20.000.000 475 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 109.668.800 1 109.668.800 1 109.668.800 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 109.668.800 109.668.800 109.668.800 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 109.668.800 1 109.668.800 1 109.668.800 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0017 - Puskesmas Piyungan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 476 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0018 - Puskesmas Banguntapan I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.997.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.997.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.997.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.997.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0019 - Puskesmas Banguntapan II 477 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan) /2 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0020 - Puskesmas Banguntapan III 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 478 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0021 - Puskesmas Sewon I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 92.724.000 92.724.000 92.724.000 92.724.000 92.724.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 92.724.000 92.724.000 92.724.000 92.724.000 92.724.000 Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 1 92.724.000 479 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Promosi Kesehatan Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0022 - Puskesmas Sewon II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 19.991.400 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.991.400 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 19.991.400 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 19.991.400 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0023 - Puskesmas Kasihan I 1.02.02.2.02 - Penyediaan 76.875.400 51.362.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 480 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 76.875.400 1 51.362.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 76.875.400 51.362.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 76.875.400 1 51.362.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0024 - Puskesmas Kasihan II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 481 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kabupaten/Kot a 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0025 - Puskesmas Pajangan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 482 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan (Dokumen) Kesehatan (Dokumen) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0026 - Puskesmas Sedayu I 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 91.269.520 91.269.520 91.269.520 91.269.520 91.269.520 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 91.269.520 91.269.520 91.269.520 91.269.520 91.269.520 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 1 91.269.520 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0027 - Puskesmas Sedayu II 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 483 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kabupaten/Kot a Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) Dokumen 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0028 - UPTD Jamkesda 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 50.978.170.982 36.984.388.303 36.755.698.046 44.299.362.842 52.057.156.221 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Jaminan Kesehatan Masyaraka t (Dokumen) Dokumen 1 1 1 50.978.170.982 1 36.984.388.303 1 36.755.698.046 1 44.299.362.842 1 52.057.156.221 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 484 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kesehatan Lainnya (Dokumen) Kesehatan Lainnya (Dokumen) 1.02.02.2.02.00 26 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 50.828.171.280 36.834.388.601 36.605.698.344 44.149.363.140 51.907.156.519 Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Jaminan Kesehatan Masyaraka t (Dokumen) Dokumen 1 1 1 50.828.171.280 1 36.834.388.601 1 36.605.698.344 1 44.149.363.140 1 51.907.156.519 1.02.02.2.02.00 34 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 149.999.702 149.999.702 149.999.702 149.999.702 149.999.702 Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Dokumen 1 1 1 149.999.702 1 149.999.702 1 149.999.702 1 149.999.702 1 149.999.702 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0029 - UPTD Labkesda 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 485 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.02.02.2.02.00 34 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) Dokumen 1 1 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0030 - RSUD Panembahan Senopati 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a 293.696.000 281.196.000 281.196.000 281.196.000 281.196.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan paket 1 1 1 293.696.000 1 281.196.000 1 281.196.000 1 281.196.000 1 281.196.000 Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan paket 1 1 1 1 1 1 1 486 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Disediakan (Unit) yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun unit 3 1 1 1 1 1 1 1.02.02.2.01.00 03 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 25.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun unit 3 1 1 25.000.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1.02.02.2.01.00 14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 258.696.000 258.696.000 258.696.000 258.696.000 258.696.000 Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar paket 1 1 1 258.696.000 1 258.696.000 1 258.696.000 1 258.696.000 1 258.696.000 1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Jumlah Obat, Bahan Habis paket 1 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 487 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 0 0 0 0 0 Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan () Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2 - 81 81 81.316.827.873 82,5 81.923.204.874 84 82.357.585.617 85,5 82.165.834.613 87 82.255.788.992 1.02.4.01.0.00 .01.0031 - RSUD Saras Adyatma 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a 135.000.000 122.500.000 122.500.000 122.500.000 122.500.000 Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun unit 1 1 1 135.000.000 1 122.500.000 1 122.500.000 1 122.500.000 1 122.500.000 488 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kabupaten/Kot a Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar paket 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan paket 1 1 1 1 1 1 1 1.02.02.2.01.00 03 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 25.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun unit 1 1 1 25.000.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1.02.02.2.01.00 14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang paket 1 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 489 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan paket 1 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 6.348.600.624 6.361.100.624 6.471.350.624 6.471.350.624 6.471.350.624 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) Dokumen 12 12 12 6.348.600.624 12 6.361.100.624 12 6.471.350.624 12 6.471.350.624 12 6.471.350.624 1.02.02.2.02.00 32 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit 6.348.600.624 6.361.100.624 6.471.350.624 6.471.350.624 6.471.350.624 490 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) Dokumen 12 12 12 6.348.600.624 12 6.361.100.624 12 6.471.350.624 12 6.471.350.624 12 6.471.350.624 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 253.031.520 254.932.000 256.298.000 255.774.000 257.648.000 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) 35,42 44,95 44,95 253.031.520 54,55 254.932.000 64,12 256.298.000 73,68 255.774.000 84,24 257.648.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a 135.781.520 136.801.000 135.781.520 135.781.520 135.781.520 Terwujudnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) Jumlah pemberian rekomenda si perizinan oraktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohona n regisitrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun termasuk carry over permohona n tahun sebelumny a yang belum terselesaik Dokumen 140 1 1 135.781.520 1 136.801.000 1 135.781.520 1 135.781.520 1 135.781.520 491 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) an dikali 100 1.02.03.2.01.00 02 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 135.781.520 136.801.000 135.781.520 135.781.520 135.781.520 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 140 1 1 135.781.520 1 136.801.000 1 135.781.520 1 135.781.520 1 135.781.520 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a 117.250.000 118.131.000 120.516.480 119.992.480 121.866.480 Terwujudnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) Jumlah SDMK yang dibina dan diawasi dibagi dengan jumlah total SDMK yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasa Dokumen 1 1 1 117.250.000 1 118.131.000 1 120.516.480 1 119.992.480 1 121.866.480 492 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) n dikali 100 1.02.03.2.02.00 03 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 117.250.000 118.131.000 120.516.480 119.992.480 121.866.480 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) Jumlah SDMK yang dibina dan diawasi dibagi dengan jumlah total SDMK yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasa n dikali 100 Dokumen 1 1 1 117.250.000 1 118.131.000 1 120.516.480 1 119.992.480 1 121.866.480 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 92.012.500 92.705.000 93.202.000 113.842.000 114.679.000 Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman () 74,53 75,53 75,53 92.012.500 76,03 92.705.000 76,53 93.202.000 77,03 113.842.000 77,53 114.679.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan 1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5.000.000 5.038.000 5.065.000 5.055.000 5.093.000 493 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) Jumlah pengawasa n Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di wilayah Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohona n regisitrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100 Dokumen 1 1 1 5.000.000 1 5.038.000 1 5.065.000 1 5.055.000 1 5.093.000 1.02.04.2.01.00 01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5.000.000 5.038.000 5.065.000 5.055.000 5.093.000 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Jumlah pengawasa n Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di wilayah Dokumen 1 1 1 5.000.000 1 5.038.000 1 5.065.000 1 5.055.000 1 5.093.000 494 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohona n regisitrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100 1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5.000.000 5.038.000 5.065.000 5.055.000 5.093.000 Terwujudnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Jumlah dokumen hasil pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan IRT yang diterbitkan dibagi dengan jumlah total industri rumah tangga pangan yang diawasi dikali 100 Dokumen 60 1 1 5.000.000 1 5.038.000 1 5.065.000 1 5.055.000 1 5.093.000 495 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tangga (Dokumen) 1.02.04.2.03.00 01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5.000.000 5.038.000 5.065.000 5.055.000 5.093.000 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Jumlah dokumen hasil pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan IRT yang diterbitkan dibagi dengan jumlah total industri rumah tangga pangan yang diawasi dikali 100 Dokumen 60 1 1 5.000.000 1 5.038.000 1 5.065.000 1 5.055.000 1 5.093.000 496 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tangga (Dokumen) 1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM) 72.012.500 72.553.000 72.942.000 93.622.000 94.308.000 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) Jumlah tempat pengelolaa n makanan (TPM, Jasa Boga, Restoran, DAM) yang difasilitasi penerbitan SLHS dibagi dengan jumlah permohona n atau target tempat pengelolaa n makanan yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100 Laporan 25 1 1 72.012.500 1 72.553.000 1 72.942.000 1 93.622.000 1 94.308.000 1.02.04.2.04.00 01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 72.012.500 72.553.000 72.942.000 93.622.000 94.308.000 497 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) Jumlah tempat pengelolaa n makanan (TPM, Jasa Boga, Restoran, DAM) yang difasilitasi penerbitan SLHS dibagi dengan jumlah permohona n atau target tempat pengelolaa n makanan yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100 Laporan 25 1 1 72.012.500 1 72.553.000 1 72.942.000 1 93.622.000 1 94.308.000 1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 10.000.000 10.076.000 10.130.000 10.110.000 10.185.000 Terwujudnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaa Dokumen 26 60 60 10.000.000 60 10.076.000 60 10.130.000 60 10.110.000 60 10.185.000 498 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) n Post Market dibagi seluruh Jumlah produk makanan- minuman + Jumlah sarana produksi industri rumah tangga yang diperiksa secara post market dalam periode tertentu 1.02.04.2.06.00 01 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 10.000.000 10.076.000 10.130.000 10.110.000 10.185.000 Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaa n Post Market dibagi seluruh Jumlah produk makanan- minuman + Jumlah sarana produksi Dokumen 26 60 60 10.000.000 60 10.076.000 60 10.130.000 60 10.110.000 60 10.185.000 499 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) industri rumah tangga yang diperiksa secara post market dalam periode tertentu 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 502.153.650 505.924.000 508.636.000 507.596.000 507.596.000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan () Jumlah kader Posyandu telah mengikuti ketrampila n dasar dan lulus minimal 4 kelompok ketrampila n dibagi jumlah seluruh kader posyandu dikali100 26,64 45 45 502.153.650 60 505.924.000 75 508.636.000 90 507.596.000 100 507.596.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 9.562.500 9.635.000 9.687.000 11.307.000 11.307.000 Terwujudnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat (Dokumen) Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberday aan masyaraka t yang dihasilkan dibagi dengan Dokumen 42 1 1 9.562.500 1 9.635.000 1 9.687.000 1 11.307.000 1 11.307.000 500 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) jumlah dokumen yang direncanak an dalam satu tahun dikali 100 1.02.05.2.01.00 01 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 9.562.500 9.635.000 9.687.000 11.307.000 11.307.000 Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat (Dokumen) Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberday aan masyaraka t yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen yang direncanak an dalam satu tahun dikali 100 Dokumen 42 1 1 9.562.500 1 9.635.000 1 9.687.000 1 11.307.000 1 11.307.000 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 36.928.650 37.206.000 37.406.000 37.206.000 37.206.000 Terwujudnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) Jumlah rumah tangga/ind ividu/sasar an yang menerapka n PHBS dibagi dengan jumlah total sasaran Dokumen 1 1 1 36.928.650 1 37.206.000 1 37.406.000 1 37.206.000 1 37.206.000 501 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PHBS dikali 100 1.02.05.2.02.00 01 - Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 36.928.650 37.206.000 37.406.000 37.206.000 37.206.000 Terselenggarany a Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) Jumlah rumah tangga/ind ividu/sasar an yang menerapka n PHBS dibagi dengan jumlah total sasaran PHBS dikali 100 Dokumen 1 1 1 36.928.650 1 37.206.000 1 37.406.000 1 37.206.000 1 37.206.000 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a 455.662.500 459.083.000 461.543.000 459.083.000 459.083.000 Terwujudnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM yang dilaksanak an di bagi target Bimtek dan Supervisi UKBM dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100 Dokumen 1 1 1 455.662.500 1 459.083.000 1 461.543.000 1 459.083.000 1 459.083.000 1.02.05.2.03.00 01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi 455.662.500 459.083.000 461.543.000 459.083.000 459.083.000 502 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM yang dilaksanak an di bagi target Bimtek dan Supervisi UKBM dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100 Dokumen 1 1 1 455.662.500 1 459.083.000 1 461.543.000 1 459.083.000 1 459.083.000 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 418.075.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 418.075.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanaka n kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional () Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100 51,85 74,00 74,00 418.075.000 85,00 200.000.000 96,00 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan 2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 418.075.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 503 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit) Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100 Dokumen 10 17 17 418.075.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 2.22.08.5.06.00 04 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 418.075.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit) Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100 Dokumen 10 17 17 418.075.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 1.543.800.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN ** 1.543.800.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya mutu fasilitas kesehatan Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan () Inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi 3,27 22,22 22,22 1.543.800.000 40,74 200.000.000 59,27 200.000.000 77,77 200.000.000 100,00 200.000.000 1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan 4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya 1.543.800.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 504 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA SATUAN Data Capaian pada tahun awal perencanaan TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Target 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pemerintahan ** Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementas i Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota (Dokumen) Jumlah Puskesmas dengan Budaya pemerintah an dibagi jumlah target Puskesmas yang melasanak an Budaya Pemerintah an dikali 100 dokumen - 2 2 1.543.800.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 4.01.04.5.02.00 01 - Implementasi Budaya Pemerintahan ** Kabupaten/Kot a 1.543.800.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Implementas i Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota (Dokumen) Jumlah Puskesmas dengan Budaya pemerintah an dibagi jumlah target Puskesmas yang melasanak an Budaya Pemerintah an dikali 100 dokumen - 2 2 1.543.800.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 ** sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025 505 Dinas Kesehatan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kesehatan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kesehatan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 506 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06)

2.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ● Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan. ● Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan dan pencegahan stunting. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan 507 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) (06) Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 508 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 509 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan 510 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 511 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin 512 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

5.1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 513 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025 514 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Utama tersebut disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 1.02.4.01.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan 2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 84,12 84 81,15 78,3 75,45 72,6 69,75 3 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Persen 90 91 91,2 91,4 91,6 91,8 92 4 Net Death Rate (NDR) Per 1000 Penduduk 18,1 18 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 5 Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga Persen - 15 19 21 23 25 30 6 Angka Kematian Balita Per 100.000 Kelahiran Hidup - 15 13,8 13,1 12,5 11,9 11,2 7 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Persen 98,55 98,56 98,57 98,58 98,59 98,6 98,61 Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) IKK menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan dalam mengevaluasi capaian kinerja, mengevaluasi efektivitas program serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai standar. Dengan adanya IKK diharapkan kinerja Dinas Kesehatan dapat terukur secara obyektif sekaligus 515 mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Rincian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul beserta baseline, target tahunan, dan keterangan lainnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Net Death Rate (NDR) Negatif Per 1.000 Penduduk 18,10 18,00 17,90 17,80 17,70 17,60 17,50 2 Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga positif Persen n/a 15,00 19,00 21,00 23,00 25,00 30,00 3 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan positif Per 1.000 Penduduk 1,337 1,352 1,367 1,382 1,397 1,412 1,412 4 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil positif Persen 98,34 100 100 100 100 100 100 6 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan positif Persen 99,95 100 100 100 100 100 100 7 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir positif Persen 84,29 100 100 100 100 100 100 8 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar positif Persen 94,03 100 100 100 100 100 100 9 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 10 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar positif Persen 99,48 100 100 100 100 100 100 11 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas positif Persen 97,00 100 100 100 100 100 100 516 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 12 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar positif Persen 86,75 100 100 100 100 100 100 13 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar positif Persen 99,12 100 100 100 100 100 100 14 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 15 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 16 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu positif Persen 80 82 83 84 85 86 87 17 Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan positif Persen n/a 19,6 20 22 26 28 30 18 Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar positif Persen n/a 1,6 5 7 9 11 13 19 Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan positif Persen n/a 50 50 52 54 56 58 20 Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun positif Persen n/a 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 21 Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat positif Persen 98,6 100 100 100 100 100 100 22 Prevalensi obesitas > 18tahun positif Persen n/a 24,6 24,6 24,3 24,0 23,7 23,4 517 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 23 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar positif Persen n/a 88,46 90,77 93,08 95,38 97,69 100 24 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan positif Persen 87,43 87,90 88,05 88,20 88,35 88,50 88,65 25 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat positif Persen 49,2 50 58 62 66 70 72 26 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional positif Persen 38,63 58,12 63,00 68,00 73,00 78,00 83,00 27 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna positif Persen 34,42 35,39 37,99 40,58 43,18 46,43 49,03 28 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 29 Persentase lanjut usia yang mandiri positif Persen 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50 95,70 30 Persentase merokok penduduk 10-21 tahun positif Persen n/a 22,50 22,50 22,40 22,30 22,20 22,10 31 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi positif Per 1.000 Penduduk 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 32 Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar positif Persen 15 15 30 45 60 75 90 33 Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 34 Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) positif Persen 14,34 14,34 14,40 14,50 14,60 14,70 14,80 518 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 35 Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 36 Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) positif Persen 100 100 100 100 100 100 100 37 Persentase RS terakreditasi paripurna positif Persen 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 100,00 100 Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025 4.2.3 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan SPM bidang kesehatan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Oleh karena itu, target tahunan SPM ditetapkan secara terukur dan konsisten sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pembangunan kesehatan. Rincian jenis pelayanan dasar, indikator capaian, serta target SPM tahunan tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut Tabel 4.5 Rincian jenis pelayanan dasar, indikator capaian, serta target SPM tahun 2025–2029 No Jenis Pelayanan Dasar Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 9,250 8,610 8,015 7,460 6,945 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Orang 9,250 8,610 8,015 7,460 6,945 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Orang 7,250 7,065 6,890 6,700 6,340 519 No Jenis Pelayanan Dasar Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 4 Pelayanan kesehatan balita Orang 42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Orang 121,607 120,600 119,600 118,600 117,600 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Orang 105,000 106,000 107,000 108,000 109,000 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Orang 12,105 12,230 12,370 12,496 12,636 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Orang 4,080 4,152 4,225 4,298 4,371 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Orang 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Orang 11,620 9,960 8,560 7,580 6,820 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Orang 11,264 11,037 10,913 10,801 10,696 Sumber: Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 520 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 521 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 522 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan suatu perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daserah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 523 setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan. Gambar 1. 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Dokumen KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2022-2027, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 - 2039 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2027. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN (No.25/2004) Pemerintah Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Bahan Bahan UU KeuNeg (No.17/2003) Berpedoman (UU 23/2014) 524 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 525
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. i.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
16. j.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
17. k.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1);
18. l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
19. m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
20. n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 526
21. o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
22. p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
23. q.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
24. r.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50). 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. 527 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:
25. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
26. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
27. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
28. d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 529 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
30. a.Kepala Dinas;
31. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Keuangan dan Aset:
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
32. c.Bidang Sumber Daya Air;
33. d.Bidang Cipta Karya;
34. e.Bidang Bina Marga;
35. f.Bidang Perumahan dan Permukiman;
36. g.Bidang Bina Konstruksi;
37. h.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
38. i.UPTD. Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 2.1.1.1 Kepala Dinas. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Dinas;
  2. 2.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
  3. 3.perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 530
  6. 6.pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  7. 7.pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi Unit Organisasi Dinas;
  8. 8.pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
  9. 9.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
  10. 10.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  11. 11.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  12. 12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 2.1.1.2. Sekretariat. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  13. 1.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  14. 2.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
  15. 3.penyusunan program Dinas;
  16. 4.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
  17. 5.penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
  18. 6.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
  19. 7.pelaksanaan program kesekretariatan;
  20. 8.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  21. 9.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  22. 10.pelaksanaan penatausahaan Dinas;
  23. 11.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
  24. 12.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan; 531
  25. 13.fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  26. 14.pelayanan data dan informasi Dinas;
  27. 15.pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
  28. 16.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
  29. 17.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  30. 18.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  31. 19.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
  32. 20.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  33. 21.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  34. 22.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
  35. 23.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.3. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: 532
  36. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
  37. 2.perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  38. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
  39. 4.penyiapan data dan sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air;
  40. 5.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  41. 6.fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan sumber daya air;
  42. 7.pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program dalam pengelolaan sumber daya air;
  43. 8.pelaksanaan analisis dampak lingkungan dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
  44. 9.pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
  45. 10.pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
  46. 11.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
  47. 12.pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
  48. 13.pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
  49. 14.pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah da air baku;
  50. 15.pelaksanaan penanggulangan daya rusak air;
  51. 16.fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kabupaten; 533
  52. 17.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan sumber daya air serta bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungai air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
  53. 18.penyiapan rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang sumber daya air;
  54. 19.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan operasi serta pemeliharaan sumber daya air;
  55. 20.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaan pada Bidang Sumber Daya Air;
  56. 21.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
  57. 22.pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.4. Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
  58. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
  59. 2.perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan bidang cipta karya, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
  60. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
  61. 4.penyusunan dan sinkronisasi program serta pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya; 534
  62. 5.penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
  63. 6.pelaksanaan perencanaan teknis bangunan Gedung pemerintah;
  64. 7.perumusan kajian perubahan status rumah negara;
  65. 8.pemberian pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
  66. 9.fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
  67. 10.fasilitasi dan penguatan kapasitas serta penyusunan program cipta karya;
  68. 11.penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan system informasi penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
  69. 12.fasilitasi, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
  70. 13.perumusan bahan tarif air minum regional;
  71. 14.pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum (SPAM);
  72. 15.fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  73. 16.pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  74. 17.pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
  75. 18.pengawasan penerapan standar teknis bangunan Gedung dan serta gedung negara;
  76. 19.pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  77. 20.perumusan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
  78. 21.penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis;
  79. 22.penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis; 535
  80. 23.pengelolaan dan pengembangan sitem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
  81. 24.pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau nonperizinan bidang cipta karya;
  82. 25.pengawasan dan pengendalian terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
  83. 26.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Cipta Karya;
  84. 27.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
  85. 28.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.5. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
  86. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
  87. 2.perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
  88. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Marga;
  89. 4.pelaksanaan koordinasi dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
  90. 5.pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
  91. 6.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
  92. 7.pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya; 536
  93. 8.pelaksanaan pengujian mutu dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
  94. 9.pelaksanaan dan evaluasi leger jalan;
  95. 10.pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  96. 11.pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
  97. 12.pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang bina marga;
  98. 13.pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
  99. 14.pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  100. 15.pengendalian dan pengawasan penerapan standar teknis jalan dan jembatan;
  101. 16.pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bina Marga;
  102. 17.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungs jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Marga;
  103. 18.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Marga; dan
  104. 19.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
  105. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
  106. 2.perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
  107. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
  108. 4.pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman; 537
  109. 5.penyiapan bahan rekomendasi teknis Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
  110. 6.pengidentifikasian dan verifikasi prasarana, sarana serta utilitas perumahan
  111. 7.penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
  112. 8.pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
  113. 9.pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
  114. 10.pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
  115. 11.penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan atau perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  116. 12.pelaksanaan fasilitasi dan/atau stimulasi prasarana, prasarana, sarana serta utilitas perumahan dan permukiman;
  117. 13.pengoordinasian serta peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  118. 14.pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan perumahan;
  119. 15.pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana serta utilitas perumahan kepada pemerintah daerah;
  120. 16.pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
  121. 17.pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  122. 18.pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
  123. 19.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 538
  124. 20.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
  125. 21.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
  126. 22.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.7. Bidang Bina Konstruksi Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstuksi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
  127. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Bina Konstruksi;
  128. 2.perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;
  129. 3.pengoordinasian pelaksanaan progam kerja pada Bidang Bina Konstruksi;
  130. 4.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
  131. 5.penyusunan data rencana kebutuhan peralatan konstruksi
  132. 6.pelaksanaan inventarisasi, pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
  133. 7.pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  134. 8.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  135. 9.pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan penjaminan mutu terkait jasa konstruksi;
  136. 10.pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
  137. 11.pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 539
  138. 12.pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
  139. 13.pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
  140. 14.pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
  141. 15.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan jasa konstruksi;
  142. 16.pengendalian penggunaan peralatan konstruksi;
  143. 17.pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
  144. 18.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi terkait bina konstruksi;
  145. 19.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Konstruksi;
  146. 20.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
  147. 21.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 2.1.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT) Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari 4 UPTD yaitu:
  148. 1.UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;
  149. 2.UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;
  150. 3.UPTD R usunawa dan Permakaman;
  151. 4.UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; 2.1.1.8.1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; UPTD Pengamatan Pengairan Winongo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 540 dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, terdiri atas:
  152. 1.Kepala UPTD;
  153. 2.Subbagian Tata Usaha; dan
  154. 3.Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Winongo dan Sungai Bedog. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai fungsi:
  155. 1.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
  156. 2.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
  157. 3.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; dan
  158. 4.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.8.2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo, terdiri atas:
  159. 1.Kepala UPTD;
  160. 2.Subbagian Tata Usaha; dan
  161. 3.Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai fungsi: 541
  162. 1.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
  163. 2.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code;
  164. 3.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; dan
  165. 4.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.1.8.3. UPTD Rusunawa dan Permakaman; UPTD Rusunawa dan Permakaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Rusunawa dan Permakaman, terdiri atas:
  166. 1.Kepala UPTD;
  167. 2.Subbagian Tata Usaha; dan
  168. 3.Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan rusunawa dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai fungsi:
  169. 1.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
  170. 2.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
  171. 3.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; dan
  172. 4.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.18.4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 542 dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:
  173. 1.Kepala UPTD;
  174. 2.Subbagian Tata Usaha; dan
  175. 3.Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan air limbah domestik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:
  176. 1.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
  177. 2.pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
  178. 3.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  179. 4.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut: Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 1 September 2025 adalah 101 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Jumlah Pegawai Jenis Kelamin Pangkat / Golongan Tingkat Pendidikan Laki2 Wanita I II III IV SD SLTP SLTA DIII S1 S2 101 82 19 1 28 64 8 3 6 45 4 31 12 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 543 Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana Tabelk 2.2 dibawah ini. Tabel 2. 2 Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Bidang Jumlah Golongan I II III IV Kepala Dinas 0 0 0 0 0 Sekretariat 23 1 9 12 1 Bidang Bina Marga 13 0 3 8 2 Bidang Cipta Karya 11 0 0 11 0 Bidang Sumber Daya Air 12 0 2 9 1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9 0 0 8 1 Bidang Bina Konstruksi 8 0 1 7 1 UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 7 0 5 1 1 UPT Pengamatan Pengairan Winongo 6 0 3 3 0 UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo 6 0 3 2 1 UPT Rusunawa dan Pemakaman 6 0 3 3 0 Total 101 1 28 64 8 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan jenis kelamin, pegawai DPUPKP didominasi oleh laki-laki sebanyak 81,19% dibanding wanita hanya 18,81%. Hal ini disebabkan karena ketugasan di bidang infrastruktur yang lebih banyak berhubungan dengan fisik. Gambar 2. 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 81,19 18,81 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Wanita 544 Pegawai DPUPKP berdasarkan pangkat/golongan didominasi oleh pegawai Golongan III sebanyak Gambar 2. 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pegawai DPUPKP berdasarakan golongan didominasi oleh pegawai dengan golongan III (63,36 %) disusul pegawai dengan golongan II (27,73%) dan golongan IV (7,92%), dan terakhir pegawai dengan golongan I (0,99%). Gambar 2. 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dari segi tingkat Pendidikan, pegawai DPUPKP masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 44,56%. Disusul pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (30,69%), S2 (11,88%), SLTP (5,94%), DIII (3,96%) dan SD (2,97%). Keterbatasan pegawai pada tingkat Pendidikan 0,99 27,73 63,36 7,92 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan I II III IV 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 SD SLTP SLTA DIII S1 S2 2,97 5,94 44,56 3,96 30,69 11,88 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 545 Sarjana, harus menjadi perhatian dan mendorong pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sarjana. 2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut: 546 Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No Jenis Barang Nilai Barang (Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tanah 408.358.704.950 408.358.704.950 420.877.946.496 420.877.946.496 420.877.946.496 2 Peralatan dan Mesin 14.371.446.937 14.894.950.333 17.659.978.394 17.034.016.544 18.776.618.188 3 Gedung dan bangunan 104.443.834.636 110.062.016.346 115.661.081.196 141.277.606.110 118.793.187.410 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.166.613.767.161 2.281.529.758.595 2.360.925.482.773 2.504.547.456.119 2.603.810.736.233 5 Aset Tetap Lainnya 313.743.500 313.986.357 32.452.857 30.052.857 30.052.857 6 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - - - 7 Aset Tak Berwujud 8.061.833.600 14.214.489.916 9.296.546.250 11.693.075.400 13.186.550.450 Jumlah (Rp) 2.702.163.330.784 2.829.373.906.497 2.924.453.487.966 3.095.460.153.526 3.175.475.091.634 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 547 Prasarana dan sarana atau aset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.3.175.475.091.634,- terdiri dari aset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Nilai aset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan aset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu disusul aset berupa tanah, gedung dan bangunan, aset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis dan aset tetap lainnya. Nilai aset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur aset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan aset yang sudah melebihi umur manfaat. Pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan akuntabel, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi, DPUPKP terus melakukan inventarisasi aset secara berkala serta digitalisasi manajemen aset melalui sistem informasi manajemen asset/barang milik daerah (SIMAS). Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara dengan baik, dan memiliki kejelasan status hukum. 2.2.3. Proses Bisnis Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan atau tahapan kerja yang dilakukan secara sistematis oleh suatu dinas/perangkat daerah (PD) untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses bisnis utama DPUPKP melalui proses yang langsung menghasilkan layanan/output utama berupa infrastruktur publik. Berikut ini proses bisnis utama di DPUPKP: 548 1). Perencanaan Kegiatan Infrastruktur • Pengumpulan data kebutuhan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dll) • Survei teknis dan kajian lingkungan • Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED - Detail Engineering Design) • Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA-SKPD) • Koordinasi dengan Bappeda, DPRD, dan instansi terkait 2). Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur • Pengadaan jasa konstruksi (melalui LPSE/ULP) • Penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa • Pelaksanaan konstruksi fisik (jalan, jembatan, drainase, dll) • Pengawasan proyek (oleh pengawas lapangan dan konsultan) • Pengujian kualitas pekerjaan (uji laboratorium, lapangan) 3). Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur • Pendataan dan penilaian kondisi infrastruktur eksisting • Penyusunan jadwal dan anggaran pemeliharaan • Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala • Rehabilitasi kerusakan infrastruktur (jalan berlubang, irigasi rusak, dll) • Evaluasi efektivitas pemeliharaan 4). Pengelolaan Jasa Konstruksi • Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi lokal • Sertifikasi tenaga kerja konstruksi (SKT) • Sosialisasi regulasi jasa konstruksi • Pengawasan kepatuhan penyedia terhadap standar mutu dan peraturan 5). Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi • Pemetaan dan perencanaan jaringan irigasi dan drainase • Normalisasi sungai, embung, dan saluran air • Konstruksi bendungan kecil, pintu air, dan saluran • Penanganan banjir dan kekeringan 549 • Koordinasi dengan BBWS/PSDA jika lintas wilayah 6). Penyediaan dan Pengelolaan Aset Infrastruktur • Inventarisasi aset infrastruktur yang telah dibangun • Penilaian dan pencatatan nilai aset • Penyerahan aset ke OPD pengguna (misal Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan) • Monitoring dan pengamanan aset milik daerah 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya: 550 Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 - 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 - 2026 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) =
(8)/ (3)
(14)= (9) / (4)
(15)=
(10)/(5)
(16)=
(11)/(6)
(17)=
(12)/(7) 1 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) 75,58 n/a n/a n/a n/a 75,42 n/a n/a n/a n/a 99,79 n/a n/a n/a n/a 2 Persentase gedung Pemerintah dalam kondisi baik (%) 82 n/a n/a n/a n/a 84 n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a n/a 3 Persentase kecukupan air irigasi (%) 82,66 n/a n/a n/a n/a 80,01 n/a n/a n/a n/a 96,79 n/a n/a n/a n/a 4 Persentase Kawasan Kumuh perkotaan yang tertangani (%) 100 n/a n/a n/a n/a 92,49 n/a n/a n/a n/a 92,49 n/a n/a n/a n/a 5 Persentase penanganan banjir (%) 40,9 n/a n/a n/a n/a 40,9 n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a n/a 6 Tingkat Kemantapan Jalan (%) n/a 76.08 78.43 78.84 79.25 n/a 75.83 78.93 64.67 64.98 n/a 99.67 100.64 82.03 81.99 7 Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (%) n/a n/a 0.40 0.45 0.50 n/a n/a 1.11 4.10 1.32 n/a n/a 277.63 911.31 263.78 8 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) n/a n/a 80.37 80.73 81.09 n/a n/a 80.46 80.66 80.74 n/a n/a 100.11 99.91 99.57 9 Penduduk berakses air minum layak (%) n/a n/a 83.56 84.38 85.19 n/a n/a 83.56 89.99 90.63 n/a n/a 100.00 106.65 106.39 10 Penduduk berakses sanitasi layak (%) n/a n/a 87.86 90.89 93.92 n/a n/a 87.86 86.82 92.86 n/a n/a 100.00 95.52 98.87 11 Penanganan kawasan kumuh n/a n/a 10.59 21.18 31.77 n/a n/a 44.72 52.71 56.04 n/a n/a 422.29 248.87 176.39 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, realisasi kinerja DPUPKP dapat tercapai dengan baik. Namun masih ada beberapa kinerja yang belum memenuhi target, meskipun pencapaian sudah di atas 80%. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian adalah :  Keterbatasan anggaran untuk penanganan infrastruktur, baik untuk Pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala.  Faktor cuaca ekstrem (hujan lebat, banjir) yang berpengaruh terhadap kerusakan fasilitas umum (seperti jalan, irigasi, talud, dll).  Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan berbasis data. Secara lebih detail berikut ini disajikan gambaran pelayanan kinerja per indicator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. 551 2.1.3.1. Tingkat Kemantapan Jalan Penanganan jalan kabupaten selama Periode Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian hasil yang fluktuatif. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 tercantum pada Tabel 2.5. Tabel 2. 5 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 Tahun Panjang (Km) Kondisi Mantap Kondisi Belum Mantap Panjang (Km) % Panjang (Km) % 2020 624,47 463.23 74,18 161,24 25,82 2021 624,47 465,73 74,58 158,74 25,42 2022 624,47 468,97 75,10 156,64 24,90 2023 1.210,75 783,09 64,67 427,63 35,32 2024 1.210,75 786,73 64,98 423,99 35,02 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Sesuai tabel 2.5 di atas, pada tahun 2023 terdapat penurunan kondisi mantap jalan kabupaten yang siginifikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan Surat Keputusan Bupati tentang status jalan, di mana banyak ruas jalan baru yang kondisinya rusak sehingga menurunkan kondisi kemantapan jalan kabupaten. Pada Tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 786,73 km (64,98%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 783,09km (64,67%) pada Tahun 2023. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 423,99km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap. Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah: 552

1.Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2.Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya 2.1.3.2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 6 Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 IMB *) 1.759 2.279 - - - 2 PBG - 2 366 853 850 3 SLF - 1 165 447 281 Keterangan : *) IMB berubah menjadi PBG mulai Tahun 2021 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 553 Sesuai Tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG berpengaruh terhadap jumlah penerbitan dokumen. Perubahan IMB menjadi PBG pada tahun 2021 dengan mekanisme pengajuan melalui SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung), menjadi kendala bagi masyarakat yang akan mengajukan PBG. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengajuan lebih kompleks dan kendala system yang sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses penerbitan PBG. Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. DPUPKP melakukan kajian terhadap jumlah bangunan Gedung dan rumah pada tahun 2024 dengan metode penginderaan jauh. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel berikut. Tabel 2. 7 Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024 No Kapanewon Jumlah Bangunan Rumah Jumlah Bangunan Gedung Total 1 Srandakan 8,294 2,107 10,401 2 Sanden 9,649 1,984 11,633 3 Kretek 9,870 3,338 13,208 4 Pundong 11,040 1,976 13,016 5 Bambanglipuro 14,299 2,469 16,768 6 Pandak 16,752 2,987 19,739 7 Bantul 19,542 5,297 24,839 8 Jetis 18,382 4,323 22,705 9 Imogiri 14,404 3,313 17,717 10 Dlingo 9,527 2,074 11,601 11 Pleret 14,867 3,550 18,417 12 Piyungan 15,940 4,435 20,375 13 Banguntapan 39,777 10,192 49,969 14 Sewon 33,085 7,684 40,769 15 Kasihan 40,497 6,807 47,304 16 Pajangan 13,042 2,668 15,710 17 Sedayu 15,731 2,581 18,312 Jumlah 304,698 67,785 372,483 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 554 2.1.3.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha. Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Data capaian saluran irigasi primer dalam kondisi baik dari tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 8. Data Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024 Tahun Panjang Saluran Irigasi Primer (m) Kondisi Baik Panjang (m) % 2020 96.724 79.724,50 82,42 2021 96.724 80.029,00 82,74 2022 96.724 79.626,00 82,32 2023 101.351 88.784,00 87,60 2024 101.351 87.833,80 86,66 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 555 Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 86.,66% (87.833 m) turun dibandingkan tahun 2023. Tabel 2. 9 Data Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024 Tahun Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m) Kondisi Baik Panjang (m) % 2020 140.877 115.096 81,70 2021 140.877 111.974 79,48 2022 140.877 114.710 81,43 2023 130.509 118.958 91,15 2024 130.509 112.030 85,84 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 85,84% turun dibandingkan tahun 2023. Perbedaan panjang saluran irigasi primer dan sekunder pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan update hasil penelurusan terhadap jaringan irigasi yang dilakukan pada tahun 2023. Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 10 Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 Tahun Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik Target (Ha) % Realisasi (Ha) % 2020 7.136,86 82,66 6.908,06 80,01 2021 7.180,03 83,16 6.997,86 81,05 2022 6.939,15 80,37 6.946,82 80,46 2023 7.079,88 82,00 6.964,03 80,66 2024 7.001,31 81,09 6.973,68 80,74 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,74% atau 6.973,68 ha di tahun 2024. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa realisasi luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi belum memenuhi target. Selain disebabkan karena keterbatasan anggaran, hal ini juga disebabkan masih adanya sawah yang mengandalkan air hujan sebagai sumber utama pengairannya. 556 Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi juga sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi PD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A). 2.1.3.4. Penduduk Berakses Air Minum Layak Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan. Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10meter. Sumber air tersebut merupakan air minum layak. Data presentase penduduk berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 11 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak 82,36 83,25 89,22 89,99 90,63 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 557 Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum layak pada tahun 2024 mencapai 90,63% dari target 85,19%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Bantul. Air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Desember 2024 sebanyak 47.154 SR dengan pengelolaan 12 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau. Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM. Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro. Data air minum aman berasal dari air minum yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 12 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Sambungan Rumah (SR) 36.971 40.120 43.157 46.123 47.154 Jumlah Jiwa Terlayani 205.062 128.248 134.651 143.299 145.738 Jumlah Penduduk 954.706 956.513 964.245 972.161 980.269 558 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%) 21,48 13,41 13,96 14,25 14,32 Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2025 2.1.3.5. Penduduk Berakses Sanitasi Layak Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesrik (SPALD) di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun home industry saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (on site sanitation) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan Masyarakat serta dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang air limbah. Tabel 2. 13 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak 84,83 84,67 87,86 86,82 92,86 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, data diolah, 2025 Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. 559 Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Tabel 2. 14 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2024 No Uraian Satuan Jumlah/ Kapasitas Kondisi Berfungsi Tidak Berfungsi A SPALD - Setempat 1 Berbasis Komunal - MCK Komunal Unit - √ 2 Truk Sedot Tinja Unit 2 √ 3 IPLT – Sewon M3/hari 100 √ B SPALD – Terpusat 1 Berbasis Komunal - Tangki septik komunal >10 kk Unit - √ - SPALD-T Skala Permukiman Unit/KK 152/12.521 √ 2 SPALD Kawasan/Terpusat - SPALD-Sewon SR 4.294/6.000 √ - SPALD- Bambanglipuro SR 312/3000 √ Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun sanitasi komunal (SPALDT- Skala Permukiman) sebanyak 152unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedangkan untuk sambungan rumah terpusat di Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Jasa Konstruksi (PALPJK) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY telah tersambung 4294SR atau 71,56% dari target 6000unit (SR) ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Sewon. Sedangkan pada SPALDT-Bambanglipuro telah tersambung 312 SR dari target atau 10,4% dari kapasitas sebanyak 3.000SR. Tabel 2. 15 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Tahun SPALD-T Skala Permukiman SPALD-T Skala Kota Jumlah Unit Jumlah SR Jumlah Unit Jumlah SR 2020 140 11.663 1 2.899 2021 144 11.919 1 3.124 560 Tahun SPALD-T Skala Permukiman SPALD-T Skala Kota Jumlah Unit Jumlah SR Jumlah Unit Jumlah SR 2022 151 12.304 2 3.448 2023 151 12.304 2 3.598 2024 152 12.521 2 4.294 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Untuk SPALD Terpusat di Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.15 di atas terdiri dari SPALD-T Skala Permukiman dan SPALD-T Skala Kota. Terdapat 152 unit SPALD-T Permukiman di Kabupaten Bantul dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 12.521 rumah tangga. Sedangkan untuk SPALD- T skala kota terdapat 2 unit di Kabupaten Bantul yaitu di Kapanewon Sewon yang merupakan SPALD-T milik Pemerintah DIY dan SPALD-T Bambanglipuro, dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 4.294 rumah tangga. 2.1.3.6. Penanganan Kawasan Kumuh Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Hektar. Untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Hektar. Selanjutnya pada Tahun 2024 lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul kembali direview dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul meliputi 30 (tiga puluh) Kalurahan di 10 (sepuluh) 561 Kapanewon meliputi Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu dengan luas total sebesar 200,22 (dua ratus koma dua puluh dua) hektar. Data kawasan kumuh di Kabupaten Bantul secara rinci seperti pada Tabel berikut : Tabel 2. 16 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2024 No Kapanewon Luas Kawasan Kumuh (Ha) Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi) Keterangan (Dusun) 1 Banguntapan 61,71 48 Plumbon, Jaranan, Wiyoro, Bodon, Pamotan, Salakan, Dladan, Kragilan, Sampangan 2 Bantul 13,81 14 Badegan, Geblag, Serut, Bolon, Neco, Keyongan, Sabdodadi 3 Kasihan 35,59 22 Kasongan, Ngewotan, Janten, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Jogonalan, 4 Kretek 17,71 29 Tirohargo, Tirtomulyo, Tirtosari 5 Pajangan 11,16 6 Dukuh, Benyo 6 Piyungan 10,59 8 Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan 7 Sewon 20,07 15 Semail, Randubelang, Ngireng- ireng, Geneng, jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Kaliputih, Banyon 8 Srandakan 12,94 13 Poncosari 9 Sanden 13,49 13 Sorobayan 10 Sedayu 3,15 5 Plawonan, Watu, Jaten Total 200,22 173 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. 562 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sinergitas penanganan kawasan kumuh tersebut, kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sesuai SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021 terus mengalami penurunan. Tren peningkatan penanganan kawasan kumuh seperti pada gambar berikut : Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2. 5 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021 – 2024 Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Tahun 2021-2024 seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 17 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 No Kapanewon Jumlah RT Luas Kawasan Kumuh Penanganan kawasan kumuh Total Penanganan (Ha) Belum Tertangani (Ha) 2021 2022 2023 2024 1 Banguntapan 43 75,75 9,17 6,58 4,31 1,83 21,89 53,86 2 Bantul 34 73,54 55,54 3,24 3,9 0 62,68 10,86 3 Kasihan 17 40,94 19,28 0 3,93 2,04 23,21 17,73 4 Pajangan 12 31,15 0 9,11 3,86 7,1 20,07 11,08 5 Piyungan 10 21,58 0 3,72 2,92 0 6,64 14,94 6 Sewon 28 59,74 24,46 2,48 5,56 0 32,5 27,24 7 Sedayu 15 27,56 13,85 0.29 1,91 0 16,05 11,51 Jumlah 159 330,26 122,3 25,42 26,39 10.97 185,08 145,18 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 0 10 20 30 40 50 60 2021 2022 2023 2024 28,18 37,56 46,21 46,25 37,03 44,72 52,72 56,04 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021 - 2024 Penanganan kawasan kumuh kurang dari 10 Ha Penanganan kawasan kumuh (Total) 563 Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul merupakan hasil sinergi lintas sektor dan berkesinambungan. Pemerintah pusat melakukan intervensi penanganan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat pda Kawasan kumuh di atas 15Ha melalai Program Kotaku dan alokasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Seperti penanganan Kawasan kumuh di Pedak baru, Banguntapan yang dilakukan melalui dana DAK tahun 2024. 2.1.3.7. Kinerja Pelayanan SPM Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang
1.Pendidikan,
2.Kesehatan,
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat,
6.Sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang 564 Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut: Tabel 2. 18 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM No Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Faktor Pendorong Faktor Penghambat A Bidang Pekerjaan Umum
1.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum Cakupan dan kualitas air minum aman belum terpenuhi 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi aman yang belum terpenuhi B. Bidang Perumahan Rakyat 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 565 Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indeks Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Tabel 2. 19 Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020 - 2024 NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 566 Tabel 2. 20 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan di Kabupaten Bantul 2020 - 2024 NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 567 2.1.3.8. Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam Pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, tak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimonitoring secara rutin oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Hasil monev keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul seperti pada Tabel 2.21. Tabel 2. 21 Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2025 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai 98,38 93,45 96,03 93 82 2 Kategori Informatif Informatif Informatif Informatif Menuju Informatif 3 Peringkat 4 32 35 59 65 4 Jumlah PD yang mengikuti Monev n/a 162 162 162 155 Sumber : Komisi Informasi DIY, 2025 568 Dari tabel tersebut di atas, hasil monev keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum menunjukkan nilai yang fluktuatif. Diperlukan komitmen PPID Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, agar menjadi Badan Publik Yang Informatif. 2.1.3.9. Inovasi Layanan Publik Dalam mendukung kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, tak lepas dari adanya berbagai inovasi yang telah diupayakan, diantaranya adalah: a). SIKAPU (Sistem Kearsipan DPUPKP), merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk mempermudah temu kembali arsip serta untuk menyimpan arsip dalam bentuk softcopy baik arsip dokumen kontrak, laporan kegiatan, laporan keuangan, dan lain-lain) b). SICEPAT JARI (Sistem Informasi Cepat Jaringan Irigasi), merupakan salah satu inovasi berupa Sistem Informasi Kondisi Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi Daerah Irigasi, Saluran/Jaringan dan Bangunan. Melalui SICEPAT JARI masyarakat dapat melakukan pencarian peta secara visual dan dapat mengakses informasi rinci dengan mengklik salah satu area, saluran/jaringan, dan titik bangunan daerah irigasi. c). SIKERANG (Sistem Inventarisasi Kerusakan Bangunan), merupakan inovasi yang berfokus pada inventarisasi dan proses pelaporan kerusakan bangunan yang berbasis website. Melalui SIKERANG, harapannya dapat meningkatkan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Bantul karena dapat meminimalisir kerusakan bangunan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut dan dapat menberikan ketersedian data yang update. d). PANCARONA (Pengelolaan Infrastruktur Permukiman dalam rangka Pencegahan Kawasan Kumuh di Pantai Selatan Kabupaten Bantul). Pancarona merupakan sistem pengelolaan wilayah Kawasan kumuh berbasis web GIS. Pengembangan aplikasi berbasis web ini menjadi salah satu upaya 569 dalam rangka manajemen proyek terkait dengan pengelolaan dan pencegahan Kawasan kumuh di Pantai Selatan. e). JIMAT PAK MEJI (Pemantauan Jaringan Irigasi Melalui Alat CCTV pada Bendung Mejing) f). SIPERI BATIK MEDSOS DPUPKP (Publikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Media Sosial Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul) merupakan inovasi dengan membuat video tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Perkotaan dan diupload di Youtube, Intragram dan Facebook DPUPKP. Dengan inovasi in diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat, mahasiswa, pelajar ke UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kapanewon Bambanglipuro sebagai wahana belajar atau edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan, khusunya pengelolaan air limbah domestik. g). Evita (Peningkatan Penyerapan Anggaran Belanja melalui Efisiensi Verifikasi Tagihan) 570 2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Dalam menjalankan seluruh kinerja pelayanannya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mendapatkan support anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Secara ringkas, pagu anggaran, realisasi serta rasio realisasi dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 tercantum pada Tabel berikut: Tabel 2. 22 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 APBD 96.250. 610.489 159.102. 672.109 176.940. 765.145 161.257. 655.662 178.741. 634.694 87.946. 313.942 155.102. 672,109 149.474. 339.540 151.323. 962.990 156.049. 758.272 91,37 97,49 84,48 94,30 87,50 Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2025 Dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran DPUPKP mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan kondisi keuangan APBD Kabupaten Bantul serta prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Penyerapan anggaran di bawah 90% pada Tahun 2024 disebabkan karena selisih pagu anggaran dengan pagu kontrak pada pekerjaan fisik yang bisa mencapai 30%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang rendah. 571 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus utama dalam penyampaian layanan atau program yang direncanakan. Kelompok sasaran penerima layanan pada DPUPKP sebagai berikut : a). Masyarakat Umum: • Pengguna Jalan: Seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki, adalah kelompok sasaran utama layanan perbaikan dan pembangunan jalan, trotoar, serta fasilitas transportasi lainnya. • Petani pemakai air irigasi Petani yang menggunakan air irigasi untuk mengairi lahan pertaniannya • Pengguna Fasilitas Publik: Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik seperti taman, alun- alun, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sanitasi dan drainase. • Pemilik Bangunan: Pemilik bangunan yang membutuhkan perizinan terkait pembangunan, tata ruang, atau perbaikan bangunan juga menjadi sasaran layanan • Masyarakat Terdampak Bencana: Layanan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana alam juga menjadi fokus DPUPKP untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif bencana.
2.Sektor Usaha dan Industri: • Pengembang Properti: DPUPKP memberikan layanan terkait perizinan, tata ruang, dan infrastruktur untuk sektor properti. • Kontraktor: DPUPKP juga memberikan layanan terkait pengawasan dan perizinan proyek konstruksi yang dikelola oleh kontraktor. • Industri: 572 Layanan penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan infrastruktur lainnya juga berdampak pada sektor industri.
3.Instansi Pemerintah Lainnya: • Dinas Terkait: DPUPKP juga memberikan layanan kepada dinas lain terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung program dinas lain tersebut. • Pemerintah Daerah: DPUPKP berperan penting dalam mendukung program pemerintah daerah terkait pembangunan dan penataan ruang.
4.Kelompok Khusus: • Masyarakat Berpenghasilan Rendah: DPUPKP memiliki program perumahan rakyat atau bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. • Penyandang Disabilitas: DPUPKP juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. 2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dalam menjalankan pelayanannya, DPUPKP Kabupaten Bantul senantiasa bekerjasama dengan berbagai stakeholder atau mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Beberapa mitra kerja yang mendukung pelaksanaan kinerja DPUPKP adalah sebagai berikut kontraktor, kelompok swadaya masyarakat, dan REI. 2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Selain mitra kerja, dukungan BUMD juga sangat dibutuhkan oleh DPUPKP dalam menjalankan pelayanannya. Dalam pelaksanaan tugas penyediaan air minum, BUMD yang berperan mendukung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perundam) Tirto Projotomansari. 573 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.
1.Masih adanya bangunan gedung yang belum memiliki PBG pada saat perencanaan pembangunannya dan SLF setelah gedung dibangun. Juga rendahnya rasio bangunan gedung yang laik fungsi.
2.Masih banyaknya panjang jalan kewenangan kabupaten yang belum dalam kondisi mantap
3.Kurangnya prasarana dan sarana pengolahan sampah
4.Masih terdapat genangan di permukiman/jalan yang disebabkan oleh drainase yang kurang
5.KurangMasih terdapat Daerah Irigasi yang belum terairi dengan baik
6.Masih rendahnya capaian akses air minum aman
7.Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani
8.Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
9.Masih terdapat PSU yang belum diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah Kabupaten Bantul. 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. 574 Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. 2.2.2.1. Telaahan Isu Sustainable Development Goals (SDGs) Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah Sustainable Development Goals (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Sustainable Development Goals (SDGs) menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG’s aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:
1.Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2.Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3.Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4.Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang. 575
5.Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6.Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7.Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8.Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9.Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10.Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11.Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12.Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13.Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14.Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15.Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16.Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan. 576
17.Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG’s yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator SDG’s yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Tabel 2.23 berikut ini. Tabel 2. 23 Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No Tujuan Target Indikator 1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Persentase kawasan kumuh yang ditangani 2 Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)* 3 Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah 4 Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Sumber : Hasil analisis, 2025 577 2.2.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu : a) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) b) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional c) Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender e) Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi f) Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi g) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba h) Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama 2.2.2.3. Telaahan Renstra DPUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani PD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022-2027 melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY adalah : a) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. b) Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman. c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas d) Konektivitas Jalan 578 e) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan Sealnjutnya, dalam mewujudkan Visi Gubernur DIY Periode 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, DPUPESDM DIY menjalankan Misi yang ke-1, ke-2 dan ke-4. Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan Renstra Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran : a) Rumah Tangga Berakses Listrik b) Rumah Tangga yang menempati hunian layak c) Penduduk Berakses Air Minum d) Penduduk Berakses Sanitasi Pada misi ke-2 yaitu Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran PD : a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air b) Peningkatan aksesibilitas Jalan c) Peningkatan kinerja jasa konstruksi d) Rumah Tangga yang menempati hunian layak Sedangkan pada misi ke-4 yaitu Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik, dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai sasaran PD : a) Rumah Tangga Berakses Listrik 579 b) Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian c) Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman d) Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang Rumah Tangga yang menempati hunian layak 2.2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut: Isu Pembangunan berkelanjutan prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut :
1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4.Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7.Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir 580 Tabel 2. 24 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS No Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai Pembangunan rumah susun ● Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati. ● Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian 2 Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses sanitasi dan pengelolaan persampahan yang layak dan aman ● Cakupan penyediaan prasarana sanitasi belum terpenuhi ● 3 Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum yang layak dan aman ● Cakupan prasarana air minum belum sepenuhnya terpenuhi dan menjangkau semua wilayah 4 Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah ● Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung perekonomian misalnya jaringan jalan 5 Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan penurunan tingkat kerawanan bencana ● Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung Upaya penurunan kerawanan bencana Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025 2.2.2.5 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA” 581 Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah: Tabel 2. 25 Penjelasan Pokok-pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA” MAJU Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. KUAT Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. DEMOKRATIS Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga. SEJAHTERA Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib KEBERAGAMAAN diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI. BUDAYA ISTIMEWA diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber : hasil analisis, 2025 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:
1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk 582
4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian: Misi ke-4 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Misi ke-5 : Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung visi serta misi ke-empat dan ke-lima adalah :
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
3.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5.Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
7.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
8.Program Penataan Bangunan Gedung;
9.Program Penyelenggaraan Jalan;
10.Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
11.Program Pengembangan Perumahan;
12.Program Kawasan Permukiman;
13.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan 583
14.Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU). Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut: Tabel 2. 26 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati No Misi Bupati dan Wakil Bupati Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1.Misi 4 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan Sinergi antar stakeholder dalam mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar Misi 5 : Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana ● Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean goverment dan good governance) ● SDM Dinas PUPKP yang memadai ● Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat ● ● Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ● Belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul ● Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas. ● Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. ● Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. 584 No Misi Bupati dan Wakil Bupati Faktor Pendorong Faktor Penghambat ● Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025 2.2.2.6 Rencana Aksi SPM Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warna negara secara minimal. SPM yang diampu pada Dinas Pekerjaan Umum Perunahan dan Kawasan Permukiman adalah SPM bidang pekerjaan umum dan SPM bidang perumahan rakyat. Dalam rangka pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. Secara ringkas, rencana pencapaian SPM untuk penerima urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat disajikan pada Tabel di bawah. 585 Tabel 2. 27 Rencana Aksi Penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar

(2024)Target Pencapaian SPM 2025 2026 2027 2028 2029 I Urusan Pekerjaan Umum A Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Orang 3365 8500 9500 10500 11500 12500 a) Jaringan Perpipaan 1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM Sambungan Rumah/SR 1700 1900 2100 2300 2500 2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Sambungan Rumah/SR 1700 1900 2100 2300 2500 b Bukan Jaringan Perpipaan 1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari- hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam Rumah Tangga 0 0 0 0 0 586 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Target Pencapaian SPM 2025 2026 2027 2028 2029 puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM 2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Rumah Tangga 0 0 0 0 0 B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Orang 2915 3000 3500 3500 3500 3500

1.Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Rumah Tangga 600 700 700 700 700
2.Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T Rumah Tangga 200 200 200 200 200
3.Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air Rumah Tangga 400 500 500 500 500 587 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar

(2024)Target Pencapaian SPM 2025 2026 2027 2028 2029 besar bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar II Urusan Perumahan Rakyat A Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 135 135 135 135 135 135 1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 25 25 25 25 25 2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah 1 1 1 1 1 3 Pemukiman kembali bagi korban bencana Rumah 1 1 1 1 1 4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumah 5 5 5 5 5 B Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Orang 52 25 25 25 25 25 1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Rumah 5 5 5 5 5 2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni Rumah 0 0 0 0 0 Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029 588 2.2.2.7 Kajian Resiko Bencana Kajian risiko bencana merupakan bagian penting dalam penyusunan Renstra, mengingat sektor pekerjaan umum sangat rentan terhadap dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan. Risiko bencana yang tidak diantisipasi dapat menurunkan kinerja pembangunan infrastruktur, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menghambat pelayanan publik. Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) perlu disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan menjadi bahan penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, Kabupaten Bantul memiliki 11 (sebelas) ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, likuifaksi, kegagalan teknologi, dan tsunami. Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan atau pun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana yang efektif memerlukan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko pada setiap ancaman yang ada. 2.2.2.8 Sumbu Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya. 589 Salah satunya adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan Masyarakat. Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten yang dilalui oleh Sumbu Filosofi, harus mendukung upaya pengelolaan warisan dunia tersebut. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. 2.2.2.9 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil analisis dan telaahan dari isu-isu global, nasional dan regional diperoleh kesimpulan isi strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.28. berikut ini. Tabel 2. 28 Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Permasa- lahan Isu KLHS yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Isu Strategis Global Nasional Regional ❖ Pembangu nan dan pemelihara an infrastrukt ur daerah dalam mendukun g pemerataa n layanan infrastrukt ur ❖ Pembangu nan dan penataan perumaha n serta kawasan permukim an ❖ Belum meratanya kualitas infrastrukt ur seperti masih ada jalan belum mantap, rehabilitasi jaringan irigasi lebih kecil daripada kerusakan nya, rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum aman bagi seluruh masyarakat , ❖ Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang ❖ An gka Kemiskina n dan Kesenjang an Wilayah ❖ Pen gelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal ❖ Pen urunan Kualitas dan Kuantitas Air ❖ Tanpa Kemiskin an ❖ Tanpa kelaparan ❖ Air Bersih dan Sanitasi Layak ❖ Industri, Inovasi dan Infrastruk tur ❖ Kota dan Permukim an yang Berkelanj utan ❖ Mant apkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ❖ Mela njutkan pengembang an infrastruktur ❖ Pengembang an kawasan selatan DIY ❖ Percepatan penanggulan gan kemiskinan ❖ Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ❖ Penurunan kualitas dan kuantitas air ❖ Permasalaha n sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baidan optimal ❖ Peningk atan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM) ❖ Peningk atan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi 590 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Permasa- lahan Isu KLHS yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Isu Strategis Global Nasional Regional ❖ Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (adanya kawasan kumuh dan RTLH) ❖ Ma sih Tingginya Tingkat Kerawana n Bencana dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha an, mengem- bangkan industri kreatif serta mengem- bangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ❖ Mela njutkan hilirisasi dan mengem- bangkan industri berbasis sumber day alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri. ❖ Mem bangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberan- tasan kemiskinan ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan ❖ Pengen dalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/ perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/pen yusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan ❖ Peningk atan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, capaian kinerja sebelumnya, serta tantangan pembangunan ke depan, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai dengan Tabel di atas. Pertama, peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka 591 pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kedua, peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan, dan keempat, peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik. 2.2.3. Kolaborasi Program Unggulan Strategis DPUPKP sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur, tak lepas dari adanya Kerjasama lintas sektor dalam mendukung program unggulan strategis di Kabupaten Bantul. Sinergi antar- perangkat daerah, sektor, atau pihak lain (misalnya, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah) dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi unggulan daerah atau instansi akan berdampak lebih luas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa program unggulan strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Bantul adalah : a) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten b) Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir c) Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta d) Pengelolaan resiko bencana Dalam mendukung program unggulan tersebut, DPUPKP melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi sesuai Tabel berikut. Tabel 2. 29 Dukungan pada Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul 2025 - 2029 592 No Program Unggulan Daerah Program Perangkat Daerah Subkegiatan Keterangan 1 Peningkatan kemantapan jalan kabupaten Program Penyelenggaraan Jalan • Rehabilitasi Jalan • Rehabilitasi Jembatan • Pemeliharaan Rutin Jalan 2 Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 – 2029. Program Penyelenggaraan Jalan Rehabilitasi Jalan 3 Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Program Penyelenggaraan Jalan Rehabilitasi Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 4 Pengelolaan resiko bencana Program Penyelenggaraan Jalan • Rehabilitasi Jalan • Rehabilitasi Jembatan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten 593 No Program Unggulan Daerah Program Perangkat Daerah Subkegiatan Keterangan Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025- 2029 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sungai • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 594 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1. 595 Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN KONDISI AWAL (%) TARGET CAPAIAN (%) Kondisi Akhir RenstraRealisasi 2024 Baseline Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah Persentase kawasan kumuh yang ditangani Persen 56,04* 59,36* 14,79 34,44 50,37 70,49 100 100 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Persen 25,25 25,51 25,78 26,06 26.35 26,65 26,96 26,96 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) Persen 99,09 99,09 99,14 99,18 99,23 99,27 99,32 99,32 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)* Persen 78,54 80 81 82 83 84 85 85 596 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN KONDISI AWAL (%) TARGET CAPAIAN (%) Kondisi Akhir RenstraRealisasi 2024 Baseline Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayahx yeah you little Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks 0,8642 0,8632 0,8622 0,8612 0,8602 0,8592 0,8582 0.8582 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah Indeks n/a 1,70 1,86 1,95 2,03 2,17 2,26 2,26 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Keterangan : *)Penanganan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Penentuan target tahun 2026-2030 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 597 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Pentahapan rencana pembangunan urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman Tahun 2025 – 2029 disusun dengan penyelarasan pentahapan Pembangunan pada RPJMD. Tahapan Pembangunan per tahun sebagaimana dimuat pada gambar di bawah ini akan menjadi focus Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Tabel 3. 2 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Urusan Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman Tahun 2025-2029 Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mencapai kualitas layanan infrastruktur dan menurunnya kedalaman kemiskinan Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025 598 Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3. 3 Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah • Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat miskin, korban bencana dan korban relokasi program pemerintah • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 4 Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik • Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Penyelenggaraan Bangunan Gedung • Pengelolaan SDA • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 5 Meningkatkan penyediaan PSU permukiman • Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis 2025 599 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 600 Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningk atnya Kualitas Layanan Infrastru ktur - Menuru nnya Kedalam an Kemiski nan Meningk atkan pengenta san kawasan kumuh dan pemerat aan infrastru ktur antar wilaya Indeks Pemerataan Infrastruktur 0,8642 0,8622 0,8612 0,8602 0,8592 0,8582 (Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG- SLF)/5 Meningk atkan akses masyara kat terhadap infrastru ktur berkualit as Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah n/a 1,86 1,95 2,03 2,17 2,26 (Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK 601 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF ) / 5 1.03 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 271.533.806. 585 266.358.8 01.718 267.135.77 0.387 267.010.72 9.951 267.943.905. 242 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 15.450.667.3 90 15.562.83 5.726 15.627.062 .711 15.524.959 .182 15.652.924.3 17 Pelaksana : Sekretaris Meningkatny a kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 88,74 89 15.450.667.3 90 90 15.562.83 5.726 91 15.627.062 .711 92 15.524.959 .182 93 15.652.924.3 17 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 82,15 83 83,5 84 84,5 85 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 1.03.01.2.01 - Perencanaan, 400.000.000 400.000.0 00 440.000.00 0 484.000.00 0 532.400.000 602 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatny a kinerja perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 12 7 400.000.000 7 400.000.0 00 7 440.000.00 0 7 484.000.00 0 7 532.400.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 4 4 4 4 4 1.03.01.2.01. 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.0 00 220.000.00 0 242.000.00 0 266.200.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 4 200.000.000 4 200.000.0 00 4 220.000.00 0 4 242.000.00 0 4 266.200.000 1.03.01.2.01. 0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.0 00 220.000.00 0 242.000.00 0 266.200.000 Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 12 7 200.000.000 7 200.000.0 00 7 220.000.00 0 7 242.000.00 0 7 266.200.000 603 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.269.629.6 00 11.441.07 6.586 11.248.494 .716 10.917.669 .799 9.492.998.17 7 Meningkatny a kinerja pelayanan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 100 104 10.269.629.6 00 104 11.441.07 6.586 104 11.248.494 .716 104 10.917.669 .799 104 9.492.998.17 7 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 14 14 14 14 14 14 1.03.01.2.02. 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.069.629.6 00 11.241.07 6.586 11.048.494 .716 10.717.669 .799 9.292.998.17 7 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 100 104 10.069.629.6 00 104 11.241.07 6.586 104 11.048.494 .716 104 10.717.669 .799 104 9.292.998.17 7 1.03.01.2.02. 0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 200.000.0 00 200.000.00 0 200.000.00 0 200.000.000 Tersedianya Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 14 14 200.000.000 14 200.000.0 00 14 200.000.00 0 14 200.000.00 0 14 200.000.000 604 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.191.837.55 0 1.137.216. 253 1.196.577. 065 1.260.655. 918 1.329.863.71 4 Meningkatny a kinerja pelayanan administrasi umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 10 12 1.191.837.55 0 12 1.137.216. 253 12 1.196.577. 065 12 1.260.655. 918 12 1.329.863.71 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 260 340 340 340 340 340 605 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 28 36 36 36 36 36 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 3 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 1.03.01.2.06. 0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 30.644.050 32.176.25 3 33.785.065 35.474.318 37.248.034 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang 4 4 30.644.050 4 32.176.25 3 4 33.785.065 4 35.474.318 4 37.248.034 606 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06. 0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 200.000.0 00 210.000.00 0 220.500.00 0 231.525.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 10 12 250.000.000 12 200.000.0 00 12 210.000.00 0 12 220.500.00 0 12 231.525.000 1.03.01.2.06. 0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 156.393.500 150.000.0 00 157.500.00 0 165.375.00 0 173.643.750 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 156.393.500 12 150.000.0 00 12 157.500.00 0 12 165.375.00 0 12 173.643.750 1.03.01.2.06. 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.800.000 5.040.000 5.292.000 5.556.600 5.834.430 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 28 36 4.800.000 36 5.040.000 36 5.292.000 36 5.556.600 36 5.834.430 607 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perundang- undangan Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.03.01.2.06. 0009 - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.000.000 350.000.0 00 385.000.00 0 423.500.00 0 465.850.000 Terlaksanany a Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 260 340 350.000.000 340 350.000.0 00 340 385.000.00 0 340 423.500.00 0 340 465.850.000 1.03.01.2.06. 0010 - Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 300.000.000 300.000.0 00 300.000.00 0 300.000.00 0 300.000.000 Terlaksanany a Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 3 3 300.000.000 3 300.000.0 00 3 300.000.00 0 3 300.000.00 0 3 300.000.000 1.03.01.2.06. 0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 100.000.0 00 105.000.00 0 110.250.00 0 115.762.500 608 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 3 4 100.000.000 4 100.000.0 00 4 105.000.00 0 4 110.250.00 0 4 115.762.500 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.300.000.00 0 300.000.0 00 300.000.00 0 250.000.00 0 1.500.000.00 0 Meningkatny a penyediaan sarana aparatur Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 1 1.300.000.00 0 0 300.000.0 00 0 300.000.00 0 0 250.000.00 0 1 1.500.000.00 0 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 3 1 1 1 1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 32 15 20 20 20 20 1.03.01.2.07. 0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas 100.000.000 100.000.0 00 100.000.00 0 100.000.00 0 400.000.000 609 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 3 100.000.000 1 100.000.0 00 1 100.000.00 0 1 100.000.00 0 1 400.000.000 1.03.01.2.07. 0003 - Pengadaan Alat Besar 1.000.000.00 0 0 0 0 1.000.000.00 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 1 1.000.000.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000.000.00 0 1.03.01.2.07. 0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 200.000.0 00 200.000.00 0 150.000.00 0 100.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 32 15 200.000.000 20 200.000.0 00 20 200.000.00 0 20 150.000.00 0 20 100.000.000 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 759.361.540 797.329.6 17 837.196.09 8 879.055.90 3 923.008.698 Tersedianya jasa penunjang Jumlah Laporan Penyediaan 48 48 759.361.540 48 797.329.6 17 48 837.196.09 8 48 879.055.90 3 48 923.008.698 610 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) urusan pemerintah daerah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 1.03.01.2.08. 0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000 47.250.00 0 49.612.500 52.093.125 54.697.781 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 48 48 45.000.000 48 47.250.00 0 48 49.612.500 48 52.093.125 48 54.697.781 1.03.01.2.08. 0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 714.361.540 750.079.6 17 787.583.59 8 826.962.77 8 868.310.917 611 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 714.361.540 12 750.079.6 17 12 787.583.59 8 12 826.962.77 8 12 868.310.917 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 1.529.838.70 0 1.487.213. 270 1.604.794. 832 1.733.577. 562 1.874.653.72 8 Optimalnya kinerja barang milik daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit) 2 2 1.529.838.70 0 2 1.487.213. 270 2 1.604.794. 832 2 1.733.577. 562 2 1.874.653.72 8 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 16 15 15 16 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 30 33 35 35 35 35 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 251 250 250 250 250 35 Jumlah Kendaraan Dinas 66 69 70 70 71 71 612 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09. 0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 700.000.000 770.000.0 00 847.000.00 0 931.700.00 0 1.024.870.00 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 66 69 700.000.000 70 770.000.0 00 70 847.000.00 0 71 931.700.00 0 71 1.024.870.00 0 1.03.01.2.09. 0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan 267.652.700 294.417.9 70 323.859.76 7 356.245.74 4 391.870.318 613 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 16 15 267.652.700 15 294.417.9 70 16 323.859.76 7 16 356.245.74 4 17 391.870.318 1.03.01.2.09. 0005 - Pemeliharaan Mebel 12.186.000 12.795.30 0 13.435.065 14.106.818 14.812.160 Terlaksanany a Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 30 33 12.186.000 35 12.795.30 0 35 13.435.065 35 14.106.818 35 14.812.160 1.03.01.2.09. 0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 210.000.0 00 220.500.00 0 231.525.00 0 243.101.250 Terlaksanany a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 251 250 200.000.000 250 210.000.0 00 250 220.500.00 0 250 231.525.00 0 35 243.101.250 1.03.01.2.09. 0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 200.000.0 00 200.000.00 0 200.000.00 0 200.000.000 614 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit) 2 2 350.000.000 2 200.000.0 00 2 200.000.00 0 2 200.000.00 0 2 200.000.000 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA) 18.248.504.4 87 18.380.98 4.485 18.456.841 .818 18.336.249 .182 18.487.386.4 94 Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air Meningkatny a akses masyarakat terhadap irigasi Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks) 65,33 65,83 18.248.504.4 87 66,08 18.380.98 4.485 66,33 18.456.841 .818 66,58 18.336.249 .182 66,83 18.487.386.4 94 (Kondisi Prasarana Fisik (maks 45%) + Produktifitas Tanam (maks 15%) + Sarana Penunjang (maks 10%) + Organisasi Personalia (maks 15%) + Dokumentasi (maks 5%) + Kondisi P3A/GP3A/IP3 A (maks10%)) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 4.472.232.50 0 4.575.288. 775 4.685.558. 990 4.803.548. 118 4.929.796.48 6 615 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatny a kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 47 8 4.472.232.50 0 8 4.575.288. 775 8 4.685.558. 990 8 4.803.548. 118 8 4.929.796.48 6 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 2 4 4 4 4 4 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 0,49 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2 1 1 1 1 1 616 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik) 1.03.02.2.01. 0075 - Pembinaan dan Pemberdayaa n Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota 132.662.500 141.948.8 75 151.885.29 6 162.517.26 7 173.893.476 Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/K ota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaa n Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 47 8 132.662.500 8 141.948.8 75 8 151.885.29 6 8 162.517.26 7 8 173.893.476 1.03.02.2.01. 0095 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 59.820.000 64.007.40 0 68.487.918 73.282.072 78.411.817 Beroperasi dan Terpeliharany a Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik) 2 1 59.820.000 1 64.007.40 0 1 68.487.918 1 73.282.072 1 78.411.817 617 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.03.02.2.01. 0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 3.000.000.00 0 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000.00 0 Meningkatny a Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 0,49 1,5 3.000.000.00 0 1,5 3.000.000. 000 1,5 3.000.000. 000 1,5 3.000.000. 000 1,5 3.000.000.00 0 1.03.02.2.01. 0121 - Pembanguna n Embung dan Penampung Air Lainnya 747.775.000 800.119.2 50 856.127.59 8 916.056.52 9 980.180.486 Terbangunny a Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 3 3 747.775.000 3 800.119.2 50 3 856.127.59 8 3 916.056.52 9 3 980.180.486 1.03.02.2.01. 0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 531.975.000 569.213.2 50 609.058.17 8 651.692.25 0 697.310.707 618 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 2 4 531.975.000 4 569.213.2 50 4 609.058.17 8 4 651.692.25 0 4 697.310.707 1.03.02.2.02 - Pengembanga n dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota 13.776.271.9 87 13.805.69 5.710 13.771.282 .828 13.532.701 .064 13.557.590.0 08 Meningkatny a rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 0,29 5,5 13.776.271.9 87 6 13.805.69 5.710 6,5 13.771.282 .828 7 13.532.701 .064 7,5 13.557.590.0 08 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan 4 6 6 7 7 7 619 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.02. 0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 11.276.271.9 87 11.130.69 5.710 10.909.032 .828 10.470.093 .564 10.280.599.9 83 Terehabilitasi nya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 0,29 5,5 11.276.271.9 87 6 11.130.69 5.710 6,5 10.909.032 .828 7 10.470.093 .564 7,5 10.280.599.9 83 1.03.02.2.02. 0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.500.000.00 0 2.675.000. 000 2.862.250. 000 3.062.607. 500 3.276.990.02 5 Beroperasi dan Terpeliharany a Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 4 6 2.500.000.00 0 6 2.675.000. 000 7 2.862.250. 000 7 3.062.607. 500 7 3.276.990.02 5 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM DAN PENGELOLA AN PERSAMPAH AN REGIONAL 7.140.780.74 3 159.619.4 47 189.319.45 1 211.038.38 5 206.242.739 Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya 620 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatny a layanan persampahan regional Penyediaan infrastruktur persampahan (%) 44 44 7.140.780.74 3 44 159.619.4 47 45,33 189.319.45 1 45,33 211.038.38 5 45,33 206.242.739 Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100% 1.03.04.2.01 - Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/K ota 7.140.780.74 3 159.619.4 47 189.319.45 1 211.038.38 5 206.242.739 Meningkatny a layanan persampahan regional Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 3 1 7.140.780.74 3 1 159.619.4 47 1 189.319.45 1 1 211.038.38 5 1 206.242.739 Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA /TPS-3R/ TPS yang Disediakan (Unit) 0 1 1 1 1 1 Kapasitas TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 10 1 1 1 1 1 621 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.03.04.2.01. 0013 - Peningkatan TPA/TPST/S PA /TPS- 3R/TPS 100.000.000 50.000.00 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatny a TPA/TPST/S PA /TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST /SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 10 1 100.000.000 1 50.000.00 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.03.04.2.01. 0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 100.000.000 50.000.00 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 3 1 100.000.000 1 50.000.00 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.03.04.2.01. 0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS 6.940.780.74 3 59.619.44 7 89.319.451 111.038.38 5 106.242.739 622 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 0 1 6.940.780.74 3 1 59.619.44 7 1 89.319.451 1 111.038.38 5 1 106.242.739 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE 3.091.178.30 2 3.113.619. 555 3.126.469. 295 3.106.041. 685 3.131.643.36 5 Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya Meningkatny a kualitas sistem drainase lingkungan Persentase drainase kondisi baik (%) 60 64 3.091.178.30 2 66 3.113.619. 555 68 3.126.469. 295 70 3.106.041. 685 72 3.131.643.36 5 (Panjang drainase kondisi baik) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100% 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/K ota 3.091.178.30 2 3.113.619. 555 3.126.469. 295 3.106.041. 685 3.131.643.36 5 Meningkatny a pengelolaan dan pengembanga Panjang Saluran Drainase Lingkungan 3.097,31 3.000 3.091.178.30 2 3.000 3.113.619. 555 3.000 3.126.469. 295 3.000 3.106.041. 685 3.000 3.131.643.36 5 623 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) n sistem drainase yang Dibangun (M) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 3 4 4 4 4 4 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.03.06.2.01. 0012 - Pembanguna n Sistem Drainase Lingkungan 2.202.678.30 2 2.213.619. 555 2.226.469. 295 2.181.041. 685 2.181.643.36 5 Terbangunny a Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 3.097,31 3.000 2.202.678.30 2 3.000 2.213.619. 555 3.000 2.226.469. 295 3.000 2.181.041. 685 3.000 2.181.643.36 5 1.03.06.2.01. 0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 598.500.000 600.000.0 00 600.000.00 0 625.000.00 0 650.000.000 Beroperasi dan Terpeliharany a Sistem Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi 5.000 5.000 598.500.000 5.000 600.000.0 00 5.000 600.000.00 0 5.000 625.000.00 0 5.000 650.000.000 624 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Drainase Lingkungan dan Terpelihara (Meter) 1.03.06.2.01. 0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 290.000.000 300.000.0 00 300.000.00 0 300.000.00 0 300.000.000 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 3 4 290.000.000 4 300.000.0 00 4 300.000.00 0 4 300.000.00 0 4 300.000.000 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 5.773.390.30 3 5.815.303. 805 5.839.303. 251 5.801.150. 625 5.848.966.85 6 Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya Meningkatny a kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung Rasio kepatuhan PBG (%) 100 100 5.773.390.30 3 100 5.815.303. 805 100 5.839.303. 251 100 5.801.150. 625 100 5.848.966.85 6 Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukanny a dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku kali 100 Persen 625 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.03.08.2.01 - Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/K ota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5.773.390.30 3 5.815.303. 805 5.839.303. 251 5.801.150. 625 5.848.966.85 6 Meningkatny a kinerja penyelenggar aan bangunan gedung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a (Dokumen) 2 5 5.773.390.30 3 5 5.815.303. 805 5 5.839.303. 251 5 5.801.150. 625 5 5.848.966.85 6 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 1.131 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 626 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 8 4 4 4 4 4 1.03.08.2.01. 0018 - Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 200.000.000 200.000.0 00 225.000.00 0 225.000.00 0 225.000.000 627 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/K ota Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota yang mendapatkan Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksana an Berkala Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 8 4 200.000.000 4 200.000.0 00 4 225.000.00 0 4 225.000.00 0 4 225.000.000 1.03.08.2.01. 0021 - Pembanguna n, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota 5.110.890.30 3 5.115.303. 805 5.114.303. 251 5.076.150. 625 5.123.966.85 6 Terlaksanany a Pembanguna n, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkara Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan 2 5 5.110.890.30 3 5 5.115.303. 805 5 5.114.303. 251 5 5.076.150. 625 5 5.123.966.85 6 628 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a (Dokumen) 1.03.08.2.01. 0023 - Penyelenggar aan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 462.500.000 500.000.0 00 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.000 629 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terselenggara nya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1.131 1.200 462.500.000 1.200 500.000.0 00 1.200 500.000.00 0 1.200 500.000.00 0 1.200 500.000.000 1.03.10 - PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN 192.543.428. 879 192.827.9 73.553 193.276.57 0.136 193.604.61 8.568 193.947.518. 552 Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga Meningkatny a aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kot a (%) 64,98 66,38 192.543.428. 879 69,23 192.827.9 73.553 72,58 193.276.57 0.136 74,34 193.604.61 8.568 75,88 193.947.518. 552 (Jumlah panjang jalan kabupten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total 630 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) panjang jalan Kabupaten)*10 0% 1.03.10.2.01 - Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/K ota 192.543.428. 879 192.827.9 73.553 193.276.57 0.136 193.604.61 8.568 193.947.518. 552 Meningkatny a jalan kabupaten dalam kondisi mantap Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 13,227 100 192.543.428. 879 97 192.827.9 73.553 94,09 193.276.57 0.136 91,27 193.604.61 8.568 88,53 193.947.518. 552 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen) 3 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 18 30 29 28 27 27 Panjang Jalan/Jembata n Kewenangan Kabupaten/Kot 51,82 130 126 122 119 115 631 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) a yang Penyelenggaraa nnya Diawasi (KM) Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 10 10 10 10 10 10 Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) 38,593 30 29,1 28,23 27,38 26,56 Panjang Jalan/Jembata n yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.210,72 1.210,7 2 1.210,7 2 1.210,72 1.210,7 2 1.210,72 1.03.10.2.01. 0028 - Pengelolaan Leger Jalan 475.000.000 498.750.0 00 523.687.50 0 549.871.87 5 577.365.469 Terkelolanya Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen) 3 2 475.000.000 2 498.750.0 00 2 523.687.50 0 2 549.871.87 5 2 577.365.469 1.03.10.2.01. 0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan 4.571.175.00 0 4.799.733. 750 5.039.720. 438 5.291.706. 459 5.556.291.78 2 632 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan Jembatan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 18 30 4.571.175.00 0 29 4.799.733. 750 28 5.039.720. 438 27 5.291.706. 459 27 5.556.291.78 2 1.03.10.2.01. 0043 - Survey Kondisi Jalan/Jemba tan 517.000.000 542.850.0 00 569.992.50 0 598.492.12 5 628.416.731 Jalan/Jemba tan yang mendapatkan Survey Kondisi Panjang Jalan/Jembata n yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.210,72 1.210,7 2 517.000.000 1.210,7 2 542.850.0 00 1.210,72 569.992.50 0 1.210,7 2 598.492.12 5 1.210,72 628.416.731 1.03.10.2.01. 0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 10.000.000.0 00 10.500.00 0.000 11.025.000 .000 11.576.250 .000 12.155.062.5 00 Terlaksanany a Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 13,227 100 10.000.000.0 00 97 10.500.00 0.000 94,09 11.025.000 .000 91,27 11.576.250 .000 88,53 12.155.062.5 00 633 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.03.10.2.01. 0055 - Rehabilitasi Jalan 171.290.653. 879 170.512.5 59.803 169.845.38 5.698 169.001.87 4.909 168.114.637. 710 Terlaksanany a Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) 38,593 30 171.290.653. 879 29,1 170.512.5 59.803 28,23 169.845.38 5.698 27,38 169.001.87 4.909 26,56 168.114.637. 710 1.03.10.2.01. 0058 - Rehabilitasi Jembatan 3.519.850.00 0 3.695.842. 500 3.880.634. 625 4.074.666. 356 4.278.399.67 4 Terlaksanany a Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 10 10 3.519.850.00 0 10 3.695.842. 500 10 3.880.634. 625 10 4.074.666. 356 10 4.278.399.67 4 1.03.10.2.01. 0060 - Pengawasan Penyelenggar aan Jalan Kewenangan Kabupaten/K ota dan Desa 2.169.750.00 0 2.278.237. 500 2.392.149. 375 2.511.756. 844 2.637.344.68 6 Terawasinya Penyelenggar aan Jalan Kewenangan Kabupaten/K ota dan Desa Panjang Jalan/Jembata n Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Penyelenggaraa nnya Diawasi (KM) 51,82 130 2.169.750.00 0 126 2.278.237. 500 122 2.392.149. 375 119 2.511.756. 844 115 2.637.344.68 6 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI 975.991.467 983.076.9 43 987.134.04 9 980.684.34 9 988.767.681 Pelaksana : Kepala Bidang Bina Konstruksi Meningkatny a kompetensi tenaga konstruksi Rasio tenaga operator/teknis i/analisis yang memiliki 60 64 975.991.467 66 983.076.9 43 68 987.134.04 9 70 980.684.34 9 72 988.767.681 Tenaga Operator/Tekn isi/Analis yang Memiliki 634 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) sertifikat kompetensi (%) Sertifikat Kompetensi dibagi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja kontruksi kali 100 Persen 1.03.11.2.01 - Penyelenggar aan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 564.410.467 550.916.8 93 533.365.99 6 504.227.89 4 488.488.403 Meningkatny a kinerja penyelenggar aan pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 3 3 564.410.467 3 550.916.8 93 3 533.365.99 6 3 504.227.89 4 3 488.488.403 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 120 150 150 150 150 150 1.03.11.2.01. 0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 63.866.000 67.059.30 0 70.412.265 73.932.878 77.629.522 635 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 3 3 63.866.000 3 67.059.30 0 3 70.412.265 3 73.932.878 3 77.629.522 1.03.11.2.01. 0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 500.544.467 483.857.5 93 462.953.73 1 430.295.01 6 410.858.881 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 120 150 500.544.467 150 483.857.5 93 150 462.953.73 1 150 430.295.01 6 150 410.858.881 1.03.11.2.02 - Penyelenggar aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/K ota 200.000.000 210.000.0 00 220.500.00 0 231.525.00 0 243.101.250 Meningkatny a Jumlah Layanan 9 10 200.000.000 10 210.000.0 00 10 220.500.00 0 10 231.525.00 0 10 243.101.250 636 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) penyelenggar aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 1.03.11.2.02. 0015 - Operasionalis asi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 200.000.000 210.000.0 00 220.500.00 0 231.525.00 0 243.101.250 Beroperasiny a Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 9 10 200.000.000 10 210.000.0 00 10 220.500.00 0 10 231.525.00 0 10 243.101.250 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 211.581.000 222.160.0 50 233.268.05 3 244.931.45 5 257.178.028 Meningkatny a kinerja pengawasan konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan 3 3 211.581.000 5 222.160.0 50 5 233.268.05 3 5 244.931.45 5 5 257.178.028 637 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Produk (Lembaga) Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot a yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 50 50 50 50 50 50 1.03.11.2.04. 0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 61.581.000 64.660.05 0 67.893.053 71.287.705 74.852.090 Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 3 3 61.581.000 5 64.660.05 0 5 67.893.053 5 71.287.705 5 74.852.090 1.03.11.2.04. 0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 150.000.000 157.500.0 00 165.375.00 0 173.643.75 0 182.325.938 638 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/K ota Jasa Konstruksi Kabupaten/K ota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot a yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 50 50 150.000.000 50 157.500.0 00 50 165.375.00 0 50 173.643.75 0 50 182.325.938 1.03.13 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN TATA RUANG*) 0 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.00 0 Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga Meningkatny a aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS) Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS (%) 3,27 0 0 3,65 1.000.000. 000 7,3 1.000.000. 000 10,96 1.000.000. 000 14,61 1.000.000.00 0 Panjang penanganan jalan sampai dengan tahun n) / (total panjang jalan kabupaten di Kapanewon Pleret) x 100% 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.00 0 639 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatny a pemanfaatan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret (Dokumen) 1 0 0 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000.00 0 1.03.13.5.02. 0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis 0 500.000.0 00 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.000 Terlaksanany a Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis (Dokumen) 1 0 0 1 500.000.0 00 1 500.000.00 0 1 500.000.00 0 1 500.000.000 1.03.13.5.02. 0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 0 500.000.0 00 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.000 Terlaksanany a Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- 1 0 0 1 500.000.0 00 1 500.000.00 0 1 500.000.00 0 1 500.000.000 640 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Strategis Kawasan Kerto-Pleret Pleret (Dokumen) 2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N*) 20.855.597.0 00 21.000.00 0.000 22.000.000 .000 21.000.000 .000 22.000.000.0 00 Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Cipta Karya 2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N 20.855.597.0 00 21.000.00 0.000 22.000.000 .000 21.000.000 .000 22.000.000.0 00 Meningkatny a kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%) 86,25 87,11 1.000.000.00 0 87,55 1.000.000. 000 87,99 1.000.000. 000 88,43 1.000.000. 000 88,87 1.000.000.00 0 Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran dikali 100 % 2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.000.000.00 0 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.00 0 Tersedianya sarana prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit) 0 1 1.000.000.00 0 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000.00 0 Persentase cakupan pembangunan Taman Budaya Bantul 641 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.22.08.5.04. 0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 1.000.000.00 0 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.00 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit) 0 1 1.000.000.00 0 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000. 000 1 1.000.000.00 0 Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB) Cakupan pembangunan Taman Budaya (%) 0 11,22 19.855.597.0 00 21,91 20.000.00 0.000 33,13 21.000.000 .000 43,82 20.000.000 .000 55,04 21.000.000.0 00 2.22.08.5.03 - Pengelolaan Taman Budaya 19.855.597.0 00 20.000.00 0.000 21.000.000 .000 20.000.000 .000 21.000.000.0 00 Terlaksanany a pembanguna n Taman Budaya Bantul Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kot a yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek) 0 1 19.855.597.0 00 1 20.000.00 0.000 1 21.000.000 .000 1 20.000.000 .000 1 21.000.000.0 00 2.22.08.5.03. 0001 - Pengelolaan dan Pengembanga n Taman Budaya Kabupaten/K ota 19.855.597.0 00 20.000.00 0.000 21.000.000 .000 20.000.000 .000 21.000.000.0 00 Terlaksanany a Pengelolaan dan Pengembanga n Taman Budaya Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kot a yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek) 0 1 19.855.597.0 00 1 20.000.00 0.000 1 21.000.000 .000 1 20.000.000 .000 1 21.000.000.0 00 642 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten Kota - Meningk atnya Kualitas Layanan Infrastru ktur - Menuru nnya Kedalam an Kemiski nan Meningk atkan pengenta san kawasan kumuh dan pemerat aan infrastru ktur antar wilayah Persentase kawasan kumuh yang ditangani 56.04 14.79 34.44 50.37 70.49 100 Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100 Meningk atnya kualitas sarana dan prasaran a di kawasan kumuh Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 25.25 25.78 26.06 26.35 26.65 26.96 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100 Rumah Tangga dengan Akses Hunian 99,09 99,14 99,18 99,23 99,27 99,32 Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan 643 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)* 78,54 81 82 83 84 85 Kabupaten/Ko ta belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul. Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota 644 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Administratif Kabupaten) kali 100 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 18.262.555.6 14 18.395.13 7.620 18.471.053 .362 18.350.367 .871 18.501.621.5 57 Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya Meningkatny a akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a (%) 100 100 18.262.555.6 14 100 18.395.13 7.620 100 18.471.053 .362 100 18.350.367 .871 100 18.501.621.5 57 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota 18.262.555.6 14 18.395.13 7.620 18.471.053 .362 18.350.367 .871 18.501.621.5 57 645 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatny a pelayanan SPAM Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) 0 1 18.262.555.6 14 2 18.395.13 7.620 2 18.471.053 .362 2 18.350.367 .871 2 18.501.621.5 57 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga) 8 10 10 10 10 10 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam 750 200 200 200 200 200 646 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 733 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 1.03.03.2.01. 0024 - Pembinaan dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 52.500.000 55.000.00 0 60.000.000 65.000.000 70.000.000 647 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaa n dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) 750 200 52.500.000 200 55.000.00 0 200 60.000.000 200 65.000.000 200 70.000.000 1.03.03.2.01. 0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 150.000.000 160.000.0 00 170.000.00 0 180.000.00 0 190.000.000 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 3 3 150.000.000 3 160.000.0 00 3 170.000.00 0 3 180.000.00 0 3 190.000.000 1.03.03.2.01. 0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100.000.000 150.000.0 00 170.000.00 0 180.000.00 0 190.000.000 648 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jaringan Perpipaan Meningkatny a Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter /Detik) 2 2 100.000.000 2 150.000.0 00 2 170.000.00 0 2 180.000.00 0 2 190.000.000 1.03.03.2.01. 0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100.000.000 100.000.0 00 100.000.00 0 100.000.00 0 100.000.000 Teroptimalisa sinya Sistem Penyediaan 80 (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) 0 1 100.000.000 2 100.000.0 00 2 100.000.00 0 2 100.000.00 0 2 100.000.000 1.03.03.2.01. 0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 17.761.055.6 14 17.820.13 7.620 17.851.053 .362 17.695.367 .871 17.811.621.5 57 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem 733 2.000 17.761.055.6 14 2.000 17.820.13 7.620 2.000 17.851.053 .362 2.000 17.695.367 .871 2.000 17.811.621.5 57 649 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang mendapatkan Perluasan Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 1.03.03.2.01. 0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 49.000.000 50.000.00 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Teroptimalisa sinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) 1 1 49.000.000 1 50.000.00 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.03.03.2.01. 0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggar a Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 50.000.000 60.000.00 0 70.000.000 80.000.000 90.000.000 Meningkatny a Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggar a Sistem Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 8 10 50.000.000 10 60.000.00 0 10 70.000.000 10 80.000.000 10 90.000.000 650 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga) 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH 10.047.309.4 00 10.120.25 0.584 10.162.016 .314 10.095.620 .104 10.178.833.6 81 Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya Meningkatny a akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%) 100 100 10.047.309.4 00 100 10.120.25 0.584 100 10.162.016 .314 100 10.095.620 .104 100 10.178.833.6 81 Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*10 0% 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 10.047.309.4 00 10.120.25 0.584 10.162.016 .314 10.095.620 .104 10.178.833.6 81 651 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/K ota Meningkatny a pengelolaan dan pengembanga n sistem air limbah Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR)) 0 300 10.047.309.4 00 300 10.120.25 0.584 300 10.162.016 .314 300 10.095.620 .104 300 10.178.833.6 81 Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa) 5 8 8 8 8 8 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 5 5 5 5 5 5 652 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 200 200 200 200 200 200 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) 142 103 107 110 115 119 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah 1 1 1 1 1 1 653 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/Kot a yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 2 2 2 2 2 2 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari) 25 5 5 5 5 5 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari) 0 50 50 50 50 50 1.03.05.2.01. 0023 - Pembanguna n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala 1.198.000.00 0 1.200.000. 000 1.200.000. 000 1.250.000. 000 1.300.000.00 0 654 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Permukiman Berbasis Masyarakat Terbangunny a Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari) 0 50 1.198.000.00 0 50 1.200.000. 000 50 1.200.000. 000 50 1.250.000. 000 50 1.300.000.00 0 1.03.05.2.01. 0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggar aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/K ota 325.000.000 325.000.0 00 350.000.00 0 350.000.00 0 400.000.000 Terfasilitasin ya Kerja Sama Penyelenggar aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kot a yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) 1 1 325.000.000 1 325.000.0 00 1 350.000.00 0 1 350.000.00 0 1 400.000.000 1.03.05.2.01. 0033 - 50.000.000 52.500.00 0 55.125.000 57.881.250 63.669.375 655 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) 142 103 50.000.000 52.500.00 0 110 55.125.000 115 57.881.250 119 63.669.375 1.03.05.2.01. 0034 - Pembinaan Pengembanga n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 75.000.000 75.000.00 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terbinanya Desa dalam Pengembanga n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa) 5 8 75.000.000 8 75.000.00 0 8 75.000.000 8 75.000.000 8 75.000.000 1.03.05.2.01. 0036 - Pembanguna n Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Terbangunny a Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 25 5 3.500.000 5 3.500.000 5 3.500.000 5 3.500.000 5 3.500.000 656 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terbangun (MÂ³/Hari) 1.03.05.2.01. 0037 - Penyediaan Sarana Pengangkuta n Lumpur Tinja 50.000.000 52.500.00 0 55.125.000 57.881.250 63.669.375 Tersedianya Sarana Pengangkuta n Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) 2 2 50.000.000 2 52.500.00 0 2 55.125.000 2 57.881.250 2 63.669.375 1.03.05.2.01. 0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2.395.809.40 0 2.461.750. 584 2.473.266. 314 2.351.357. 604 2.322.994.93 1 Beroperasi dan Terpeliharany a Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 2 2 2.395.809.40 0 2 2.461.750. 584 2 2.473.266. 314 2 2.351.357. 604 2 2.322.994.93 1 1.03.05.2.01. 0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 3.500.000.00 0 3.500.000. 000 3.500.000. 000 3.500.000. 000 3.500.000.00 0 657 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR)) 0 300 3.500.000.00 0 300 3.500.000. 000 300 3.500.000. 000 300 3.500.000. 000 300 3.500.000.00 0 1.03.05.2.01. 0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat 2.000.000.00 0 2.000.000. 000 2.000.000. 000 2.000.000. 000 2.000.000.00 0 Tersedianya Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 200 200 2.000.000.00 0 200 2.000.000. 000 200 2.000.000. 000 200 2.000.000. 000 200 2.000.000.00 0 658 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.03.05.2.01. 0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 450.000.000 450.000.0 00 450.000.00 0 450.000.00 0 450.000.000 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 5 5 450.000.000 5 450.000.0 00 5 450.000.00 0 5 450.000.00 0 5 450.000.000 1.04 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N 10.948.470.1 52 11.027.95 3.560 11.073.465 .330 11.001.113 .928 11.091.791.0 77 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN 3.607.486.92 2 3.633.676. 458 3.648.672. 445 3.624.832. 883 3.654.710.72 2 Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman 659 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a (%) 100 100 3.607.486.92 2 100 3.633.676. 458 100 3.648.672. 445 100 3.624.832. 883 100 3.654.710.72 2 (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n)/(jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n) x 100% Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot a (%) 100 100 100 100 100 100 (Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni)/Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100% 660 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota 6.800.000 13.600.00 0 17.000.000 20.400.000 23.800.000 Terlaksanany a Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 0 1 6.800.000 1 13.600.00 0 1 17.000.000 1 20.400.000 1 23.800.000 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 661 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kot a berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program 0 1 1 1 1 1 662 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/Kot a (Dokumen) Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 1.04.02.2.01. 0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) 1 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 663 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang Belum Tertangani Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/K ota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/K ota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kot a berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 664 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 665 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Kabupaten/K ota Tersusun dan Terverifikasin ya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.01. 0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 666 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Korban Bencana Kabupaten/K ota Tersusun dan Terverifikasin ya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen) 0 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota 5.950.000 11.900.00 0 14.875.000 17.850.000 20.825.000 Terlaksanany a Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitiasi rumah korban bencana atau Relokasi Akibat Program Kabupaten Jumlah Orang/Sukarel awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang) 1 1 5.950.000 1 11.900.00 0 1 14.875.000 1 17.850.000 1 20.825.000 667 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1 20 40 50 60 70 Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1 20 40 50 60 70 Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Orang) 1 20 40 50 60 70 668 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang) 1 20 40 50 60 70 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1 20 40 50 60 70 1.04.02.2.02. 0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersosialisasi nya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah Orang/Sukarel awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis 1 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 669 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/K ota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang) 1.04.02.2.02. 0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Terlaksanany a Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1 20 850.000 40 1.700.000 50 2.125.000 60 2.550.000 70 2.975.000 1.04.02.2.02. 0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan 1 1 850.000 1 1.700.000 1 2.125.000 1 2.550.000 1 2.975.000 670 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) berdasarkan Jenis Layanan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02. 0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Terfasilitasin ya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Orang) 1 20 850.000 40 1.700.000 50 2.125.000 60 2.550.000 70 2.975.000 1.04.02.2.02. 0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 671 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten/K ota Terfasilitasin ya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang) 1 20 850.000 40 1.700.000 50 2.125.000 60 2.550.000 70 2.975.000 1.04.02.2.02. 0009 - Sosialisasi Pengembanga n Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 Tersosialisasi nya Pengembanga n Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1 20 850.000 40 1.700.000 50 2.125.000 60 2.550.000 70 2.975.000 1.04.02.2.02. 0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme 850.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 2.975.000 672 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tersosialisasi nya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1 20 850.000 40 1.700.000 50 2.125.000 60 2.550.000 70 2.975.000 1.04.02.2.03 - Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota 444.736.922 458.176.4 58 466.797.44 5 436.582.88 3 460.085.722 Terlaksanany a Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Unit Rumah) 0 1 444.736.922 1 458.176.4 58 1 466.797.44 5 1 436.582.88 3 1 460.085.722 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kot 0 1 1 1 1 1 673 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) a yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 0 25 25 25 25 25 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Unit Rumah) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terbangun (Unit Rumah) 0 4 6 8 10 12 1.04.02.2.03. 0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 314.736.922 328.176.4 58 336.797.44 5 306.582.88 3 351.160.722 Terehabilitasi nya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 0 25 314.736.922 25 328.176.4 58 25 336.797.44 5 25 306.582.88 3 25 351.160.722 674 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.04.02.2.03. 0004 - Pembanguna n Rumah bagi Korban Bencana 100.000.000 100.000.0 00 100.000.00 0 100.000.00 0 100.000.000 Terbangunny a rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terbangun (Unit Rumah) 0 4 100.000.000 6 100.000.0 00 8 100.000.00 0 10 100.000.00 0 12 100.000.000 1.04.02.2.03. 0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/K ota 10.000.000 10.000.00 0 10.000.000 10.000.000 2.975.000 Terlaksanany a Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/K ota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 0 1 10.000.000 1 10.000.00 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 2.975.000 1.04.02.2.03. 0011 - Pembanguna n Rumah 10.000.000 10.000.00 0 10.000.000 10.000.000 2.975.000 675 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/K ota Terbangunny a Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/K ota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Unit Rumah) 0 1 10.000.000 1 10.000.00 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 2.975.000 1.04.02.2.03. 0012 - Pembanguna n Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota 10.000.000 10.000.00 0 10.000.000 10.000.000 2.975.000 Terbangunny a Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Unit Rumah) 0 1 10.000.000 1 10.000.00 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 2.975.000 1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan 3.000.000.00 0 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000.00 0 676 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksanany a Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) 12 12 3.000.000.00 0 12 3.000.000. 000 12 3.000.000. 000 12 3.000.000. 000 12 3.000.000.00 0 1.04.02.2.05. 0002 - Penatausaha an Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3.000.000.00 0 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000. 000 3.000.000.00 0 Terlaksanany a Penatausaha an Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) 12 12 3.000.000.00 0 12 3.000.000. 000 12 3.000.000. 000 12 3.000.000. 000 12 3.000.000.00 0 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembanguna n dan 150.000.000 150.000.0 00 150.000.00 0 150.000.00 0 150.000.000 677 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengembanga n Perumahan Terlaksanany a penerbitan izin pembanguna n dan pengembanga n perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/P elaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 25 150.000.000 25 150.000.0 00 25 150.000.00 0 25 150.000.00 0 25 150.000.000 1.04.02.2.06. 0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengembanga n Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 150.000.0 00 150.000.00 0 150.000.00 0 150.000.000 Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/ Pelaku Pembanguna n untuk Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/P elaku Pembangunan Rumah untuk 1 25 150.000.000 25 150.000.0 00 25 150.000.00 0 25 150.000.00 0 25 150.000.000 678 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengembanga n Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA N 1.197.899.94 6 1.206.596. 428 1.211.575. 986 1.203.659. 836 1.213.581.05 3 Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Meningkatny a penduduk dengan hunian yang layak Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%) 0,73 0,59 1.197.899.94 6 0,53 1.206.596. 428 0,46 1.211.575. 986 0,39 1.203.659. 836 0,33 1.213.581.05 3 (Jumlah unit rumah tidak layak huni) / (Jumlah total unit rumah kabupaten/kot a ) x 100% 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.197.899.94 6 1.206.596. 428 1.211.575. 986 1.203.659. 836 1.213.581.05 3 Terlaksanany a Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 2 1 1.197.899.94 6 1 1.206.596. 428 1 1.211.575. 986 1 1.203.659. 836 1 1.213.581.05 3 679 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 48 25 25 25 25 25 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 57 5 5 5 5 5 1.04.03.2.03. 0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 500.000.000 500.000.0 00 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.000 Terlaksanany a Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 48 25 500.000.000 25 500.000.0 00 25 500.000.00 0 25 500.000.00 0 25 500.000.000 1.04.03.2.03. 0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 500.000.000 500.000.0 00 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.000 Terlaksanany a Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 2 1 500.000.000 1 500.000.0 00 1 500.000.00 0 1 500.000.00 0 1 500.000.000 680 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.04.03.2.03. 0012 - Pembanguna n Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 197.899.946 206.596.4 28 211.575.98 6 203.659.83 6 213.581.053 Terbangunny a Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 57 5 197.899.946 5 206.596.4 28 5 211.575.98 6 5 203.659.83 6 5 213.581.053 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N KUMUH 1.345.748.45 6 1.355.518. 284 1.361.112. 435 1.352.219. 248 1.363.364.97 3 Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Meningkatny a cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%) 46,25 17,35 1.345.748.45 6 36,72 1.355.518. 284 56,73 1.361.112. 435 81,2 1.352.219. 248 100 1.363.364.97 3 (Jjumlah unit rumah layak huni/jumlah total unit rumah) x 100% 1.04.04.2.01 - Pencegahan 1.345.748.45 6 1.355.518. 284 1.361.112. 435 1.352.219. 248 1.363.364.97 3 681 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/K ota Terlaksanany a Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 45 8 1.345.748.45 6 8 1.355.518. 284 8 1.361.112. 435 8 1.352.219. 248 8 1.363.364.97 3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 74 50 50 50 50 50 1.04.04.2.01. 0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya 1.000.000.00 0 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000. 000 1.000.000.00 0 682 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksanany a Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 74 50 1.000.000.00 0 50 1.000.000. 000 50 1.000.000. 000 50 1.000.000. 000 50 1.000.000.00 0 1.04.04.2.01. 0004 - Pembanguna n Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangn ya Perumahan Kumuh dan 345.748.456 355.518.2 84 361.112.43 5 352.219.24 8 363.364.973 683 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Permukiman Kumuh Baru Terbangunny a Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 45 8 345.748.456 8 355.518.2 84 8 361.112.43 5 8 352.219.24 8 8 363.364.973 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.797.334.82 8 4.832.162. 390 4.852.104. 464 4.820.401. 961 4.860.134.32 9 Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Meningkatny a penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) 9,16 16,79 4.797.334.82 8 20,61 4.832.162. 390 24,43 4.852.104. 464 28,24 4.820.401. 961 32,06 4.860.134.32 9 (Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi psu)/(jumlah unit kabupaten) x 100% 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggar aan PSU Perumahan 4.797.334.82 8 4.832.162. 390 4.852.104. 464 4.820.401. 961 4.860.134.32 9 Terlaksanany a Penyelenggar aan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari 1 1 4.797.334.82 8 1 4.832.162. 390 1 4.852.104. 464 1 4.820.401. 961 1 4.860.134.32 9 684 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengembang (Laporan) Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 0 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 35 20 20 20 20 20 1.04.05.2.01. 0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000 110.000.0 00 121.000.00 0 133.100.00 0 146.410.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU 1 1 100.000.000 1 110.000.0 00 1 121.000.00 0 1 133.100.00 0 1 146.410.000 685 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01. 0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 200.000.000 200.000.0 00 200.000.00 0 200.000.00 0 200.000.000 Terlaksanany a Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 0 4 200.000.000 4 200.000.0 00 4 200.000.00 0 4 200.000.00 0 4 200.000.000 1.04.05.2.01. 0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 300.000.000 330.000.0 00 363.000.00 0 399.300.00 0 439.230.000 Terlaksanany a Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari 1 1 300.000.000 1 330.000.0 00 1 363.000.00 0 1 399.300.00 0 1 439.230.000 686 Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Baseline Capaian Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01. 0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 4.197.334.82 8 4.192.162. 390 4.168.104. 464 4.088.001. 961 4.074.494.32 9 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 35 20 4.197.334.82 8 20 4.192.162. 390 20 4.168.104. 464 20 4.088.001. 961 20 4.074.494.32 9 Total 303.337.873. 737 298.386.7 55.278 300.209.23 5.717 299.011.84 3.879 301.035.696. 319 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 687 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pekerjaan Umum Perumakan dan Kawasan Permukiman menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pekerjaan Umum Perumakan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 688 Berdasarkan program / kegiatan / sub kegiatan tersebut di atas, disusun kerangka pendanaan per sub kegiatan diturunkan dari anggaran program sesuai RPJMD. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah bagian penting yang merinci bagaimana suatu program atau organisasi akan memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam periode waktu 2025 – 2030. Indikasi pendanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumakan dan Kawasan Permukiman Tahun 2030 pada Periode Renstra 2030-2034. Sesuai dengan Tabel 4.1 di atas, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan pendukung dalam program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program prioritas daerah diharapkan dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna, dan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan air, pengendalian bencana, serta kualitas permukiman dan pelayanan dasar Masyarakat. Daftar kegiatan prioritas pada DPUPKP Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel 4.2. Tabel 4. 2 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bantul NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pencegahan Kawasan kumuh, dengan melakukan perbaikan dan Pembangunan rumah layak huni 2 Program Kawasan Permukiman Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Dalam rangka penanganan Kawasan kumuh melalui peremajaan Kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni. 689 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPALD meliputi perluasan jaringan perpipaan pengelolaan air limbah, Pembangunan tanki septic, penyedotan tinja dan pembinaan terhadap pengelola SPALD 4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPAM meliputi perluasan jaringan perpipaan dan pembinaan terhadap pengelola SPAM 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan PSU perumahan berupa jalan, drainase, atlud serta verifikasi penyerahan PSU perumahan dan pengembang. 6 Program Pengembangan Perumahan Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dalam rangka pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah 7 Program Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dalam rangka peningkatan kemantapan jalan kabupaten 690 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) melalui perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, pengawasan dan survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten. 8 Program Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyelenggaraan penerbitan SLF dan PBG, pemeliharaan dan Pembangunan gedung pemerintah. 9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha jasa konstrruksi 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengelolaan SDA meliputi rehabilitasi dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan bangunan perkuatan tebing, penampung air, serta jaringan irigasi permukaan. 11 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya layanan persampahan regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengembangan prasarana persampahan 12 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Dsalam rangka pengelolaan dan Pembangunan drainase lingkungan 691 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB) Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik Pengelolaan Taman Budaya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Dalam rangka Pembangunan prasarana kebudayaan yaitu Taman Budaya Bantul dan jaringan irigasi 14 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dalam rangka pemanfataan ruang SRS meliputi SRS Kerto – Pleret dan Pantai Samas - Parangtritis Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-

2029.Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3. Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATU-AN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1 Persentase kawasan kumuh yang ditangani % 59,36 14,79 34,44 50,37 70,49 100 Indikator Tujuan; Formulasi : Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100 2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 25,51 25,78 26,06 26,35 26,65 26,96 Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja 692 NO INDIKATOR SATU-AN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100 3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan % 99,09 99,14 99,18 99,23 99,27 99,32 Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100 4 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 80 81 82 83 84 85 Indikator Sasaran; Formulasi : Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul. Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota Administratif Kabupaten) kali 100 5 Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks 0,8632 0,8622 0,8612 0,8602 0,8592 0,8582 Indikator Tujuan; Formulasi : Indeks Pemerataan Infrastruktur = (Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG-SLF)/5 6 Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah Indeks 1,7 1,86 1,95 2,03 2,17 2,26 Indikator Sasaran; Formulasi : (Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF ) / 5 Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 693 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATU AN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota positif % 0 0 0 0 0 0 Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) kali 100 Persen 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota positif % 0 0 0 0 0 0 Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) kali 100 Persen Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 Sesuai dengan Tabel 4.4. di atas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan wilayah sungai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sehingga target indikator tahun 2026 – 2020 adalah 0 (nol). 694 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 695 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 696 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis perangkat daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat dokumen kerja untuk periode tahun 2025-2029. Dokumen rencana strategis ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Rencana strategis atau Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat tujuan, stategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 697 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengacu, merujuk, berpedoman dan memperhatikan pada dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementrian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta, maupun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1.1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil abupaten Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Bantul mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Perangkat Daerah seperti tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sedangkan program perangkat daerah harus berpedoman pada rumusan RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadi dokumen perencanaan yang akurat. Sejarah Perangkat Daerah Catatan Sipil telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1820, ditandai dengan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Dari tahun 1820 sampai dengan 1983 peraturan yang mengatur 698 tentang catatan sipil mengalami banyak perubahan dimana aturan dari pemerintah Belanda saat itu, masih sedikit mengatur tentang kependudukan bangsa Indonesia. Secara yuridis aturan pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia tersebut pada Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan bangsa maka penyelenggaraan pencatatan sipil perlu ditingkatkan sehingga dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Keputusan tersebut diputuskan bahwa kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil terletak pada Menteri Dalam Negeri, serta pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggaran catatan sipil yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pada Wilayah Kabupaten Bantul, sebelum menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan peristiwa kependudukan warga negara, telah mengalami beberapa fase. Sebelum Tahun 1991 urusan administrasi kependudukan berada pada kewenangan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan yang berada dibawah Sekretaris Daerah. Namun untuk penerbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Mutasi Penduduk berada di Kecamatan. Sedangkan untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil melalui Pengadilan Negeri. Seiring dengan berjalannya waktu dimana kebutuhan masyarakat akan akta pencatatan sipil sehingga pada Tahun 1991 berdiri Kantor Catatan Sipil dimana hanya mengurusi tentang pencatatan sipil saja sedangkan untuk kepengurusan KK dan KTP masih di Kecamatan dibawah Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas 699 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, Kantor Catatan Sipil digabung dengan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk. Dinas Pendaftaran Penduduk hanya melayani penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Mutasi Penduduk, sedangkan untuk penerbitan KK dan KTP masih didelegasikan di Kecamatan dengan wewenang camat dapat menandatangani dokumen KK dan KTP. Dengan adanya perkembangan terhadap administrasi kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai fungsi melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan hingga sekarang. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 700 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. d.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
10. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. k.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
12. l.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022- 2027;
13. m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
14. n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan; 701
15. o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. p.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
17. q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
18. r.Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
19. s.Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
  2. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
  3. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
  4. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 702 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  5. 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 3.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. 4.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  9. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 704 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tipe A Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 705 Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
  10. 1.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan dinas. Fungsi sekretariat meliputi :
20. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
21. b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
22. c.penyusunan program Dinas;
23. d.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
24. e.penyusunan rencana program dan anggaran Dinas
25. f.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
26. g.pelaksanaan program kesekretariatan;
27. h.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
28. i.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
29. j.pelaksanaan penatausahaan Dinas;
30. k.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas
31. l.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
32. m.pelayanan data dan informasi Dinas;
33. n.pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
34. o.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
35. p.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
36. q.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
37. r.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
38. s.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
39. t.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan 706 laporan kinerja Dinas;
40. u.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
41. v.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
42. w.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Berikut tugas dari kedua sub bagian: Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Sedangkan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:
43. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
44. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
45. c.penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
46. d.penatausahaan keuangan Dinas;
47. e.pengelolaan perbendaharaan Dinas;
48. f.pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
49. g.pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
50. h.penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
51. i.penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
52. j.pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
53. k.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
54. l.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
55. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 707 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas. Sedangkan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
56. a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
57. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
58. c.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
59. d.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
60. e.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
61. f.penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
62. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
63. h.penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
64. i.penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
65. j.penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
66. k.penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
67. l.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
68. m.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
69. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 2.Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan serta fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. Fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk meliputi:
70. a.penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
71. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk; 708
72. c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
73. d.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan identitas penduduk yang terdiri atas : • pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya; • pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan; • pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya; • pelaksanaan pengadaan formulir dan blangko Kartu Identitas Anak serta pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya; • pelaksanaan legalisir fotokopi Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak dan surat keterangan kependudukan lainnya yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
74. e.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk,terdiri atas: • pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam wilayah Republik Indonesia; • pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pindah datang antar negara; • pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk transmigrasi; • pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran bagi penduduk tinggal sementara; • pelaksanaan pembuatan pedoman dan arahan penerbitan administrasi perpindahan penduduk; • pelaksanaan pengadaan formulir pindah datang dan pendataan penduduk; • pelaksanaan legalisir fotokopi terkait dokumen Pindah Datang 709 dan Pendataan Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya; • pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
75. f.pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
76. g.pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
77. h.pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
78. i.pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi serta pengawasan terkait pelayanan pendaftaran penduduk;
79. j.fasilitasi, pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
80. k.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
81. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 3.Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil. Fungsi Bidang Pencatatan Sipil meliputi:
82. a.penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
83. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan pencatatan sipil;
84. c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
85. d.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, terdiri atas: • pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, dan perubahan nama; 710 • pelayanan pencatatan pembatalan akta dan perubahan peristiwa penting lainnya; • pelayanan penerbitan kembali register akta dan kutipan akta, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan; • pelaksanaan pencetakan register akta perkawinan dan perceraian; • penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya; • pelaksanaan pengadaan formulir dan register akta; • pelaksanaan legalisir fotokopi terkait dokumen kutipan akta kelahiran, dan kutipan akta kematian;
86. e.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan, terdiri atas: • pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan perkawinan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan; • pelaksanaan pelayanan pencatatan pembatalan akta dan perubahan peristiwa penting lainnya; • pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan; • pelaksanaan penulisan register akta perkawinan dan perceraian; • pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, akta pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya; • pelaksanaan pengadaan formulir pelayanan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan; • pelaksanaan legalisir fotokopi dokumen kutipan akta pencatatan perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengangkatan anak, kutipan akta pengakuan anak, kutipan akta kutipan akta pengesahaan anak, dan kutipan akta perubahan status 711 kewarganegaraan dan kutipan akta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya.
87. f.pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
88. g.pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
89. h.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
90. i.pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil;
91. j.fasilitasi, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
92. k.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
93. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Fungsi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan meliputi:
94. a.penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
95. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
96. c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
97. d.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, terdiri atas: • pelaksanaan pembuatan bank data kependudukan dan back up data kependudukan; • pelaksanaan konsolidasi data kependudukan dengan pusat data; • pelaksanaan pengadaan perangkat keras dan lunak pendukung dan pemanfataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 712 serta penyiapan tempat perekaman data kependudukan; • pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan; • pemeliharaan jaringan komunikasi data;
98. e.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengolahan data dan penyajian data kependudukan, terdiri atas: • pelaksanaan penyusunan profil kependudukan, indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan; • pelaksanaan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
99. f.sosialisasi, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
100. g.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
101. h.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
102. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 5.Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan meliputi:
103. a.penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
104. b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan;
105. c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan: 713
106. d.pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terdiri atas; • penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; • penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; • penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; • pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta kebijakan adminduk; • pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; • pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
107. e.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan dan kerjasama terdiri atas: • penyusunan rencana kerja inovasi pelayanan dan kerjasama; • penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan; • pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; • penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama dalam pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; • pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
108. f.pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
109. g.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
110. h.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja inovasi pelayanan dan kerjasama;
111. i.pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kebijakan adminduk dan inovasi pelayanan dan kerjasama; 714
112. j.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
113. k.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
114. l.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
115. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2. Telaah Proses Bisnis Yang Ideal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing- masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul saat ini tergolong Tipe A dengan Sekretariat hanya terdiri dari Subag Keuangan dan Aset dan Subag Umum dan Kepegawaian. Terlaksananya Penyusunan program/perencanaan dengan penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah sebaiknya menjadi urusan subag tersendiri karena terlalu banyak beban kerja yang harus dilaksanakan pada Subag perencanaan dan Keuangan dan Aset. Disdukcapil Tipe A adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks, yang biasanya terdapat di daerah dengan populasi dan aktivitas administrasi kependudukan yang padat. Reformasi birokrasi pada Disdukcapil Tipe A bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil Tipe A adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks, yang biasanya terdapat di daerah dengan populasi dan aktivitas administrasi kependudukan 715 yang padat. Reformasi birokrasi pada Disdukcapil Tipe A bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengalami perubahan saat dilakukan Penyetaraan jabatan, termasuk menghilangkan subkoordinator, merupakan bagian dari proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah. Sedangkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang saat ini dengan tipe A dan penyetaraan birokrasi tidak ada lagi seksi. Seksi Pindah Datang dan Seksi Pendataan Penduduk menjadi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sudah melebur menjadi Bidang. Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sudah tidak ada lagi Seksi Kelahiran dan Kematian dan Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis yang didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil 716 negara (ASN) yang optimal. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Dengan demikian, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban mengapa struktur organisasi harus dibentuk. Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menggambarkan tata hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan disusunnya peta proses bisnis, diharapkan kinerja dari tiap unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dan menghasilkan keluaran yang semakin berkualitas. Harapannya dengan disusunnya Peta Proses Bisinis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pengguna pelayanan semakin dimudahkan. Pengguna pelayanan yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja. Sedangkan output dari penyusunan Peta Proses Bisinis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah penguatan kelembagaan dan sistem manual, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana, dan perluasan dan peningkatan layanan. Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 2.1 Identifikasi Proses NO PROSES JENIS PROSES KODE PROSES 1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Utama CP.7 2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Utama CP.8 3 Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Utama CP.9 717 Berdasarkan tabel 2.1, telah diidentifikasi proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diklasifikasikan pada jenis prosesnya. Berikut klasifikasi proses berdasarkan jenis proses:
116. a.Proses Utama 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2) Pelayanan Pencatatan Sipil 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4) Pemanfaatan Data dan Inovasi
117. b.Proses Manajemen 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Pengelolaan Anggaran 3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 4) Pengelolaan Barang Milik Daerah 5) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan 6) Pengelolaan Data dan Informasi
118. c.Proses Pendukung 1) Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana 2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) 3) Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi NO PROSES JENIS PROSES KODE PROSES 4 Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Utama CP.10 5 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Manajerial CP.1 6 Pengelolaan Anggaran Manajerial CP.2 7 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Manajerial CP.3 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajerial CP.4 9 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Manajerial CP.5 10 Pengelolaan Data dan Informasi Manajerial CP.6 11 Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pendukung CP.11 12 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) Pendukung CP.12 13 Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi Pendukung CP.13 718 Dari identifikasi proses di atas dapat dijabarkan pada peta proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digambarkan pada gambar 2.2 berikut: Gambar 2.2 Peta Bisnis Proses Dalam mendukung sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan empat proses utama. Proses utama berada pada bisang masing-masing yang 719 menangani proses utama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu pengolahan proses dari proses utama tersebut dimana terdapat input untuk menghasilkan output. Selain itu perlu adanya dukungan dari proses lain seperti proses manajemen dan proses pendudukung. Proses manajemen berada pada level perencanaan dan keuangan pada Sekretariat untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan bidang sesuai dengan perencanaan dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu proses utama juga didukung dengan proses pendudukung yang berada pada SDM, regulasi, sarana prasarana dan kerjasama dengan lembaga/ instansi pengguna data kependudukan. Untuk mendukung proses bisnis tersebut perlu dilakukan analisis kebutuhan organisasi, untuk itu perlu disajikan pula struktur organisasi yang tepat untuk proses bisnis tersebut. 2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik. Kondisi tersebut mebuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai yang memiliki beberapa klasifikasi, sehingga kebutuhan pegawai untuk melayani masyarakat terpenuhi dengan baik. Untuk menempati beberapa posisi yang memiliki tugas fungsi masing- masing, perlu dilakukan analisis pegawai. Berikut pengelompokan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
119. a.Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin Pengelompokan jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibagi dalam jabatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Staf. Untuk jabatan kepala diduduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan untuk sekretaris diduduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin Perempuan. Kelompok jabatan kepala bidang yang terdiri dari 4 bidang masing-masing bidang diisi oleh 1 orang dengan jenis kelamin perempuan. Untuk kelompok jabatan kepala sub bagian terdiri dari 2 sub bagian yang diduduki oleh 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. 720 Kelompok jabatan yang terakhir adalah staf terdapat 18 laki-laki dan 22 perempuan, sehingga total pegawai laki-laki adalah 23 orang dan pegawai perempuan adalah 22 orang, total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 56 orang. Kondisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan per jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin Jabatan / Jenis Kelamin L P Jumlah Kepala 1 - 1 Sekretaris - 1 1 Kepala Bidang - 4 4 Kepala Sub Bagian 1 1 2 Staf 15 21 36 Total 17 27 44 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah
120. b.Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan Berdasarkan pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari 16 orang pegawai dalam kelompok jabatan staf. Pada klasifikasi Pendidikan Diploma 4 (D4) terdiri dari 1 pegawai dan Diploma 3 (D3) terdiri dari 6 pegawai yang menduduki kelompok jabatan staf. Klasifikasi Pendidikan untuk Strata 1 (S1) terdiri dari 15 orang yang menduduki jabatan eselon IV, 1 orang yang menduduki jabatan eselon III dan 3 orang pada jabatan staf, jumlah untuk pegawai dengan Pendidikan Strata 1 (S1) adalah 11 orang. Klasifikasi Pendidikan selanjutnya adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 1 orang menduduki jabatan eselon IV, 2 orang menduduki jabatan Eselon III, 1 orang menduduki jabatan Eselon II dan 2 orang pada jabatan staf, sehingga untuk pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 6 orang. Kondisi pegawai berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon dan Jabatan Pendidikan Eselon Staf Jumlah I II III IV Strata 2 (S2) - 1 2 1 2 6 Strata 1 (S1) - - 3 1 11 15 721 Pendidikan Eselon Staf Jumlah I II III IV Dilpoma 4 (D4) - - - - 1 1 Dilpoma 3 (D3) - - - - 6 6 SMA - - - - 16 16 SMP - - - - - - Jumlah - 1 5 2 36 44 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah
121. c.Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mulai menduduki pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c. Pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c terdapat 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Pengatur I, II/d terdiri dari 5 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda, III/a terdiri dari 7 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda Tingkat I, III/b terdiri dari 18 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata, III/c terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Selanjutnya untuk pangkat golongan/ ruang Penata Tingkat I, III/d terdiri dari 5 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Untuk pangkat golongan/ ruang Pembina, IV/a terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 3 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III. Pangkat golongan/ ruang Pembinda Utama, IV/b terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III dan pangkat golongan/ ruang Pembina Utama Muda, IV/c terdapat 1 orang yang menduduki jabatan Eselon II. Tabel 2.4 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon Pangkat Gol/Ruang Eselon Staf Jumlah II III IV Pembina Utama Muda-IV/c 1 - - - 1 Pembina Utama-IV/b - 1 - - 1 Pembina-IV/a - 3 1 1 5 Penata Tingkat I-III/d - 1 1 3 5 Penata-III/c - - - 1 1 Penata Muda Tingkat I-III/b - - - 18 18 722 Pangkat Gol/Ruang Eselon Staf Jumlah II III IV Penata Muda-III/a - - - 7 7 Pengatur I-II/d - - - 5 5 Pengatur-II/c - - - 1 1 Pengatur Muda Tingkat I-II/b - - - - - Pengatur Muda-II/a - - - - - Juru Tingkat I-I/d - - - - - Juru-Ic - - - - - Juru Muda Tingkat I-Ib - - - - - Juru Muda-Ia - - - - - Total 1 5 2 36 44 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah Tabel 2.5 Data Pegawai yang telah mengikuti Kursus / Diklat Teknis dan Fungsional No Nama Diklat Penyelenggara Jumlah
(1)(2) (3) (4) 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 1 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 10 3. Pelatihan Website Perangkat Daerah dan Aplikasi Bantulpedia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2

4.Pelatihan Konten Kretor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1 5. Pelatihan Public Speaking 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 1 6. Pelatihan Literasi Digital Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 53 7. Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2 8. Pelatihan Penyusunan Pedoman Kegiatan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 1 723 No Nama Diklat Penyelenggara Jumlah

(1)(2) (3) (4) Sektoral Bantul 9. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bantul 1 10. Pelatihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3 11. Pelatihan Kompetensi PBJ Tipe C Model MOOC Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3

12.Bimtek Peningkatan Pemanfaatan SIAK bagi Kelurahan/Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil - DIY 7 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah Berdasarkan kebutuhan formasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang seharusnya berjumlah 103 orang pegawai. Dari hasil analisis pegawai yang telah dilakukan, ternyata untuk kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih kurang dari hasil analisis jabatan. 2.1.4. Kondisi Sarana Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

a.Tanah seluas 2.970m2
b.Bangunan kantor seluas 1.870m2 dan Gudang arsip seluas 170m2
c.Sarana Transportasi berupa: 1) Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit 724 2) Kendaraan roda dua sebanyak 11 unit
d.Sarana dan prasaran Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola sebanyak 1.028 item dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 8.874.750.816
e.Sarana dan prasaran yang tidak dipakai sebanyak Rp. 347.077.498
f.Barang Milik Negara (BMN) Disdukcapil yang dikelola sebanyak 463 dengan nilai keseluruhan Rp. 3.454.988.205 2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai 2024. Sebagai catatan bahwa data realisasi kinerja indikator sasaran diperoleh dari Renstra 2021-2026 dan Renstra 2021- 2026 Perubahan. Sehingga didapati beberapa tabel yang kosong dikarenakan indikator dan target yang berbeda pada tahun 2022-2024. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2021-2024 dibawah ini: 725 Tabel 2.6 Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 INDIKATOR TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN RENSTRA RASIO CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 INDIKATOR SASARAN Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 91% 92% - - - 99,63% 92% - - - 109,48% 100% - - - Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Disdukcapil 90 95% - - - 86,72% 95% - - - 96,35% 100% - - - Indeks Kepuasaan Masyarakat 80,3 81 - - - 90,01 81 - - - 112% 100% - - - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat - - 88,1 88,4 88,80 - - 90,3 90,36 90,53 - - 102,4 102,2 101,95 Rata-Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan - - 98,81% 99,82% 99,83% - - 99,85% 99,9% 99,94% - - 101% 100,8% 100,07% Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data - - 4 6 8 - 8 10 10 - - 200% 167% 125% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah - 83 83 84,2 83,5 - 83 84 84,72 80 - 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk - 99% 99,81% 99,82% 99,83% - 99,81% 99,85% 99,99% 99,85% - 108% 100% 100% 100% PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil - 96% 96% 96,1% 96,20% - 96% 96,48% 96,40% 99% - 100% 100% 100% 100% PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK 726 INDIKATOR TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN RENSTRA RASIO CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan - 95% 99,50% 99,60% 99,70% - 99% 99,50% 99,90% 99,75% - 104% 100% 100% 100% Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Masyarakat - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% INDIKATOR KINERJA UTAMA Perekaman KTP Elektronik - - - - - - 99,72% 98,65% 98,13% 99,79% - - - - - Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA - - - - - - 87,82% 88,45% 94,57% 96,21% - - - - - Kepemilikian Akta Kelahiran - - - - - - 99,01% 99,58% 99,92% 99,93% - - - - - Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama - - - - - 55,5% 54,25% 67,39% 44, 45% - - - - 727 Berdasarkan hasil capaian indikator tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, secara keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator tahun 2024 yaitu penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa target tidak terealisasikan dan mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian dalam metode penilaian, kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas kinerja, dan kurangnya integrasi antara perencanaan, anggaran, dan kinerja. Selain itu, adanya peraturan yang kurang selaras dan minimnya pemahaman daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang tepat. Ini tentunya menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Dalam segi penganggaran dan realisasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 728 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA - Rp. 10.430.094.641 Rp 10.639.707.519 Rp 10.034.833.672 Rp 9.320.497.605 - Rp. 9.611.678.273 Rp 9.603.416.422 Rp 9.707.193.586 Rp 8.721.734.465 - 92,51% 90,26 % 96,73 % 99,81 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp. 545.568.870 Rp 490.045.504 Rp 163.782.150 Rp 113.892.500 - Rp. 544.518.490 Rp 489.918.400 Rp 163.775.990 Rp 113.517.500 - 99,80% 99.97% 100 % 99,67 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp. 7.194.818.381 Rp 7.40.190.610 Rp 7.191.047.410 Rp 7.309.384.024 - Rp. 6.239.517.210 Rp 6.428.838.842 Rp 6.882.230.069 Rp 6.725.436.680 - 86,72% 86,85 % 95,71% 92,01 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp. 182.342.000 Rp 53.857.500 Rp 18.685.000 Rp 23.065.000 - Rp. 182.305.000 Rp 53.857.500 Rp 18.685.000 RP 22.990.000 - 99,97% 100 % 100 % 99,67 % Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp. 1.488.166.630 Rp 1.855.352.736 Rp 1.696.950.240 Rp 975.427.132 - Rp. 1.470.980.540 Rp 1.799.830.187 Rp 1.688.073.960 Rp 975.427.132 - 98,84% 97,01 % 99,48 % 99 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp. 558.515.000 Rp 118.209.000 Rp 239.925.000 Rp 218.650.000 - Rp. 552.893.750 Rp 116.354.000 Rp 235.239.900 Rp 216.880.000 - 98,99% 98,43 % 98,05 % 99,19 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp. 221.328.760 Rp 235.517.048 Rp 349.254.360 Rp 360.155.148 - Rp. 211.936.835 Rp 231.549.070 Rp 346.774.506 Rp 357.896.115 - 95,75% 98,32 % 99,29 % 99,37 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp. 421.697.000 Rp 484.535.121 Rp 375.189.512 Rp 310.165.351 - Rp. 409.526.448 Rp 483.068.423 Rp 372.414.161 Rp 309.587.038 - 97,11% 99,70 % 99,26 % 99,81 % PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - Rp. 572.550.080 Rp 682.176.602 Rp 699.242.060 Rp 716.713.328 - Rp. 565.935.320 Rp 679.143.518 Rp 696.149.370 Rp 715.383.328 - 98,84% 99, 56 % 99,56 % 99,81 % Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Rp. 572.550.080 682.176.602 Rp 699.242.060 Rp 716.713.328 - Rp. 565.935.320 Rp 679.143.518 Rp 696.149.370 Rp 715.383.328 - 98,84% 99,56 % 99,56 % 99,81 % PROGRAM PENCATATAN SIPIL - Rp. 540.743.000 Rp 374.975.317 Rp 306.564.660 Rp 300.209.068 - Rp. 526.169.270 Rp 373.474.728 Rp 306.564.660 Rp 300.209.068 - 97,30% 99,60 % 100 % 100 % Pelayanan Pencatatan Sipil - Rp. 355.195.680 Rp 318.311.405 Rp 294.575.060 Rp 284.549.068 - Rp. 352.370.180 Rp 317.311.046 Rp 294.575.060 Rp 284.549.068 - 99,20% 99, 69 % 100 % 100 % Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Rp. 185.547.320 Rp 56.663.912 Rp 11.989.600 Rp 15.660.000 - Rp. 173.799.090 Rp 56.163.682 Rp 11.989.600 Rp 15.660.000 - 93,66% 99,12 % 100 % 100% PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - Rp. 626.036.890 Rp 651.859.048 Rp 798.977.253 Rp 487.923.400 - Rp. 625.716.580 Rp 651.108.548 Rp 798.803.370 Rp 464.259.875 - 99,94% 99, 88 % 99,98 % 95,15 % 729 Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Rp. 148.337.730 Rp 399.376.542 Rp 169.007.803 Rp 215.223.000 - Rp. 148.209.860 Rp 399.276.382 Rp 169.007.803 Rp 194.492.175 - 99,91% 99, 97 % 100 % 90% Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Rp. 477.699.160 Rp 252.482.506 Rp 629.969.450 Rp 272.700.400 - Rp. 477.506.720 Rp 251.832.166 Rp 629.799.400 Rp 269.767.700 - 99,95% 99, 74 % 99,97 % 98,92 % PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - Rp. 91.805.840 Rp 63.872.409 Rp 15.103.100 Rp 13.365.400 - Rp. 91.805.610 Rp 62.029.082 Rp 15.103.100 Rp 13.365.400 - 99,99% 97, 11 % 100 % 100% Penyusunan Profil Kependudukan - Rp. 91.805.840 Rp 63.872.409 Rp 15.103.100 Rp 13.365.400 - Rp. 91.805.610 Rp 62.029.082 Rp 15.103.100 Rp 13.365.400 - 99,99% 97,11 % 100 % 100% PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 1.671.679.700 - - - - Rp. 1.665.284.940 - - - - 99,61% - - - - Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Rp. 584.290.260 - - - - Rp. 578.458.000 - - - - 99% - - - - Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Rp. 157.550.000 - - - - Rp. 156.987.500 - - - - 99,64% - - - - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Rp. 929.839.440 - - - - Rp. 929.839.440 - - - - 100% - - - - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 425.906.000 - - - - Rp. 425.654.274 - - - - 99,94% - - - - Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Rp. 91.050.000 - - - - Rp. 90.800.000 - - - - 99,72% - - - - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 234.492.000 - - - - Rp. 234.490.274 - - - - 99,99% - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rp. 100.364.000 - - - - Rp. 100.364.000 - - - - 100% - - - - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Rp. 43.500.000 - - - - Rp. 43.500.000 - - - - 100% - - - - Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Rp. 43.500.000 - - - - Rp. 43.500.000 - - - - 100% - - - - PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rp. 3.611.703.500 - - - - Rp. 3.581.347.434 - - - - 99,15% - - - - Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) Rp. 405.209.000 - - - - Rp. 385.734.000 - - - - 95,19% - - - - Pelayanan Mutasi Penduduk Rp. 47.288.000 - - - - Rp. 47.288.000 - - - - 100% - - - - 730 Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM Rp. 112.206.000 - - - - Rp. 112.206.000 - - - - 100% - - - - Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan Rp. 66.091.500 - - - - Rp. 66.091.500 - - - - 100% - - - - Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp. 2.980.909.000 - - - - Rp. 2.970.027.934 - - - - 99,63% - - - - PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Rp. 843.632.500 - - - - Rp. 836.482.500 - - - - 99,15% - - - - Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Rp. 188.382.500 - - - - Rp. 188.382.500 - - - - 100% - - - - Sinkronisasi Kebijakan Rp. 20.350.000 - - - - Rp. 20.350.000 - - - - 100% - - - - Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Rp. 634.900.000 - - - - Rp. 627.750.000 - - - - 98,87% - - - - PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN Rp. 288.562.500 - - - - Rp. 288.470.500 - - - - 99,96% - - - - Pemutakhiran Data Kependudukan Rp. 65.063.500 - - - - Rp. 64.630.000 - - - - 99,33% - - - - Publikasi Kebijakan Kependudukan Rp. 85.686.000 - - - - Rp. 85.678.000 - - - - 99,99% - - - - Penyusunan Buku Profil Kependudukan Rp. 38.762.500 - - - - Rp. 38.762.500 - - - - 100% - - - - Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Rp. 11.750.500 - - - - Rp. 11.750.000 - - - - 99,99% - - - - Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Data Rp. 87.300.000 - - - - Rp. 87.300.000 - - - - 100% - - - - 731 2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pelaksanaan administrasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar, aman dan tertib dalam mendukung terselenggaranya peran pemerintah dalam sektor layanan administrasi kependudukan. Kelompok sasaran layanan administrasi kependudukan mencakup seluruh penduduk Masyarakat dari berbagai elemen tanpa terkecuali, baik itu anak baru lahir, kalangan anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat dengan akses wilayah terpencil, Masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tanpa adanya sanak keluarga serta Masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam akses layanan administrasi kependudukan. Dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berprinsip pada kemudahan layanan yang diberikan untuk masyarkat luas, tanpa adanya diskriminasi. Dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menggandeng beberapa mitra untuk diajak kerja sama memberikan layanan administrasi kependudukan. Beberapa diantaranya mitra Rumah Sakit, Kalurahan, Panti Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga / Kementerian seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dan masih banyak mitra yang lain. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan layanan administrasi kependudukan serta mempercepat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala. 732 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga melakukan beberapa inovasi diantaranya inovasi penerbitan KTP-EL, inovasi penerbitan Kartu Keluarga, inovasi penerbitan Kartu Identitas Anak, inovasi penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), inovasi penerbitan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta inovasi yang berkaitan dengan penerbitan dan pemrosesan layanan administrasi kependudukan. Inovasi yang dimiliki tersebut tentunya untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat, sehinga Masyarakat mudah dalam akses layanan administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan yang diberikan gratis alias tidak pungut biaya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A menyebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Hal ini diharapkan dapat mendorong Masyarakat untuk lebih peduli dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan untuk mendukung terselenggaranya layanan administrasi kependudukan efektif dan efisien. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada hakikatnya Pemerintah wajib memberikan dan menjamin administrasi kependudukan bagi setiap penduduk Negara Indonesia. Penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen administrasi kependudukan sebagai identitas diri untuk menerima layanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai agen pemerintah yang menyelenggarakan urusan layanan administrasi kependudukan, berupaya memberikan layanan terbaik bagi penduduk serta menjamin kerahasiaan data kependudukan dari 733 ancaman kebocoran. Dalam mendukung terlaksananya penyelenggaran layanan administrasi kependudukan yang efektif, akuntabel dan transparan, peran penduduk juga sangat mendukung. Seperti halnya pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan secara berkala oleh penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Namun sering kali, kesadaran akan pemutakhiran data masih sangat rendah, sehingga data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kadang kala tidak sesuai dengan data yang relevan / data yang terkini sesuai dengan data yang dimiliki oleh penduduk. Sehingga output dari penyelenggaran layanan administrasi kependudukan belum optimal. Ini yang menjadi pokok permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan. Berikut tabel permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul: Tabel 2.8 Permasalahan Disdukcapil No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah

1.Belum tertibnya administrasi kependudukan Masih rendahnya Aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kurangnya koordinasi dengan lembaga pengguna dan mitra kerja Disdukcapil terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Belum dipahaminya manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk akses layanan publik Belum semua data kependudukan mencantumkan nama ibu kandung Kurangnya sosialisasi terkait pemutakhiran data kependudukan yang mencantumkan nama ibu kandung Penerapan inovasi yang memudahkan layanan penambahan dan/atau perubahan nama ibu kandung belum maksimal 734 Sesuai target nasional data aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah 30% dari wajib perekaman KTP Elektronik. Pada tahun 2021 terjadi migrasi sistem kependudukan dari SIMDUK ke SIAK Terpusat yang mengharuskan pencantuman nama ibu kandung dalam dokumen kependudukan. Berdasarkan data tahun 2021, dokumen kependudukan yang belum mencantumkan nama ibu kandung sebanyak 72.967, tahun 2022 sebanyak 62.458, tahun 2023 sebanyak 50.091, dan tahun 2024 sebanyak 47.572. 2.2.2. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menghadapi berbagai tantangan strategis perlu adanya persiapan dan pengelolaan antisipasi terhadap tuntutan Masyarakat akan layanan yang baik. Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong untuk memberikan pelayanan yang prima, sehingga Masyarakat akan cepat menerima informasi maupun data yang akurat hasil dari pengelolaan administrasi kependudukan. Identifikasi terhadap isu strategis sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan, strategi dan program prioritas untuk terlaksananya kegiatan yang dilakukan. Berikut tabel isu yang dapat dirumuskan terkait pelayanan administrasi kependudukan: 735 Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Adanya inovasi dalam layanan administrasi kependudukan
2.Kerja Sama pemanfaatan data Kependudukan dengan lembaga pengguna untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien
3.Kondisi geografis yang mudah diakses dan pemenuhan jaringan yang memadai Belum tertibnya administrasi kependudukan Belum optimalnya tata nilai budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
1.Meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air; mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing; serta menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal
2.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
1.Pemutakhiran data kependudukan
2.Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 736 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendukung misi ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untukmeningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Serta mendukung tujuan daerah yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, berbasis digital, dan pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:
1.Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 737 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAR DAERAH TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2024 TARGET KET TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil n/a 4,11 4,13 4,15 4,17 4,19 4,21 Satuan Indeks Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil n/a 4,60 4,61 4,62 4,63 4,64 4,65 Satuan Indeks PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80 80,50 81 81,50 82 82,50 83 Satuan Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 90,50 90,55 90,60 90,70 90,80 90,90 91 Satuan Angka PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk n/a 97 98 98,05 98,10 98,15 98,20 Satuan Persen 738 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAR DAERAH TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2024 TARGET KET TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 13,23 18,33 20,67 23 25,33 27,67 30 Satuan Persen PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil n/a 99,60 99,65 99,70 99,75 99,80 99,85 Satuan Persen PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan 95 96,50 97,50 98,10 98,90 99,30 99,90 Satuan Persen Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) n/a 65 70 75 80 85 90 Satuan Persen 739 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Strategi memerlukan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dilakukan dengan mengemukakan rumusan pernyataan melalui pendekatan yang komprehensif. Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan mengenai upaya strategis dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (Good Governance) maka dibutuhkan strategi yang mumpuni dan handal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai misi ke-2 yakni Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan serta ditetapkan strategi Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik melalui pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1.Kondisi Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul didukung dengan 53 personil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 44 Tenaga Non ASN. Dimana masing-masing personil melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 740 tugas pokok dan fungsinya. Seiring dengan tuntutan Masyarakat akan layanan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berkewajiban menyusun rencana dan strategi yang lebih efektif, sehingga kepuasan akan layanan yang diberikan berdampak positif terhadap penyedia layanan. Berikut kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

a.Kekuatan Dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki kekuatan diantaranya: 1) Konsistensi dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang sebagian besar sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi; 2) Peningkatan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat desa; 3) Peningkatan inovasi sebagai terobosan penyelenggaran administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah;
b.Kelemahan 1) Pemutakhiran data kependudukan yang belum optimal; 2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan; 3) Pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna / mitra kerja yang masih minim; 4) Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengikuti pembaharuan sistem kependudukan yang terbaru.
1. 2.Kondisi Eksternal Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, tentunya juga berkaitan dengan pihak / mitra dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan 741 administrasi kependudukan:
a.Kondisi Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dalam satu lokasi kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, sehingga dalam melaksanakan pelayanan juga sangat diuntungkan karena dapat berkolabarasi dengan organisasi perangkat daerah yang lain secara dekat dan mudah dijangkau.
b.Kondisi Sosial Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dapat dikatakan baik apabila didukung pula oleh partisipasi Masyarakat yang aktif, sehingga segala informasi maupun layanan yang diberikan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan Masyarakat. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa Masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Pemutkahiran data kependudukan kadang kala belum dilakukan secara berkala sehingga data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul belum sepenuhnya akurat. Hal ini tentu menjadi salah satu tanggungjawab bersama untuk menghadirkan data termutakhirkan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
c.Kondisi Geografis Kondisi wilayah Kabupaten Bantul meliputi topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang subur di bagian tengah hingga daerah perbukitan di bagian timur dan barat, serta kawasan berpasir di Pantai Selatan. Dilihat dari kondisi wilayah tersebut memungkinan layanan administrasi kependudukan dapat dijangkau oleh semua Masyarakat baik yang berada diperbukitan maupun didataran rendah. Harapannya Masyarakat dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.
d.Kondisi Ekonomi Berkaitan dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah masih belum maksimal karena target pelayanan yang harus dicapai dengan anggaran yang ada belum bisa mencangkup semua kegiatan yang harus dilaksanakan. Sosialisasi dan layanan jemput bola perlu 742 ditingkatkan untuk memberikan informasi yang akurat untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada Masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Sistem kependudukan yang semakin berkembang harus diikuti oleh sarana yang memadai, sehingga hal ini berdampak pada perecanaan penganggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Melihat dari kondisi internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dapat dituangkan dalam analisis sebagai berikut:
1. 1.Peluang Peluang (Opportunity) yang terhadap analisis strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut:
a.Adanya kebijakan penerapan SATU DATA kependudukan untuk semua layanan publik;
b.Menghimbau kepada Masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan apabila terdapat data yang mengalami perubahan;
c.Menghadirkan layanan yang optimal sampai dengan tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
d.Peningkatan layanan jemput bola administrasi kependudukan;
e.Meningkatkan dan menerapkan inovasi terbarukan untuk kemudahan pelayanan administrasi kependudukan baik secara daring maupun luring.
1. 2.Ancaman Berikut merupakan beberapa hal yang bisa ancaman (Threat) dalam penyelenggaran pelayanan administrasi kependudukan:
a.Penyajian data kependudukan yang belum termutakhirkan secara berkala;
b.Target layanan administrasi kependudukan belum bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
c.Adanya praktik percaloan dalam penyelenggaran pelayanan 743 administrasi kependudukan;
d.Risiko terjadinya penipuan terkait dengan layanan administrasi kependudukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
e.Pelayanan yang terhambat karena sarana dan prasarana banyak yang rusak dan tidak bisa mengimbangi sistem kependudukan yang semakin berkembang;
f.Serangan hacker atas keamanan data kependudukan. Dilihat dari peluang dan ancaman yang ada, dapat dijabarkan dalam analisis SWOT sebagai berikut: Peluang:
a.Adanya kebijakan penerapan SATU DATA kependudukan untuk semua layanan publik;
b.Menghimbau kepada Masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan apabila terdapat data yang mengalami perubahan;
c.Menghadirkan layanan yang optimal sampai dengan tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
d.Peningkatan layanan jemput bola administrasi kependudukan;
e.Meningkatkan dan menerapkan inovasi terbarukan untuk kemudahan pelayanan administrasi kependudukan baik secara daring maupun luring. Tantangan:
a.Penyajian data kependudukan yang belum termutakhirkan secara berkala;
b.Target layanan administrasi kependudukan belum bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
c.Adanya praktik percaloan dalam penyelenggaran pelayanan administrasi kependudukan;
d.Risiko terjadinya penipuan terkait dengan layanan administrasi kependudukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
e.Pelayanan yang terhambat karena sarana dan prasarana banyak yang rusak dan tidak bisa mengimbangi sistem kependudukan yang semakin berkembang;
f.Serangan hacker atas keamanan data kependudukan. Faktor Internal Faktor Eksternal 744 Kekuatan:
a.Konsistensi dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang notebene sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi;
b.Peningkatan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat desa;
c.Peningkatan inovasi sebagai terobosan penyelenggaran administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah. Alternatif Strategi:
a.Menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan;
b.Meningkatkan layanan administrasi kependudukan sampai dengan Tingkat desa yang semakin beragam;
c.Menciptakan inovasi terbarukan, baik inovasi dalam bentuk luring maupun daring. Alternatif Strategi:
a.Peningkatan layanan jemput bola, layanan hari sabtu, layanan diluar jam kerja untuk menjaga konsistensi capaian layanan administrasi kependudukan;
b.Pendampingan dengan petugas desa terkait dengan layanan administrasi kependudukan tingkat desa;
c.Terobosan inovasi terbaru untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat.
d.Peningkatan sosialisasi baik secara daring maupun luring terkait pentingnya data administrasi kependudukan. Kelemahan:
a.Pemutakhiran data kependudukan yang belum optimal;
b.Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan;
c.Pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna / mitra kerja yang masih minim;
d.Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengikuti pembaharuan sistem kependudukan yang terbaru. Alternatif Strategi:
a.Melakukan penyandingan data dengan lembaga / mitra kerja yang melakukan pelayanan terkait data kependudukan;
b.Menjalin kerja sama dengan Kalurahan untuk peningkatan pemutakhiran data kependudukan;
c.Peningkatan layanan jemput bola untuk meningkatkan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
d.Peningkatan sosialisasi dengam lembaga pengguna / mitra kerja untuk memanfaatkan data Alternatif Strategi:
a.Peningkatan sosialisasi pentingnya pemutakhiran data kependudukan baik secara daring maupun luring;
b.Peningkatan jemput bola aktivasi IKD secara langsung maupun layanan aktivasi secara online;
c.Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data kependudukan bagi Lembaga pengguna / mitra kerja;
d.Perbaikan sarana dan prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia. 745 kependudukan;
e.Pengusulan anggaran tambahan untuk peremajaan sarana dan prasarana layanan adminduk. Setelah dilakukan analisis untuk menentukan alternatif strategi dan arah kebijakan maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2025-2029 dilakukan tahapan kebijakan dalam pelaksanaanya sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan Koordinasi dan Sosialiasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan Peningkatan transformasi digital dengan pelayanan berbasis IT Optimalisasi inovasi layanan untuk mempermudah layanan adminduk Peningkatan mitra pengguna data kependudukan Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut: 746 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul VISI BUPATI : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Penguatan Koordinasi dan Sosialiasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan Sekretariat Peningkatan transformasi digital dengan pelayanan berbasis IT Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Optimalisasi inovasi layanan untuk mempermudah layanan adminduk Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil Peningkatan mitra pengguna data kependudukan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 747 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Program Pembangunan Daerah dan program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi menjadi 3 (tiga) program, diantaranya sebagai berikut: • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dalam mencapai indikator kinerja sasaran dan program Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarandan pagu indikatif APBD tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut: 748 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 10.449.690.240 10.513.319.859 10.570.371.168 10.554.842.162 10.626.784.046 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 9.040.187.257 9.095.234.215 9.144.590.177 9.131.155.797 9.193.393.823 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP) Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Angka 83,50 83,75 81 9.040.187.257 81,50 9.095.234.215 82 9.144.590.177 82,50 9.131.155.797 83 9.193.393.823 Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Perangkat Daerah Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Angka 90,50 90,55 90,60 90,70 90,80 90,90 91 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan dibagi (/) jumlah dokumen yang dilaporkan dikali (x) 100 % Persen 100% 100% 100% 30.132.500 100% 30.132.500 100% 30.132.500 100% 30.132.500 100% 30.132.500 Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 2.12.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah Dokumen 8 8 8 8.500.000 8 8.500.000 8 8.500.000 8 8.500.000 8 8.500.000 2.12.01.2.01.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 749 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 1 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 2.12.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.687.500 11.687.500 11.687.500 11.687.500 11.687.500 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 3 3 11.687.500 4 11.687.500 4 11.687.500 4 11.687.5000 4 11.687.500 2.12.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.695.000 5.695.000 5.695.000 5.695.000 5.695.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 3 3 5.695.000 4 5.695.000 4 5.695.000 4 5.695.000 4 5.695.000 2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan yang Diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100 % Persen 100 100 100 7.457.519.024 100 7.457.519.024 100 7.457.519.024 100 7.457.519.024 100 7.457.519.024 Meningkatya Administrasi Keuangan 2.12.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.266.644.024 7.266.644.024 7.266.644.024 7.266.644.024 7.266.644.024 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang Orang 44 53 53 7.266.644.024 53 7.266.644.024 53 7.266.644.024 53 7.266.644.024 53 7.266.644.024 750 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) ASN yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN 2.12.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 182.800.000 182.800.000 182.800.000 182.800.000 182.800.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN Dokumen 12 12 12 182.800.000 12 182.800.000 12 182.800.000 12 182.800.000 12 182.800.000 2.12.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.075.000 8.075.000 8.075.000 8.075.000 8.075.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD Laporan 12 12 12 8.075.000 12 8.075.000 12 8.075.000 12 8.075.000 12 8.075.000 2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola an Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100 % Persen n/a 100 100 1.275.000 100 1.275.000 100 1.275.000 100 1.275.000 100 1.275.000 Meningkatnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.12.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang Laporan 12 n/a 12 1.275.000 12 1.275.000 12 1.275.000 12 1.275.000 12 1.275.000 751 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Milik Daerah pada SKPD 2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100 100 100 17.567.500 100 17.567.500 100 17.567.500 100 17.567.500 100 17.567.500 Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.12.01.2.05.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.912.500 1.912.500 1.912.500 1.912.500 1.912.500 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Pelaksana aan Sistem Informasi Kepegawa ian Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan (dikali) x 100% Dokumen 8 n/a 8 1.912.500 8 1.912.500 8 1.912.500 8 1.912.500 8 1.912.500 2.12.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisas i Peraturan Perundan g- Undanga n Orang 115 115 97 9.100.000 97 9.100.000 97 9.100.000 97 9.100.000 97 9.100.000 2.12.01.2.05.001 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 6.555.000 6.555.000 6.555.000 6.555.000 6.555.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undanga n Orang 115 115 97 6.555.000 97 6.555.000 97 6.555.000 97 6.555.000 97 6.555.000 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola Administr Jumlah Dokumen yang Diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Persen 100 100 100 642.810.733 100 662.810.733 100 701.810.733 100 701.810.733 100 731.048.759 752 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) asi Umum Dilaporkan dikali (x) 100% Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 11.840.930 11.840.930 11.840.930 11.840.930 11.840.930 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n Paket 2 2 2 11.840.930 2 11.840.930 2 11.840.930 2 11.840.930 2 11.840.930 2.12.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 477.336.974 497.336.974 527.336.974 527.336.974 556.575.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n Paket 5 5 5 477.336.974 6 497.336.974 7 527.336.974 8 527.336.974 9 556.575.000 2.12.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.386.860 22.386.860 31.386.860 31.386.860 31.386.860 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n Paket 1 1 3 22.386.860 3 22.386.860 4 31.386.860 4 31.386.860 4 31.386.860 2.12.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.482.500 6.482.500 6.482.500 6.482.500 6.482.500 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n Paket 1 1 4 6.482.500 4 6.482.500 4 6.482.500 4 6.482.500 4 6.482.500 2.12.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 753 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undanga n yang Disediaka n Dokumen 12 12 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 2.12.01.2.06.000 8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu Laporan 50 50 60 15.200.000 60 15.200.000 60 15.200.000 60 15.200.000 60 15.200.000 2.12.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.774.000 53.774.000 53.774.000 53.774.000 53.774.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD Laporan 50 50 65 53.774.000 65 53.774.000 65 53.774.000 65 53.774.000 65 53.774.000 2.12.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.445.000,00 8.445.000,00 8.445.000,00 8.445.000,00 8.445.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 3 3 4 8.445.000 4 8.445.000 4 8.445.000 4 8.445.000 4 8.445.000 2.12.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 44.944.469 44.944.469 44.944.469 44.944.469 44.944.469 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukunga n Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektroni k pada SKPD Dokumen 2 2 2 44.944.469 2 44.944.469 2 44.944.469 2 44.944.469 2 44.944.469 2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Capaian Kinerja Pengadaa n BMD Penunjan Jumlah BMD dibagi (/) Jumlah Kebutuhan BMD dikali (x) 100% Persen 100 100 100 151.350.044 100 176.350.044 100 176.350.044 100 162.915.664 100 195.915.664 754 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Urusan Pemerintah Daerah g Urusan Perangkat Daerah Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.12.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.350.044 176.350.044 176.350.044 162.915.664 195.915.664 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n Unit 24 24 15 151.350.044 25 176.350.044 25 176.350.044 20 162.915.664 30 195.915.664 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah Penyediaan Jasa yang Dilaksanakan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100% Persen 97 98 100 381.637.156 100 381.637.156 100 381.637.156 100 381.637.156 100 381.637.156 Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Laporan 2 2 2 4.200.000 2 4.200.000 2 4.200.000 2 4.200.000 2 4.200.000 2.12.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n Laporan 12 12 12 1.440.000 12 1.440.000 12 1.440.000 12 1.440.000 12 1.440.000 2.12.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 375.997.156 375.997.156 375.997.156 375.997.156 375.997.156 Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Laporan 12 12 12 375.997.156 12 375.997.156 12 375.997.156 12 375.997.156 12 375.997.156 755 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Umum Kantor Penyediaa n Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemelihar aan BMD Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah Pemeliharaan BMN Perangkat Daerah dibagi (/) Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan BMD dikali (x) 100% Persen 97 98% 100 357.895.300 100 367.942.258 100 378.298.220 100 378.298.220 100 378.298.220 Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.980.000 220.980.000 220.980.000 220.980.000 220.980.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajaknya Unit 21 21 21 220.980.000 21 220.980.000 21 220.980.000 21 220.980.000 21 220.980.000 2.12.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.595.000 90.595.000 90.950.962 90.950.962 90.950.962 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a Unit 40 40 40 90.595.000 40 90.595.000 40 90.950.962 40 90.950.962 40 90.950.962 2.12.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.320.300 56.367.258 66.367.258 66.367.258 66.367.258 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Unit 1 1 1 46.320.300 1 56.367.258 1 66.367.258 1 66.367.258 1 66.367.258 756 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Bangunan Lainnya Banguna n Lainnya yang Dipelihar a /Direhabi litasi 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 693.030.659 697.250.620 701.034.302 700.004.407 704.775.643 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentas e kepemilik an Identitas Kependud ukan Digital (IKD) Jumlah Aktivasi IKD dibagi (/) Perekaman KTP-El dikali (x) 100 % Persen 13.23 18.33 20.67 693.030.659 23.00 697.250.620 25.33 701.034.302 27.67 700.004.407 30.00 704.775.643 Persentas e Kepemilik an Dokumen Pendaftar an Pendudu k Jumlah Perekaman KTP Elektronik ditambah (+) Jumlah Kepemilikan KIA dibagi (/) Jumlah Wajib KTP-EL + Jumlah Wajib KIA dikali (x) 100 % Persen n/a 97 98.00 98.05 98.10 98.15 98.20 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan Penerbita n Dokumen Pendaftar an Pendudu k Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diterbutkan dibagi (/) Jumlah Permohonan Pendaftaran Penduduk dikali (x) 100% Persen n/a n/a 98.00 693.030.659 98.05 697.250.620 98.10 701.034.302 98.15 700.004.407 98.20 704.775.643 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.000 1 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 134.052.137 134.052.137 137.835.819 136.805.924 137.835.819 Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataa n Pendudu k Non Permanen dan Rentan Administr asi Kependud ukan Dokumen 2 2 2 134.052.137 2 134.052.137 2 137.835.819 2 136.805.924 2 137.835.819 2.12.02.2.01.000 2 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 215.654.796 215.654.796 215.654.796 215.654.796 215.654.796 Terlaksananya Pencatatan, Jumlah Dokumen Dokumen 16400 164000 169000 215.654.796 174000 215.654.796 179000 215.654.796 184000 215.654.796 189000 215.654.796 757 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Hasil Pencatata n, Penataus ahaan dan Penerbita n Dokumen Atas Pendaftar an Pendudu k 2.12.02.2.01.000 4 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 172.227.674 176.447.635 176.447.635 176.447.635 176.447.635 Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkat an Pelayana n Pendaftar an Pendudu k Laporan 12 12 4 172.227.674 4 176.447.635 4 176.447.635 4 176.447.635,00 4 176.447.635,00 2.12.02.2.01.000 5 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 171.096.052 171.096.052 171.096.052 171.096.052 174.837.393 Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatata n, Penataus ahaan dan Penerbita n Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependud ukan Dokumen 11000 11000 11500 171.096.052 120001 171.096.052 12500 171.096.052 13000 171.096.052 13500 174.837.393 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 318.809.599 320.750.875 322.491.454 322.017.679 324.212.554 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentas e Kepemilik an Dokumen Pencatata n Sipil Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 tahun dibagi (/) Jumlah Anak Usia 0-4 tahun dikali (x) 100 % Persen n/a n/a 99.65 318.809.599 99.70 320.750.875 99.75 322.491.454 99.80 322.017.679 99.85 324.212.554 2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilik an Akta Pencatata n Sipil Cakupan akta kelahiran (0-4) tahun ditambah (+) Cakupan Akta Kematian ditambah (+) Cakupan Akta Perkawinan ditambah (+) Cakupan Akta Persen n/a n/a 94.60 243.815.440 94.70 244.768.97 94.80 246.353.971 94.90 246.353.971 95 248.353.971 758 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perceraian dibagi (/) 4 dikali (x) 100% Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.000 1 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 114.115.696 114.915.760 115.500.760 115.500.760 116.500.760 Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatata n, Penataus ahaan dan Penerbita n Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 21000 22000 114.115.696 23000 114.915.760 24000 115.500.760 25000 115.500.760 26000 116.500.760 2.12.03.2.01.000 2 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 129.699.744 129.853.211 130.853.211 130.853.211 131.853.211 Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatata n Sipil yang Ditingkat kan Dokumen n/a 25000 26000 129.699.744 27000 129.853.211 28000 130.853.211 29000 130.853.211 30000 131.853.211 2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentas e Jemput Bola Layanan Pencatata n Sipil Jumlah Jemput Bola Akta Kelahiram, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dibagi (/) Jumlah Permohonan Akta Kelahiram, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dikali (x) 100 % Persen n/a n/a 100 74.994.159 100 75.981.904 100 76.137.483 100 75.663.708 100 75.858.583 Meningkatnya Pelaksanaan Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.02.000 4 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 74.994.159 75.981.904 76.137.483 75.663.708 75.858.583 Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Jumlah Laporan Hasil Pelayana n Secara Aktif Pendaftar an Peristiwa Laporan n/a 1220 1320 74.994.159 1420 75.981.904 1520 76.137.483 1620 75.663.708 1720 75.858.583 759 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pencatatan Sipil Kependud ukan dan Pencatata n Peristiwa Penting Terkait Pencatata n Sipil 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N 397.662.725 400.084.149 402.255.235 401.664.279 404.402.026 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentas e Instansi / lembaga yang memanfa atkan Data Kependud ukan berdasark an Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jumlah Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibag (/) Jumlah Lembaga yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dikali (x) 100% (Instani / Lembaga = Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Swasta) Persen n/a 65 70 397.662.725 75 400.084.149 80 402.255.235 85 401.664.279 90 404.402.026 Persentas e Pemutak hiran Data Kependud ukan Jumlah Penduduk yang Melakukan Pemutakhiran Data dibagi (/) Jumlah Penduduk dikali (x) 100% Persen 95 96.50 97.50 98.10 98.99 99.30 99.90 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Cakupan Kelengka pan Dokumen Data Kependud ukan yang Diverifika si Jumlah Penyelesaian Verifikasi dibagi (/) Jumlah Permohonan Verifikasi dikali (x) 100 % Persen n/a n/a 90 172.194.156 91 173.193.530 92 174.312.408 93 174.687.413 94 176.991.059 Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan 2.12.04.2.01.000 1 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 10.579.050 10.578.050 10.578.050 10.953.055 11.987.356 Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependud ukan yang Diolah dan Disajikan Dokumen n/a n/a 4 10.579.050 4 10.578.050 4 10.578.050 4 10.953.055 4 11.987.356 2.12.04.2.01.000 2 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 75.219.485 75.219.635 75.783.937 75.783.937 76.250.560 760 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaa tan Data Kependud ukan Dokumen 3 3 30 75.219.485 40 75.219.635 50 75.783.937 60 75.783.937 70 76.250.560 2.12.04.2.01.000 3 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 86.395.621 87.395.845 87.950.421 87.950.421 88.753.143 Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventaris asi Data untuk Kepenting an Pembang unan Daerah Laporan 12 12 20 86.395.621 20 87.395.845 20 87.950.421 20 87.950.421 20 88.753.143 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan Pelaporan Akses dan Aduan Jumlah Aduan yang Terselesaikan dibagi (/) Jumlah Aduan dikali (x) 100% Persen n/a 100 100 225.468.569 100 226.890.619 100 227.942.827 100 226.976.866 100 227.410.967 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Cakupan Hasil Sosialisas i Kebijakan Admindu k Target Sosialisasi yang ditetapkan dibagi (/) Pelaksanaan Sosialisasi dikali (x) 100% Persen n/a 100 100 225.468.569 100 226.890.619 100 227.942.827 100 226.976.866 100 227.410.967 2.12.04.2.03.000 4 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.535.000 9.315.071 9.984.205 9.393.245 9.412.511 Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyeleng garaan Pemanfaa tan Data Kependud ukan Dokuemn 2 2 20 8.535.000 24 9.315.071 28 9.984.205 32 9.393.245 36 9.412.511 2.12.04.2.03.000 5 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 106.295.745 106.589.854 106.593.837 106.593.837 106.694.381 Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisas i Pengelola an Informasi Administr asi Kependud ukan Laporan 4 4 120 106.295.745 130 106.589.854 140 106.593.837 150 106.593.837 160 106.694.381 2.12.04.2.03.000 7 - Komunikasi, Informasi, dan 110.637.824 110.985.694 111.364.785 110.989.784 111.304.075 761 SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.) TARGET PAGU (Rp.)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunik asi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangk u Kepenting an dan Masyarak at Dokumen 2 12 12 110.637.824 12 110.985.694 12 111.364.785 12 110.989.784 12 111.304.075 762 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 763 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Sub Kegiatan
(1)(2) (3) (4) (5) Nihil Nihil Nihil Nihil Perumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan indikator kinerja program yang merupakan target kinerja yang akan dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut: 4.2. Kinerja Penyelenggaran Urusan Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama beserta target capaian dari tahun 2025 sampai dengan 2030 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks 4,11 4,13 4,15 4,17 4,19 4,21 Indikator Tujuan 2 Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks 4,60 4,61 4,62 4,63 4,64 4,65 Indikator Sasaran 764 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Satuan Target Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persen 18,33 20,67 23,00 25,33 27,67 30,00 Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP Persen 99,80 99,81 99,82 99,84 99,86 99,88 Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen 96,22 96,23 96,25 96,27 96,29 96,31 Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun) Persen 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 99,99 Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil 5 Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun) Persen 99,60 99,65 99,70 99,75 99,80 99,85 Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil 6 Kepemilikan akta Perkawinan Persen 89,4 89,42 89,43 89,44 89,45 89,46 Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil 7 Kepemilikan akta Perceraian Persen 92,02 92,04 92,06 92,08 92,10 92,12 Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil 8 Kepemilikan akta Kematian Persen 100 100 100 100 100 100 Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil 6 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 46,67 48,89 53,33 57,78 62,22 66,67 Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 765 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 766 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 767 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 768 Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja dan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan ;
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; 769 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
  8. 8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  9. 9.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 770
  10. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
  11. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
  15. 15.Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
  16. 16.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 771
  17. 17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  18. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  19. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13)
  20. 20.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173); 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: • Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. • Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 772 • Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. • Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:
7. a.penyusunan program kerja Dinas;
8. b.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. c.pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
11. e.pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
12. f.pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. g.pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 774
14. h.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
15. i.pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
16. j.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
17. k.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
18. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut : Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul Gambar 2. 1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 775 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Keadaan Kepegawaian Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Agustus 2025 sebanyak 34 personil. Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai / ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Sesuai kebutuhan jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk optimalisasi tugas No Uraian Jumlah Prosentase (%) A Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 34 100 S2 6 17,65 S1 22 64,71 Diploma 3 8,82 SLTA 3 8,82 SLTP 0 0,00 SD 0 0,00 B Berdasarkan Pangkat dan Golongan 34 100 Pembina Utama Muda, IV/c 1 2,94 Pembina Tk I, IV/b 3 8,82 Pembina, IV/a 2 5,88 Penata TkI IIId 7 20,59 Penata, III/c 2 5,88 Penata Muda TkI III/b 7 20,59 Penata Muda III/a 8 23,53 Pengatur TkI II/d 2 5,88 Pengatur II/c 1 2,94 Pengatur Muda TkI II/b 0 0,00 Pengatur Muda II/a 0 0,00 Juru Tk I/ Id 0 0,00 PPPK 1 2,94 C Berdasarkan Jenis Jabatan 34 100 Pejabat Struktural 3 8,82 Fungsional Umum 9 26,47 Fungsional Tertentu 22 64,71 D Berdasarkan Jenis kelamin 34 100 Laki-laki 15 44,12 Perempuan 19 55,88 E Berdasarkan Generasi 34 100 Generasi Baby Boomers 0 0,00 Generasi X 18 52,94 Generasi Y 11 32,35 Generasi Z 5 14,71 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diolah 2025 SUMBER DAYA MANUSIA PENYELOENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL 776 dan fungsi instansi sebanyak 80 saat ini terdapat 34 personil ASN sehingga masih terdapat kekurangan per 31 Agustus 2025 sebanyak 46 Personil . Tabel 2. 2 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Keterangan : Kls : Kelas B : Bezeting ( Jumlah Pegawai Yang Ada ) K : Kebutuhan Sumber : Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk untuk optimalisasi tersebut terdapat tenaga bantu sebanyak 18 orang. Dengan adanya tambahan tenaga Non ASN ini diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah daerah dalam merencanakaan dan melaksanakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul khususnya dalam 777 penyelenggaraan pelayanan publik urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tabel 2. 3 Jumlah Tenaga Bantu ( Pegawai Non ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul NO PEKERJAAN/ JABATAN PENDIDIKAN 1 2 3
  1. 1.Tenaga Operator Komputer S1 Akuntansi
  2. 2.Tenaga Operator Komputer S1 Administrasi Negara
  3. 3.Tenaga Pelayanan Umum D3 Akuntansi
  4. 4.Tenaga Pelayanan Umum SMK Teknik Informatika
  5. 5.Tenaga Administrasi S1 Pendididikan Adm. Perkantoran
  6. 6.Tenaga Operator Komputer S1 Filsafat Islam
  7. 7.Tenaga Pelayanan Umum S1 Komputer
  8. 8.Tenaga Pelayanan Umum S1 Akutansi
  9. 9.Tenaga Operator Komputer S1 Teknik Informatika
  10. 10.Tenaga Administrasi S1 Hukum
  11. 11.Tenaga Operator Komputer D3 Manajemen Informatika
  12. 12.Tenaga Kearsipan S1 Pendidikan Agama Islam
  13. 13.Tenaga keamanan SMK
  14. 14.Tenaga keamanan SMA
  15. 15.Tenaga keamanan SMK
  16. 16.Tenaga Kebersihan SMK Teknik Mesin
  17. 17.Tenaga Kebersihan SMK Teknik Otomotif
  18. 18.Tenaga Pendamping OSS S1 Ekonomi Pembangunan Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bantul, Agustus 2025 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2025 senilai Rp. 13.163.589.149, - dengan garis besar rincian: 778 Tabel 2. 4 Data Aset DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus A PERSEDIAAN - Persediaan Rp 15.325.503 Rp 80.133.232 Rp 40.016.238 Rp 55.442.497 B ASET TETAP 1 TANAH Rp - Rp - Rp - Rp - 2 PERALATAN & MESIN Rp 5.346.906.161 Rp - Rp - Rp 5.346.906.161 - Intra Compatable Rp 5.335.357.541 Rp - Rp - Rp 5.335.357.541 - Extra Compatable Rp 11.548.620 Rp - Rp - Rp 11.548.620 3 GEDUNG & BANGUNAN Rp 7.359.597.418 Rp - Rp - Rp 7.359.597.418 4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN Rp 22.075.000 Rp - Rp - Rp 22.075.000 5 ASET TETAP LAINNYA Rp 54.246.570 Rp - Rp - Rp 54.246.570 6 KDP Rp - Rp - Rp - Rp - C ASET LAINNYA - Aset Lain-lain - ATB Rp 380.764.000 Rp - Rp - Rp 380.764.000 - Kemitraan - Akumulasi Amortasi ATB - Akumulasi Prenyusutan Aset Lainnya TOTAL Rp 13.163.589.149 Rp - Rp - Rp 13.163.589.149 Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Aset, DPMPTSP Kab.Bantul, Mei 2025 Sementara dalam era digital ini DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki beberapa sarana media informasi, database maupun pelayanan publik yang berbasis digital diantaranya: 1) Website DPMPTSP Kabupaten Bantul : https://dpmptsp.bantulkab.go.id 2) Website PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul : https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid 3) Aplikasi Perizinan Non Berusaha : https://izinonline.bantulkab.go.id 4) Aplikasi LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bantulkab.i zinonline 779 5) Aplikasi Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS (Geographic Information System) : https://izinonline.bantulkab.go.id/gis 6) Online Single Submission/OSS (merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha pemerintah pusat) : https://oss.go.id 7) Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan berbagai hal terkait bangunan gedung lainnya oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR : https://simbg.pu.go.id 8) Customer Service DPMPTSP melalui WhatsApp : 0813-2884- 8393 9) Channel Youtube : https://www.youtube.com/@dpmptspkab.bantul744 10) Facebook dpmptspbantul : https://www.facebook.com/dpmptspbantul 11) Instagram @dpmptsp.bantul : https://www.instagram.com/dpmptsp.bantul/ Berdasarkan Pemendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP paling sedikit meliputi:
  19. 1.Kantor depan (front office) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
  20. 2.Kantor belakang (back office) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
  21. 3.Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang difabel dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat 780 ibadah, tempat parkir, ruang/tempat penjualan makanan dan minuman. Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, scanner, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e- mail, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-el, paling sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (smartphone); dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada saat ini di DPMPTSP Kabupaten Bantul perlu menambahkan dan memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yang representatif, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang perlu di penuhi baik di front office, back office, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan PTSP-el dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.3.1. Realisasi Investasi Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan 781 iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peningkatan Realisasi Investasi terjadi pada sektor sekunder PMDN di tahun 2023 sebesar Rp551.265.500.000.00 menjadi Rp605.014.658.253,00 di tahun 2024. Capaian Realisasi Investasi Sektor Sekunder yang mengalami peningkatan khususnya pada Sub Sektor Industri Makanan dan Industri Tekstil. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah. 782 Tabel 2. 5 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025 Tabel 2. 6 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul s.d. Tahun 2024 Tahun Jumlah Proyek PMDN Jumlah Proyek PMA Nilai Investasi PMDN (Rp) Nilai Investasi PMA (Rp) Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp) Pertumbuhan Nilai Investasi Th N (Rp) Target Pertumbuhan*) Capaian s.d 2019 103 106 777.051.181.966 760.194.755.730 1.537.245.937.696 130.879.300.000 9.00 9,30 s.d 2020 338 96 808.479.481.966 786.267.395.730 1.594.746.877.696 57.500.940.000 9,25 3,74 s.d 2021 554 93 908.524.281.966 798.953.335.730 1.707.477.617.696 112.730.740.000 7,85 7,07 s.d 2022 1.048 183 1.306.129.681.966 887.726.740.730 2.193.856.422.696 486.378.805.000 8,30 28,49 s.d 2023 1.120 152 1.680.857.881.966 957.570.900.730 2.881.147.742.696 687.291.320.000 11,29*) 31,33 s.d 2024 1.847 258 2.285.872.540.219 1.079.679.001.281 3.365.551.541.500 727.122.758.804 12,79 25,24 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu, 2025 *) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p ) P R O YE K IN VE S T A S I ( R p .) SEKTOR PRIMER 1 0 0 0 5 1.933.800.000 0 0 6 15.000.000 - - 15 - - - 16 39.191.300 - - SEKTOR SEKUNDER 100 20.223.500.000 52 5.280.480.000 119 38.213.800.000 54 12.104.860.000 106 196.460.300.000 60 64.448.720.000 222 163.275.700.000 100 86.470.460.000 320 405.085.454.709 98 55.275.607.773 SEKTOR TERSIER 237 11.204.800.000 44 20.792.160.000 429 59.897.200.000 39 581.080.000 382 201.130.100.000 30 24.324.685.000 1.187 387.989.800.000 95 47.385.160.000 1511 199.890.012.244 160 66.832.492.778 JUMLAH 338 31.428.300.000 96 26.072.640.000 553 100.044.800.000 93 12.685.940.000 494 397.605.400.000 90 88.773.405.000 1.424 551.265.500.000 195 133.855.620.000 1847 605.014.658.253 258 122.108.100.551 SEKTOR 2020 PMDN PMA 2021 PMDN PMA 2022 2023 2024 PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA 783 2.1.3.2. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada seluruh proyek penanaman modal (PMA/PMDN) yang berlokasi di Kabupaten Bantul terhadap total jumlah proyek penanaman modal (PMA/PMDN) dalam satu tahun. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut. Tabel 2. 7 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu, 2025 Rasio Daya Serap Investor terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bantul mengalami fluktuaktif. Faktor penyebabnya antara lain: • Faktor Internal Perusahaan - Tingkat turnover karyawan tinggi dikarenakan banyak tenaga kerja keluar-masuk dalam waktu singkat. - Kondisi finansial perusahaan sehingga perusahaan melaksanakan efisiensi dengan membatasi perekrutan tenaga kerja. • Faktor Eksternal Perusahaan - Kondisi ekonomi daerah/nasional dikarenakan ekonomi melambat, perekrutan tenaga kerja ikut berkurang (misalnya pada saat pandemi Covid 19 ) PMA PMDN Jumlah PMA PMDN Jumlah 1 s/d 2020 96 338 434 17.385 12.068 29.453 67,86 2 s/d 2021 93 554 647 18.058 13.168 31.226 48,26 3 s/d 2022 90 494 584 19.582 14.492 34.074 58,35 4 s/d 2023 206 1425 1631 21.147 17.028 38.175 23,41 5 s/d 2024 258 1847 2105 23.261 26.984 50.245 23,87 No Tahun Jumlah Proyek Dari Investor Jumlah Tenaga Kerja Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 784 - Persaingan usaha dimana perusahaan lebih menekan biaya tenaga kerja agar tetap kompetitif. • Faktor Teknologi & Investasi - Jenis industri , untuk industri padat karya (misalnya tekstil) cenderung memiliki rasio daya serap lebih tinggi dibanding industri padat modal ( misalnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi ) - Penggunaan teknologi otomatisasi jika semakin tinggi otomatisasi, semakin rendah kebutuhan tenaga kerja. 2.1.3.3. Kemudahan Perizinan Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. 785 Dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan legalitas untuk menjalankan usaha. Tabel 2.8 Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Modal di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 Uraian 2021 2022 2023 2024 Usaha Mikro Kecil (UMK) 2.733 10.236 24.535 20.676 NonUsaha Mikro Kecil (UMK) 40 67 59 49 Sumber: OSS RBA (oss.go.id) yang diluncurkan 4 agustus 2021 Kondisi fluktuatif UMK dan NON UMK dalam data OSS di pengaruhi oleh beberapa factor antara lain : • Perubahan Regulasi dan Kebijakan OSS - OSS pertama kali diluncurkan 2018 lalu diperbarui menjadi OSS RBA (Risk Based Approach) pada 2021. - Perubahan sistem sering membuat data melonjak (saat banyak pelaku usaha mendaftar ulang) atau menurun (karena transisi, validasi, atau sinkronisasi data) • Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku UMK - Banyak pelaku usaha mikro masih informal, sehingga pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) tidak selalu konsisten. - Program sosialisasi dari pemerintah daerah atau insentif (misalnya akses KUR, bansos, atau pelatihan) biasanya membuat lonjakan pendaftaran. • Validasi dan Pembersihan Data - Data OSS kerap diperbarui dengan menghapus usaha yang tidak aktif, ganda, atau tidak melengkapi syarat. 786 - Hal ini menyebabkan angka UMK bisa turun meski sebenarnya banyak usaha yang tetap berjalan tetapi tidak tercatat formal. Sesuai kewenangan daerah melalui izinonline.bantulkab.go.id terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdapat 36 jenis izin dan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.9 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Sumber : Aplikasi SIM Perizinan Online (https://izinonline.bantulkab.go.id) per 03 Juni 2025 Kesesuaian SOP mendasari pada ketepatan jangka waktu penyelesaian proses izin sesuai Standar Pelayanan Perizinan. Produk pelayanan izin baik yang terbit maupun ditolak dalam prosesnya bisa sesuai SOP ( Jangka waktu ) maupun tidak sesuai SOP. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemenuhan administrasi persyaratannya lengkap namun pada proses verifikasi teknis persyaratan belum sesuai secara benar dan lengkap (ditolak). Ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan penyelenggara pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat menuntut adanya perbaikan layanan dari tahun ke tahun hingga dapat dirasakan manfaatnya. Terbit Ditolak Total Terbit Ditolak Total Angka Angka Angka Angka Angka Angka 1 2020 2796 2656 59 2716 75 5 80 2 2021 3548 3247 41 3288 255 5 260 3 2022 3771 3625 13 3640 130 1 131 4 2023 2795 2612 6 2618 175 2 177 5 2024 2777 2559 18 2577 185 15 200 6 - Mei 2025 889 826 13 839 49 1 50 NO Tahun Jumlah Data Sesuai SOP Tidak Sesuai SOP 787 Penyelenggara pelayanan publik harus berusaha keras untuk dapat merealisasikan pemberian layanan yang semakin prima kepada masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan paradigma birokrasi yang semula dilayani berubah menjadi melayani. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini seringkali dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Keluhan yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Pemerintah akan mendapat persepsi negatif sekaligus dinilai gagal dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan dengan perbaikan kinerja pelayanan dan menciptakan inovasi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dengan memperlakukan masyarakat pencari layanan sebagai pelanggan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat akan selalu diperhatikan. Terkait hal itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dengan demikian harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam proses pelayanan, sehingga terhadap unsur-unsur atau aspek yang masih dianggap kurang memuaskan dapat dilakukan pembenahan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian atas pendapat 788 masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh, selanjutnya dapat disusun strategi pembenahan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang masih lemah dan peningkatan terhadap unsur-unsur yang telah baik. Tabel 2.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2020-2024 No. Tahun Skor SKM
  22. 1.2020 87,89
  23. 2.2021 86,57
  24. 3.2022 87,00
  25. 4.2023 88,84
  26. 5.2024 87,11 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul Tahun 2024 Dari Tabel 2.9 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik turun setiap tahunnya. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan sangat dinamis. Seiring perkembangan dunia usaha dan dunia teknologi informasi serta perubahan regulasi menyebabkan terjadinya masa transisi. Pada masa transisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman. Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif juga masih terus didorong melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi kolaborasi stakeholder layanan publik pemangku kewenangan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan. 789 Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik/MPP menjadi salah satu proritas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Dengan membangun komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang sesuai standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada satu lokasi. Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul Gambar 2.2 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 790 Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul Gambar 2.3 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 791 Tabel 2.11 Pengunjung MPP Tahun 2023 – 2025 ( Agustus 2025 ) Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pin NO NAM A LOKET 2023 2024 2025 (Jan-Aug) 1 DPMPTSP 5931 6506 3605 2 DINAS KESEHATAN 2424 1608 633 3 DINAS PERTANAHAN TATA RUANG 3280 3347 1914 4 KANTOR PERTANAHAN 581 771 417 5 BNN 33 10 13 6 SAMSAT BANTUL 192 195 160 7 BPJS KESEHATAN 74 155 92 8 SIM (POLRES) 975 1165 796 9 BPOM 46 45 14 10 PENGADILAN AGAMA 39 14 51 11 BPJS TENAGA KERJA 20 17 13 12 PT POS 5 15 1991 13 DISDUKCAPIL 2018 3535 4273 14 TASPEN 211 437 283 15 KPP PRATAMA 15 15 20 16 DPUPKP 31 549 983 17 KEJAKSAAN NEGERI 0 10686 3381 18 PENGADILAN NEGERI 0 0 4 19 PENGADAAN BARANG/JASA 41 310 164 20 KEMENTRIAN AGAMA 93 295 90 21 BANK BANTUL 2 16 5 22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 14 141 23 IMIGRASI 0 0 10107 24 JNE 0 0 40 25 DKUKMPP 0 0 49 16011 29705 29239JUM LAH 792 2.1.3.4 Lintas Sektor Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ikut mendukung : ❖ Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota ( SATRIYA ) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui aplikasi OSS-RBA/Online Single Submission - Risk Based Approach dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan. Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha dengan menilai tingkat risiko kegiatan usaha pelaku usaha Latar belakang adanya inovasi ini adalah karena keterpanggilan DPMPTSP Kabupaten Bantul melihat potensi usaha mikro yang 793 sangat besar yang dimiliki Kabupaten Bantul ( 86.640 UMKM (Sumber Data : Dinas KUKMP, 2022)) namun baru 2.718 UMKM yang sudah memiliki NIB yang datanya lengkap (ada npwp, email, nomor hp), sumber data dari OSS RBA mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Sumber: oss.go.id Gambar 2.4 Dashboard Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) Keunggulan inovasi Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung), antara lain :
19. a.Jangka waktu penyelesaian izin lebih cepat (1 hari menjadi 1 jam);
20. b.Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP ( binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun; 794
21. c.Berkolaborasi dengan Kemenag dan BPPOM dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor makanan;
22. d.Berkolaborasi dengan Bank BPD yang mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha/UMKM;
23. e.Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel. Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha). Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 Gambar 2.5 Daftar Inovasi DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019- 2024 ❖ Pengelolaan Sumbu Filosofi Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan konsep tata ruang yang 795 diperkenalkan oleh Raja Pertama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sumbu Filosofi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul adalah Panggung Krapyak, yang terletak di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon. pengelolaan Sumbu Filosofi mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan (DRP)/management plan. DRP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Tugas yang diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, adalah sebagai berikut:
  1. 1.Menyelesaikan tekanan Pembangunan;
  2. 2.Menyelesaikan tekanan Lingkungan;
  3. 3.Menyelesaikan tekanan bencana alam dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  4. 4.Menyelesaikan tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan, dan
  5. 5.Menyelesaikan tekanan terhadap Masyarakat Sekitar. Sejalan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP yang dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha, maka Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 796 Tabel 2.12 Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta Di Kabupaten Bantul No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab2024 2025 2026 2027 2028 2029 A Menyelesaikan Tekanan Pembangunan Penerapan HIA Pelatihan penerapan HIA Kawasan Sumbu Filosofi Peserta pelatihan penerapan HIA orang 50 50 HIA harus diterapkan pada semua infrastruktur publik DPMPTSP Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan Penyusunan SP/SOP perizinan reklame di kawasan Sumbu Filosofi Kawasan Sumbu Filosofi Standar Pelayanan/SOP Perizinan reklame dan media informasi doku men 1 SP/SOP izin reklame dan media informasi DPMPTSP Sosialisasi Perizinan Reklame Kawasan Sumbu Filosofi Jumlah peserta sosialisasi orang 35 35 35 35 sosialisasi DPMPTSP Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB Kawasan Sumbu Filosofi Jumlah pelaku usaha orang 80 80 80 80 80 Pada padukuhan khusus sumbu filosofi ( Jotawang,ra ndubelang,s alakan,sama n,wojo,jomeg atan,dongkel an,glugo,kra pyak kulon,krapya k wetan,sokow aten) DPMPTSP Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB Kawasan Sumbu Filosofi Jumlah pelaku usaha orang 80 80 80 80 80 Pada padukuhan khusus sumbu filosofi ( Jotawang,ra ndubelang,s alakan,sama n,wojo,jomeg DPMPTSP 797 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab2024 2025 2026 2027 2028 2029 atan,dongkel an,glugo,kra pyak kulon,krapya k wetan,sokow aten) Penyelenggara an infrastruktur pasif telekomunikas i Penegakan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi Kawasan Sumbu Filosofi Tegaknya regulasi pengendalian bangunan bertingkat Laporan 1 DPUPKP, DPTR, Bagian Hukum, Satpol PP, DPMPTSP, Kesbangpol, Disbud Pengendalian melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Kawasan Sumbu Filosofi Terlaksananya pengendalian Laporan 1 DPUPKP, DPTR, DPMPTSP, Disbud B Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak Update data pelaku usaha ber-NIB Zona penyangga dan wider setting Jumlah Data pelaku usaha ber NIB ter-update orang 180 DPMPTSP dan DKUKMPP 798 2.1.4 Evaluasi atas Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal Bahwa Evaluasi capaian kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan telah tercapai. Evaluasi capaian kinerja penting karena dapat memastikan pencapaian tujuan dan komitmen kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana. Pengampu penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir ini, rata-rata capaian kinerja termasuk pada tingkatan sangat baik. Hal yang menjadi catatan bahwa capaian kinerja berdasarkan pada level indikator kinerja utama OPD di tahun 2021 tidak tercapai sesuai target, namun perhitungan persentase masih diatas 90%. Penghambat dari capaian ini adalah terjadinya pandemi covid 19. Sementara capaian pada level indikator program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat juga menunjukkan hasil yang baik, hanya ada satu kegiatan yang masih kurang sedikit mencapai target disebabkan terbitnya UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap perubahan regulasi pada penyelenggaraan perizinan sehingga hal ini sangat signifikan pada capaian target kinerja pada level teknis tesebut. Disamping evaluasi terhadap indikator-indikator capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul juga ada proses evaluasi dari kementerian dan lembaga terkait seperti BKPM RI , LOD, MCP KPK dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam perencanaan stratregis pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada khususnya dan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada umumnya pada periode-periode mendatang. 799 Tabel 2.13 Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal berdasarkan data 5 tahun terakhir No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Keterangan Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Tujuan :Terwujudnya pemerataan pendapatan 1 Sasaran :Meningkatnya nilai investasi Indikator Sasaran :Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah) 1.684.64 0. 000.000 1.824.47 3. 579.192 2.030.544. 921.489,56 2.290.349. 862.696,81 2.640.655. 172.836,67 1.707.477. 617.696,05 2.193.856. 422.696,05 2.881.147. 742.696,05 - - 101,4 120,2 5% 141,8 9 - - Keberhasilan peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun didukung upaya yang optimal melalui, antara lain kegiatan pengawasan ke pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalaha n dari hasil pengawasan, penyelenggar aan bimtek perizinan berusaha berbasis risiko, pendampinga n penyusunan LKPM/Lapor an Kegiatan Penanaman Modal yang lebih intensif melalui inovasi Pekan LKPM, 1.1) PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1.1.1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen tif DibidangPenan aman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator : Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - - 100% 100% 100% 800 No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Keterangan Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota serta upaya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif kepada OPD terkait maupun pelaku usaha 1.1.2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Ko ta Indikator :Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi 1 buku 2 peta potensi 2 peta potensi 2 peta potensi 2 peta potensi 1 buku 2 peta potensi 2 peta potensi - - 100% 100% 100% 1.2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator: Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota 7,85% 8,30% 11,29% 12,79% 15,29% 7,07%*) 28,49% 31,33% - - 90,06 %*) >100 % >100 % - - *) Terdapat Faktor penghambat yakni pandemi covid 19 1.2.1 Kegiatan Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator : Capaian Kinerja Penyelenggara an Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1.3 PROGRAM 801 No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Keterangan Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 PENGENDALIA N PELAKSANAA N PENANAMAN MODAL Indikator: Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1.3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator: Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan 4 Laporan realisasi Penanam an modal 10 perusaha an 10 perusahaa n 8 perusahaa n 8 perusahaa n 4 Laporan realisasi penanama n modal 59 Perusahaa n 12 perusahaa n - - 100% 146,3 0% 120% - - Tujuan :Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Peningkatan indeks kepuaasan masyarakat, antaralain dengan efektifnya peningkatan kompetensi penyelenggar a pelayanan melalui bimtek/inho use training, terobosan peningkatan kualitas layanan melalui beberapa 2 Sasaran :Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Indikator Sasaran :Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 80,5 85,25 85,5 85,75 86 86,57 87 88,84 107,5 102% 103,9 1 802 No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Keterangan Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 inovasi, pemenuhan sarana prasarana layanan baik hardware maupun software/IT secara bertahap serta intensifnya penyelenggar aan sosialisasi kepada masyarakat 2.1) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator :Cakupan pelayanan perizinan dan informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 2.1.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator :Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 55 dokumen 55 dokumen 55 dokumen 55 dokumen 55 dokumen 55 dokumen - - - - 100% 92,8% *) 124,8 0% - = *Adanya Perubahan regulasi penyelenggar aan pelayanan perizinan (3000 legalitas) (3000 legalitas) (3000 legalitas) (3000 legalitas) - 2784 legalitas*) 3744 legalitas 2.2) PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - Indikator:Caku pan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 803 No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Keterangan Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2.2.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator:Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ko ta 2 jenis database 2 jenis database 2 jenis database 2 jenisdataba se 2 jenis database 2 jenis database 2 jenisdataba se 2 jenisdataba se - - 100% 100% 100% - - 804 Gambar 2.6 Capaian Nilai Realisasi Investasi Gambar 2.7 Capaian Indek Kepuasan Masyarakat 805 Tabel 2.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020 - 2024 Formulasi ** ((Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota Capaian kinerja penyelenggaraan penanaman modal pada tahun 2020 di peroleh dari persentase capaian jumlah investasi tahun 2020 sebesar Rp. 57.500.940.000 dibandingkan dengan capain jumlah investasi tahun 2019 sebesar Rp. 130.879.300.000. Dari data tersebut diperoleh penurunan capaian jumlah investasi, hal ini disebabkan oleh adanya Fors Major kasus pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian jumlah investasi hal ini di karenakan mulai membaiknya situasi pasca pandemi Covid 19 serta dukungan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) fasilitasi penanaman modal dari BKPM RI mulai pertengahan tahun. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) fasilitasi penanaman modal ditahun 2022 dialokasikan penuh selama 1 tahun sehingga mampu mendongkrak secara signifikan capaian jumlah investasi ditahun tersebut sebesar 331%. Periode tahun 2022-2023 tetap mengalami kenaikan 41 % walaupun nilai ini tidak sebesar capaian periode tahun sebelumnya. Ada kenaikan capaian pada periode tahun 2024 meskipun tidak sebesar kenaikan periode tahun sebelumnya. Secara umum fluktuatif capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditahun n sangat ditentukan oleh capaian jumlah investasi ditahun n-1. 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal No Indikator Satuan Target Ket 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase peningkatan investasi Persen -56 96 331 41 5,7 ** 806 maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2025-2029. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan Peluang Tantangan Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan; Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi; Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah 2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut. 807 Tabel 2.15 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber: hasil analisis 2.2.1.2. Telaahan Visi Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 – 2029, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut: Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa” Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing. 808 − SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. − SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan
2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. − Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri). − Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi inovatif. − Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama. − Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. − Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan 809 Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. − Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.
3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. − Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi. − Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.
4.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. − Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana
5.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. − Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif. − Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai- nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan 810 mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif. − Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke tiga yakni “ Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Investasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Inklusif. 2.2.1.3. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 20 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029. Program unggulan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ; “ Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri “ Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun DPMPTSP memiliki peran dalam mencapai indikator kinerja daerah tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari 811 indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi. Sementara Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Peran DPMPTSP dalam mendukung IKD penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal adalah capaian persentase peningkatan investasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian visi, misi, dan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu: Tabel 2.16 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program di DPMPTSP Kabupaten Bantul Visi “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa” Misi Program Unggulan Faktor Pendorong Faktor Penghambat
3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri ➢ Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul; ➢ Landasan hukum kelembagaan dan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; ➢ Dukungan Stakeholder ➢ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ➢ Kuantitas dan kualitas aparat penyelenggara layanan yang belum memadai sesuai kebutuhan ➢ kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku ➢ belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi ➢ Keterbatasan infrastruktur/ Sarana dan prasarana 812 2.2.1.4 Telaahan Program dan Kebijakan Nasional ➢ Kebijakan Kemudahan Berusaha Kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia sudah diberlakukan sejak 2016 silam, dimana dikenal dengan istilah Paket Ekonomi XII, yaitu revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui kebijakan paket ekonomi XII tersebut,untuk menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, sehingga harus dilakukan perbaikan hingga upaya yang maksimal dari aspek peraturan dan/atau prosedur perizinan hingga biaya supaya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat terus khususnya bagi masyarakat Indonesia. Upaya menciptakan Kemudahan berusaha di Indonesia telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Pertimbangan hadirnya kemudahan berusaha dalam dua ketentuan tersebut adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Apalagi perekonomian global saat ini terus mengalami perubahan, sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif. Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 813 ➢ Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna,koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan 814 pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 2.2.1.5 Telaahan Renstra Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal di daerah menetapkan visinya yaitu BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui2 (dua) misi sebagai berikut:
1.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; Secara garis besar kebijakan BKPM RI hingga tahun 2024 adalah mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi yang berkualitas. Diharapkan investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah besar akan tetapi investasi haruslah menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM/Kementerian Investasi tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM/Kementerian Investasi pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal 815 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Arah kebijakan dan strategi BKPM RI untuk periode 2025-2030 berfokus pada akselerasi hilirisasi investasi strategis, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Arah Kebijakan: • Hilirisasi Investasi Strategis: BKPM mendorong hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat neraca perdagangan. • Pengembangan Ekonomi Digital: BKPM akan terus mendorong investasi di sektor digital, termasuk di bidang kecerdasan buatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Visi Digital 2045. • Peningkatan Iklim Investasi: BKPM akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui reformasi regulasi, pembenahan pelayanan, dan promosi investasi. Strategi Utama: • Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi: BKPM akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. • Meningkatkan Kualitas Pelayanan: BKPM akan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk melalui National Single Window for Investment (NSWI). • Melakukan Promosi yang Efektif: BKPM akan terus melakukan promosi investasi ke dalam negeri dan luar negeri untuk menarik investasi di berbagai sektor. • Mengembangkan Inovasi: 816 BKPM akan mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk di bidang teknologi informasi, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia. • Membangun Industri Berbasis Energi Terbarukan: BKPM akan mendorong pembangunan industri biodiesel, bioavtur, dan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM berbasis fosil 2.2.2. Isu Strategis 2.2.2.1. Telaahan isu strategis terkait permasalahan Perangkat Daerah Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul 2022-2024 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditentukan serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan subkegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal dan serangkaian inovasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul. Ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L diperoleh informasi untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, isu-isu strategis yang menjadi fokus pada periode 2025-2029 mencakup:
1.Meningkatkan investasi di Kabupaten Bantul dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha
2.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi 2.2.2.2. Telaahan Isu Global ( Revolusi Industri 4.0) Revolusi Industri 4.0 merujuk pada transformasi besar-besaran dalam cara produksi, manufaktur, dan layanan dilakukan, yang 817 didorong oleh kemajuan teknologi digital. Ini adalah tahap baru dalam evolusi industri yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, komputasi awan, big data, Internet of Things (IoT), dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah diantaranya sebagai berikut:
1.Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data dapat meningkatkan efisiensi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Contohnya adalah penggunaan AI dalam diagnosis medis atau analisis data untuk perencanaan transportasi yang lebih baik.
2.Pengembangan Ekonomi Kreatif: Revolusi Industri 4.0 memungkinkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui produksi konten digital, seni digital, dan industri kreatif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik budaya Indonesia secara global dan menciptakan lapangan kerja baru.
3.Pengembangan Industri 4.0 Berbasis Lokal: Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan teknologi dan inovasi lokal dalam mendukung Revolusi Industri 4.0. Hal ini mencakup pengembangan startup teknologi, inkubasi bisnis digital, dan kolaborasi antara industri dan institusi akademis. 2.2.2.3. Telaahan Isu Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas
2045.Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya 818 transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045 Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah- langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:
1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta 819 memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. “Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) . Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. RPJMN 2025-2029 menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 2.2.2.4. Telaahan Isu Regional Terdapat empat isu strategis yang diinisiasi oleh Bappenas untuk DIY terkait Indikasi Arah pembangunan DIY 2025 yaitu:
1.Penurunan kemiskinan; 820
2.Pengembangan wilayah selatan;
3.Ketimpangan wilayah dan pendapatan;
4.Rendahnya kualitas infrastruktur;
5.Desentralisasi pengelolaan sampah. 2.2.2.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Isu PB prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut:
1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4.Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7.Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir. 2.2.2.6. Potensi daerah yang menjadi/terkait kewenangan PD Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan kewenangan Perangkat Daerah/PD:
1.Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. 821 Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.
2.Kesenjangan Pendapatan Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.
3.Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sudah meningkat dan terus menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangannya di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.
4.Pengembangan Kawasan Selatan Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
5.Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi 822 hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
6.Ketebukaan Informasi Publik Keterbukaan informasi memberi pengaruh kuat terhadap efektifitas partisipasi publik. Karena, partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam perwujudan good governance. Untuk itu, pemberi layanan diharuskan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan mencegah praktik korupsi seperti calo dan pungli. Melalui transparansi, masyarakat mendapatkan informasi tentang hak dan prosedur layanan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, keterbukaan informasi juga meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri karena mendorong badan publik untuk mengelola dan melayani informasi secara profesional.
7.Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial Penyandang disabilitas masih menghadapi lingkungan yang diskriminasi di berbagai sektor sehingga menghambat peningkatan keberfungsian sosial seperti kemandirian, kecakapan dan kesempatan untuk turut serta berkontribusi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat.
8.Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri meliputi: ➢ Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh 823 Kapanewon. ➢ Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. ➢ Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. ➢ Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM. 824 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut : 825 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline Capaian 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaa n dan Pendapatan Penduduk Mewujudka n iklim investasi yang kompetitif Pertumbuha n nilai investasi (persen) 25,24*) 11,78 11,79 11,80 11,81 11,82 11,83 *)ada dukungan DAK sehingga pelaku usaha tertib melaporkan realisasi pengembanga n usaha Meningkatny a kualitas penyelenggar aan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n (milyar rupiah) 727,12* ) 425,00 475,52 532,04 595,32 666,19 745,57 *)ada dukungan DAK sehingga realisasi nilai investasi tinggi 826 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pengembangan Kebijakan ➢ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➢ Meningkatkan promosi investasi ➢ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➢ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➢ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Peningkatan Kemudahan Berinvestasi ➢ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➢ Meningkatkan promosi investasi ➢ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➢ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➢ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pengembangan Sumber Daya Manusia ➢ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➢ Meningkatkan promosi investasi ➢ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➢ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➢ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Peningkatan Investasi di sektor Strategis ➢ Mengembangk an kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➢ Meningkatkan promosi investasi ➢ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Mengoptimalk an penyelenggara an pelayanan penanaman modal dan PTSP ➢ Mengembangk an pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➢ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraa n Urusan Penanaman Modal dan PTSP ➢ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➢ Meningkatkan promosi investasi ➢ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➢ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➢ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 827 Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kemudahan berinvestasi ➢ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ➢ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal ➢ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3 Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko ➢ Pelayanan Perizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 4 Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➢ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal ➢ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten 828 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana program pembangunan daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomerklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya.Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah merupakan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. 829 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 URUSAN PENANAMAN MODAL 6.910.890.494 6.87.1.049.026 6.908873.826 6.899.652.162 6.946.810.043 Meningkatny a Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausaha an Meningk atkan daya saing/ iklim investasi yang kondusif Meningkatny a kualitas penyelenggar aan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pertumbuh an Proyek 0,2 persen 1 persen 2 persen 236.500.000 3 persen 260.150.000 4 persen 286.165.000 5 persen 314.781.500 6 persen 346.259.650 DPMPTSP Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenanga n daerah kabupaten/ kota 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 128.500.000 1 dokumen 141.350.000 1 dokumen 155.485.000 1 dokumen 171.033.500 1 dokumen 188.136.850 DPMPTSP Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Pro vinsi dalam Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 86.500.000 1 dokumen 95.150.000 1 dokumen 104.665.000 1 dokumen 115.131.500 1 dokumen 126.644.650 DPMPTSP Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakata n Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMD N) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 42.000.000 1 dokumen 46.200.000 1 dokumen 50.820.000 1 dokumen 55.902.000 1 dokumen 61.492.200 DPMPTSP Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi 2 peta potensi investsi 2 peta potensi investsi 1 peta potensi investsi 108.000.000 1 peta potensi investsi 118.800.000 1 peta potensi investsi 130.680.000 1 peta potensi investsi 143.748.000 1 peta potensi investsi 158.122.800 DPMPTSP Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 56.500.000 1 dokumen 62.150.000 1 dokumen 68.365.000 1 dokumen 75.201.500 1 dokumen 82.721.650 DPMPTSP 830 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 51.500.000 1 dokumen 56.650.000 1 dokumen 62.315.000 1 dokumen 68.546.500 1 dokumen 75.401.150 DPMPTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkata n Minat Investasi Penanaman Modal n/a n/a 5,80 473.038.000 5,90 520.341.800 6,00 572.375.980 6,10 629.613.578 6,20 692.574.936 DPMPTSP Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyelengga raan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 473.038.000 100 persen 520.341.800 100 persen 572.375.980 100 persen 629.613.578 100 persen 692.574.936 DPMPTSP Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota 3 dokumen 3 dokume n 3 dokumen 318.538.000 3 dokumen 350.391.800 3 dokumen 385.430.980 3 dokumen 423.974.078 3 dokumen 466.371.486 DPMPTSP Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenanga n Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 154.500.000 1 dokumen 169.950.000 1 dokumen 186.945.000 1 dokumen 205.639.500 1 dokumen 226.203.450 DPMPTSP PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pertumbuh an pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 21 persen 22 persen 23 persen 430.237.000 24 persen 473.260.700 25 persen 520.586.770 26 persen 572.645.447 27 persen 629.909.992 DPMPTSP Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi permasalah an yang dihadapi perusahaan 62 Perusaha an 8 Perusa haan 8 Perusaha an 430.237.000 8 Perusaha an 473.260.700 8 Perusaha an 520.586.770 8 Perusaha an 572.645.447 8 Perusaha an 629.909.992 DPMPTSP Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Jumlah Penyelesaia n Permasalah 62 Kegiatan Usaha 122 Kegiata n Usaha 124 Kegiatan Usaha 142.229.000 124 Kegiatan Usaha 156.451.900 124 Kegiatan Usaha 172.097.090 124 Kegiatan Usaha 189.306.799 124 Kegiatan Usaha 208.237.479 DPMPTSP 831 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi kan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementa si Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasa n Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 790 Pelaku Usaha 238 Pelaku Usaha 240 Pelaku Usaha 220.090.500 240 Pelaku Usaha 242.099.550 240 Pelaku Usaha 266.309.505 240 Pelaku Usaha 292.940.456 240 Pelaku Usaha 322.234.501 DPMPTSP Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha 66 Kegiatan Usaha 28 Kegiata n Usaha 30 Kegiatan Usaha 67.917.500 30 Kegiatan Usaha 74.709.250 30 Kegiatan Usaha 82.180.175 30 Kegiatan Usaha 90.398.193 30 Kegiatan Usaha 99.438.012 DPMPTSP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kesesuaian SOP perizinan 92,8 persen 93 persen 93,3 persen 417.610.000 93,8 persen 459.371.000 94,3 persen 505.308.100 94,8 persen 555.838.910 95,3 persen 611.422.801 DPMPTSP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 3867 legalitas 3000 legalita s 3000 legalitas 417.610.000 3000 legalitas 459.371.000 3000 legalitas 505.308.100 3000 legalitas 555.838.910 3000 legalitas 611.422.801 DPMPTSP 832 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisas i Penentapan Pemberian Fasilitas/In sentif yang menjadi Kewenanga n Kabupaten/ Kota 4 dokumen 2 dokume n 4 dokumen 30.000.000 4 dokumen 33.000.000 4 dokumen 36.300.000 4 dokumen 39.930.000 4 dokumen 43.923.000 DPMPTSP Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2747 pelaku usaha 1800 pelaku usaha 1900 pelaku usaha 65.000.000 1900 pelaku usaha 71.500.000 1900 pelaku usaha 78.650.000 1900 pelaku usaha 86.515.000 1900 pelaku usaha 95.166.500 DPMPTSP Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1857 pelaku usaha 850 pelaku usaha 950 pelaku usaha 287.210.000 950 pelaku usaha 315.931.000 950 pelaku usaha 347.524.100 950 pelaku usaha 382.276.510 950 pelaku usaha 420.504.161 DPMPTSP Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantaua n, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 3607 Kegiatan Usaha 2100 Kegiata n 2200 Kegiatan Usaha 35.400.000 2200 Kegiatan Usaha 38.940.000 2200 Kegiatan Usaha 42.834.000 2200 Kegiatan Usaha 47.117.400 2200 Kegiatan Usaha 51.829.140 DPMPTSP 833 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Usaha PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaat an Data dan Informasi Penanaman Modal 100 persen 100 persen 100 persen 117.128.000 100 persen 128.840.800 100 persen 141.724.880 100 persen 155.897.368 100 persen 171.487.105 DPMPTSP Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ kota 2 database 2 databas e 3 jenis data 117.128.000 3 jenis data 128.840.800 3 jenis data 141.724.880 3 jenis data 155.897.368 3 jenis data 171.487.105 DPMPTSP Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatk an 2 dokumen 2 dokume n 2 dokumen 117.128.000 2 dokumen 128.840.800 2 dokumen 141.724.880 2 dokumen 155.897.368 2 dokumen 171.487.105 DPMPTSP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Nilai AKIP 83,60 85 83,90 5.936.345.573 84,20 5.973.100.946 84,50 6.006.468.206 84,80 5.998.333.288 85,10 6.039.933.752 DPMPTSP IKM 87,11 88 88,11 88,21 88,31 88,41 88,51 DPMPTSP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n, penganggar an dan evaluasi perangkat daerah 100 persen 100 persen 100 persen 152.000.000 100 persen 167.200.000 100 persen 183.920.000 100 persen 202.312.000 100 persen 222.543.200 DPMPTSP 834 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 12 dokumen 6 dokume n 12 dokumen 118.000.000 12 dokumen 129.800.000 12 dokumen 142.780.000 12 dokumen 157.058.000 12 dokumen 172.763.800 DPMPTSP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 17.000.000 12 Laporan 18.700.000 12 Laporan 20.570.000 12 Laporan 22.627.000 12 Laporan 24.889.700 DPMPTSP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4 Lapora n 12 Laporan 17.000.000 12 Laporan 18.700.000 12 Laporan 20.570.000 12 Laporan 22.627.000 12 Laporan 24.889.700 DPMPTSP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administras i keuangan 100 persen 100 persen 100 persen 5.098.436.000 100 persen 5.608.279.600 100 persen 6.169.107.560 100 persen 6.786.018.316 100 persen 7.464.620.148 DPMPTSP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang / Bulan 35 Orang / Bulan 35 Orang / Bulan 5.014.336.000 35 Orang / Bulan 5.515.769.600 35 Orang / Bulan 6.067.346.560 35 Orang / Bulan 6.674.081.216 35 Orang / Bulan 7.341.489.338 DPMPTSP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN 12 dokumen 4 dokume n 12 dokumen 84.100.000 12 dokumen 92.510.000 12 dokumen 101.761.000 12 dokumen 111.937.100 12 dokumen 123.130.810 DPMPTSP Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja peningkata n kapasitas sumber daya 100 persen 100 persen 100 persen 475.200.000 100 persen 522.720.000 100 persen 574.992.000 100 persen 632.491.200 100 persen 695.740.320 DPMPTSP 835 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan 60 0rang 60 0rang 80 orang 475.200.000 80 orang 522.720.000 80 orang 574.992.000 80 orang 632.491.200 80 orang 695.740.320 DPMPTSP Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administras i umum 100 persen 100 persen 100 persen 3.471.401.000 100 persen 3.818.541.100 100 persen 4.200.395.210 100 persen 4.620.434.731 100 persen 5.082.478.204 DPMPTSP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 489.425.000 2 paket 538.367.500 2 paket 592.204.250 2 paket 651.424.675 2 paket 716.567.143 DPMPTSP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 5 paket 5 paket 5 paket 1.000.000.000 5 paket 1.100.000.000 5 paket 1.210.000.000 5 paket 1.331.000.000 5 paket 1.464.100.000 DPMPTSP Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 450.000.000 2 paket 495.000.000 2 paket 544.500.000 2 paket 598.950.000 2 paket 658.845.000 DPMPTSP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 5 paket 5 paket 5 paket 482.704.000 5 paket 530.974.400 5 paket 584.071.840 5 paket 642.479.024 5 paket 706.726.926 DPMPTSP Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 dokumen 6 dokume n 6 dokumen 6.600.000 6 dokumen 7.260.000 6 dokumen 7.986.000 6 dokumen 8.784.600 6 dokumen 9.663.060 DPMPTSP Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 16.672.000 12 Laporan 18.339.200 12 Laporan 20173120 12 Laporan 22190432 12 Laporan 24409475,2 DPMPTSP 836 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 980.000.000 12 Laporan 1.078.000.000 12 Laporan 1185800000 12 Laporan 1304380000 12 Laporan 1434818000 DPMPTSP Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD 5 dokumen 5 dokume n 5 dokumen 23.000.000 5 dokumen 25.300.000 5 dokumen 27830000 5 dokumen 30613000 5 dokumen 33674300 DPMPTSP Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD 7 dokumen 7 dokume n 7 dokumen 23.000.000 7 dokumen 25.300.000 7 dokumen 27830000 7 dokumen 30613000 7 dokumen 33674300 DPMPTSP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah 100 persen 100 persen 100 persen 668.605.000 100 persen 735.465.500 100 persen 809.012.050 100 persen 889.913.255 100 persen 978.904.581 DPMPTSP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 2.190.000 12 Laporan 2.409.000 12 Laporan 2649900 12 Laporan 2914890 12 Laporan 3206379 DPMPTSP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 33.000.000 12 Laporan 36.300.000 12 Laporan 39930000 12 Laporan 43923000 12 Laporan 48315300 DPMPTSP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 90.000.000 12 Laporan 99.000.000 12 Laporan 108900000 12 Laporan 119790000 12 Laporan 131769000 DPMPTSP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 12 Lapora n 12 Laporan 543.415.000 12 Laporan 597.756.500 12 Laporan 657532150 12 Laporan 723285365 12 Laporan 795613901,5 DPMPTSP 837 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemelihara an barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah 100 persen 100 persen 100 persen 2.503.970.000 100 persen 2.754.367.000 100 persen 3.029.803.700 100 persen 3.332.784.070 100 persen 3.666.062.477 DPMPTSP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 14 unit 14 unit 14 unit 600.000.000 14 unit 660.000.000 14 unit 726000000 14 unit 798600000 14 unit 878460000 DPMPTSP Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 122 unit 122 unit 122 unit 500.000.000 122 unit 550.000.000 122 unit 605000000 122 unit 665500000 122 unit 732050000 DPMPTSP Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 1 unit 1 unit 1 unit 1.403.970.000 1 unit 1.544.367.000 1 unit 1698803700 1 unit 1868684070 1 unit 2055552477 DPMPTSP Penataan Organisasi Capaian kinerja perencanaa n, penganggar an dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 100 persen 220.000.000 100 persen 242.000.000 100 persen 266.200.000 100 persen 292.820.000 DPMPTSP Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan 12 dokumen 12 dokume n 12 dokumen 200.000.000 12 dokumen 220.000.000 12 dokumen 242.000.000 12 dokumen 266.200.000 12 dokumen 292.820.000 DPMPTSP 838 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Capaian 2024 Keterangan Tujuan PD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 Tata Laksana PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN Persentase capaian implement asi inovasi layanan publik 100 persen 100 persen 100 persen 181.507.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 DPMPTSP Peningkatan Budaya Pemerintahan Capaian Kinerja Peningkata n Budaya Pemerinta han 100 persen 100 persen 100 persen 181.507.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 100 persen 150.000.000 DPMPTSP Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementa si Budaya Pemerintah an Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1 dokume n 1 dokumen 181.507.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 DPMPTSP 839 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 840 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.18.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan berinvestasi 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko *Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri 841 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB ini memuat serangkaian indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sementara Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Baik IKU maupun IKI berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi.. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan dalam Tabel 4.3 dan IKK disajikan pada Tabel 4.4 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Formula * Jumlah investasi s.d tahun n dikurangi jumlah investasi s.d tahun n-1 di Kabupaten/Kota dibagi jumlah investasi s.d tahun n-1 di kabupaten/Kota dikali 100 persen Formula** Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah jumlah realiasi nilai investasi PMA tahun n No Indikator Satuan Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pertumbuh an nilai investasi Persen 11,78 11,79 11,8 11,81 11,82 11,83 * Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n Milyar Rupiah 425 475,52 532,04 595,32 666,19 745,57 ** 842 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Formulasi ((Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota No Indikator Satuan Baseline Target Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Persentas e peningkat an investasi Persen 5,79 5,01 5,04 5,07 5,10 5,13 5,16 * 843 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 844 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 845 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 846 waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Pengertian Renstra sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra disusun dengan fungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Dengan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati periode tahun 2025- 2030 pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi awal bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra perangkat daerah. Secara berkesinambungan dengan penyusunan RPJMD tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan;
2. b.Penyusunan rancangan awal; 847
3. c.Penyusunan rancangan;
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.Perumusan rancangan akhir; dan
6. f.Penetapan. 1.2 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah :
  1. 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. 6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 848 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  9. 9.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. 11.Peraturan Preesiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  12. 12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;
  13. 13.Peraturan Daerah DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027;
  14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
  15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 849
  17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
  18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
  19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045:
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (menunggu RPJMD ditetapkan);
  21. 21.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :
7. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. 850
8. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
9. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
10. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4 Sistimatika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing). Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka terbentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, yang merupakan gabungan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah perangkat daerah tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 852 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :
  1. 1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. 2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas.
  3. 3.Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
11. a.Kepala Dinas;
12. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Keuangan dan Aset;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
13. c.Bidang Koperasi:
14. d.Bidang Usaha Mikro;
15. e.Bidang Perindustrian;
16. f.Bidang Sarana Perdagangan;
17. g.Bidang Pengembangan Perdagangan;
18. h.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
19. i.UPTD
  1. 4.Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
  2. 5.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
20. a.perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perda
21. b.gangan;
22. c.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 853
23. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
24. e.pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
25. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : Sumber :Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :
26. a.Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. 854 Kepala Dinas menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan program kerja Dinas;
  2. 2.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  3. 3.perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  5. 5.penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
  6. 6.penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
  7. 7.penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrologian;
  8. 8.pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  9. 9.pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  10. 10.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
  11. 11.pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
  12. 12.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
  13. 13.pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  14. 14.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  15. 15.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  16. 16.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
27. b.Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas. 855 Sekretariat menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. 3.penyusunan program Dinas;
  4. 4.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
  5. 5.penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
  6. 6.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
  7. 7.pelaksanaan program kesekretariatan;
  8. 8.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  9. 9.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  10. 10.pelaksanaan penatausahaan Dinas;
  11. 11.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
  12. 12.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  13. 13.pelayanan data dan informasi Dinas;
  14. 14.pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
  15. 15.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
  16. 16.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  17. 17.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  18. 18.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
  19. 19.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  20. 20.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  21. 22.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan 856
  22. 23.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
28. c.Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Koperasi menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
  4. 4.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
  5. 5.pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
  6. 6.pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi serta pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  7. 7.pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (Online Data System) dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
  8. 8.fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam;
  9. 9.penyusunan dan analisis data serta pemenuhan komitmen ijin usaha simpan pinjam, persetujuan pembukaan kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas;
  10. 10.pengusulan tokoh penggerak koperasi;
  11. 11.penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi serta fasilitasi pemeringkatan koperasi;
  12. 12.penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi; 857
  13. 13.pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah serta pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
  14. 14.pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
  15. 15.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;
  16. 16.penyiapan bahan penindakan koperasi illegal dan penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;
  17. 17.penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
  18. 18.pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
  19. 19.penyiapan bahan pelaksanaan promosi akses pasar dan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
  20. 20.pelaksaaan penguatan dan penataan kelembagaan manajemen koperasi;
  21. 21.pelaksanaan digitalisasi koperasi dan diversifikasi usaha koperasi;
  22. 22.penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
  23. 23.pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
  24. 24.penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  25. 25.pelaksanaan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;
29. d.Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro. Bidang Usaha Mikro menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
  3. 3.pengoodinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
  4. 4.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro; 858
  5. 5.pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku usaha lainnya;
  6. 6.pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
  7. 7.pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
  8. 8.fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
  9. 9.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
  10. 10.pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
  11. 11.penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
  12. 12.pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
  13. 13.penyiapan bahan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
  14. 14.pelaksanaan fasilitasi standardisasi produk usaha mikro;
  15. 15.pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
  16. 16.fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
  17. 17.fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
  18. 18.pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
  19. 19.pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang usaha mikro;
  20. 20.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Usaha Mikro;
  21. 21.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro; dan
  22. 22.pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 859
30. e.Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian. Bidang Perindustrian menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
  4. 4.perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
  5. 5.pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
  6. 6.pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
  7. 7.penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah; 8 . penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
  8. 9.pelaksanaan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
  9. 10.fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
  10. 11.pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
  11. 12.pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;
  12. 13.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
  13. 14.pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
  14. 15.monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri; 860
  15. 16.pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
  16. 17.pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
  17. 18.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
  18. 19.penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
  19. 20.penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
  20. 21.pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
  21. 22.pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
  22. 23.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
  23. 24.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perindustrian;
  24. 25.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian; dan
  25. 26.pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
31. e.Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat. Bidang Sarana Perdagangan menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan, kemotrologian dan perlindungan konsumen;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan; 861
  4. 4.penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
  5. 5.perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
  6. 6.pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;
  7. 7.pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
  8. 8.fasilitasi penataan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
  9. 9.penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
  10. 10.pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
  11. 11.pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
  12. 12.penyusunan rencana dan penggalian potensi daerah serta pelaksanaan pemungutan retribusi terkait pelayanan bidang perdagangan;
  13. 13.pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
  14. 14.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
  15. 15.pelaksanaan perlindungan konsumen;;
  16. 16.pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting;
  17. 17.pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  18. 18.penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
  19. 19.pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  20. 20.pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
  21. 21.pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya; 862
  22. 22.pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  23. 23.pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
  24. 24.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
  25. 25.pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
  26. 26.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Sarana Perdagangan;
  27. 27.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan; dan
  28. 28.pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
32. g.Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha. Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
  4. 4.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
  5. 5.pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
  6. 6.pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis usaha produk ekspor unggulan Daerah;
  7. 7.fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah dan pelaksanaan kegiatan kemitraaan serta pengembangan perdagangan;
  8. 8.pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah; 863
  9. 9.pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
  10. 10.pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
  11. 11.pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
  12. 12.penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;
  13. 13.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
  14. 14.pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
  15. 15.pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
  16. 16.pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;
  17. 17.pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  18. 18.pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
  19. 19.penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
  20. 20.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
  21. 21.pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
  22. 22.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
  23. 23.pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
  24. 24.pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi. UPTD Metrologi dibentuk menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 864 Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja UPTD Metrologi adalah sebagai berikut: UPTD Metrologi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas:
33. a.Kepala UPTD;
34. b.Subbagian Tata Usaha; dan
35. c.Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam penyelenggaraan metrologi legal. UPTD Metrologi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
36. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional terkait metrologi legal;
37. b.pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
38. c.pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
39. d.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
40. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. 865 Berikut Adalah bagan struktur organisasi UPTD Metrologi: Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Metrologi 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
41. a.Kondisi Kepegawaian Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul per tanggal 1 Maret 2025 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 101 pegawai ASN yang meliputi PNS dan PPPK, dengan data sebagai berikut : Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 No Uraian Jumlah Prosentase (%) A Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 101 100 S2 16 15,84 S1 21 20,79 Diploma 10 9,9 SLTA 44 43,56 SLTP 7 6,93 866 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, diolah, 2025 Penjelasan yang dapat diberikan terkait dengan kondisi SDM diatas bahwa: No Uraian Jumlah Prosentase (%) SD 3 2,97 B Berdasarkan Pangkat dan Golongan 101 100 Pembina Tk.I, IV/b 2 1,98 Pembina, IV/a 7 6,93 Penata Tk. I, IIId 13 12,87 Penata Muda Tk.I, III/b 13 12,87 Penata Muda, III/a 19 18,81 Pengatur Tk. I, II/d 10 9,90 Pengatur, II/c 23 22,77 Pengatur Muda Tk.I, II/b 3 2,97 Pengatur Muda, II/a 4 3,96 Juru Tk I/ Id 3 2,97 PPPK 4 3,96 C Berdasarkan Jenis Jabatan 101 100 Pejabat Struktural 11 10,89 Fungsional Umum 70 69,31 Fungsional Tertentu 20 19,80 D Berdasarkan Jenis kelamin 101 100 Laki-laki 72 71,29 Perempuan 29 28,71 E Berdasarkan Generasi 101 100 Generasi Baby Boomers 0 0,00 Generasi X 59 58,42 Generasi Y 31 30,69 Generasi Z 11 10,89 867
42. a.Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar SDM pada DKUKMPP Kabupaten Bantul adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 43,56% atau 44 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang (20,79%). Dan masih terdapat SDM dengan dengan Tingkat Pendidikan SD sebanyak 3 orang atau sebesar 2,97%. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan ke depan. Gambar 2.3 Kondisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan
43. b.Jumlah SDM berdasarkan golongan menunjukkan kondisi yang sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan golongan III yang menempati jumlah porsi paling besar sebanyak 45 orang (44,55%) dan disusul dari golongan II sebanyak 40 orang (39,60). Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan 8,91 44,55 39,60 2,9 3.96 Berdasarkan Golongan 1 Golongan IV 2 Golongan III 3 Golongan II 4 Golongan I 5 PPPK 16 21 10 44 7 3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan S2 S1 Diploma SLTA SLTP SD 868
44. c.Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki menempati porsi jumlah dominan sebesar 72 (tujuh puluh dua) orang atau 71,29%, dan pegawai perempuan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang atau 28,71%. Kedepan proporsi ini diharapkan dapat lebih seimbang seiring dengan peran dan dukungan SDM Perempuan yang lebih meningkat. Gambar 2.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
45. d.Berdasarkan jenis jabatan, sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar (dominan) berada pada jabatan fungsional umum sebanyak 70 orang (69,31%), diikuti dengan jabatan fungsional tertentu terdapat 20 orang (19,80%) dan jabatan strutural 11 orang (10,89%). Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan arah dan kebijakan pengembangan organisasi dan SDM dengan mengedepankan aspek kaya fungsi minim struktur. Dari jabatan fungsional tertentu yang ada, terdapat beberapa yang belum diisi antara lain 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Koperasi, dan 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Sarana Perdagangan. Keberadaan pegawai dengan keahlian tertentu akan dapat memberikan kinerja Dinas lebih kapable dan kompeten di bidang yang menjadi ketugasannya. 71,29 28,71 Berdasarkan Jenis kelamin 1 Laki-laki 2 Perempuan 869 Gambar 2.6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis jabatan
46. e.Proporsi berdasarkan generasi pada DKUKMPP Kabupaten Bantul didominasi oleh generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-1979) sebesar 58,42% dan 30,69% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), dan diproyeksikan pada tahun 2029 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) akan mencapai 40,40% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 59,60%. Gambar 2.7 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Generasi Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. 10,89% 69,31% 19,80% Berdasarkan Jenis Jabatan Pejabat Struktural, (termasuk plt kadis) Fungsional Umum Fungsional Tertentu 0% 58,42% 30,69% 10,89% Berdasarkan Generasi Generasi Baby Boomers Generasi X Generasi Y Generasi Z 870
47. b.Kondisi Sarana Prasarana Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/asset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester II TA 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut: Tabel 2.2 Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 No. Aset Nilai Aset (Rp) Prosentase 1 Tanah 44.172.451.514 14,769% 2 Peralatan dan Mesin 17.165.512.177 5,739% 3 Gedung dan Bangunan 236.219.135.928 78,982% 4 Jalan, irigasi, dan jaringan 691.809.896 0,231% 5 Aset tetap lainnya 6.703.630 0,002% 6 Aset lainnya 824.618.250 0,276% Jumlah 299.080.231.395 Sumber: Aplikasi SIMAS, 2025 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan aset gedung dan bangunan memiliki nilai terbesar dengan menyumbang 78,982% terhadap keseluruhan aset pada DKUKMPP Kabupaten Bantul. Hal ini didukung oleh kepemilikan bangunan dan gedung berupa Pasar Seni Gabusan dan Pasar Rakyat. Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2025. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual. Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai 871 upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset . Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan. Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, roda dua, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
48. a.Kinerja Pelayanan Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2020-2024 menjadi pijakan untuk melakukan self- evaluation atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penyusunan perencanaan pada periode 5 tahun mendatang dengan pendekatan secara lebih responsif, efektif dan efisien. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan 872 untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”, difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.3. 873 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Capaian IKU Dinas Perdagangan 1 Pertumbuhan Nilai Ekspor % 7.20 7.25 - - - -1,3 29,88 - - - - 13,89 412,13 - - - 2 Jumlah pasar tipe A Unit 3 4 - - - 4 4 - - - 133 100 - - - 3 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan % 6.62 6.95 - - - -0,08 1,51 - - - - 13,29 21,73 - - - Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 4 Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas Unit usaha 180 180 - - - 185 180 - - - 102 100 - - - 5 Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi koperasi 10 10 - - - 8 7 - - - 80 70 - - - 6 Pertumbuhan Industri Persen 3 4 - - - 1,86 2,54 - - - 62 63,5 - - - 874 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 7 Cakupan Ketersediaan Energi persen 78 80 - - - - - - - - - - - - - Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 8 Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas Persen - - 3,30 3,3 4,7 - - 3,65 4,67 5,36 - - 110,61 141,52 114,04 9 Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Persen - - 70,00 70 70,2 - - 70,1 70,11 70,44 - - 100,14 100,16 100,34 10 Pertumbuhan Industri Persen - - 1,90 2 2,1 - - 1,93 2,01 2,12 - - 101,58 100,50 100,95 11 Pertumbuhan Industri Kreatif Persen - - 0,31 0,41 0,65 - - 0,31 0,63 0,65 - - 100,00 153,66 100,00 12 Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) Miliar Rupiah - - 1.788,16 1850,72 1750 - - 1679 1752,52 1831,25 - - 93,90 94,69 104,64 Sumber : Data olahan DKUKMPP tahun 2020-2024 Kinerja pelayanan diatas merupakan kinerja yang terdiri dari 2 (dua) Dinas sebelum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terbentuk pada tahun 2022, yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Periode 2020-2021) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Periode 2022- 2024). 875 Capaian kinerja Dinas Perdagangan pada tahun 2020-2021 dapat tercapai dengan baik meskipun ada yang belum dapat dicapai sesuai target. Pertumbuhan Nilai Ekspor tahun 2020 mengalami pelambatan sebesar 13% dari nilai ekspor tahun 2019. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang menekan pasar ekspor industri kerajinan di Bantul. Namun demikian, masih ada beberapa komoditas ekspor yang tetap mengalami peningkatan ekspor, seperti ekspor gula merah pada April 2020. Adapun kinerja pertumbuhan nilai ekspor tahun 2021 tercapai melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong masih terdapatnya permintaan produk dari luar negeri; kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan adanya insentif pemerintah terhadap pajak dan tenaga kerja. Realisasi kinerja Dinas Perdagangan pada aspek Jumlah Pasar Type A dan Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan di tahun 2021 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dengan memenuhi capaian target dan pertumbuhan positif dari tahun 2020. Selanjutnya kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Periode 2020-2021) secara umum menunjukkan capaian dan realiasi yang cukup baik. Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas menunjukkan realisasi capaian yang meningkat dibandingkan dengan target kinerja. Kinerja Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target. Penilaian kesehatan koperasi merupakan pencermatan laporan pengurus yang telah disahkan dan diterima pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga yang dinilai adalah kinerja koperasi pada tahun sebelumnya. Penilaian kesehatan koperasi tahun 2021 merupakan penilaian atas kinerja koperasi tahun 2020. Capaian indikator Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi ini belum memenuhi target karena beberapa faktor, yaitu:
  1. 1.Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2020 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap kinerja kesehatan koperasi; 876
  2. 2.Kinerja koperasi yang menurun cenderung merugi dampak Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan banyak koperasi menunda RAT sampai akhir tahun 2021 karena tidak ada Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dibagikan serta tidak melaporkan kepada Dinas KUKMP;
  3. 3.Himbauan Dinas KUKMP untuk melaksanakan RAT secara elektronik atau tertulis belum mampu mendorong koperasi melaksanakan RAT dengan alasan tidak tersedianya sarana prasarana dan kemampuan SDM koperasi.
  4. 4.Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi yang kompeten & bersertifikat. Capaian Indikator pertumbuhan industri menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 3%, realisasi sebesar 1,86%. Hal demikian dipengaruhi oleh adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terganggunya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sehingga pertumbuhan industri mengalami pelambatan, yaitu hanya tumbuh sebesar 1,86%. Pertumbuhan IKM di Bantul mengalami tekanan dengan berkurangnya permintaan, berkurangnya produksi serta menurnnya aktivitas ekonomi secara umum. Sementara pada tahun 2021, target pertumbuhan industri yang ditetapkan tahun adalah 4%, terealisasi sebesar 0,52%. Capaian yang belum optimal ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi usaha IKM di Bantul. Indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Energi, pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran capaian dikarenakan terbitnya ketentuan bahwa urusan energi bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten. Kemudian dari tabel kinerja diatas, untuk periode tahun 2022-2025, dengan terbentuknya perangkat daerah baru yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, menunjukkan capaian kinerja dapat tercapai dengan lebih baik. Dari 5 target kinerja yang ditetapkan terdapat 4 target kinerja yakni : Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas, Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas, Pertumbuhan Industri, dan Pertumbuhan Industri Kreatif menunjukkan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan secara menyeluruh pada periode tahun 2022-2024. 877 Sedangkan kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022-2023 dengan indikator Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena faktor ekternal yang mempengaruhi, antara lain adanya dampak perekonomian karena pandemi Covid belum pulih sepenuhnya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya baik, serta dominasi sektor lain masih tinggi seperti sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta pertanian. Pada tahun 2024, capaian kinerja sektor perdagangan ini mulai membaik, target kinerja tercapai dengan baik. Kondisi ini di dukung oleh antara lain pemulihan ekonomi dan daya beli Masyarakat, investasi di Bantul meningkat serta sektor pariwisata mulai pulih dan memberikan efek berantai yang positif bagi perdagangan di Bantul. Pada pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, terdapat pula penilaian dan evaluasi pada indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan bagian dari Penilaian LPPD Kabupaten Bantul oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berikut hasil evaluasi indikator IKK tahun 2020 – 2024. Tabel 2.4 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024 No Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Satuan Realisasi Capaian Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 A KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas) Persen 40,46 35,11 38,77 57,44 52,91 Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif 2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha) Persen 78,11 19,21 22,69 26,99 62,31 Data Usaha Mikro Ber NIB di OSS dibagi jumlah Usaha Mikro update Tahun 2024 B PERDAGANGAN 878 No Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Satuan Realisasi Capaian Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persen 67,09 67,65 68,40 66,04 65,51 Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab- Kota 2 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen 46,48 65,90 26,53 71,73 59,78 Realisasi dibagi RDKK 3 Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 42,79 38,25 39,87 43,53 51,48 jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kot a C PERINDUSTRIAN 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Persen 1,86 0,52 1,93 2,01 2,12 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persen 0 0 0 0 n/a Dokumen RPIK belum disahkan, masih dalam bentuk draft 3 Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Persen 100 100 100 100 55,55 Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan terhadap jumlah izin yang dikeluarkan. 879 No Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Satuan Realisasi Capaian Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait) Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota) Persen 0 0 0 100 100 Tahun 2020- 2022 capaian nol karena tidak ada Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan izin perluasan Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini) Persen 70 90 90 100 100 Informasi industri semakin tersedia secara lengkap dan terkini D FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH URUSAN PENGADAAN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Persen - - - - 56,86 IKK terkait dengan program P3DN ( program peningkatan penggunaan produk dalam negeri ) Sumber : LPPD Kabupaten Bantul, 2025 880 Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan instansi di daerah. Capaian IKK secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada urusan koperasi dan UMK, Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas) menunjukkan trend peningkatan capaian yang baik. Pada Tahun 2021 jumlah koperasi berkualitas menurun karena pandemi covid19 menyebabkan penurunan volume usaha dan aset koperasi. Pada tahun 2024 mengalami penurunan karena jumlah koperasi aktif meningkat, jumlah koperasi aktif merupakan nilai pembagi dari formula Indikator Persentase Koperasi yang berkualitas. Pada capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha) pada tahun 2020 cukup tinggi. Selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan perizinan berusaha berbasis OSS bagi pelaku usaha berupa NIB mulai 2021 sejak terbitnya UU Cipta Kerja. sebelum diterapkan ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil dapat menggunakan perizinan berusaha izin usaha mikro kecil (IUMK). Pada urusan perdagangan, capaian kinerja IKK secara umum menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan. Hanya kinerja persentase kinerja realisasi pupuk yang menunjukkan capaian yang fluktuatif pada periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh selain kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan perencanaan alokasi pupuk ke daerah yang kurang optimal (tepat). Alokasi pupuk dari pusat tidak selalu sesuai dengan RDKK. Alokasi yang diberikan sangat berpengaruh pada jumlah realisasi. Rendahnya capaian juga disebabkan oleh masih rendahnya minat dan permintaan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. Capaian IKK pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat indikator ini pada juknis LPPD. Pada tahun 2022 indikator diukur menggunakan data pada Aplikasi SIERA dan SIRUP. Pada tahun 2023 terjadi 881 penurunan signifikan karena ada perbedaan sumber data untuk tahun n-1 menggunakan data dari aplikasi SIERA dan SIUP sedangkan tahun n diperoleh dari laporan realisasi nilai belanja PDN pada aplikasi https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/. Kemudian pada urusan perindustrian, secara umum capaian IKK juga menunjukkan hasil yang positif dalam arti adanya trend atau kecenderungan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat satu kinerja yang tidak bisa dinilai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP. Hal ini disebabkan oleh belum adanya RPIP atau RPIK Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dikarenakan belum adanya penetapan RTRW Kabupaten Bantul sebagai landasan dasar dalam penyusunan RPIK Kabupaten Bantul. Pada capaian indikator Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota terjadi penurunan pada tahun 2021 karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas industri. Capaian persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 terjadi penurunan karena kemampuan pengawasan yang belum mampu menyasar seluruh izin IUI yang telah dikeluarkan sampai dengan tahun 2024. Pada pengukuran indikator Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 dan 2025 dapat tercapai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi hanya ada 1 kawasan industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Industri Piyungan yang belum pernah mengajukan izin perluasan kawasan industri sampai tahun 2024, selanjutnya pemantauan dan analisis perizinan usaha kawasan industri telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Capaian indikator Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, pada tahun 2023 dan 2024 telah terdapat informasi industri yang lengkap dari SIINas. 882 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut ini disampaikan faktor- faktor pendorong dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja IKU dan IKK. Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja IKU dan IKK koperasi dan UMKM : 1) Peningkatan fasilitasi pelayanan ijin usaha simpan pinjam melalui Klinik Perijinan Berusaha. 2) Perluasan sasaran program pengawasan dan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh jenis koperasi. 3) Adanya integritas SDM dan kerjasama para pihak yang optimal. 4) Redesain model pendampingan koperasi berbasis kompetensi. 5) Pemberdayaan koperasi melalui diversifikasi usaha berbasis pasar dan pelindungan koperasi berbasis risiko. 6) Fasilitasi pemasaran online produk UMKM melalui platform digital market. 7) Pengembangan kemitraan dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung usaha mikro pada pemasaran produk, dan manajemen usaha. 8) Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. 9) Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM dengan stakeholder terkait dilakukan terintegrasi dengan updating data pelaku usaha. Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perindustrian sebagai berikut : 1) Dorongan Iklim industri yang baik, penguatan fasilitasi bimtek industri dan wirausaha baru, serta optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran, fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis. 2) Kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya produk potensi lokal kriya dan craft serta kuliner; 3) Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif; 883 4) Optimalisasi peran Komite Ekonomi Kreatif dan Bantul Kreatif Forum sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perdagangan sebagai berikut: 1) Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi PDRB sektor perdagangan. 2) Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan peningkatan nilai ekspor. 3) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4) Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat Permasalahan dalam pencapaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan , yaitu: 1) Ekosistem bisnis koperasi belum terintegrasi dengan baik. 2) Pembinaan dan pemberdayaan koperasi masih bersifat konvensional. 3) Belum optimalnya pengelolaan database koperasi dan UMKM sebagai sumber data dan informasi. 4) Belum adanya regulasi yang memadai bagi pembanguan di bidang urusan koperasi, UKM. 5) Keterbatasan bahan baku/bahan penolong industri sehingga berdampak terhadap meningkatnya harga bahan baku/ bahan penolong industri; 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri.
49. b.Kinerja Keuangan Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan 884 anggaran. Pada tabel 2.2 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2020 – 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan. Dengan adanya keterbatasan anggaran, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menggupayakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan untuk dapat menjangkau kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha ritel serta pedagang. 885 Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 No Uraian Anggaran (miliar rupiah) Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belanja Operasi 22,169 26,647 31,421 32,654 28,865 19,942 25,035 28,179 31,706 27,818 89,95 93,95 93,95 97,10 96,38 a Belanja Pegawai 15,015 15,521 15,688 13,132 13,213 13,251 14,149 12,776 12,531 12,409 88,25 91,16 91,16 95,42 93,92 b Belanja barang dan jasa 7,154 11,126 15,733 19,493 15,651 6,691 10,886 15,403 19,147 15,409 93,52 97,84 97,84 98,22 98,45 c Belanja hibah 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,00 0,00 0,00 97,98 0,00 2 Belanja Modal 5,072 4,038 8,134 3,257 2,815 5,062 3,916 6,708 3,148 2,631 99,80 96,98 96,98 96,66 93,45 Total Belanja 27,241 30,685 39,555 35,911 31,680 25,004 28,951 34,887 34,854 30,449 91,79 94,35 94,35 97,06 96,12 Sumber : Data diolah, DKUKMPP, 2025 Anggaran belanja Dinas sebagaimana dalam tabel diatas merupakan anggaran belanja yang memuat anggaran belanja 2 (dua) dinas, sebelum terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada periode 2020-2021. Dan selanjutnya peleburan 2 (dua) dinas tersebut terjadi dan resmi menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. 886 Dari data tersebut diatas, terlihat mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, pagu anggaran terus menurun dan realisasi cenderung meningkat. Penurunan pagu anggaran tersebut memberi dampak pada makin kecilnya ruang gerak atau cakupan program kegiatan yang dilaksanakan. Harapan peningkatan kinerja semakin pesimis tercapai. Namun demikian perlu dicari solusi dengan memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Kondisi demikian tentu memperhatikan tupoksi dari setiap perangkat daerah. Tupoksi yang luas dan banyak serta prioritas program seharusnya menjadi perhatian pengambil kebijakan dan penentu penganggaran. Dukungan dana Keistimewaan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Pembantuan ataupun lainnya menjadi alternatif bagi pendanaan untuk menjalankan program kegiatan Dinas. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 telah mendapat anggaran dari Dana Keistimewaan dan tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran dari DAK untuk program peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMK. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain :
  1. 1.Sumber daya pelaksana kegiatan cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan;
  2. 2.Perencanaan pengelolaan keuangan yang baik
  3. 3.Ketersediaan sistem informasi keuangan yang informatif. Secara umum kinerja keuangan dapat tercapai dengan baik didukung oleh adanya sumber-sumber daya pelaksana kegiatan dan sumber daya pengelola keuangan yang kompeten, terjalinnya komunikasi/koordinasi yang baik dan pengendalian kegiatan yang dilakukan mendorong tercapainya target yang ditentukan. Faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja keuangan perangkat daerah antara lain:
  4. 1.Waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena padatnya kegiatan;
  5. 2.Sisa belanja pengadaan barang/jasa tidak dapat dipergunakan (menjadi silpa). 887 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan Pelayanan perangkat daerah merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai perwujudan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat, kelompok badan usaha koperasi, UMKM, usaha perorangan, industri, industri kreatif dan usaha sektor ritel serta pedagang pasar termasuk pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan layanannya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama ataupun bermitra dengan badan/lembaga/praktisi sebagai berikut:
50. a.Lembaga perguruan tinggi ( UMY, UAD, ISI, UGM, AMIKOM, dan lain-lain)
51. b.Lembaga asosiasi yang bergerak di bidang perkoperasian, usaha mikro, industri kecil dan menengah, ritel, jasa olahan makanan, jasa promosi produk ( Dekopinda, Puskopsyah, UMB, ASMINDO, IWAPI, HIPMI, APIKRI, APPSI, APKLI, dan lain-lain)
52. c.Komite Ekonomi Kreatif Bantul
53. d.Forum Kreatif Bantul
54. e.Lembaga-lembaga keuangan
55. f.Mitra CSR
56. g.Perangkat Daerah terkait 2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di sektor perekonomian, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan Menengah (UKM), melalui Pemerintah Daerah telah memiliki kesepakatan Bersama dengan Lembaga berbadan hukum yaitu PT. Bawa Indonesia Global yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi, dan berkedudukan di Jakarta. MoU dimaksud mencakup ruang lingkup pemberdayaan pelaku UKM dan berfokus pada pengembangan UKM dan usaha lokal melalui proses digitalisasi, penetrasi market nasional dan internasional dan efisiensi produk, efisiensi operasi serta efisiensi distribusi sebagai Langkah dalam mendukung para pelaku UKM dan pengusaha lokal naik kelas perlu dilakukan dengan 888 kerjasama dan bersinergi yang saling memberi manfaat antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dunia usaha. Implementasi terhadap MoU tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan PT. Bawa Indonesia Global tentang Peningkatan Potensi Lokal Kabupaten Bantul melalui Program UMKM Naik Kelas. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan merupakan hal yang penting dalam tahapan perumusan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Permasalahan yang ada dilakukan identifikasi dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam menetapkan isu strategis perangkat daerah dalam perumusan dokumen renstra. Hasil identifikasi permasalahan dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kurang optimal, angka kemiskinan dan gini ratio masih tinggi Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik • Rendahnya minat untuk berkoperasi • Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi • Digitalisasi koperasi masih kurang. 889 No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang • Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro dan IKM. • Kurangnya inovasi produk usaha mikro dan IKM • Terbatasnya modal usaha • Rendahnya Usaha Mikro Berizin NIB dan Usaha Mikro yang Naik Kelas Pertumbuhan sektor industri rendah • Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri • Kurangnya infrastruktur industri • Terbatasnya bahan baku industri Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal • Ekspor barang belum optimal • Perdagangan pasar tradisional menurun Dari uraian permasalahan atau kendala - kendala diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
57. a.Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik.
58. b.Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang.
59. c.Pertumbuhan sektor industri rendah.
60. d.Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal. Selain permasalahan-permasalahan yang ditemui diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DKUKMPP Kabupaten Bantul perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dn ancaman berdasarkan capaian kinerja sebelumnya dan perkiraan kondisi dan prospek pembangunan kedepan, dan akan hal ini akan menjadi dsar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ke depan. 890 Tindaklanjut kinerja tentu tidak lepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kemampuan dan kapasitas sumber daya yang tersedia baik SDM yang kompeten maupun sumber-sumber daya lain yang dimiliki, diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjadi tantangan utamanya dalam menghadapi kondisi dan perubahan serta perkembangan dari dampak pembangunan yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi di wilayah Kabupaten Bantul agar Kabupaten Bantul tetap dapat melakukan inovasi, kreativitas mensinergikan program kegiatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Adapun kekuatan dan kelemahan yang ada dalam melaksanakan layanan tugas dan fungsi Dinas adalah sebagai berikut: Kekuatan Kelemahan Sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan memadai Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya koperasi, UKM, IKM dan Sentra IKM, dan pedagang Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan memadai Belum optimalnya pemanfaatan asset dalam publikasi potensi dan informasi Potensi UMKM / IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif Minimnya data UMKM dan IKM Kurang menguasai perkembangan teknologi Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan Jumlah koperasi di Bantul sebagai potensi pilar ekonomi Manajemen pengelolaan koperasi belum baik Sumber daya manusia koperasi terbatas dalam penguasaan teknologi dan modernisasi koperasi Regenerasi sumber daya manusian koperasi belum memadai 891 Sedangkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pada layanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut : Peluang Ancaman Keberadaan Bandara Internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo Meningkatnya persaingan atau kompetisi antar daerah baik secara regional maupun nasional Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan ) Kebijakan dan regulasi yang cenderung melemahkan potensi dan sumber daya produk lokal Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru Perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM/IKM dan koperasi Konflik dan perang dagang secara global Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri Berlakunya pasar ekonomi MEA Meningkatnya penyalahgunaan data dan informasi Dengan UU Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan investasi dan usaha Tumbuhnya koperasi desa merah putih sebagai pilar ekonomi Masyarakat desa Kebijakan dan program pemerintah dalam mengarusutamakan gender Mitigasi pengurangan resiko bencana di sektor perekonomian Perkembangan teknologi informasi yang pesat 892 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
61. a.Pasar global dan persaingan dagang global serta persaingan usaha
62. b.Peningkatan produktivitas usaha
63. c.Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
64. d.Digitalisasi usaha dilingkup koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, dan pedagang pasar tradisional serta toko ritel tradisional.
65. e.Mempertahankan, menghidupkan aktivitas pasar tradisional lebih menarik dan menghibur dan memberi kenyamanan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha UMKM, dan pedagang pasar dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi, penerapan teknologi serta legalitas usaha dan legalitas produk. Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM dan IKM, pelaku usaha sektor riil (UMKM), pedagang untuk meningkatkan daya saing. Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinyuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk. Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi, pelatihan manajemen, pelatihan keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi, promosi dan membangun branding, digitalisasi usaha, serta menghubungkan dengan akses permodalan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan : 893
66. a.Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM, keberadaan Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas KUKMPP yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan-perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan.
67. b.Keberadaan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM serta mendorong sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Bantul.
68. c.Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri /sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk IKM.
69. d.Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim, memberikan tantangan dan peluang yang cukup besar bagi peran tugas pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada lima tahun ke depan.
70. e.Program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melestarikan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritage dan Kawasan strategis penyangga perekonomian berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan aksi Restorasi yang terintegrasi menjadi tantangan menyangkut keberlangsungan perekonomian dikawasan tersebut.
71. f.Program pengembangan Kawasan Pantai Selatan atau Pengembangan Pansela, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul mensinergikan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Selatan. Dinamika yang ada di wilayah Pantai Selatan terus mengalami perubahan. Sinergi lintas sektor dalam pembangunan Pansela meliputi bidang industri, pariwisata, perdagangan, transportasi, pertanian serta kebudayaan melalui aspek pemberdayaan masyarakat pelaku usaha, industri kecil menengah, UMKM, kelembagaan 894 ekonomi seperti koperasi, komunitas sentra IKM, dan lain - lain. Keberadaan Pansela tersebut menjadi tantangan serta peluang yang perlu ditangkap oleh Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan agar masyarakat sekitar, pelaku usaha, sektor industri dan UMKM mampu menjadi bagian penopang perekonomian di kawasan tersebut.
72. g.Tantangan untuk mengarusutamakan gender, tidak terbatas pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lebih dari itu pembangunan yang dilaksanakan harus pula memperhatikan, melibatkan dan menjadikan objek dan subjek pembangunan bagi kalangan masyarakat rentan, difabel, dan lansia. Oleh karena itu perlu ada strategi dan arah kebijakan yang jelas terkait dengan program kegiatan responsive gender.
73. h.Rencana pengurangan dan penanganan risiko bencana di dalam program kegiatan diarahkan pada menjaga keberlangsungan kegiatan pelaku usaha UMKM, IKM, pedagang. Infrastruktur yang mendukung usaha di sektor perdagangan seperti pasar tradisional penting untuk menjadi objek rehabilitasi, revitalisasi agar sarana distribusi perdagangan tetap berfungi dengan baik.
74. i.Tantangan di era lima tahun mendatang yaitu informasi yang makin dituntut keterbukaannya. Akses masyarakat dalam sistem informasi layanan publik akan makin luas kebutuhannya terhadap informasi dan data dengan makin bertambah majunya perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan menghadapi berbagai hambatan, yaitu :
  1. 1.persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
  2. 2.infrastruktur yang kurang mendukung.
  3. 3.Perkembangan dan penerapan teknologi tepat guna belum banyak diterapkan/ belum dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bantul.
  4. 4.Pasar tradisional semakin menurun pamornya sehingga menurunkan minat pengunjung untuk belanja di pasar tradisional. 895 Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan. 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusan dan penetapan isu strategis perangkat daerah perlu mengidentifikasi, memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta arah dan kebijakan secara nasional dan regional ke depan sehingga diharapkan dapat tercipta keselarasan dan keterpaduan dalam penanganan isu pembangunan daerah.
75. a.Telaah RPJMN RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:
  1. 1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 896
  2. 2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  3. 3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
  4. 4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  5. 5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. 6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  7. 7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
  8. 8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Keterkaitan pada isu pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 adalah pada Asta Cita 3 dan 5 sebagai berikut:
  9. 3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 897
  10. 5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
76. b.Telaah Renstra Kementerian/Lembaga
  1. 1.Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Koperasi dan UKM periode 2025 – 2029 No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi 2 Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global PersentaseKontribusi PDB sektor UMKM Persentase Total Nilai Ekspor UMKM Persentase Total Investasi UMKM Persentase UMKM Naik Kelas Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM Rasio Kewirausahaan Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025-2029 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:
  2. 1.Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Wirausaha Baru (New Entrepreneur) Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha start-up selain itu arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern”. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan arah kebijakan ini adalah:
77. a.Mengembangkan inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional: 898 ➢ Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi. ➢ Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi. ➢ Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraaan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan antar Koperasi. ➢ Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbakan serta Pembiayaan Syariah. ➢ Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan Budaya Koperasi.
78. b.Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui: ➢ Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian. ➢ Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian. ➢ Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan SDM KUMKM. ➢ Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM di Daerah.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan KUMKM dengan Pemerintah Daerah. ➢ Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.
  1. 2.Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global Arah kebijakan ini adalah untuk Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan 899 Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM, yang akan dilaksanakan dengan strategi:
79. a.Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional: ➢ Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro. ➢ Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro ➢ Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro. ➢ Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.
80. b.Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui operasional: ➢ Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitas Promosi dan Ekspor Produk UKM ➢ Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM ➢ Pengembangan Distribusi dan Loistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitasi Pengadaan dan Transportasi serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM ➢ Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan EksporUKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM. 900
  1. 3.Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorentasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang) Arah Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:
81. a.Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM, dengan operasional: ➢ Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional ➢ Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Anggaran dan Keuangan ➢ Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif ➢ Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan KUMKM secara Berkala.
82. b.Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan KUMKM, dengan operasional: ➢ Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif ➢ Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana yang Berorentasi Layanan Prima ➢ Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.
83. c.Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUMKM, dengan operasional: ➢ Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Akuntabel ➢ Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan ➢ Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM ➢ Penatausahaan dam Layanan Pimpinan yang Prima ➢ Keprotokolan yang Profesional dan Ramah
84. d.Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melalui operasional: ➢ Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM ➢ Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM. 901
  1. 4.Quick Wins, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat diarahkan untuk menjadikan Koperasi sebagai Wadah untuk Penciptaan Enterpreneur Baru, Quick Wins ini dilaksanakan dengan strategi:
85. a.Pengembangan Starup Coop atau Startup berbasis Koperasi, dengan Langkah teknis: ➢ Pelatihan Starup Coop bagi para millennial kreatif ➢ Pengembangan Inkubator Startup Coop pada Koperasi Skala Menengah/Besar
86. b.Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis: ➢ Pelatihan Role Model Wirausaha Santri ➢ Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren
87. c.Pengembangan Model Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis: ➢ Pelatihan Perkoperasian bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif ➢ Fasilitasi Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, ada delapan langkah yang menjadi fokus ke depan sebagai kerangka agenda pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, diantaranya pengembangan koperasi sektor produksi, serta penguatan pengawasan koperasi. Juga pengembangan kewirausahaan melalui integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik. Fokus berikutnya adalah peningkatan kapasitas usaha melalui riset dan penerapan teknologi, inkubasi usaha, serta sertifikasi usaha, hingga peningkatan akses dan inovasi pembiayaan usaha. Kemudian fasilitasi akses pemasaran dan kemitraan UMKM terhubung dengan rantai pasok industri, serta pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM. Arah kebijakan pengembangan bidang koperasi dan UMKM yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.yaitu: 902 - Pertama, perluasan jaringan pasar domestik dan global, serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global. Termasuk termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya. - Kedua, akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi. Antara lain, melalui peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau. - Ketiga, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif. Keempat, penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha. - Kelima, perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha. Misalnya, penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit. - Keenam, digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha. - Ketujuh, penguatan model bisnis, regulasi, dan kelembagaan koperasi, formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain, bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan. - Kedelapan, sertifikasi dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya, disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis. Arah kebijakan berikutnya adalah regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi. Juga, perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi melalui pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK. Selanjutnya, arah kebijakan pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas, antara lain dengan memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro dan menginisiasi koperasi produksi untuk memiliki saham dalam BUMN di sektor produksi seperti perkebunan dan pertambangan. Beberapa target bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 903 Tahun 2025-2029, yaitu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target pada tahun 2045 sebesar 10 persen, proporsi jumlah UKM dengan target sebesar lima persen, hingga rasio kewirausahaan dengan sebesar delapan persen. Target-target tersebut membutuhkan usaha transformatif untuk mencapainya. Tujuannya, agar setiap daerah di Indonesia dapat memiliki komoditas lokal unggulan yang eksis secara nasional.
  1. 2.Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian periode 2025 – 2029 No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas Tenaga kerja di sektor industri Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi 904 No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
88. a.Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten
89. b.Meningkatnya Kemampuan Industri DalamNegeri produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku persentase SNI bidang industri
90. c.Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri pertumbuhan ekspor industri pengolahan penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor
91. d.Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) wirausaha industri kecil yang tumbuh IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
92. e.Meningkatnya Persebaran Industri KI yang dikembangkan Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 Dalam RPJMN 2025-2029 arah kebijakan pembangunan industri nasional ditetapkan dalam Kerangka Strategi Industrialisasi 2025-2029 yaitu Industri Prioritas yang Produktif, Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan yang meliputi : Pengembangan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri di KI/KEK, Akselerasi Ekspor Produk dan Jasa Industri, Penguatan IKM sebagai Rantai Pasok, dan Mendorong Industri Hijau.
  1. 3.Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2025 - 2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini: 905 Tabel 2.9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan Periode 2025 – 2029 No Tujuan Renstra K/L Sasaran Renstra K/L Indikator Sasaran
  2. 1.Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa Neraca Perdagangan (USD Miliar) Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%) PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)
  3. 2.Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Inflasi Pangan Bergejolak (%) Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN) Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%) Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%) Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%) Sumber: Kementerian Perdagangan Tahun 2025 – 2029 Perdagangan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami berbagai tantangan: fluktuasi harga global, disrupsi logistik, pandemi, hingga kompetisi dagang internasional. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyiapkan visi besar untuk tahun 2025-2029, yang menitikberatkan pada transformasi perdagangan nasional agar lebih tangguh, inklusif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Visi ini tidak hanya menjadi arah kebijakan pemerintah dalam waktu dekat, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas
  4. 2045.Visi besar Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: 906
  5. 1.Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor Nasional Salah satu fokus utama Kementerian Perdagangan adalah mendorong peningkatan ekspor nonmigas, khususnya produk dengan nilai tambah tinggi. Menteri Perdagangan menargetkan pada tahun 2025, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir slot rajazeus bahan mentah, tetapi juga produk olahan, kerajinan, dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: • Meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan UMKM • Fasilitasi sertifikasi dan kualitas produk ekspor • Penetrasi pasar baru di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah • Meningkatkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral • Peningkatan ekspor menjadi strategi vital dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin dinamis.
  6. 2.Digitalisasi Ekosistem Perdagangan Visi Menteri Perdagangan RI untuk tahun 2025 juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sektor perdagangan, baik dalam perdagangan dalam negeri maupun ekspor-impor. Beberapa inisiatif yang dijalankan antara lain: • Digitalisasi pasar rakyat dan UMKM • Pemanfaatan big data untuk prediksi harga dan distribusi barang • Sistem perizinan terintegrasi berbasis online (OSS) • E-commerce dan platform ekspor digital untuk mempertemukan penjual Indonesia dengan pembeli global. Dengan digitalisasi, proses distribusi barang menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
  7. 3.Stabilisasi Harga dan Distribusi Bahan Pokok Tantangan terbesar dalam sektor perdagangan dalam negeri adalah stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bahan pokok. Untuk itu, Menteri Perdagangan menargetkan sistem distribusi yang lebih efisien dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Beberapa program yang mendukung visi ini antara lain: 907 • Penguatan peran Badan Pangan Nasional • Monitoring pasokan dan harga lewat dashboard online • Operasi pasar murah dan penataan rantai pasok • Modernisasi pasar tradisional dan logistik Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.
  8. 4.Perdagangan yang Inklusif dan Berkeadilan Menteri Perdagangan juga menekankan pentingnya perdagangan yang inklusif, yaitu perdagangan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pelaku usaha besar. Salah satu langkah strategisnya adalah memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal agar dapat masuk ke rantai pasok nasional maupun global. Upaya ini diwujudkan melalui: • Kemitraan usaha besar dengan UMKM • Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha kecil • Dukungan pameran dan promosi produk lokal • Sertifikasi halal, BPOM, dan HKI untuk produk lokal Dengan begitu, perdagangan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan ekonomi.
  9. 5.Penguatan Diplomasi Perdagangan Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia, Menteri Perdagangan menargetkan diplomasi perdagangan Indonesia menjadi lebih aktif dan agresif. Indonesia diharapkan menjadi pemain utama dalam forum-forum dagang internasional seperti WTO, APEC, ASEAN, RCEP, dan G20. Visi ini mencakup: • Negosiasi perjanjian dagang yang menguntungkan • Perlindungan produk dalam negeri dari dumping dan perdagangan tidak adil • Meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memperluas pasar ekspor. 908
93. c.Telaah Renstra Dinas /Instansi Provinsi
  1. 1.Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi Dan UKM DIY adalah Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM. Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:
  2. 1.Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
  3. 2.Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM dan digital marketing)
  4. 3.UMKM yang berkembang usahanya (DTKS)
  5. 4.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.
  6. 5.Meningkatnya jumlah wirausaha Tabel 2.10 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2022-2027 Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027 Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM DIY tersebut agar dapat fokus dan tepat sasaran seperti yang diinginkan,, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  7. 1.Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan Koperasi No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM Meningkatnya jumlah koperasi modern Peningkatan jumlah koperasi modern UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing) Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n) UMKM yang berkembang usahanya (DTKS Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Meningkatnya jumlah wirausaha Jumlah wirausaha Baru / Pemula 909
  8. 2.Membangun sistem pembinaaan Koperasi dan UKM terpadu baik secara offline maupun online (Sibakul Jogja)
  9. 3.Menerapkan kurikulum untuk pembinaan UMKM dengan optimal
  10. 4.Mengembangkan inovasi pada pembinaan Koperasi dan UKM melalui offline maupun online yang mengarah pada digitalisasi bisnis dengan basis data dari aplikasi Sibakul Jogja
  11. 5.Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran.
  12. 6.Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
  13. 7.Mengoptimalkan regulasi terhadap pemanfaatan produk lokal
  14. 8.Meningkatkan kualitas dan inovasi produk UKM agar dapat bersaing dengan produk asing.
  15. 9.Melakukan promosi dan evaluasi pemanfaatan produk Koperasi dan UKM melalui berbagai media
  16. 10.Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
  17. 11.Menciptakan kemiteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran
  18. 12.Menghubungkan kemiteraan pelaku Wirausaha Baru dengan penyedia modal.
  19. 13.Meningkatkan kualitas dan inovasi produk Wirausaha Baru agar dapat diterima pasar.
  20. 14.Menyiapkan antisipasi dampak pada KUMKM kelompok rentan. Adapun Kebijakan yang ditentukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah sebagai berikut:
  21. 1.Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder melalui Forum Pentahelix
  22. 2.Melaksanakan pendataan dan pembaharuan secara berkala terhadap Koperasi dan UKM agar pembinaan lebih tepat sasaran
  23. 3.Pembinaan dilakukan secara terstruktur dengan sistem Klastering dan kurikulum pada Aplikasi SIBAKUL JOGJA
  24. 4.Pembinaan terhadap koperasi dan UKM berdasarkan basis data di SIBAKUL JOGJA 910
  25. 5.Melaksanakan Kemitraan antara KUMKM dengan Swasta dan BUMN.
  26. 6.Penentuan Lokasi / peserta program kegiatan diprioritaskan pada kecamatan di wilayah miskin dan ketimpangan wilayah.
  27. 7.Sosialisasi peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM
  28. 8.Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM agar daya saing meningkat
  29. 9.Melaksanakan promosi/pameran produk KUMKM DIY, melalui media yang inovatif.
  30. 10.Melaksanakan fasilitasi kepada KUMKM yang kurang berkembang
  31. 11.Pengembangan Enterprenurship pelaku Wirausaha Baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.
  32. 12.Melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran.
  33. 13.Melaksanakan Kemitraan Wirausaha Baru dengan Koperasi, Perbankan dan BUMN penyedia Modal.
  34. 14.Peningkatan kualitas dan inovasi produk wirausaha baru
  35. 2.Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 serta dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”. Sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah meningkatnya nilai perdagangan. Sedangkan sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian adalah meningkatnya industri pengolahan. 911 Tabel 2.11 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran lebih fokus dan tepat sasaran, maka strategi dan arah kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada kurun waktu 2022-2027 adalah sebagai berikut:
  36. 1.Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
  37. 2.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
  38. 3.Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran 1 Terwujudnya daya saing sektor Kontribusi Industri Pengolaha n Terhadap PDRB DIY Meningkatnya industri pengolahan Laju pertumbu han Industri Pengolahan dalam PDRB Produktivitas tenaga kerja industri Meningkatnya tata kelola penyelenggara an urusan pemerintah di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Terwujudnya daya saing sektor Industri Industri Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB Nilai Ekspor Tahun n 912
  39. 4.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
  40. 5.Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
  41. 6.Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
  42. 7.Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
  43. 8.Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
  44. 9.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY Arah Kebijakan yang ditentukan untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.12 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global (Indikator Kinerja 1 : Nilai Sub Sector perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 9.965.527 Juta menjadi Rp. 12.113.160 Juta pada tahun 2026) (Indikator Kinerja 1.Meningkat nya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri 2.Meningkat nya nilai 1.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online 2.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 1.Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2.Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor 913 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2 : Nilai Sub Sektor Industri pengolahan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 14.310.129 Juta menjadi Rp. 16.740.826 Juta pada tahun 2026) industri pengolahan 1.Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain pemasaran produk baik secara konvensional maupun online,, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  45. 2.Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)
  46. 3.Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif
  47. 4.Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan
  48. 5.Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM
  49. 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY 1.Pengembangan aspek SDM, produksi, desain,dan pemasaran produk. 2.Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (GreenSector) 3.Pengembangan aspek SDM, produksi, desain,dan pemasaran produk kreatif
  50. 4.Penciptaan wira usahabaru melalui pelatihan,diklat, maupun fasilitasi usaha 5.Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY. Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022-2027 Hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini: 914
  51. 1.Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
  52. 2.Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri;
  53. 3.Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
  54. 4.Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.
94. d.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 2.13 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang Struktur/ Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah Arahan Lokasi Pengemban gan Layanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Faktor Pendorong Telaah Rencana Struktur Ruang Rencana pengelolaan dan Rencana pengelolaan dan Pertumbuhan perdagangan secara linier Sesuai Pengembang an usaha perdagangan Kawasan penunjang ekonomi belum Kesesuaian RTRW 915 Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang Struktur/ Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah Arahan Lokasi Pengemban gan Layanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Faktor Pendorong pengemban gan fasilitas perdaganga n dan jasa pengemban gan fasilitas perdaganga n dan jasa diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembanga n JLSS Pembanguna n jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road) Revitalisasi Pasar Rakyat didukung dengan sarana prasaran yang memadai Telaah Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Pengembanga n Kawasan Industri Program prioritas pengembangan kawasan industri Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu Ketersediaa n lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha pengembang an sentra industri dan kawasan promosi terbatas,
  1. 1.Regulasi yang mengatu r kemuda han perizina n industri meneng ah dan besar
  2. 2.Telah terdapat penetap an kawasa n Industri Piyunga n, Sedayu dan Pajanga n, Sumber : RTRW Kabupaten Bantul 916
95. e.Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan. Secara umum Isu PB Prioritas/Paling Strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul hingga Tahun 2025 2029 sebagai berikut :
  1. 1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
  2. 2.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
  3. 3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
  4. 4.Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
  5. 5.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
  6. 6.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
  7. 7.Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir Selanjutnya dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada isu strategis, arah kebijakan dan tujuan ke-1 KLHS RPJMD 2025-2029, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut : 917 Tabel 2.14 Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Tujuan KLHS RPJMD 2025-2029 Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program. Adapun telaah terhadap KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bantul berkaitan dengan program dan kegiatan yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dilihat pada tabel 2.14 berikut: 918 Tabel 2.15 Telaah Rekomendasi Program dan Kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Indikator TPB Tujuan Sasaran Strategis Sasaran Pokok Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS • 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Tersedianya sumber penghidupan yang menyejahterakan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM • Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 10.1.1* Koefisien Gini Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Tersedianya pengupayaan pengembangan kewirausahaan yang mandiri dan berkembang Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan, terciptanya kebebasan sipil di masyarakat Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM • Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil • 8.1.1.(a) PDB per kapita. • 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Peningkatan perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian lokal Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM • Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a 919 Indikator TPB Tujuan Sasaran Strategis Sasaran Pokok Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Terwujudnya peningkatan akses layanan keuangan, informasi keuangan, data pelaku UMKM dan literasi dan wawasan keuangan untuk pelaku UMKM Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau Program Pengembangan UMKM • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industr Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Teroptimalnya melalui perbaikan industri jasa pengguna dan daur ulang dan terwujudnya industri 4.0 Tersedianya pendataan Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian Program Perencanaan Dan • Pembangunan Industri Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2025-2029
96. f.Telaah Sumbu Filosofi Panggung Krapyak Sumbu filosofi Panggung Krapyak merupakan bagian dari Satuan Ruang Strategis (SRS) Yogyakarta. Sumbu Filosofi ini merupakan garis imajiner yang membentang lurus dari Panggung Krapyak di selatan, melintasi Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Pal Putih di utara. Kedudukan Panggung Krapyak dalam Sumbu filosofi Yogyakarta adalah: ➢ Panggung Krapyak melambangkan awal kehidupan atau kelahiran manusia; 920 ➢ Wilayah sekitar Panggung Krapyak secara simbolis menggambarkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Kampung Mijen di utaranya, yang diartikan sebagai "benih" manusia; ➢ Area Panggung Krapyak, ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan keasliannya. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, disebutkan bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dengan nama The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelestarian dan pengelolaan tersebut, peran aktif pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait mengupayakan untuk melaksanakan program kegiatan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelestarian sumbu filosofis ini perlu dilakukan dengan tujuan manajemen sebagai berikut: ➢ Menjamin partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan Landmark Sejarah di sepanjang Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta. ➢ Menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mendukung industri kreatif dan usaha kecil terkait budaya di properti yang dinominasikan, zona penyangga dan wider setting. ➢ Pengendalian pembangunan dan pertumbuhan tidak dimaksudkan sebagai proses menghentikan pembangunan di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengendalian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alat produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial. 921 Tujuan tersebut diupayakan dengan kebijakan manajemen yang ditetapkan, yaitu: ➢ Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dalam menjaga, menghadirkan, dan mempromosikan WBCB benda dan tak benda yang terkait dengan The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks. ➢ Kebijakan manajemen di properti tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan dan kegiatan ekonomi di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengelolaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan sarana produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial. Langkah kedepan yang perlu ditempuh adalah:
97. a.Pertama, pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat.
98. b.Kedua, terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin.
99. c.Ketiga, program penguatan pendidikan WBCB untuk anak sekolah.
100. d.Keempat, mendukung penyaluran keterampilan dan pengetahuan tradisional melalui penyediaan pelatihan atau kursus tentang keahlian dan keterampilan tradisional.
101. e.Kelima, memberikan dukungan/pelatihan bisnis kepada usaha kecil menengah/industri kreatif di kawasan properti dan buffer zone yang dinominasikan.
102. f.Keenam, tetap terlibat dengan masyarakat setempat, terutama memanfaatkan struktur kelompok kerja masyarakat. Dari tujuan, kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, maka peran program kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam upaya mendukung pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif antara lain memberikan peningkatan ketrampilan dan keahlian pelaku usaha industri kreatif, pelaku usaha potensi ekonomi lokal di zona inti maupun zona 922 penyangga sumbu filosofis Panggung Krapyak, misalnya memberikan pelatihan industri olahan makanan tradisional, pelatihan/bimtek kerajinan potensi lokal, pelatihan branding dan pelatihan bisnis pemasaran produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil telaah dan identifikasi serta rekomendasi dari beberapa kebijakan pembangunan di atas, maka disampaikan rumusan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut. Tabel 2.16 Rumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
(1)(2) (3) (4) (5) (6 (7) Jumlah koperasi di Kabupate n Bantul banyak dan tersebar di kapanewo n Kualitas koperasi di Kabupate n Bantul belum baik. • Kurangnya pemerataa n pemanfaat an teknologi dalam pembangu nan daerah yang dapat menghamb at kemampua n koperasi untuk modernisas i dan peningkata n daya saing. • Gangguan keamanan dan ketertiban masyaraka t juga dapat mempenga ruhi stabilitas • Tantangan persainga n usaha tinggi • Adaptasi dengan teknologi digital • Keterbatas an SDM yang kompeten • Perluasan pasar dan daya saing • SDM pengelola koperasi kurang professio nal • Kurangny a permasal ahan modal koperasi • Kontribus i koperasi pada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkunga n, termasuk Koperasi Desa Merah Putih • Terbatasn ya partisipas i aktif • Program Koperas i Merah Putih yang mentarg etkan 100% desa/ka lurahan memben tuk koperasi dengan legalitas yang sah, beroper asi produkti f dan mandiri, serta mampu menyok ong perekon omian kerakya tan. • Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi • Terbatasny a akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi • Masih rendahnya kemampua n koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital 923 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD dan operasional koperasi. anggota koperasi Potensi UMKM / IKM Kabupate n Bantul lebih kreatif dan inovatif Daya saing UMKM/IK M di Kabupate n Bantul kurang • Tantanga n dalam menginte grasikan prinsip pembang unan berkelanj utan ke dalam pertumbu han ekonomi UMKM, seperti masalah sanitasi, penangan an limbah, dan degradasi lingkunga n yang mungkin timbul dari kegiatan industri tersebut, serta kebutuha n untuk mengemb angkan kebijakan yang menduku ng UMKM agar lebih ramah lingkunga n dan • Keterbatas an akses pembiayaa n, perluasan pasar global, transform asi digital, ketidakpa stian ekonomi global, serta persyarata n standar dan regulasi. • UMKM kesulitan akses permodal an dan kurangny a adopsi teknologi pemasara n dan pengelola an. • Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengetah uan memadai untuk mengemb angkan produk melalui inovasi dan meningka tkan kualitas brandin • Penurun an pendapat an dan daya saing. • Kesulitan akses permodal an dan legalitas usaha, serta kebutuh an untuk adaptasi teknologi dan inovasi produk lokal. • Data UMKM yang belum terintegr asi • Adanya keterbatas an akses pasar domestik dan global bagi UMKM • Rendahny a kapasitas SDM UMKM, dan rendahny a partisipasi dalam kemitraan 924 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD berkelanj utan. Sumber daya manusia untuk industri kecil dan menengah berpotensi inovatif dan kreatif Pertumbu han sektor industri rendah • Pemanfaat an teknologi yang tidak merata untuk meningkat kan daya saing dan efisiensi produksi • Inovasi dan pengemban gan kapasitas IKM agar dapat beradaptas i dengan tantangan masa depan, termasuk standar lingkungan yang lebih ketat. • IKM dapat berkontrib usi pada ekonomi tanpa menimbulk an dampak negatif terhadap lingkungan . • IKM sebagai sarana untuk pemberday aan • tantanga n akses pasar digital dan keamana n siber, persainga n produk impor, ketersedi aan bahan baku dan infrastru ktur, serta kebutuha n peningka tan literasi dan adaptasi teknologi untuk meningka tkan daya saing secara global, sebagaim ana diungkap kan oleh Kemenpe rin dan sumber lain. • Kualitas dan standardi sasi • Akses pasar dan digitalisa si, peningka tan kualitas dan daya saing, rantai pasok dan keberlanj utan, serta permodal an dan pendamp ingan,. • Keterbat asan sumber daya manusia dan kebutuh an adaptasi teknologi industri 4.0 untuk menghad api persaing an global. • Akses terhadap bahan baku dan teknologi , tantanga n pemasar an dan persaing an dengan produk impor atau perusaha an besar, serta kebutuh an akan pendamp ingan dan sumber daya manusia (SDM) yang kompete n. • Kesulitan dalam menerap kan standar kualitas produk, lemahny a penguasa an kekayaan intelektu • Kompleksi tas dan daya saing produk industri • Keterbata san bahan baku produksi, keterbatas an penerapa n dan penguasa an teknologi sektor industri • Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten 925 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD ekonomi masyaraka t dan peningkata n kesejahtera an, termasuk menciptak an lapangan kerja dan meningkat kan pendapata n. produk, akses pendanaa n, serta pentingn ya penguata n brand storytelli ng untuk bersaing di pasar global. al (KI) dan desain industri, serta kurangn ya akses permodal an. Sarana distribusi perdagang an tersebar di wilayah Kabupate n Bantul Kinerja sektor perdagang an di Kabupate n Bantul belum optimal • peningkata n kontribusi sektor perdaganga n pada peningkata n PDRB, pemerataa n pemanfaat an teknologi, dan keselarasa n dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup • Pelambat an pertumb uhan perdagan gan barang, peningka tan ketegang an geoekono mi (seperti perang dagang AS- Tiongkok) , dan marakny a kebijakan proteksio nisme yang menganc am pasar global. • Ketidakp astian • Ketidakp astian ekonomi global akibat perang dagang, tantanga n dalam diversifik asi pasar ekspor dan inovasi produk domestik , perlunya penguata n daya saing produk lokal dibandin gkan produk impor, perlindu ngan • Tantanga n dalam persaing an global, kebutuh an peningka tan kualitas dan daya saing produk lokal, serta pentingn ya memanfa atkan perjanjia n perdagan gan regional seperti RCEP dan mengem bangkan transaksi • Transform asi digital usaha perdagang an • Penataan pasar rakyat agar memenuh i standar sehat dan modern • Pengemba ngan produk dan promosi dagang domestik dan internasio nal untuk produk lokal. 926 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD ekonomi, dan gangguan rantai pasok. konsume n. digital seperti QRIS untuk memperl uas pasar. • Adanya ketidakp astian ekonomi global, ganggua n rantai pasok, dan isu proteksio nisme di negara mitra yang perlu diatasi melalui reformasi struktur al dan peningka tan kerja sama regional. Pelayanan publik dan pelayanan informasi yang optimal Tuntutan kualitas pelayanan publik, keterbuka an informasi publik • Keterbata san informasi dan akses menyebab kan masyarak at tidak dapat berperan aktif dalam mengawa si dan mengontr • Kesenjan gan akses digital, perlindun gan privasi dan keamana n data, penyebar an informasi palsu (hoaks), • Tantanga n impleme ntasi Undang- Undang Keterbuk aan Informasi Publik (UU KIP), seperti kesenjan gan digital, • Tantan gan seperti keterba tasan sumber daya manusi a (SDM) dan teknolo gi, perluny a peningk Tuntutan keterbukaa n informasi publik 927 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD ol kebijakan pemerinta h daerah. • Transpar ansi dan akuntabil itas dalam proses perencan aan pembang unan dan pelaksana annya. serta peran pemerint ah dan badan publik dalam menyedia kan informasi yang akurat untuk mendoro ng partisipa si masyarak at dan pengawas an terhadap penyelen ggaraan negara. potensi penyalah gunaan informasi atau pemohon informasi , dan belum meratany a pemaha man tentang hak dan kewajiba n terkait informasi publik. atan literasi digital di tingkat kalurah an, serta penyes uaian terhada p perkem bangan media sosial yang cepat. - Tantan gan kesenj angan akses digital, dan isu penyeb aran inform asi hoax. Integrasi perencana an dan pengangga ran yang responsive gender Kurangny a data terpilah gender, analisis gender yang belum mendalam dan kapasitas SDM yang terbatas untuk Dalam RPJMD berfokus pada perencanaa n pembangun an Bantul pada aspek lingkungan dan aspek berkelanjut an. Secara spesifik -Tantangan dalam mengintegr asikan analisis gender ke dalam siklus penganggar an secara menyeluruh dan konsisten. -Tantangan ketersediaa n data terpilah gender, kurangnya pemahama n dan kesadaran tentang PUG, komitmen yang lemah dalam - Tantangan pemaham an, minimnya data terpilah gender, dan kurangny a partisipasi perempua n dalam Pembangun an yang responsif gender melalui perencanaa n dan penganggar an yang responsif gender 928 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD memaham i konsep dan analisis pengangga ran yang responsive gender. tidak memuat isu penganggar an berbasis gender. -Bias budaya dan agama yang dapat menghamb at implementa si PPRG. siklus anggaran, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambila n keputusan, serta ketiadaan data dan analisis dampak gender yang memadai. proses anggaran, yang semuanya mengham bat realisasi kesetaraa n gender. - Tantangan lainnya termasuk budaya dan adat yang diskrimina tif, anggapan bahwa anggaran gender hanya untuk program khusus Perempua n. Pembangu nan dan pengemba nga, pembeday aann ekonomi pelaku usaha di Kawasan Pansela Daya saing UMKM, koperasi, dan sektor industri di Kabupate n Bantul kurang, keterbatas an infrastruk tur pendukun g perdagang an dan standarisa - Pengemban gan ekonomi daerah, termasuk potensi dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dan industri di Bantul di Kawasan Pansela. - Ketidakpast ian ekonomi dan geopolitik global, serta perubahan iklim yang memengaru hi potensi pariwisata dan harga komoditas, kesenjanga n pembangun an antara - Peningkata n Konektivita s, potensi pengemban gan wisata dan ekonomi daerah, serta penguranga n beban lalu lintas Pantura, tantangan biaya -Kendala pembebas an lahan, khususny a yang melibatka n kawasan hutan dan lahan milik warga, serta permasala han topografi dan kontur Optimalisas i pemberdaya an UMKM/Pela ku Usaha dalam pengemban gan kawasan Pansela 929 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD si produk belum optimal. wilayah utara dan selatan Jawa, perlunya peningkata n kapasitas SDM, kendala pembebasa n lahan, isu lingkungan terkait tata guna lahan, dan potensi bencana. pembangun an yang besar, kendala pembebasa n lahan, kondisi geografis yang berbukit, dan dampak terhadap kawasan hutan dan masyarakat lokal. yang berbukit yang membutu hkan penyesuai an elevasi dan pemotong an lahan, serta kendala koordinasi dan Perencana an dengan adanya perubaha n nomenklat ur. Peningkat an/ revitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagang an serta pemberda yaan UMKM dan pedagang pasar dalam rangka pemulihan pasca bencana Keterbatas an ketrampila n dan kemampu an UMKM untuk tumbuh dan mengemb angkan usaha. Keterbatas an infrastruk tur dan sarpras untuk pengurang an risiko bencana - Pencemaran lingkungan dan risiko bencana pada pelaku usaha, serta pengelolaan limbah industri - Keterbatasa n sumber daya (finansial, teknis), kurangnya literasi dan kesadaran akan risiko dan strategi mitigasi, kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan rantai pasok, serta kebutuhan akan kolaborasi dan dukungan kebijakan yang kuat - Rendahnya kesadaran dan literasi bencana, kurangnya akses terhadap pendanaan dan asuransi bencana, lemahnya kolaborasi antar- pemangku kepentinga n (pemerintah , swasta, NGO), serta tantangan dalam menyusun dan - Keterbatas an kapasitas kesiapsiag aan dan mitigasi, kurangny a akses informasi dan pelatihan, potensi kerentana n fisik bangunan dan lokasi usaha, serta kebutuha n kolaborasi antar stakeholde r untuk Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjut an perekonomi an di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar 930 Potensi Daerah yang menjadi Kewenang an PD Permasal ahan PD Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD dari pemerintah dan sektor swasta untuk membangu n ketangguha n dan memastika n keberlanjut an bisnis pasca bencana. mengimple mentasikan Rencana Keberlanjut an Usaha (BCP) yang efektif. - UMKM rentan terhadap ketidakpast ian pascabenca na dan keterbatasa n dalam membangu n ketahanan bisnis akibat keterbatasa n sumber daya membang un ekosistem usaha yang tangguh bencana Sumber : Data Olahan, 2025 Dalam perumusan isu strategis, juga harus memperhatikan arah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.16 berikut : 931 Tabel 2.16 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa” No Misi ke-3 Faktor Pendorong Penghambat 1 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

1.Pangsa Pasar yang semakin terbuka;
2.Terbukanya lapangan kerja;
3.Tersedianya potensi usaha;
4.Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
5.Perkembangan pariwisata;
6.Dukungan IT;
7.Implementasi e- retribusi;
8.Sarpras Perdagangan;
9.Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi.
1.Pengaruh globalisasi;
2.Tingginya tingkat persaingan usaha;
3.Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
4.Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal;
5.Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif;
6.Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk;
7.Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding;
8.Tekanan peradaban terhadap keberlangsungan industri tradisional pada potensi ekonomi lokal;
9.Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri;
10.Turunnya jumlah pengunjung pasar;
11.Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat;
12.Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal;
13.Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e- 932 No Misi ke-3 Faktor Pendorong Penghambat commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;
14.Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal;
15.Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN;
16.Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan
17.Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur. Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub- BAB sebelumnya, serta dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional, tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan ditangani pada periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi
2.Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
3.Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
4.Data UMKM yang belum terintegrasi
5.Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM 933
6.Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
7.Kompleksitas dan daya saing produk industry
8.Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
9.Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten
10.Transformasi digital usaha perdagangan
11.Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
12.Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
13.Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
14.Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
15.Tuntutan keterbukaan informasi publik Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis di atas untuk dapat menetapkan isu strategis berdasarkan keutamaan dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan ke depan, dengan menggunakan Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis sebagai berikut : Tabel 2.17 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No Kriteria*) Bobot 1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional 20 2 Merupakam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 10 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 20 4 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah 10 5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25 Total 100 *) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan 934 Tabel 2.18 Nilai Skala Kriteria No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total Skor 1 2 3 4 5 6 1 Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi 16 8 14 8 10 21 77 2 Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi 17 9 16 7 12 20 81 3 Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital 20 8 18 9 13 22 90 4 Data UMKM yang belum terintegrasi 18 8 18 9 12 23 88 5 Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM 15 7 15 9 11 21 78 6 Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan 17 8 18 9 14 21 87 7 Kompleksitas dan daya saing produk industri 16 8 16 9 14 23 86 8 Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri 18 9 18 8 13 18 84 9 Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten 15 8 18 9 14 16 80 10 Transformasi digital usaha perdagangan 18 8 17 9 13 20 85 11 Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern 16 8 17 8 11 16 76 12 Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal 18 8 17 8 10 20 81 13 Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar 17 7 15 8 11 15 73 14 Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 16 7 15 7 10 14 69 15 Tuntutan keterbukaan informasi publik- 16 8 16 8 12 14 74 Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025 935 Tabel 2.19 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor

(1)(2) (3) (4) 1 Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi 77 5,13 2 Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi 81 5,40 3 Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital 90 6,00 4 Data UMKM yang belum terintegrasi 88 5,87 5 Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM 78 5,20 6 Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan 87 5,80 7 Kompleksitas dan daya saing produk industri 86 5,73 8 Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri 84 5,60 9 Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten 80 5,33 10 Transformasi digital usaha perdagangan 85 5,67 11 Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern 76 5,07 12 Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal 81 5,40 13 Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar 73 4,87 14 Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 69 4,60 15 Tuntutan keterbukaan informasi publik- 74 4,93 Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025 936 Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka isu strategis dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1.Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
2.Data UMKM yang belum terintegrasi
3.Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
4.Kompleksitas dan daya saing produk industri
5.Transformasi digital usaha perdagangan
6.Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
7.Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
8.Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
9.Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten
10.Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM
11.Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi
12.Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
13.Tuntutan keterbukaan informasi publik-
14.Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
15.Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 937 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan perangkat daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan pembangunan yang menjadi kondisi yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk waktu 5 tahun yang akan datang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan daerah termuat dalam perencanaan daerah jangka menengah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul merupakan manifestasi dan penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah : Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:
1.Maju, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa 938
2.Kuat, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis..
3.Demokratis, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
4.Sejahtera, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
5.Keberagamaan, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
6.Budaya Istimewa, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029. Tujuan perangkat daerah memperhatikan sasaran daerah dalam RPJMD. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah mendukung tujuan PD yang telah ditetapkan Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang selaras sehingga dapat dilakukan upaya pencapaian sasaran dalam wujud outcome (hasil) serta secara langsung output yang dikeluarkan melalui program/kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Berikut adalah gambar konsep Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan RPJMD. 939 Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Dari gambar konsep renstra tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran RPJMD atau sasaran daerah yang menjadi fokus utama kondisi yang akan dicapai. Arah kebijakan yang dirumuskan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan daerah yang dimuat dalam RPJMD. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. 940
5.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu “Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”. Misi ke -3 ini mencakup pengertian dan arah yang ingin dicapai yaitu:
1.Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
2.Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan berkaitan dengan misi ke-3 tersebut adalah : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi. Program-program yang dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan mendukung program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

a.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
b.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Dari telaah pada penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi serta tujuan san sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah :
a.Tujuan perangkat daerah : Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
b.Sasaran perangkat daerah : 1) Meningkatnya koperasi modern. 941 2) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM. 3) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah. 4) Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri. Berikut adalah keterkaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Visi Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa. Mewujudkan Transformasi ekonomi Berbasis sumberdaya lokal Didukung investasi untuk Meningkatkan nilai tambah Produk. Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah.
1. 1.Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah. Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
2. 1.Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
3. 2.Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.
4. 2.Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan.
5. 1.Meningkatnya koperasi modern.
6. 2.Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM. Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut : 942 Tabel 3.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH TUJUAN PD SASARAN PD INDIKATOR BASEL INE 2024 TARGET TAHUN KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.Meningkat nya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan industri kecil menengah 2,12 % 2,20 % 2,31 % 2,40 % 2,50 % 2,59 % 2,69 % Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 7,29 % 7,34 % 7,39 % 7,44 % 7,49 % 7,54 % 7,59 % Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/K ota 4,31 % 5% 5,25 % 5,5% 5,75 % 6% 6,25 % Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri Persentase capaian kinerja sektor perdagangan 82,9 % 84% 86% 88% 90% 92% 94% Persentase penggunaan produk dalam negeri 85,71 % 85,8 % 86% 87% 89% 91% 93% 2. Meningkatny a Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausaha an Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 1,05 % 1,8% 1,9% 2% 2,1% 2,2% 2,3% Persentase usaha mikro yang naik kelas 70,44 % 70,5 0% 70,7 5% 70,9 2% 71,0 9% 71,2 6% 71,4 3% Meningkatnya koperasi modern Cakupan koperasi modern 1,35 % 1,79 % 2,24 % 3,59 % 4,93 % 6,28 % 7,26 % Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM Nilai omset usaha mikro 312,8 82 Milya r Rupia h 319, 126 Mily ar Rupi ah 323, 334 Mily ar Rupi ah 327, 624 Mily ar Rupi ah 331, 966 Mily ar Rupi ah 336, 451 Mily ar Rupi ah 340, 989 Mily ar Rupi ah Sumber : DKUKMPP, 2025 943 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pada Renstra 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Pada masa pembangunan lima tahun ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun dokumen perencanaan. Adanya Kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu ada harmonisasi, sinkronisasi dan merupakan amanat mandatori. Beberapa hal yang menjadi perhatian perangkat daerah adalah:

1.Kebijakan untuk melestarikan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritag Nasional.
2.Program Pengembangan Kawasan Pantai Selatan (Pansela).
3.Program ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim.
4.Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
5.Pengurangan risiko bencana dalam perencanaan program.
6.Keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada Masyarakat. Kebijakan-kebijakan dan program-program diatas harus diterjemahkan dalam strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan dalam Renstra Dinas dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut prioritas Renstra Dinas untuk periode tahunan. 944 Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)1 2 3 4 5 Penguatan pemberdayaan koperasi, UMKM, IKM, pelaku usaha sektor retail tradisional, sentra industri, dan pengembangan kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional Percepatan penumbuhan wirausahawa, koperasi yang berkualitas, pengembangan industri kreatif, dan meningkatkan ekspor Mendorong peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro naik kelas, pertumbuhan industri kecil menengah, dan produktivitas ekonomi kreatif melalui sub sektor industri kreatif. Pemantapan pemberdayaa n koperasi, UMKM,IKM, sentra industri, dan pengembang an kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional Penguatan daya saing koperasi, UMKM, IKM, dan sektor perdagangan Sumber: DKUKMPP, 2025 Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II dokumen ini. Dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut dilakukan perumusan strategi dengan menselaraskan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun strategi pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut. 945 Tabel 3.4 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk TUJUAN SASARAN STRATEGI 1 2 3 Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.Meningkatnya koperasi modern. Meningkatkan kontribusi koperasi dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan jumlah anggota koperasi dan pemberdayaan SDM koperasi. Mendorong koperasi kearah modernisasi dan digitalisasi melalui peningkatan kapasitas sdm koperasi, kemitraan dan optimalisasi peran UMKM anggota koperasi Memperkuat, memperluas diversifikasi usaha koperasi Menguatkan Sinergi koperasi dengan masyarakat 2.Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM Menumbuhkan dan menguatkan produk-produk unggulan lokal serta membangun branding UMKM naik kelas Mempromosikan dan memasarkan produk UMKM ke pasar domestik dan global 3.Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sentra industri dan industri kreatif. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri 946 Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk TUJUAN SASARAN STRATEGI 1 2 3 Optimalisasi pengendalian perizinan industri serta pengelolaan data dan informasi industri berkelanjutan
4.Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan kualitas distribusi sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi. Meningkatkan pelaku usaha berorientasi ekspor. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Sumber : Data Olahan, DKUKMPP, 2025 Perumusan arah kebijakan diperlukan agar terdapat keselarasan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dan keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut: Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket
1.Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pemantauan dan monitoring serta evaluasi secara berkesinambungan atas ketersediaan, harga, dan distribusi bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat dan agen pelaku usaha. 947 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket
2.Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor a.Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan berpotensi ekspor. b.Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yang kompeten dalam usaha ekspor dan pengembangan perdagangan.
3.Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk

a.Meningkatkan tertib ukur UTTP dan pengawasan BDKT.
b.Meningkatkan penyuluhan kemetrologian.
1. 4.Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
a.Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. b.Mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri.
c.Meningkatkan pelapak lokal dari UMKM /IKM/Koperasi.
1. 5.Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Mendorong dan meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor industri.
2. 6.Meningkatkan pemanfaatan informasi industri Mengoptimalkan dan mendorong pemanfaatan informasi industri.
3. 7.Fasilitasi penciptaan wirausahawan muda Meningkatkan pembinaan berkelanjutan bagi penciptaan wirausahawan muda.
4. 8.Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Meningkatkan kualitas layanan izin usaha koperasi simpan pinjam. Mendorong pengembangan koperasi ke sektor riil.
5. 9.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih
a.Meningkatkan kualitas koperasi melalui pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkelanjutan.
b.Penguatan kelembagaan koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih
1. 10.Meningkatkan produktivitas dan kinerja pengelolaan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih
a.Meningkatkan pemberdayakan Koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah kalurahan.
b.Merevitalisasi koperasi yang ada.
c.Memperluas kemitraan dengan pihak lain menuju koperasi modern. d.Pemanfaatan data koperasi bagi pengembangan koperasi 948 Sumber : DKUKMPP, 2025 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket
1. 11.Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian
a.Meningkatkan pembinaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi
1. 12.Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding. b.Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro di Destinasi wisata c.Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir parangtritis
2. 13.Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding.
b.Meningkatkan fasilitasi pemasaran ke pasar domestik dan global serta pertumbuhan usaha mikro.
c.Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir 949 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/subkegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2025-2029 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini: 950 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningka tnya Investasi yang Menyera p Tenaga Kerja dan Mendoro ng Kewiraus ahaan Kontribusi Pembentuka n Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%) Persen 26,72 26,81- 26,91 26,90- 27,00 26,98- 27,08 27,07- 27,17 27,16- 27,26 Tingkat Penganggur an Terbuka Persen 3,62 3,08-3,58 3,05-3,57 3,02-3,56 2,98-3,54 2,95-3,53 2,92-3,52 Rasio Kewirausah aan Persen 3,8 4,00-4,50 4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 Mening katkan Produk tivitas dan Pember dayaan Kopera si, Usaha Mikro, Perindu strian dan Perdaga ngan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Jumlah volume usaha koperasi pada tahun n dibagi nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) dikalikan 100 persen. Persen 1,05 1,9 2 2,1 2,2 2,3 DKUKMPP 951 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Mening katnya koperas i modern Cakupan koperasi modern (%) Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100 persen Koperasi modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi (menurut KemenkopUKM). Persen 1,35 1,79 2,24 3,59 4,93 6,28 7,62 2.17 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 20.197.13 3.760,00 20.242.47 2.969,00 20.352. 973.649 ,00 20.317.03 6.566,00 20.460.15 4.318,00 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 18.008.36 9.678,00 18.048.86 1.504,00 18.147. 476.026 ,00 18.115.53 5.288,00 18.243.28 9.486,00 Meningkatny a kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah Indeks 91,09 91,20 91,3 18.008.36 9.678,00 91,5 18.048.86 1.504,00 92 18.147. 476.026 ,00 92,5 18.115.53 5.288,00 93 18.243.28 9.486,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 952 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil penilaian Inspektorat atas Kinerja Perangkat Daerah Angka 81,95 82,25 82,6 82,75 83 83,5 84 2.17.01.2.01 - Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.202.50 0,00 19.245.20 0,00 19.350. 000,00 19.059.75 0,00 20.012.73 7,00 Terlaksanan ya Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 8 7 19.202.50 0,00 7 19.245.20 0,00 7 19.350. 000,00 7 19.059.75 0,00 7 20.012.73 7,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 10 9 9 9 10 9 2.17.01.2.01 .0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.145.00 0,00 11.169.60 0,00 11.230. 000,00 11.061.55 0,00 11.614.62 7,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 9 10 9 11.145.00 0,00 9 11.169.60 0,00 9 11.230. 000,00 10 11.061.55 0,00 9 11.614.62 7,00 2.17.01.2.01 .0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.057.500 ,00 8.075.600 ,00 8.120.0 00,00 7.998.200 ,00 8.398.110 ,00 Terlaksanan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 9 8 7 8.057.500 ,00 7 8.075.600 ,00 7 8.120.0 00,00 7 7.998.200 ,00 7 8.398.110 ,00 953 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.058.01 6.763,00 16.093.75 5.010,00 16.182. 269.768 ,00 16.179.51 1.343,00 16.183.38 9.299,00 Terlaksanan ya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 16.058.01 6.763,00 12 16.093.75 5.010,00 12 16.182. 269.768 ,00 12 16.179.51 1.343,00 12 16.183.38 9.299,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 103 112 106 106 106 106 106 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 23 23 23 23 23 23 23 2.17.01.2.02 .0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.875.14 5.961,00 15.910.86 5.010,00 15.998. 374.768 ,00 15.998.37 4.768,00 15.998.37 4.768,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 103 112 106 15.875.14 5.961,00 106 15.910.86 5.010,00 106 15.998. 374.768 ,00 106 15.998.37 4.768,00 106 15.998.37 4.768,00 2.17.01.2.02 .0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 174.300.0 00,00 174.300.0 00,00 175.258 .000,00 172.629.1 30,00 176.081.7 13,00 954 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokum en 12 12 12 174.300.0 00,00 12 174.300.0 00,00 12 175.258 .000,00 12 172.629.1 30,00 12 176.081.7 13,00 2.17.01.2.02 .0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.570.802 ,00 8.590.000 ,00 8.637.0 00,00 8.507.445 ,00 8.932.818 ,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Laporan 23 23 23 8.570.802 ,00 23 8.590.000 ,00 23 8.637.0 00,00 23 8.507.445 ,00 23 8.932.818 ,00 2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.500.00 0,00 10.523.00 0,00 10.580. 000,00 10.421.30 0,00 10.942.36 4,00 Terlaksanan ya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 33 33 33 10.500.00 0,00 33 10.523.00 0,00 33 10.580. 000,00 33 10.421.30 0,00 33 10.942.36 4,00 2.17.01.2.04 .0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.500.00 0,00 10.523.00 0,00 10.580. 000,00 10.421.30 0,00 10.942.36 4,00 955 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 33 33 33 10.500.00 0,00 33 10.523.00 0,00 33 10.580. 000,00 33 10.421.30 0,00 33 10.942.36 4,00 2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.450.71 5,00 11.476.00 0,00 11.539. 000,00 11.365.91 5,00 11.934.21 1,00 Terlaksanan ya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 3 3 11.450.71 5,00 3 11.476.00 0,00 3 11.539. 000,00 3 11.365.91 5,00 3 11.934.21 1,00 2.17.01.2.05 .0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 11.450.71 5,00 11.476.00 0,00 11.539. 000,00 11.365.91 5,00 11.934.21 1,00 Terlaksanan ya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokum en 3 3 3 11.450.71 5,00 3 11.476.00 0,00 3 11.539. 000,00 3 11.365.91 5,00 3 11.934.21 1,00 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 379.000.0 00,00 379.849.7 50,00 381.289 .258,00 375.569.9 20,00 394.348.4 15,00 Terlaksanan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 11 12 379.000.0 00,00 12 379.849.7 50,00 12 381.289 .258,00 12 375.569.9 20,00 12 394.348.4 15,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 10 12 12 12 12 12 956 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 15 15 15 15 15 15 15 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 10 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 515 368 210 216 220 212 225 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 12 8 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 957 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 2.17.01.2.06 .0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor 13.000.00 0,00 13.029.25 0,00 13.100. 911,00 12.904.39 8,00 13.549.61 7,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 12 13.000.00 0,00 12 13.029.25 0,00 12 13.100. 911,00 12 12.904.39 8,00 12 13.549.61 7,00 2.17.01.2.06 .0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor 50.000.00 0,00 50.112.50 0,00 50.042. 347,00 49.291.71 2,00 51.756.29 7,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Paket 12 10 12 50.000.00 0,00 12 50.112.50 0,00 12 50.042. 347,00 12 49.291.71 2,00 12 51.756.29 7,00 2.17.01.2.06 .0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.000.00 0,00 45.101.25 0,00 45.349. 000,00 44.668.76 5,00 46.902.20 3,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 11 12 45.000.00 0,00 12 45.101.25 0,00 12 45.349. 000,00 12 44.668.76 5,00 12 46.902.20 3,00 2.17.01.2.06 .0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n 60.000.00 0,00 60.135.00 0,00 60.465. 000,00 59.558.02 5,00 62.535.92 6,00 958 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan Paket 12 8 12 60.000.00 0,00 12 60.135.00 0,00 12 60.465. 000,00 12 59.558.02 5,00 12 62.535.92 6,00 2.17.01.2.06 .0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.250.000 ,00 1.250.000 ,00 1.256.0 00,00 1.237.160 ,00 1.299.018 ,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en 12 12 12 1.250.000 ,00 12 1.250.000 ,00 12 1.256.0 00,00 12 1.237.160 ,00 12 1.299.018 ,00 2.17.01.2.06 .0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.000.00 0,00 14.031.50 0,00 14.108. 000,00 13.896.38 0,00 14.591.19 9,00 Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 10 12 14.000.00 0,00 12 14.031.50 0,00 12 14.108. 000,00 12 13.896.38 0,00 12 14.591.19 9,00 2.17.01.2.06 .0009 - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.000.0 00,00 173.389.2 50,00 174.042 .000,00 171.431.3 70,00 180.002.9 39,00 Terlaksanan ya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 515 368 210 173.000.0 00,00 216 173.389.2 50,00 220 174.042 .000,00 212 171.431.3 70,00 225 180.002.9 39,00 2.17.01.2.06 .0010 - Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 ,00 8.018.000 ,00 8.062.0 00,00 7.941.070 ,00 8.338.124 ,00 959 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terlaksanan ya Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Dokum en 1000 1000 1000 8.000.000 ,00 1000 8.018.000 ,00 1000 8.062.0 00,00 1000 7.941.070 ,00 1000 8.338.124 ,00 2.17.01.2.06 .0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 14.750.00 0,00 14.783.00 0,00 14.864. 000,00 14.641.04 0,00 15.373.09 2,00 Terlaksanan ya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Dokum en 15 15 15 14.750.00 0,00 15 14.783.00 0,00 15 14.864. 000,00 15 14.641.04 0,00 15 15.373.09 2,00 2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 25.056.25 0,00 25.194. 000,00 24.816.09 0,00 53.131.94 0,00 Terlaksanan ya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 0 1 - 1 25.056.25 0,00 1 25.194. 000,00 1 24.816.09 0,00 2 53.131.94 0,00 2.17.01.2.07 .0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 25.056.25 0,00 25.194. 000,00 24.816.09 0,00 53.131.94 0,00 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 1 - 1 25.056.25 0,00 1 25.194. 000,00 1 24.816.09 0,00 2 53.131.94 0,00 960 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 1.195.825 .000,00 1.198.885 .794,00 1.205.4 79.000, 00 1.187.396 .815,00 1.246.766 .657,00 Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 12 12 12 1.195.825 .000,00 12 1.198.885 .794,00 12 1.205.4 79.000, 00 12 1.187.396 .815,00 12 1.246.766 .657,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 257 242 256 256 256 256 256 2.17.01.2.08 .0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.00 0,00 40.090.00 0,00 40.310. 000,00 39.705.35 0,00 41.690.61 8,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 40.000.00 0,00 12 40.090.00 0,00 12 40.310. 000,00 12 39.705.35 0,00 12 41.690.61 8,00 2.17.01.2.08 .0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor 55.825.00 0,00 56.321.40 0,00 56.631. 000,00 55.781.53 5,00 58.570.61 2,00 961 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 12 55.825.00 0,00 12 56.321.40 0,00 12 56.631. 000,00 12 55.781.53 5,00 12 58.570.61 2,00 2.17.01.2.08 .0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.100.000 .000,00 1.102.474 .394,00 1.108.5 38.000, 00 1.091.909 .930,00 1.146.505 .427,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 257 242 256 1.100.000 .000,00 256 1.102.474 .394,00 256 1.108.5 38.000, 00 256 1.091.909 .930,00 256 1.146.505 .427,00 2.17.01.2.09 - Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 334.374.7 00,00 310.070.5 00,00 311.775 .000,00 307.394.1 55,00 322.763.8 63,00 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 49 39 39 334.374.7 00,00 39 310.070.5 00,00 39 311.775 .000,00 39 307.394.1 55,00 39 322.763.8 63,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 11 11 11 11 11 11 962 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 3 2 1 1 1 1 1 2.17.01.2.09 .0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 140.611.9 00,00 140.928.0 00,00 141.703 .000,00 139.577.4 55,00 146.556.3 28,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 49 39 39 140.611.9 00,00 39 140.928.0 00,00 39 141.703 .000,00 39 139.577.4 55,00 39 146.556.3 28,00 2.17.01.2.09 .0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.762.80 0,00 98.985.00 0,00 99.529. 000,00 98.036.06 5,00 102.937.8 68,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 8 11 11 98.762.80 0,00 11 98.985.00 0,00 11 99.529. 000,00 11 98.036.06 5,00 11 102.937.8 68,00 963 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) atau Lapangan Pajak dan Perizinannya 2.17.01.2.09 .0009 - Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.00 0,00 70.157.50 0,00 70.543. 000,00 69.780.63 5,00 73.269.66 7,00 Terlaksanan ya Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi Unit 3 2 1 95.000.00 0,00 1 70.157.50 0,00 1 70.543. 000,00 1 69.780.63 5,00 1 73.269.66 7,00 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 81.906.36 6,00 82.087.76 1,00 82.532. 557,00 82.383.00 8,00 82.957.93 2,00 Meningkatny a kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuha n Volume Usaha Koperasi Jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n dikurangi jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n-1 dibagi jumlah volume usaha tahun n-1 dikalikan 100 persen Persen 6 7 8,1 81.906.36 6,00 8,2 82.087.76 1,00 8,3 82.532. 557,00 8,4 82.383.00 8,00 8,5 82.957.93 2,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 81.906.36 6,00 82.087.76 1,00 82.532. 557,00 82.383.00 8,00 82.957.93 2,00 964 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2 2 1 81.906.36 6,00 1 82.087.76 1,00 1 82.532. 557,00 1 82.383.00 8,00 1 82.957.93 2,00 2.17.02.2.01 .0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 81.906.36 6,00 82.087.76 1,00 82.532. 557,00 82.383.00 8,00 82.957.93 2,00 965 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terfasilitasin ya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Unit Usaha 2 2 1 81.906.36 6,00 1 82.087.76 1,00 1 82.532. 557,00 1 82.383.00 8,00 1 82.957.93 2,00 2.17.03 - PROGRAM PENGAWAS AN DAN PEMERIKSA AN KOPERASI 167.583.7 83,00 167.954.9 26,00 168.864 .995,00 168.559.0 13,00 169.735.3 31,00 Meningkatny a pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen Persen 100 91 92 167.583.7 83,00 93 167.954.9 26,00 94 168.864 .995,00 95 168.559.0 13,00 96 169.735.3 31,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 167.583.7 83,00 167.954.9 26,00 168.864 .995,00 168.559.0 13,00 169.735.3 31,00 966 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terlaksanan ya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 225 230 223 167.583.7 83,00 223 167.954.9 26,00 223 168.864 .995,00 223 168.559.0 13,00 223 169.735.3 31,00 2.17.03.2.01 .0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Daerah Kabupaten/ Kota 167.583.7 83,00 167.954.9 26,00 168.864 .995,00 168.559.0 13,00 169.735.3 31,00 Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Unit Usaha 225 230 223 167.583.7 83,00 223 167.954.9 26,00 223 168.864 .995,00 223 168.559.0 13,00 223 169.735.3 31,00 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 50.842.42 8,00 50.955.02 7,00 51.231. 128,00 51.138.29 8,00 51.495.17 5,00 967 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a kinerja pengelolaan koperasi Persentase Koperasi Aktif Jumlah koperasi aktif tahun n dibagi jumlah koperasi tahun n dikalikan 100 persen Persen 61.94 65 69 50.842.42 8,00 70 50.955.02 7,00 71 51.231. 128,00 72 51.138.29 8,00 73 51.495.17 5,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 50.842.42 8,00 50.955.02 7,00 51.231. 128,00 51.138.29 8,00 51.495.17 5,00 Terlaksanan ya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 220 225 200 50.842.42 8,00 200 50.955.02 7,00 200 51.231. 128,00 200 51.138.29 8,00 200 51.495.17 5,00 2.17.04.2.01 .0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota 50.842.42 8,00 50.955.02 7,00 51.231. 128,00 51.138.29 8,00 51.495.17 5,00 Terlaksanan ya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Unit Usaha 220 225 200 50.842.42 8,00 200 50.955.02 7,00 200 51.231. 128,00 200 51.138.29 8,00 200 51.495.17 5,00 968 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Kabupaten/ Kota Penilaian Kesehatan 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKA N DAN LATIHAN PERKOPERA SIAN 253.262.4 99,00 253.823.3 91,00 255.198 .742,00 254.736.3 24,00 256.514.0 45,00 Meningkatny a kualitas SDM perkoperasia n Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen Persen 45 26,91 26,91 253.262.4 99,00 30,2 253.823.3 91,00 30,2 255.198 .742,00 40,27 254.736.3 24,00 40,27 256.514.0 45,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 253.262.4 99,00 253.823.3 91,00 255.198 .742,00 254.736.3 24,00 256.514.0 45,00 Terlaksanan ya Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n 200 338 100 253.262.4 99,00 100 253.823.3 91,00 100 255.198 .742,00 100 254.736.3 24,00 100 256.514.0 45,00 2.17.05.2.01 .0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 253.262.4 99,00 253.823.3 91,00 255.198 .742,00 254.736.3 24,00 256.514.0 45,00 969 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n Orang 200 338 100 253.262.4 99,00 100 253.823.3 91,00 100 255.198 .742,00 100 254.736.3 24,00 100 256.514.0 45,00 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PERLINDUN GAN KOPERASI 367.037.9 26,00 367.850.7 93,00 369.844 .005,00 369.173.8 50,00 371.750.1 93,00 Meningkatny a produktivita s koperasi Persentase Meningkatny a Koperasi yang Berkualitas Jumlah koperasi yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi berkualitas tahun n-1 dikalikan 100 persen Ket: Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset Persen 5,36 5,70 6,1 367.037.9 26,00 6,2 367.850.7 93,00 6,3 369.844 .005,00 6,4 369.173.8 50,00 6,5 371.750.1 93,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.06.2.01 - Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 367.037.9 26,00 367.850.7 93,00 369.844 .005,00 369.173.8 50,00 371.750.1 93,00 970 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terlaksanan ya Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya 60 30 60 367.037.9 26,00 60 367.850.7 93,00 60 369.844 .005,00 60 369.173.8 50,00 60 371.750.1 93,00 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha 93 155 40 40 40 40 40 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraanny a - 40 40 40 40 40 2.17.06.2.01 .0002 - Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang 20.000.00 0,00 20.000.00 0,00 20.000. 000,00 20.000.00 0,00 20.000.00 0,00 971 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) an Ekonomi Lainnya Terlaksanan ya Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya Keluarg a 60 30 60 20.000.00 0,00 60 20.000.00 0,00 60 20.000. 000,00 60 20.000.00 0,00 60 20.000.00 0,00 2.17.06.2.01 .0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaan nya Daerah Kabupaten/ Kota 80.000.00 0,00 80.150.00 0,00 80.300. 000,00 80.025.00 0,00 80.500.00 0,00 Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaan nya Daerah Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraanny a Unit Usaha - 0 40 80.000.00 0,00 40 80.150.00 0,00 40 80.300. 000,00 40 80.025.00 0,00 40 80.500.00 0,00 972 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Kabupaten/ Kota 2.17.06.2.01 .0005 - Peningkatan Produktivita s, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi , dan Restrukturis asi Usaha 267.037.9 26,00 267.700.7 93,00 269.544 .005,00 269.148.8 50,00 271.250.1 93,00 Meningkatny a Produktivita s, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi , dan Restrukturis asi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha Unit Usaha 93 155 40 267.037.9 26,00 40 267.700.7 93,00 40 269.544 .005,00 40 269.148.8 50,00 40 271.250.1 93,00 973 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Persentase usaha mikro yang naik kelas (%) Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100 persen Persen 70,44 70,50 70,75 70,92 71,09 71,26 71,43 Mening katnya kesejah teraan pelaku UMKM Nilai omset usaha mikro (Milyar rupiah) Jumlah total nilai omset Usaha Mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n Milyar Rupiah 312,88 2 319,126 323,334 327,624 331,966 336,451 340,989 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDA YAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 884.467.9 61,00 886.426.7 62,00 891.229 .896,00 889.614.9 94,00 895.823.3 25,00 Meningkatny a kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransfor masi dari Informal ke Formal Jumlah usaha mikro yang berizin NIB sampai dengan tahun n dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan pada tahun n dikalikan 100 persen Persen 61,17 61,20 61,25 884.467.9 61,00 61,3 886.426.7 62,00 61,35 891.229 .896,00 61,4 889.614.9 94,00 61,45 895.823.3 25,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.07.2.01 - Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaa n dan Koordinasi dengan Para 884.467.9 61,00 886.426.7 62,00 891.229 .896,00 889.614.9 94,00 895.823.3 25,00 974 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Pemangku Kepentingan Terlaksanan ya Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaa n dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanaka n Kemitraan Usaha Mikro 26 7 35 884.467.9 61,00 35 886.426.7 62,00 35 891.229 .896,00 35 889.614.9 94,00 35 895.823.3 25,00 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro 20 15 90 90 90 90 90 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 35 532 520 520 520 520 520 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro 140 339 250 250 250 250 250 975 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan 20 28 100 100 100 100 100 2.17.07.2.01 .0002 - Pemberdaya an Melalui Kemitraan Usaha Mikro 75.000.00 0,00 75.000.00 0,00 76.000. 000,00 77.000.00 0,00 78.000.00 0,00 Terfasilitasin ya Pemberdaya an Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanaka n Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 26 7 35 75.000.00 0,00 35 75.000.00 0,00 35 76.000. 000,00 35 77.000.00 0,00 35 78.000.00 0,00 2.17.07.2.01 .0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 100.000.0 00,00 100.000.0 00,00 101.000 .000,00 102.000.0 00,00 103.000.0 00,00 Terfasilitasin ya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan Unit Usaha 20 28 100 100.000.0 00,00 100 100.000.0 00,00 100 101.000 .000,00 100 102.000.0 00,00 100 103.000.0 00,00 2.17.07.2.01 .0004 - Pemberdaya an Kelembagaa n Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro 434.000.0 00,00 435.958.8 01,00 436.761 .935,00 431.147.0 33,00 433.355.3 64,00 Terfasilitasin ya Pemberdaya an Kelembagaa n Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 140 339 250 434.000.0 00,00 250 435.958.8 01,00 250 436.761 .935,00 250 431.147.0 33,00 250 433.355.3 64,00 976 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 2.17.07.2.01 .0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro 75.467.96 1,00 75.467.96 1,00 76.467. 961,00 77.467.96 1,00 78.467.96 1,00 Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya an Usaha Mikro Orang 20 15 90 75.467.96 1,00 90 75.467.96 1,00 90 76.467. 961,00 90 77.467.96 1,00 90 78.467.96 1,00 2.17.07.2.01 .0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 200.000.0 00,00 200.000.0 00,00 201.000 .000,00 202.000.0 00,00 203.000.0 00,00 Terfasilitasin ya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Unit Usaha 35 532 520 200.000.0 00,00 520 200.000.0 00,00 520 201.000 .000,00 520 202.000.0 00,00 520 203.000.0 00,00 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM 383.663.1 19,00 384.512.8 05,00 386.596 .300,00 385.895.7 91,00 388.588.8 31,00 977 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a daya saing UMKM Persentase UMKM Digital Jumlah Usaha Mikro Digital dibagi Jumlah total usaha mikro dikalikan 100 persen. Ket: UMKM Digital adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional bisnisnya, seperti pemasaran, transaksi, dan pengelolaan keuangan. Persen 40,68 40,70 42 383.663.1 19,00 44 384.512.8 05,00 46 386.596 .300,00 48 385.895.7 91,00 50 388.588.8 31,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.08.2.01 - Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 383.663.1 19,00 384.512.8 05,00 386.596 .300,00 385.895.7 91,00 388.588.8 31,00 Terlaksanan ya Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Jumlah yang Difasilitasi 200 502 290 383.663.1 19,00 290 384.512.8 05,00 290 386.596 .300,00 290 385.895.7 91,00 295 388.588.8 31,00 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 154 98 30 30 30 30 30 2.17.08.2.01 .0002 - Pengembang an Usaha Mikro 215.000.0 00,00 215.000.0 00,00 215.000 .000,00 215.000.0 00,00 215.000.0 00,00 978 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terfasilitasin ya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendamping an, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembang an SDM, dan/Kegiata n Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Unit Usaha 154 98 30 215.000.0 00,00 30 215.000.0 00,00 30 215.000 .000,00 30 215.000.0 00,00 30 215.000.0 00,00 2.17.08.2.01 .0003 - Penumbuha n dan Pengembang an Kewirausaha an 168.663.1 19,00 169.512.8 05,00 171.596 .300,00 170.895.7 91,00 173.588.8 31,00 Terfasilitasin ya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan Jumlah yang Difasilitasi Orang 200 502 290 168.663.1 19,00 290 169.512.8 05,00 290 171.596 .300,00 290 170.895.7 91,00 295 173.588.8 31,00 2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N 1.288.959 .000,00 200.000.0 00,00 200.000 .000,00 200.000.0 00,00 200.000.0 00,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N 1.288.959 .000,00 200.000.0 00,00 200.000 .000,00 200.000.0 00,00 200.000.0 00,00 979 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas Jumlah Pelaku Usaha KUMKM pada kurikulum pembinaan SIDAKUI (Nilai skor dari 6 aspek: SDM, produk, kelembagaan, pasar, digital marketing dan keuangan) Unit - n/a 50 1.288.959 .000,00 51 200.000.0 00,00 52 200.000 .000,00 53 200.000.0 00,00 54 200.000.0 00,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - 25.000.00 0,00 25.000. 000,00 25.000.00 0,00 25.000.00 0,00 Terlaksanan ya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangk an - 0 0 - 1 25.000.00 0,00 1 25.000. 000,00 1 25.000.00 0,00 1 25.000.00 0,00 2.22.08.5.02 .0002 - Pengembang an Cagar Budaya dan Warisan Budaya - 25.000.00 0,00 25.000. 000,00 25.000.00 0,00 25.000.00 0,00 Meningkatny a Pengembang an Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangk an Objek - 0 0 - 1 25.000.00 0,00 1 25.000. 000,00 1 25.000.00 0,00 1 25.000.00 0,00 2.22.08.5.06 - Pengembang an Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 914.700.0 00,00 139.650.0 00,00 140.000 .000,00 140.000.0 00,00 140.000.0 00,00 Terlaksanan ya Pengembang an kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangk an 50 50 140 914.700.0 00,00 25 139.650.0 00,00 25 140.000 .000,00 25 140.000.0 00,00 25 140.000.0 00,00 2.22.08.5.06 .0003 - Pengembang an Industri Kreatif 914.700.0 00,00 139.650.0 00,00 140.000 .000,00 140.000.0 00,00 140.000.0 00,00 980 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terlaksanan ya Pengembang an Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangk an Unit 50 50 140 914.700.0 00,00 25 139.650.0 00,00 25 140.000 .000,00 25 140.000.0 00,00 25 140.000.0 00,00 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 374.259.0 00,00 35.350.00 0,00 35.000. 000,00 35.000.00 0,00 35.000.00 0,00 Terlaksanan ya Pengembang an Kewirausaha an Desa Jumlah Laporan Pengembang an Kewirausaha an Desa 1 0 2 374.259.0 00,00 2 35.350.00 0,00 2 35.000. 000,00 2 35.000.00 0,00 2 35.000.00 0,00 2.22.08.5.07 .0013 - Pengembang an Kewirausaha an Desa 374.259.0 00,00 35.350.00 0,00 35.000. 000,00 35.000.00 0,00 35.000.00 0,00 Terlaksanan ya Pengembang an Kewirausaha an Desa Jumlah Laporan Pengembang an Kewirausaha an Desa Laporan 1 0 2 374.259.0 00,00 2 35.350.00 0,00 2 35.000. 000,00 2 35.000.00 0,00 2 35.000.00 0,00 Meningka tnya Produkti vitas Sektor Unggulan Daerah Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Persen 12,75 12,77-12,86 12,73- 13,19 12,96- 13,66 13,18- 14,12 13,41-14- 58 13,63- 15,05 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Persen 14,08 14,10-14,77 14,83- 14,84 14,89- 14,91 14,95- 14,98 15,02- 15,06 15,08- 15,13 PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar) Miliar Rupiah 4.913,8 3 5.107,17 - 5.152,41 5.595,15 5.928,53 6.261,91 6.595,30 6.928,68 981 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Rasio PDRB Sub Sektor Perdaganga n Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Persen 7,29 7,34 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 Mening katnya kinerja sektor perdaga ngan daerah dan penggu naan produk dalam negeri Persentase capaian kinerja sektor perdaganga n Rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahun n Persen 82,9 84,00 86 88 90 92 94 Prosentase penggunaaa n produk dalam negeri (%) Jumlah realisasi belanja Produk Dalam Negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100 persen Persen 85,71 85,80 86 87 89 91 93 3.30 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERDAGAN GAN 6.619.795 .462,00 6.633.846 .809,00 6.668.9 76.371, 00 6.655.949 .887,00 6.701.067 .749,00 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTAR AN PERUSAHAA N 289.724.8 72,00 290.362.2 66,00 291.952 .000,00 291.455.6 81,00 293.519.1 87,00 Meningkatny a kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C ) perdagangan yang Persen 100 100 100 289.724.8 72,00 100 290.362.2 66,00 100 291.952 .000,00 100 291.455.6 81,00 100 293.519.1 87,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 982 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) difasilitasi pada tahun n dibagi Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C ) dikalikan 100 persen 3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan 154.224.8 72,00 154.564.1 66,00 155.410 .405,00 155.146.2 07,00 156.244.6 42,00 Terlaksanan ya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah Rekomendas i Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 21 1 20 154.224.8 72,00 22 154.564.1 66,00 24 155.410 .405,00 26 155.146.2 07,00 28 156.244.6 42,00 983 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.02.2.01 .0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 154.224.8 72,00 154.564.1 66,00 155.410 .405,00 155.146.2 07,00 156.244.6 42,00 Tersedianya Rekomendas i Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendas i Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokum en 21 1 20 154.224.8 72,00 22 154.564.1 66,00 24 155.410 .405,00 26 155.146.2 07,00 28 156.244.6 42,00 3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang 60.000.00 0,00 60.132.00 0,00 60.461. 223,00 60.358.43 8,00 60.785.77 6,00 Terlaksanan ya perizinan gudang sesuai ketentuan Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 3 60.000.00 0,00 4 60.132.00 0,00 5 60.461. 223,00 6 60.358.43 8,00 7 60.785.77 6,00 3.30.02.2.02 .0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 60.000.00 0,00 60.132.00 0,00 60.461. 223,00 60.358.43 8,00 60.785.77 6,00 984 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Dokum en 1 1 3 60.000.00 0,00 4 60.132.00 0,00 5 60.461. 223,00 6 60.358.43 8,00 7 60.785.77 6,00 3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 13.000.00 0,00 13.028.60 0,00 13.099. 932,00 13.077.66 2,00 13.170.25 2,00 Terlaksanan ya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 1 1 1 13.000.00 0,00 2 13.028.60 0,00 3 13.099. 932,00 4 13.077.66 2,00 5 13.170.25 2,00 3.30.02.2.03 .0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 13.000.00 0,00 13.028.60 0,00 13.099. 932,00 13.077.66 2,00 13.170.25 2,00 Terfasilitasin ya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Dokum en 1 1 1 13.000.00 0,00 2 13.028.60 0,00 3 13.099. 932,00 4 13.077.66 2,00 5 13.170.25 2,00 985 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Secara Elektronik Secara Elektronik 3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 50.000.00 0,00 50.110.00 0,00 50.384. 352,00 50.298.69 9,00 50.654.81 4,00 Terlaksanan ya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat sesuai ketentuan Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 1 2 50.000.00 0,00 3 50.110.00 0,00 4 50.384. 352,00 5 50.298.69 9,00 5 50.654.81 4,00 3.30.02.2.05 .0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 50.000.00 0,00 50.110.00 0,00 50.384. 352,00 50.298.69 9,00 50.654.81 4,00 986 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokum en 0 1 2 50.000.00 0,00 3 50.110.00 0,00 4 50.384. 352,00 5 50.298.69 9,00 5 50.654.81 4,00 3.30.02.2.06 - Pengendalia n Fasilitas Penyimpana n Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 12.500.00 0,00 12.527.50 0,00 12.596. 088,00 12.574.67 5,00 12.663.70 3,00 Terlaksanan ya Pengendalia n Fasilitas Penyimpana n Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun 1 1 1 12.500.00 0,00 1 12.527.50 0,00 1 12.596. 088,00 1 12.574.67 5,00 1 12.663.70 3,00 987 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Produsen B2 (P-B2) 3.30.02.2.06 .0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 12.500.00 0,00 12.527.50 0,00 12.596. 088,00 12.574.67 5,00 12.663.70 3,00 Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Laporan 1 1 1 12.500.00 0,00 1 12.527.50 0,00 1 12.596. 088,00 1 12.574.67 5,00 1 12.663.70 3,00 988 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.03 - PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN 4.784.468 .867,00 4.795.064 .870,00 4.821.0 47.090, 00 4.812.311 .390,00 4.845.894 .931,00 Meningkatny a kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi (ditingkatkan kualitasnya) tahun n dibagi jumlah sarana perdagangan tahun n dikalikan 100 persen Persen 46 49 53 4.784.468 .867,00 56 4.795.064 .870,00 59 4.821.0 47.090, 00 62 4.812.311 .390,00 65 4.845.894 .931,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03.2.01 - Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.671.001 .095,00 3.679.054 .058,00 3.698.8 00.544, 00 3.692.161 .411,00 3.717.684 .901,00 Terlaksanan ya Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 33 33 33 3.671.001 .095,00 13 3.679.054 .058,00 15 3.698.8 00.544, 00 17 3.692.161 .411,00 18 3.717.684 .901,00 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 10 7 2 3 3 3 4 3.30.03.2.01 .0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 406.325.0 00,00 407.325.0 00,00 409.694 .578,00 408.897.8 81,00 411.960.6 99,00 Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 10 7 2 406.325.0 00,00 3 407.325.0 00,00 3 409.694 .578,00 3 408.897.8 81,00 4 411.960.6 99,00 989 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.03.2.01 .0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.264.676 .095,00 3.271.729 .058,00 3.289.1 05.966, 00 3.283.263 .530,00 3.305.724 .202,00 Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit 33 33 33 3.264.676 .095,00 13 3.271.729 .058,00 15 3.289.1 05.966, 00 17 3.283.263 .530,00 18 3.305.724 .202,00 3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.113.467 .772,00 1.116.010 .812,00 1.122.2 46.546, 00 1.120.149 .979,00 1.128.210 .030,00 Terlaksanan ya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 7 6 6 1.113.467 .772,00 6 1.116.010 .812,00 6 1.122.2 46.546, 00 6 1.120.149 .979,00 6 1.128.210 .030,00 3.30.03.2.02 .0001 - Pembinaan dan Pengendalia n Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 796.163.4 00,00 797.994.3 89,00 802.484 .116,00 800.974.5 88,00 806.777.8 26,00 Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokum en 7 6 6 796.163.4 00,00 6 797.994.3 89,00 6 802.484 .116,00 6 800.974.5 88,00 6 806.777.8 26,00 990 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.03.2.02 .0002 - Pemberdaya an Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 317.304.3 72,00 318.016.4 23,00 319.762 .430,00 319.175.3 91,00 321.432.2 04,00 Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokum en 6 8 6 317.304.3 72,00 6 318.016.4 23,00 6 319.762 .430,00 6 319.175.3 91,00 6 321.432.2 04,00 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHA N POKOK DAN BARANG PENTING 236.399.3 21,00 236.922.8 67,00 238.206 .641,00 237.775.0 12,00 239.434.3 66,00 Meningkatny a kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sudah dikalikan dengan bobot masing- masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot. Ket: bapok (Beras, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai (Merah Keriting, Rawit), Bawang Merah, Bawang Putih, Ikan) dan barang penting (Semen, Besi, Gas LPG) sesuai dengan indikator kinerja dirjen PDN Kemendag Persen 8,63 7 6,50 236.399.3 21,00 6,50 236.922.8 67,00 6,50 238.206 .641,00 6,50 237.775.0 12,00 6,50 239.434.3 66,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 991 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 32.247.50 0,00 32.553.68 5,00 32.880. 025,00 32.427.02 5,00 33.095.20 0,00 Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 3 4 32.247.50 0,00 4 32.553.68 5,00 4 32.880. 025,00 4 32.427.02 5,00 4 33.095.20 0,00 3.30.04.2.01 .0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 32.247.50 0,00 32.553.68 5,00 32.880. 025,00 32.427.02 5,00 33.095.20 0,00 Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan 2 3 4 32.247.50 0,00 4 32.553.68 5,00 4 32.880. 025,00 4 32.427.02 5,00 4 33.095.20 0,00 992 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.04.2.02 - Pengendalia n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota 192.776.8 21,00 192.869.0 57,00 193.705 .788,00 193.529.9 32,00 194.236.5 71,00 Terlaksanan ya Pengendalia n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota 2 2 2 192.776.8 21,00 2 192.869.0 57,00 2 193.705 .788,00 2 193.529.9 32,00 2 194.236.5 71,00 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota 12 12 12 12 12 12 12 3.30.04.2.02 .0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 154.923.8 21,00 154.869.7 37,00 155.236 .480,00 155.102.3 92,00 155.259.9 50,00 993 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Kabupaten/ Kota Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan 12 12 12 154.923.8 21,00 12 154.869.7 37,00 12 155.236 .480,00 12 155.102.3 92,00 12 155.259.9 50,00 3.30.04.2.02 .0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota 37.853.00 0,00 37.999.32 0,00 38.469. 308,00 38.427.54 0,00 38.976.62 1,00 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan 2 2 2 37.853.00 0,00 2 37.999.32 0,00 2 38.469. 308,00 2 38.427.54 0,00 2 38.976.62 1,00 994 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 11.375.00 0,00 11.500.12 5,00 11.620. 828,00 11.818.05 5,00 12.102.59 5,00 Terlaksanan ya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 2 1 11.375.00 0,00 1 11.500.12 5,00 1 11.620. 828,00 1 11.818.05 5,00 1 12.102.59 5,00 3.30.04.2.03 .0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 11.375.00 0,00 11.500.12 5,00 11.620. 828,00 11.818.05 5,00 12.102.59 5,00 Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Laporan 1 2 1 11.375.00 0,00 1 11.500.12 5,00 1 11.620. 828,00 1 11.818.05 5,00 1 12.102.59 5,00 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR 269.224.8 72,00 269.224.8 72,00 269.817 .166,00 268.339.9 17,00 268.796.0 95,00 995 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai ekspor barang Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n . (Sumber data Disperindag DIY) Juta US$ 120,57 120,58 120,6 269.224.8 72,00 121 269.224.8 72,00 122 269.817 .166,00 123 268.339.9 17,00 124 268.796.0 95,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05.2.01 - Penyelenggar aan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 269.224.8 72,00 269.224.8 72,00 269.817 .166,00 268.339.9 17,00 268.796.0 95,00 Terlaksanan ya enyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 101 80 4 269.224.8 72,00 4 269.224.8 72,00 4 269.817 .166,00 4 268.339.9 17,00 4 268.796.0 95,00 996 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan - 0 4 4 4 4 4 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 19 8 8 8 8 8 8 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 50 10 20 20 20 25 3.30.05.2.01 .0002 - Pameran Dagang Nasional 150.000.0 00,00 150.000.0 00,00 150.330 .000,00 149.506.9 43,00 149.761.1 05,00 Terfasilitasin ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 19 8 8 150.000.0 00,00 8 150.000.0 00,00 8 150.330 .000,00 8 149.506.9 43,00 8 149.761.1 05,00 3.30.05.2.01 .0003 - Pameran Dagang Lokal 25.000.00 0,00 25.000.00 0,00 25.055. 000,00 24.917.82 4,00 24.960.18 4,00 Terfasilitasin ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha 101 80 4 25.000.00 0,00 4 25.000.00 0,00 4 25.055. 000,00 4 24.917.82 4,00 4 24.960.18 4,00 3.30.05.2.01 .0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 25.000.00 0,00 25.000.00 0,00 25.055. 000,00 24.917.82 4,00 24.960.18 4,00 997 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terfasilitasin ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha - 0 4 25.000.00 0,00 4 25.000.00 0,00 4 25.055. 000,00 4 24.917.82 4,00 4 24.960.18 4,00 3.30.05.2.01 .0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor 69.224.87 2,00 69.224.87 2,00 69.377. 166,00 68.997.32 6,00 69.114.62 2,00 Meningkatny a Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Produk 50 20 20 69.224.87 2,00 20 69.224.87 2,00 2069.377. 166,00 2568.997.32 6,00 69.114.62 2,00 3.30.06 - PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN 439.977.5 30,00 440.951.9 34,00 443.341 .247,00 442.537.9 16,00 445.626.2 43,00 Meningkatny a tertib niaga dan mutu produk Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapa nnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab Bantul) dikalikan 100 persen.. Persen 51,48 52,00 71 439.977.5 30,00 72 440.951.9 34,00 73 443.341 .247,00 75 442.537.9 16,00 76 445.626.2 43,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 439.977.5 30,00 440.951.9 34,00 443.341 .247,00 442.537.9 16,00 445.626.2 43,00 20 998 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terlaksanan ya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 155 120 439.977.5 30,00 200 440.951.9 34,00 200 443.341 .247,00 200 442.537.9 16,00 200 445.626.2 43,00 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa n Ditera Ulang 11205 11200 11400 11600 11800 12000 12200 3.30.06.2.01 .0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 386.340.1 65,00 382.314.9 34,00 379.404 .247,00 372.600.9 16,00 369.626.2 43,00 Meningkatny a Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa n Terhadap Ketentuan yang Berlaku Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa n Ditera Ulang unit 11205 11200 11400 386.340.1 65,00 11600 382.314.9 34,00 11800 379.404 .247,00 12000 372.600.9 16,00 12200 369.626.2 43,00 3.30.06.2.01 .0002 - Pengawasan /Penyuluha n Metrologi Legal 53.637.36 5,00 58.637.00 0,00 63.937. 000,00 69.937.00 0,00 76.000.00 0,00 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina orang 100 155 120 53.637.36 5,00 200 58.637.00 0,00 200 63.937. 000,00 200 69.937.00 0,00 200 76.000.00 0,00 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNA AN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.0 00,00 601.320.0 00,00 604.612 .227,00 603.529.9 71,00 607.796.9 27,00 999 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Nilai belanja produk dalam negeri Jumlah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di tahun n Triliun rupiah 1,79 1,79 1,8 600.000.0 00,00 1,9 601.320.0 00,00 1,95 604.612 .227,00 2 603.529.9 71,00 2,25 607.796.9 27,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 600.000.0 00,00 601.320.0 00,00 604.612 .227,00 603.529.9 71,00 607.796.9 27,00 Terlaksanan ya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 20 50 80 600.000.0 00,00 30 601.320.0 00,00 30 604.612 .227,00 30 603.529.9 71,00 30 607.796.9 27,00 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota 70 0 30 84 84 84 84 1000 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.30.07.2.01 .0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota 30.000.00 0,00 550.000.0 00,00 553.011 .250,00 552.021.3 60,00 555.924.1 50,00 Terlaksanan ya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota UMKM 70 0 30 30.000.00 0,00 84 550.000.0 00,00 84 553.011 .250,00 84 552.021.3 60,00 84 555.924.1 50,00 3.30.07.2.01 .0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota 570.000.0 00,00 51.320.00 0,00 51.600. 977,00 51.508.61 1,00 51.872.77 7,00 Meningkatny a Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi UMKM 20 50 80 570.000.0 00,00 30 51.320.00 0,00 30 51.600. 977,00 30 51.508.61 1,00 30 51.872.77 7,00 Pertumbuha n industri kecil menengah (%) Persen 2,12 2,20 2,31 2,4 2,5 2,59 2,69 1001 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota (%) Persen 4,31 5,00 5,25 5,5 5,75 6 6,25 3.31 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERINDUST RIAN 1.818.253 .558,00 2.034.926 .439,00 2.048.3 08.511, 00 2.056.638 .146,00 2.117.587 .766,00 3.31.02 - PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI 1.567.028 .673,00 1.783.145 .176,00 1.795.1 62.962, 00 1.803.951 .295,00 1.863.137 .497,00 Meningkatny a realisasi pembanguna n industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Realisasi nilai investasi sektor industri (sekunder) tahun n dibagi realisasi nilai investasi Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100 persen Persen 63,31 64 65 1.567.028 .673,00 67 1.783.145 .176,00 69 1.795.1 62.962, 00 71 1.803.951 .295,00 73 1.863.137 .497,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/ Kota 1.567.028 .673,00 1.783.145 .176,00 1.795.1 62.962, 00 1.803.951 .295,00 1.863.137 .497,00 Terlaksanan ya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran 22 24 24 1.567.028 .673,00 20 1.783.145 .176,00 16 1.795.1 62.962, 00 15 1.803.951 .295,00 16 1.863.137 .497,00 1002 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Rencana Pembanguna n Industri - 2 1 1 1 1 0 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri - 0 0 0 0 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri - 0 0 1 0 1 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri - 0 1 00 0 0 0 1003 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri 15 26 9 8 10 9 11 3.31.02.2.01 .0001 - Penyusunan Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/ Kota 850.000,0 0 200.000.0 00,00 10.000. 000,00 5.000.000 ,00 - Tersusunnya Rencana Pembanguna n Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembanguna n Industri Dokum en - 2 1 850.000,0 0 1 200.000.0 00,00 1 10.000. 000,00 1 5.000.000 ,00 0 - 3.31.02.2.01 .0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri - 100.000.0 00,00 - 110.000.0 00,00 - Terselenggar anya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri Dokum en - 0 0 - 1 100.000.0 00,00 0 - 1 110.000.0 00,00 0 - 1004 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.02.2.01 .0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri 649.224.8 72,00 614.224.8 72,00 914.224 .872,00 814.224.8 72,00 949.224.8 72,00 Terselenggar anya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri Dokum en 15 26 9 649.224.8 72,00 8 614.224.8 72,00 10 914.224 .872,00 9 814.224.8 72,00 11 949.224.8 72,00 3.31.02.2.01 .0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri 100.000.0 00,00 - - - - Terselenggar anya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri Dokum en - 0 1 100.000.0 00,00 00 - 0 - 0 - 0 - 3.31.02.2.01 .0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat 816.953.8 01,00 868.920.3 04,00 870.938 .090,00 873.726.4 23,00 908.912.6 25,00 1005 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terselenggar anya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokum en 22 24 24 816.953.8 01,00 20 868.920.3 04,00 16 870.938 .090,00 15 873.726.4 23,00 16 908.912.6 25,00 3.31.02.2.01 .0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri - - - 1.000.000 ,00 5.000.000 ,00 Dievaluasiny a Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri Dokum en - 2 0 - 0 - 0 - 1 1.000.000 ,00 1 5.000.000 ,00 3.31.03 - PROGRAM PENGENDAL IAN IZIN USAHA INDUSTRI 119.330.3 16,00 119.594.5 92,00 120.242 .620,00 120.024.7 41,00 120.862.3 54,00 Meningkatny a kualitas perizinan berusaha sektor perindustria n Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahun n dibagi jumlah pengajuan izin industri dalam bentuk berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU tahun n dikalikan 100 persen Persen 100 100 100 119.330.3 16,00 100 119.594.5 92,00 100 120.242 .620,00 100 120.024.7 41,00 100 120.862.3 54,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1006 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota 119.330.3 16,00 119.594.5 92,00 120.242 .620,00 120.024.7 41,00 120.862.3 54,00 Terlaksanan ya Penyelesaian Pengajuan izin usaha industri dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan SKU (Standar Kegiatan Usaha) -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 15 15 12 119.330.3 16,00 12 119.594.5 92,00 12 120.242 .620,00 12 120.024.7 41,00 12 120.862.3 54,00 1007 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 5 5 5 5 5 5 5 1008 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.03.2.01 .0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustria n yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota 49.000.00 0,00 49.100.00 0,00 49.400. 000,00 49.350.00 0,00 49.550.00 0,00 Terselenggar anya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustria n dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokum en 15 15 12 49.000.00 0,00 12 49.100.00 0,00 12 49.400. 000,00 12 49.350.00 0,00 12 49.550.00 0,00 1009 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.03.2.01 .0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 70.330.31 6,00 70.494.59 2,00 70.842. 620,00 70.674.74 1,00 71.312.35 4,00 1010 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Terfasilitasin ya verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokum en 5 5 5 70.330.31 6,00 5 70.494.59 2,00 5 70.842. 620,00 5 70.674.74 1,00 5 71.312.35 4,00 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 131.894.5 69,00 132.186.6 71,00 132.902 .929,00 132.662.1 10,00 133.587.9 15,00 1011 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatny a pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Akumulasi Keterkinian dan kelengkapan data industri pada SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) 1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) Persen 100 100 100 131.894.5 69,00 100 132.186.6 71,00 100 132.902 .929,00 100 132.662.1 10,00 100 133.587.9 15,00 2.17.3.30.3.31. 01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1012 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 131.894.5 69,00 132.186.6 71,00 132.902 .929,00 132.662.1 10,00 133.587.9 15,00 Terfasilitasin ya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaia n Data ke SIINas 3 12 6 131.894.5 69,00 6 132.186.6 71,00 6 132.902 .929,00 6 132.662.1 10,00 6 133.587.9 15,00 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 17 12 12 12 12 12 1013 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3.31.04.2.01 .0001 - Fasilitasi Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 106.894.5 69,00 106.186.6 71,00 105.902 .929,00 104.662.1 10,00 104.587.9 15,00 Terfasilitasin ya Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dokum en 3 17 12 106.894.5 69,00 12 106.186.6 71,00 12 105.902 .929,00 12 104.662.1 10,00 12 104.587.9 15,00 3.31.04.2.01 .0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaia 25.000.00 0,00 26.000.00 0,00 27.000. 000,00 28.000.00 0,00 29.000.00 0,00 1014 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formulasi Satuan REALIS ASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) n Data ke SIINas Terpantau dan Dievaluasiny a Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaia n Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaia n Data ke SIINas Dokum en 3 12 6 25.000.00 0,00 6 26.000.00 0,00 6 27.000. 000,00 6 28.000.00 0,00 6 29.000.00 0,00 Sumber : SIPD, diolah DKUKMPP, Tahun 2025 1015 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1016 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut: Tujuan: Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Sasaran:

1.Meningkatnya koperasi modern.
2.Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.
3.Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
4.Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri. Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaimana dimuat pada Bab III dokumen ini. Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja tujuan, diperlukan indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya untuk mengukur kinerja sasaran dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output). Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 1017 mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2030 dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi. Sedangkan program unggulan daerah meliputi 13 (tiga belas) program, 2 (dua) diantaranya diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Program unggulan daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:
1.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta Pembangunan kawasan industri.
2.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Adapun program kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung program prioritas pebangunan daerah dan program unggulan daerah adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1.2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri 2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan 1018 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

2.2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya daya saing UMKM 2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro 2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
3.3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya realisasi pembangunan industri 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, 1019 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Penyebaran dan Perwilayahan Industri 3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

4.3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Sumber: SIPD, Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025 Untuk dapat menggambarkan kinerja utama perangkat daerah pada periode tahun 2022-2029, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indicator kinerja tujuan dan indicator kinerja sasaran perangkat 1020 daerah. Adapun indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada Renstra tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Indikator Tujuan

2.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 1,05 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3
3.Persentase usaha mikro yang naik kelas % 70,44 70,5 70,75 70,92 71,09 71,26 71,43
4.Pertumbuhan industri kecil menengah % 2,12 2,2 2,31 2,4 2,5 2,59 2,69
5.Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor % 7,29 7,34 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 Indikator Sasaran
6.Cakupan koperasi modern % 1,35 1,79 2,24 3,59 4,93 6,28 7,62
7.Nilai omset usaha mikro Milyar Rupiah 312,882 319,126 323,334 327,624 331,966 336,451 340,989
8.Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota % 4,31 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25
9.Persentase capaian kinerja sektor perdagangan % 82,9 84 86 88 90 92 94
10.Persentase penggunaan produk dalam negeri % 85,71 85,8 86 87 89 91 93 Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025 Program Prioritas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk Renstra tahun 2025-2029 merupakan program- program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program-program tersebut diukur dari indikatornya. Berikut adalah program-program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 4.4 berikut 1021 Tabel 4.4 Rencana Program Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELI NE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 20.197.133.760,00 20.242.472.969,00 20.352.973.649,00 20.317.036.566,00 20.460.154.318,00 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.008.369.678,00 18.048.861.504,00 18.147.476.026,00 18.115.535.288,00 18.243.289.486,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 91.09 - 91.3 18.008.369.678,00 91.5 18.048.861.504,00 92 18.147.476.026,00 92.5 18.115.535.288,00 93 18.243.289.486,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 81.95 - 82.6 82.75 83 83.5 84 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 81.906.366,00 82.087.761,00 82.532.557,00 82.383.008,00 82.957.932,00 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) 6 7 8.1 81.906.366,00 8.2 82.087.761,00 8.3 82.532.557,00 8.4 82.383.008,00 8.5 82.957.932,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 167.583.783,00 167.954.926,00 168.864.995,00 168.559.013,00 169.735.331,00 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) 100 91 92 167.583.783,00 93 167.954.926,00 94 168.864.995,00 95 168.559.013,00 96 169.735.331,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 1022 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELI NE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 50.842.428,00 50.955.027,00 51.231.128,00 51.138.298,00 51.495.175,00 Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase Koperasi Aktif (Persentase) 61.94 65 69 50.842.428,00 70 50.955.027,00 71 51.231.128,00 72 51.138.298,00 73 51.495.175,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 253.262.499,00 253.823.391,00 255.198.742,00 254.736.324,00 256.514.045,00 Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) 45 26.91 26.91 253.262.499,00 30.20 253.823.391,00 30.20 255.198.742,00 40.27 254.736.324,00 40.27 256.514.045,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 367.037.926,00 367.850.793,00 369.844.005,00 369.173.850,00 371.750.193,00 Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) 5.36 5.70 6.10 367.037.926,00 6.20 367.850.793,00 6.30 369.844.005,00 6.40 369.173.850,00 6.50 371.750.193,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 884.467.961,00 886.426.762,00 891.229.896,00 889.614.994,00 895.823.325,00 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) 61.17 61.21 61.25 884.467.961,00 61.30 886.426.762,00 61.35 891.229.896,00 61.40 889.614.994,00 61.45 895.823.325,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 383.663.119,00 384.512.805,00 386.596.300,00 385.895.791,00 388.588.831,00 Meningkatnya daya saing UMKM Persentase UMKM Digital (%) 40.68 41.50 42.00 383.663.119,00 44.00 384.512.805,00 46.00 386.596.300,00 48.00 385.895.791,00 50.00 388.588.831,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 1023 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELI NE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.288.959.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.288.959.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Unit) - - 50 1.288.959.000,00 51 200.000.000,00 52 200.000.000,00 53 200.000.000,00 54 200.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6.619.795.462,00 6.633.846.809,00 6.668.976.371,00 6.655.949.887,00 6.701.067.749,00 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 289.724.872,00 290.362.266,00 291.952.000,00 291.455.681,00 293.519.187,00 Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) 100 100 100 289.724.872,00 100 290.362.266,00 100 291.952.000,00 100 291.455.681,00 100 293.519.187,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.784.468.867,00 4.795.064.870,00 4.821.047.090,00 4.812.311.390,00 4.845.894.931,00 Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) 46 49 53 4.784.468.867,00 56 4.795.064.870,00 59 4.821.047.090,00 62 4.812.311.390,00 65 4.845.894.931,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 236.399.321,00 236.922.867,00 238.206.641,00 237.775.012,00 239.434.366,00 1024 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELI NE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) 8.63 7 6.50 236.399.321,00 6.50 236.922.867,00 6.50 238.206.641,00 6.50 237.775.012,00 6.50 239.434.366,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 269.224.872,00 269.224.872,00 269.817.166,00 268.339.917,00 268.796.095,00 Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai ekspor barang (Juta USD) 120.57 120.5 8 120.6 269.224.872,00 121 269.224.872,00 122 269.817.166,00 123 268.339.917,00 124 268.796.095,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 439.977.530,00 440.951.934,00 443.341.247,00 442.537.916,00 445.626.243,00 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%) 51.48 61 71 439.977.530,00 72 440.951.934,00 73 443.341.247,00 75 442.537.916,00 76 445.626.243,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.000,00 601.320.000,00 604.612.227,00 603.529.971,00 607.796.927,00 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Nilai belanja produk dalam negeri (triliun rupiah) 1.79 1.79 1.8 600.000.000,00 1.9 601.320.000,00 1.95 604.612.227,00 2 603.529.971,00 2.25 607.796.927,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.818.253.558,00 2.034.926.439,00 2.048.308.511,00 2.056.638.146,00 2.117.587.766,00 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.567.028.673,00 1.783.145.176,00 1.795.162.962,00 1.803.951.295,00 1.863.137.497,00 Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) 63.31 64 65 1.567.028.673,00 67 1.783.145.176,00 69 1.795.162.962,00 71 1.803.951.295,00 73 1.863.137.497,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian 1025 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELI NE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 119.330.316,00 119.594.592,00 120.242.620,00 120.024.741,00 120.862.354,00 Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) 100 100 100 119.330.316,00 100 119.594.592,00 100 120.242.620,00 100 120.024.741,00 100 120.862.354,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 131.894.569,00 132.186.671,00 132.902.929,00 132.662.110,00 133.587.915,00 Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) 100 100 100 131.894.569,00 100 132.186.671,00 100 132.902.929,00 100 132.662.110,00 100 133.587.915,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian TOTAL KESELURUHAN 29.924.141.780,00 29.111.246.217,00 29.270.258.531,00 29.229.624.599,00 29.478.809.833,00 Sumber: SIPD, DKUKMPP Tahun 2025 1026 Mengacu dari RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029, Program prioritas yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan program unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 13 (tiga belas) program unggulan yang didukung oleh program prioritas perangkat daerah tertentu yang bersinergi, kolaboratif dengan perangkat daerah lainnya. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi bagian dari kolaboratif pada program unggulan daerah sebagai berikut:

1.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
2.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Dalam rangka mendukung program unggulan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan turut berperanserta melalui program yang telah dipetakan sebagai berikut: Disamping indikator kinerja utama diatas, perangkat daerah juga melaksanakan program kegiatan menurut urusan yang menjadi kewenangannya. Indikator kinerja urusan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator ini mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja urusan terdiri dari indikator outcome. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan. Berikut adalah indikator penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. 1027 Tabel 4.5 Daftar Indikator Kinerja Kunci NO Indikator Satuan Baseline Target 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi yang berkualitas Persen 52,91 54,26 55,61 56,95 58,30 59,64 61,43 2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persen 61,17 61,20 61,25 61,30 61,35 61,40 61,45 PERDAGANGAN 1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku persen 51,48 52 71 72 73 75 76 2 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan Persen 65,51 66,00 66,82 68,16 69,52 70,91 72,33 3 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen 59,79 50,50 50,87 51,38 51,65 52,48 52,87 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Persen 56,86 0,00 0,56 5,56 2,63 2,56 12,50 PERINDUSTRIAN 1 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Indeks 100 100 100 100 100 100 100 2 Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah Persen 2,12 2,20 2,31 2,40 2,50 2,59 2,69 3 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persen n/a n/a n/a n/a 81,51 85,97 90,65 4 Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Persen 55,55 55,55 55,55 55,55 55,55 55,55 55,55 5 Persentase izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini Indeks 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025 1028 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1029 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029 1030 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial dan penanganan 1031 kemiskinan di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029. Selain, itu Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 –
2029.Melalui Renstra ini, dapat diketahui apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masayrakat Kabupaten Bantul. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Sosial adalah sebagai arahan dan acuan Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan rancangan ;
c.Perumusan rancangan akhir; dan
d.Penetapan. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah yang komprehensif dan terstruktur serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini juga menunjukan peran Dinas Sosial dalam mendukung terwujudnya pencapaian visi misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul, dahulu Dinas Sosial dengan nomenklaturnya yaitu Dinas Sosial, dengan mengampu dua urusan, yaitu urusan Sosial. Dinas Sosial ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas utama Dinas Sosial adalah menyelengggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1032 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Merujuk pada amanat peraturan tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (urusan sosial). 1.2 Dasar Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339
5. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1033
7. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. 10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. 13.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial (Kemenkesos) tahun 2020-2024;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
16. 16.Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1034 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
17. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
18. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
19. 19.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139
22. 22.Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 1035 Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180
24. 24.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
25. 25.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul disusun dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan; 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah; 3) Menjadikan renstra sebagai instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala; 4) Menjadikan renstra sebagai pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah. 1036 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Untuk mencapai kinerja yang efektif dan efesian perlu menerapkan akuntabilitas yang terukur berdasarkan renstra. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial diperhitungkan semaksimal mungkin berdasar perencanaan dan program yang tepat. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/ hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin. 1038 Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorentasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi serta memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib, melalui peningkatan perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena bencana alam atau bencana sosial. Adapun Program dan Kegiatan bidang di Dinas Sosial :
a.Program Rehabilitasi Sosial
b.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
c.Program Penanganan Bencana
d.Program Pemberdayaan Sosial
e.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Perumusan kebijakan bidang Sosial.
b.Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial.
d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya. 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas (pejabat eselon II) dan dibantu oleh sekretariat, 3 (tiga) bidang, 6 seksi, 2 subbagian dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi ini dibentuk dan ditetapkan sebagai upaya agar tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih. Lebih lanjut lagi, bagan susunan struktur organisasi Dinas Sosial tersaji di bawah ini: 1039 Gambar 2.1.1 Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan No Gol / ruang Jenis Kelamin Pendidikan JUMLAH L P SD SMP SMA/K Diploma S1 S2 1 II/a - 2 II/b - 3 II/c 1 1 1 4 II/d 1 1 2 2 5 III/a 2 6 2 6 8 6 III/b 4 6 6 1 3 10 7 III/c 2 2 2 8 III/d 3 3 1 1 3 1 6 9 IV/a 2 2 4 4 Kepala Dinas Sekretaris Dinas Sub Bagian Umum & Kepegawaian Sub Bagian Program & Keuangan Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir miskin Bidang Pemberdayaan Sosial Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 1040 Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 34 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 16 orang atau 47.1% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang atau 52.9%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut : I. Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial. Serta bertanggung jawab Kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi di antaranya :
1. 1.Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. 2.Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
3. 3.Perumusan kebijakan teknis sosial;
4. 4.Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
5. 5.Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang sosial;
6. 6.Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. 7.Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial; No Gol / ruang Jenis Kelamin Pendidikan JUMLAH L P SD SMP SMA/K Diploma S1 S2 10 IV/b - 11 IV/c 1 1 1 Jumlah 16 18 9 5 14 6 34 1041
8. 8.Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
9. 9.Pengoordinasian tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
10. 10.Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. 11.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
12. 12.Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. 13.Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. 14.Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
15. 15.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. II. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, serta memiliki fungsi di antaranya:
16. 1.Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
17. 2.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
18. 3.Penyusunan program Dinas;
19. 4.Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
20. 5.Pelaksanaan program kesekretariatan;
21. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
22. 7.Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
23. 8.Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
24. 9.Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
25. 10.Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
26. 11.Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas; 1042
27. 12.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
28. 13.Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
29. 14.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
30. 15.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
31. 16.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
32. 17.Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
33. 18.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
34. 19.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. I.a. Subbagian Program dan Keuangan Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:
35. 1.Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
36. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
37. 3.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
38. 4.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
39. 5.Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi dinas;
40. 6.Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
41. 7.Pengelolaan keuangan dinas;
42. 8.Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada dinas;
43. 9.Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada dinas; 1043
44. 10.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas;
45. 11.Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
46. 12.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
47. 13.Pelaksanaan fungsi lain dang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. I.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:
48. 1.Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
49. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
50. 3.Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
51. 4.Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
52. 5.Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
53. 6.Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
54. 7.Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
55. 8.Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
56. 9.Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
57. 10.Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
58. 11.Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
59. 12.Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
60. 13.Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
61. 14.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
62. 15.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan 1044
63. 16.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. III. Bidang Rehabilitasi Sosial Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:
64. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
65. 2.Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
66. 3.Pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
67. 4.Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
68. 5.Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti;
69. 6.Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti;
70. 7.Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial;
71. 8.Penyelenggaraan layanan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti;
72. 9.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial;
73. 10.Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
74. 11.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
75. 12.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1045 Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu: II.a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis. Memiliki fungsi di antaranya:
76. 1.Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
77. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis;
78. 3.Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
79. 4.Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
80. 5.Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
81. 6.Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
82. 7.Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang 1046 disabilitas telantar, anak telantar, Lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
83. 8.Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
84. 9.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut Usia telantar, gelandangan dan pengemis;
85. 10.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
86. 11.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. II.b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya. Memiliki fungsi di antaranya:
87. 1.Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya;
88. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial pmks lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ;
89. 3.Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
90. 4.Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi,bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan kelompok minoritas; 1047
91. 5.Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
92. 6.Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban hIV/AIDS dan NAPZA;
93. 7.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
94. 8.Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
95. 9.Pelaksanaan advokasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
96. 10.Pengelolaan data dan informasi pada seksi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
97. 11.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya; dan
98. 12.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:
99. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
100. 2.Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
101. 3.Pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
102. 4.Pengoordinasian pendataan kesejahteraan sosial; 1048
103. 5.Pengoordinasian pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
104. 6.Pengoordinasian penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
105. 7.Pengoordinasian diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
106. 8.Pengoordinasian pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
107. 9.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
108. 10.Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
109. 11.Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
110. 12.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
111. 13.Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
112. 14.Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
113. 15.Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
114. 16.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
115. 17.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu: III.a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi 1049 dan fasilitasi penanganan dan pengelolaan data infomasi fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:
116. 1.Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
117. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta penanganan fakir miskin.
118. 3.Pelaksanaan pendataan kesejahteraan sosial;
119. 4.Pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
120. 5.Penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
121. 6.Diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
122. 7.Pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
123. 8.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
124. 9.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial;
125. 10.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
126. 11.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya. III.b. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Memiliki fungsi di antaranya: 1050
127. 1.Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
128. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan korban Bencana;
129. 3.Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
130. 4.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga miskin;
131. 5.Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
132. 6.Pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
133. 7.Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
134. 8.Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
135. 9.Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
136. 10.Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
137. 11.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
138. 12.Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
139. 13.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
140. 14.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya. 1051 V. Bidang Pemberdayaan Sosial Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:
141. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
142. 2.Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
143. 3.Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
144. 4.Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
145. 5.Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
146. 6.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
147. 7.Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
148. 8.Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
149. 9.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
150. 10.Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
151. 11.Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
152. 12.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
153. 13.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1052 Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu: IV.a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial. Memiliki fungsi di antaranya:
154. 1.Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
155. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
156. 3.Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
157. 4.Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
158. 5.Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
159. 6.Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
160. 7.Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
161. 8.Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
162. 9.Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
163. 10.Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang; 1053
164. 11.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
165. 12.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
166. 13.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. IV.b. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan pelaksanaan restorasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:
167. 1.Penyusunan rencana kerja seksi kepahlawanan dan restorasi sosial;
168. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
169. 3.Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai- nilai kepahlawanan;
170. 4.Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
171. 5.Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
172. 6.Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
173. 7.Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial; 1054
174. 8.Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
175. 9.Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
176. 10.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
177. 11.Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada seksi kepahlawanan dan restorasi sosial; dan
178. 12.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan bidang tugasnya. VI. Shelter kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggung jawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan. 2.1.1. Sarana dan Prasarana Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial. Pendataan aset dilaksanakan secara baik dan tiap 3 (tiga) bulan sekali bersama-sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan rekonsiliasi aset. Total Aset yang dikelola keseluruhan bernilai Rp. 15,105,858,907,00. Yang terdiri dari berbagai macam jenis. 1055 Tabel 2.1.2 Rekonsiliasi Aset (dalam Rupiah). No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus 1 TANAH 155,833,400 155,833,400 2 PERALATAN & MESIN 7.236.272.621 470.770.000 213.972.821 7.493.069.800 - Intra Compatable 7.236.272.621 469.950.000 212.952.821 7.478.745.800 - Extra Compatable Rp14.524.000 820.000 1.020.000 14.324.000 3 GEDUNG & BANGUNAN 37.274.916.350 7.274.916.350 4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN 20.039.000 20.039.000 5 ASET TETAP LAINNYA Rp242.857 242.857 6 KDP - - 7 ATB Rp161.757.500 161.757.500 TOTAL 14.849.061.728 470.770.000 213.972.821 15.105.858.907 Data rekonsiliasi aset tersebut per Desember 2024. Tabel 2.1.2 Jumlah Unit aset NO JENIS BARANG / JANUARI 2025 JUMLAH 1 AC Split 33 2 Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya 1 3 Alat Badminton 2 4 Alat bengkel tak bermesin lainnya/gergaji 1 5 Alat kedokteran lainnya/kursi roda 1 6 Alat kesehatan umum lainnya 0 7 Alat komunikasi/telephone 10 8 Alat pemadam kebakaran /Hidran Kebakaran 13 9 Alat pembersih lainnya/Drymist/Tong Sampah 8 10 Alat penghancur kertas 1 11 Alat peraga tuna netra/Braile 3 12 Alat Rumah tangga lainnya (home use) 15 13 Alat studio lainnya/tripod 4 14 Amplifier 1 15 Bak instrument 2 16 Camera/tustel 5 1056 NO JENIS BARANG / JANUARI 2025 JUMLAH 17 Caerd Reader 1 18 CCTV 4 19 Digital LED Runing Text 4 20 DispenserDonglrak Hidrolink 16 21 Exhause Fan/Kipas 1 22 External/portable hardisk 5 23 Filing cabinet besi 33 24 Finger Printer Time 1 25 Focusing Screen/Layar LCD 3 26 Gembok 10 27 Genset 1 28 Gergaji Shan Saw 3 29 Gerobak Dorong 1 30 Gordyn/Kray 21 31 Handy Talky (HT) 26 32 Jam mekanis 3 33 Karpet 1 34 Kasur anti decubitus 2 35 kasur/springbed 15 36 Kend Bermotor Angkutan Barang 1 37 kend Bermotor Roda Tiga 1 38 Kompor Gas 4 39 Komputer jaringan lainnya 1 40 Kotak surat 1 41 Kursi 282 42 Kursi Tamu 4 43 Lampu 5 44 Laptop 56 45 Laser Pointer 2 46 LCD Projector/Infocus 8 47 Lemari besi metal 8 48 Lemari buku utk perpustakaan 1 49 Lemari Es 5 50 Lemari Kaca 3 51 Lemari Kayu 16 1057 NO JENIS BARANG / JANUARI 2025 JUMLAH 52 Loudspeker 4 53 Meja 127 54 Mesin Gergaji 0 55 Mesin Ketik Manual Portable/Standar 4 56 Mesin Kompresos 1 57 Mesin pemotong rumput 5 58 Msein Pengering Pakaian 1 59 Mesin Penghisap Debu 1 60 Mabelair lainnya 1 61 Microphone/Boon Stand/WirelesMic 4 62 Mini Bus 5 63 Mobil ambulan 1 64 Mobil Tangki Air 1 65 Multi Purpose Vehcle 1 66 Net tennis 1 67 Note book 8 68 Ozone gas generator 4 69 PC Unit 70 70 Papan Nama 5 71 Partisi 1 72 Penyemprot Mesin 1 73 Penyemprot Otomatis 1 74 Penyemprot Tangan 2 75 Peralatan komputer lainnya 0 76 Peralatan Olah raga lainnya 3 77 Pompa air 4 78 Pompa Tangan 1 79 Printer 85 80 Rak besi 32 81 Rak Kayu 11 82 Rak Piring Alumunium 1 83 Regulator Set 2 84 Sepeda motor 13 85 Server 1 86 Setrika 1 1058 NO JENIS BARANG / JANUARI 2025 JUMLAH 87 Sofa 4 88 Sound System 2 89 Sprayer 2 90 Station Wagon 4 91 Sterilisasi 1 92 Tablet PC 65 93 Tabung 02 4 94 Tabung Gas 11 95 Tangga Alumunium 2 96 Televisi 10 97 Tempat tidur Besi 17 98 Tempat tidur kayu 16 99 Tenda 1 100 Tiang Bendera 4 101 Timbangan Badan 1 102 Tol Kit Set 3 103 Unninterutible Power Supply 8 104 UPS 8 105 UV Sterilizer 1 106 White Board 5 107 Wireless Ampilfier 5 108 Lain -lain 2 Jumlah 1.228 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial. Sebagai komitmen dalam pelaksanaannya telah ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Terkait dengan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2024 disajikan pada tabel berikut : 1059 Tabel 2.1.3 Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bantul No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Targ et Rea lisa si % Tar get Rea lisa si % Tar get Real isasi % Tar get Rea lisa si % Tar get Reali sasi % A. Meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) PPKS yang dilayani dan ditangani 12.5 17. 29 141 .68 12, 5 12, 5 100 10 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1 Meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 60 60 100 60 60 100 82 82 100 82 83 101, 22 83 84,07 101,2 9 2 Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani 90 100 111 90 90 100 70 70 100 70 70 100 70 70 100 3 Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial 70 70 100 75 75 100 55 54 98,18 60 60 100 100 60 60 4 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 100 100 10 0 100 100 100 80 80 100 100 100 100 100 100 5 Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS - - - - - - 60 60 100 70 70 100 75 75 100 1060 Tabel 2.1.4 Pencapain Kinerja akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul. No Indikator Kinerja Utama 2020 Target Realisasi Realisasi (%)
179. 1.Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 12.75 7.29 141.68%
180. 2.Rasio Kekerasan dalam rumah tangga. 0.38 0.18 192.11% Faktor penghambat : Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat Faktor pendukung : Adanya jejaring Mitra yang Membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik No Indikator Kinerja Utama 2021 Target Realisasi Realisasi (%)
181. 1.Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 12 8.13 67.75%
182. 2.Rasio Kekerasan dalam rumah tangga. 0.38 1.35 -128.94% Faktor penghambat : Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat Faktor pendukung : Adanya jejaring Mitra yang Membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik No Indikator Kinerja Utama 2022 Target Realisasi Realisasi (%) 1 PPKS yang ditangani dan dilayani 100% 100% 100% Faktor penghambat : Jumlah PPKS SPM yang masih banyak Faktor pendukung : Jumlah PPKS yang terus dikembangkan dan diberdayakan serta bekerjasama dengan LKS dan mitra No Indikator Kinerja Utama 2023 Target Realisasi Realisasi (%) 1 PPKS yang ditangani dan dilayani 100% 100% 100% Faktor penghambat : Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verivikasi dan cleaning data. 1061 No Indikator Kinerja Utama 2023 Target Realisasi Realisasi (%) Faktor pendukung : Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan. No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran 2024 Target Akhir RPJMD 2024 Capaian 2024 terhadap 2024 (AKHIR RPJMD)(%) Target Realisasi % Realisasi 1 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 1.1 Meningkatnya penanganan dan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 1.1 .1 PPKS 100 100 100 100 100 Faktor Penghambat : Dalam penanganan PPKS membutuhkan kegiatan pendataan yang akurat, sedangkan data PPKS sangat dinamis, selain itu awal pendataan dilakukan secara manual (format exel) sehingga banyak terdapat missing data. Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2025 : Updating data PPKS sampai tingkat wilayah kalurahan dan dusun telah menggunakan sistem aplikasi yaitu Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (SIDAPELUKAN) Pada Tahun 2024 Nomenklatur Dinas Sosial masih menangani urusan yaitu urusan sosial. Sehingga capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024 seperti tabel diatas. 1062 Tabel 2.1.5 Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan minimal Urusan Sosial No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS PARIPURNA 100,00 % 1 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 7500 7500 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 % 1063 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
183. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 5780 5780 0 100,00 %
184. 2.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 4044 4044 0 100,00 % 1064 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
185. 3.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar) Orang 10 10 0 100,00 %
186. 4.Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 839 839 0 100,00 %
187. 5.Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) Orang 547 547 0 100,00 %
188. 6.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur Orang 574 574 0 100,00 % 1065 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)
189. 7.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 2423 2423 0 100,00 % 1066 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
190. 8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) Orang 2423 2423 0 100,00 %
191. 9.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 128 128 0 100,00 %
192. 10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 7488 7488 0 100,00 % 1067 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
193. 11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) Orang 21 21 0 100,00 %
194. 12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) Orang 33 33 0 100,00 %
195. 13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 191 191 0 100,00 % 2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % 1068 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 707 707 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
196. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial Orang 532 532 0 100,00 % 1069 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial
197. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar) Orang 2 2 0 100,00 %
198. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 409 409 0 100,00 %
199. 4.Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 246 246 0 100,00 % 1070 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
200. 5.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 220 220 0 100,00 %
201. 6.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 299 299 0 100,00 %
202. 7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi Orang 299 299 0 100,00 % 1071 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)
203. 8.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 23 23 0 100,00 %
204. 9.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 693 693 0 100,00 %
205. 10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) Orang 11 11 0 100,00 %
206. 11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga Orang 24 24 0 100,00 % 1072 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian berada di lingkungan yang terlindungi) 12.
207. 13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 54 54 0 100,00 % 3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100,00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00% Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 5763 5763 0 100,00 % 1073 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
208. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 4399 4399 0 100,00 % 1074 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
209. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar) Orang 10 10 0 100,00 %
210. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 3391 3391 0 100,00 %
211. 4.Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 472 472 0 100,00 % 1075 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
212. 5.Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) Orang 18 18 0 100,00 %
213. 6.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 350 350 0 100,00 %
214. 7.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan Orang 1955 1955 0 100,00 % 1076 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)
215. 8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) Orang 1955 1955 0 100,00 %
216. 9.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 42 42 0 100,00 %
217. 10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 5761 5761 0 100,00 %
218. 11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan Orang 12 12 0 100,00 % 1077 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)
219. 12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehinggaberada di lingkungan yang terlindungi) Orang 12 12 0 100,00 %
220. 13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 47 47 0 100,00 % 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100,00 % Ya, Ada Gepeng PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 1078 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 25 25 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
221. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 16 16 0 100,00 % 1079 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
222. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis Orang 4 4 0 100,00 %
223. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 12 12 0 100,00 %
224. 4.Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 7 7 0 100,00 % 1080 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
225. 5.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 4 4 0 100,00 %
226. 6.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 5 5 0 100,00 % 1081 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
227. 7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) Orang 5 5 0 100,00 %
228. 8.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 2 2 0 100,00 %
229. 9.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 23 23 0 100,00 %
230. 10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 8 8 0 100,00 % 1082 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)
231. 11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) Orang 7 7 0 100,00 %
232. 12.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 2 2 0 100,00 % 5 . Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100,00 % Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % 1083 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 110 110 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
233. 1.Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non- alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan) Orang 78 78 0 100,00 % 1084 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
234. 2.Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 7 7 0 100,00 %
235. 3.Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan) Unit 75 75 0 100,00 %
236. 4.Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) Orang 15 15 0 100,00 % 1085 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian
237. 5.Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) Orang 17 17 0 100,00 % 1086 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
238. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 5780 5780 0 100,00 %
239. 2.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan Orang 4044 4044 0 100,00 % 1087 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)
240. 3.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar) Orang 10 10 0 100,00 %
241. 4.Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 839 839 0 100,00 %
242. 5.Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan Orang 547 547 0 100,00 % 1088 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)
243. 6.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 574 574 0 100,00 %
244. 7.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 2423 2423 0 100,00 % 1089 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
245. 8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) Orang 2423 2423 0 100,00 %
246. 9.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 128 128 0 100,00 %
247. 10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 7488 7488 0 100,00 % 1090 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
248. 11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) Orang 21 21 0 100,00 %
249. 12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) Orang 33 33 0 100,00 %
250. 13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 191 191 0 100,00 % 1091 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumla h Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 707 707 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 % 1092 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
251. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 532 532 0 100,00 %
252. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar) Orang 2 2 0 100,00 % 1093 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
253. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 409 409 0 100,00 %
254. 4.Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 246 246 0 100,00 %
255. 5.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 220 220 0 100,00 % 1094 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
256. 6.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 299 299 0 100,00 %
257. 7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Orang 299 299 0 100,00 % 1095 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)
258. 8.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 23 23 0 100,00 %
259. 9.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 693 693 0 100,00 %
260. 10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) Orang 11 11 0 100,00 %
261. 11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) Orang 24 24 0 100,00 % 1096 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
262. 12.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 54 54 0 100,00 % 1097 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100,00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00% Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 5763 5763 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 % 1098 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
263. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 4399 4399 0 100,00 %
264. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar) Orang 10 10 0 100,00 %
265. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Orang 3391 3391 0 100,00 % 1099 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)
266. 4.Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 472 472 0 100,00 %
267. 5.Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) Orang 18 18 0 100,00 %
268. 6.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 350 350 0 100,00 % 1100 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
269. 7.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 1955 1955 0 100,00 %
270. 8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Orang 1955 1955 0 100,00 % 1101 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)
271. 9.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 42 42 0 100,00 %
272. 10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 5761 5761 0 100,00 %
273. 11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) Orang 12 12 0 100,00 %
274. 12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan Orang 12 12 0 100,00 % 1102 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 sehinggaberada di lingkungan yang terlindungi)
275. 13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 47 47 0 100,00 % 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100,00 % Ya, Ada Gepeng PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 25 25 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Jumlah Mutu Yang Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 1103 Dilayani / Dipenuhi Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
276. 1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang 16 16 0 100,00 %
277. 2.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis Orang 4 4 0 100,00 % 1104
278. 3.Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) Orang 12 12 0 100,00 %
279. 4.Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) Orang 7 7 0 100,00 %
280. 5.Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 4 4 0 100,00 % 1105
281. 6.Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 5 5 0 100,00 %
282. 7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat) Orang 5 5 0 100,00 % 1106
283. 8.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 2 2 0 100,00 %
284. 9.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit) Orang 23 23 0 100,00 %
285. 10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) Orang 8 8 0 100,00 %
286. 11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) Orang 7 7 0 100,00 % 1107
287. 12.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Orang 2 2 0 100,00 % 5 . Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100,00 % Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) (80%) 80,00 % Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 1108 A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 110 110 0 100,00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) (20%) 20,00 % Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100,00 %
288. 1.Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non- alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan) Orang 78 78 0 100,00 %
289. 2.Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang 7 7 0 100,00 % 1109
290. 3.Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan) Unit 75 75 0 100,00 %
291. 4.Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) Orang 15 15 0 100,00 %
292. 5.Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) Orang 17 17 0 100,00 % 1110 2.1.5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada pada periode tahun 2021-2024 masih dengan nomenklatur Dinas Sosial mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian tahun yang meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Realisasi capaian tahun 2021 sebesar 95,28% meningkat di tahun 2022 menjadi 97,36% hingga 99,01% di tahun 2023. Dari sisi anggaran, Dinas Sosial juga mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,28%. Capaian kinerja keuangan ini dapat terwujud karena adanya terlaksanany pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang baik tiap bulannya. No Uraian Sumber Keuangan Anggaran**) Realisasi Persentase (%) Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 Belanja Operasi 22.235.706 .701 23.647.934 .621 20.631.126 .708 23.066.790 .915 21.186.003 .798 23.024.251 .373 20.426.806 .854 22.439.660 .261 95,28 97,36 99,01 97,28 2 Belanja Modal 3.802.777. 000 1.479.433. 000 609.346.71 3 186.607.00 0 3.633.799. 774 1.189.885. 535 592.641.10 0 177.920.00 0 95,56 80,43 97,26 95,34 1111 2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain sebagai berikut:
293. 1.Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan /atau yang berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
294. 2.Anak Terlantar adalah anak seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
295. 3.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
296. 4.Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
297. 5.Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelaianan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
298. 6.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena 1112 tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
299. 7.Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
300. 8.Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
301. 9.Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
302. 10.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
303. 11.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
304. 12.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta- minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
305. 13.Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang 1113 berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
306. 14.Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
307. 15.Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
308. 16.Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
309. 17.Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
310. 18.Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
311. 19.Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
312. 20.Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena 1114 ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
313. 21.Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
314. 22.Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
315. 23.Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari.
316. 24.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
317. 25.Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
318. 26.Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain sebagai berikut:
319. 1.Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi 1115 pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah social. Jumlah Pekerja Sosial di Dinas Sosial berjumlah 3 Orang.
320. 2.Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. PSM terdata berjumlah 157 Orang.
321. 3.Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Tagana sejumlah 115 Orang.
322. 4.Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. LKS berjumlah 69 lembaga.
323. 5.Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Berjumlah 81 Karang Taruna.
324. 6.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
325. 7.Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas 1116 usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. WKSBM terdiri dari 92 Lembaga
326. 8.Penyuluh Sosial adalah Seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan social.Penyuluh social berjumlah 3 orang.
327. 9.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. TKSK berjumh 17 orang. 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, maupun nasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas 1117 pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 34 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 21 orang, di Dinas Sosial sudah memiliki tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang trampil di bidangnya. Dengan itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut:
a.Belum terintegrasikannya penanganan rehabilitasi sosial dasar termasuk didalamnya belum maksimalnya pemenuhan sarana prasarana rehabilitasi social dasar sesuai dengan mutu layanan SPM;
b.Dinamisnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengharuskan updating secara terstruktur sehingga perlu pemetaan terkait pemberian bantuan dan jaminan social yang harus masuk kedalam data terintegrasi;
c.Penanganan PPKS khususnya PPKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
d.Rendahnya partisipasi aktif lembaga-lembaga sosial dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial
e.Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya; 1118
f.Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/multistakeholder, menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
g.Belum maksimalnya saran prasarana dan tim reaksi cepat penanganan korban pasca bencana sesuai mutu layaan SPM;
h.Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu : 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar 2) Meningkatnya peran sosial 3) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Banyaknya jumlah dan kompleksitas PPKS yang belum tertangani secara paripurna Data PPKS yang dinamis dan beragam jenis dengan kompleksitasnya belum update.
1. 1.Belum dilaksanakannya updating data secara reguler
2. 2.Aplikasi sidamesra belum digunakan oleh semua stakeholder terkait Belum adanya pembagian area kewilayahan pemberdayaan sosial PPKS dengan mitra Dinas Sosial.
3. 1.Belum optimalnya kompetensi mitra Dinas Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS 2.Kurangnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin 3.Jumlah dan sebaran PSKS belum dapat menjangkau pelayanan PPKS. Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial 1.Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PPKS 2.Keterbatasan Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. 3.Rendahnya kemampuan masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar 1119 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya data kemiskinan daerah;
b.Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial dengan maksimal;
c.Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal;
d.Belum optimalnya partisipasi sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
e.Penanganan korban bencana yang belum maksimal. 1120 Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis Potensi Daerah Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Potensi Sumber Daya Kesejahteraan (PSKS) yang banyak dan terintegrasi dalam penanganan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan (PPKS)
3.Dukungan pemerintah kelurahan dalam pendataaan, perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Banyaknya jumlah dan kompleksitas PPKS yang belum tertangani secara paripurna Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Komitmen SDGS Komitmen Sustainable Development Goal’s (SDGS) Percepatan Penanggulanga n Kemiskinan
1.Pelaksanaan updating data secara reguler
2.Pengoptimalan pemanfaatan aplikasi SIDAMESRA
3.Peningkatan kompetensi mitra Dinas Sosial (PSKS)
4.Pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
5.Optimalisasi peran mitra PSKS untuk menyelesaiakan PPKS
6.Keterbatasan Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 1121 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut: 1122 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Meningkatkan kesejahteraan sosial Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 57 57.87 57.9 58 58.35 58.7 58.9 Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Angka) 26 28 29 30 31 32 33 1123 Dan selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Bantul untuk Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut: VISI : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa. MISI KETIGA :

1.Mewujudkan transpormasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 2 3 4 Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Meningkatkan Kesejahteraan sosial keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana 1124 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan Kebijakan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029
1.Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
2.Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial;
3.Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial;
4.Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana; 1125 Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III

(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan regulasi, penyempurnaan data urusan sosial, pemetaan kebutuhan dalam pemenuhan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang menjadi prioritas Penyiapan kebutuhan dalam pemenuhan rehabilitasi social dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang menjadi prioritas didukung kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan rehabilitasi sosial yang menjadi prioritas didukung kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan rehabilitasi sosial yang menjadi prioritas dan perluasan kerja sama penanganan masalah sosial Pemantapan layanan sosial dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan rehabilitasi sosial dan pemantapan kerja sama penanganan masalah sosial Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4)

1.Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Perluasan pelatihan keterampilan dasar pekerjaan sosial bagi PSKS • Monitoring, pelatihan dan akreditasi bagi PSKS • Sinergi lembaga mitra
2.Meningkatkan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, peran sosial dan kemandirian ekonomi PPKS • Pemberian bantuan dan jaminan sosial • Pemberian layanan rehabilitasi sosial • Pemberdayaan masyarakat • Boga sehat dan permakanan bagi rehabilitasi sosial dasar
3.Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana Pemenuhan kebutuhan sosial korban bencana. • Integrasi pelayanan kedaruratan kebencanaan • Logistik kebencanaan • Tim reaksi cepat 1126 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL Program, Kegiatan, SubKegiatan Tabel 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra 1127 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL Program, Kegiatan, SubKegiatan Tabel 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan 2,16 2,18 2,12 2,08 2,04 2 1,96 Meningkat kan kesejahter aan sosial Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 57 57.9 58 58.35 58.7 58.9 Meningkat nya kesejahter aan sosial PPKS Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Angka) 26 29 30 31 32 33 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 23.106.809.493,00 23.262.583.878,00 23.412.461.289,00 23.395.149.567,00 23.572.352.960,00 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.586.530.532,00 7.571.682.682,00 7.620.323.666,00 7.611.518.246,00 7.670.600.588,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah IKM Dinas Sosial 95,41 95,2 7.586.530.532,00 96 7.571.682.682,00 96,5 7.620.323.666,00 97 7.611.518.246,00 97,5 7.670.600.588,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Sosial 81.70 82.25 82.50 82.70 83 83.25 1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 518.220.291,00 517.206.065,00 520.528.631,00 519.927.151,00 523.962.944,00 Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 5 5 518.220.291,00 5 517.206.065,00 5 520.528.631,00 5 519.927.151,00 5 523.962.944,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 311.560.741,00 310.950.975,00 312.948.545,00 312.586.927,00 315.013.298,00 1128 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 5 5 311.560.741,00 5 310.950.975,00 5 312.948.545,00 5 312.586.927,00 5 315.013.298,00 1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206.659.550,00 206.255.090,00 207.580.086,00 207.340.224,00 208.949.646,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 206.659.550,00 206.255.090,00 5 207.580.086,00 5 207.340.224,00 5 208.949.646,00 1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.162.882.459,00 5.152.778.010,00 5.185.879.792,00 5.179.887.416,00 5.220.094.885,00 capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 37 38 5.162.882.459,00 34 5.152.778.010,00 34 5.185.879.792,00 34 5.179.887.416,00 34 5.220.094.885,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 4 4 4 4 4 4 4 1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.940.439.585,00 4.930.770.487,00 4.962.446.079,00 4.956.711.884,00 4.995.187.013,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 37 38 4.940.439.585,00 34 4.930.770.487,00 34 4.962.446.079,00 34 4.956.711.884,00 34 4.995.187.013,00 1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.130.239,00 118.897.085,00 119.660.887,00 119.522.617,00 120.450.379,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 1 1 119.130.239,00 1 118.897.085,00 1 119.660.887,00 1 119.522.617,00 1 120.450.379,00 1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 103.312.635,00 103.110.438,00 103.772.826,00 103.652.915,00 104.457.493,00 1129 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 4 4 4 103.312.635,00 4 103.110.438,00 4 103.772.826,00 4 103.652.915,00 4 104.457.493,00 1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.534.664,00 7.519.918,00 7.568.226,00 7.559.481,00 7.618.159,00 cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 7.534.664,00 1 7.519.918,00 1 7.568.226,00 1 7.559.481,00 1 7.618.159,00 1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.534.664,00 7.519.918,00 7.568.226,00 7.559.481,00 7.618.159,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2 1 7.534.664,00 1 7.519.918,00 1 7.568.226,00 1 7.559.481,00 1 7.618.159,00 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 700.121.542,00 698.751.310,00 703.240.136,00 702.427.528,00 707.879.931,00 Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 2 2 700.121.542,00 2 698.751.310,00 2 703.240.136,00 2 702.427.528,00 2 707.879.931,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 10 7 8 7 9 7 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 2 1130 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 2 2 2 2 2 2 1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 234.171.400,00 233.713.095,00 235.214.484,00 234.942.689,00 236.766.368,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 10 7 234.171.400,00 8 233.713.095,00 7 235.214.484,00 9 234.942.689,00 7 236.766.368,00 1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184.752.242,00 184.390.657,00 185.575.195,00 185.360.759,00 186.799.572,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 4 3 184.752.242,00 3 184.390.657,00 3 185.575.195,00 3 185.360.759,00 3 186.799.572,00 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.014.009,00 7.000.281,00 7.045.252,00 7.037.111,00 7.091.734,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 2 7.014.009,00 2 7.000.281,00 2 7.045.252,00 2 7.037.111,00 2 7.091.734,00 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.044.944,00 265.524.258,00 267.230.003,00 266.921.214,00 268.993.118,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 2 266.044.944,00 2 265.524.258,00 2 267.230.003,00 2 266.921.214,00 2 268.993.118,00 1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.321.654,00 5.311.239,00 5.345.359,00 5.339.182,00 5.380.626,00 1131 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 2 2 5.321.654,00 2 5.311.239,00 2 5.345.359,00 2 5.339.182,00 2 5.380.626,00 1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.817.293,00 2.811.780,00 2.829.843,00 2.826.573,00 2.848.513,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 2 2 2.817.293,00 2 2.811.780,00 2 2.829.843,00 2 2.826.573,00 2 2.848.513,00 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.117.319,00 284.559.307,00 286.387.334,00 286.056.408,00 288.276.842,00 Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 1 285.117.319,00 1 284.559.307,00 1 286.387.334,00 1 286.056.408,00 1 288.276.842,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 2 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.395.391,00 5.384.832,00 5.419.424,00 5.413.162,00 5.455.180,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 12 1 5.395.391,00 1 5.384.832,00 1 5.419.424,00 1 5.413.162,00 1 5.455.180,00 1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.617.304,00 49.520.196,00 49.838.317,00 49.780.728,00 50.167.137,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 2 49.617.304,00 2 49.520.196,00 2 49.838.317,00 2 49.780.728,00 2 50.167.137,00 1132 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.534.912,00 42.451.666,00 42.724.378,00 42.675.009,00 43.006.262,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 2 42.534.912,00 2 42.451.666,00 2 42.724.378,00 2 42.675.009,00 2 43.006.262,00 1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.569.712,00 187.202.613,00 188.405.215,00 188.187.509,00 189.648.263,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 187.569.712,00 12 187.202.613,00 12 188.405.215,00 12 188.187.509,00 12 189.648.263,00 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 912.654.257,00 910.868.072,00 916.719.547,00 915.660.262,00 922.767.827,00 Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 3 3 912.654.257,00 3 910.868.072,00 3 916.719.547,00 3 915.660.262,00 3 922.767.827,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 21 21 22 22 22 22 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 4 4 4 4 4 4 1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 557.817.091,00 556.725.369,00 560.301.809,00 559.654.370,00 563.998.535,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 30 34 21 557.817.091,00 22 556.725.369,00 22 560.301.809,00 22 559.654.370,00 22 563.998.535,00 1133 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya 1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.344.515,00 81.185.313,00 81.706.853,00 81.612.439,00 82.245.934,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 4 4 81.344.515,00 4 81.185.313,00 4 81.706.853,00 4 81.612.439,00 4 82.245.934,00 1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 273.492.651,00 272.957.390,00 274.710.885,00 274.393.453,00 276.523.358,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 2 3 273.492.651,00 3 272.957.390,00 3 274.710.885,00 3 274.393.453,00 3 276.523.358,00 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 887.828.453,00 999.714.333,00 1.006.495.366,00 1.011.454.181,00 1.016.637.494,00 Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi LKS terakreditasi dibagi jumlah total LKS terdaftar dikali 100% 46.38 47.83 887.828.453,00 49.28 999.714.333,00 50.72 1.006.495.366,00 52.17 1.011.454.181,00 53.62 1.016.637.494,00 1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.352.309,00 9.404.883,00 9.468.676,00 9.515.326,00 9.564.089,00 Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 1 1 8.352.309,00 1 9.404.883,00 1 9.468.676,00 1 9.515.326,00 1 9.564.089,00 1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 8.352.309,00 9.404.883,00 9.468.676,00 9.515.326,00 9.564.089,00 1134 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 1 1 8.352.309,00 1 9.404.883,00 1 9.468.676,00 1 9.515.326,00 1 9.564.089,00 1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 879.476.144,00 990.309.450,00 997.026.690,00 1.001.938.855,00 1.007.073.405,00 Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 200 200 879.476.144,00 200 990.309.450,00 200 997.026.690,00 200 1.001.938.855,00 200 1.007.073.405,00 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 60 60 62 62 63 Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 17 17 17 17 17 17 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 20 20 20 20 20 20 1135 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 3 3 3 3 3 3 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 655.022.457,00 737.569.670,00 742.572.583,00 746.231.100,00 750.055.247,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 60 60 655.022.457,00 60 737.569.670,00 62 742.572.583,00 62 746.231.100,00 63 750.055.247,00 1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 54.199.131,00 61.029.412,00 61.443.373,00 61.746.093,00 62.062.518,00 Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 200 54.199.131,00 200 61.029.412,00 200 61.443.373,00 200 61.746.093,00 200 62.062.518,00 1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6.490.054,00 7.307.944,00 7.357.513,00 7.393.762,00 7.431.653,00 1136 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 3 6.490.054,00 3 7.307.944,00 3 7.357.513,00 3 7.393.762,00 3 7.431.653,00 1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 133.805.786,00 150.668.253,00 151.690.231,00 152.437.581,00 153.218.765,00 Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 17 133.805.786,00 17 150.668.253,00 17 151.690.231,00 17 152.437.581,00 17 153.218.765,00 1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi 29.958.716,00 33.734.171,00 33.962.990,00 34.130.319,00 34.305.222,00 Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 20 29.958.716,00 20 33.734.171,00 20 33.962.990,00 20 34.130.319,00 20 34.305.222,00 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 9.057.606.370,00 9.039.879.429,00 9.097.952.205,00 9.087.439.359,00 9.157.978.137,00 1137 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah penyandang disabilitasterla ntar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 100 100 9.057.606.370,00 100 9.039.879.429,00 100 9.097.952.205,00 100 9.087.439.359,00 100 9.157.978.137,00 1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 8.894.289.247,00 8.876.881.939,00 8.933.907.609,00 8.923.584.319,00 8.992.851.217,00 Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 50 8.894.289.247,00 50 8.876.881.939,00 50 8.933.907.609,00 50 8.923.584.319,00 50 8.992.851.217,00 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 20 20 20 20 20 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 5 5 5 5 5 1138 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 900 1112 1112 1112 1112 1112 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 50 40 40 30 30 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 10 10 10 10 10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 10 10 10 10 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 50 50 50 50 50 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 20 20 20 20 20 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 20 20 20 20 20 20 1139 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 70 70 50 100 50 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 50 50 50 50 50 50 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan 7.786.476.926,00 7.771.237.755,00 7.821.160.696,00 7.812.123.204,00 7.872.762.687,00 Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1112 1112 1112 7.786.476.926,00 1112 7.771.237.755,00 1112 7.821.160.696,00 1112 7.812.123.204,00 1112 7.872.762.687,00 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 32.176.450,00 32.113.476,00 32.319.775,00 32.282.429,00 32.533.013,00 Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 77 50 32.176.450,00 40 32.113.476,00 40 32.319.775,00 30 32.282.429,00 30 32.533.013,00 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu 154.726.623,00 154.423.803,00 155.415.831,00 155.236.246,00 156.441.225,00 1140 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 27 67 10 154.726.623,00 10 154.423.803,00 10 155.415.831,00 10 155.236.246,00 156.441.225,00 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 13.853.298,00 13.826.185,00 13.915.005,00 13.898.926,00 14.006.813,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 12 12 5 13.853.298,00 5 13.826.185,00 5 13.915.005,00 5 13.898.926,00 5 14.006.813,00 1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 325.829.512,00 325.191.820,00 327.280.873,00 326.902.694,00 329.440.188,00 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 220 70 325.829.512,00 70 325.191.820,00 50 327.280.873,00 100 326.902.694,00 50 329.440.188,00 1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 17.460.350,00 17.426.178,00 17.538.125,00 17.517.860,00 17.653.837,00 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 95 55 20 17.460.350,00 20 17.426.178,00 20 17.538.125,00 20 17.517.860,00 20 17.653.837,00 1141 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 78.635.806,00 78.481.905,00 78.986.078,00 78.894.808,00 79.507.208,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 50 50 78.635.806,00 50 78.481.905,00 50 78.986.078,00 50 78.894.808,00 50 79.507.208,00 1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 56.603.711,00 56.492.930,00 56.855.844,00 56.790.146,00 57.230.964,00 Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 10 50 56.603.711,00 50 56.492.930,00 50 56.855.844,00 50 56.790.146,00 50 57.230.964,00 1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan 255.990.511,00 255.489.504,00 257.130.785,00 256.833.666,00 258.827.267,00 Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 75 20 255.990.511,00 20 255.489.504,00 20 257.130.785,00 20 256.833.666,00 20 258.827.267,00 1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 63.292.146,00 63.168.274,00 63.574.072,00 63.500.611,00 63.993.517,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 20 20 63.292.146,00 20 63.168.274,00 20 63.574.072,00 20 63.500.611,00 20 63.993.517,00 1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan 12.013.407,00 11.989.895,00 12.066.919,00 12.052.975,00 12.146.533,00 Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 12 10 12.013.407,00 10 11.989.895,00 10 12.066.919,00 10 12.052.975,00 10 12.146.533,00 1142 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 97.230.507,00 97.040.214,00 97.663.606,00 97.550.754,00 98.307.965,00 Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 50 97.230.507,00 50 97.040.214,00 50 97.663.606,00 50 97.550.754,00 50 98.307.965,00 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 163.317.123,00 162.997.490,00 164.044.596,00 163.855.040,00 165.126.920,00 Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS Lainnya di Luar Panti Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 20 20 163.317.123,00 20 162.997.490,00 20 164.044.596,00 20 163.855.040,00 20 165.126.920,00 1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 163.317.123,00 162.997.490,00 164.044.596,00 163.855.040,00 165.126.920,00 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 150 20 163.317.123,00 20 162.997.490,00 20 164.044.596,00 20 163.855.040,00 20 165.126.920,00 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN 4.813.697.714,00 4.804.276.667,00 4.835.139.654,00 4.829.552.564,00 4.867.040.653,00 1143 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial Jumlah PPKS yang menerima bantuan dan/atau jaminan sosial dibagi jumlah PPKS dikali 100% 60 60 70 4.813.697.714,00 73 4.804.276.667,00 75 4.835.139.654,00 77 4.829.552.564,00 80 4.867.040.653,00 1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.813.697.714,00 4.804.276.667,00 4.835.139.654,00 4.829.552.564,00 4.867.040.653,00 Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 30 30 30 4.813.697.714,00 30 4.804.276.667,00 30 4.835.139.654,00 30 4.829.552.564,00 30 4.867.040.653,00 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 Jumlah Usulan Penindaklayaka n, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 20 20 20 20 20 20 1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.169.198.837,00 1.166.910.559,00 1.174.406.869,00 1.173.049.821,00 1.182.155.301,00 Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100 1.169.198.837,00 100 1.166.910.559,00 100 1.174.406.869,00 100 1.173.049.821,00 100 1.182.155.301,00 1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 697.880.109,00 696.514.265,00 700.988.718,00 700.178.713,00 705.613.660,00 1144 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 50 30 697.880.109,00 30 696.514.265,00 30 700.988.718,00 30 700.178.713,00 30 705.613.660,00 1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.186.713.658,00 2.182.433.969,00 2.196.454.067,00 2.193.916.025,00 2.210.945.702,00 Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 2.186.713.658,00 100 2.182.433.969,00 100 2.196.454.067,00 100 2.193.916.025,00 100 2.210.945.702,00 1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 759.905.110,00 758.417.874,00 763.290.000,00 762.408.005,00 768.325.990,00 Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayaka n, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 20 759.905.110,00 20 758.417.874,00 20 763.290.000,00 20 762.408.005,00 20 768.325.990,00 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 521.532.436,00 607.885.736,00 611.869.083,00 614.782.014,00 617.826.820,00 Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Jumlah Kejadian bencana yang membutuhkan dukungan logistik dibagi penerima logistik dikali 100% 100 100 521.532.436,00 100 607.885.736,00 100 611.869.083,00 100 614.782.014,00 100 617.826.820,00 1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 201.471.628,00 234.830.512,00 236.369.310,00 237.494.592,00 238.670.826,00 Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada 50 50 201.471.628,00 50 234.830.512,00 50 236.369.310,00 50 237.494.592,00 50 238.670.826,00 1145 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 75 75 75 75 75 75 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 4 4 4 4 4 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 15 15 15 15 15 1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan 125.481.871,00 146.258.668,00 147.217.070,00 147.917.928,00 148.650.519,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 300 100 100 125.481.871,00 100 146.258.668,00 100 147.217.070,00 100 147.917.928,00 100 148.650.519,00 1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 10.444.669,00 12.174.056,00 12.253.834,00 12.312.167,00 12.373.145,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat 50 50 50 10.444.669,00 50 12.174.056,00 50 12.253.834,00 50 12.312.167,00 50 12.373.145,00 1146 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 24.147.308,00 28.145.525,00 28.329.956,00 28.464.827,00 28.605.804,00 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 4 24.147.308,00 4 28.145.525,00 4 28.329.956,00 4 28.464.827,00 4 28.605.804,00 1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial 11.165.734,00 13.014.513,00 13.099.794,00 13.162.158,00 13.227.346,00 Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 11.165.734,00 15 13.014.513,00 15 13.099.794,00 15 13.162.158,00 15 13.227.346,00 1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 30.232.046,00 35.237.750,00 35.468.656,00 35.637.512,00 35.814.012,00 Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 75 30.232.046,00 75 35.237.750,00 75 35.468.656,00 75 35.637.512,00 75 35.814.012,00 1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 320.060.808,00 373.055.224,00 375.499.773,00 377.287.422,00 379.155.994,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 17 17 320.060.808,00 17 373.055.224,00 375.499.773,00 17 377.287.422,00 17 379.155.994,00 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga 13 13 13 13 13 1147 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 87.931.656,00 102.491.036,00 103.162.638,00 103.653.766,00 104.167.127,00 Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 13 13 13 87.931.656,00 13 102.491.036,00 13 103.162.638,00 13 103.653.766,00 104.167.127,00 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 232.129.152,00 270.564.188,00 272.337.135,00 273.633.656,00 274.988.867,00 Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 100 17 232.129.152,00 17 270.564.188,00 272.337.135,00 17 273.633.656,00 17 274.988.867,00 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 239.613.988,00 239.145.031,00 240.681.315,00 240.403.203,00 242.269.268,00 Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan jenis lembaga/organi sasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial Jenis lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawana n sosial dibagi total jenis lembaga sosial dikali 100% - 50 239.613.988,00 55 239.145.031,00 60 240.681.315,00 65 240.403.203,00 70 242.269.268,00 1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 239.613.988,00 239.145.031,00 240.681.315,00 240.403.203,00 242.269.268,00 1148 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 1 239.613.988,00 1 239.145.031,00 1 240.681.315,00 1 240.403.203,00 1 242.269.268,00 Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 50 50 50 50 50 1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 219.041.482,00 218.612.788,00 220.017.172,00 219.762.937,00 221.468.788,00 Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 1 1 219.041.482,00 1 218.612.788,00 1 220.017.172,00 1 219.762.937,00 1 221.468.788,00 1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 20.572.506,00 20.532.243,00 20.664.143,00 20.640.266,00 20.800.480,00 Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 50 20.572.506,00 50 20.532.243,00 50 20.664.143,00 50 20.640.266,00 20.800.480,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - Meningkatnya implementasi budaya satriya dalam layanan publik Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik jumlah kapanewon yang diintervensi pada tahun ke n dibagi target 100 0 - 100 1.000.000.000,00 0 - 100 1.000.000.000,00 0 - 1149 Indikator Sasaran Daerah Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula Baseline targert 2025 Realis asi Target 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 kapanewon pada tahun n dikali 100% 4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - Cakupan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 1 0 - 1 1.000.000.000,00 0 - 1 1.000.000.000,00 0 - 4.01.04.5.06.0001 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 1 1 0 - 1 1.000.000.000,00 0 - 1 1.000.000.000,00 0 - 1150 Dinas Sosial setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis Dinas Sosial menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Sosial dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Sosial mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1151 Tabel 4.2 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial

1.1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi 1152 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi

2.1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial 1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, 1153 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Mental, Spiritual, dan Sosial 1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan 1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

3.1.06.05 - PROGRAM Meningkatnya cakupan 1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data 1154 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL perlindungan dan jaminan sosial Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana 1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan 1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial 1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan 1155 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber : SIPD 1156 Tabel 4.2.1 Daftar Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Pencapaian SPM (2025) Rencana Pencapaian SPM 2026 Rencana Pencapaian SPM 2027 Rencana Pencapaian SPM 2028 Rencana Pencapaian SPM 2029 Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Kabupaten/Kota 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Orang 266 2.806.511.890 3.002.967.722 3.213.175.463 3.438.097.745 3.678.764.587 1 Layanan data dan pengaduan Orang 240 240 240 345.729.653 240 240 369.930.729 240 240 395.825.880 240 240 423.533.691 240 240 453.181.050 2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 5 5 5 111.306.129 5 5 119.097.558 5 5 127.434.387 5 5 136.354.794 5 5 145.899.630 3 Penyediaan permakanan Orang 266 266 266 2.114.346.409 266 266 2.262.350.658 266 266 2.420.715.204 266 266 2.590.165.26 8 266 266 2.771.476.83 7 4 Penyediaan sandang Orang 15 15 15 16.147.769 15 15 17.278.113 15 15 18.487.581 15 15 19.781.711 15 15 21.166.431 5 Penyediaan alat bantu Orang 2 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2 2 2 2.181.818 2 2 2.334.545 2 2 2.497.963 2 2 2.672.821 2 2 2.859.918 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 240 240 240 58.921.680 240 240 63.046.198 240 240 67.459.431 240 240 72.181.592 240 240 77.234.303 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar Orang 5 5 5 385.610 5 5 412.603 5 5 441.485 5 5 472.389 5 5 505.456 9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 1 1 1 3.716.483 1 1 3.976.637 1 1 4.255.001 1 1 4.552.851 1 1 4.871.551 10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 5 5 5 127.488.686 5 5 136.412.894 5 5 145.961.797 5 5 156.179.122 5 5 167.111.661 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2 2 2 15.450.153 2 2 16.531.664 2 2 17.688.880 2 2 18.927.102 2 2 20.251.999 1157 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Pencapaian SPM (2025) Rencana Pencapaian SPM 2026 Rencana Pencapaian SPM 2027 Rencana Pencapaian SPM 2028 Rencana Pencapaian SPM 2029 Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2 2 2 4.500.000 2 2 4.815.000 2 2 5.152.050 2 2 5.512.694 2 2 5.898.582 13 Layanan rujukan Orang 18 18 18 6.337.500 18 18 6.781.125 18 18 7.255.804 18 18 7.763.710 18 18 8.307.170 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Orang 21 932.997.728 998.307.569 1.068.189.098 1.142.962.33 5 1.222.969.69 9 1 Layanan data dan pengaduan Orang 15 15 15 345.729.649 15 15 369.930.724 15 15 395.825.875 15 15 423.533.686 15 15 453.181.044 2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat Orang 2 2 2 111.306.127 2 2 119.097.556 2 2 127.434.385 2 2 136.354.792 2 2 145.899.627 3 Penyediaan permakanan Orang 21 21 21 325.202.409 21 21 347.966.578 21 21 372.324.238 21 21 398.386.935 21 21 426.274.020 4 Penyediaan sandang Orang 2 2 2 2.153.035 2 2 2.303.747 2 2 2.465.010 2 2 2.637.560 2 2 2.822.190 5 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2 2 2 2.181.818 2 2 2.334.545 2 2 2.497.963 2 2 2.672.821 2 2 2.859.918 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 15 15 15 3.682.605 15 15 3.940.387 15 15 4.216.214 15 15 4.511.349 15 15 4.827.144 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar Orang 10 10 10 771.220 10 10 825.205 10 10 882.970 10 10 944.778 10 10 1.010.912 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 21 21 21 78.046.148 21 21 83.509.378 21 21 89.355.035 21 21 95.609.887 21 21 102.302.579 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 2 2 2 50.995.474 2 2 54.565.157 2 2 58.384.718 2 2 62.471.648 2 2 66.844.664 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 1 1 1 7.725.076 1 1 8.265.831 1 1 8.844.440 1 1 9.463.550 1 1 10.125.999 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2 2 2 4.500.000 2 2 4.815.000 2 2 5.152.050 2 2 5.512.694 2 2 5.898.582 12 Layanan rujukan Orang 2 2 2 704.167 2 2 753.458 2 2 806.200 2 2 862.634 2 2 923.019 1158 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Pencapaian SPM (2025) Rencana Pencapaian SPM 2026 Rencana Pencapaian SPM 2027 Rencana Pencapaian SPM 2028 Rencana Pencapaian SPM 2029 Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Orang 848 7.378.066.331 7.894.530.974 8.447.148.142 9.038.448.51 2 9.671.139.90 8 1 Layanan data dan pengaduan Orang 800 800 800 345.729.649 800 800 369.930.724 800 800 395.825.875 800 800 423.533.686 800 800 453.181.044 2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 100 100 100 111.306.127 100 100 119.097.556 100 100 127.434.385 100 100 136.354.792 100 100 145.899.627 3 Penyediaan permakanan Orang 848 848 848 6.417.141.409 848 848 6.866.341.308 848 848 7.346.985.199 848 848 7.861.274.16 3 848 848 8.411.563.35 5 4 Penyediaan sandang Orang 7 7 7 7.535.625 7 7 8.063.119 7 7 8.627.537 7 7 9.231.465 7 7 9.877.667 5 Penyediaan alat bantu Orang 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 5 5 5 5.454.546 5 5 5.836.364 5 5 6.244.910 5 5 6.682.053 5 5 7.149.797 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 800 800 800 196.405.601 800 800 210.153.993 800 800 224.864.773 800 800 240.605.307 800 800 257.447.678 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar Orang 100 100 100 7.712.226 100 100 8.252.082 100 100 8.829.728 100 100 9.447.808 100 100 10.109.155 9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan Orang 3 3 3 11.149.451 3 3 11.929.913 3 3 12.765.006 3 3 13.658.557 3 3 14.614.656 10 Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan Orang 10 10 10 254.977.376 10 10 272.825.792 10 10 291.923.598 10 10 312.358.250 10 10 334.223.327 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2 2 2 15.450.154 2 2 16.531.665 2 2 17.688.881 2 2 18.927.103 2 2 20.252.000 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 3 3 3 4.500.000 3 3 4.815.000 3 3 5.152.050 3 3 5.512.694 3 3 5.898.582 13 Layanan rujukan Orang 2 2 2 704.167 2 2 753.458 2 2 806.200 2 2 862.634 2 2 923.019 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Orang 4 755.478.168 808.361.639 864.946.954 925.493.241 990.277.768 1159 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Pencapaian SPM (2025) Rencana Pencapaian SPM 2026 Rencana Pencapaian SPM 2027 Rencana Pencapaian SPM 2028 Rencana Pencapaian SPM 2029 Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran 1 Layanan data dan pengaduan Orang 2 2 2 345.729.649 2 2 369.930.724 2 2 395.825.875 2 2 423.533.686 2 2 453.181.044 2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat Orang 2 2 2 111.306.127 2 2 119.097.556 2 2 127.434.385 2 2 136.354.792 2 2 145.899.627 3 Penyediaan permakanan Orang 5 5 5 204.501.409 5 5 218.816.508 5 5 234.133.663 5 5 250.523.020 5 5 268.059.631 4 Penyediaan sandang Orang 4 4 4 4.306.071 4 4 4.607.496 4 4 4.930.021 4 4 5.275.122 4 4 5.644.381 5 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) Orang 2 2 2 2.181.818 2 2 2.334.545 2 2 2.497.963 2 2 2.672.821 2 2 2.859.918 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2 2 2 491.014 2 2 525.385 2 2 562.162 2 2 601.513 2 2 643.619 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis Orang 2 2 2 154.244 2 2 165.041 2 2 176.594 2 2 188.956 2 2 202.182 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 2 2 2 7.432.966 2 2 7.953.274 2 2 8.510.003 2 2 9.105.703 2 2 9.743.102 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan Orang 2 2 2 50.995.474 2 2 54.565.157 2 2 58.384.718 2 2 62.471.648 2 2 66.844.664 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 3 3 3 23.175.229 3 3 24.797.495 3 3 26.533.320 3 3 28.390.652 3 3 30.377.998 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2 2 2 4.500.000 2 2 4.815.000 2 2 5.152.050 2 2 5.512.694 2 2 5.898.582 12 Layanan rujukan Orang 2 2 2 704.167 2 2 753.458 2 2 806.200 2 2 862.634 2 2 923.019 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a Orang 25 217.233.750 232.440.113 248.710.920 266.120.685 284.749.133 1 Penyediaan permakanan Orang 25 25 25 151.617.250 25 25 162.230.458 25 25 173.586.590 25 25 185.737.651 25 25 198.739.286 1160 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahun Dasar
(2024)Pencapaian SPM (2025) Rencana Pencapaian SPM 2026 Rencana Pencapaian SPM 2027 Rencana Pencapaian SPM 2028 Rencana Pencapaian SPM 2029 Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran Mutu Layanan Realisa si Anggaran 2 Penyediaan sandang Orang 5 5 5 11.484.000 5 5 12.287.880 5 5 13.148.032 5 5 14.068.394 5 5 15.053.181 3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 75 75 75 16.364.000 75 75 17.509.480 75 75 18.735.144 75 75 20.046.604 75 75 21.449.866 4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 5 5 5 19.177.500 5 5 20.519.925 5 5 21.956.320 5 5 23.493.262 5 5 25.137.790 5 Pelayanan dukungan Psikososial Orang 5 5 5 18.591.000 5 5 19.892.370 5 5 21.284.836 5 5 22.774.774 5 5 24.369.009 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial
2.Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 57 57,87 57,9 58 58,35 58,7 58,9
3.Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Angka 26 28 29 30 31 32 33 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota positif % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti positif % 100 100 100 100 100 100 100 1161 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1162 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1163 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses pembangunan dapat terlaksana dan mencapai tujuan perlu dilakukan upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik serta mempertimbang ketersedian sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat darah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan rancangan awal;
c.Penyusunan rancangan;
d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 1164
e.Perumusan rancangan akhir; dan
f.Penetapan. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul menyusun rencana strategis dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan dokumen teknis lainnya antara lain KLHS. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan penjabaran tugas fungsi dan kedudukannya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kedudukan Renstra dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain adalah sebagai berikut: 1165 Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1166 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792); 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 1167 10) Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043; 11) Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C); 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 17) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD. 1168 Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
d.perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
e.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat, terdiri dari:
a.Subbagian Program dan Pelaporan;
b.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. 3.Bidang Pertanahan, terdiri dari:
a.Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
b.Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
c.Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan. 1170
1. 4.Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
a.Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
b.Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
c.Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
1. 5.Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
a.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
b.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
c.Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
1. 6.Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2025-2029 ”Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keber- agama-an dan Budaya Istimewa” dan misi ke-5 ”Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana” khususnya dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 1171 Kabupaten Bantul diperlukan sebuah konsep langkah kongkret yang salah satunya dituangkan dalam proses bisnis. Peta proses bisnis digunakan untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul. Proses bisnis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul berawal dari kebutuhan layanan masyarakat di bidang penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas. Layanan kepada masyarakat maupun instansi terkait berupa penyediaan data dan informasi, tindaklanjut aduan, penerbitan rekomendasi, konsultasi, pelaporan dan produk regulasi dibuat dengan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait antar bidang dan seksi. Sinergi aktivitas kerja meliputi penatausahaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang serta koordinasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didukung proses administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dalam proses bisnis diharapkan dapat sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul pada khususnya dan visi misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. 1172 Gambar 2.2 Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
2. 1.SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 1173 Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.Perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c.Penyusunan program Dinas;
d.Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e.Pelaksanaan program kesekretariatan;
f.Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g.Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h.Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
i.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
j.Pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
k.Pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l.Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
m.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n.Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
o.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q.Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
r.Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
t.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1174 Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian yaitu: 1.1. Subbagian Program dan Pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
d.Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
e.Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
g.Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
h.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 1.2. Subbagian Keuangan dan Aset Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, 1175 pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan dan Aset menpunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
c.Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
d.Penatausahaan keuangan Dinas;
e.Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
f.Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
g.Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h.Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
i.Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
j.Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
k.Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
l.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 1176
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f.penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h.penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
i.penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
j.penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
k.Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
l.pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
n.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 2.BIDANG PERTANAHAN Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi, identifikasi, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanahan memiliki fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
c.Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan; 1177
d.Penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
e.Penelitian dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
f.Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
g.Fasilitasi administrasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
h.Pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
i.Fasilitasi pemanfaatan tanah Desa;
j.Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
k.Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
l.Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
m.Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
n.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
o.Pelaksanaan perencanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
p.Pembinaan dan fasilitasi tugas fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pertanahan;
q.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pertanahan;
r.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pertanahan terdiri dari 3 Seksi yaitu: 2.1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, 1178 pengendalian, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
c.Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
d.Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong;
e.Pelaksanaan verifikasi dan pemetaan pertanahan;
f.Pelaksanaan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas: 1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
g.Penelitian dokumen permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan;
h.Fasilitasi pendaftaran pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
i.Pengkajian riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
j.Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
k.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan Seksi Pemanfaatan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi. 1179 Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemanfaatan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
c.Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan;
d.Fasilitasi pengalihan fungsi tanah;
e.Fasilitasi pengkajian fungsi pertanahan;
f.Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
g.Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
h.Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
i.Penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
j.Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin tanah Kalurahan;
k.Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah Kalurahan;
l.Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang pemanfaatan pertanahan;
m.Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
o.Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.3. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, 1180 pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan pertanahan;
c.Fasilitasi dan pengoordinasian penyelesaian masalah, konflik dan sengketa pertanahan;
d.Penyelesaian sengketa tanah garapan;
e.Pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
f.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sengketa tanah;
g.Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.BIDANG TATA RUANG Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang umum dan rinci, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan rencana tata bangunan dan lingkungan serta satuan ruang strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang, sosialisasi penataan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR). Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
b.Perumusan kebijakan teknis pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
c.Perumusan rencana teknis penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang; 1181
d.Pengordinasian perencanaan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
e.Pengordinasian pengkajian tentang penataan, pemanfaatan dan SPPR;
f.Pengordinasian verifikasi data, informasi dan peta penataan ruang, bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang dan SPPR;
g.Pengordinasian dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
h.Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten;
i.Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten;
j.Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
k.Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
l.Pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS;
m.Penyusunan dan pengembangan sistem perencanaan, pemanfaatan dan sinkronisasi penataan ruang dan bangunan serta SRS berbasis teknologi informasi;
n.Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan, pemanfaatan, sinkronisasi penataan ruang dan tata bangunan serta SRS;
o.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada SRS;
p.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
q.Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
r.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tata bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
s.Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Ruang;
t.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Ruang ; dan
u.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1182 Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yaitu: 3.1. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan;
c.Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana penataan ruang wilayah/umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten, tata bangunan dan lingkungan (termasuk tata letak reklame beserta spesifikasinya);
d.Pelaksanaan verifikasi dan pembaharuan data, informasi dan peta ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
e.Penyiapan bahan penyusunan dokumen penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Rinci Tata Ruang serta RTBL;
f.Penyiapan bahan pengkajian tentang penataan ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
g.Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengaturan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta tata ruang SRS berbasis Teknologi Informasi;
h.Penyusunan rencana rinci tata ruang, tata bangunan dan lingkungan pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
i.Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
j.Penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang keistimewaan; 1183
k.Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang bangunan dan lingkungan;
l.Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang bersifat strategis;
m.Penyusunan dan pengintegrasian rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten ke dalam RTRW dan RDTR;
n.Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Zonasi (PZ);
o.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
p.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi
q.Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya. 3.2. Seksi Pemanfaatan Ruang Seksi Pemanfaatan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
c.penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
d.penyiapan bahan koordinasi dan pengorganisasian pemanfaatan ruang;
e.penyiapan bahan verifikasi dan pembaharuan data dan informasi serta peta pemanfaatan ruang;
f.pelaksanaan penyusunan dokumen peraturan pemanfaatan ruang; 1184
g.pelaksanaan pengkajian pemanfaatan ruang;
h.penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
i.penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang dan SRS;
j.penyusunan dan pelaksanaan sistem pemanfaatan ruang berbasis Teknologi Informasi;
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan verifikasi KKPR baik secara elektronik (OSS) untuk kegiatan berusaha maupun nonelektronik untuk kegiatan nonberusaha;
l.pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
m.penyiapan bahan pemberian sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan ruang;
n.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya. 3.3. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang; 1185
c.Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis bidang penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
d.Pelaksanaan pengkajian penyelarasan perencanaan bidang, penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
e.Penyebarluasan data dan informasi serta sosialisasi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang umum, rinci, dan SRS Kasultanan dan Kadipaten;
f.Penelitian dan pengembangan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
g.Pelaksanaan harmonisasi perencanaan penataan ruang dengan perencanaan sektoral dan kewilayahan;
h.Penyusunan dan pelaksanaan sistem penyusunan SPPRS berbasis Teknologi Informasi;
i.Penyiapan bahan pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;
j.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengaturan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta kawasan strategis keistimewaan;
k.Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan SPPR;
l.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan 1186 pertanahan dan tata ruang serta pengelolaan data dan informasi. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan memiliki fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan ;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
c.Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem administrasi pemanfaatan tanah dan tata ruang dan sistem penegakan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
d.Penyusunan neraca pemanfaatan tanah dan tata ruang;
e.Pengoordinasian audit pertanahan dan tata ruang;
f.Pengoordinasian pengawasan penanganan masalah administrasi pertanahan;
g.Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
h.Pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
i.Pengoordinasian penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
j.Pengoordinasian penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
k.Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
l.Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
m.Pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik yang mengacu pada standar pelayanan minimal penataan ruang;
n.Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
o.Pelaksanaan pembinaan pertanahan dan tata ruang;
p.Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KKPR;
q.Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang; 1187
r.Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
s.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
t.Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan;
u.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
v.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari 3 Seksi yaitu: 4.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan terhadap tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
c.Penyusunan dan pelaksanaan rencana sistem pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
d.Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
e.Penyusunan neraca pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten; 1188
f.Pelaksanaan audit pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
g.Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
h.Pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
i.Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan; dan
k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya. 4.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
c.Penyusunan rencana sistem adminitrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
d.Penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
e.Penyusunan neraca pemanfaatan ruang;
f.Pelaksanakan audit pemanfaatan ruang; 1189
g.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
h.Penyusunan dan pelaksanaan peraturan tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
i.Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil dan pelaksana pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah;
j.Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
k.Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
l.Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang Kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
m.Penyusunan kajian dan pelaporan kesesuaian pemanfaatan ruang;
n.Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi pengendalian dan pengawasan tata ruang;
o.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
p.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan, dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya. 4.3. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pembinaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaporan dan pengembangan data dan informasi pertanahan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang; 1190
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaporan penataan ruang dan pertanahan;
c.Pelaksanaan pelaporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
d.Penyediaan operasional tugas penyidik pegawai negeri sipil;
e.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
f.Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
g.Pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
h.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
i.Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
j.Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
k.Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pertanahan dan tata ruang;
l.Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang data dan informasi;
m.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.JABATAN FUNGSIONAL
a.Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan.
b.Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
c.Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1191
d.Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
e.Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Daya Perangkat Daerah
1. 1.Sumber Daya Aparatur Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul. didukung dengan sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai ASN per Agustus 2025 sejumlah 40 orang terdiri dari 36 PNS dan 4 P3K, dengan perincian sebaran menurut jenis kelamin, dan golongan per bidang / sekretariat adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Bidang / Sekretariat Jenis kelamin Golongan PNS Golongan P3K L P II III IV V IX Kepala dinas 1 - - - 1 - - Sekretariat 6 6 4 6 2 - - Pertanahan 4 3 - 4 3 - - Tata Ruang 7 5 1 6 2 1 2 Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan 5 3 - 6 1 1 - Jumlah 23 17 5 22 9 2 2 Sumber : DPTR, 2025. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Data pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2 1192 Tabel 2.2 Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Pendidikan Bidang / Sekretariat Pendidikan SLTP SLTA Diploma Sarjana Magister Kepala dinas - - - - 1 Sekretariat 1 4 4 1 2 Pertanahan - 1 - 3 3 Tata Ruang - 3 2 3 4 Pengendalian dan Pengawasan - 3 - 3 2 Jumlah 1 11 6 10 12 Sumber : DPTR, 2025. Dari total 40 pegawai, sebesar 20% memiliki latar belakang pendidikan Magister. Sedangkan 27,50% berpendidikan SLTA, 25% memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan sisanya Diploma dan SLTP. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien membutuhkan SDM yang mampu bekerja secara profesional. Namun hal ini masih terkendala dengan jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai. Dibutuhkan diklat dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan ketrampilan pegawai. Demikian pula pendistribusian pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan perangkat daerah yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.
2. 2.Sarana dan Prasarana Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut Tabel 2.3 Data Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul No Jenis Barang Sarana Prasarana Nilai 1 Tanah - 2 Peralatan dan mesin 3.796.677.077,00 3 Gedung dan bangunan 2.826.249.337,00 4 Jalan, irigasi dan jaringan 220.000.000,00 5 Aset tetap lainnya 242.857,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan - 7 Aset Tak Berwujud 862.035.700,00 Jumlah 7.705.204.971,00 Sumber : DPTR, 2025 1193 Ketersediaan aset sebagai sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Sasana) Kabupaten Bantul, khususnya untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menjadi perhatian utama. Ruang kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Sasana) Kabupaten Bantul terhadap jumlah pegawai tidak memadai dan perlu tambahan unit dari gedung yang sudah ada untuk mengatasinya. Kebutuhan unit tambahan dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan ruang rapat, ruang arsip yang memiliki retensi yang panjang (lebih dari 10 tahun), ruang penyimpanan aset dan persediaan, ruang pelayanan, rumah genset, tempat parkir, dan ruang kerja pegawai. Kebutuhan jumlah dan jenis ruangan ini perlu didukung sarana lainnya seperti jaringan listrik, jaringan internet, mebelair, peralatan dan mesin kantor. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan melalui OSS (Online Single Submission) membutuhkan perangkat lunak aplikasi otomatisasi pelayanan yang mampu terintegrasi dengan sistem OSS, komputer dan server yang memadai. Pemenuhan kebutuhan di atas akan mendukung kinerja pelayanan berbasis OSS. DinasPertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul menunjang kegiatan tersebut melalui integrasi RDTR ke dalam sistem OSS. 1194
3. 3.Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020-2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 A. Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah 1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan 4 4 - - - 2 3 - - - 50 75 - - - 2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang 77 80 - - - 77 80 - - - 100 100 - - - 3 Cakupan Sertifikasi Tanah 96 100 - - - 100 100 - - - 104,17 100 - - - 4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang - - 80 75,07 75,60 - 75,01 75,20 75,57 75,62 - - 90 100,67 100,03 5. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang - - 72 72,50 73 - - 80 86,70 86,73 - - 111,11 119,59 118,81 6. Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan - - 74 75 77 - - 76,26 76,36 77,25 - - 103,05 101,81 100,32 Sumber: DPTR Bantul, 2025. 1195 Target IKU dokumen tata ruang yang diperdakan pada akhir periode Renstra adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen perda tata ruang meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecaman Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan. IKU cakupan pengendalian tata ruang dihitung melalui jumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dibagi total lokasi yang dilakukan pengawasan. Pencapaian target kinerja secara garis besar telah mencapai target. Faktor pendorong capaian adalah komitmen dari stakeholder terkait sedangkan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kawasan pengawasan yang belum menyeluruh, SDM intern, sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas. IKU cakupan sertifikasi tanah dengan target capaian akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai di 2020. Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta stakeholder yang terkait sangat mendukung program persertifikatan tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan tokoh masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL. Namun demikian pelaksanaannya masih menemui faktor penghambat seperti data sumber perolehan tanah yang memperlambat proses pendaftaran tanah. Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran daerah yang merupakan persentase besaran pemanfaatan ruang dibagi perencanaan ruang. Capaian kinerja IKU Sasaran Daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan hasil yang baik. Target awal Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RKPD dan Rencana Kerja DPTR 2024 adalah sebesar 75,05%. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, besaran target menjadi 75,60%. Adapun realisasi tahun 2024 sebesar 75,62% atau 1196 tercapai 100,03%. Capaian tersebut adalah 100,56% terhadap target RPJMD 2026. Selanjutnya Indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 73% dengan realisasi sebesar 86,73% tercapai 118,81% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian tersebut adalah 117,21% terhadap target akhir RPJMD 2026 sebesar 74%. Urusan pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan penanganan konflik pertanahan. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77% dengan realisasi sebesar 77,25% tercapai 100,32% atau bernilai kinerja sangat tinggi. 2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan terkait pertanahan dan tata ruang dapat dirumuskan dari beberapa aspek yaitu aspek geografi dan aspek demografi. Aspek geografi meliputi alih fungsi lahan, konflik penggunaan lahan, dan ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan kondisi lapangan. Hal ini diperparah oleh urbanisasi pesat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan lemahnya penegakan hukum terkait tata ruang. Sedangkan dari aspek demografi seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, memberikan tekanan besar pada ketersediaan lahan dan kebutuhan akan ruang. Hal ini seringkali berujung pada konflik lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan masalah lingkungan. Permasalahan lain adalah terjadinya peningkatan alih fungsi sawah irigasi yang dapat meningkatkan tingginya nilai risiko bencana sehingga diperlukan perencanaan dan pengawasan penataan ruang. Alih fungsi 1197 sawah irigasi secara tidak terkendali memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan risiko bencana, terutama banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan sawah irigasi tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk ketahanan bencana jangka panjang. Selanjutnya, permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
b.Urusan Pertanahan: masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten dan tanah Sultan Ground (SG) /Tanah Kas Desa (TKD) yang belum bersertifikat Melalui analisis identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) di atas dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. 1.Penatausahaan pertanahan belum optimal Belum adanya sistem penatausahaan tanah yang tertib, transparan, akurat, dan terintegrasi Administrasi pertanahan belum tertib (SG, tanah desa, tanah pemda) Pemanfaatan tanah (tanah desa, SG) dinamis dan tidak terdokumentasi dengan baik Terjadi konflik dan sengketa dalam pemanfaatan tanah
2. 2.Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan pemanfaatan ruang masih rendah Belum tersusunnya regulasi aturan rencana rinci tata ruang yang memadai Penyebarluasan informasi dan data tentang penataan ruang belum optimal Pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal Database pemanfaatan ruang belum tersedia Penegakan pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal 1198 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, termuat beberapa isu strategis pembangunan. Adapun isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah Kesesuaian pemanfaatan ruang. Isu strategis yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk Indikasi Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah yang diselaraskan dengan RPJMN. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, isu strategis yang terkait dengan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Isu tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Sedangkan Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas /paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), telah dirumuskan beberapa isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 . Adapun isu strategis kabupaten Bantul yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diantaranya : 1) Pengembangan Kawasan Selatan Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi 1199 sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. 2) Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta
a.Urusan Tata Ruang Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan.
b.Urusan Pertanahan Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut. Dengan berpedoman dan telaah isu strategis diatas maka isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dapat dirumuskan sebagai berikut: 1200 Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum optimalnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
3.Pengembangan kawasan pantai selatan Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kesesuaian pemanfaatan ruang
1.Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2.Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
3.Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang;
4.Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
5.Mengoptimalkan basis data pertanahan dan tata ruang;
6.Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
7.Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bantul Pertanahan Masih terdapat kasus pertanahan yang belum terselesaikan 1201 2.2.3 Kolaborasi program unggulan strategis: restorasi gumuk pasir, sumbu filosofi, Pansela Program unggulan strategis Kabupaten Bantul seperti Restorasi Gumuk Pasir, Sumbu Filosofi, dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan didukung dengan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul melalui penguatan aspek tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta kepastian hukum pertanahan. Beberapa bentuk kolaborasinya antara lain: 1) Restorasi Gumuk Pasir

a.Penyusunan dan pengendalian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan gumuk pasir;
b.Perlindungan gumuk pasir dari alih fungsi lahan melalui sertifikasi tanah negara dan zonasi ketat;
c.Penyusunan regulasi pemanfaatan ruang agar tidak merusak ekosistem unik gumuk pasir. 2) Sumbu Filosofi Yogyakarta
a.Penetapan dan perlindungan kawasan cagar budaya melalui instrumen tata ruang;
b.Pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang di sepanjang Sumbu Filosofi agar sesuai kaidah pelestarian;
c.Penyusunan dokumen rencana tata ruang tematik yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan kebutuhan pembangunan. 3) Kawasan Pantai Selatan
a.Penataan kawasan pesisir agar tidak tumpang tindih antara ruang wisata, perikanan, dan konservasi;
b.Penetapan garis sempadan pantai serta pengendalian izin pemanfaatan ruang;
c.Pemetaan status tanah di kawasan Pantai Selatan untuk mendukung investasi pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga ruang lindung. 1202 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan:
a.Kalimat kondisi
b.Dapat diukur untuk jangka waktu 5 tahun
c.Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
d.Bersifat khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 1203 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) - Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks) - 79.03 80.80 82.53 82.80 83.07 83.34 Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%) - 81.25 84.10 86.95 87.30 87.65 88 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 75.62 75.70 75.85 75.90 76.05 76.20 76.35 Adapun formulasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Indeks Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Lainnya Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Persen Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100% Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Lainnya Indikator 2: Persentase tertib administrasi pertanahan Persen 35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Lainnya 1204 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penyiapan data dan perencanaan melalui pemetaan wilayah prioritas, penyusunan baseline data pertanahan dan tata ruang, penyusunan rencana kerja teknis dokumen perencanaan tata ruang dan pengendalian ruang serta Penguatan kapasitas SDM bidang pertanahan dan tata ruang Penguatan sistem dan integrasi awal melalui penyelesaian dokumen perencanaan kawasan strategis, digitalisasi awal data pertanahan dan integrasi ke sistem informasi geospasial, sertifikasi sebagian aset tanah pemda, uji coba sistem pengawasan pemanfaatan ruang berbasis perizinan Percepatan implementasi melalui finalisasi sebagian dokumen perencanaan tata ruang, perluasan integrasi data pertanahan dengan instansi terkait, penyelesaian sertifikasi aset tanah dan konflik lahan, penerapan penuh sistem pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelatihan lanjutan dan sertifikasi keahlian SDM bidang pertanahan dan tata ruang Konsolidasi dan penguatan kualitas melalui finalisasi dokumen perencanaan taat ruang, optimalisasi integrasi data pertanahan dan tata ruang, penerapan standar pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang, penguatan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang, monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan tata ruang Penyelesaian target dan optimalisasi layanan melalui penyelesaian seluruh target sertifikasi aset tanah pemda, integrasi penuh data pertanahan dan tata ruang dalam sistem informasi daerah yang transparan, optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, penyempurnaan pelayanan publik berbasis digital di bidang pertanahan dan tata ruang 1205 Arah kebijakan renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

1.Penyusunan dan penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap
2.Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang
3.Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang
4.Optimalisasi Pengelolaan Informasi Penataan Ruang
5.Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
6.Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
7.Penatausahaan pertanahan (tanah kalurahan, tanah SG, tanah Pemda)
8.Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan
9.Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah 1206 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Selanjutnya Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.disajikan pada tabel berikut: 1207 Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastrukt ur Mewujudka n penataan ruang dan penatausah aan tanah yang berkualitas Indeks penyelenggar aan penataan ruang dan pertanahan (Indeks) n/a 79,03 80.80 82.53 82.80 83.07 83.34 Meningkat nya kinerja penataan ruang dan pertanahan Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%) n/a 81,25 84.10 86.95 87.30 87.65 88 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 75.62 75,70 75.85 75.90 76.05 76.20 76.35 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.189.011.86 6,00 956.125. 381,00 960.771.21 0,00 959.506. 644,00 955.365.048, 00 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A 4.365.351,00 4.391.93 2,00 4.415.766, 00 4.409.27 8,00 4.439.332,00 Bidang Tata Ruang Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 100 100 100 4.365.351,00 100 4.391.93 2,00 100 4.415.766, 00 100 4.409.27 8,00 100 4.439.332,00 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4.365.351,00 4.391.93 2,00 4.415.766, 00 4.409.27 8,00 4.439.332,00 Bidang Tata Ruang 1208 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang tertata, aman, nyaman, fungsional, serta sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 1 1 4.365.351,00 1 4.391.932, 00 1 4.415.766,00 1 4.409.278,00 1 4.439.332 ,00 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.365.351,00 4.391.932, 00 4.415.766,00 4.409.278,00 4.439.332 ,00 Bidang Tata Ruang Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 1 1 4.365.351,00 1 4.391.932, 00 1 4.415.766,00 1 4.409.278,00 1 4.439.332 ,00 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG 846.578.515, 00 851.733.4 49,00 856.355.444, 00 855.097.366,0 0 860.925.7 16,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 89.41 89,71 90 846.578.515, 00 90.5 851.733.4 49,00 91 856.355.444, 00 91.5 855.097.366,0 0 92 860.925.7 16,00 Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang 75 76 77 78 79 80 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 264.795.400, 00 287.000.0 00,00 240.000.000, 00 219.500.000,0 0 90.000.00 0,00 Bidang Tata Ruang 1209 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT KinerjaT AHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya kepastian hukum pemanfaatan ruang melalui penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yangberkualitas, partisipatif, dan sesuaiketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. - - 264.795.400,00 1 287.000.000,00 1 240.000.000,00 1 219.500.000,00 1 90.000.000,00 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Ko ta 1 1 1 1 1 1.03.12.2.01.00 05 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 202.095.400,00 150.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 - Bidang Tata Ruang Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta 1 1 1 202.095.400,00 1 150.000.000,00 1 145.000.000,00 1 150.000.000,00 - 1.03.12.2.01.00 10 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 62.700.000,00 62.000.000,00 40.000.000,00 - - Bidang Tata Ruang 1210 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baselin e Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Ko ta 1 1 1 62.700.000,00 1 62.000.000,0 0 1 40.000.000,0 0 - - 1.03.12.2.01.00 13 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang - 75.000.000,0 0 55.000.000,0 0 69.500.000,0 0 90.000.000,0 0 Bidang Tata Ruang Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. - - - - 1 75.000.000,0 0 1 55.000.000,0 0 1 69.500.000,0 0 1 90.000.000,0 0 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 156.918.600,0 0 200.000.000, 00 250.000.000, 00 194.500.000, 00 217.000.000, 00 Bidang Tata Ruang Terwujudnya keselarasanpemanf aatan ruang antar- sektor dan antar- wilayah di Kabupaten / Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi yang efektif Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang 1 1 1 156.918.600,0 0 1 200.000.000, 00 1 250.000.000, 00 1 194.500.000, 00 1 217.000.000, 00 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 1 1 1 1.03.12.2.03.00 03 - Koordinasi Penyelenggaraa n Penataan Ruang 90.818.600,00 100.000.000, 00 100.000.000, 00 100.000.000, 00 117.000.000, 00 Bidang Tata Ruang 1211 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT KinerjaT AHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraa n penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang 1 1 1 90.818.600,0 0 1 100.000.000, 00 1 100.000.000, 00 1 100.000.000, 00 1 117.000.000, 00 1.03.12.2.03.00 05 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 66.100.000,0 0 100.000.000, 00 150.000.000, 00 94.500.000,0 0 100.000.000, 00 Bidang Tata Ruang Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 1 1 66.100.000,0 0 1 100.000.000, 00 1 150.000.000, 00 1 94.500.000,0 0 1 100.000.000, 00 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 424.864.515, 00 364.733.449, 00 366.355.444, 00 441.097.366, 00 553.925.716, 00 Bidang Pengendlaia n, Pengawasan dan Pembinaan Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota yang selaras, tertib, dan berkelanjutan melalui koordinasi serta sinkronisasi antar-sektor dan antar-wilayah Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 1 1 424.864.515, 00 1 364.733.449, 00 1 366.355.444, 00 1 441.097.366, 00 1 553.925.716, 00 Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 1 1 1 1 1 1 1212 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baselin e Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 170.627.515,0 0 159.276.406,0 0 147.110.584,0 0 179.575.83 0,00 234.099.8 73,00 Bidang Pengendlaia n, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 1 1 170.627.515,0 0 1 159.276.406,0 0 1 147.110.584,0 0 1 179.575.83 0,00 1 234.099.8 73,00 1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat 254.237.000,0 0 205.457.043,0 0 219.244.860,0 0 261.521.53 6,00 319.825.8 43,00 Bidang Pengendlaia n, Pengawasan dan Pembinaan Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 1 1 254.237.000,0 0 1 205.457.043,0 0 1 219.244.860,0 0 1 261.521.53 6,00 1 319.825.8 43,00 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 338.768.000,0 0 100.000.000,0 0 100.000.000,0 0 100.000.00 0,00 100.000.0 00,00 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 85.77 86,27 86.7 7 338.768.000,0 0 87.2 7 100.000.000,0 0 87.7 7 100.000.000,0 0 88.2 7 100.000.00 0,00 88.7 7 100.000.0 00,00 1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 184.531.000,0 0 50.000.000,00 - - - Bidang Tata Ruang Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang berkualitas, partisipatif, dan berlandaskan nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten - - 1 184.531.000,0 0 1 50.000.000,00 - - - 1213 NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUA N SASAR AN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU TARG ET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 184.531.000,0 0 50.000.000,0 0 - - - Bidang Tata Ruang Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten - - 1 184.531.000,0 0 1 50.000.000,0 0 - - - 1.03.13.5.03 - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 154.237.000,0 0 50.000.000,0 0 100.000.00 0,00 100.000.000 ,00 100.000. 000,00 Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan Terwujudnya pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang sesuai rencana tata ruang melalui pengendalian yang efektif dan berkelanjutan Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 1 1 154.237.000,0 0 1 50.000.000,0 0 1 100.000.00 0,00 1 100.000.000 ,00 1 100.000. 000,00 1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 154.237.000,0 0 50.000.000,0 0 100.000.00 0,00 100.000.000 ,00 100.000. 000,00 Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 1 1 154.237.000,0 0 1 50.000.000,0 0 1 100.000.00 0,00 1 100.000.000 ,00 1 100.000. 000,00 1214 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 16.227.067.409 ,00 12.303.382.065 ,00 12.343.014.409, 00 12.332.226.736 ,00 12.382.20 3.246,00 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.878.868.421, 00 6.920.754.807, 00 6.958.310.796,0 0 6.948.088.294, 00 6.995.446. 515,00 Sekretari at Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 86.43 86,47 86.5 6.878.868.421, 00 86.55 6.920.754.807, 00 86.6 6.958.310.796,0 0 86.65 6.948.088.294, 00 86.7 6.995.446. 515,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81,4 82 82,50 83 83.50 84 84,50 2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.673.800,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.00 0,00 Sekretari at Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpadu, transparan, akuntabel, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 4 20.673.800,00 4 21.000.000,00 4 21.000.000,00 4 21.000.000,00 4 21.000.00 0,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 4 4 4 4 2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.334.400,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 10.334.400,00 4 10.500.000,00 4 10.500.000,00 4 10.500.000,00 4 10.500.00 0,00 1215 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerj a TAHU N 2024 Baseli ne Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.339.400, 00 10.500.000 ,00 10.500.000 ,00 10.500.000,0 0 10.500.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 4 10.339.400, 00 4 10.500.000 ,00 4 10.500.000 ,00 4 10.500.000,0 0 4 10.500.000,00 2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.105.902.1 23,00 6.028.954. 807,00 6.131.510. 796,00 6.251.288.29 4,00 6.298.646.515,0 0 Sekretaria t Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 13 13 13 6.105.902.1 23,00 13 6.028.954. 807,00 13 6.131.510. 796,00 13 6.251.288.29 4,00 13 6.298.646.515,0 0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 588 588 588 588 588 588 588 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.882.611.0 47,00 5.804.954. 807,00 5.907.510. 796,00 6.027.288.29 4,00 6.074.646.515,0 0 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 588 588 588 5.882.611.0 47,00 588 5.804.954. 807,00 588 5.907.510. 796,00 588 6.027.288.29 4,00 588 6.074.646.515,0 0 2.10.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 204.347.87 6,00 205.000.00 0,00 205.000.00 0,00 205.000.000, 00 205.000.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 204.347.87 6,00 12 205.000.00 0,00 12 205.000.00 0,00 12 205.000.000, 00 12 205.000.000,00 2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18.943.200, 00 19.000.000 ,00 19.000.000 ,00 19.000.000,0 0 19.000.000,00 1216 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baselin e Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 13 13 13 18.943.200, 00 13 19.000.00 0,00 13 19.000.000 ,00 13 19.000.00 0,00 13 19.000.0 00,00 2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.193.436, 00 42.500.00 0,00 42.500.000 ,00 42.500.00 0,00 42.500.0 00,00 Sekretari at Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7 6 6 42.193.436, 00 6 42.500.00 0,00 6 42.500.000 ,00 6 42.500.00 0,00 6 42.500.0 00,00 2.10.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.193.436, 00 42.500.00 0,00 42.500.000 ,00 42.500.00 0,00 42.500.0 00,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7 6 6 42.193.436, 00 6 42.500.00 0,00 6 42.500.000 ,00 6 42.500.00 0,00 6 42.500.0 00,00 2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 239.676.346 ,00 240.800.0 00,00 240.800.00 0,00 240.800.0 00,00 240.800. 000,00 Sekretari at Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efektif, efisien, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan publik Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 12 239.676.346 ,00 12 240.800.0 00,00 12 240.800.00 0,00 12 240.800.0 00,00 12 240.800. 000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 48 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 1217 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 6 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 3 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 3 4 4 4 4 4 2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.581.070,0 0 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,0 0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 6 4 5.581.070,0 0 4 5.600.000,00 4 5.600.000,00 4 5.600.000,00 4 5.600.000,0 0 2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.262.040, 00 56.500.000,0 0 56.500.000,0 0 56.500.000,0 0 56.500.000, 00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 3 4 56.262.040, 00 4 56.500.000,0 0 4 56.500.000,0 0 4 56.500.000,0 0 4 56.500.000, 00 2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.161.400, 00 23.500.000,0 0 23.500.000,0 0 23.500.000,0 0 23.500.000, 00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 3 4 23.161.400, 00 4 23.500.000,0 0 4 23.500.000,0 0 4 23.500.000,0 0 4 23.500.000, 00 1218 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.721.600,00 21.000.000,00 21.000.000,0 0 21.000.000, 00 21.000.000,0 0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 20.721.600,00 4 21.000.000,00 4 21.000.000,0 0 4 21.000.000, 00 4 21.000.000,0 0 2.10.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 0 1.500.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,0 0 12 1.500.000,00 2.10.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.062.436,00 40.100.000,00 40.100.000,0 0 40.100.000, 00 40.100.000,0 0 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 12 40.062.436,00 12 40.100.000,00 12 40.100.000,0 0 12 40.100.000, 00 12 40.100.000,0 0 2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.823.000,00 91.000.000,00 91.000.000,0 0 91.000.000, 00 91.000.000,0 0 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 48 12 90.823.000,00 12 91.000.000,00 12 91.000.000,0 0 12 91.000.000, 00 12 91.000.000,0 0 2.10.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.564.800,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,0 0 1.600.000,00 1219 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1.564.800,00 1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 1 1.600.00 0,00 2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 200.000.000, 00 135.000.000, 00 - - Sekretari at Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah melalui pengadaan Barang Milik Daerah yang tertib, transparan, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - - - - 200.000.000, 00 1 135.000.000, 00 - - Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - 2 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - 1 - 2.10.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 35.000.000,0 0 - - Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - 1 35.000.000,0 0 - - 1220 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 50.000.000,00 - - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - 1 50.000.000,00 - - 2.10.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 150.000.000, 00 - - - Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 150.000.000, 00 - - - 2.10.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 50.000.000,0 0 50.000.000,00 - - Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 2 50.000.000,0 0 2 50.000.000,00 - - 2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.714.616, 00 229.000.000, 00 229.000.000,00 229.000.000, 00 229.000.00 0,00 Sekretari at Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 228.714.616, 00 12 229.000.000, 00 12 229.000.000,00 12 229.000.000, 00 12 229.000.00 0,00 1221 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 6 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,0 0 6.000.000,0 0 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,0 0 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 6.000.000,0 0 12 6.000.000,0 0 12 6.000.000,00 12 6.000.000,00 12 6.000.000,0 0 2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.840.000, 00 24.000.000, 00 24.000.000,0 0 24.000.000,0 0 24.000.000, 00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 6 12 23.840.000, 00 12 24.000.000, 00 12 24.000.000,0 0 12 24.000.000,0 0 12 24.000.000, 00 1222 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 198.874.61 6,00 199.000.00 0,00 199.000.00 0,00 199.000.0 00,00 199.000.000, 00 Sekretariat Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 198.874.61 6,00 12 199.000.00 0,00 12 199.000.00 0,00 12 199.000.0 00,00 12 199.000.000, 00 2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.708.10 0,00 158.500.00 0,00 158.500.00 0,00 163.500.0 00,00 163.500.000, 00 Sekretariat Terwujudnya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara, berfungsi optimal, dan berumur pakai panjang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 241.708.10 0,00 158.500.00 0,00 158.500.00 0,00 1 163.500.0 00,00 1 163.500.000, 00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 19 19 19 19 19 19 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1 1 1 1 1 2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 233.477.80 0,00 150.000.00 0,00 150.000.00 0,00 150.000.0 00,00 150.000.000, 00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 19 19 233.477.80 0,00 19 150.000.00 0,00 19 150.000.00 0,00 19 150.000.0 00,00 19 150.000.000, 00 1223 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 5.000.000,00 5.000.000, 00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - - 1 5.000.000,00 1 5.000.000, 00 2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.230.300,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000, 00 Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 1 1 8.230.300,00 1 8.500.000,00 1 8.500.000,00 1 8.500.000,00 1 8.500.000, 00 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 121.722.521, 00 122.463.707,0 0 123.128.265,0 0 122.947.377, 00 123.785.3 86,00 Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi 100 100 100 121.722.521, 00 100 122.463.707,0 0 100 123.128.265,0 0 100 122.947.377, 00 100 123.785.3 86,00 Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan 34 36 38 40 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 121.722.521, 00 122.463.707,0 0 123.128.265,0 0 122.947.377, 00 123.785.3 86,00 Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil, transparan, dan berkelanjutan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung ketertiban penguasaan serta pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 121.722.521, 00 1 122.463.707,0 0 1 123.128.265,0 0 1 122.947.377, 00 1 123.785.3 86,00 1224 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 5 5 5 5 5 5 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 121.722.521,0 0 20.000.000, 00 20.000.000,00 20.000.000 ,00 20.000.000, 00 Bidang Pertanaha n Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 5 5 121.722.521,0 0 5 20.000.000, 00 5 20.000.000,00 5 20.000.000 ,00 5 20.000.000, 00 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 102.463.70 7,00 103.128.265,0 0 102.947.37 7,00 103.785.386 ,00 Bidang Pengendali an Pengawasa n an pembinaan Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1 102.463.70 7,00 1 103.128.265,0 0 1 102.947.37 7,00 1 103.785.386 ,00 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 258.588.967,0 0 260.163.55 1,00 261.575.348,0 0 261.191.06 5,00 262.971.345 ,00 Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 100 100 100 258.588.967,0 0 100 260.163.55 1,00 100 261.575.348,0 0 100 261.191.06 5,00 100 262.971.345 ,00 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 258.588.967,0 0 260.163.55 1,00 261.575.348,0 0 261.191.06 5,00 262.971.345 ,00 1225 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baselin e Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Terwujudnya tertib penggunaan tanah dalam satu hamparan wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai rencana tata ruang dan mendukung pembangunan berkelanjutan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 1 258.588.967, 00 260.163.551, 00 261.575.348 ,00 261.191.06 5,00 262.971.345 ,00 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 35 35 35 35 35 35 35 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 174.699.297, 00 260.163.551, 00 261.575.348 ,00 261.191.06 5,00 262.971.345 ,00 Bidang Pertanaha n Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 35 35 35 174.699.297, 00 35 260.163.551, 00 35 261.575.348 ,00 35 261.191.06 5,00 35 262.971.345 ,00 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 83.889.670,0 0 - - - - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 1 83.889.670,0 0 - - - - Bidang Pengendali an Pe ngawasan dan Pembinaan 2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 8.967.887.50 0,00 5.000.000.00 0,00 5.000.000.000,0 0 5.000.000. 000,00 5.000.000.0 00,00 1226 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerj a TAHU N 2024 Baseline Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 44.74 54,82 64.89 8.967.887.50 0,00 69.00 5.000.000.00 0,00 74.00 5.000.000.00 0,00 79.00 5.000.000. 000,00 84.00 5.000.000.00 0,00 2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 7.329.761.50 0,00 3.260.000.00 0,00 3.260.000.00 0,00 3.260.000. 000,00 3.260.000.00 0,00 Terwujudnya pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tertib, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 3 5 7.329.761.50 0,00 5 3.260.000.00 0,00 5 3.260.000.00 0,00 5 3.260.000. 000,00 5 3.260.000.00 0,00 Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 1 1 1 1 1 2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 7.109.021.00 0,00 3.010.000.00 0,00 3.010.000.00 0,00 3.010.000. 000,00 3.010.000.00 0,00 Bidang Pertanaha n Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 3 5 7.109.021.00 0,00 5 3.010.000.00 0,00 5 3.010.000.00 0,00 5 3.010.000. 000,00 5 3.010.000.00 0,00 1227 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseli ne Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARG ET PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 220.740.500 ,00 250.000.000,0 0 250.000.000,00 250.000.000, 00 250.000.0 00,00 Bidang Pengendali an Pengawasa n dan Pembinaan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 1 1 220.740.500 ,00 1 250.000.000,0 0 1 250.000.000,00 1 250.000.000, 00 1 250.000.0 00,00 2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.613.626.0 00,00 1.715.000.000, 00 1.715.000.000,00 1.715.000.00 0,00 1.715.000. 000,00 Terwujudnya pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tertib, sesuai ketentuan hukum, berkelanjutan, serta mendukung pelestarian nilai budaya dan pembangunan daerah Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 5 80 80 1.613.626.0 00,00 80 1.715.000.000, 00 80 1.715.000.000,00 80 1.715.000.00 0,00 80 1.715.000. 000,00 Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 20 20 20 20 20 20 20 2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 205.000.000 ,00 215.000.000,0 0 215.000.000,00 215.000.000, 00 215.000.0 00,00 Bidang Pertanaha n 1228 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseli ne Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGET PAGU TARG ET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 20 20 20 205.000.000,0 0 20 215.000.000,0 0 20 215.000.000,00 20 215.000.000, 00 20 215.000.0 00,00 2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1.408.626.000, 00 1.500.000.000, 00 1.500.000.000,00 1.500.000.00 0,00 1.500.000. 000,00 Bidang Pertanaha n Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 5 80 80 1.408.626.000, 00 80 1.500.000.000, 00 80 1.500.000.000,00 80 1.500.000.00 0,00 80 1.500.000. 000,00 2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan 24.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,0 0 25.000.00 0,00 Terwujudnya sarana dan prasarana keistimewaan yang memadai, representatif, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) 0 2 2 24.500.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,0 0 2 25.000.00 0,00 1229 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Kinerja TAHUN 2024 Baseli ne Tahun 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN* KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGET PAGU TARG ET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 24.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,0 0 25.000.00 0,00 Bidang Pertanaha n Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) 0 2 2 24.500.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,0 0 2 25.000.00 0,00 17.416.779.2 75,00 13.259.507.44 6,00 13.303.785.619, 00 13.291.733. 380,00 13.347.56 82.94,00 *Pagu Indikatif Program yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 1230 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1231 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

1.1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Sumber : SIPD 4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 1232 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETE RANG AN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Indeks 79,03 80,8 82,53 82,8 83,07 83,34
2.Indeks Tertib Administrasi Pertanahan % 81,25 84,1 86,95 87,3 87,65 88
3.Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 75,7 75,85 75,9 76,05 76,2 76,35 Rencana pencapaian indiaktor kinerja utama tujuan berupa Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 83,34. Angka ini dapat dicapai apabila 2 indikator kinerja utama sasaran dapat tercapai sesuai target. Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 88%. Angka ini dapat terealisasi dengan kondisi apabila basis data pertanahan dan sistem pelayanan pemerintah urusan pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul telah tersedia dan bekerja secara optimal. Selain itu, peran serta pemerintah desa dan pengelola tanah kasultanan sangat penting untuk bisa mencapai target tersebut. Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang direncanakan untuk meningkat sebesar 0,15% setiap tahunnya. Angka 0,15% ini adalah angka yang realistis mengingat perwujudan ruang tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi terdapat peran swasta dan masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak selalu mematuhi arahan rencana perwujudan ruang. 1233 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul No Indikator Satuan Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen 89,5 0 90 90,50 91 91,50 92 2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Persen 100 100 100 100 100 100 3 Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuain kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penanaman modal Persen 83 83,50 84 84,50 85 85,50 4 Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha Persen 100 100 100 100 100 100 5 Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah Persen 100 100 100 100 100 100 6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Persen 100 100 100 100 100 100 1234 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1235 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1236 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah). Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 1237 wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan Penyusunan, meliputi: - Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyudun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. b.Penyusunan Rancangan Awal;
3. c.Penyusunan Rancangan;
4. d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. e.Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. f.Penetapan. Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029. 1238 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2025 adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 1239 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 1240 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 14) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 15) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13); 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 1241 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; dan 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
8. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
9. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
10. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1242 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 1244 Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139) , yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); yang terakhir sudah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50). 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Tugas pokok Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasam urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :
11. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
12. b.Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
13. c.Memantau, evaluasi dan pelaporan di vidang kebudayaan;
14. d.Perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
15. e.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan;
16. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:
17. a.penyusunan program kerja Dinas; 1245
18. b.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan;
19. c.perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
20. d.penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
21. e.pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
22. f.pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
23. g.pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
24. h.pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
25. i.pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
26. j.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
27. k.pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
28. l.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
29. m.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
30. n.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
31. o.pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
32. p.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
33. q.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
34. r.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
35. a.Kepala Dinas; 1246
36. b.Sekretariat;
  1. 1.Subbagian Program dan Pelaporan
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian
37. c.Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Warisan Budaya Benda; dan
  2. 2.Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
38. d.Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
  2. 2.Seksi Bahasa dan Sastra;
39. e.Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
  1. 1.Seksi Adat dan Tradisi;
  2. 2.Seksi Lembaga Budaya; dan
  3. 3.Seksi Seni.
40. f.Kelompok Jaabatan Fungsional; dan
41. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): 1247 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan orgnisasi tersebut adalah sebagai berikut:
42. a.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.penyusunan program kerja Sekretariat;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. 3.penyusunan program Dinas;
  4. 4.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
  5. 5.pelaksanaan program kesekretariatan;
  6. 6.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas; 1248
  7. 7.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  8. 8.pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
  9. 9.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
  10. 10.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  11. 11.pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fingsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
  12. 12.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
  13. 13.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  14. 14.pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
  15. 15.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  16. 16.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  17. 17.pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
  18. 18.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  19. 19.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
  20. 20.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
43. b.Bidang Warisan Budaya Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi: 1249
  1. 1.penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
  4. 4.pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
  5. 5.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
  6. 6.pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
  7. 7.pelindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
  8. 8.pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
  9. 9.fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
  10. 10.pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan
  11. 11.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
44. c.Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. 1.penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra; 1250
  3. 3.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
  4. 4.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
  5. 5.pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
  6. 6.pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
  7. 7.pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
  8. 8.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
  9. 9.pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
  10. 10.fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
  11. 11.pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
  12. 12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
45. d.Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:
  1. 1.penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni; 1251
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
  4. 4.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
  5. 5.pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
  6. 6.pelaksanaan fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
  7. 7.pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
  8. 8.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
  9. 9.pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
  10. 10.fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
  11. 11.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
  12. 12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
46. e.UPTD Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
47. f.Jabatan Fungsional Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 1252 2.1.2.Sumber Daya Aparatur Dalam menjalakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 34 orang ASN (31 PNS dan 3 PPPK), meliputi 13 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Warisan Budaya Tak Benda karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul. Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul NO NAMA JABATAN Formasi Pegawai yang ada Kekura ngan Jenis Kelamin Jml Kualifika si Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki - Laki Perempu an S2 S1/ D4 D3 SMA S2 S1/ D4 D3 SMA A Pimpinan Kepala Dinas 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Sekretaris Dinas 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 B Sekretariat Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaia n 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Ka.Sub.Bag. Program dan Pelaporan 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Aset 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Penelaah Teknik Kebijakan 6 S1/ D4 6 6 2 1 1 4 1 1 Pengolah data dan infomasi 9 D3 9 9 2 2 7 2 Pengadmini strasi Perkantoran 4 SLTA 4 4 2 2 2 2 Operator Layanan Operasional 1 SLTA 1 1 1 1 0 1 Pranata Komputer Pelaksana 1 D3 1 1 1 1 0 1 Pranata Komputer Mahir 1 D3 1 1 1 1 0 1 Arsiparis trampil 1 D3 1 1 1 1 0 1 C . Bidang Adat, Tradisi, Lembaga 1253 NO NAMA JABATAN Formasi Pegawai yang ada Kekura ngan Jenis Kelamin Jml Kualifika si Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki - Laki Perempu an S2 S1/ D4 D3 SMA S2 S1/ D4 D3 SMA Budaya dan Seni Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya & Seni 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kepala Seksi Seni 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kasi Adat dan Tradisi 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kasi Lembaga Budaya 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Penelaah teknik kebijakan 2 S1/ D4 2 2 0 2 Pengelola data dan Informasi 3 D3 3 3 1 1 2 1 Pengadminis trasi perkantoran 2 D3 2 2 2 2 0 2 Pamong Budaya 2 S1/ D4 2 2 2 2 1 1 D Bidang Bahasa, Sastra , Sejarah dan Permuseum an Kabid Sejarah Permuseu man,Baha sa & Sastra 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kasi Bahasa dan Sastra 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kasi Sejarah dan Permuseu man 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Penelaah Teknik Kebijakan 2 S1/ D4 2 2 1 1 1 1 Pengelola data dan Informasi 2 D3 2 2 1 1 1 1 E Bidang Warisan Budaya Kabid Warisan Budaya 1 S1/ D4 1 1 1 Kasi Warisan Budaya Benda 1 S1/ D4 1 1 1 1 0 1 Kasi Warisan Budaya Tak Benda 1 S1/ D4 1 1 1 1254 NO NAMA JABATAN Formasi Pegawai yang ada Kekura ngan Jenis Kelamin Jml Kualifika si Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki - Laki Perempu an S2 S1/ D4 D3 SMA S2 S1/ D4 D3 SMA Penelaah Teknik Kebijakan 3 S1/ D4 3 3 1 1 2 1 Pengelola data dan Informasi 2 D3 2 2 2 1 1 0 1 Pengadmini strasi perkantoran 1 SMA 1 1 1 1 0 1 Jumlah 57 57 0 30 21 6 34 8 13 7 6 23 16 18 Sumber : Disbud Bantul per Agustus 2025 Data pegawai Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) saat ini berjumlah 34 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 55% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 18 orang, sedangkan pegawai Laki=laki berjumlah 16 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 2 jabatan structural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 57 personil baru terpenuhi 34 orang (59,65%). Tingkat dan jenis pedidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kopentensi seni budaya dan arkeolaog atau ahli sejarah. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh orang Tenaga Non ASN sejumlah 18 orang yang berpendidikan SLTA dan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan 2.1.3.Sarana dan Prasarana Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut. 1255 Kondisi Sarana Prasarana NO PER NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 1 Meja Kerja Kayu 52 Baik 2 A.C. Split 15 Baik 3 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain 1 Baik 4 ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU Lain-lain 1 Baik 5 ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-lain 2 Baik 6 Alat Penghancur Kertas 2 Baik 7 Baggage Trolly 1 Baik 8 Bangku Panjang Kayu 1 Baik 9 Brandkas 1 Baik 10 Buffet Kayu 7 Baik 11 Camera Digital 3 Baik 12 CCTV - Camera Control Television System ) 2 Baik 13 Dispenser 3 Baik 14 DVD Player 4 Baik 15 External/ Portable Hardisk 3 Baik 16 Facsimile 1 Baik 17 Filing Cabinet Besi 19 Baik 18 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 Baik 19 Gordyin/Kray 1 Baik 20 Handy Cam 1 Baik 21 Karpet 4 Baik 22 Kipas Angin 2 Baik 23 Kitchen Set 1 Baik 24 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik 25 Kursi Kayu 8 Baik 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 27 Kursi Putar 42 Baik 28 Kursi Rapat 85 Baik 29 Kursi Tamu 4 Baik 30 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 Baik 31 Lap Top 15 Baik 32 LCD Projector/Infocus 2 Baik 33 Lemari Display 1 Baik 34 Lemari Es 2 Baik 35 Lemari Kayu 15 Baik 36 Loudspeaker 2 Baik 37 Meja 1/2 Biro 5 Baik 38 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 39 Meja Rapat 11 Baik 40 Meja Resepsionis 1 Baik 41 MESIN KETIK Lain-lain 1 Baik 42 Mesin Pengering Tangan 6 Baik 43 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik 44 Mesin Penghitung Uang 1 Baik 45 Microphone/Wireless MIC 1 Baik 46 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah ) 1 Baik 1256 NO PER NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 47 Mixer 1 Baik 48 Modem 2 Baik 49 Note Book 2 Baik 50 Ozonizer 9 Baik 51 P.C Unit 25 Baik 52 Papan Nama Instansi 52 Baik 53 Papan Visual/Papan Nama 20 Baik 54 Partisi 1 Baik 55 PERSONAL KOMPUTER Lain-lain 1 Baik 56 Printer (Peralatan Personal Komputer) 29 Baik 57 Rak-Rak Penyimpan 5 Baik 58 Router 1 Baik 59 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Baik 60 Sepeda Motor 11 Baik 61 Sofa 3 Baik 62 Sound System 1 Baik 63 Sprayer 1 Baik 64 Stand 2 Baik 65 Station Wagon 2 Baik 66 Tablet PC 1 Baik 67 Tabung Gas 1 Baik 68 Tangga Aluminium 1 Baik 69 Televisi 6 Baik 70 Teralis 31 Baik 71 Termometer Standar 3 Baik 72 Tripod Camera 1 Baik 73 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 Baik 74 White Board 1 Baik 75 Wireless Amplifier 1 Baik JUMLAH 553 Sumber: Data KIB B Disbud Agustus 2025 Dengan melihat tabel 2.3. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :
48. a.Komputer Kebutuhan computer adalah untuk seluruh pegawai belum terpenugi, beberapa perangkat telah sering diperbaiki meskipun saat ini tercatat dalam kondsi baik, yang kedepan membutuhkan penambahan /penggantian/upgrade.
49. b.Televisi. Saat ini telah ada 8 Televisi yang dipergunakan untuk CCTV, Informasi FO, dan kebutuhan ruang rapat/bidang..
50. c.Sepeda motor. 1257 Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 11. Adapun kendaraan roda dua yang tersedia sejumlah 11 unit, 5 unit dengan kondisi baik/baru dan 5 unit memerlukan upgrade (kendaraan tua). Kedepan dengan terbangunnya Taman Budaya Bantul akan dibentuk UPT, yang tentunya juga membutuhkan dukungan kendaraan.
51. d.Mobil. Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan operasional roda empat bagi secretariat dan 3 bidang. Saat ini di Dinas kebudayaan Bantul ada 1 mobil pembelian tahun 2012 (kondisi kurang baik) untuk kepala dinas, 1 kendaraan roda empat pembelian tahun 2005 (kondisi kurang baik) untuk secretariat, dan 1 mobil tahun 2024 (kondisi baik) untuk bidang. Dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 4 unit. 2 mobil pengganti untuk kendaraan dinas/jabatan kepala dinas dan sekretariat dan 2 mobil bagi bidang yang belum didukung dengan kendaraan operasional). Untuk operasional UPT (jika sudah dibentuk) maka dukungan kendaraan operasional juga akan diperhitungkan.
52. e.Ruang Arsip. Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.
53. f.Tempat Parkir Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman. 2.1.4.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). 1258 Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2025 No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian 2024 2025 2022 2023 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya Desa/ Kalurahan 15 19 18 24 21 34 dalam proses Reviu Target Renja 29 29 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata- rata capaian lebih dari 100%. Sumber: Dinas Kebudayaan 2025 Gambar 2. 2 Capaian IKU Rintisan Desa Budaya Tahun 2022-2025 Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa 2022 2023 2024 2025 2026 Target 15 18 29 34 39 Realisasi 19 24 29 39 15 18 29 34 39 19 24 29 39 Jumlah Rintisan desa budaya Capaian IKU Rintisan Desa Budaya Taahun 2022-2026 1259 Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat. Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2023 dapat dilihat pada daftar berikut: Rintisan Desa Budaya Tahun 2020-2024 No Desa/Kalurahan Kapanewon Dasar Penetapan Keterangan 1 Sriharjo Imogiri SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 2 Srimulyo Piyungan SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 3 Parangtritis Kretek SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 4 Argodadi Sedayu SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 5 Sendangsari Pajangan SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 6 Muntuk Dlingo SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 7 Girirejo Imogiri SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 8 Gadingsari Sanden SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Sudah menjadi Desa Budaya 2021 9 Tamantirto Kasihan SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 10 Guwosari Pajangan SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021 Sudah menjadi Desa Budaya 2023 11 Jatimulyo Dlingo SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021 Sudah menjadi Desa Budaya 2023 12 Baturetno Banguntapan SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021 13 Wukirsari Imogiri SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021 Sudah menjadi Desa Budaya 2023 14 Timbulharjo Sewon SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021 15 Srimartani Piyungan SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022 16 Pleret Pleret SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022 Sudah menjadi Desa Budaya 2023 17 Trimulyo Jetis SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022 18 Srihardono Pundong SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022 19 Ringinharjo Bantul SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022 20 Mangunan Dlingo SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 21 Karangtengah Imogiri SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 22 Wijirejo Pandak SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 23 Caturharjo Pandak SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 1260 No Desa/Kalurahan Kapanewon Dasar Penetapan Keterangan 24 Argomulyo Sedayu SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 25 Wirokerten Banguntapan SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 26 Trirenggo Bantul SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 27 Bawuran Pleret SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 28 Temuwuh Dlingo SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 29 Patalan Jetis SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023 Sumber:Dinas Kebudayaan 2024 Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas Kebudayaan dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut: Permasalahan:
  1. 1.Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
  2. 2.Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
  3. 3.Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang Solusi
  4. 1.Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
  5. 2.Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu danais.
  6. 3.Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
54. a.Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
55. b.Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal, Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat, Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan 1261 kepada masyarakat terutama generasi muda;
56. c.Koordinasi dan komunikasi aktif antara pengampu kegiatan di Propinsi DIY dengan Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Bantul Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Secara umum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan rincian sebagai berikut: 1262 Capaian IKK Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Realisasi Rasio Capaian 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Tujuan Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya daerah Indikator tujuan Desa/Kalurahan Pamor Budaya 4 6 8 10 12 7 10 10 14 0 175% 167% 125% 140% 0% Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah Indikator sasaran Rintisan Desa/Kalurahan Budaya 15 18 21 24 27 19 24 29 39 0 127% 133% 138% 163% 0% Indikator**) program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 80,98 81 81,3 81,5 91,6 80,6 82 82 82 0 100% 101% 101% 101% 0% 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan 61,03 68,38 75,74 83,08 90,44 62,13 70,22 78,31 85,66 0 102% 103% 103% 103% 0% Bahasa Sastra yang dilestarikan 18 46 76 102 132 18 46 74 102 0 100% 100% 97% 100% 0% Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan 219 681 820 1081 1215 678 820 1082 1082 0 310% 120% 132% 100% 0% Sumber : LKJ Disbud Bantul 2022-2024 1263 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang berada di sisi selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki keterkaitan Historis dan Budaya yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Secara Kosmologis, dalam pandangan Jawa, Garis Merapi-Kraton_Laut Selatan Adalah dalam satu kesatuan. Bagian Selatan (Laut Selatan berada di Kabupaten Bantul, sehingga Bantul memiliki posisi penting dalam menjaga kesakralan dan kelestarian konsep kosmologi Jawa. Panggung Krapyak terletak di perbatasan Yogyakarta-Bantul dan menjadi titik awal Sumbu Folosofi menuju Laut Selatan. Sumbu Filosofi ditetapkan sebagai warisan dalam Sidang Luar Biasa ke-45 Komite Warisan Dunia, Badan PBB untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) pada tanggal 18 September 2023 setelah melalui rangkaian proses pengajuan proposal bertajuk “The Cosmological axis of Yogyakarta Its Historic Landmarks”. Definisi secara umum adalah kesaksian luar biasa untuk peradaban dan Budaya Jawa serta menunjukkan pertukaran penting antara sistem dan nilai kepercayaan. Status Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO menambah peran penting Kabupaten Bantul dalam pemeliharaan Kawasan Selatan, selain memiliki tanggungjawab kultural untuk menjaga situs dan ritual yang berhubungan dengan Kraton Yogyakarta. Landmark sepanjang 6 kilometer ini mewujudkan pemikiran filosofis jawa tentang siklus kehidupan manusia (Sangkan Paraning Dumadi), kehidupan harmonis yang ideal (hamemayu hayuning bawono), hubungan antar manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta (Manunggaling Kawulo Gusti). Dalam menjaga kelestarian sumbu filosofi maka Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dimaksud dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat. 1264 Pengelolaan Sumbu Filosofi terbagi atas tiga zona yaitu: Zona inti/Core zone, zona penyangga/buffer zone, dan zona pengemban/wider setting. Dalam hal pengelolaan harus memperhatikan konsep Heritage Urban Landscape (HUL) dan Heritage Impact Assesment (HIA) untuk setiap Outstanding Universal Value (OUV) warisan dunia sumbu filosofi. Terkait penyusunan kebijakan pelindungan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan Sumbu filosofi di DIY dibentuk Sekretariat Bersama dan di Kabupaten/Kota juga diwajibkan memilikinya dengan koordinator Bappeda. Bappeda nantinya menyusun tugas dan kewenangan masing-masing OPD dalam berkolaborasi pengelolaan Sumbu Filosofi. Sedangkan untuk teknis partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dikoordinasikan oleh BKSF melalui Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Sumbu Filosofi. Pemerintah DIY membentuk BKSF (Balai Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi) sebagai lembaga organik yang bisa mengajukan struktur anggaran dalam pengelolaan sumbu filosofi selain struktur anggaran yang diajukan pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diberikan kewenangan tentang pendataan dan pengelolaan pelestarian warisan budaya benda (tangible) dan warisan budaya tak benda (intangible) dikawasan Sumbu filosofi sisi selatan berkolaborasi dengan Disbud DIY. Oleh karena Kandang Menjangan termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya Malioboro-Kraton, maka Disbud Bantul memberikan dukungan kepada Disbud DIY terkait pendataan, pelindungan dan pelestarian warisan Budaya dibawah Koordinasi Disbud DIY sebagai pengelola zona inti Kawasan Cagar Budaya. Perkembangan zaman dan globalisasi membawa tantangan tersendiri terhadap pemertahanan budaya. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mudah terpapar budaya luar negeri melalui media sosial, film, dan musik. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal yang merupakan bagian integral dari identitas bangsa. 1265 Permasalahan budaya di pusat maupun di daerah merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Dengan langkah-langkah konkret seperti regulasi yang lebih ketat, kurikulum pendidikan yang inklusif, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, melalui program-program seperti revitalisasi seni tradisional, pendanaan bagi komunitas seniman lokal, dan promosi budaya melalui berbagai platform nasional dan internasional perlu terus diperkuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah secara gamblang mengamanatkan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradapan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungana adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumbrer Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan disusun secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota (PPKD Kabupaten/Kota), Propinsi (PPKD Propinsi) dan Tingkat pusat (Rencana Induk Kebudayaan) menjadi satu strategi kebudayaan yang merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di pusat maupun daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul tahun 2025. 1266 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2026- 2029) adalah sebagai berikut:
57. a.Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan dalam praktik budaya menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
58. b.Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan.
59. c.Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi.
60. d.Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:
61. a.Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
62. b.Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
63. c.Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
64. d.Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta; 1267
65. e.Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
66. f.Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya Belum jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal Belum maksimalnya Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2025 Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta,rasa,karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten. 1268 Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 2.8), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yangtersebut. Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang holistic dan sustainable maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis,disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya. Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan musium itu sendiri. Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal harus disikapi dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya. 1269 2.2.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam penentuan isu strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dilakukan dengan mengidentifikasi dari perumusan KLHS, isu global, isu nasional, dan isu regional, sebagai berikut: Tabel 2. 1 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis 1 2 3 4 5 6 7 Keberagaman objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta mengakar pada perilaku dan pembangunan. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya Pemajuan Kebudayaan Pemenuhan sarana/prasarana untuk memfasilitasi pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Peran Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya dan Lembaga Kebudayaan sebagai institusi pelestari budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta Sumber: Dinas Kebudayaan 2025 1270 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Dan Sasaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah ” Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan manyarakat Kabupaten Bantul yang:
  1. 1.MAJU yaitu cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
  2. 2.KUAT yaitu memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis;
  3. 3.SEJAHTERA yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
  4. 4.BINGKAI KEBERAGAMA-AN yaitu pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
  5. 5.BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA yaitu nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut. 1271
  6. 1.MISI 1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
  7. 2.MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
  8. 3.MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
  9. 4.MISI 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana;
  10. 5.MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerukunan, dan guyub rukun, gotong royong hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Jawa, yaitu hamemayu hayuning bawana (menjaga harmoni alam dan sesama). Dalam bingkai keistimewaan DIY, budaya gotong royong menjadi modal sosial yang menjadi fondasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2025-2029, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).Kabupaten Bantul. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada 1272 analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2025-2029 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELI NE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Meningkat nya Pelestarian Budaya Meningkat kan pelestarian dan pengemba ngan budaya daerah Cakupan pelestarian budaya daerah (%) 83.47 85.67 87.88 90.08 92.49 94.49 96.69 Meningkatny a pengelolaan, pengembang an, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurah Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%) 46.03 53.97 63.49 73.02 82.54 92.06 100 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/ 1273 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan melaksanakan visi, misi, serta program unggulan Bupati-Wakil Bupati terpilih Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul tentunya menghadapi kendala. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut: Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa No. Misi Kelima Program Unggulan Daerah Faktor Pendorong Faktor Penghambat

1.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat manusi
1.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
1.Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.
1.Belum terintegrasinya upaya pemerintah, stake holder dan masayarakat dalam Pelindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah
2.Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman masyaraka
2.Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan;
2.Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
3.Adanya kesadaran bersama (multi stakeholder kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;
3.Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. 1274 Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melakukan harmonisasi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Tahun 2025 dan telaah terhadap faktor-faktor internal dan eksternal perangkat daerah serta isu-isu strategis kebudayaan. Setiap perangkat daerah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerahnya untuk mendukung arah kebijakan RPJMD, dengan mempertimbangkan isu strategis perangkat daerah. Dinas kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul pada Renstra 2025-2029 telah menetapkan tujuan, sasaran, penahapan Renstra serta arah kebijakan sebagai berikut: Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I 2026 Tahap II 2027 Tahap III 2028 Tahap IV 2029 Tahap V 2030

(1)(2) (3) (4) (5) Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra Inventarisasi Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Penguatan Data Base CB dan Warisan Budaya Penguatan peran aktif masyarakat melalui komunitas pelestari CB/WB Cagar Budaya dan Warisan Budaya terdata dan terlestari dengan baik Kolaborasi multipihak: menggandeng pemerintah, swasta, kampus, dan komunitas untuk mendukung ruang ekspresi Penyediaan ruang digital: untuk publikasi karya seni Pendampingan manajemen seni budaya: Integrasi dengan ekonomi kreatif: membuka peluang usaha berbasis seni budaya Kemitraan berkelanjutan: mendorong sponsor, CSR, dan investasi budaya yang mendukung pelestarian. Penyediaan media ekspresi seni budaya Penyediaan media ekspresi seni budaya Penyediaan media ekspresi seni budaya Penyediaan media ekspresi seni budaya Penyediaan media ekspresi seni budaya - - - - Penyediaan ruang ekspresi seni budaya Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025 1275 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan RENSTRA Keterangan
(1)(2) (3) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah Diseminasi Informasi Sejarah, Promosi Museum dan Pembinaan Bahasa Sastra, - Peringatan Peristiwa Sejarah - LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi - Wajib Kunjung Museum - Promosi Museum - Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY) - Gelar Sastra - Dokumentasi sastra Meningkatkan Warisan Budaya yang Dilestarikan Inventarisasi warisan budaya dan upaya pelestariannya - Penetapan Cagar Budaya - Sosialisasi CB - Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya - Workshop WBTB - Nyantrik (Pelatihan seni budaya di Sanggar Maestro - Kajian WBTB Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan. - Penghargaan Seniman Budayawan - Penghargaan Pelestari Adat Tradisi - Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya - Pengadaan Gamelan Rintisan Desa Budaya Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya - Festival Rintisan Desa Budaya - Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya - Lomba Lukis DIY Kyoto - Workshop dan Lomba Film - Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul - Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa - Pentas Seni - Pawai seni - Pasar Seni - Pengiriman Sendra Tari ke DIY - Festival Ketoprak tingkat Kabupaten - Pengiriman Ketoprak tingkat DIY - Festival Karawitan tingkat Kabupaten - Pengiriman Karawitan tingkat DIY - Mataram Culture Fest - Publikasi Melalui Media Cetak - Publikasi Media Televisi - Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan - Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang - Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten - Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY - Pentas Wayang Kulit - Fasilitasi Pentas Kelompok Seni - Pentas Pendopo Parasamya - Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) - Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional - Upacara Adat Tradisi - Merti Dusun Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025 1276 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program, kegiatan sub kegiatan tahun 2030 disertakan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 1277 Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkat nya Pelestarian Budaya Indeks Pelestarian kebudayaan Dihitung dari jumlah bobot dikali dengan capaian untuk setiap kriteria. Indeks TP: Meningkat kan pelestarian dan pengemba ngan budaya daerah Cakupan Pelestarian Budaya Daerah Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah = 40% Persentase cagar budaya yang dilestarikan + 30% Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra + 30% Persentase pelestarian seni, adat dan tradisi Persen 83,47% 85,67% 87,88% 90,08% 92,49% 94,49% 96,69% SP: Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurahan Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan Jumlah Rintisan Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dibagi 63 desa/kalurahan dikali 100% Persen 46,03% 53,97% 63,49% 73,02% 82,54% 92,06% 100,00% Jumlah Desa di Bantul = 75 Desa Desa Budaya Th 2016 = 12 Desa (Sebelum Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya dikeluarkan) Rintisan Desa Budaya yg telah ditetapkan 2020-2024 = 29 Desa Desa yg blm jadi rintisan= 34 Desa, menjadi target Renstra 2025-2030 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2024 2025 2026 26.332.249.606 2027 22.525.286.320 2028 22.575.090.403 2029 22.611.510.991 2030 22.649.580.428 Dinas Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD Penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Angka 80,60 80,70 80,80 6.943.695.606 81,20 6.975.286.320 81,40 7.025.090.403 81,60 7.061.510.991 81,80 7.099.580.428 Dinas Kebudayaan 1278 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Dinas Kebudayaan Bantul Indeks 96,36 96,37 96,38 96,39 96,40 96,41 96,42 Dinas Kebudayaan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 100 100 104.750.000 100 85.000.000 100 87.000.000 100 105.000.000 100 105.000.000 Dinas Kebudayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 10 10 10 14.750.000 10 15.000.000 10 17.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 Dinas Kebudayaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 23 21 90.000.000 21 70.000.000 21 70.000.000 23 80.000.000 21 80.000.000 Dinas Kebudayaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 95 100 100 5.090.083.677 100 5.135.386.320 100 5.147.190.403 100 5.147.510.991 5.271.580.428 Dinas Kebudayaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 30 30 32 4.961.663.677 32 5.007.386.320 35 5.012.190.403 35 5.005.510.991 36 5.101.580.428 Dinas Kebudayaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokum en 12 12 12 120.420.000 12 120.000.000 12 125.000.000 12 130.000.000 12 150.000.000 Dinas Kebudayaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD Laporan 12 21 21 8.000.000 21 8.000.000 21 10.000.000 21 12.000.000 21 20.000.000 Dinas Kebudayaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Capaian Kinerja Administrasi Persen 100 100 100 3.000.000 100 4.000.000 100 4.000.000 100 6.000.000 100 3.000.000 Dinas Kebudayaan 1279 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12 12 12 3.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 12 6.000.000 12 3.000.000 Dinas Kebudayaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 95 100 100 35.000.000 100 35.000.000 100 80.000.000 100 45.000.000 90.000.000 Dinas Kebudayaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - 50 - - - - 60 40.000.000 - - 70 50.000.000 Dinas Kebudayaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen Kepegawaia n Dokum en - - - - - 1 5.000.000 - Dinas Kebudayaan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokum en 1 2 2 35.000.000 2 35.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 Dinas Kebudayaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 95 100 100 169.861.929 100 134.900.000 100 150.900.000 100 197.000.000 240.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 3.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 10.000.000 1 15.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa Paket 2 2 1 14.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 Dinas Kebudayaan 1280 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 1 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 20.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan Paket 2 2 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 16.000.000 2 20.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en 2 2 2 3.400.000 2 3.400.000 2 3.400.000 2 4.000.000 2 5.000.000 Dinas Kebudayaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 10 10 8.000.000 10 8.000.000 10 8.000.000 10 25.000.000 10 30.000.000 Dinas Kebudayaan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 140 190 200 116.461.929 200 80.000.000 200 90.000.000 200 110.000.000 200 110.000.000 Dinas Kebudayaan Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan 2 1 1 3.000.000 1 3.000.000 1 4.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 Dinas Kebudayaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 100 100 650.000.000 100 680.000.000 100 700.000.000 100 650.000.000 100 284.000.000 Dinas Kebudayaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit - 7 1 350.000.000 1 500.000.000 1 650.000.000 1 450.000.000 1 34.000.000 Dinas Kebudayaan 1281 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 7 9 300.000.000 2 80.000.000 2 50.000.000 2 100.000.000 1 150.000.000 Dinas Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 - - - 1 100.000.000 - - - 100.000.000 100.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Persen 100 100 100 631.000.000 100 631.000.000 100 631.000.000 100 686.000.000 100 686.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 12 12 31.000.000 12 31.000.000 12 31.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 12 590.000.000 12 590.000.000 12 590.000.000 12 620.000.000 12 620.000.000 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persen 95 100 100 260.000.000 100 270.000.000 100 225.000.000 100 225.000.000 420.000.000 Dinas Kebudayaan 1282 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 14 14 200.000.000 15 205.000.000 16 210.000.000 17 210.000.000 18 300.000.000 Dinas Kebudayaan Pemelihataan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 1 2 2 10.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 20.000.000 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1 2 2 50.000.000 - 60.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 100.000.000 Dinas Kebudayaan Program Penyelenggar aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan ODCB Terdata dikali 100%, (Kumulatif) Persen 58,68 64,19 69,70 2.954.023.000 75,21 1.600.000.000 80,72 1.600.000.000 86,23 1.600.000.000 91,74 1.500.000.000 Dinas Kebudayaan Persentase pembinaan, pengembang an bahasa dan sastra Capaian kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan sastra, pada tahun N Persen 100 100 100 2.960.340.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 Dinas Kebudayaan Persentase pelestarian seni, adat, tradisi Capaian kegiatan pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi dan seni, pada tahun N Persen 100 100 100 13.474.191.000 100 12.000.000.000 100 12.000.000.000 100 12.000.000.000 100 12.100.000.000 Dinas Kebudayaan Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuma n****) Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum an Capaian Kinerja Sejarah,Bahasa, Sastra dan Permuseuman Persen 100 100 100 2.960.340.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 Dinas Kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembanga n Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembanga Dokum en 4 2 4 1.042.162.000 4 600.000.000 4 600.000.000 4 600.000.000 4 600.000.000 Dinas Kebudayaan 1283 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kesejarahan** **) n Kesejarahan Peringatan Peristiwa Sejarah Kali 3 2 3 3 3 3 3 LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi Kali 2 - 2 2 2 2 2 Publikasi Sejarah Kali 2 - 2 2 2 2 2 Lawatan Sejarah Kali 4 - 2 2 6 6 6 Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten Jenis - - - 1 1 1 Kajian/Dok umentasi Sejarah Lokal Dokumen - - - - - 1 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembanga n Bahasa dan Sastra****) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan 5 3 5 1.352.499.000 6 900.000.000 7 900.000.000 6 900.000.000 6 900.000.000 Dinas Kebudayaan Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY) Kali 8 7 7 7 7 7 7 Pembinaan Sastra Orang 400 - - 200 200 200 200 Pawiyatan Pranatacara / Aksara Jawa Orang 250 - 450 300 300 300 300 Gelar Macapat Kali - - 1 1 1 1 1 Gelar Sastra Kali 1 1 1 1 1 1 1 Dokumentas i Sastra Jenis 4 1 2 2 1 2 2 Pelestarian OPK Tradisi Lisan Objek - - - 1 - 1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuma n****) Jumlah Permuseum an yang Dibina dan Dikelola Unit 14 17 17 565.679.000 17 450.000.000 17 450.000.000 17 450.000.000 17 450.000.000 Dinas Kebudayaan LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi Kali 2 2 2 2 2 2 2 1284 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wajib Kunjung Museum Orang 500 400 500 300 300 300 300 Fasilitasi Komunitas Museum Kali 11 - 9 4 4 4 4 Promosi Museum Kali 3 2 1 2 2 2 0 Edukasi Museum Event 1 - - - 1 - 1 Peningkatan Kopetensi SDM Museum Kali 1 1 - 1 0 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Cakupan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Capaian Kinerja Pelestarian Warisan Budaya Persen 100 100 100 2.954.023.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.600.000.000 100 1.500.000.000 Dinas Kebudayaan Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola objek 24 20 20 1.512.743.000 20 900.000.000 20 900.000.000 20 900.000.000 20 900.000.000 Dinas Kebudayaan Penetapan Cagar Budaya Rekom endasi 20 20 20 20 20 20 20 Sosialisasi CB Orang 200 - - - - - Sosialisasi CB Kali - 1 6 4 4 4 4 Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya Orang 400 - - - - - Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya Kali - 15 6 6 6 6 Jelajah Situs Orang 120 - - 120 120 120 120 FGD Pengelola CB Orang 60 - 1 - - - Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kali 4 4 - 4 4 4 4 Papanisasi Cagar Budaya CB 20 - 1 - - - 1285 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bimtek Pemeliharaa n Objek CB Orang 65 - 65 - 65 - 65 Kajian Warisan Budaya Benda Dokum en - - 1 - - - Rehab Cagar Budaya CB 1 - 1 - 1 1 Publiakasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kali 5 - 5 - 5 Sub Kegiatan Pengembanga n Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Dikwmbang kan objek 2 3 6 1.241.280.000 5 500.000.000 6 600.000.000 6 600.000.000 5 500.000.000 Dinas Kebudayaan Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya Kali 11 5 10 6 6 6 6 Workshop WBTB Orang 150 - - - - - - Workshop WBTB Kali - 1 - 1 1 1 1 Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di sanggar Maestro) Orang 35 2 - 70 70 - - Festival Olahraga /Permainan Tradisional Kali - - 1 - 1 1 1 Revitalisasi Karya Budaya Kali 1 1 - 1 - Kemah Budaya Kali 1 - - - 1 Fasilitasi Forum Pelestari WBTB Kali 5 5 5 5 5 Internilasi Tata Nilai Kali - - - 1 - Pentas Wayang Kulit Kali 5 10 10 10 10 Pengembang an OPK Pengetahun Objek - - 2 - 1 1286 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan Teknologi Tradisional Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi Objek 2 2 - 200.000.000 2 200.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Kebudayaan Kajian Budaya Tak Benda Dokum en 2 2 - 2 1 1 2 Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****) cakupan Pengelolaan Taman Budaya Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya Persen - - - - - - 100.000.000 Dinas Kebudayaan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembanga n Taman Budaya Kabupaten/K ota****) Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangk an Objek - - - - - - - - 1 100.000.000 Dinas Kebudayaan Pekan Budaya Bumi Satriya Kali 1 Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan* ***) Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Jenis Sapras Budaya dan Lembaga Budaya Jenis 5 - 5 1.566.360.000 6 1.800.000.000 6 1.800.000.000 12 1.850.000.000 7 1.850.000.000 Dinas Kebudayaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Unit - - - - - 1 50.000.000 1 50.000.000 Dinas Kebudayaan Kendaraan( alat angkut properti) Unit 1 Peralatan Kantor Paket - - - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Unit 5 - 5 1.566.360.000 6 1.800.000.000 6 1.800.000.000 11 1.800.000.000 6 1.800.000.000 Dinas Kebudayaan Gamelan Kuningan(Ri ntisan Desa Budaya) Set - 5 6 6 6 6 Perlengkapan Sanggar/ Unit - - 0 0 0 5 1287 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kelompok Seni Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan Pelestarian Asat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persen 661 236 11.907.831.000 10.200.000.000 10.200.000.000 10.150.000.000 10.150.000.000 Dinas Kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembanga n Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan 3 2 3 589.492.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 Dinas Kebudayaan Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya Desa 5 - - 6 6 6 6 Festival Rintisan Desa Budaya Even/ Kali 1 1 1 1 1 1 1 Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya Dokumen 2 1 1 1 1 1 1 Fasilitasi Pelestarian OPK Desa - - 9 6 6 6 6 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina Lembaga 8 3 8 1.350.000.000 8 600.000.000 8 600.000.000 8 600.000.000 8 600.000.000 Dinas Kebudayaan Lomba Lukis Kyoto- DIY Kali 1 1 1 1 1 1 1 Workshop dan Lomba Film Kali 1 1 1 1 1 1 1 Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal: Kominita s 7 - 5 - 5 - 5 Fasilitasi Sanggar Seni Kali - - - 5 - 5 - Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni) Kali 1 - 1 - - 1 1 Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul Bulan/ Kali 6 8 12 12 12 12 12 1288 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Laporan 3 1 2 847.330.000 3 950.000.000 3 900.000.000 3 900.000.000 3 900.000.000 Dinas Kebudayaan Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa Kali 2 1 1 1 2 2 2 Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa Kali 1 - 1 1 1 1 1 Gelar Pesona Nusantara Kali 1 - - 1 - - - Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan Orang 15 9 15 292.310.000 15 300.000.000 15 300.000.000 15 300.000.000 15 300.000.000 Dinas Kebudayaan Penghargaa n Seniman Budayawan Orang 5 3 5 5 5 5 5 Penghargaa n Pelestari Adat Tradisi Kelomp ok 5 3 5 5 5 5 5 Penghargaa n Pelestari Cagar Budaya Orang 5 3 5 5 5 5 5 Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Laporan 3 3 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 Dinas Kebudayaan Pentas Seni Kali 6 6 4 6 6 6 6 Pawai Seni Kali 2 2 1 2 2 2 2 Pasar Seni Kali 1 1 1 1 1 1 1 Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 8 5 8 4.220.000.000 9 2.000.000.000 8 2.000.000.000 8 2.000.000.000 8 2.000.000.000 Dinas Kebudayaan Pengiriman Sendratari ke DIY Kali 1 1 1 1 1 1 1 Festival Kethoprak Kali 2 2 1 1 1 1 1 1289 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (Tingkat Kabupaten /DIY) Festival Teater (Tingkat Kabupaten /DIY) Kali 2 1 1 1 1 1 1 Festival Langen Carita (tingkat kabupaten/ DIY) Kali 1 - 2 1 1 1 1 Festival Karawitan (Tingkat Kabupaten/ DIY) Kali 1 2 1 1 1 1 1 Festival Jathilan tingkat kabupaten Kali 1 1 1 1 1 1 Festival Langen Sekar (Kabupaten/ DIY) Kali 1 - 2 1 1 1 1 Mataram Culture Fest Kali 1 1 1 1 1 1 1 Mangayubag ya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aktivita s - - - 1 - - - Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dokum en 3 2 3 295.539.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 Dinas Kebudayaan Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik) Kali 7 3 12 8 8 8 8 Publikasi Melalui Media Cetak Kali 3 2 2 2 2 2 2 Updating Aplikasi Directory Kebudayaan Paket 1 - - - - - - Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan orang 240 240 240 125.125.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 Dinas Kebudayaan 1290 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Adat dan Tradisi Tradisi yang Dibina Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Orang 240 240 240 200 Sub Kegiatan Pengembanga n dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembanga n dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan 3 3 3 443.331.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 Dinas Kebudayaan Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang Kali 2 2 2 2 2 2 2 Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/ DIY Kali 1 1 1 1 1 1 1 Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY Kali 1 1 1 1 1 1 1 Sub Kegiatan Penyelenggar aan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni Laporan 7 6 6 2.244.704.000 7 2.300.000.000 7 2.350.000.000 7 2.300.000.000 7 2.300.000.000 Dinas Kebudayaan Fasilitasi Pentas Kelompok Seni Kali 80 103 100 125 130 140 140 Event Pendopo Parasamya Kali 11 4 10 10 10 10 10 Bantul Nature and Culture Kali - - 1 4 4 4 4 Pesona Harmoni Projotamans ari Kali - - - 2 2 2 2 Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) Kali 25 6 20 20 20 20 10 Pentas Selasa Wagen Kali 11 5 10 10 10 10 10 1291 Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD) Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional Kali 2 2 2 2 2 2 2 Kali Kali 8 5 - - - - - Event Ceremonial Kali 12 - - - - - - Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaa n Adat dan Tradisi Laporan 2 2 3 1.000.000.000 3 2.500.000.000 3 2.500.000.000 3 2.500.000.000 3 2.500.000.000 Dinas Kebudayaan Upacara Adat Tradisi Kali 25 17 20 25 25 30 35 Merti Dusun Kali 20 35 30 35 40 45 50 Festival Upacara Adat Kali - 1 1 1 1 1 100 26.332.249.606 22.525.286.320 22.575.090.403 22.611.510.991 22.649.580.428 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/ 1292 Dinas Kebudayaan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kebudayaan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kebudayaan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kebudayaan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1293 Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

1.2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda dan tak benda 2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.22.08.5.02.0001 - Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.22.08.5.02.0003 - Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja 2.22.08.5.07.0010 - Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 2.22.08.5.07.0011 - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Sumber: SIPD 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 1294 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Cakupan pelestarian budaya daerah % 83,47 85,67 87,88 90,08 92,49 94,49 96,69
2.Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan % 46,03 53,97 63,49 73,02 82,54 92,06 100 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/ Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan No INDIKATOR SATUAN TARGET KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) -7 -8 -9 (06)

1.Terlestarikannya Cagar Budaya Persen 100 100 100 100 100 100 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/ 1295 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1296 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1297 BAB I PENDHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur dalam menyelaraskan dan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Upaya perbaikan yang memandang berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kondisi lingkungan, sumberdaya yang dimiliki, peluang dan tantangan, dituangkan dalam suatu rencana strategis yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan target indicator capaian kinerja. Rencana strategis menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan kondisi yang ingin dicapai, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, agar Perangkat Daerah semakin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, maka Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 1298 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a.Sebagai dasar dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (dalam kurun waktu 5 tahun);
b.Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Proses penyusunan renstra meliputi:
a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan rancangan;
c.Perumusan rancangan akhir;
d.Penetapan. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a.Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis atas penjabaran RPJMD 2025-2029;
b.Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA; Sedangkan Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai 1299 dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran 1.2 Dasar Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah :
a.Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 1300 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 1301 Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
p.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 1302
q.Peraturan Bupati Kab upaten bantul Nomor 68 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah. 1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
a.Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
b.Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan dimasa depan;
c.Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun 1303 dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program dan Keuangan; 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
d.Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
e.Bidang Hubungan Industrial; 1305
f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g.UPTD. Gambar 2.1 Bagan Sususan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.Penyusunan program kerja Dinas;
d.Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e.Penyelenggaraan kesekretariatan;
f.Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
g.Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
h.Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
i.Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan 1306 kehumasan pada Dinas;
j.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k.Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
m.Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
n.Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
o.Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q.Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
r.Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan 1307 Kepegawaian;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c.Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d.Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e.Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f.Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h.Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
i.Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j.Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
k.Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
l.Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m.Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
o.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
p.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 2.Sub Bagian Program, dan Keuangan Sub Bagian Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi; 1308
c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e.Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f.Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g.Pengelolaan keuangan Dinas;
h.Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i.Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
j.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
k.Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
1. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. 2.Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. 3.Pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;;
4. 4.Pelaksanaan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas; 1309
5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. 6.Pelaksanaan penentuan dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
7. 7.Pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan tenaga kerja;
8. 8.Penpenyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
9. 9.Penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
10. 10.Pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja;
11. 11.Penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
12. 12.Pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
13. 13.Pengelolaan data dan metode pengukuran produktivitas;
14. 14.Penyiapan sumber daya manusia bidang konsultansi, alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
15. 15.Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
16. 16.Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
17. 17.Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
18. 18.Pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
19. 19.Pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
20. 20.Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
21. 21.Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
22. 22.Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 1310 bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
23. 23.Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja;
24. 24.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja; dan
25. 25.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
26. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
27. 2.Perumusan kebijakan teknis terkait penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
28. 3.Perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
29. 4.Pengelolaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan ketransmigrasian;
30. 5.Pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD),dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
31. 6.Pembinaaan dan monitoring pelaksanaan penempatan 1311 tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
32. 7.Fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
33. 8.Pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
34. 9.Pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
35. 10.Fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
36. 11.Fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
37. 12.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
38. 13.Pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
39. 14.Pelaksanaan pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
40. 15.Pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
41. 16.Pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
42. 17.Pelaksanaan pelindungan Pra, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI);
43. 18.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
44. 19.Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
45. 20.Pelaksanaan pengawalan dan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
46. 21.Pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal: 1312
47. 22.Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
48. 23.Pengoordinasian penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pemilihan, penetapan dan penyusunan draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
49. 24.Melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
50. 25.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
51. 26.Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
52. 27.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
53. 28.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. D. Bidang Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
54. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
55. 2.Perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
56. 3.Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
57. 4.Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu 1313 Tertentu (PKWT);
58. 5.Pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
59. 6.Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
60. 7.Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
61. 8.Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
62. 9.Pelaksaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
63. 10.Pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
64. 11.Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
65. 12.Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
66. 13.Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) di perusahaan;
67. 14.Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
68. 15.Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
69. 16.Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
70. 17.Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
71. 18.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
72. 19.Penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau 1314 unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
73. 20.Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
74. 21.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial;
75. 22.Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Hubungan Indusrial;
76. 23.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
77. 24.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. E. UPTD BLK Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi :
78. 1.Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
79. 2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi ;
80. 3.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
81. 4.Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);
82. 5.Pelaksanaan ketatausahaan;
83. 6.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
84. 7.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1315 2.1.2 Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Data SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan Jumlah Pegawai Jenis Kelamin Pangkat / Golongan Jabatan Pendidikan Ket L P I II III IV Struktural Fungsional Umum SD SLTP SLTA D III S1 S2 Es. II Es. III Es. IV Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. II Gol. III Gol. IV 44 23 21 0 11 27 6 1 4 3 4 14 1 7 10 0 0 0 4 12 25 3 Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah 44 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Dengan jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan yang berbeda-beda, setiap pegawai dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Semua pegawai telah memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif sekaligus kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan analisa jabatan terhadap beban kerja, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 86 orang, terdiri dari 45 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif. Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadahi serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa 1316 berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya. Tabel 2.2 Sarana Prasarana Tahun 2025 No Nama Aset Jumlah 1 Gedung 2 2 Mobil 6 3 sepeda Montor 19 4 Komputer 59 5 Laptop 61 2.1.3 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi telah dilaksanakan dengan data capaian hasil kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut: Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2020-2024 Sumber: Data diolah Disnakertrans 2024 Berdasarkan tabel diatas, TPT sebagai indikator pembangunan daerah dalam periode tahun 2020-2024 terus mengalami tren penurunan. Hal tersebut relevan dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap yang merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tahun 2021-2026. No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi IKU PEMDA 1 Tingkat Penganggu ran Terbuka Persen 2.9 4.06 4.06 4.04 3.90 3.97 3.5 3.78 3.64 3.62 IKU Dinas 1 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Orang NA NA NA NA 7.500 14.230 8.500 19.585 9.500 22.670 1317 Capaian terhadap indikator ini menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi angka TPT maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebagai contoh adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi apabila TPT semakin menurun, maka potensi permasalahan ekonomi, sosial, bahkan politik dapat ditekan secara maksimal. Sedangkan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci sebagai tolok ukur terhadap penilaian kinerja pemerintah, berdasarkan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Penilaian IKK Urusan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian No. Indikator Kinerja Kunci (outcame) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realis asi Target Realis asi Target Realis asi Target Realis asi 1 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Na 80 81.79 81 82.09 82 82.03 83 82.17 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen Na 17.5 18.12 18.5 21.7 19.5 23.76 20.5 24.6 3 Persentase Tenaga kerja yang ditempatka n (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerjadalam wilayah Kabupaten/ kota Persen Na 54 58.64 56 59.3 58 81 60 62.71 4 Persentase Perusahaan yang menerapkantata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persen Na 35 37.90 36 38.71 37 45.6 38 39.40 5 Persentase Penempatan Transmigrasi Persen Na 74 100 80 100 90 100 100 100
85. 1.Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Target tahun 2021–2024 selalu tercapai bahkan sedikit melampaui. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja tata kelola instansi. Walau kenaikannya tipis, kecenderungan stabil menandakan perbaikan yang 1318 berkesinambungan. Gap kecil pada 2024 (83 vs 82,17) menunjukkan masih ada ruang peningkatan dalam aspek efektivitas pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi.
86. 2.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Capaian kinerja indikator ini selalu melebihi target signifikan, Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Realisasi yang jauh di atas target menunjukkan minat dan partisipasi tenaga kerja cukup tinggi, serta dukungan kebijakan yang efektif
87. 3.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Antar Kerja Fluktuasi capaian menunjukkan adanya faktor eksternal, seperti kondisi pasar kerja, migrasi tenaga kerja, dan peluang penempatan luar negeri. Tahun 2022 merupakan lonjakan positif, sedangkan tahun 2024 relatif stagnan menandakan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar kerja
88. 4.Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak Realisasi umumnya di atas target, dengan capaian tertinggi tahun 2022 (target 37% realisasi 45,6%). Namun tahun 2024, realisasi 39,40% sedikit di atas target 38%. Ini menunjukkan adanya kemajuan penerapan regulasi ketenagakerjaan, meski belum merata. Lonjakan di 2022 menunjukkan efektivitas pembinaan, tetapi capaian yang lebih datar di 2024 menandakan perlunya pengawasan lebih intensif dan insentif kepatuhan bagi perusahaan
89. 5.Persentase Penempatan Transmigrasi Tahun 2021–2024 selalu 100% melampaui target, Hal ini menegaskan efektivitas program transmigrasi dalam memenuhi sasaran. Keberhasilan penuh ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antar instansi, serta tingginya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi. 2.1.4 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut : 1319 Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2022 – 2024 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi 2022 2023 2024 2022 2023 2024 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.690.179.632 9.891.814.471 10.314.246.732 8.718.017.601 9.467.699.099 9.719.027.316 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.331.940 73.841.930 228.078.672 61.161.940 73.731.059 221.953.682 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.331.940 68.841.930 123.078.672 56.331.940 68.731.059 117.826.382 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 5.000.000 105.000.000 0 5.000.000 104.127.300 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 0 0 4.830.000 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.568.442.891 6.732.179.046 6.872.643.631 6.624.432.423 6.363.218.495 6.361.896.306 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.509.873.451 6.502.369.526 6.634.148.393 6.566.784.583 6.139.572.079 6.127.668.494 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 135.060.000 143.101.750 130.060.000 140.160.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 58.569.440 94.749.520 95.393.488 57.647.840 93.586.416 94.067.812 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.109.543.157 1.396.061.615 1.296.291.253 1.102.597.115 1.381.256.767 1.261.637.063 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.975.000 14.598.650 15.000.000 13.975.000 14.593.500 14.993.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 211.316.000 182.598.260 163.238.728 211.162.400 182.328.980 163.131.912 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.514.000 38.440.000 38.440.000 34.514.000 38.439.500 37.931.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.356.569 44.145.817 27.308.357 43.345.500 44.145.500 24.300.100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 3.900.000 3.900.000 3.532.000 3.872.000 3.890.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 802.781.588 1.104.728.888 1.040.754.168 796.068.215 1.090.422.287 1.009.777.351 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.650.000 7.650.000 7.455.000 7.612.500 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.075.000 379.300.000 184.750.000 26.100.000 374.862.000 182.380.000 Pengadaan Mebel 14.150.000 0 0 13.400.000 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.925.000 379.300.000 184.750.000 12.700.000 374.862.000 182.380.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.401.192 281.066.880 267.975.816 362.139.423 257.147.388 257.679.723 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.000.000 96.000.000 96.000.000 83.834.631 73.900.548 89.042.899 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 280.401.192 185.066.880 171.975.816 278.304.792 183.246.840 168.636.824 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.385.452 1.029.365.000 541.586.700 1.017.483.390 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.365.000 268.495.000 335.419.300 189.381.700 259.091.640 309.942.010 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.570.000 35.870.000 41.420.000 34.355.000 35.848.000 40.866.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.450.452 725.000.000 1.087.668.060 317.850.000 722.543.750 1.082.672.532 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.503.440.410 2.438.392.663 2.804.021.880 2.483.668.310 2.425.864.533 2.801.015.816 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 122.442.000 1.364.944.000 1.717.434.100 122.428.720 1.353.226.530 1.746.427.180 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 122.442.000 0 0 122.428.720 0 0 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK) 1.757.882.410 1.364.944.000 1.717.434.100 1.741.939.030 1.353.226.530 1.746.427.180 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 319.108.000 461.529.643 579.318.572 315.794.350 460.852.863 576.312.508 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 319.108.000 461.529.643 579.318.572 315.794.350 460.852.863 576.312.508 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 30.000.000 24.460.000 39.155.000 30.000.000 24.460.000 39.155.000 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi 30.000.000 24.460.000 39.155.000 30.000.000 24.460.000 39.155.000 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 1320 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 274.008.000 508.459.020 341.354.108 273.506.210 508.325.140 341.348.512 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 274.008.000 508.459.020 341.354.108 273.506.210 508.325.140 341.348.512 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 37.759.909.622 54.577.784.488 53.653.188.988 36.973.092.956 54.323.782.937 53.264.324.840 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 37.420.978.090 54.095.784.308 53.653.188.988 36.644.330.516 53.852.729.797 53.264.324.840 Pelayanan antar Kerja 24.700.000 248.030.500 142.690.000 24.695.000 240.014.986 142.540.000 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 280.692.250 614.365.000 269.075.000 279.700.000 613.775.000 269.075.000 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 146.887.500 100.000.000 100.000.000 146.119.500 98.697.000 99.112.300 Perluasan Kesempatan Kerja 36.968.698.340 53.133.388.808 52.789.148.716 36.193.816.016 52.900.242.811 52.404.054.982 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 291.749.032 437.347.680 305.850.272 289.675.340 430.693.040 303.117.758 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 192.299.032 287.797.680 249.475.272 191.265.340 281.460.590 246.792.758 Job Fair/Bursa Kerja 99.450.000 149.550.000 56.375.000 98.410.000 149.232.450 56.325.000 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 47.182.500 44.652.500 46.425.000 39.087.100 40.360.100 46.424.800 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 5.672.500 0 0 5.660.000 0 0 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 41.510.000 34.652.500 46.425.000 33.427.100 30.360.100 46.424.800 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 10.000.000 0 0 10.000.000 0 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 465.252.160 1.009.196.520 1.171.053.308 464.014.060 1.004.725.812 1.163.179.516 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 115.637.500 553.256.520 588.527.908 115.367.500 552.120.920 583.837.616 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 89.922.500 89.695.000 125.745.200 89.672.500 89.695.000 125.744.800 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 25.715.000 371.970.000 330.432.500 25.695.000 371.970.000 327.180.400 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 0 91.591.520 132.350.208 0 90.455.920 130.912.416 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 349.614.660 455.940.000 582.525.400 348.646.560 452.604.892 579.341.900 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 176.369.660 155.105.000 214.225.000 175.444.060 153.439.892 213.792.300 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 103.717.500 81.662.500 99.050.200 103.687.500 80.867.500 98.299.600 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 36.332.500 178.572.500 204.500.200 36.332.500 177.697.500 203.250.20 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 33.195.000 40.600.000 64.750.000 33.182.500 40.600.000 63.999.800 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 584.328.740 559.762.860 458.235.544 584.121.365 557.196.120 455.977.816 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 584.328.740 559.762.860 458.235.544 584.121.365 557.196.120 455.977.816 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 584.328.740 559.762.860 458.235.544 584.121.365 557.196.120 455.977.816 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 3.875.000.000 6.183.907.917 0 3.858.008.240 6.133.535.317 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 3.875.000.000 6.183.907.917 0 3.858.008.240 6.133.535.317 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 3.875.000.000 6.183.907.917 0 3.858.008.240 6.133.535.317 51.003.110.564 70.987.007.002 72.819.460.169 49.222.914.292 70.284.050.211 71.771.860.825 1321 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan adalah hasil analisa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dipergunakan untuk menilai dampak atas output dari fungsi pelayanan yang telah dilakukan terhadap kondisi ideal yang diharapkan. Penilaian dilakukan dengan menganalisa data kondisi terkini atau juga dapat melalui perbandingan dengan kondisi di daerah lain. Tabel 2.7 TPT Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 TPT Kabupaten Bantul 4,06 4,04 3,97 3,78 3,62 TPT DIY 4,57 4,56 4,06 3,69 3,48 TPT Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 Sumber : BPS 2024 Berdasarkan data periodik tahun 2020-2024 jumlah angka pengangguran mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022 ada sedikit kenaikan, akan tetapi kembali turun pada tahun 2023 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 4.91, maka capaian TPT Kabupaten Bantul lebih rendah, akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian TPT DIY sebesar 3.48, Kabupaten Bantul relative lebih tinggi dengan capaian 3.62. Hal ini menandakan TPT dibeberapa kabupaten/kota lain relative lebih rendah. Dampak masih tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi ketercapaian indicator pembangunan daerah dengan data berikut: Tabel 2.8 Data Faktor-faktor yang dapat dipengaruhi angka pengangguran No Uraian Satuan Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Gini Persen 0,418 0,441 0,410 0.454 0.417 2 Angka Kemiskinan Persen 13,5 14,04 12.27 11.95 11.66 3 Garis Kemiskinan Rupiah 405.613 418.265 445.511 488.340 510.740 4 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 138.660 146.980 130.130 128.510 126.930 Sumber : BPS 2024 1322 Menurut Harry T. Oshima, jika nilai Gini Rasio kurang dari 0.3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilai antara 0.3 hingga 0.5 masuk dalam kategori ketimpangan sedang, dan apabila nilai lebih besar dari 0.5 maka dikatakan dalam kategori ketimpangan tinggi. Dalam hal ini angka Gini Rasio Kabupaten Bantul dalam kategari kesenjangan sedang, dengan capaian tahun 2024 sebesar 0.417. Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 11.66 lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan DI. Yogyakarta sebesar 10.83 dan kemiskinan tingkat Nasional sebesar 9.03. Penurunan angka pengangguran dapat berdampak terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat, penduduk miskin dan angka kemiskinan, maka status bekerja harus dapat menghasilkan upah dengan jumlah diatas garis kemiskinan dengan orientasi upah yang dihasilkan dikali jumlah keluarga yang ditanggung sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan rasio ketergantungan tahun 2024, beban tanggungan kelompok usia produktif usia (15-64) tahun terhadap kelompok non produktif usia 0- 14 tahun dan 65 tahun keatas termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Dengan rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 43.74, menunjukan bahwa 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 44 orang penduduk usia non produktif. Berdasarkan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan, rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ( berada di bawah rata-rata negara Kawasan ASEAN). Hal ini selaras dengan data kondisi pasar tenaga kerja Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan dari capaian 3.84 ditahun 2022 menjadi 3.76 ditahun 2023 (BRIN, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai permasalahan mulai dari akar masalah, masalah dan pokok masalah dilaksanakan analisa pemetaan dengan memperhatikan faktor pendorong serta faktor penghambat atas evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 1323 Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Penghambat Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Faktor pendorong Faktor Penghambat Rendahnya serapan tenaga kerja Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja Terbatasnya lowongan kerja sektor formal dan informal Sinergitas dengan dunia usaha - Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan. - Kurangnya informasi lowongan kerja - Tingginya turnover tenagakerja perusahaan Ketersediaan sistem informasi lowongan kerja lokal, antar daerah dan luar negeri - Info kebutuhan jabatan kerja tidak sesuai kompetensi. - Keterbatasan biaya tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri - Tenaga kerja selektif dalam memilih info pekerjaan, (jenis pekerjaan, gaji, dll) Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi - Kompetensi tenagakerja tidak sesuai yang dibutuhkan. Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga kerja informal melalui program padat karya - Pekerjaan terbatas pada musim/waktu tertentu. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan lowongan jabatan. - Tersedianya konsultasi bimbingan jabatan. - Tersedianya kegiatan pelatihan - Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan pada kompetensi tertentu. Lemahnya harmonisasi Rencana Tenaga Kerja Daerah dengan Rencana Tenaga Kerja Mikro perusahaan - Tersedianya dokumen RTKD. - Belum semua perusahaan menyusun RTKM Ketidaktersediaan data pengangguran by name by address secara update yang akan diintervensi terhadap informasi lowongan kerja - Ketersediaan data informasi lowongan kerja. - Data pengangguran yang berubah cepat. Potensi permasalahan CPMI. PMI dan PMI purna - Sinergitas dengan BP2MI dan P3MI. - Tersedianya regulasi ketenagakerjaan terkait perlindungan tenagakerja luar negeri - Pendaftaran CPMI dari luar Bantul - Pemberangkatan PMI secara ilegal Ketidaksesuaian kurikulum Pendidikan vokasi dengan kubutuhan dunia industri - Ketersediaan BLK,BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi - Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK - Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker Kurangnya daya saing tenaga kerja yang berkualitas Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang berkualitas - Ketersediaan BLK,BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi - Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK - Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker Rendahnya etos kerja tenaga kerja Bantul dibanding tenaga kerja dr luar daerah Tersedianya lembaga pendidikan dasar pembentukan karakter sejak dini Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Keterbatasan Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi yang berkualitas Ketersediaan data LPK berizin di OSS Rendahnya pendampingan akreditasi LPK 1324 Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Faktor pendorong Faktor Penghambat Ketidaktersediaan sistim berkelanjutan hulu-hilir terhadap alumni pelatihan tenaga kerja - Ketersediaan pelaksanaan pelatihan sebagai sistem hulu. - Pemanfaatan CSR untuk merekrut alumni pelatihan. - Pendampingan permodalan dan usaha Pendampingan usaha, permodalan dan pemanfaatan CSR belum ditempuh Ketidaktersediaan data kompetensi dasar dan minat pengangguran secara update, yang akan diintervensi terhadap informasi pelatihan Ketersediaan data jadwal pelaksanaan pelatihan Data pengangguran yang berubah cepat. Keterbatasan instruktur pelatihan kerja berkompetensi Potensi kerjasama dengan instruktur LPK swasta, perusahaan dan BPVP Belum terjalin sinergitas pelaksanaan pelatihan Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm Rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM dan UKM Tersedianya penyelenggara pelatihan produiktivitas BPVP Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan mengganggu proses produksi perusahaan Keterbatasan perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktifitas Sosialisasi program peningkatan produktifitas Perusahaan belum memahami pentingnya program peningkatan produktivitas Potensi rentannya iklim hubungan industrial Perusahaan kurang patuh terhadap peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku Kewenangan pendampingan penyusunan tatakelola perusahaan yang layak Kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap penyusunan PP,PKB, Struktur skala Upah dll Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan social Sosialisasi dan monitoring perusahaan terhadap penerapan jaminan sosial tenaga kerja Kurangnya pengetahuan pekerja tehadap haknya atas kewajiban pemberi kerja. Konflik hubungan industrial - Deteksi dini potensi konflik - Tersedianya mediator perselisihan HI - Harmonisasi dalam forum Tripartid - Pihak pengusaha dan pekerja tidak melapor - Mempunyai kepentingan masing- masing Pekerja kurang memahami peraturan ketenagakerjaan Dilaksanakan kegiatan Sosialisasi/orientasi prakerja Perusahaan tidak mengijinkan pekerja, krn menggangu proses produksi Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan Lemahnya jaminan pekerja dan kesejahteraan pekerja - Penguatan regulasi ketenagakerjaan - Pendampingan pekerja dalam menyusun perjanjian kerja - Kegiatan monitoring ke perusahaan - Perusahaan tidak memahami kewajiban terhadap pekerjanya - Perjanjian kerja tidak memihak pekerja Lemahnya sinergitas penegakan hukum ketenagakerjaan Harmonisasi monitoring dan pengawasan tim - Adanya konflik kepentingan yang harus dilindungi Keterbatasan kuota transmigrasi Keterbatasan informasi program transmigrasi - Sosialisasi program transmigrasi - Pemberian pelatihan sesuai kondisi daerah tujuan - Calon transmigran selektif dalam menentukan lokasi - Calon transmigran belum memiliki ketrampilan yang cocok dengan lokasi Ketidaksesuaian jumlah kuota dengan calon transmigran yang berminat Koordinasi dan konsultasi intensif penambahan kuota transmigran Calon transmigran selektif dalam memilih lokasi 1325 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diprioritaskan karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung atau dimasa yang akan dating. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi isu yang akan diangkat adalah:
90. 1.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang;
91. 2.Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan data kependudukan di kabupaten Bantul termuat dalam table berikut: Tabel 2.10 Data Kependudukan Di Kabupaten Bantul 2024 1326 Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 0,83 %. Kelompok usia kerja produktif ( 15 Th - 64 Th) adalah sejumlah 681.983 jiwa atau sekitar 69,57% dari jumlah penduduk tahun 2024 (980.269). Bonus demografi bagaikan dua mata pisau, apabila kelompok usia produktif dapat dikelola dengan baik, maka merupakan sumberdaya utama dalam pelaksanaan proses pembangunan, akan tetapi bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka tingkat pengangguran akan tinggi yang berpotensi terhadap kerawanan stabilitas daerah. Mencermati kebijakan ekonomi luar negeri, Amerika dalam menaikan tarif dasar beberapa produk ekspor sampai dengan 47% dapat berpotensi terhadap eksistensi Perusahaan-perusahaan, yang berdampak pada tingginya resiko terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para pegawainya. Hal ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal hubungan industrial. Selanjutnya dari beberapa kondisi di atas dilakukan analiasi terhadap isu strategid perangkat daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut: 1327 Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 2 3 4 5 6 7
92. 1.Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi
93. 2.Tersedianya BLK Disnakertrans, BPVP Kemenaker dan LPKS
94. 3.Tersedianya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal - Potensi rentannya iklim hubungan industrial - Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas Percepatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK 1328 Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang relevan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 2 3 4 5 6 7 Kurangnya daya saing tenaga kerja yang berkualitas Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Revolusi Industri 4.0 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesetaraan gender;serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dangenerasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Perkembangan teknologi informasi Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Revolusi Industri 4.0 Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif Ketimpangan wilayah dan pendapatan; Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil 1329 Dengan memperhatikan Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai hasil pemetaan atas evaluasi kinerja pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dan Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan, maka perlu dilaksanakan analisa dan pembobotan beberapa permasalahan maupun isu, sehingga dapat memperoleh isu strategis berdasarkan skala prioritas kriteria yang ditentukan. Tabel 2.12. Kriteria Prioritas Isu Strategis No Kriteria Bobot 1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional 10 2 Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah 20 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 20 4 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah 20 5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 10 6 Prioritas janji politik yang perlu diujudkan 20 Tabel 2.13 Pemetaan dan Pembobotan Isu Strategis NO ISU STRATEGIS Nilai Skala Kriteria Total Skor1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal 10 20 20 20 10 20 100 2 Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK 10 20 20 20 10 20 100 3 Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan 10 18 18 18 5 15 84 4 Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja 10 20 20 20 10 20 100 5 Keterbatasan kuota transmigrasi 8 10 18 15 5 15 71 6 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil 10 20 20 20 10 20 100 Berdasarkan Analisa pemetaan dan pembobotan terhadap 1330 permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka prioritas isu strategis permasalahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diantaranya adalah :
95. 1.Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal;
96. 2.Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK;
97. 3.Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja;
98. 4.Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil BAB III 1331 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria suatu rumusan tujuan :
99. 1.Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
100. 2.Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
101. 3.Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
102. 4.Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
103. 1.Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
104. 2.Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
105. 3.Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis
106. 4.Memenuhi kriteria SMART-C Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:
107. 1.Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
108. 2.Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu- isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyatasan tujuan perlu disempurnakan;
109. 3.Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap 1332 tujuan;
110. 4.Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran serta capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan, sasaran RPJMD Kabupaten dan program, kegiatan, subkegiatan, dalam strategi mengatasi isu strategis. Gambar 3.1 Konsep Renstra 2025-2029 1333 Tabel 3.1. Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline capaian 2024 Target 2025 Target Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 74.87 74.91 74.95 74.99 75.03 75.07 75.11 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang) 39.213.934 39.563.934 39.913.934 40.263.934 40.613.934 40.963.934 41.313.934 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%) 83.72 84.72 85.72 86.72 87.72 88.72 89.72 1334 3.2. Strategi dan arah kebijakan Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif tentang Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dalam Pembangunan 5 tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tabel. 3.2. Pentahapan Renstra Strategi Tahap I 2026 Tahap II 2027 Tahap III 2028 Tahap IV 2029 Tahap V 2030 1 2 3 4 5 RPJMD Penguatan ekonomi bebasis sektor unggulan didukung SDM berkualitas dan infrastruktu r berkelanjuta n Pengembanga n pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dsn berkelanjutan Akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi SDA yang inklusif dan berkelanjutan Peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM Pemantapan pertumbuha n ekonomi yang berkelanjuta n untuk pemerataan pembanguna n Renstra PD Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Perluasan kesempatan kerja inklusif dan pelatihan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif didukung pemanfaatan TI dan TTG Pelatihan berbasis kompetensi dengan pendekatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG Perluasan kesempatan kerja secara merata dan ketersediaan tenagakerja pendukung sektor pertumbuha n ekonomi Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas. Rumusan arah kebijakan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut: 1335 Tabel. 3.3. Rumusan arah kebijakan Renstra No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1 2 3 4 1 Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja Job Fair, Job Canvasing, AK1 2 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi Pelatihan berbasis Kompetensi, pelatihan TKM, Disabilitas, PMI Purna, Subsidi Program 3 Meningkatkan penempatan tenaga kerja Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota Job Fair, Job Canvasing, AKL, AKAD, AKAN, BKK, Padat Karya,transmigrasi 4 Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Orientasi Pra Penempatan, pelatihan PMI Purna 5 Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Mediasi, deteksi dini, pendampingan perusahaan penyusunan tata kelola kerja yang layak, monev perusahaan 1336 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam penyusunan program kegiatan dan subkegiatan berpedoman pada nomen klatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah. Berikut kerangka skema perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah: Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 1337 Program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun menggambarkan keterkaitan dengan upaya ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan tujuan serta sasaran perangkat daerah yang relevan. Perumusan target dan anggaran dari tahun 2026 sampai dengan 2030 adalah gambaran realistis rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan, melalui tahapan perencanaan tahunan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan sampai dengan tahun 2030 bukan semata-mata menjadi penutup periode Renstra 2025–2029, melainkan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah (PD). Dengan demikian, seluruh rencana tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030, sehingga kesinambungan arah kebijakan, strategi, dan capaian kinerja dapat tetap terjaga, serta selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah pada periode berikutnya.Adapun rumusan keterkaitan sasaran RPJMD dengan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, dapat dilihat dan di ukur berdasarkan indikator , target dan pagu anggaran sebagai berikut: 1338 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatn ya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausaha an dan Pendapatan Penduduk Mening katkan kesem patan Kerja dan produk tivitas tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Angkatan kerja dibagi jumlah usia kerja dikali 100 persen 74.87 74,91 74.95 74.99 75.03 75.07 75.11 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%) PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100 persen 39.213.93 4 39.563.934 39.913.93 4 40.263.93 4 40.613.93 4 40.963.93 4 41.313.9 34 Meningkat nya penyerapa n tenaga kerja Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%) Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja pada tahun ke n dibagi Pencari kerja tahun n dikali 100% 83.72 84,72 85.72 86.72 87.72 88.72 89.72 IKU 2.07 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA 35.553.391.67 1,00 35.788.251.926, 00 36.011.271.555, 00 35.979.187.3 29,00 36.246. 044.06 8,00 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 10.810.758.04 6,00 10.882.172.257, 00 10.949.986.075, 00 10.940.230.1 90,00 11.021. 373.60 6,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 89,31 89,31 90.50 10.810.758.04 6,00 91.00 10.882.172.257, 00 91.50 10.949.986.075, 00 92.00 10.940.230.1 90,00 92.50 11.021. 373.60 6,00 2.07.3.32.2.22. 01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Angka 82 82 84 85 86 87 88 2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 239.534.068,0 0 260.457.007,00 264.029.573,00 277.229.250, 00 287.09 2.039,0 0 meningkatnya capaian perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 2 239.534.068,0 0 2 260.457.007,00 2 264.029.573,00 2 277.229.250, 00 2 287.09 2.039,0 0 1339 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 3 3 3 3 3 2.07.01.2.01.0 001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 129.283.606,0 0 139.694.236,00 142.478.948,00 149.601.094, 00 153.08 3.039,0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 3 129.283.606,0 0 3 139.694.236,00 3 142.478.948,00 3 149.601.094, 00 3 153.08 3.039,0 0 2.07.01.2.01.0 007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.250.462,0 0 120.762.771,00 121.550.625,00 127.628.156, 00 134.00 9.000,0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 2 110.250.462,0 0 2 120.762.771,00 2 121.550.625,00 2 127.628.156, 00 2 134.00 9.000,0 0 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.616.275.813, 00 7.577.089.603,0 0 7.955.012.023,0 0 8.009.107.23 6,00 7.921.0 90.279, 00 meningkatnya capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 12 12 12 7.616.275.813, 00 12 7.577.089.603,0 0 12 7.955.012.023,0 0 12 8.009.107.23 6,00 12 7.921.0 90.279, 00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 46 46 46 46 46 46 2.07.01.2.02.0 001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.365.855.813, 00 7.314.148.603,0 0 7.678.923.973,0 0 7.720.114.78 3,00 7.617.0 41.203, 00 1340 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 46 46 7.365.855.813, 00 46 7.314.148.603,0 0 46 7.678.923.973,0 0 46 7.720.114.78 3,00 46 7.617.0 41.203, 00 2.07.01.2.02.0 002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.256.838,0 0 157.769.679,00 165.658.163,00 173.041.072, 00 182.30 0.126,0 0 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 150.256.838,0 0 12 157.769.679,00 12 165.658.163,00 12 173.041.072, 00 12 182.30 0.126,0 0 2.07.01.2.02.0 007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.163.162,0 0 105.171.321,00 110.429.887,00 115.951.381, 00 121.74 8.950,0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 12 12 12 100.163.162,0 0 12 105.171.321,00 12 110.429.887,00 12 115.951.381, 00 12 121.74 8.950,0 0 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.508.904.793, 00 1.529.961.107,0 0 1.500.619.163,0 0 1.375.552.12 0,00 1.654.4 32.626, 00 meningkatany a capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 12 12 1.508.904.793, 00 12 1.529.961.107,0 0 12 1.500.619.163,0 0 12 1.375.552.12 0,00 12 1.654.4 32.626, 00 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 48 48 50 52 54 56 1341 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 30 30 30 30 30 30 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 17 17 17 17 17 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 25 25 25 25 25 25 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 2 2.07.01.2.06.0 001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 18.232.594,0 0 19.144. 223,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 17 17 15.750.000,00 17 16.537.500,00 17 17.364.375,00 17 18.232.594,0 0 17 19.144. 223,00 2.07.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 178.400.664,0 0 179.970.698,00 188.969.233,00 198.417.694, 00 208.33 8.579,0 0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 25 25 178.400.664,0 0 25 179.970.698,00 25 188.969.233,00 25 198.417.694, 00 25 208.33 8.579,0 0 2.07.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.362.000,00 42.380.100,00 44.499.105,00 46.724.060,0 0 49.060. 263,00 1342 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 20 20 40.362.000,00 20 42.380.100,00 20 44.499.105,00 20 46.724.060,0 0 20 49.060. 263,00 2.07.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.673.775,00 30.907.464,00 31.612.837,00 33.193.479,0 0 34.853. 153,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 30 30 28.673.775,00 30 30.907.464,00 30 31.612.837,00 30 33.193.479,0 0 30 34.853. 153,00 2.07.01.2.06.0 006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.738,00 4.740.474,00 4.977.4 98,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 2 4.095.000,00 2 4.299.750,00 2 4.514.738,00 2 4.740.474,00 2 4.977.4 98,00 2.07.01.2.06.0 009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.233.590.854, 00 1.247.431.470,0 0 1.204.803.044,0 0 1.065.043.19 6,00 1.328.2 95.356, 00 Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 48 48 1.233.590.854, 00 50 1.247.431.470,0 0 52 1.204.803.044,0 0 54 1.065.043.19 6,00 56 1.328.2 95.356, 00 2.07.01.2.06.0 011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8.032.500,00 8.434.125,00 8.855.831,00 9.200.623,00 9.763.5 54,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 12 12 8.032.500,00 12 8.434.125,00 12 8.855.831,00 12 9.200.623,00 12 9.763.5 54,00 1343 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 193.987.500,0 0 203.686.875,00 213.871.219,00 224.564.780, 00 235.79 3.019,0 0 meningkatnya capaian pengadaan barang milik daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 20 20 193.987.500,0 0 24 203.686.875,00 26 213.871.219,00 28 224.564.780, 00 30 235.79 3.019,0 0 2.07.01.2.07.0 006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 193.987.500,0 0 203.686.875,00 213.871.219,00 224.564.780, 00 235.79 3.019,0 0 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 20 20 193.987.500,0 0 24 203.686.875,00 26 213.871.219,00 28 224.564.780, 00 30 235.79 3.019,0 0 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.374.607,0 0 295.512.337,00 310.215.504,00 325.726.279, 00 342.01 2.593,0 0 meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 281.374.607,0 0 12 295.512.337,00 12 310.215.504,00 12 325.726.279, 00 12 342.01 2.593,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 2.07.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.800.000,0 0 105.840.000,00 111.132.000,00 116.688.600, 00 122.52 3.030,0 0 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 100.800.000,0 0 12 105.840.000,00 12 111.132.000,00 12 116.688.600, 00 12 122.52 3.030,0 0 2.07.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa 180.574.607,0 0 189.672.337,00 199.083.504,00 209.037.679, 00 219.48 9.563,0 0 1344 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 180.574.607,0 0 12 189.672.337,00 12 199.083.504,00 12 209.037.679, 00 12 219.48 9.563,0 0 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 970.681.265,0 0 1.015.465.328,0 0 706.238.593,00 728.050.525, 00 580.95 3.050,0 0 meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan BMD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 25 25 970.681.265,0 0 25 1.015.465.328,0 0 25 706.238.593,00 25 728.050.525, 00 25 580.95 3.050,0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 25 25 25 25 25 25 2.07.01.2.09.0 002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 352.190.265,0 0 369.799.778,00 388.289.767,00 407.704.256, 00 428.08 9.468,0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 28 25 25 352.190.265,0 0 25 369.799.778,00 25 388.289.767,00 25 407.704.256, 00 25 428.08 9.468,0 0 1345 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) atau Lapangan Pajak dan Perizinannya 2.07.01.2.09.0 006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.491.000,00 45.665.550,00 47.948.828,00 50.346.269,0 0 52.863. 582,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 25 25 43.491.000,00 25 45.665.550,00 25 47.948.828,00 25 50.346.269,0 0 25 52.863. 582,00 2.07.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 575.000.000,0 0 600.000.000,00 269.999.998,00 270.000.000, 00 100.00 0.000,0 0 Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 3 3 3 575.000.000,0 0 3 600.000.000,00 3 269.999.998,00 3 270.000.000, 00 3 100.00 0.000,0 0 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVI TAS TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100 persen 3.975.802.66 3,00 4.002.066.206, 00 4.027.005.656, 00 4.023.417.7 97,00 4.053. 259.38 7,00 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi 3.54 3.54 3.59 3.975.802.663, 00 3.64 4.002.066.206,0 0 3.69 4.027.005.656,0 0 3.74 4.023.417.79 7,00 3.79 4.053.2 59.387, 00 2.07.3.32.2.22. 01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.419.754.615, 00 2.446.018.158,0 0 2.470.957.608,0 0 2.467.369.74 9,00 2.497.2 11.339, 00 Meningkatn ya kualitas tenaga kerja yang kompeten Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 3.54 3.54 3.59 2.419.754.615, 00 3.64 2.446.018.158,0 0 3.69 2.470.957.608,0 0 3.74 2.467.369.74 9,00 3.79 2.497.2 11.339, 00 2.07.03.2.01.0 001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 2.419.754.615, 00 2.446.018.158,0 0 2.470.957.608,0 0 2.467.369.74 9,00 2.497.2 11.339, 00 1346 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Klaster Kompetensi Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 3.54 3.54 3.59 2.419.754.615, 00 3.64 2.446.018.158,0 0 3.69 2.470.957.608,0 0 3.74 2.467.369.74 9,00 3.79 2.497.2 11.339, 00 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 997.200.848,0 0 997.200.848,00 997.200.848,00 997.200.848, 00 997.20 0.848,0 0 Meningkatnya kualitas LPK Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 22 22 22 997.200.848,0 0 25 997.200.848,00 27 997.200.848,00 29 997.200.848, 00 31 997.20 0.848,0 0 2.07.03.2.02.0 001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 997.200.848,0 0 997.200.848,00 997.200.848,00 997.200.848, 00 997.20 0.848,0 0 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 22 22 22 997.200.848,0 0 25 997.200.848,00 27 997.200.848,00 29 997.200.848, 00 31 997.20 0.848,0 0 2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 39.550.000,00 39.550.000,00 39.550.000,00 39.550.000,0 0 39.550. 000,00 Meningkatnya kualitas LPK Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 7 7 7 39.550.000,00 7 39.550.000,00 7 39.550.000,00 7 39.550.000,0 0 7 39.550. 000,00 2.07.03.2.03.0 001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 39.550.000,00 39.550.000,00 39.550.000,00 39.550.000,0 0 39.550. 000,00 Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 7 7 7 39.550.000,00 7 39.550.000,00 7 39.550.000,00 7 39.550.000,0 0 7 39.550. 000,00 2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada 87.100.000,00 87.100.000,00 87.100.000,00 87.100.000,0 0 87.100. 000,00 1347 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perusahaan Kecil Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 6 6 87.100.000,00 8 87.100.000,00 10 87.100.000,00 11 87.100.000,0 0 12 87.100. 000,00 2.07.03.2.04.0 001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 87.100.000,00 87.100.000,00 87.100.000,00 87.100.000,0 0 87.100. 000,00 Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 6 6 87.100.000,00 8 87.100.000,00 10 87.100.000,00 11 87.100.000,0 0 12 87.100. 000,00 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/K ota 432.197.200,0 0 432.197.200,00 432.197.200,00 432.197.200, 00 432.19 7.200,0 0 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 8 8 10 432.197.200,0 0 10 432.197.200,00 10 432.197.200,00 10 432.197.200, 00 10 432.19 7.200,0 0 2.07.03.2.05.0 001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 432.197.200,0 0 432.197.200,00 432.197.200,00 432.197.200, 00 432.19 7.200,0 0 Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 8 8 10 432.197.200,0 0 10 432.197.200,00 10 432.197.200,00 10 432.197.200, 00 10 432.19 7.200,0 0 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - - - - 2.07.3.32.2.22. 01.0001 - UPTD BLK 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATA 19.518.754.2 23,00 19.647.692.121 ,00 19.770.129.535 ,00 19.752.515. 347,00 19.899 .019.2 63,00 1348 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) N TENAGA KERJA Meningkatny a penempatan tenaga kerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/k ota Jumlah pencari kerja ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100 persen 19.518.754.2 23,00 19.647.692.121 ,00 19.770.129.535 ,00 19.752.515. 347,00 19.899 .019.2 63,00 2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/K ota 19.148.865.18 7,00 19.259.308.633, 00 19.362.326.873, 00 19.324.322.5 52,00 19.449. 416.82 8,00 Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 4817 4817 5000 19.148.865.18 7,00 5000 19.259.308.633, 00 5000 19.362.326.873, 00 5000 19.324.322.5 52,00 5000 19.449. 416.82 8,00 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 80 80 100 140 160 180 200 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 700 700 800 850 900 950 100 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 14400 14400 4440 4464 4488 4512 4536 2.07.04.2.01.0 002 - Pelayanan antar Kerja 200.003.800,0 0 200.003.800,00 200.003.800,00 200.003.800, 00 200.00 3.800,0 0 Terwujudnya Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 4817 4817 5000 200.003.800,0 0 5000 200.003.800,00 5000 200.003.800,00 5000 200.003.800, 00 5000 200.00 3.800,0 0 1349 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 2.07.04.2.01.0 003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 155.475.000,0 0 155.475.000,00 155.475.000,00 155.475.000, 00 155.47 5.000,0 0 Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 700 700 800 155.475.000,0 0 850 155.475.000,00 900 155.475.000,00 950 155.475.000, 00 100 155.47 5.000,0 0 2.07.04.2.01.0 004 - Penyelenggara an Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja an 214.645.000,0 0 214.645.000,00 214.645.000,00 214.645.000, 00 214.64 5.000,0 0 Terselenggara nya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja an Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 80 80 100 214.645.000,0 0 140 214.645.000,00 160 214.645.000,00 180 214.645.000, 00 200 214.64 5.000,0 0 2.07.04.2.01.0 005 - Perluasan Kesempatan Kerja 18.578.741.38 7,00 18.689.184.833, 00 18.792.203.073, 00 18.754.198.7 52,00 18.879. 293.02 8,00 Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 14400 14 4440 18.578.741.38 7,00 4464 18.689.184.833, 00 4488 18.792.203.073, 00 4512 18.754.198.7 52,00 4536 18.879. 293.02 8,00 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 321.142.786,0 0 337.199.925,00 354.059.921,00 371.762.917, 00 390.35 1.063,0 0 Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3674 3900 321.142.786,0 0 4000 337.199.925,00 4100 354.059.921,00 4200 371.762.917, 00 4300 390.35 1.063,0 0 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 417 500 500 500 500 500 2.07.04.2.03.0 002 - Pelayanan dan 261.949.036,0 0 275.046.487,00 288.798.812,00 303.238.752, 00 318.40 0.690,0 0 1350 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Terselenggara nya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3674 3674 3900 261.949.036,0 0 4000 275.046.487,00 4100 288.798.812,00 4200 303.238.752, 00 4300 318.40 0.690,0 0 2.07.04.2.03.0 003 - Job Fair/Bursa Kerja 59.193.750,00 62.153.438,00 65.261.109,00 68.524.165,0 0 71.950. 373,00 Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 417 417 500 59.193.750,00 500 62.153.438,00 500 65.261.109,00 500 68.524.165,0 0 500 71.950. 373,00 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/K ota 48.746.250,00 51.183.563,00 53.742.741,00 56.429.878,0 0 59.251. 372,00 Meningkatnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 40 40 40 48.746.250,00 60 51.183.563,00 80 53.742.741,00 100 56.429.878,0 0 120 59.251. 372,00 2.07.04.2.04.0 003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 48.746.250,00 51.183.563,00 53.742.741,00 56.429.878,0 0 59.251. 372,00 Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 40 40 40 48.746.250,00 60 51.183.563,00 80 53.742.741,00 100 56.429.878,0 0 120 59.251. 372,00 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.248.076.73 9,00 1.256.321.342, 00 1.264.150.289, 00 1.263.023.9 95,00 1.272. 391.81 2,00 Meningkatny a hubungan industrial yang kondusif Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Jumlah perusahaan yan menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah persuahaan dikali 100 persen 43.64 43.64 44.64 1.248.076.73 9,00 45.64 1.256.321.342, 00 46.64 1.264.150.289, 00 47.64 1.263.023.9 95,00 48.64 1.272. 391.81 2,00 2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1351 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) peserta BPJS Ketenagakerj aan) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan Kabupaten/K ota Jumlah peseerta BPJS ketenagakerjaa n dibagi jumlah semesta penduduk kerja 27-01 27-01 30-15 33-30 36-45 39-60 42-75 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 623.425.069,0 0 625.669.672,00 627.498.619,00 621.372.325, 00 623.74 0.142,0 0 Meningkatnya sarana Hubungan Industrial Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 4 4 4 623.425.069,0 0 4 625.669.672,00 4 627.498.619,00 4 621.372.325, 00 4 623.74 0.142,0 0 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 47 47 47 50 55 60 60 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 1 1 1 1 1 1 1 2.07.05.2.01.0 001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan 137.432.461,0 0 137.432.460,00 137.432.460,00 135.432.460, 00 137.35 8.909,0 0 1352 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) bagi Perusahaan Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 47 47 47 137.432.461,0 0 50 137.432.460,00 55 137.432.460,00 60 135.432.460, 00 60 137.35 8.909,0 0 2.07.05.2.01.0 002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 138.967.718,0 0 139.212.322,00 139.041.269,00 138.914.975, 00 139.35 6.343,0 0 Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 1 1 1 138.967.718,0 0 1 139.212.322,00 1 139.041.269,00 1 138.914.975, 00 1 139.35 6.343,0 0 2.07.05.2.01.0 003 - Penyelenggara an Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 347.024.890,0 0 349.024.890,00 351.024.890,00 347.024.890, 00 347.02 4.890,0 0 Terselenggara nya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 4 4 4 347.024.890,0 0 4 349.024.890,00 4 351.024.890,00 4 347.024.890, 00 4 347.02 4.890,0 0 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja 624.651.670,0 0 630.651.670,00 636.651.670,00 641.651.670, 00 648.65 1.670,0 0 1353 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/K ota meningkatnya pencegahan perselisihan hubungan industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah 50 50 50 624.651.670,0 0 50 630.651.670,00 50 636.651.670,00 50 641.651.670, 00 50 648.65 1.670,0 0 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 50 50 50 50 50 50 50 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 30 30 30 30 30 30 30 2.07.05.2.02.0 001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 224.936.250,0 0 224.936.250,00 224.936.250,00 224.936.250, 00 224.93 6.250,0 0 Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 50 50 50 224.936.250,0 0 50 224.936.250,00 50 224.936.250,00 50 224.936.250, 00 50 224.93 6.250,0 0 2.07.05.2.02.0 002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, 104.002.710,0 0 108.002.710,00 112.002.710,00 116.002.710, 00 120.00 2.710,0 0 1354 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Terselesaikan nya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 30 30 30 104.002.710,0 0 30 108.002.710,00 30 112.002.710,00 30 116.002.710, 00 30 120.00 2.710,0 0 2.07.05.2.02.0 003 - Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serik at Buruh serta Non Afiliasi 219.725.210,0 0 219.725.210,00 219.725.210,00 219.725.210, 00 219.72 5.210,0 0 Terselenggara nya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serik at Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 50 50 50 219.725.210,0 0 50 219.725.210,00 50 219.725.210,00 50 219.725.210, 00 50 219.72 5.210,0 0 2.07.05.2.02.0 004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah 75.987.500,00 77.987.500,00 79.987.500,00 80.987.500,0 0 83.987. 500,00 1355 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kabupaten/K ota Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/K ota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 1 1 75.987.500,00 1 77.987.500,00 1 79.987.500,00 1 80.987.500,0 0 1 83.987. 500,00 2.22 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAA N 3.197.052.00 0,00 1.100.000.000, 00 1.100.000.000, 00 1.100.000.0 00,00 1.100. 000.00 0,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N** 3.197.052.00 0,00 1.100.000.000, 00 1.100.000.000, 00 1.100.000.0 00,00 1.100. 000.00 0,00 Meningkatny a perluasan kesempatan kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Jumlah usulan masyarakat yang dapat difasilitasi dibanding dengan jumlah usulan yang masuk dikali 100 persen 71.43 71.43 75 3.197.052.00 0,00 76 1.100.000.000, 00 77 1.100.000.000, 00 78 1.100.000.0 00,00 79 1.100. 000.00 0,00 2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 3.197.052.000, 00 1.100.000.000,0 0 1.100.000.000,0 0 1.100.000.00 0,00 1.100.0 00.000, 00 terpeliharanya kelestarian adat dan tradisi masyarakat Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 1 1 3.197.052.000, 00 1 1.100.000.000,0 0 1 1.100.000.000,0 0 1 1.100.000.00 0,00 1 1.100.0 00.000, 00 2.22.08.5.07.0 018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya** 3.197.052.000, 00 1.100.000.000,0 0 1.100.000.000,0 0 1.100.000.00 0,00 1.100.0 00.000, 00 Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 1 1 3.197.052.000, 00 1 1.100.000.000,0 0 1 1.100.000.000,0 0 1 1.100.000.00 0,00 1 1.100.0 00.000, 00 3.32 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TRANSMIGRA SI 310.373.444, 00 312.423.724,00 314.370.637,00 314.090.549 ,00 316.42 0.150, 00 1356 Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Formula REALISASI 2024 BASELINE TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUN AN KAWASAN TRANSMIGRA SI 310.373.444, 00 312.423.724,00 314.370.637,00 314.090.549 ,00 316.42 0.150, 00 Meningkatny a penempatan transmigran Persentase Penempatan Transmigrasi Jumlah KK yang ditempatkan / Jumlah Kuota penempatan 100 100 100 310.373.444, 00 100 312.423.724,00 100 314.370.637,00 100 314.090.549 ,00 100 316.42 0.150, 00 2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 310.373.444,0 0 312.423.724,00 314.370.637,00 314.090.549, 00 316.42 0.150,0 0 Meningkatnya Pemahaman Calon Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 4 4 5 310.373.444,0 0 5 312.423.724,00 5 314.370.637,00 5 314.090.549, 00 5 316.42 0.150,0 0 3.32.03.2.01.0 004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 310.373.444,0 0 312.423.724,00 314.370.637,00 314.090.549, 00 316.42 0.150,0 0 Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 4 4 5 310.373.444,0 0 5 312.423.724,00 5 314.370.637,00 5 314.090.549, 00 5 316.42 0.150,0 0 Keterangan: ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 1357 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1358 Tabel 4.2 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya penempatan tenaga kerja 2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja 2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 1359 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Sumber : SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sebagai tolok ukur sekaligus target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang. IKU Dinas mempunyai relevansi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030, dengan penentuan target tahunan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut : 1360 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Indikator Satuan Realisasi 2024 Baseline 2025 Target 2026 2027 2028 2029 2030 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Persen 74,48 74,91 74,95 74,99 75,03 75,07 75,11 2 Tingkat Produktivitas TenagaKerja (Rp/Orang) Rp/ora ng 39.213.934 39.563.934 39.913. 934 40.26 3.934 40.61 3.934 40.963 .934 41.313 .934 3 Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%) persen 83,72 84,72 85,72 86,72 87,72 88,72 89,72 Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator penyelenggaraan urusan, yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengampu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian. Indikator ini dipergunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja kabupaten setiap tahunnya, sehingga penentuan target capaiannya diperlukan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Kinerja Kunci (outcame) Satuan Kondisi Awal Target Ket Realisasi 2024 Baseline Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/k ota Persen 90,06 91 92 93 94 95 91
2.Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persen 3,54 3,59 3,64 3,69 3,74 3,79 3,59
3.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Persen 90,06 91 92 93 94 95 91 1361 No Indikator Kinerja Kunci (outcame) Satuan Kondisi Awal Target Ket Realisasi 2024 Baseline Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/k ota
4.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj aan) Persen 43,64 44,64 45,64 46,64 47,64 48,64 44,64
5.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan Kabupaten/ Kota (%) Persen 27,01 30,15- 35,15 33,30- 38,30 36,45- 41,45 39,60- 44,60 42,75- 47,75 30,15- 35,15
6.Persentase Penempatan Transmigrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 1362 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1363 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029 1364 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Dengan adanya kewajiban dari setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang 1365 yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2025-2029, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1366 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
5. 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 1367
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
10. 10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
11. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
12. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
13. 13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 1368 dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
20. 20.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); dan
21. 21.Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 1.3. Maksud Dan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1369
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pangan dan Pertanian adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengacu Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pangan dan pertanian;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1371 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bidang Ketahanan Pangan;
d.Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
e.Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
f.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h.UPTD. Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Rincian tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan satu eselon di bawah Kepala 1372 Dinas, sebagai berikut:
a.Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. 1.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. 2.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. 3.penyusunan program kerja Dinas;
4. 4.pengelolaan keuangan Dinas;
5. 5.pelaksanaan program kesekretariatan;
6. 6.penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. 7.pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. 8.penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
9. 9.penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
10. 10.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. 11.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
12. 12.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
13. 13.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. 14.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
15. 15.pengelolaan data dan sistem informasi;
16. 16.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. 17.pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
18. 18.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. 19.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat; dan
20. 20.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1373
b.Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
2. 2.perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
3. 3.pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
4. 4.pelaksanaan analisis dan kajian ketersedian pangan daerah, distribusi, harga, cadangan dan infrastruktur pangan serta analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
5. 5.penyiapan dan pengelolaan data informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan serta data kerentanan dan ketahanan pangan;
6. 6.pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan pengoordinasian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
7. 7.penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
8. 8.pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan peningkatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
9. 9.pengumpulan dan analisis data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
10. 10.penyiapan penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan;
11. 11.pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Berimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal serta pelaksanaan gerakan konsumsi non beras dan non terigu; 1374
12. 12.fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
13. 13.penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
14. 14.penyelenggaraan pengembangan pangan pokok lokal;
15. 15.penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun dan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
16. 16.pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
17. 17.pengoordinasian dan pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
18. 18.pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
19. 19.penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
20. 20.pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
21. 21.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
22. 22.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan;
23. 23.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
24. 24.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Bidang Sarana Prasarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian; 1375
3. 3.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
4. 4.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
5. 5.penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian untuk tata ruang;
6. 6.penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian;
7. 7.pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
8. 8.penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
9. 9.pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
10. 10.penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
11. 11.pemberian penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
12. 12.pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
13. 13.pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
14. 14.pemberian fasilitasi investasi pertanian;
15. 15.pemberian bimbingan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pertanian;
16. 16.penyiapan bahan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
17. 17.pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan;
18. 18.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana pertanian;
19. 19.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
20. 20.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian; dan
21. 21.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1376
d.Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
2. 2.perumusan kebijakan teknis terkait kelembagaan. Ketenagaan, metode, informasi penyuluhan pertanian, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
3. 3.pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
4. 4.penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
5. 5.pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
6. 6.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
7. 7.penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan serta pelaksanaan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
8. 8.pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
9. 9.penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
10. 10.pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
11. 11.pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian;
12. 12.penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
13. 13.penyusunan rencana taman, kebutuhan benih dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
14. 14.pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
15. 15.pelaksanaan pengembangan varietas unggul; 1377
16. 16.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
17. 17.pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta kelembagaan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. 18.pengelolaan kebun Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP);
19. 19.pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
20. 20.penyiapan bahan dan bimbingan operasional pengamatan, pemantauan, pengendalian, peramalan, kelembagaan pengendalian OPT, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
21. 21.penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
22. 22.pelaksanaan pengembangan unit pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
23. 23.penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
24. 24.pelaksanaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
25. 25.pelaksanaan penanganan pasca panen;
26. 26.pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
27. 27.pelaksanaan fasilitasi promosi produk bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
28. 28.penyiapan bahan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
29. 29.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
30. 30.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
31. 31.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian; dan 1378
32. 32.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
e.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
3. 3.pengoordinasian bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
4. 4.pengelolaan sumber daya genetik hewan;
5. 5.perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
6. 6.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
7. 7.pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
8. 8.pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
9. 9.penyiapan dan pengembangan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
10. 10.pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
11. 11.penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
12. 12.penyediaan, pemasaran dan pelaporan pengelolaan DOC (Day Old Chick);
13. 13.fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
14. 14.pelaksanaan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
15. 15.penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
16. 16.fasilitasi penerbitan izin praktek dokter hewan;
17. 17.pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
18. 18.pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat 1379 veteriner dan kesejahteraan hewan;
19. 19.pelaksanaan bimbingan rumah potong, pemotongan hewan qurban, dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan;
20. 20.penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
21. 21.pelaksanaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
22. 22.fasilitasi promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
23. 23.pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
24. 24.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. 25.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
26. 26.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
27. 27.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025 No Jenis Kelamin PNS PPPK Jumlah Rasio 1 Laki-Laki 63 40 103 49% 2 Perempuan 79 28 107 51% Total 142 68 210 1380 Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lebih banyak pegawai Perempuan dibanding pegawai laki-laki untuk keseluruhan. Namun untuk PPPK laki-laki lebih banyak dibanding PPPK Perempuan. Selain berdasrakan jenis kelamin, sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2. 2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia No Usia Pegawai PNS PPPK Jumlah 1 ≤ 25 tahun 1 0 1 2 26 tahun - 35 tahun 32 10 42 3 36 tahun - 45 tahun 44 18 62 4 46 tahun - 56 tahun 45 37 82 5 > 56 tahun 20 3 23 Total 142 68 210 Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025 Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2. 3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan PNS PPPK Jumlah 1 Magister 15 0 15 2 Sarjana 63 36 99 3 Diploma 4 8 0 8 4 Diploma 3 30 17 47 5 SLTA 25 15 40 6 SLTP 1 0 1 Total 142 68 210 Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025 Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 7,14% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 47,14%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. 1381 Dilihat dari golongan, data pegawai per 31 Agustus 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III PNS, yaitu sebesar 57,46%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan PNS Golongan PPPK 1 Golongan I 0 0 2 Golongan II 37 Golongan V 7 3 Golongan III 77 Golongan VII 14 4 Golongan IV 20 Golongan IX 34 Total 134 55 Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025 Memperhatikan komposisi pegawai berdasarkan usia pada tabel 2.2 di atas, maka pada lima tahun ke depan akan terjadi kekurangan sumber daya manusia karena terdapat pegawai yang memasuki usia pension sebanyak 23. Oleh karena itu perencanaan ke depan harus disusun sesuai ABK yang sudah ditetapkan. Perkembangan aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di tabel 2.5. Tabel 2. 5 Perkembangan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (dalam rupiah) Jenis Aset Jumlah (dalam Rupiah) Rasio
28. 1.Tanah 219.092.749,00 0,43%
29. 2.Peralatan Mesin 17.174.733.447,00 33,57%
30. 3.Gedung & Bangunan 28.144.780.118,91 55,01%
31. 4.Jalan, Irigasi, & Jaringan 3.857.524.949,00 7,54%
32. 5.Aset Tetap Lainnya 1.764.650.357,00 3,45%
33. 6.Konstruksi dalam Pengerjaan - Total 51.160.781.620,91 Sumber: DKPP per 31 Desember 2024 Aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Aset terbesar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Gedung dan Bangunan dengan persentase 1382 55,01% dari total aset. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan beberapa unit produktif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi.
34. 1.UPTD Balai Benih Pertanian Dasar Pembentukan UPTD Balai Benih Pertanian adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang benih pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian;
b.penyediaan benih pertanian dan pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
c.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 1383 senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBP antara lain adalah produksi benih padi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan nilai produksi benih padi dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut: Tabel 2. 6 Nilai Produksi Benih Padi UPTD Balai Benih Pertanian No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Benih yang diproduksi (kg) 98.905 66.600 65.260 89.945 69.075 2 Nilai (Rupiah) 844.525.000 757.178.500 808.771.000 825.890.000 738.344.000 Sumber: UPTD Balai Benih Pertanian (2024) Benih padi yang diproduksi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri dari dua jenis yaitu Benih Dasar dan Benih Pokok dengan varietas antara lain Pepe, Gilirang, Mekonga, Padjajaran, Sunggal, Inpari 24, Inpari 30, Inpari 32, Inpari 42, dan beberapa varietas lain.
1. 2.UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dasar pendirian UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang Pusat Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan; 1384
b.pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
c.penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
d.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Pusat Kesehatan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut: Tabel 2. 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan UPTD Pusat Kesehatan Hewan No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan Kesehatan hewan (ekor) 11.300 103.077 55.554 121.524 32.256 2 Nilai (Rupiah) 240.941.500 334.291.000 387.942.000 351.928.000 405.719.000 Sumber: UPTD Pusat Kesehatan Hewan (2024) Pelayanan Kesehatan hewan diberikan untuk beberapa kasus penyakit hewan seperti Helminthosis, Avitaminosis, Scabies, PMK, dan Enteritis. Selain 1385 memberikan pelayanan terhadap penyakit hewan, juga dilakukan pencegahan dengan pemberian vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyakit hewan.
1. 3.UPTD Rumah Potong Hewan Dasar pendirian UPTD Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pendirian UPTD RPH merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plan). UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pelayanan pemotongan hewan. Fungsi yang melekat pada UPTD RPH adalah sebagai berikut:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
b.pelaksanaan kegiatan operasional teknis Rumah Potong Hewan;
c.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 1386 senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
b.Pemotongan hewan secara benar dan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama.
c.Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
d.Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post- mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan petugasan UPTD Rumah Pemotongan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut: Tabel 2. 8 Pelayanan Pemotongan Hewan dan Retribusi UPTD RPH Tahun 2020- 2024 No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan pemotongan hewan (ekor) 1.553 1.008 974 1.246 1.310 2 Nilai Retribusi (Rupiah) 46.590.000 30.240.000 29.220.000 37.380.000 39.300.000 Sumber: UPTD Rumah Pemotongan Hewan (2024)
1. 4.UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Dasar pendirian UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 1387 Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang pelayanan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang penyuluhan pertanian. Fungsi yang melekat pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai berikut:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
b.pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan peningkatan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan penyuluhan pertanian dan petani;
c.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan terdapat sumber daya penyuluh pertanian sebanyak 83 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan data sebagaimana terdapat pada Tabel 2.9 di bawah ini: Tabel 2. 9 Jumlah Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh Laki-Laki Perempuan Jumlah PNS 14 19 33 PPPK 30 20 50 Jumlah 44 39 83 Persentase 53% 47% Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 31 Agustus 2025 Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 1388 senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 5.Kebun Buah Mangunan Kebun Buah Mangunan terletak 35 km dari kota Yogyakarta dan 15 km dari Ibu kota Kabupaten Bantul di kawasan Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo dengan luas lahan 23,3415 hektar berada pada ketinggian 150-1400 mdpl. Desa Mangunan merupakan kawasan marginal yang sebagian besar tanahnya perbukitan yang tandus dan kurang subur terutama pada tanah padas. Pembangunan Kebun Buah dimulai sejak tahun 2003 berawal dengan pembukaan lahan, penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan fisik. Hingga saat ini, Kebun Buah Mangunan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan diantaranya tanaman buah seperti mangga, rambutan, jeruk, jambu, durian dan aneka tanaman sayuran yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain perkembangan jumlah pengunjung semakin berkembang dengan tawaran pemandangan alam, fasilitas outbond, perkemahan dan wisata edukasi. Pengenalan Kebun Buah Mangunan dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui brosur, website, media sosial, siaran radio dan penyelenggaraan event lokal dan nasional. Di samping itu perbaikan fasilitas seperti pembuatan jalan yang menghubungkan dan mempermudah akses jalan antar blok, gedung pertemuan, joglo, penginapan, gazebo, kolam pemancingan, kandang ternak, gudang pakan, sarana outbound, dan green house. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Kebun Buah Mangunan diantaranya berasal dari retribusi / tiket masuk pengunjung ke Kebun Buah Mangunan, hasil penjualan produksi Kebun Buah Mangunan dan sewa fasilitas Kebun Buah Mangunan. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Buah Mangunan selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut: 1389 Tabel 2. 10 Perolehan PAD Kebun Buah Mangunan No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Wisatawan (orang) 92.600 64.900 105.103 114.123 93.560 2 Nilai Retribusi (Rupiah) 478.175.000 333.375.000 587.700.000 812.096.250 664.848.250 Sumber: Kebun Buah Mangunan (2024)
2. 6.Penetasan Unit penetasan merupakan salah satu unit produktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bakulan, Jetis, Bantul. Mulanya, unit ini diberikan kepada kelompok peternak sebagai bantuan hibah namun karena operasional tidak berjalan dengan baik maka diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Unit penetasan tersebut dikelola oleh 1 orang petugas pengelola dan memiliki mesin penetasan yang ada sebanyak 2 unit. Pengelolaan penetasan bertujuan untuk membantu penyediaan bibit ayam atau Day Old Chicken (DOC) ayam Jowo Super di wilayah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dilakukan meliputi pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Wilayah penjualan atau pemasaran bibit ayam tersebut meliputi Kapanewon Pandak, Sanden, Imogiri, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, dan beberapa peternak dari Kabupaten Kulon Progo. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Penetasan meliputi kegiatan pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Penetasan selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut: Tabel 2. 11 Perolehan PAD Penetasan No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 DOC yang dihasilkan (ekor) 16.626 4.929 28.376 18.316 24.444 2 Nilai Retribusi (Rupiah) 75.044.400 21.771.00 0 125.271.000 106.614.000 88.040.400 Sumber: Penetasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024) 1390
b.Kinerja Pelayanan Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pangan dan urusan pertanian dapat dilihat melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan tugas, dijalin kerjasama dengan berbagai stakeholders seperti Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Gapoktan, Taruna Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), P3A, akademisi dan instansi terkait baik pusat, provinsi maupun daerah lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsive gender, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berkomitmen untuk melayani tanpa membedakan jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Selain itu, prespektif gender juga telah diintegrasikan mulai dari tahapan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan evaluasi kegiatan di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki – laki secara seimbang sebagai penerima manfaat dalam rangka membangun pertanian bersama – sama guna mewujudkan ketahanan pangan. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul digambarkan dengan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu: 1) Indeks Ketahanan Pangan, 2) Skor Pola Pangan Harapan, dan 3) Pertumbuhan produksi sektor pertanian. 1) Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu 1391 ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta ini menggambarkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Data capaian IKP Kabupaten Bantul tersaji pada tabel 2.12 berikut. Tabel 2. 12 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 IKP Kabupaten Bantul 79,73 80,06 80,38 82,07 82,92 Ranking Nasional 142 130 123 116 105 Sumber: Bapanas (2025) Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Ranking Kabupaten Bantul secara nasional semakin membaik, yang artinya kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib ketahanan pangan semakin membaik. 2) Skor Pola Pangan Harapan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan Adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama. Nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama kurun waktu lima tahun periode Renstra Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.13 di bawah ini 1392 Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Satuan Realisai 2021 2022 2023 2024
1. 1.Skor PPH Angka 91,4 95,03 95,79 95,75
2. 2.Pertumbuhan produksi sektor pertanian % 0,98 9,79 12,05 11,85 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024) Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode 5 tahun (2021-2026). Capaian kinerja di urusan pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik di mana Skor PPH Kabupaten Bantul tercapai sebesar 95,75. Hal ini sudah melebihi Capaian Skor PPH Nasional maupun Provinsi DIY. Untuk Tahun 2024 Capaian Skor PPH Nasional adalah sebesar 95,2 sedangkan SKor PPH Provinsi DIY adalah sebesar 95,66. Keadaan tersebut mencerminkan kondisi pemenuhan kebutuhan pokok khususnya pangan di Kabupaten Bantul sudah baik. Secara Umum, skor PPH mengalami kenaikan dari Tahun 2020 – 2023. Berdasarkan skor kelompok pangan, konsumsi padi-padian, kacang-kacangan dan sayuran buah rata-rata telah mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, minyak/lemak dan gula masih di bawah skor maksimal. Konsumsi umbi-umbian masih di bawah sekor maksimal disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal non beras khususnya umbi-umbian masih rendah, perlu motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan pokok lokal. Data selengkapnya pada table 2.14 berikut. Tabel 2. 14 Data Capaian PPH Hasil Survei Tahun 2020 -2024 Sumber: Survei DKPP Kab Bantul dan Survei BPS (2024) PPH Hasil Survey TAHUN 2020 - 2024 PPH Data BPS 2020 2021 2022 2023 2024
3. 1.Padi-padian 25 25,0 24,8 25,0 25,0 25,0
4. 2.Umbi-umbian 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 0,8
5. 3.Pangan Hewani 24 22,4 23,0 24,0 24,0 24,0
6. 4.Minyak dan Lemak 5 1,2 1,2 0,2 0,0 5,0
7. 5.Buah/Biji Berminyak 1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5
8. 6.Kacang-kacangan 10 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0
9. 7.Gula 2,5 0,3 0,3 0,3 0,6 2,4
10. 8.Sayur dan Buah 30 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
11. 9.Lain-lain 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 100 91,4 91,6 92,1 92,2 95,7 No Kelompok Pangan PPH Data Survey Skor Max 1393 Konsumsi pangan hewani juga masih di bawah skor maksimal disebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 di mana daya beli masyarakat menurun untuk mengkonsumsi komoditas pangan hewani yang harganya relatif tinggi khususnya untuk daging ruminansia seperti sapi dan kambing. Konsumsi Buah biji berminyak, minyak/lemak dan gula masih memberi sumbangan energi yang kecil, masalah ini disebabkan karena di samping musim pandemi covid-19 daya beli masyarakat relatif kurang, juga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah biji berlemak masih kurang, khususnya para wanita yang beranggapan bisa berakibat kegemukan dan timbulnya jerawat. Pada Tahun 2024, Skor PPH naik signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan penghitungan skor sebelum tahun 2024 menggunakan data hasil survey mandiri, sedangkan untuk tahun 2024 penghitungan skor PPH menggunakan data Konsumsi Susenas dari BPS. Mulai tahun 2024 dari Bapanas menginstrukasikan semua daerah untuk penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas.dilakukan perubahan Skor PPH total sebesar 95,75. Berdasarkan skor PPH, konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak dan sayur buah sudah di atas skor maksimal. Terdapat 4 jenis/kelompok pangan yang konsumsinya telah melebihi standar kecukupan konsumsi, yaitu padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, dan sayur buah. Untuk konsumsi padi-padian melebihi standar skor maksimal karena di samping masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi beras/nasi juga untuk produksi padi di Kabupaten Bantul tahun 2023 surplus dibandingkan dengan kebutuhan konsumsinya. Sumber konsumsi pangan hewani terdiri dari daging ruminansia daging unggas telur, susu dan ikan sudah mulai terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kosumsi minyak dan lemak banyak dikonsumsi oleh masyarakat terutama untuk makanan camilan gorengan tempe dan tahu sudah menjadi makanan favorit sehari-hari. Konsumsi sayur dan buah sering disosialisasikan untuk konsumsi pangan dengan konsep pola konsumsi B2SA, pemenuhannya cukup mudah 1394 dikarenakan sebagian KWT sudah memanfatkan lahan pekarangan sebagian untuk menanam sayur dan buah. 3) Pertumbuhan produksi sektor pertanian. Capaian Indikator Kinerja Utama di urusan pertanian digambarkan dengan indikator pertumbuhan produksi sektor pertanian yang dihitung dari pertumbuhan produksi untuk 5 (lima) komoditas yaitu Daging, Telur, Padi (tanaman pangan), Bawang Merah (tanaman hortikultura), dan Kelapa (tanaman perkebunan). Berikut data produksi komoditas selengkapnya: Tabel 2. 15 Produksi Komoditas Daging, Telur, Padi, Bawang Merah, dan Kelapa Tahun 2020-2024 Komoditas Produksi 2020 2021 2022 2023 2024 Daging (kg) 15.228.523 15.510.221 15.634.165 15.976.963 16.104.778 Telur (kg) 7.782.977 7.914.817 7.904.014 7.872.234 7.906.303 Padi (ton) 183.887,00 194.603,11 195.607,70 183.965,42 175.716,00 Bawang Merah (ku) 91.317,00 169.008,42 116.188,30 193.720,04 198.063,70 Kelapa (ku) 104.967,70 120.843,46 116.628,69 113.923,05 111.877,50 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024) Realisasi pertumbuhan produksi mengalami peningkatan setiap tahun yang didukung oleh kenaikan produksi komoditas Daging, Telur dan Bawang Merah. Secara umum, produksi kedua komoditas ini menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Produksi daging menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2020, produksi daging tercatat sebesar 15.228.523 kg, kemudian meningkat menjadi 15.510.221 kg di tahun 2021, dan terus naik hingga mencapai 15.634.165 kg pada tahun 2022. Tren ini berlanjut di tahun 2023 dengan produksi sebesar 15.976.963 kg, dan pada tahun 2024, jumlah produksi mencapai 16.104.778 kg. Dibandingkan dengan tahun dasar 2022, produksi daging mengalami pertumbuhan sebesar 3,01% pada tahun 2024. Produksi telur menunjukkan pola yang cenderung stagnan. Pada tahun 2020, produksi telur tercatat sebesar 7.782.977 kg, kemudian meningkat sedikit menjadi 7.914.817 kg di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi 7.904.014 kg, dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 7.872.234 kg. Tahun 2024 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 1395 7.906.303 kg, namun pertumbuhan produksi telur dari tahun dasar 2022 hanya mencapai 0,03%, yang mencerminkan kondisi produksi yang relatif stabil tanpa peningkatan signifikan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa dalam periode lima tahun, produksi daging mengalami peningkatan yang lebih nyata dibandingkan telur, yang cenderung stagnan. Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan produksi pangan hewani secara berkelanjutan. Produksi bawang merah mengalami kenaikan dari tahun 2020 – 2024. Kenaikan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas tanam. Hal ini menyebkan luas panen mengalami kenaikan. Peningkatan luas panen bawang merah dikarenakan harga bawang merah ditingkat petani/ produsen yang cukup baik sehingga semangat dan minat petani dalam menanam dan merawat bawang merah. Bahkan penanaman dilakukan juga saat off season. Selain itu, Peningkatan luas panen bawang merah juga sebagai akibat dari adanya pergeseran komoditas dari tanaman pangan menjadi tanaman hortikultura termasuk bawang merah sebagai akibat adanya fenomena El-Nino yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air untuk budidaya tanaman pangan terutama komoditas padi. Fenomena El- Nino ini juga berpengaruh terhadap produksi padi dan kelapa di mana produksi dari Tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sampai dengan Tahun 2024. Fenomena ini menyebabkan kurangnya air yang sangat dibutuhkan dalm pertumbuhan padi sehingga terjadi peralihan komoditas ke hortikultura terutama Bawang Merah. Selain itu, adanya serangan beberapa hama seperti wereng juga juga berdampak pada penurunan produksi padi. Serangan hama juga terjadi pada komoditas kelapa seperti Artona catoxantha yang menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa sehingga penurunan produksi.
c.Keterbukaan Informasi Publik Selain capaian kinerja yang berkaitan dengan urusan Pangan dan Urusan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 1396 Keterbukaan Informasi Publik mangamanahkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Dengan adanya monev ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh KID DIY. Sasaran monev ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Perangkat Daerah sejumlah 29 Badan Publik, Kapanewon sejumlah 17 Badan Publik, dan BUMD sejumlah 3 Badan Publik. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode 2021-2024 telah mengikuti pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dari Tahun 2021 – 2024. Dari hasil penilaian Tahun 2021- 2023 yang tersaji pada Tabel 2.16 baik nilai maupun predikat telah mengalami peningkatan secara siginifikan seiring dengan perbaikan – perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan saran dari Tim Penilai. Walaupun begitu, pada Tahun 2024 Nilai maupun Predikat untuk Keterbukaan Informasi mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perubahan indikator penilaian. Data selengkapnya dapat dilihat pada tebel berikut. 1397 Tabel 2. 16 Realisasi Penilaian Keterbukaan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul NO TAHUN NILAI PREDIKAT Keterangan 1 2021 88, 95 Menuju Informatif Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2 2022 97, 90 Informatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2023 100 Informatif 4 2024 80 Menuju Informatif Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2025)
d.Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.17 berikut. Data realisasi pendanaan yang tersaji pada tabel 2.17 merupakan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2020-2024. Capaian kinerja keuangan yang digambarkan dengan Rasio Realisasi dan Anggaran memperlihatkan hasil yang baik di mana rata-rata rasio capaian di atas 90%, kecuali pada tahun 2022 karena adanya sisa pengadaan. Realisasi belanja hibah, belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 kurang dari 80% karena penawaran yang rendah. 1398 Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Uraian Sumber Keuangan Anggaran*) Realisasi*) Rasio Realisasi dan Anggaran*) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA OPERASI 1 Belanja Pegawai 17.270.008 .280 24.111.589 .567,00 24.705.649 .879,00 22.583.633 .145,00 23.380.849 .310,00 11.195.190 .866 21.534.935 .092,00 21.209.115 .986,00 21.553.238 .920,00 22.353.993 .582,00 64,82 89,31 85,85 95,44 95,61 2 Belanja Barang dan Jasa 8.913.166. 005 9.819.349. 946,00 14.482,444 .911,00 25.001.522 .821,00 15.021.856 .366,00 8.733.678. 078 9.597.109. 921,72 13.743.378 .508,00 23.765.615 .132,05 14.650.152 .170,00 97,98 97,74 94,90 95,06 97,53 3 Belanja Hibah - 1.601.882. 778,00 3.325.709. 000,00 3.397.404. 000,00 1.408.750. 000,00 - 1.576.484. 178,00 2.499.073. 257,78 3.080.301. 000,00 1.353.199. 000,00 - 98,41 75,14 90,67 96,06 BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 640.563. 000 2.238.234. 700,00 1.175.042. 000,00 2.795.671. 713,00 461.425. 000,00 441.471. 444 1.804.626. 068,47 1.130.365. 000,00 2.735.883. 010,00 454.016. 300,00 68,92 80,63 96,20 97,86 98,39 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 33.970.076 ,00 1.004.795. 973,00 164.000. 000,00 0,00 - 33.650. 000,00 799.970. 376,00 163.580. 139,23 0,00 - 99,06 79,62 99,74 0,00 JUMLAH 37.805.02 7.067,00 44.693.64 1,763,00 53.942.23 1.679,00 40.272.88 0.676,00 34.546.80 5.260,19 39.381.90 3.129,78 51.298.61 8.201,28 38.811.36 1.052,00 91.38 88,12 95,10 98,39 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024) *) Anggaran, realisasi, dan rasio realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 1399 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan problem solving. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 2.18. Tabel 2. 18 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. 1.Kondisi ketahanan pangan belum optimal - Indeks Ketahanan Pangan belum optimal
a.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum terpenuhi sesuai target
b.Cadangan pangan masyarakat belum dikembangkan secara optimal
c.Stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis belum optimal yang berakibat pada tingkat akses pangan masyarakat
d.Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
e.Penganekaragaman/ diversifikasi pangan lokal masih rendah
f.Masih terdapat desa rentan pangan
g.Kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan yang masih rendah
h.Pangan lokal belum dimanfaatkan secara optimal
1. 2.Capaian produksi peternakan belum optimal - Penyediaan bibit dan pakan ternak yang belum optimal
a.Permodalan terbatas
b.Jumlah peternak terbatas
c.Sebagian orang menjadikan beternak sebagai pekerjaan sampingan
d.Adanya fluktuasi harga komoditas peternakan
e.Keikutsertaan asuransi peternakan masih kurang 1400 No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak belum optimal
a.Sarana pelayanan kesehatan hewan (obat) masih kurang
b.Sarana prasarana pelayanan terbatas - Cara penanganan produk hewan belum Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)
a.Sarana prasarana pemeriksaan produk asal hewan terbatas
b.Bimbingan teknis tentang penanganan produk ASUH terbatas 3 Capaian produksi pertanian belum optimal Penggunaan sarana pertanian belum optimal
a.Modernisasi alat mesin pertanian untuk mendukung kelancaran dalam berusaha tani belum optimal
b.Pengetahuan dan kemampuan petani dalam operasional alat mesin pertanian belum optimal
c.Pendampingan penggunaan alat mesin pertanian perlu ditingkatkan
d.Penggunaan pupuk berimbang dalam berusaha tani belum optimal diterapkan
e.Kemampuan petani dalam pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik belum optimal
f.Penggunaan benih pertanian bersertifikat belum optimal Pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian belum optimal
a.Pengendalian alih fungsi lahan belum efektif
b.Penggunaan pupuk organik belum optimal
c.Belum adanya masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas
d.Infrastruktur untuk jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian dan dam parit perlu ditingkatkan secara merata
b.Perlunya pembangunan rumah potong hewan
c.Perlunya rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
d.Perlunya pemeliharaan prasarana pertanian lainnya seperti Puskeswan
e.Penyerapan investasi pertanian masih rendah 1401 No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Penanggulangan bencana pertanian masih terbatas
a.Belum optimalnya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
b.Kurangnya pengetahuan petani tentang antisipasi dampak perubahan iklim
c.Partisipasi petani dan peternak untuk asuransi pertanian belum optimal Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan
a.Belum optimalnya kemampuan kapasitas penyuluh dikarenakan regenerasi.
b.Kurangnya informasi dan inovasi penyuluhan terbaru dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh
c.Media massa publikasi hanya sebatas tayang di stasiun TV/radio lokal.
d.Peran kelembagaan pertanian belum optimal
e.Regenerasi petani berjalan lambat
f.Terbatasnya SDM petugas dalam pendampingan petani
g.Pengembangan agribisnis petani masih kurang
h.Bimbingan teknis budidaya pertanian belum optimal
g.Penerapan teknologi dan inovasi pertanian masih belum optimal
h.Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa” Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1402
1. 1.Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. 4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. 5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 2.19. Tabel 2. 19 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati No Misi Bupati Program Bupati Faktor Pendorong Penghambat
6. 1.MISI 3 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
7. 1.Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan
8. 2.Peningkatan konsumsi pangan bergizi
9. 3.Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan atau poktan untuk kemandirian petani - Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. - Tingginya permintaan benih/bibit pertanian - Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan - Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga - Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian - Anomali Iklim - Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak - Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah - Pemanfaatan pangan pokok lokal selain beras masih rendah 1403 No Misi Bupati Program Bupati Faktor Pendorong Penghambat - Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA - Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak- pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier - Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian - Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik. - Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti umbi- umbian, jagung, dll - Berkembangnya teknologi pertanian - Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Penerapan teknologi pertanian kurang mantap - Produk pertanian belum sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas - Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah - Tingkat konsumsi pangan lokal masih rendah - Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman masih rendah - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Masih rendahnya akses permodalan - Agropreneurship berkelompok masih lemah - Masih terdapat desa rentan rawan pangan - Fluktuasi harga pangan terutama komoditas strategis - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan 1404 No Misi Bupati Program Bupati Faktor Pendorong Penghambat - Tersedianya lembaga keuangan seperti Koperasi, LKM, dan bank - Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian - Perizinan usaha yang mudah - JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) Isu strategis Perangkat Daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.
a.Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029 Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional dimaksud memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana 1405 kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN 2025–2029 diatur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama Pembangunan seperti yang tertuang pada Prioritas Nasional 2 dan Sasaran Nasional 2, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RPJMN menentukan arah kebijakan strategis, seperti peningkatan produksi pangan pokok dari dalam negeri, stabilisasi harga pangan, serta penjaminan kualitas dan keamanan pangan. RPJMN memuat strategi dan program untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk modernisasi irigasi dan dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan, yang berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan. RPJMN juga mengintegrasikan upaya peningkatan kesejahteraan petani, karena mereka adalah pelaku utama dalam sistem pangan dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan. Sektor pertanian adalah tulang punggung dalam memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas pokok seperti beras dan hasil pertanian lainnya. Produksi pertanian yang mencukupi dan stabil akan turut menjaga stabilitas harga pangan di pasar, yang penting untuk aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang baik dari sektor pertanian dapat mengurangi risiko kelaparan dan ketidaksetaraan sosial, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJMN menjadi dokumen perencanaan yang mengarahkan dan mengintegrasikan upaya-upaya di sektor pertanian untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Adapun hal Prioritas Nasional 2 dan Sasaran 2 pada RPJMN 2025-2029 tersaji seperti di bawah ini: Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi Swasembada Pangan
1. 1.Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan
2. 2.Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
3. 3.Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) 1406 Sasaran 2 - RPJMN 2025-2029 Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus). Adapun isu-isu ketahanan pangan pada RPJMN 2025- 2029 seperti di bawah ini:
4. 1.Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
5. 2.Menurunnya Lahan Baku Sawah (LBS), dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
6. 3.Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
7. 4.Terjadinya stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan, di antaranya produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,98 juta ton GKG tahun 2023 (BPS); produktivitas budidaya ikan <0,6 ton/ha/tahun (BPS);
8. 5.Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, susu, gula, dan garam (BPS);
9. 6.Sekitar 12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan (Badan Pangan Nasional); Aging farmer (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun);
10. 7.Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi;
11. 8.Berfluktuasinya harga pangan antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
12. 9.Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian (BPS);
13. 10.Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian (BPS).
b.Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Pada saat Renstra DKPP ini disusun, Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Badan Pangan Nasional belum terbit. 1407
c.Telaahan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2025-2029 Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2025-2029 adalah: Tabel 2. 20 Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran No Tujuan (Renstra) Sasaran (Renstra) Indikator Sasaran 1 Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK) Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang 2 Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat Terwujudnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari Persentase daerah rentan rawan pangan Sumber: DPKP DIY, 2025 1408 Tabel 2. 21 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah No Tujuan (Renstra) Sasaran (Renstra) Indikator Tujuan /Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 2023 2024 2025 2026 2027 1 Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK) Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah) 7.575.752 8.180.687 8.242.042 8.303.858 8.366.137 Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%) 0,45 0,21 0,21 0,21 0,21 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A NA NA NA NA A 89,58 89,59 89,6 89,61 Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%) N/A 1,98 1,98 1,98 1,98 Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%) N/A 2,01 3,99 5,96 7,94 2 Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat Indeks Ketahanan Pangan (skor) 81,76 82,08 82,41 82,74 83,07 Terwujudnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100kkl/kapita/hari (skor) 94,4 96,3 96,4 96,5 96,7 Pravalensi daerah rentan rawan pangan (%) N/A 13,08 12,88 12,68 12,48 Terwujudnya ketahanan pangan Presentase daerah rentan rawan pangan (%) 5,13 5,13 3,85 3,85 3,85 Sumber: DPKP DIY, 2025 1409
d.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, dan perdagangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 2.19 berikut: Tabel 2. 22 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang Struktur /Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah Arahan Lokasl Pengembangan Layanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Faktor Pendorong Telaah Rencana Struktur Ruang Pembangunan Gudang, Gudang SRG untuk penyimpanan beras dan jagung Kec. Se- Kabupaten Bantul Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian dan perikanan Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian Kecamatan Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro , Pundong, Jetis dan Pleret Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis 1. Berkembangny a teknologi pengolahan pangan Telaah Rencana Pola Ruang Pengembangan pertanian ● Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan ● Pengembangan pertanian pangan ● Peningkatan ketahanan pangan ● Pengembangan pertanian perkebunan ● Pengembangan hutan rakyat Seluruh wilayah Kab. Bantul
1. 1.Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian
2. 2.Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal
3. 3.Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis 1. Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul.
4. 2.Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
5. 3.Potensi pangan pokok lokal masih memungkinka n untuk dikembangkan Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) 1410
e.Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk Kabupaten Bantul yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan Laporan KLHS Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 maka DInas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pencapaian indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Indikator ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut. Pencapaian target indikator Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) di Kabupaten Bantul tahun 2019 – 2023 cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan skenario Business as Usual (BaU) pada tahun 2029 terus meningkat sampai 13,48%. Oleh karena itu untuk mencapai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan 1411 yang menurun sampai tahun 2029 diperlukan skenario moderat dan akselerasi. Sumber: Analisis, 2024 Gambar 2. 2 Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Hasil proyeksi untuk indikator 2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dengan menggunakan skenario moderat menunjukkan nilai yang menurun dengan target 8.79% untuk tahun 2029. Sedangkan dengan menggunakan skenario akselerasi ditargetkan akan lebih optimis mencapai 8.55% pada tahun 2029. Tabel 2. 23 Target dan Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun BAU Moderat Akselerasi Keterkaitan Isu 2023 9.75 9.75 9.75 ● Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah ● masih tingginya tingkat kerawanan bencana2024 11.63 9.59 9.55 2025 11.75 9.43 9.35 2026 12.2 9.27 9.15 2027 12.42 9.11 8.95 2028 13.32 8.95 8.75 2029 13.48 8.79 8.55 Sumber: Analisis, 2024 1412 Pencapaian indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) yang tidak mampu mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketahanan pangan yang belum optimal, harga kebutuhan pangan yang fluktiatif, kesenjangan pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum energi (MDER), kurangnya kesadaran gizi, dan kesenjangan wilayah yang mempengaruhi distribusi dan aksesibilitas terhadap pangan. Sumber: Analisis, 2024 Gambar 2. 3 Keterkaitan Pencapaian Indikator Ketahanan Pangan Oleh karena itu untuk mencapai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) yang menurun diperlukan skenario moderat dan akselerasi sehingga dapat dilakukan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan. Upaya tambahan dari pencapaian indikator ini dituangkan dalam tujuan, sasaran pokok, program anggaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 2. 24 Tujuan, Sasaran dan Program Pencapaian Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tujuan Sasaran Pokok Skenario Program dan Kegiatan Proyeksi Anggaran Kegiatan Moderat Akselerasi Tahun Moderat Akselerasi Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk Teewujudnya ketahanan pangan daerah yang berdaya saing dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 2024 Rp1,915,887,314 Rp1,938,521,796 2025 Rp1,962,251,787 Rp2,008,890,137 1413 Tujuan Sasaran Pokok Skenario Program dan Kegiatan Proyeksi Anggaran Kegiatan Moderat Akselerasi Tahun Moderat Akselerasi keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Melakukan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana mensejahterakan masyarakat Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2026 Rp2,009,738,280 Rp2,081,812,849 2027 Rp2,058,373,947 Rp2,157,382,656 2028 Rp2,108,186,596 Rp2,235,695,646 2029 Rp2,159,204,712 Rp2,316,851,398 Sumber: Analisis, 2024 Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Identifikasi isu strategis di sektor pertanian dan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang pertanian dan pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:
1. 1.Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;
2. 2.Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;
3. 3.Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan;
4. 4.Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada;
5. 5.Indeks Ketahanan Pangan belum optimal;
6. 6.Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;
7. 7.Minat generasi muda menjadi petani masih rendah; dan 1414
8. 8.Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal. Tabel 2. 25 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah Urusan Pangan Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada • Konsumsi pangan belum optimal sesuai Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman • Perubahan iklim • Perubahan iklim, • Alih fungsi lahan, • Food waste • Perubahan iklim, • Alih fungsi lahan, • Food waste • Perubahan iklim, • Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) masih ada, • Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal, • Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah Indeks Ketahanan Pangan belum optimal Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah Urusan Pertanian Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian • Perubahan iklim • Perubahan iklim, • Alih fungsi lahan • Perubahan iklim, • Alih fungsi lahan, • Regenerasi pelaku pertanian • Alih Fungsi Lahan, • Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas, • Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan, • Minat generasi muda menjadi petani masih rendah, • Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan Minat generasi muda menjadi petani masih rendah Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025 1415 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2025-2029. Tahun 2025-2029, tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten Bantul adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator ini merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dan diukur oleh Bapanas. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten Bantul adalah meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian dengan dua indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian. Skor Pola Pangan menggambarkan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan dan dihitung menggunakan data Konsumsi Susenas dari BPS. Indikator Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian merupakan rata-rata pertumbuhan produksi 5 komoditas pertanian yaitu daging, telur, padi, bawang merah, dan tembakau. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.1. 1416 Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Baseline Capaian 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) 82,92 83,62 84,32 85,02 85,72 86,42 87,12 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian Skor Pola Pangan Harapan (Angka) 95,75 95,76 95,78 95,80 95,82 95,84 95,86 Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%) 0,39 0,56 0,60 0,64 0,66 0,76 0,77 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025 1417 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dansasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dansasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasarandari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai denganpengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunanyang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagipenentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategiyang telah ditetapkan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 3.2. 1418 Tabel 3. 2 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket 1 Meningkatkan kesejahteraan petani Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana dan prasarana pertanian serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian meningkatkan nilai tambah produk pertanian - Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP) - Modernisasi alat mesin pertanian - Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida - Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan - Pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Optimalisasi pengembangan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi pelayanan UPTD Rumah Pemotongan Hewan - Optimalisasi pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Penanganan dampak perubahan iklim Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian - Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll. - Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan 1419 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket - Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan - Penerapan teknologi dan inovasi pertanian tepat guna - Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna - Pengembangan pertanian ramah lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan - Penumbuhan pelaku usaha baru/optimalisasi regenerasi pelaku usaha Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan - Stabilisasi pasokan dan harga pangan serta Gerakan Pangan Murah - Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi standar kecukupan pangan dan gizi - Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah 2 Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau Meningkatkan penanganan kerawanan pangan - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan - Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Penanganan desa rentan pangan Meningkatkan pengendalian terhadap - Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan 1420 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket alih fungsi lahan pertanian - Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai Tabel 3.3. di bawah akan menjadi fokus atau tema Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Meningkatkan produksi pertanian dan penguatan kemandirian kelompok melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, dan kelompok ternak Meningkatkan produksi pangan dengan efisiensi biaya produksi melalui pembuatan benih dan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik secara mandiri Meningkatkan produksi pangan dengan pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan keluarga melalui optimalisasi lahan pekarangan Meningkatkan produksi pangan dengan fasilitasi pembuatan pupuk organik, perbenihan, sarana prasarana pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Meningkatkan produksi pangan melalui pemantapan kemandirian kelompok dalam dalam rangka peningkatan nilai tambah Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) Sesuai dengan Program Unggulan Bupati Tahun 2025 – 2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mendukung perwujudan Program Bupati yang berkaitan dengan perbenihan, pupuk organik dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Hal ini telah dijabarkan dalam Tahapan Renstra. 1421 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Program yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan per tahun. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah selama 5 (lima) Tahun di mana target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan berserta pagu anggarannya ditetapkan untuk Tahun 2026-2030. Selanjutnya target indikator dan pagu anggaran Tahun 2030 yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2030. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1 berikut. 1422 Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya Produktivi tas Sektor Unggulan Daerah Meningkat kan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 82,92 84,32 37.399.504.252, 00 85,02 37.835.060.486, 00 85,72 38.037.119.298, 00 86,42 37.882.120.169, 00 87,12 38.136.916.980, 00 Meningkatny a produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 95,75 95,78 1.204.460. 946,00 95,80 1.205.085. 251,00 95,82 1.211.443. 887,00 95,84 1.208.956. 909,00 95,86 1.217.349. 415,00 Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%) Persen 0,39 0,60 7.508.690. 742,00 0,64 8.118.756. 834,00 0,66 8.165.072. 760,00 0,76 8.070.987. 492,00 0,77 8.070.987. 492,00 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 149.801.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 149.801.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 Meningkatnya luas areal pertanian di satuan ruang strategis yang diintervensi Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Ha - - 0,5 149.801.000,00 1,5 100.000.000, 00 2 100.000.000,00 2,5 100.000.000,00 3 100.000.000, 00 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 149.801.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 Terlaksananya pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Capaian kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persen - - 100 149.801.000,00 100 100.000.000, 00 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 100.000.000, 00 1.03.13.5.02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 20.000.000, 00 20.000.000, 00 20.000.000, 00 20.000.000, 00 1423 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokuimen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri Dokumen 0 0 0 0 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 149.801.000,00 50.000.000, 00 50.000.000, 00 50.000.000, 00 50.000.000, 00 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Dokumen 0 0 1 149.801.000,00 1 50.000.000, 00 1 50.000.000, 00 1 50.000.000, 00 1 50.000.000, 00 1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret 0 20.000.000, 00 20.000.000, 00 20.000.000, 00 20.000.000, 00 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Dokumen 0 0 0 0 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1 20.000.000, 00 1.03.13.5.02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro 0 10.000.000, 00 10.000.000, 00 10.000.000, 00 10.000.000, 00 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Dokumen 0 0 0 0 1 10.000.000, 00 1 10.000.000, 00 1 10.000.000, 00 1 10.000.000, 00 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.204.460. 946,00 1.205.085. 251,00 1.211.443. 887,00 1.208.956. 909,00 1.217.349. 415,00 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.808.432, 00 40.829.585, 00 41.045.022, 00 40.960.760, 00 41.245.108, 00 Meningkatnya lumbung pangan yang berfungsi dengan baik Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik Persen 78 78,1 78,2 40.808.432, 00 78,4 40.829.585, 00 78,6 41.045.022, 00 78,8 40.960.760, 00 79 41.245.108, 00 1424 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.808.432, 00 40.829.585, 00 41.045.022, 00 40.960.760, 00 41.245.108, 00 Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional Unit 2 2 2 40.808.432, 00 2 40.829.585, 00 2 41.045.022, 00 2 40.960.760, 00 2 41.245.108, 00 2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 40.808.432, 00 40.829.585, 00 41.045.022, 00 40.960.760, 00 41.245.108, 00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan 1 1 1 40.808.432, 00 1 40.829.585, 00 1 41.045.022, 00 1 40.960.760, 00 1 41.245.108, 00 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 727.005.723,00 727.382.549, 00 731.220.586,00 729.719.460,00 734.785.128, 00 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Persentase cadangan pangan Persen 43,16 48,62 54,08 727.005.723,00 59,55 727.382.549, 00 65,01 731.220.586,00 70,47 729.719.460,00 75,93 734.785.128, 00 2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 234.505.723,00 234.882.549, 00 238.720.586,00 237.219.460,00 242.285.128, 00 Tersedia dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Tersalurkanny a pangan pokok dan pangan lainnya) Persen 100 100 100 234.505.723,00 100 234.882.549, 00 100 238.720.586,00 100 237.219.460,00 100 242.285.128, 00 2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 45.000.000, 00 45.000.000, 00 45.000.000, 00 45.000.000, 00 45.000.000, 00 1425 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Unit 18 18 18 45.000.000, 00 18 45.000.000, 00 18 45.000.000, 00 18 45.000.000, 00 18 45.000.000, 00 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 139.996.000,00 139.996.000, 00 143.996.000,00 143.996.000,00 143.996.000, 00 Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis Dokumen 1 1 1 139.996.000,00 1 139.996.000, 00 1 143.996.000,00 1 143.996.000,00 1 143.996.000, 00 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 49.509.723, 00 49.886.549, 00 49.724.586, 00 48.223.460 ,00 53.289.128, 00 Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 1 1 1 49.509.723, 00 1 49.886.549, 00 1 49.724.586, 00 1 48.223.460, 00 1 53.289.128, 00 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 234.000.000,00 234.000.000, 00 234.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000, 00 Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen 100 100 100 234.000.000,00 100 234.000.000, 00 100 234.000.000,00 100 234.000.000,00 100 234.000.000, 00 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 211.300.000,00 211.300.000, 00 211.300.000,00 211.300.000,00 211.300.000, 00 Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta Ton 11,5 6,5 12,85 211.300.000,00 12,85 211.300.000, 00 12,85 211.300.000,00 12,85 211.300.000,00 12,85 211.300.000, 00 2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 22.700.000, 00 22.700.000, 00 22.700.000, 00 22.700.000, 00 22.700.000, 00 Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara TOn 51,361 57,861 70,71 1 22.700.000, 00 83,56 1 22.700.000,00 96,41 1 22.700.000, 00 109,26 1 22.700.000, 00 122,111 22.700.000, 00 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 258.500.000,00 258.500.000, 00 258.500.000,00 258.500.000,00 258.500.000, 00 1426 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka konsumsi energi dan protein per kapita per hari Kkal /kap/hari 2057 2057 2058 258.500.000,00 2059 258.500.000, 00 2060 258.500.000,00 2061 258.500.000,00 2062 258.500.000, 00 2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 21.000.000, 00 21.000.000, 00 21.000.000, 00 21.000.000, 00 21.000.000, 00 Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Dokumen 1 1 1 21.000.000, 00 1 21.000.000, 00 1 21.000.000, 00 1 21.000.000, 00 1 21.000.000, 00 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 237.500.000,00 237.500.000, 00 237.500.000,00 237.500.000,00 237.500.000, 00 Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 1 1 1 237.500.000,00 1 237.500.000, 00 1 237.500.000,00 1 237.500.000,00 1 237.500.000, 00 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 416.723.595,00 416.939.594, 00 419.139.577,00 418.279.124,00 421.182.792, 00 Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Persen 1,33 1,33 1,33 416.723.595,00 1,33 416.939.594, 00 1,33 419.139.577,00 1,33 418.279.124,00 1,33 421.182.792, 00 2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 30.000.000, 00 30.000.000, 00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000, 00 Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Laporan 2 2 2 30.000.000, 00 2 30.000.000, 00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000, 00 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan 30.000.000, 00 30.000.000, 00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000, 00 1427 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kerentanan Pangan Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 2 2 2 30.000.000, 00 2 30.000.000, 00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000, 00 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 386.723.595,00 386.939.594, 00 389.139.577,00 388.279.124,00 391.182.792, 00 Tertanganinya kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota Tertanganinya kerawanan pangan Persen 100 100 100 386.723.595,00 100 386.939.594, 00 100 389.139.577,00 100 388.279.124,00 100 391.182.792, 00 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 101.200.000,00 101.200.000, 00 101.200.000,00 101.200.000,00 101.200.000, 00 Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Dokumen 1 1 101.200.000,00 1 101.200.000, 00 1 101.200.000,00 1 101.200.000,00 1 101.200.000, 00 2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 285.523.595,00 285.739.594, 00 287.939.577,00 287.079.124,00 289.982.792, 00 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kot a Laporan 1 1 285.523.595,00 1 285.739.594, 00 1 287.939.577,00 1 287.079.124,00 1 289.982.792, 00 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 19.923.196, 00 19.933.523, 00 20.038.702,00 19.997.565,00 20.136.387, 00 1428 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Persen 89,00 89,20 89,40 19.923.196, 00 89,60 19.933.523, 00 89,80 20.038.702,00 90,00 19.997.565,00 90,20 20.136.387, 00 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 19.923.196 ,00 19.933.523, 00 20.038.702,00 19.997.565,00 20.136.387, 00 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar Persen 100 100 100 19.923.196, 00 100 19.933.523, 00 100 20.038.702,00 100 19.997.565,00 100 20.136.387, 00 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 9.923.196, 00 9.933.523, 00 10.038.702,00 10.038.702,00 10.038.702, 00 Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta Dokumen 1 1 1 9.923.196, 00 1 9.933.523, 00 1 10.038.702,00 1 10.038.702,00 1 10.038.702, 00 2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 10.000.000, 00 10.000.000, 00 10.000.000,00 9.958.863, 00 10.097.685, 00 Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen 1 1 1 10.000.000, 00 1 10.000.000, 00 1 10.000.000,00 1 9.958.863, 00 1 10.097.685, 00 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 240.000.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 240.000.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 Meningkatnya pembentukan Lumbung Mataraman Persentase peningkatan Lumbung Mataraman Persen 100 - 20 240.000.000,00 40 100.000.000, 00 60 100.000.000,00 80 100.000.000,00 100 100.000.000, 00 1429 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) tahap kemandirian 2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 240.000.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman Unit 4 - 4 240.000.000,00 8 100.000.000, 00 12 100.000.000,00 16 100.000.000,00 20 100.000.000, 00 2.22.08.5.06.0001 - Pengembangan Lumbung Mataraman 240.000.000,00 50.000.000, 00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000, 00 Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Laporan 4 - 2 240.000.000,00 2 50.000.000, 00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000, 00 2.22.08.5.06.0006 - Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram - 50.000.000, 00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000, 00 Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan Objek 0 - - - 1 50.000.000, 00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000, 00 2.22.08.5.06.0007 - Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000, 00 Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Dokumen 0 - - - - - 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000, 00 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 35.805.242. 306,00 36.429.975. 236,00 36.625.675.411, 00 36.473.163.260, 00 36.719.567. 565,00 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 28.296.551. 564,00 28.311.218. 401,00 28.460.602.651, 00 28.402.175.768, 00 28.599.341. 933,00 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Angka 86,40 86,41 86,42 28.296.551. 564,00 86,46 28.311.218. 401,00 86,48 28.460.602.651, 00 86,49 28.402.175.768, 00 86,50 28.599.341. 933,00 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Indeks 85,83 86,34 86,85 28.296.551. 564,00 86,87 28.311.218. 401,00 86,90 28.460.602.651, 00 86,92 28.402.175.768, 00 86,95 28.599.341. 933,00 1430 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.731.900, 00 71.608.524, 00 137.779.852,00 84.352.969,00 111.866.769, 00 Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 86,40 86,41 86,42 71.731.900, 00 86,46 71.608.524, 00 86,48 137.779.852,00 86,49 84.352.969,00 86,50 111.866.769, 00 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.775.000, 00 36.651.624, 00 102.822.952,00 49.396.069,00 76.909.869, 00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 2 36.775.000, 00 2 36.651.624, 00 2 102.822.952,00 2 49.396.069,00 2 76.909.869, 00 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.956.900, 00 34.956.900, 00 34.956.900,00 34.956.900,00 34.956.900, 00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 5 5 34.956.900, 00 5 34.956.900, 00 5 34.956.900,00 5 34.956.900,00 5 34.956.900, 00 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.547.689. 310,00 26.547.689. 310,00 26.547.689.310, 00 26.547.689.310, 00 26.547.689. 310,00 Terkelolanya administrasi keuangan Persentase peningkatan capaian realisasi keuangan Persen - 5 5 26.547.689. 310,00 5 26.547.689. 310,00 5 26.547.689.310, 00 5 26.547.689.310, 00 5 26.547.689. 310,00 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.340.959. 310,00 26.340.959. 310,00 26.340.959.310, 00 26.340.959.310, 00 26.340.959. 310,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 209 195 191 26.340.959. 310,00 200 26.340.959. 310,00 200 26.340.959.310, 00 200 26.340.959.310, 00 200 26.340.959. 310,00 3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 193.980.000,00 193.980.000, 00 193.980.000,00 193.980.000,00 193.980.000, 00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 1 1 193.980.000,00 1 193.980.000, 00 1 193.980.000,00 1 193.980.000,00 1 193.980.000, 00 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 12.750.000, 00 12.750.000, 00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000, 00 1431 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Laporan 14 14 12 12.750.000, 00 12 12.750.000, 00 12 12.750.000,00 12 12.750.000,00 12 12.750.000, 00 3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 Terkelolanya administrasi pendapatan daerah Persentase peningkatan capaian realisasi pendapatan Persen - 5 6 4.500.000, 00 8 4.500.000, 00 9 4.500.000, 00 9 4.500.000, 00 10 4.500.000, 00 3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 4.500.000, 00 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 1 1 1 4.500.000, 00 1 4.500.000, 00 1 4.500.000, 00 1 4.500.000, 00 1 4.500.000, 00 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.450.000, 00 21.450.000, 00 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000, 00 Terkelolanya administrasi kepegawaian Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Persen 100 100 100 21.450.000, 00 100 21.450.000, 00 100 21.450.000,00 100 21.450.000,00 100 21.450.000, 00 3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 21.450.000, 00 21.450.000, 00 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000, 00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 1 21.450.000, 00 1 21.450.000, 00 1 21.450.000,00 1 21.450.000,00 1 21.450.000, 00 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 702.666.791,00 702.666.791, 00 702.666.791,00 702.666.791,00 707.626.787, 00 Terkelolanya administrasi umum Capaian Nilai PPID Persen 100 100 100 702.666.791,00 100 702.666.791, 00 100 702.666.791,00 100 702.666.791,00 100 707.626.787, 00 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen 13.756.900, 00 13.756.900, 00 13.756.900,00 13.756.900,00 18.716.896, 00 1432 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 11 12 12 13.756.900, 00 12 13.756.900, 00 12 13.756.900,00 12 13.756.900,00 12 18.716.896, 00 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.228.861,00 300.228.861, 00 300.228.861,00 300.228.861,00 300.228.861, 00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 46 12 12 300.228.861,00 12 300.228.861, 00 12 300.228.861,00 12 300.228.861,00 12 300.228.861, 00 3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.543.530, 00 50.543.530, 00 50.543.530,00 50.543.530,00 50.543.530, 00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 28 12 12 50.543.530, 00 12 50.543.530, 00 12 50.543.530,00 12 50.543.530,00 12 50.543.530, 00 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.375.000, 00 53.375.000, 00 53.375.000,00 53.375.000,00 53.375.000, 00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 7 12 12 53.375.000, 00 12 53.375.000, 00 12 53.375.000,00 12 53.375.000,00 12 53.375.000, 00 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000, 00 4.000.000, 00 4.000.000, 00 4.000.000, 00 4.000.000, 00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 5 12 12 4.000.000, 00 12 4.000.000, 00 12 4.000.000, 00 12 4.000.000, 00 12 4.000.000, 00 3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.000.000, 00 23.000.000, 00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000, 00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 12 12 23.000.000, 00 12 23.000.000, 00 12 23.000.000,00 12 23.000.000,00 12 23.000.000, 00 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.030.000,00 250.030.000, 00 250.030.000,00 250.030.000,00 250.030.000, 00 1433 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 12 12 250.030.000,00 12 250.030.000, 00 12 250.030.000,00 12 250.030.000,00 12 250.030.000, 00 3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.907.500, 00 3.907.500, 00 3.907.500, 00 3.907.500, 00 3.907.500, 00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1 1 3.907.500, 00 1 3.907.500, 00 1 3.907.500, 00 1 3.907.500, 00 1 3.907.500, 00 3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.825.000, 00 3.825.000, 00 3.825.000, 00 3.825.000, 00 3.825.000, 00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 1 3.825.000, 00 1 3.825.000, 00 1 3.825.000, 00 1 3.825.000, 00 1 3.825.000, 00 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.100.000, 00 12.100.000, 00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000, 00 Terkelolanya pengadaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100 100 100 12.100.000, 00 100 12.100.000, 00 100 12.100.000,00 100 12.100.000,00 100 12.100.000, 00 3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.100.000, 00 12.100.000, 00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000, 00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 5 9 1 12.100.000, 00 1 12.100.000, 00 1 12.100.000,00 1 12.100.000,00 1 12.100.000, 00 3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.199.763, 00 99.989.976, 00 183.202.898,00 183.202.898,00 342.895.267, 00 Terkelolanya jasa penunjang urusan Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang Persen 100 100 100 85.199.763, 00 100 99.989.976, 00 100 183.202.898,00 100 183.202.898,00 100 342.895.267, 00 3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000, 00 6.000.000, 00 6.000.000, 00 6.000.000, 00 6.000.000, 00 1434 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 1 6.000.000, 00 1 6.000.000, 00 1 6.000.000, 00 1 6.000.000, 00 1 6.000.000, 00 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.480.000, 00 25.480.000, 00 25.480.000,00 25.480.000,00 25.480.000, 00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 12 12 25.480.000, 00 12 25.480.000, 00 12 25.480.000,00 12 25.480.000,00 12 25.480.000, 00 3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.486.000, 00 35.486.000, 00 35.486.000,00 35.486.000,00 35.486.000, 00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 3 12 12 35.486.000, 00 12 35.486.000, 00 121 35.486.000,00 12 35.486.000,00 12 35.486.000, 00 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.233.763, 00 33.023.976, 00 116.236.898,00 116.236.898,00 275.929.267, 00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 9 9 9 18.233.763, 00 9 33.023.976, 00 9 116.236.898,00 9 116.236.898,00 9 275.929.267, 00 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 851.213.800,00 851.213.800, 00 851.213.800,00 846.213.800,00 851.213.800, 00 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 100 100 851.213.800,00 100 851.213.800, 00 100 851.213.800,00 100 846.213.800,00 100 851.213.800, 00 3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 116.955.400,00 116.955.400, 00 116.955.400,00 116.955.400,00 116.955.400, 00 1435 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 30 14 14 116.955.400,00 14 116.955.400, 00 14 116.955.400,00 14 116.955.400,00 14 116.955.400, 00 3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.153.600,00 134.153.600, 00 134.153.600,00 134.153.600,00 134.153.600, 00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 190 157 157 134.153.600,00 157 134.153.600, 00 157 134.153.600,00 157 134.153.600,00 157 134.153.600, 00 3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.104.800,00 600.104.800, 00 600.104.800,00 595.104.800,00 600.104.800, 00 Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit 1 1 1 600.104.800,00 1 600.104.800, 00 1 600.104.800,00 1 595.104.800,00 1 600.104.800, 00 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.790.852. 223,00 3.398.472. 938,00 3.419.882. 266,00 3.335.538. 419,00 3.351.903. 363,00 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persen 0,62 0,70 0,76 2.790.852. 223,00 1,11 3.398.472. 938,00 1,19 3.419.882. 266,00 1,19 3.335.538. 419,00 1,23 3.351.903. 363,00 Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat Persen -3,45 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian Persen 49,31 49,32 49,63 49,87 51,8 51,98 52,09 3.27.02.2.01 - Pengawasan 1.377.208. 403,00 1.898.472. 938,00 1.874.882. 266,00 1.745.538. 419,00 1.716.903. 363,00 1436 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penggunaan Sarana Pertanian Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran Unit 25 68 38 1.377.208. 403,00 117 1.898.472. 938,00 87 1.874.882. 266,00 73 1.745.538. 419,00 75 1.716.903. 363,00 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 548.675.054,00 1.069.939.589,0 0 1.046.348.917,0 0 917.005.070,00 888.370.014, 00 Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 2 2 2 548.675. 054,00 2 1.069.939. 589,00 2 1.046.348. 917,00 2 917.005. 070,00 2 888.370. 014,00 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 828.533.349,00 828.533.349, 00 828.533.349,00 828.533.349,00 828.533.349, 00 Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan 12 12 12 828.533.349,00 12 828.533.349, 00 12 828.533.349,00 12 828.533.349,00 12 828.533.349, 00 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 900.000.000,00 900.000.000, 00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000, 00 Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Persentase peningkatan produksi benih padi unggul bersertifikat Persen -44,82 -17,08 22,15 900.000.000,00 11,16 900.000.000, 00 12,67 900.000.000,00 14,79 900.000.000,00 15,71 900.000.000, 00 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 900.000.000,00 900.000.000, 00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000, 00 Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an Dokumen 2 3 3 900.000.000,00 3 900.000.000, 00 3 900.000.000,00 3 900.000.000,00 3 900.000.000, 00 1437 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 513.643.820,00 600.000.000, 00 645.000.000,00 690.000.000,00 735.000.000, 00 Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak) Peningkatan populasi ternak (ternak: sapi potong+sapi perah+kambin g+domba+babi +kerbau+kuda) Pesen 5 5 5 513.643.820,00 5 600.000.000, 00 5 645.000.000,00 5 690.000.000,00 5 735.000.000, 00 3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 80.160.500, 00 145.252.145, 00 190.252.145,00 264.595.992,00 309.595.992, 00 Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain Ton 15 15 15 80.160.500, 00 16 145.252.145, 00 17 190.252.145,00 18 264.595.992,00 19 309.595.992, 00 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 433.483.320,00 454.747.855, 00 454.747.855,00 425.404.008,00 425.404.008, 00 Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain Ekor 39.300 33.500 39.00 0 433.483.320,00 3950 0 454.747.855, 00 40000 454.747.855,00 40500 425.404.008,00 41000 425.404.008, 00 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.393.256. 591,00 1.393.978. 752,00 1.401.334. 086,00 1.398.457. 281,00 1.408.165. 286,00 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 12.831 12.831 12.83 1 1.393.256. 591,00 1283 1 1.393.978.752,0 0 12831 1.401.334.086,0 0 12831 1.398.457.281,0 0 12831 1.408.165.286,0 0 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian 8.284.926, 00 8.284.926, 00 8.284.926, 00 8.284.926, 00 8.284.926, 00 Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul Ha 13.991 14.819 13.97 0 8.284.926, 00 1396 0 8.284.926, 00 13950 8.284.926, 00 13940 8.284.926, 00 13930 8.284.926, 00 1438 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 6.941.926, 00 6.941.926, 00 6.941.926, 00 6.941.926, 00 6.941.926, 00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan 2 2 2 6.941.926, 00 2 6.941.926, 00 2 6.941.926, 00 2 6.941.926, 00 2 6.941.926, 00 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota 1.343.000, 00 1.343.000, 00 1.343.000, 00 1.343.000, 00 1.343.000, 00 Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola Dokumen 1 1 1 1.343.000, 00 1 1.343.000, 00 1 1.343.000, 00 1 1.343.000, 00 1 1.343.000, 00 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian 1.384.971. 665,00 1.385.693. 826,00 1.393.049. 160,00 1.390.172. 355,00 1.399.880. 360,00 Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian Jumlah pembangunan prasarana pertanian Unit 23 7 27 1.384.971. 665,00 28 1.385.693. 826,00 31 1.393.049. 160,00 33 1.390.172. 355,00 34 1.399.880. 360,00 3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 90.000.000, 00 90.000.000, 00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000, 00 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 0 0 1 90.000.000, 00 1 90.000.000, 00 1 90.000.000,00 1 90.000.000,00 1 90.000.000, 00 3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 44.971.665, 00 45.693.826, 00 53.049.160,00 50.172.355,00 59.880.360, 00 1439 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 0 0 1 44.971.665, 00 1 45.693.826, 00 1 53.049.160,00 1 50.172.355,00 1 59.880.360, 00 3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 150.000.000,00 150.000.000, 00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000, 00 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 0 0 3 150.000.000,00 3 150.000.000, 00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000, 00 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 100.000.000,00 100.000.000, 00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000, 00 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 8 0 2 100.000.000,00 2 100.000.000, 00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000, 00 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 800.000.000,00 800.000.000, 00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000, 00 terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi Unit 0 13 19 800.000.000,00 20 800.000.000, 00 22 800.000.000,00 24 800.000.000,00 26 800.000.000, 00 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 200.000.000,00 200.000.000, 00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000, 00 Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi Unit 0 0 1 200.000.000,00 1 200.000.000, 00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000, 00 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.867.593. 589,00 1.868.561. 611,00 1.878.421. 084,00 1.874.564. 866,00 1.887.577. 980,00 1440 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persen 7 7,62 8,18 1.867.593. 589,00 8,7 1.868.561. 611,00 9,17 1.878.421. 084,00 9,6 1.874.564. 866,00 10 1.887.577. 980,00 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen -47,26 -47,35 -47,39 - 47,41 -47,54 -47,81 -47,9 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 807.681.260,00 807.681.260, 00 817.540.733,00 817.540.733,00 817.540.733, 00 Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase wilayah pengendalian kasus penyakit hewan menular Persen 100 100 100 807.681.260,00 100 807.681.260, 00 100 817.540.733,00 100 817.540.733,00 100 817.540.733, 00 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 807.681.260,00 807.681.260, 00 817.540.733,00 817.540.733,00 817.540.733, 00 Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta Laporan 9 1 1 807.681.260,00 1 807.681.260, 00 1 817.540.733,00 1 817.540.733,00 1 817.540.733, 00 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 484.062.329,00 484.062.329, 00 484.062.329,00 484.062.329,00 484.062.329, 00 Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jumlah pelayanan pemotongan hewan Dalam Persen 100 100 100 484.062.329,00 100 484.062.329, 00 100 484.062.329,00 100 484.062.329,00 100 484.062.329, 00 1441 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Ko ta 3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan 484.062.329,00 484.062.329, 00 484.062.329,00 484.062.329,00 484.062.329, 00 Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Laporan 2 2 2 484.062.329,00 2 484.062.329, 00 2 484.062.329,00 2 484.062.329,00 2 484.062.329, 00 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.968.022, 00 350.968.022,00 350.968.022,00 350.968.022, 00 Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penurunan kasus penyakit hewan menular Persen - - 2,00 350.000.000,00 2,20 350.968.022, 00 2,30 350.968.022,00 2,40 350.968.022,00 2,50 350.968.022, 00 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 350.000.000,00 350.968.022, 00 350.968.022,00 350.968.022,00 350.968.022, 00 Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 1 1 350.000.000,00 1 350.968.022, 00 1 350.968.022,00 1 350.968.022,00 1 350.968.022, 00 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 225.000.000,00 225.000.000, 00 225.000.000,00 221.143.782,00 221.143.782, 00 Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Peningkatan produk peternakan yang memenuhi standar asuh Persen 1 2 1 225.000.000,00 5 225.000.000, 00 6 225.000.000,00 8 221.143.782,00 10 221.143.782, 00 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 225.000.000,00 225.000.000, 00 225.000.000,00 221.143.782,00 221.143.782, 00 Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Laporan 2 2 1 225.000.000,00 1 225.000.000, 00 1 225.000.000,00 1 221.143.782,00 1 221.143.782, 00 3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 850.000, 00 850.000, 00 850.000, 00 850.000, 00 13.863.114, 00 1442 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Peningkatan unit usaha peternakan yang memenuhi persyaratan teknis kesejahteraan hewan Unit 15 15 16 850.000, 00 20 850.000, 00 25 850.000, 00 35 850.000, 00 40 13.863.114, 00 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha 850.000, 00 850.000, 00 850.000, 00 850.000, 00 13.863.114, 00 Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Unit 1 1 1 850.000,00 1 850.000,00 1 850.000,00 1 850.000,00 1 13.863.114,00 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN 42.709.606, 00 42.731.744, 00 42.957.218,00 42.869.031,00 43.166.625, 00 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persen 100 100 100 42.709.606, 00 100 42.731.744, 00 100 42.957.218,00 100 42.869.031,00 100 43.166.625, 00 3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 42.709.606, 00 42.731.744, 00 42.957.218,00 42.869.031,00 43.166.625, 00 Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Serangan hama yang ditangani Persen 100 100 100 42.709.606, 00 100 42.731.744, 00 100 42.957.218,00 100 42.869.031,00 100 43.166.625, 00 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 42.709.606, 00 42.731.744, 00 42.957.218,00 42.869.031,00 43.166.625, 00 Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 100 100 100 42.709.606, 00 100 42.731.744, 00 100 42.957.218,00 100 42.869.031,00 100 43.166.625, 00 3.27.06 - PROGRAM 9.970.665, 00 9.975.833, 00 10.028.471,00 10.007.883,00 10.077.357, 00 1443 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) PERIZINAN USAHA PERTANIAN Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Persen 100 100 100 9.970.665, 00 100 9.975.833, 00 100 10.028.471,00 100 10.007.883,00 100 10.077.357, 00 3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.071.195, 00 1.076.363, 00 1.129.001, 00 1.108.413, 00 1.108.413, 00 Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian Persen 100 100 100 1.071.195, 00 100 1.076.363, 00 100 1.129.001, 00 100 1.108.413, 00 100 1.108.413, 00 3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 1.071.195, 00 1.076.363, 00 1.129.001, 00 1.108.413, 00 1.108.413, 00 Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi Laporan 1 1 20 1.071.195, 00 22 1.076.363, 00 24 1.129.001, 00 26 1.108.413, 00 28 1.108.413, 00 3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.968.944, 00 Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penerbitan rekomendasi usaha peternakan Persen 100 100 100 8.899.470, 00 100 8.899.470, 00 100 8.899.470, 00 100 8.899.470, 00 100 8.968.944, 00 3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.899.470, 00 8.968.944, 00 1444 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Hewan, Rumah Potong Hewan Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaa n Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Dokumen 1 1 1 8.899.470, 00 1 8.899.470, 00 1 8.899.470, 00 1 8.899.470, 00 1 8.968.944, 00 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.404.308. 068,00 1.405.035. 957,00 1.412.449. 635,00 1.409.550. 012,00 1.419.335. 021,00 Meningkatnya produktivitas pertanian Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Ton/Ha 6,50 6,51 6,52 1.404.308. 068,00 6,53 1.405.035. 957,00 6,54 1.412.449. 635,00 6,55 1.409.550. 012,00 6,56 1.419.335. 021,00 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.404.308. 068,00 1.405.035. 957,00 1.412.449. 635,00 1.409.550. 012,00 1.419.335. 021,00 Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani Persen 13 13 13 1.404.308. 068,00 13 1.405.035. 957,00 13 1.412.449. 635,00 13 1.409.550. 012,00 13 1.419.335. 021,00 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 102.995.632,00 102.995.632, 00 102.995.632,00 102.995.632,00 102.995.632, 00 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 17 17 17 102.995.632,00 17 102.995.632, 00 17 102.995.632,00 17 102.995.632,00 17 102.995.632, 00 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 229.993.500,00 230.721.389, 00 230.721.389,00 230.721.389,00 230.721.389, 00 Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Unit 6 6 17 229.993.500,00 17 230.721.389, 00 17 230.721.389,00 17 230.721.389,00 17 230.721.389, 00 1445 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANG AN 2026 2027 2028 2029 2030 Realisasi 2024 Baseline TARGET 2025 TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 22.356.500, 00 22.356.500, 00 29.770.178,00 26.870.555,00 26.870.555, 00 Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 7 7 7 22.356.500, 00 17 22.356.500, 00 17 29.770.178,00 17 26.870.555,00 17 26.870.555, 00 3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 801.850.000,00 801.850.000, 00 801.850.000,00 801.850.000,00 811.635.009, 00 Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit 46 46 46 801.850.000,00 46 801.850.000, 00 46 801.850.000,00 46 801.850.000,00 46 811.635.009, 00 3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 247.112.436,00 247.112.436, 00 247.112.436,00 247.112.436,00 247.112.436, 00 Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian Dokumen 0 4 247.112.436,00 4 247.112.436, 00 4 247.112.436,00 4 247.112.436,00 4 247.112.436, 00 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) 1446 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1447 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2.3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) 1448 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun 2025-2029 tersaji pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 di bawah ini: 1449 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 82,92 83,62 84,32 85,02 85,72 86,42 87,12 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan 2 Skor Pola Pangan Harapan Angka 95,75 95,76 95,78 95,8 95,82 95,84 95,86 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian 3 Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) % 0,39 0,56 0,6 0,64 0,66 0,76 0,77 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.1. Persentase cadangan pangan % 43,16 48,62 54,08 59,55 65,01 70,47 75,93
2.3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.1. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % -47,26 -47,35 -47,39 -47,41 -47,54 -47,81 -47,90 2.2. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Ton/Ha 6,50 6,51 6,52 6,53 6,54 6,55 6,56 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025) 1450 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1451 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1452 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Menindaklanjuti amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan kepada Bupati/walikota agar memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/kota. Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan selanjutnya sampai ditetapkannya Bupati terpilih. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1453 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 1454
i.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
p.Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 1455 Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
q.Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.;
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1456 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
1. 1.Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. 2.Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
3. 3.Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
4. 4.Penyelenggaraan perencanaan dan penaatan lingkungan hidup;
5. 5.Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
6. 6.Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup; 1458
7. 7.Pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
8. 8.Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
9. 9.Pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
10. 10.Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
11. 11.Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
12. 12.Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
13. 13.Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
14. 14.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
15. 15.Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. 16.Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. 17.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut: a) Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1459 b) Sekretariat Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
18. 1.Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
19. 2.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
20. 3.Penyusunan program kerja Dinas;
21. 4.Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
22. 5.Penyelenggaraan kesekretariatan;
23. 6.Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
24. 7.Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
25. 8.Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
26. 9.Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
27. 10.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
28. 11.Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
29. 12.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
30. 13.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
31. 14.Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
32. 15.Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
33. 16.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
34. 17.Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas; 1460
35. 18.Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
36. 19.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
37. 20.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri atas:
38. 1.Sub. Bagian Program dan Keuangan; dan
39. 2.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. c) Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan penataan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
40. 1.Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
41. 2.Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
42. 3.Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
43. 4.Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
44. 5.Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
45. 6.Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan; 1461
46. 7.Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
47. 8.Fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
48. 9.Pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
49. 10.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
50. 11.Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
51. 12.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
52. 13.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
53. 1.Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
54. 2.Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
55. 3.Penyusunan informasi pengurangan sampah dan pengelolaan Limbah B3; 1462
56. 4.penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
57. 5.pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
58. 6.penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
59. 7.pengembangan penghargaan lingkungan hidup;
60. 8.pelaksanaan penilaian, pemberian, dan pembinaan penghargaan Adipura, Adiwiyata;
61. 9.pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
62. 10.penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah;
63. 11.pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
64. 12.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
65. 13.pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
66. 14.pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Swasta dan perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
67. 15.penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
68. 16.pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
69. 17.penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
70. 18.pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
71. 19.pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta penyediaan sarana prasarana penanganan sampah; 1463
72. 20.penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi persampahan;
73. 21.pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
74. 22.pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi persampahan;
75. 23.pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten atau Kota lain dan kemitraan dengan Badan Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
76. 24.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
77. 25.pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
78. 26.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
79. 27.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
80. 28.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. e) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian,pembinaan, pengawasan,pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan Pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 1464 dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
81. 1.penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
82. 2.perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pengelolaan ruang terbuka hijau;
83. 3.pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
84. 4.penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
85. 5.pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian;
86. 6.pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;
87. 7.pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
88. 8.pelaksanaan pelayanan persetujuan teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasi (SLO);
89. 9.pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
90. 10.pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
91. 11.pelaksanaan pembinaan dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
92. 12.penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
93. 13.pelaksanaan pembinaan, evaluasi program proklim dan prokasih;
94. 14.penetapan kebijakan teknis dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 1465
95. 15.pelaksanaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam serta pemeliharaan Penanda Citra Kabupaten;
96. 16.pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
97. 17.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
98. 18.penyusunan laporan Tutupan Lahan (perhitungan Indeks Kualitas Lahan);
99. 19.penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
100. 20.pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
101. 21.perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana ruang terbuka hijau;
102. 22.pelaksanaan dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan pohon perindang jalan;
103. 23.pembangunan/penyediaan ruang terbuka hijau publik;
104. 24.penyelenggaraan kegiatan tata kelola pertamanan dan perindang jalan;
105. 25.pengoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan ruang terbuka hijau;
106. 26.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), keaneragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
107. 27.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
108. 28.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 1466
109. 29.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah:
110. 1.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup. UPTD Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang membawahi :
a.Subbagian Tata Usaha
b.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 2.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 1467 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan yang membawahi:
a.Subbagian Tata Usaha
b.Kelompok Jabatan Fungsional. Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2.1.1.Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek- aspek sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana yang dimiliki. 1468
1. 1.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Berdasarkan data per 1 Juli 2025, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 81 Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya 74 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di bawah ini. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025 Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di atas, jumlah populasi tertinggi usia ASN adalah pada kelompok usia dari 50 tahun ke atas dengan jumlah pegawai pada kelompok usia 50 hingga 54 tahun sebanyak 21 orang atau 25% serta kelompok usia 55 tahun ke atas sebanyak 18 orang atau 22% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan populasi 0 5 10 15 20 25 20 th s/d 24 th 25 th s/d 29 th 30 th s/d 34 th 35 th s/d 39 th 40 th s/d 44 th 45 th s/d 49 th 50 th s/d 54 th 55 th ke atas 1469 tertinggi kedua adalah pada range usia 45 sampai 49 tahun dengan jumlah pegawai 19 orang atau 23% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Angka ini mengindikasikan jumlah ASN yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat sehingga perlu adanya penambahan ASN untuk mengisi kekosongan ini. Distribusi pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja. Dari tabel tersebut dapat dilihat persentase SDM pada Dinas sebesar 40% atau sebanyak 33 ASN, yang terdistribusi sebanyak 10 ASN di Sekretariat, 6 ASN di Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan, 8 ASN di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 9 ASN di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebanyak 60% atau sebanyak 48 ASN berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan jumlah 4 ASN di UPTD Laboratorium Lingkungan dan 44 ASN di UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan. Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja No. Unit Kerja / Bidang Usia (Tahun) Jumlah20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 55 >55 DINAS - 2 6 2 4 8 5 6 33 1 Sekretariat - 2 1 - - - 4 3 10 2 Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup - - 1 1 - 3 - 1 6 3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - - 2 - 3 1 1 1 8 4 Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - - 2 1 1 4 - 1 9 Unit Pelayanan Teknis Daerah - 1 0 1 7 11 16 12 48 5 UPTD Laboratorium - 1 0 1 1 1 - - 4 6 UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan - - - - 6 10 16 12 44 Total 0 3 6 3 11 19 21 18 81 sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025. 1470 Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja sebanyak 52.00% ASN Dinas Lingkungan Hidup adalah SMA/SMK, 6% merupakan D3, 30% merupakan Sarjana dan 7% berpendidikan pasca sarjana. Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja No. Unit Kerja / Bidang Usia (Tahun) Jumlah SD SMP SMA/ SMK D3 S1 S2 1 Sekretariat - 1 2 3 3 1 10 2 Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup - - - - 5 1 6 3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - - - - 5 3 8 4 Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - - 1 1 6 1 9 5 UPTD Laboratorium - - - 1 3 - 4 6 UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan 1 2 39 - 2 - 44 Total 1 3 42 5 24 6 81 1% 4% 52% 6% 30% 7% 100% Sumber: DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025 Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang lingkungan. Pada saat ini tenaga sumber daya manuasia yang ada belum mencukupi kebutuhan tenaga riil untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun analisa kebutuhan sumber daya manusia sebagai berikut: 1471 Tabel 1.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup No. Jabatan Eksisting Kebutuhan +/- 1 Penelaah Teknis Kebijakan 10 14 -4 2 Pengadministrasi Perkantoran 2 4 -2 3 Operator Layanan Operasional 1 1 0 4 Pengelola Layanan Operasional 0 5 -5 5 Pengolah Data dan Informasi 1 4 -3 6 JF Pranata Komputer Terampil 1 1 0 7 JF Pranata Komputer Mahir 0 1 -1 8 JF Pranata Komputer Penyelia 0 1 -1 9 JF Arsiparis Terampil 1 1 0 10 JF Arsiparis Mahir 0 1 -1 11 JF Arsiparis Penyelia 0 1 -1 12 JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 3 6 -3 13 JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 3 3 0 14 JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya 0 3 -3 15 JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 4 -3 16 JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 2 3 -1 17 JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya 0 2 -2 18 JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 1 5 -4 19 JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 2 3 -1 20 JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya 0 2 -2 Sumber : SK Bupati Nomor 100 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Selain sumber daya manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki tenaga Non ASN sebanyak 454 orang. Sebagian besar tenaga Non ASN sebagai tenaga operasional lapangan di Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan (UPTD LAB). 1472 Tenaga Non ASN tersebut didayagunakan antara lain sebagai Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan Jalan & Pertamanan, Pengemudi, Operator Alat Berat, Petugas Pengangkutan Sampah, Petugas Pengolah Sampah, Penguji Sampel Laboratorium, Fasilitator Pengelolaan Sampah, dan Operator IPAL Terpadu Piyungan.
2. 2.Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah serta prasarana lainnya. Tabel 1.4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul No Nama Inventaris Nilai
3. 1.Tanah 2.150.511.250,00
4. 2.Peralatan dan Mesin 49.670.277.853,33
5. 3.Gedung dan Bangunan 34.761.591.186,19
6. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 13.545.039.820,75
7. 5.Aset Tetap Lainnya 422.157.027,00
8. 6.Konstruksi Dalam Pembangunan -
9. 7.Aset Tidak Berwujud 225.781.000,00 Jumlah 100.775.358.137,27 Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025
a.Sarana Kebersihan dan Persampahan Sarana kebersihan yang umum digunakan adalah motor roda tiga, truk skylift, truk sampah bak terbuka (dump truck), truk tangki air, dan truk sampah arm roll (hydraulis). Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.3 Sarana Pengangkutan Sampah 1473 Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan prasarana dan sarana khususnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025 No. Nama Jumlah Yang Ada
1. 1.Dump Truck 31
2. 2.Truck Armroll 11
3. 3.Backhoe Loader 1
4. 4.Terex 1
5. 5.Kontainer Sampah 39
6. 6.Truck tangki air penyiram 4
7. 7.Kendaraan Roda Tiga 10
8. 8.Pickup 3
9. 9.Sky Lift 1
10. 10.Intermediete Treatment Facility (ITF) 1
11. 11.TPST 2
12. 12.Pembangunan Depo / TPS3R 7 Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025
b.Tempat Pengolahan Sampah Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua TPST yakni TPST Kabupaten Bantul dan TPST Argodadi. Sedangkan untuk fasilitas pengelolaan sampah berupa Intermediate Treatment Facility (ITF) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki satu ITF yakni ITF Niten yang berada di lingkungan Pasar Niten Kabupaten Bantul. 1474
c.Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Industri Piyungan adalah kawasan industri strategis di Kabupaten Bantul yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan industri kreatif, padat karya, dan ramah lingkungan. Kawasan Industri Piyungan (KIP) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul dan meliputi wilayah Desa Sitimulyo dan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, dengan luas sekitar 300-330 hektar. Aktivitas industri berkaitan erat dengan dampak terhadap kondisi ekologis, salah satunya berkaitan dengan air. Air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan dan berfungsi sebagai komponen utama bagi kelangsungan makhluk hidup, proses ekologis, dan kegiatan manusia. Dalam pengolahan air limbah atas kegiatan industri tersebut, diperlukan tempat pengolahan air limbah yang terpadu agar beban pencemaran terhadap air dapat dikendalikan dalam batas aman serta tidak membahayakan/mencemari lingkungan. Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup mengakomodir pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL merupakan sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah, baik dari kegiatan domestik maupun industri, sehingga air tersebut aman untuk dibuang ke lingkungan maupun badan air. Dinas Lingkungan Hidup memiliki IPAL yang diperuntukan dalam memfasilitasi pengolahan air limbah hasil kegiatan industri yang berada di Kawasan Industri Piyungan, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. IPAL yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut IPAL Terpadu Piyungan. IPAL Terpadu Piyungan memiliki kapasitas pengolahan sebesar 500 m3/hari yang diperuntukkan untuk mengolah limbah industri baik yang berada di Kawasan Industri Piyungan maupun maupun di luar Kawasan Industri Piyungan. Saat ini IPAL Terpadu Piyungan telah melayani 1475 10 (sepuluh) perusahaan penyamakan kulit yang berada di Padukuhan Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Pelayanan didasarkan pada MoU atau Surat Perjanjian untuk penyambungan dan pengolahan air limbah. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.4 IPAL Terpadu Piyungan Untuk mendukung tupoksi dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu: ❖ UPTD Laboratorium Lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang di uji meliputi parameter kimia dan fisika. Secara garis besar, Sampel yang dapat dilakukan pengujian air yaitu berupa air limbah dan air permukaan. 1476 Metode yang digunakan untuk pengujian contoh uji menggunakan metode baku yaitu SNI dan standart methode. UPTD laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2015 (SNI 17025:2008) dan terakhir telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017. Berikut adalah gambaran jumlah contoh uji yang dianalisa oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu 2020-2024: Tabel 1.6. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisa oleh UPTD Laboratorium Contoh Uji 2020 2021 2022 2023 2024 Air Sungai 77 63 81 101 95 Air Sumur 26 36 25 20 6 Air Limbah 35 34 55 39 30 Air Minum 0 0 0 0 1 JUMLAH 138 133 161 160 132 sumber : UPTD Laboratorium DLH Bantul, 2025 Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.5 Pengambilan Uji Sampel Kualitas Air Sungai 1477 Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.6 Pengujian Sampel di UPTD Laboratorium ❖ UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD KPP merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD KPP melakukan pengkoordinasian dalam kebersihan pada fasilitas umum, pengelolaan taman perkotaan dan taman tematik di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul. Selain tugas dalam urusan kebersihan, UPTD KPP melakukan pelayanan pengelolaan sampah meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Untuk mendukung pelayanan pengolahan sampah, UPTD KPP memiliki 5 (lima) unit tempat pengelolaan sampah yang telah dikelola mulai tahun 2024. Tempat pengelolaan sampah tersebut yakni:
1. 1.TPST Kabupaten Bantul TPST Kabupaten Bantul terletak di Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten 1478 Bantul. Pembangunannya didanai melalui pinjaman Bank Dunia dalam program PMS BYP yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BPPW DIY. TPST ini mulai beroperasi di akhir 2024, anggaran operasional menggunakan APBD Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Kabupaten Bantul meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan teknologi pirolisis atau insenerator dengan hasil akhir berupa abu yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan paving block. Kapasitas teknis sebesar 49 ton per hari. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.7 TPST Kabupaten Bantul
2. 2.TPST Argodadi TPST Argodadi terletak di Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Fasilitas ini mulai beroperasi dengan satu modul pengolahan berkapasitas 20 ton per hari, kemudian dikembangkan menjadi tiga modul sehingga memiliki kapasitas terpasang sekitar 60 ton per hari. Pengelolaan sampah di TPST Argodadi dilakukan melalui tahapan berurutan. Pertama, dilakukan pemilahan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. • Sampah organik hasil pemilahan kemudian dicacah, dilanjutkan dengan proses dewatering untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, material masuk ke mesin rotary dryer 1479 untuk pengeringan hingga kelembaban sesuai spesifikasi RDF organik yang telah disepakati dengan offtaker. • Sampah anorganik yang telah dipilah juga melalui proses pencacahan, lalu di pres menjadi balok-balok RDF. Balok RDF ini kemudian diangkut offtaker untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dengan kapasitas dan teknologi yang dimiliki, TPST Argodadi berperan penting dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mendukung program pemanfaatan energi alternatif dari sampah di Kabupaten Bantul. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.8 TPST Argodadi
3. 3.ITF Niten ITF Niten merupakan fasilitas pengolahan sampah yang berada di wilayah Pasar Niten, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. ITF tersebut memiliki sarana pendukung berupa mesin pencacah sampah, rotary kiln yang digunakan untuk pengelolaan sampah organik. ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah yang digunakan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Ini adalah pengolahan sampah dengan konsep waste to energy dengan dukungan teknologi ramah lingkungan. ITF Niten mulai beroperasi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan kapasitas rencana 5 ton/hari sampai dengan 10 ton/hari dirancang untuk memproses sampah organik maupun non-organik, mengubahnya 1480 menjadi komoditas bernilai sambil mengatasi masalah sampah pasar. Sampah organik akan diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik akan diubah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.9 ITF Niten
4. 4.Rumah Pilah Sampah (RPS) Modalan RPS Modalan berada di wilayah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. RPS Modalan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari. 1481 Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.10 Rumah Pilah Sampah Modalan
5. 5.TPS3R Tamanan TPS3R Tamanan berada di wilayah Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. TPS3R Tamanan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.11 TPS3R Tamanan 1482 Fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST Kabupaten Bantul, TPST Argodadi, ITF Niten, RPS Modalan, dan TPS3R Tamanan di Kabupaten Bantul memegang peran strategis dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kapasitas dan fungsi yang berbeda, masing- masing fasilitas berkontribusi pada penanganan sampah atas timbulan sampah di kabupaten Bantul. Keberadaan fasilitas ini menjadi solusi penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mengoptimalkan proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. 2.1.2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Volume Sampah yang tertangani, serta Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan.
6. 1.Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Secara ringkas, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020– 2024 adalah sebagai berikut:
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3- N Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang 1483 diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Berikut grafik capaian IKLH dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 1.12 Grafik Capaian IKLH Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2025 Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2024 sebesar 65,43. Capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2023 sebesar 63,68. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian IKLH adalah meningkatnya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan. Secara garis besar IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan tren semakin baik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun harus dijaga melalui upaya pengendalian lingkungan hidup agar capaian IKLH Kabupaten Bantul tidak semakin buruk.
b.Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi mutu air berdasarkan parameter-parameter fisik, kimia, dan biologi yang telah ditentukan, seperti pH, kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimia (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), kekeruhan, serta kandungan zat pencemar lainnya. Nilai IKA memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kebersihan dan kelayakan suatu badan air untuk berbagai peruntukan, misalnya 63,02 66,87 62,84 63,68 65,43 63,00 72,00 62,75 63,59 64,42 62,44 64,2 66,15 63,36 63,29 57 60 63 66 69 72 75 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Realisasi Target Kabupaten Target Provinsi 1484 sebagai sumber air baku, perikanan, rekreasi, atau irigasi. Capaian hasil Indeks Kualitas Air (IKA) digambarkan pada tabel dan grafik berikut. Tabel 1.7. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Air 51,80 56,00 36,67 39,83 43,67 sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025. Hasil Indeks Kualitas Air tersebut diperoleh dari hasil pemantauan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul, mencakup Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, Sungai Opak, dan Sungai Bedog dengan masing masing 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode pengambilan sampel uji air yakni musim penghujan dan musim kemarau. Capaian IKA pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 4,2 point bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, meskipun capaian IKA sempat mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2021-2022 yang disebabkan oleh masa pasca Pandemi Covid-19 namun capaian indeks kualitas air mengalami tren positif mulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Kondisi kualitas air sungai yang telah memenuhi baku mutu ditunjukkan dengan indeks kualitas air mencapai nilai 70. Tabel 1.8. Status Mutu Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar Tahun 2020-2024 No. Status Mutu Air Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Memenuhi / Baik 36,79% 31,03% 3,33% 3,33% - 2 Tercemar Ringan 29,25% 68,97% 36,67% 33,33% 46,67% 3 Tercemar Sedang 28,30% - 50,00% 53,33% 37,78% 4 Tercemar Berat 5,66% - 10,00% 10,00% 15,56% sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 1485 Status baku mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul masih berstatus tercemar sedang dan tercemar ringan, serta terdapat sungai yang berstatus tercemar berat. Belum baiknya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dipengaruhi salah satunya oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kota dan Kabupaten lain) masuk ke Bantul. Kemudian pada aspek parameter pencemar, tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang bersih dengan melakukan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa diolah langsung ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu, peningkatan konservasi sungai, fasilitasi penataan permukiman kumuh dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.
c.Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Capaian keberhasilan IKU didasari oleh hasil pemantauan dengan passive sampler. Hasil pemantauan udara di kabupaten Bantul digambarkan dalam tabel dan grafik berikut: 1486 Tabel 1.9. Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Udara 85,18 83,28 86,00 88,16 88,02 sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Diperoleh Nilai Rata Rata Indeks Kualitas Udara tahun 2021-2024 sebesar 86,37. Peningkatan IKU tersebut didorong dengan optimalisasi pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dengan sasaran lokasi strategis (transportasi, industri/ agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial), pembinaan pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah udara industri yang semakin baik, dan peningkatan vegetasi dan penghijauan pada sarana dan fasilitas publik sehingga berpengaruh terhadap kualitas udara. Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebesar 88,02. Jika dibandingkan capaian sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,14. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industry dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara parallel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul menurun. 1487
d.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan rakyat, kawasan lindung, kawasan konservasi, lahan bekas pertambangan, penghijauan lingkungan dan RTH. Tabel 1.10. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 54,82 55,21 64,34 59,34 61,02 sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan Negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %). Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebesar 61,02. Capaian ini didorong oleh peningkatan pada RTH, Hutan Rakyat dan gerakan Penghijuan secara optimal dengan memanfaatkan lahan Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga rehabilitasi terhadap lahan kritis dan lahan bekas tambang.
e.Capaian Pengelolaan Sampah Kinerja penanganan sampah mencerminkan sejauh mana upaya pengelolaan sampah berhasil dilaksanakan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, dan meminimalkan 1488 pembuangan akhir ke TPA. Penanganan yang efektif meliputi kegiatan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi salah satu isu yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah antara lain banyaknya kasus pembuangan sampah liar ke lingkungan, dampak tidak terkelolanya sampah plastik, dan terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan. TPA Regional Piyungan yang merupakan tempat pembuangan sampah akhir dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sempat dilakukan penutupan pelayanan pembuangan sampah mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 yang disebabkan oleh TPA Piyungan mengalami kelebihan muatan sampah (overload). Oleh karena hal tersebut kemudian dibangun beberapa zona transisi di TPA Regional Piyungan sebagai upaya penyediaan tempat penampungan sampah sementara hingga pada tanggal 19 Oktober 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat bernomor 658/11898 kepada Bupati dan Walikota di wilayah DIY, perihal desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-DIY. Sehingga pengelolaan sampah secara regional sudah tidak ada lagi, ditambah lagi dengan dikeluarkanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, tentang RTRW DIY tahun 2023-2043, salah satunya menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi TPA Regional Piyungan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyikapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah, mulai dari pembatasan timbulan sampah, peningkatan peran serta masyarakat, mendorong budaya 1489 pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga), membangun sinergi multipihak (optimalisasi TPS3R, BumKal) dalam rangka penanganan sampah serta membangun beberapa fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Bupati Bantul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penanganan sampah merupakan suatu rangkaian aktivitas dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Capaian penanganan sampah digambarkan dalam Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun) berikut: Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun) KETERANGAN 2020 2021 2022 2023 2024 I POTENSI TIMBULAN SAMPAH 192.020,74 197.895,34 160.382,71 162.715,10 158.430,04 (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita) II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH 77.628,72 79.331,53 31.804,40 41.882,71 29.167,02 Persentase pengurangan sampah 40,43% 40,09% 19,83% 25,74% 18,41% a Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah 56.376,27 60.045,81 0 0 0 b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah 0 0 0 0 0 c Jumlah Pendauran Ulang Sampah 21.252,45 19.285,72 31.804,40 41.882,71 29.167,02 III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH 39.814,91 43.941,26 70.129,86 62.149,66 20.657,66 1490 KETERANGAN 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase penanganan sampah 20,73% 22,20% 43,73% 38,20% 13,04% a Pemilahan / Pengumpulan 39.814,91 43.941,26 70.129,86 62.149,66 20.657,66 b Pengangkutan*) 39.814,91 43.941,26 70.129,86 62.149,66 20.657,66 Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) 0 834,76 2.976,61 0 824,90 Sampah diangkut ke tempat pengolahan akhir (residu pengolahan) 39.814,91 43.106,50 67.153,25 62.149,66 19.832,76 c pengolahan 415,26 834,76 2.976,61 0 824,90 Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) 415,26 834,76 2.976,61 0 824,90 Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0 0 0 0 0 d Pemrosesan akhir 39.399,64 43.106,50 67.153,25 62.149,66 19.832,76 Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir 39.399,64 43.106,50 67.153,25 62.149,66 19.832,76 IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) 117.443,62 123.272,79 101.934,26 104.032,37 49.824,68 Persentase sampah terkelola 61,16% 62,29% 63,56% 63,94% 31,45% V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I- IV) 74.577,12 74.622,55 58.448,45 58.682,73 108.605,36 Persentase sampah tidak terkelola 38,84% 37,71% 36,44% 36,06% 68,55% sumber : Jakstrada Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025 Tingkat persentase sampah terkelola mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020 persentase sampah terkelola tercatat 61,16% dari 192.020,74 ton timbulan sampah, kemudian tahun 2023 persentase sampah terkelola 1491 meningkat menjadi 63,56% dari 160.382,71 ton timbulan sampah. Namun pada tahun 2024 persentase sampah terkelola mengalami penurunan signifikan menjadi 31,45% dari 158.430,04 ton timbulan sampah, hal ini disebabkan :
1. 1.Tidak bisa membuang sampah ke TPA Regional Piyungan;
2. 2.Pengelolaan Sampah diserahkan ke Kabupaten/kota;
3. 3.Fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten/kota belum memadai untuk mengelola timbulan sampah;
f.Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Indikator Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha merupakan indikator yang merumuskan jumlah penanggung jawab kegiatan/ usaha yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pemeriksaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang bertempat di wilayah administratif kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam pengendalian lingkungan untuk mendukung capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan beban pencemaran terhadap air serta udara sesuai Ijin/Persetujuan Lingkungan/Surat Layak Operasi yang telah diterbitkan. Capaian tingkat ketaatan pelaku usaha digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 1.12 Capaian Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha 31,58 54,17 83,33 83,33 75,00 sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Pada tahun 2024, dari 36 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 27 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau 75 persen usaha yang belum memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaktaatan pelaku usaha dipengaruhi oleh 1492 multi faktor, diantaranya masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas pimpinan pelaku usaha sehingga kewajiban - kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan tidak dilaksanakan sepenuhnya, tidak adanya pegawai atau staf yang membidangi lingkungan hidup sehingga pemegang izin lingkungan/persetujuan lingkungan merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan, dan pelaku usaha tidak update terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.
1. 2.Realisasi Anggaran Keberhasilan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dinilai meliputi dua aspek yaitu : Pengelolaan Anggaran (Belanja) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Periode Renstra 2021-2026, anggaran dan realisasi pendanaan terlihat pada tabel berikut. Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah) URAIAN BELANJA OPERASI BELANJA MODAL TOTAL BELANJA Anggaran Pada Tahun 2020 28.413.335.896 4.882.373.964 33.295.709.860 2021 25.179.530.380 3.313.994.139 28.493.524.519 2022 28.114.528.022 9.990.306.344 38.104.834.366 2023 33.693.800.734 7.632.825.000 41.326.625.734 2024 38.040.172.143 16.194.659.104 54.234.831.247 Realisasi Anggaran pada Tahun 2020 22.746.394.751 4.821.054.122 27.567.448.873 2021 24.425.495.980 3.091.051.518 27.516.547.498 2022 27.002.642.008 9.034.070.336 36.036.712.344 2023 32.749.953.800 7.287.521.709 40.037.475.509 2024 34.716.661.978 15.550.105.886 50.266.767.864 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020 80,06% 98,74% 82,80% 2021 97,01% 93,27% 96,57% 2022 96,05% 90,43% 94,57% 2023 97,20% 95,48% 96,88% 2024 91,26% 96,02% 92,68% sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Pertumbuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Peningkatan 1493 alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih memadai maupun dukungan operasional agar pengelolaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan anggaran juga digunakan untuk memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, serta pengendalian kerusakan lingkungan. Tabel 1.14 Pendapatan dan Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah) URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Target PAD Pada Tahun 2020 1.200.000.000,00 2021 1.555.197.120,00 2022 1.851.598.820,00 2023 1.851.598.820,00 2024 1.851.598.820,00 Realisasi PAD pada Tahun 2020 1.778.505.819,00 2021 2.282.216.630,00 2022 2.346.933.280,00 2023 1.788.142.328,00 2024 2.339.392.905,00 Rasio antara Target dan Realisasi PAD Tahun 2020 148,21% 2021 146,75% 2022 126,75% 2023 96,57% 2024 126,34% sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pengelolaan laboratorium lingkungan. Berdasarkan data capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2020–2024, terlihat bahwa secara umum menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi dari sisi pencapaian terhadap target. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 148,21% dari target. Hal ini mencerminkan adanya potensi pendapatan daerah 1494 yang cukup besar serta efektivitas dalam optimalisasi sumber-sumber PAD. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian target, di mana realisasi hanya mencapai 96,57% dari target. Pada tahun 2024, kinerja PAD kembali menunjukkan perbaikan dengan rasio capaian sebesar 126,34%. 2.2. Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah Pada Bab ini menjelaskan kondisi riil yang dihadapi, telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Telaahan RTRW Kabupaten Bantul, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral nonlogam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran/ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan seperti penyusunan dokumen persetujuan lingkungan, penerapan standar baku mutu, pengelolaan limbah, serta pemenuhan kewajiban pemantauan. Selain permasalahan tersebut sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan peningkatan timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. 1495 Volume sampah yang dihasilkan setiap hari belum dapat diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan yang memadai, seperti fasilitas pemilahan di sumber, unit pengolahan di tingkat desa/kelurahan, maupun kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Akibatnya sebagian timbulan sampah belum dapat tertangani dan mencemari lingkungan sekitar, baik di permukiman, sungai, maupun ruang terbuka. Permasalahan ini kian menantang sebab pengelolaan sampah belum sepenuhnya membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat, serta belum optimalnya penerapan kebijakan daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular. Di sisi kelembagaan, perangkat daerah masih menghadapi keterbatasan dari aspek teknologi maupun sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan. 2.2.2. Telahaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 Harmonisasi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi RPJMN yang disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 meliputi: 1496 sumber : RPJMN 2025-2029 Gambar 1.13 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional Adapun Prioritas Nasional, Sasaran, Isu dan Arah Kebijakan yang relevan dengan urusan lingkungan hidup terdapat pada Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025- 2029. Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Isu Nasional Arah Kebijakan RPJMN PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Sasaran 6 : Terwujudnya transformasi ekonomi hijau • Perubahan Iklim • Polusi dan kerusakan lingkungan • Kehilangan keanekaragaman hayati • Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksplosif • Ekosistem ekonomi sirkular • Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang 1497 Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Isu Nasional Arah Kebijakan RPJMN Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru • Produksi sampah domestik Nasional yang meningkat • Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh • Ancaman kepunahan beberapa flora dan fauna • Pengelolaan kawasan hutan Indonesia masih belum optimal • Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan • Penuntasan layanan dasar wajib sampah • Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir • Pembangunan rendah karbon • Pekerjaan hijau/green jobs • Pengelolaan hutan lestari sumber : RPJMN 2025-2029 1498 Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA” Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah: Tabel 1.16 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa MAJU Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. KUAT Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. DEMOKRATIS diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib. SEJAHTERA diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman. BINGKAI KEBERAGAMAAN diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI. BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang 1499 Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Keselarasan visi Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tabel 1.17. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Visi RPJPD Visi RPJMD Visi RPJMN Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-
2. 2029.Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:
3. 1.Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
4. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
5. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
6. 4.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
7. 5.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. 1500 Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025, yaitu : PD-1 :Mewujudkan transformasi sumber daya manusia. PD-2 :Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. PD-3 :Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi. PD-4 :Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. PD-5 :Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya. Dalam rangka percepatan perwujudan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, terdapat 13 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi:
8. 1.Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.
9. 2.Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
10. 3.Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
11. 4.Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track.
12. 5.Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
13. 6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
14. 7.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
15. 8.Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. 1501
16. 9.Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
17. 10.Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
18. 11.Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
19. 12.Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
20. 13.Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat. Dari visi, misi, prioritas daerah dan program unggulan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam Tabel 1.18 Telahaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Tabel 1.18 Telahaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana Prioritas Daerah Program Unggulan Daerah Permasalahan Pelayanan Faktor Penghambat Faktor Pendorong Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih
21. 1.Sarana dan prasarana persampahan yang tersedia masih belum optimal dalam mendukung pengelolaan
22. 1.Sulitnya penyediaan lahan untuk prasarana penanganan (pemilahan, pengumpulan dan pengolahan) sampah;
23. 1.Adanya fasilitas penanganan sampah
24. 2.Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber 1502 Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana Prioritas Daerah Program Unggulan Daerah Permasalahan Pelayanan Faktor Penghambat Faktor Pendorong dan penegakan hukum sampah secara efektif dan berkelanjutan.
25. 2.Penegakan hukum belum optimal.
26. 2.Penutupan TPA Regional Piyungan;
27. 3.Belum adanya petugas penyidik di bidang LH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah(PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup)
28. 4.Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat
29. 3.Payung hukum pembangunan LH sudah cukup memadai
30. 4.Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat
31. 5.Komitmen pimpinan daerah sangat baik Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025 2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai instansi teknis di tingkat nasional belum menerbitkan dokumen Renstra. 2.2.4. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027 RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa 1503 Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Visi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 adalah : “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi” Adapun Misi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:
32. 1.Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
33. 2.Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
34. 3.Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
35. 4.Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, DLHK DIY menetapkan tujuan yakni “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”, dengan sasaran :
36. 1.Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
37. 2.Terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
38. 3.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah; Tabel 1.19. Telaahan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027 Tujuan DLHK Sasaran DLHK Faktor Penghambat Faktor Pendorong Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
39. 1.Penegakan Hukum dan Tata Kelola
40. 1.Belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensip, sementara
41. 1.Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan 1504 Tujuan DLHK Sasaran DLHK Faktor Penghambat Faktor Pendorong Lingkungan Yang Belum Optimal.
42. 2.Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Belum Optimal. permasalahan di bidang lingkungan hidup sangat kompleks.
43. 2.Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah
44. 3.SDM Penegak Hukum di bidang lingkungan hidup belum mencukupi
45. 4.Rendahnya pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha perlindungan lingkungan hidup
46. 2.Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022- 2027, analisis DLH Kabupaten Bantul, 2025. 2.2.5. Telaahan RTRW Kabupaten Bantul Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, sedang dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana. 2.2.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul periode 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan 1505 penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan identifikasi masalahan pembangunan berkelanjutan (PB) dan identifikasi masalah tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB. Hasil perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan didapatkan 7 (tujuh) isu PB prioritas/paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu:
47. 1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
48. 2.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
49. 3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
50. 4.Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
51. 5.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
52. 6.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
53. 7.Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir. 1506 Tabel 1.20 Telaah Rekomendasi KLHS Indikator TPB Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ➢ Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sanitasi dan air limbah ➢ Pengembangan jaringan limbah terpusat ➢ Pengarahan masyarakat untuk menggunakan jaringan limbah terpusat jika sudah tercakup dalam wilayah pelayanan ➢ Pengendalian dan pencegahan kegiatan yang berpotensi mencemari sungai ➢ Melakukan pengetatan pengaturan penggunaan lahan di sekitar sungai ➢ Pembuangan limbah domestik di badan air ➢ Minimnya sarana jaringan limbah terpusat ➢ Kawasan pertanian rawan ➢ Adanya Instalasi Pengolah Air Limbah untuk kawasan industri ➢ Adanya komunitas/kelompok peduli sungai ➢ Adanya SPALD-T (yang dibangun oleh DPUPKP) di beberapa wilayah Persentase sampah perkotaan yang tertangani ➢ Implementasi pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari rumah ➢ Optimalisasi pengelolaan sampah melalui mekanisme daur ulang atau pemanfaatan kembali ➢ Penetapan regulasi mengenai mekanisme pemilahan sampah ➢ Mengikutsertakan swasta dalam kegiatan pengelolaan sampah ➢ Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat ➢ Fasilitas penanganan sampah yang ada belum memadai ➢ Penutupan TPA Regional Piyungan ➢ Adanya fasilitas penanganan sampah ➢ Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber ➢ Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) ➢ Meninigkatkan pendataan sumber penghasil limbah B3 ➢ Menerapkan upaya pemilahan limbah B3 ➢ Meningkatkan kapasitas penyimpanan limbah B3 ➢ Melakukan upaya tindak lanjut pengolahan limbah B3 ➢ Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai persetujuan lingkungan ➢ Tersedianya Tempat Penyimpanan Limbah B3 di lokasi usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 ➢ Adanya pengumpul, pemanfaat, pengolah 1507 Indikator TPB Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029 Faktor Penghambat Faktor Pendorong dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 ➢ Pendataan perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 ➢ Belum banyak pelaku usaha yang melaksanakan ISO ➢ Tingginya biaya untuk memperoleh ISO ➢ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister ➢ Pendataan jumlah produk ramah lingkungan ➢ Belum banyak usaha yang menerapkan produk ramah lingkungan ➢ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada pelaku usaha Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister ➢ Peningkatan kapasitas berupa pembinaan teknis kepada dinas teknis/unit pelaksana SPM ➢ Kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksana SPM belum merata ➢ Adanya program pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas bagi dinas teknis Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan ➢ Rehabilitasi dan reboisasi hutan ➢ Penanaman lahan non produktif menjadi kawasan hutan ➢ Kewenangan pengelolaan hutan berada di tingkat Provinsi ➢ Adanya Program dukungan pemerintah melalui program rehabilitasi Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan ➢ Pelaksanaan pengkajian lahan kritis ➢ Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis ➢ Kesadaran masyarakat masih belum baik ➢ Komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder cukup baik Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk ➢ Penyusunan kerangka legislasi, administrasi dan kebiijakan terkait pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya alam ➢ Terdapatnya berbagai peraturan perundang- undangan yang ➢ Adanya politik dan kebijakan dari pemerintah serta 1508 sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, DLH Kabupaten Bantul, 2025 Indikator TPB Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029 Faktor Penghambat Faktor Pendorong memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata ➢ Penyusunan kajian dan penetapan kebijakan barter lingkungan misalnya Carbon Trading tumpang tindih dan saling bertentangan ➢ Adanya perbedaan kepentingan dalam penyusunan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, perusahaan, dan LSM ➢ Keterbatasan data dan informasi ➢ Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ➢ Terdapatnya isu-isu global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan keberlanjutan yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi terkait sumber daya alam. 1509 2.2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

(3)telaah terhadap Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; (4) hasil telaah terhadap Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027; dan (5) hasil telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029. Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dirumuskan dalam Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup. 1510 Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan PD Isu KLHS RPJMD 2025-2029 Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis 1 2 3 4 5 6 7

1.Pengelolaan Sampah
2.Kualitas Air, Udara, dan tutupan lahan
3.Keanekaragaman hayati pesisir dan gumuk pasir
1.Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3.Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pemenuhan kewajiban
1.Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3.Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4.Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir
1.Perubahan Iklim
2.Polusi dan kerusakan lingkungan
3.Kehilangan keanekaragaman hayati
1.Perubahan Iklim
2.Polusi dan kerusakan lingkungan
3.Kehilangan keanekaragaman hayati
4.Produksi sampah domestik meningkat
5.Kemampuan daya dukung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh
6.Ancaman kepunahan flora dan fauna Penurunan kualitas lingkungan hidup :
1.Penurunan kualitas dan kuantitas air
2.Penurunan kualitas tutupan dan lahan
3.Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal
4.Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal
1.Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai
2.Dampak Perubahan Iklim (climate change)
3.Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi
4.Meningkatnya alih fungsi lahan
5.Menurunnya fungsi ekologi
6.Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair 1511 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan PD Isu KLHS RPJMD 2025-2029 Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis 1 2 3 4 5 6 7
4.Belum optimalnya upaya pengelolaan persampahan
7.Penuntasan layanan dasar wajib sampah
8.Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill
7.Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir 1512 Adapun uraian isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1) Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di Propinsi DIY. Mulai tahun 2024, Kabupaten / Kota di Propinsi DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing – masing kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) yang belum sebanding dengan timbulan sampah yang ada mengakibatkan pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, penyebab lain dari pengelolaan sampah yang belum optimal adalah rendahnya peran serta masyarakat terhadap lingkungan yang mengakibatkan sampah masih dibuang sembarangan/belum dikelola dengan baik dan meningkatnya aktivitas pembakaran sampah. Sampah yang tidak dikelola tersebut mengakibatkan pencemaraan pada badan air dan sanitasi yang buruk, kemudian aktivitas pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dampak lain tidak terkelolanya sampah pada estetika lingkungan dapat menurunkan pendapatan pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung, penambahan alat, dan pendampingan operasional. Upaya untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah di sumbernya, memilah sampah disumber, dan mendampingi bank sampah / shodaqoh sampah. 1513 2) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup. 3) Meningkatnya alih fungsi lahan Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir. 4) Menurunnya fungsi ekologi Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya. 5) Dampak Perubahan Iklim (climate change) Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi. 6) Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai. 1514 7) Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, pada koordinat 8° 1' 3,99" Lintang Selatan dan 110° 19' 12,8" Bujur Timur. Lokasi geosite ini berdekatan dengan obyek pariwisata Pantai Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan produk lansekap yang terbentuk oleh proses alami hasil proses geologi material vulkanik oleh proses fluvio-marine (arus sungai dan laut) serta aeolian (angin). Aeolian adalah aktivitas dan kemampuan angin untuk mengikis, mengangkut dan mengendapkan bahan-bahan material di daerah yang vegetasinya kurang dan wilayah sedimen yang luas. Proses aeolian lebih banyak terjadi di lingkungan kering seperti pembentukan bukit pasir di gurun. Produk utama proses aeolian adalah gumuk pasir, yang biasanya ditemukan di daerah gurun pasir maupun wilayah pesisir. Gumuk pasir Parangtritis merupakan ekosistem unik dan langka di Kabupaten Bantul yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan geomorfologis penting, serta menjadi salah satu aset wisata dan penelitian geologi dunia. Namun, keberadaan gumuk pasir menghadapi berbagai tekanan, antara lain meningkatnya aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan degradasi kawasan sehingga diperlukan upaya restorasi dan rehabilitasi pada kawasan gumuk pasir. 1515
1.BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan yang selaras dan terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Metodologi perencanaan ini berangkat dari isu strategis yang mencakup permasalahan lingkungan, dinamika eksternal, serta potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 1.1. Kerangka Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk 1516 mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarakan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2025-2029. Sesuai visi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 yaitu ”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”, dan Prioritas Daerah ke-4 yakni “Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan” dengan tujuan dan sasaran “Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan” dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana”, maka ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut: “Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas” Pengukuran lingkungan hidup yang berkualitas dilakukan untuk menilai kondisi suatu lingkungan berdasarkan kondisi media udara, air, dan tanah agar dapat diketahui tingkat pencemaran, daya dukung, dan keberlanjutannya sehingga dapat didapat kesimpulan mengenai kondisi lingkungan pada suatu wilayah. Sehingga cara pengukuran untuk mereduksi banyaknya data dan informasi adalah dengan menggunakan indikator:
1.Indeks Kualitas Air (IKA);
2.Indeks Kualitas Udara (IKU);
3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila 1517 seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup maka dirumuskan sasaran perangkat daerah sebagai berikut : Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indikator : 1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
2.Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 berikut: 1518 Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Capaian 2024 Target Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 61,67 66,1 66,17 66,28 66,38 66,48 66,59 Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 43,67 70,9 70,89 70,93 70,97 71,01 71,05 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 88,02 70,6 70,81 71,01 71,21 71,41 71,61 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 43,83 49,5 49,51 49,53 49,56 49,58 49,61 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indeks 43,2 40,2 40,25 40,27 40,3 40,32 40,34 Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Persen 25 26,2 27,08 28 28,85 29,63 30,36 sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 1519 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
1.Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2.Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3.Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4.Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut. 1520 Tabel 1.2 Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)
(1)(2) (3) (4) Konsolidasi kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan desa/kelurahan. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan. Penguatan sarana dan prasarana persampahan serta pemantapan regulasi pengelolaan sampah. Pemantapan pengelolaan sampah dan peningkatan jumlah desa/ kalurahan mandiri sampah. sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025 Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, meliputi pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan peran serta masyarakat. Rumusan arah kebijakan ini juga selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi yang dijalankan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 No. Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi keanekaragaman hayati lokal, khususnya ekosistem Mendukung keberlanjutan ekosistem, menjaga fungsi ekologis, 1521 No. Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Keterangan
(1)(2) (3) (4) pesisir, gumuk pasir dan sempadan sungai serta meningkatkan daya dukung lingkungan hidup 2 Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 dari kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya Meminimalkan risiko pencemaran dan dampak kesehatan masyarakat akibat pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tidak sesuai standar 3 Meningkatkan kepatuhan usahadan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan persetujuan lingkungan Menjamin setiap kegiatan/usaha berjalan sesuai ketentuan lingkungan, mendorong kepatuhan hukum, serta menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan. 4 Meningkatkan tata kelola persampahan Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan persampahan serta Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan Mendukung pencapaian target pengelolaan sampah dan meningkatkan layanan publik sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, Analisis DLH Bantul, 2025. 1522 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan. perumusan tujuan berangkat dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Selanjutnya, tujuan tersebut diterjemahkan menjadi sasaran perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur. Dari sasaran akan diturunkan outcome yang menjadi capaian utama, lalu dioperasionalkan melalui program perangkat daerah. Outcome kemudian menghasilkan output nyata yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 1.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Penyusunan Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan. 1523 Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatny a kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 605.467.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 605.467.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Meningkatnya pelestarian lingkungan di Satuan Ruang Strategis Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan) 1 1 605.467.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 605.467.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Tercapainya Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis (Dokumen) 1 1 605.467.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis 605.467.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis (Dokumen) 1 1 605.467.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 59.861.757. 650 61.045.818.5 29 61.795.342.7 20 66.213.814.1 34 66.591.515. 105 1524 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.367.128. 967 20.151.081.7 91 20.697.845.1 26 23.557.544.5 06 23.691.922. 922 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 90,33 90,53 19.367.128. 967 90,63 20.151.081.7 91 90,73 20.697.845.1 26 90,83 23.557.544.5 06 90,93 23.691.922. 922 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 80,38 80,75 81 81,25 81,5 81,75 2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.912.500 17.300.000 17.800.000 18.300.000 18.800.000 Tercapainya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 4 16.912.500 4 17.300.000 4 17.800.000 4 18.300.000 4 18.800.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 2 2 2 2 2 2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.900.000 10.100.000 10.400.000 10.700.000 11.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 2 9.900.000 2 10.100.000 2 10.400.000 2 10.700.000 2 11.000.000 2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.012.500 7.200.000 7.400.000 7.600.000 7.800.000 1525 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 4 7.012.500 4 7.200.000 4 7.400.000 4 7.600.000 4 7.800.000 2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.886.615. 316 12.124.500.0 00 12.367.100.0 00 12.614.600.0 00 12.867.100. 000 Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 11.886.615. 316 12 12.124.500.0 00 12 12.367.100.0 00 12 12.614.600.0 00 12 12.867.100. 000 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 81 81 81 81 81 81 2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.690.340. 316 11.924.200.0 00 12.162.700.0 00 12.406.000.0 00 12.654.200. 000 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 81 81 11.690.340. 316 81 11.924.200.0 00 81 12.162.700.0 00 81 12.406.000.0 00 81 12.654.200. 000 2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 189.900.000 193.700.000 197.600.000 201.600.000 205.700.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 4 189.900.000 4 193.700.000 4 197.600.000 4 201.600.000 4 205.700.000 1526 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.375.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000 7.200.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 6.375.000 12 6.600.000 12 6.800.000 12 7.000.000 12 7.200.000 2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 6.375.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000 7.200.000 Tercapainya Kinerja Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 12 12 6.375.000 12 6.600.000 12 6.800.000 12 7.000.000 12 7.200.000 2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 6.375.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000 7.200.000 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 12 12 6.375.000 12 6.600.000 12 6.800.000 12 7.000.000 12 7.200.000 2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.400.000 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2 2 3.400.000 2 3.500.000 2 3.600.000 2 3.700.000 2 3.800.000 2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.400.000 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 1527 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2 2 3.400.000 2 3.500.000 2 3.600.000 2 3.700.000 2 3.800.000 2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.972.695 867.390.000 899.630.000 916.680.000 935.050.000 Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 850.972.695 4 867.390.000 4 899.630.000 4 916.680.000 4 935.050.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 1528 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.426.990 15.740.000 16.060.000 16.390.000 16.720.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 15.426.990 4 15.740.000 4 16.060.000 4 16.390.000 4 16.720.000 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 279.248.679 284.840.000 290.540.000 296.360.000 302.290.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 279.248.679 4 284.840.000 4 290.540.000 4 296.360.000 4 302.290.000 2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.782.310 40.580.000 41.400.000 42.230.000 43.080.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 39.782.310 12 40.580.000 12 41.400.000 12 42.230.000 12 43.080.000 2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang 201.664.716 205.700.000 209.820.000 214.020.000 218.310.000 1529 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 201.664.716 12 205.700.000 12 209.820.000 12 214.020.000 12 218.310.000 2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.500.000 7.500.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 12 7.500.000 12 7.500.000 12 8.000.000 12 8.000.000 12 9.000.000 2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 4 10.000.000 4 11.000.000 4 12.000.000 4 13.000.000 4 14.000.000 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.950.000 238.630.000 243.410.000 248.280.000 253.250.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 4 233.950.000 4 238.630.000 4 243.410.000 4 248.280.000 4 253.250.000 2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 4 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 60.000.000 60.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1530 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.830.435.0 16 3.888.470.00 0 3.947.660.00 0 4.007.000.00 0 4.067.500.0 00 Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 3.830.435.0 16 12 3.888.470.00 0 12 3.947.660.00 0 12 4.007.000.00 0 12 4.067.500.0 00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.162.000.0 00 3.210.000.00 0 3.259.000.00 0 3.308.000.00 0 3.358.000.0 00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 3.162.000.0 00 12 3.210.000.00 0 12 3.259.000.00 0 12 3.308.000.00 0 12 3.358.000.0 00 2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan 54.300.000 55.120.000 55.950.000 56.790.000 57.650.000 1531 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 54.300.000 4 55.120.000 4 55.950.000 4 56.790.000 4 57.650.000 2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 614.135.016 623.350.000 632.710.000 642.210.000 651.850.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 614.135.016 12 623.350.000 12 632.710.000 12 642.210.000 12 651.850.000 2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.772.418.4 40 3.243.321.79 1 3.455.255.12 6 5.990.264.50 6 5.792.472.9 22 Tercapainya Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 13 13 2.772.418.4 40 3.243.321.79 1 13 3.455.255.12 6 13 5.990.264.50 6 13 5.792.472.9 22 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 75 75 75 75 75 75 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 15 15 15 15 15 15 1532 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 167.316.000 169.830.000 172.380.000 174.970.000 177.600.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 13 13 167.316.000 169.830.000 13 172.380.000 13 174.970.000 13 177.600.000 2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.928.237.0 25 2.386.461.79 1 2.585.525.12 6 5.107.474.50 6 4.896.422.9 22 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 75 75 1.928.237.0 25 75 2.386.461.79 1 75 2.585.525.12 6 75 5.107.474.50 6 75 4.896.422.9 22 2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.340.000 50.090.000 50.850.000 51.620.000 52.400.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 15 15 49.340.000 15 50.090.000 15 50.850.000 15 51.620.000 15 52.400.000 2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 627.525.415 636.940.000 646.500.000 656.200.000 666.050.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 4 4 627.525.415 4 636.940.000 4 646.500.000 4 656.200.000 4 666.050.000 1533 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 112.147.613 116.687.183 119.853.280 136.412.702 137.190.836 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP) Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) 100 100 112.147.613 100 116.687.183 100 119.853.280 100 136.412.702 100 137.190.836 2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 112.147.613 116.687.183 119.853.280 136.412.702 137.190.836 Tercapainya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) 1 1 112.147.613 1 116.687.183 1 119.853.280 1 136.412.702 1 137.190.836 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 106.600.000 108.000.000 111.166.097 127.725.519 128.503.653 Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 106.600.000 1 108.000.000 1 111.166.097 1 127.725.519 1 128.503.653 1534 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 5.547.613 8.687.183 8.687.183 8.687.183 8.687.183 RPPLH kabupaten/kota yang disusun jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) 1 1 5.547.613 1 8.687.183 1 8.687.183 1 8.687.183 1 8.687.183 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.118.665.8 58 2.204.426.32 8 2.264.239.46 9 2.577.076.10 3 2.591.776.4 21 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP) (%) 15,56 11,11 2.118.665.8 58 8,89 2.204.426.32 8 6,67 2.264.239.46 9 4,44 2.577.076.10 3 2,22 2.591.776.4 21 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.463.665.8 58 1.534.426.32 8 1.579.239.46 9 1.872.076.10 3 1.861.776.4 21 Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 1.463.665.8 58 1 1.534.426.32 8 1 1.579.239.46 9 1 1.872.076.10 3 1 1.861.776.4 21 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, 4 4 4 4 4 4 1535 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Udara, dan Laut (Dokumen) 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.268.665.8 58 1.284.426.32 8 1.304.239.46 9 1.572.076.10 3 1.511.776.4 21 Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) 4 4 1.268.665.8 58 4 1.284.426.32 8 4 1.304.239.46 9 4 1.572.076.10 3 4 1.511.776.4 21 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 195.000.000 250.000.000 275.000.000 300.000.000 350.000.000 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 195.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 75.000.000 95.000.000 115.000.000 125.000.000 135.000.000 1536 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tercapainya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) 1 1 75.000.000 1 95.000.000 1 115.000.000 1 125.000.000 1 135.000.000 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 75.000.000 95.000.000 115.000.000 125.000.000 135.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) 1 1 75.000.000 1 95.000.000 1 115.000.000 1 125.000.000 1 135.000.000 2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1537 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tercapainya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1538 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2.118.665.8 58 2.204.426.32 8 2.264.239.46 9 2.577.076.10 3 2.591.776.4 21 2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 525.000.000 520.000.000 515.000.000 525.000.000 540.000.000 Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) 4 4 525.000.000 4 520.000.000 4 515.000.000 4 525.000.000 4 540.000.000 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 525.000.000 520.000.000 515.000.000 525.000.000 540.000.000 Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) 4 4 525.000.000 4 520.000.000 4 515.000.000 4 525.000.000 4 540.000.000 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI) 10.895.430. 905 8.922.252.48 4 9.464.537.82 4 6.652.770.07 8 6.690.719.2 24 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%) 42 38,4 10.895.430. 905 38,6 8.922.252.48 4 38,8 9.464.537.82 4 40 6.652.770.07 8 40,2 6.690.719.2 24 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.956.230.9 05 4.892.450.88 4 5.342.050.78 7 2.435.465.83 9 2.376.416.9 88 1539 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) 130 130 6.956.230.9 05 140 4.892.450.88 4 150 5.342.050.78 7 160 2.435.465.83 9 170 2.376.416.9 88 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) 3 3 3 3 3 3 2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 268.470.577 257.682.382 269.453.034 366.341.965 297.365.299 Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) 1 1 268.470.577 1 257.682.382 1 269.453.034 1 366.341.965 1 297.365.299 2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 559.313.701 611.995.658 662.405.376 461.590.875 483.218.610 Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) 130 130 559.313.701 140 611.995.658 150 662.405.376 160 461.590.875 170 483.218.610 2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 6.128.446.6 27 4.022.772.84 4 4.410.192.37 7 1.607.532.99 9 1.595.833.0 79 1540 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) 3 3 6.128.446.6 27 3 4.022.772.84 4 3 4.410.192.37 7 3 1.607.532.99 9 3 1.595.833.0 79 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 10.895.430. 905 8.922.252.48 4 9.464.537.82 4 6.652.770.07 8 6.690.719.2 24 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 3.939.200.0 00 4.029.801.60 0 4.122.487.03 7 4.217.304.23 9 4.314.302.2 36 Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 3,19 3,5 3.939.200.0 00 3,5 4.029.801.60 0 3,51 4.122.487.03 7 3,51 4.217.304.23 9 3,51 4.314.302.2 36 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.939.200.0 00 4.029.801.60 0 4.122.487.03 7 4.217.304.23 9 4.314.302.2 36 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 3,19 3,5 3.939.200.0 00 3,5 4.029.801.60 0 3,51 4.122.487.03 7 3,51 4.217.304.23 9 3,51 4.314.302.2 36 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 14.678.387 15.272.547 15.686.940 17.854.312 17.956.158 Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3 Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3 (%) 34,84 38,32 14.678.387 40,06 15.272.547 41,8 15.686.940 43,54 17.854.312 45,28 17.956.158 2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3 14.678.387 15.272.547 15.686.940 17.854.312 17.956.158 Tercapainya Upaya Pengelolaan Limbah B3 oleh Usaha/Kegiatan Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara - 16 14.678.387 18 15.272.547 20 15.686.940 22 17.854.312 24 17.956.158 1541 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) limbah B3 yang dilakukan (Usaha) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) 1 1 8.850.000 1 8.850.000 1 8.850.000 1 8.850.000 1 8.850.000 1542 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 5.828.387 6.422.547 6.836.940 9.004.312 9.106.158 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha) - 16 5.828.387 18 6.422.547 20 6.836.940 22 9.004.312 24 9.106.158 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 137.621.596 143.192.316 147.077.581 167.398.425 168.353.309 Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase ketaatan penanggungjawa b usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten (%) 75 72,92 137.621.596 72 143.192.316 71,15 147.077.581 70,37 167.398.425 69,64 168.353.309 2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 137.621.596 143.192.316 147.077.581 167.398.425 168.353.309 1543 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tercapainya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) 8 10 137.621.596 10 143.192.316 10 147.077.581 10 167.398.425 10 168.353.309 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan) 36 48 50 52 54 56 2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 90.021.596 93.667.316 94.577.581 112.898.425 111.853.309 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) 8 10 90.021.596 10 93.667.316 10 94.577.581 10 112.898.425 10 111.853.309 2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 11.525.000 11.525.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1 1 11.525.000 1 11.525.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 1544 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 36.075.000 38.000.000 40.000.000 42.000.000 44.000.000 Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan) 36 48 36.075.000 50 38.000.000 52 40.000.000 54 42.000.000 56 44.000.000 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 446.858.877 464.947.066 477.562.567 543.544.575 546.645.096 Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup (%) - 5 446.858.877 5 464.947.066 5 477.562.567 5 543.544.575 5 546.645.096 2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 446.858.877 464.947.066 477.562.567 543.544.575 546.645.096 1545 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan terhadap Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kom unitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) 12 15 446.858.877 20 464.947.066 25 477.562.567 30 543.544.575 35 546.645.096 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pela ku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) 350 500 525 550 575 575 2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 84.975.000 95.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 84.975.000 1 95.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 286.883.877 264.947.066 251.562.567 293.544.575 266.645.096 Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pela ku 350 500 286.883.877 525 264.947.066 550 251.562.567 575 293.544.575 575 266.645.096 1546 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komun itas/kelompok masyarakat 75.000.000 105.000.000 126.000.000 150.000.000 180.000.000 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komun itas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kom unitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) 12 15 75.000.000 20 105.000.000 25 126.000.000 30 150.000.000 35 180.000.000 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 131.468.632 136.790.289 140.501.847 159.914.160 160.826.352 Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional (Penghargaan) 1 1 131.468.632 1 136.790.289 1 140.501.847 1 159.914.160 1 160.826.352 2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 131.468.632 136.790.289 140.501.847 159.914.160 160.826.352 1547 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filan trophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 3 3 131.468.632 3 136.790.289 3 140.501.847 3 159.914.160 3 160.826.352 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 131.468.632 136.790.289 140.501.847 159.914.160 160.826.352 Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filan trophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 3 3 131.468.632 3 136.790.289 3 140.501.847 3 159.914.160 3 160.826.352 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 53.315.690 55.473.831 56.979.013 64.851.468 65.221.398 Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%) 100 100 53.315.690 100 55.473.831 100 56.979.013 100 64.851.468 100 65.221.398 2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 53.315.690 55.473.831 56.979.013 64.851.468 65.221.398 1548 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (PPLH) Kabupaten/Kota Tercapainya Upaya Penanganan Aduan Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan) 33 20 53.315.690 20 55.473.831 20 56.979.013 20 64.851.468 20 65.221.398 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara) 1 1 1 1 1 1 2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara) 1 1 25.500.000 1 25.500.000 1 25.500.000 1 25.500.000 1 25.500.000 2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 27.815.690 29.973.831 31.479.013 39.351.468 39.721.398 1549 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan) 33 20 27.815.690 20 29.973.831 20 31.479.013 20 39.351.468 20 39.721.398 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 26.584.441. 125 28.835.694.6 94 28.411.059.0 73 32.336.447.8 05 32.520.903. 389 Meningkatnya tata kelola persampahan Capaian pengelolaan sampah (%) 31,45 44,15 26.584.441. 125 48,91 28.835.694.6 94 53,52 28.411.059.0 73 59,72 32.336.447.8 05 66,95 32.520.903. 389 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah 11.461.442. 189 12.956.545.8 12 11.737.952.7 48 14.829.686.1 65 14.138.803. 669 Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) 1 1 11.461.442. 189 1 12.956.545.8 12 1 11.737.952.7 48 1 14.829.686.1 65 1 14.138.803. 669 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif 112 129 150 175 200 225 1550 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton) - 22.677 22.903 23.132 23.364 23.597 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) 55 50 50 50 50 50 2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 424.507.100 574.507.100 724.507.100 874.507.100 1.024.507.1 00 Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) 112 129 424.507.100 150 574.507.100 175 724.507.100 200 874.507.100 225 1.024.507.1 00 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 65.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 75.000.000 1551 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) 1 1 65.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 7.973.442.5 69 9.149.871.56 6 7.600.420.14 5 10.358.752.2 87 9.321.548.4 52 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) 55 50 7.973.442.5 69 50 9.149.871.56 6 50 7.600.420.14 5 50 10.358.752.2 87 50 9.321.548.4 52 2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000 1552 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) 1 1 125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 2.873.492.5 20 3.017.167.14 6 3.168.025.50 3 3.326.426.77 8 3.492.748.1 17 Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton) - 22.677 2.873.492.5 20 22.903 3.017.167.14 6 23.132 3.168.025.50 3 23.364 3.326.426.77 8 23.597 3.492.748.1 17 Meningkatnya tata kelola persampahan 26.584.441. 125 28.835.694.6 94 28.411.059.0 73 32.336.447.8 05 32.520.903. 389 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah 15.122.998. 936 15.879.148.8 82 16.673.106.3 25 17.506.761.6 40 18.382.099. 720 Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) - 3 15.122.998. 936 3 15.879.148.8 82 3 16.673.106.3 25 3 17.506.761.6 40 3 18.382.099. 720 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) - 15.850 21.397 22.252 23.142 24.068 1553 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) 20.657,66 21.070 21.491 21.920 22.358 22.805 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.850.000.0 00 1.942.500.00 0 2.039.625.00 0 2.141.606.25 0 2.248.686.5 62 Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) 20.657,66 21.070 1.850.000.0 00 21.491 1.942.500.00 0 21.920 2.039.625.00 0 22.358 2.141.606.25 0 22.805 2.248.686.5 62 2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 10.373.447. 136 10.892.119.4 92 11.436.725.4 66 12.008.561.7 39 12.608.989. 825 Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) - 3 10.373.447. 136 3 10.892.119.4 92 3 11.436.725.4 66 3 12.008.561.7 39 3 12.608.989. 825 2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2.899.551.8 00 3.044.529.39 0 3.196.755.85 9 3.356.593.65 1 3.524.423.3 33 1554 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) - 15.850 2.899.551.8 00 21.397 3.044.529.39 0 22.252 3.196.755.85 9 23.142 3.356.593.65 1 24.068 3.524.423.3 33 1555 Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Lingkungan Hidup menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1556 Tabel 1.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

1.2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2.2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya tata kelola persampahan 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1557 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan 2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan 2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sumber : SIPD 1558 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pada bab ini disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkunan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangungan Daerah, ditampilkan dalam Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup berikut ini. Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup No. Indikator Satuan Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 70,85 70,89 70,93 70,97 71,01 71,05 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 70,61 70,81 71,01 71,21 71,41 71,61 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 49,48 49,51 49,53 49,56 49,58 49,61 4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks 40,23 40,25 40,27 40,30 40,32 40,34 5 Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Persen 26,19 27,08 28,00 28,85 29,63 30,36 Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 1559 Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup No. Indikator Satuan Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 70,85 70,89 70,93 70,97 71,01 71,05 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 70,61 70,81 71,01 71,21 71,41 71,61 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 49,48 49,51 49,53 49,56 49,58 49,61 4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks 40,23 40,25 40,27 40,30 40,32 40,34 5 Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Persen 26,19 27,08 28,00 28,85 29,63 30,36 6 Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Persen 73,81 72,92 72,00 71,15 70,37 69,64 7 Capaian Pengelolaan Sampah Persen 39,91 44,15 48,91 53,52 59,72 66,95 sumber : Casecading RPJMD Bantul 2025-2029 1560 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1561 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1562 BAB I PENDHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. 1563 Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 - 2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra. Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini: 1564 1.2 Dasar Hukum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan pada:
1. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 1565 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. h.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
9. i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
10. j.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 1566 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
11. k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
12. l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
14. n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
15. o.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun 1567 dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul antara lain:
16. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
17. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
18. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
19. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARA BIDANG URUSAN BAB V PENUTUP 1569 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
20. a.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mempunyai fungsi: 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 4) pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 1570 Berencana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari: 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat, terdiri atas: a) Subbagian Program dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan 7) UPTD. Gambar 2.1 Bagan Sususan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1571
21. b.Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Sumber Daya Manusia a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalampelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Pria 8 orang 2 Wanita 26 orang Jumlah 34 orang Sumber : DP3APPKB Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 Pasca Sarjana (S-2) 5 orang 2 Sarjana (S-1) 15 orang 3 D4 3 orang 4 Diploma (D-3) 8 orang 5 Diploma (D-2) - 6 Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 orang 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP - 8 Sekolah Dasar (SD) - Jumlah 34 orang Sumber : DP3APPKB 1572 b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No Gol / ruang Jenis Kelamin Pendidikan L P SD SMP SMA/K Diploma 3 D4 S1 S2 1 II/a 2 II/b 3 II/c 1 1 4 II/d 1 2 3 5 III/a 1 9 1 9 6 III/b 2 3 1 2 1 1 7 III/c 0 2 1 1 8 III/d 2 5 2 1 4 9 IV/a 0 2 2 10 IV/b 1 1 2 11 IV/c 0 1 1 12 V 1 1 Sumber : DP3APPKB Jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini : c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah 1 Struktural 8 orang 2 Fungsional 11 orang 3 Non Struktural 15 orang Jumlah 34 orang Sumber : DP3APPKB
22. c.Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1573 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Bupati, yaitu: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori Kabupaten Layak Anak serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yaitu: prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak dan nilai KLA (Kabupaten Layak Anak). Berikut hasil capaian indikator tersebut dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya: Tabel 2.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 Berdasarkan data table diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), terjadi kenaikan nilai yang stabil dari 64,78 di tahun 2020 menjadi 75,97 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender yang dilakukan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata. Bahkan, pada tahun 2024, realisasi indeks berhasil melampaui target sebesar 3,31 poin, mengindikasikan pelaksanaan program-program terkait gender berjalan lebih efektif dari yang direncanakan. No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi IKU PEMDA 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks n/a 64,78 n/a 65,27 69.36 65,03 71,01 70,35 72,66 75,97 2 Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori n/a Madya n/a Madya Nindya Nindya Utama Utama Utama Utama* IKU Dinas 1 Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Prevale nsi n/a 0,47 n/a 0,47 0,45 0,32 0,43 0,365 0,41 0,362 2 Nilai KLA Angka n/a 632,9 n/a n/a 730 715 830 888,81 890 888,81* 1574 2) Kategori Kabupaten Layak Anak Pada Indikator Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), progres signifikan juga tercatat. Status kategori meningkat dari "Madya" di tahun 2020 menjadi "Nindya" pada tahun 2022, dan mencapai "Utama" pada 2023 serta dipertahankan pada 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu utama terealisasi 100% dengan Kabupaten Bantul mendapatkan kategori Utama dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak. Peningkatan ini memperlihatkan adanya perbaikan sistematis dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah, sekaligus konsistensi dalam menjaga kualitas layanan terhadap anak. 3) Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Indikator Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik), capaian yang lebih rendah dari target menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, capaian ini menandakan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. 4) Nilai KLA Nilai KLA menunjukkan tren kenaikan konsisten dari 632,9 (2020) menjadi 888,81 (2024). Tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 terealisasi 888,81. Ini mencerminkan komitmen Kabupaten Bantul dalam memperbaiki kualitas pelayanan terhadap anak. 2) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menopang satu Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yaitu: rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Berikut capaian indikator dan perbandingan dengan tahun sebelumnya: 1575 Tabel 2.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024 Berdasarkan data realisasi rata-rata jumlah anak per keluarga dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan yang sangat tajam: 1) Awal periode (2020–2021) Rata-rata jumlah anak per keluarga masih di atas angka ideal 2 anak (masing-masing 2,56 dan 2,54). Ini menandakan bahwa pada awal periode, kecenderungan memiliki keluarga dengan 2 anak atau lebih masih kuat. 2) Mulai tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke 2,05 sedikit di atas angka ideal, tapi sudah menunjukkan sinyal penurunan ke arah kurang stabil. 3) Tahun 2023 dan 2024 penurunan drastis terjadi, dengan rata-rata hanya 1,064 anak di 2023 dan 0,80 anak di 2024. Ini berarti jumlah anak rata-rata per keluarga menjadi kurang dari 1 anak, yang menandakan bahwa sebagian besar keluarga mungkin memilih tidak punya anak atau hanya memiliki 1 anak saja. Konsekuensi dari tren ini antaralain: a) Rata-rata berada di bawah 2 anak, populasi tidak akan tergantikan secara alami (replacement level fertility tidak tercapai); b) rata-rata dibawah 1 anak seperti tahun 2024, dalam jangka panjang akan memicu depopulasi (penurunan jumlah penduduk) yang bisa mengakibatkan: • Meningkatnya populasi lansia tanpa cukup tenaga kerja muda. • Beban ekonomi bertambah, karena sedikit generasi produktif yang menopang generasi tua. • Permintaan terhadap layanan kesehatan dan sosial meningkat, sedangkan produktivitas daerah bisa menurun. No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi Target Reali sasi 1 Rata-rata jumlah anak dalam keluarga Angka n/a 2,56 n/a 2,54 2,5 2,05 2,45 1,064 2,4 0,80 1576 1577
23. d.Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut : Tabel 2.7 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2022-2024 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 259.737.500 263.887.500 503.875.151 257.277.500 263.887.500 503.691.600 99 100 99,95 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 10.625.000 20.025.000 68.625.000 10.625.000 20.025.000 68.625.000 100 100 100 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 10.625.000 20.025.000 68.625.000 10.625.000 20.025.000 68.625.000 100 100 100 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 16.575.000 129.075.000 347.750.151 16.575.000 129.075.000 347.569.500 100 100 100 1578 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 16.575.000 129.075.000 347.750.151 16.575.000 129.075.000 347.569.500 100 100 100 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 232.537.500 114.787.500 87.500.000 230.077.500 114.787.500 87.499.600 99 100 99,95 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 49.000.000 49.000.000 33.750.000 49.000.000 49.000.000 33.749.800 100 100 100 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 180.912.500 63.162.500 47.912.500 178.452.500 63.162.500 47.912.400 99 100 100 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.625.000 2.625.000 5.837.500 2.625.000 2.625.000 5.837.400 100 100 100 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 670.656.800 950.860.570 808.410.006 641.660.408 905.400.400 792.776.236 96 95,2 98,07 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 149.500.000 189.053.612 146.950.000 144.000.000 189.053.612 98 96,3 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 150.450.000 149.500.000 189.053.612 146.950.000 144.000.000 189.053.612 98 96,3 100 1579 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 497.681.800 626.635.570 526.006.494 472.185.408 587.925.400 514.072.924 95 93,8 97,7 3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 208.192.320 390.608.070 292.518.556 207.249.930 385.265.000 292.518.356 99 98,6 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 289.489.480 236.027.500 233.487.938 264.935.478 202.660.400 221.554.568 92 85,9 94,89 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.525.000 174.725.000 93.349.900 22.525.000 173.475.000 89.649.900 100 99,3 96,04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 22.525.000 174.725.000 93.349.900 22.525.000 173.475.000 89.649.900 100 99,3 96,04 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 7.850.000 68.786.620 47.600.000 7.850.000 64.961.500 47.475.000 100 94,4 99,74 1580 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.850.000 68.786.620 47.600.000 7.850.000 64.961.500 47.475.000 100 94,4 99,74 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 7.850.000 68.786.620 47.600.000 7.850.000 64.961.500 47.475.000 100 94,4 99,74 4 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 483.833.745 548.411.745 285.287.556 477.497.325 540.336.620 285.277.356 99 98,5 100 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 127.050.000 139.394.140 39.885.500 124.550.000 136.069.140 39.885.500 98 97,6 100 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 127.050.000 139.394.140 39.885.500 124.550.000 136.069.140 39.885.500 98 97,6 100 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 356.783.745 409.017.605 245.402.056 352.947.325 404.267.480 245.391.856 99 98,8 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas 120.734.245 240.390.960 140.633.500 120.234.245 237.990.960 140.623.500 100 99 99,99 1581 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 205.688.484 140.006.925 64.262.500 203.330.000 137.656.800 64.262.300 99 98,3 100 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.361.016 28.619.720 40.506.056 29.383.080 28.619.720 40.506.056 97 100 100 5 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 869.967.975 970.097.200 1.075.036.830 819.561.081 829.746.570 1.065.634.222 94 85,5 99,13 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 767.661.975 868.437.200 447.489.468 717.255.081 728.086.570 438.345.110 93 83,8 97,96 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 231.310.000 144.485.000 171.877.668 230.925.990 99.925.800 171.177.378 99 69,2 99,59 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK NA NA 275.611.800 NA NA 267.167.732 NA NA 96,94 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan 229.159.500 308.868.225 NA 180.005.000 233.930.900 NA 74 75,7 NA 1582 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 115.152.475 166.118.975 NA 115.152.475 164.868.850 NA 100 99,3 NA Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 192.040.000 248.965.000 NA 191.171.616 229.361.020 NA 99 92,1 NA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 101.660.000 627.547.362 102.306.000 101.660.000 627.289.112 100 100 99,96 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota NA NA 382.264.912 NA NA 382.264.912 NA NA 100 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ NA NA 108.095.500 NA NA 107.837.400 NA NA 99,76 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota NA NA 137.186.950 NA NA 137.186.800 NA NA 100 1583 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 101.660.000 NA 102.306.000 101.660.000 NA 100 100 NA 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.013.055.545 6.955.798.039 6.493.308.954 5.132.816.884 6.646.279.236 5.848.473.922 85 95,6 90,07 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.100.548 104.394.000 151.459.224 86.071.044 104.376.500 151.239.124 99 100 99,85 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.150.548 94.394.000 137.459.224 75.121.044 94.376.500 137.239.124 99 100 99,84 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.950.000 10.000.000 14.000.000 10.950.000 10.000.000 14.000.000 100 100 100 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.943.788.478 4.820.205.478 5.438.160.751 4.117.322.774 4.611.084.826 4.836.749.524 83 95,7 88,94 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.943.788.478 4.679.788.478 5.310.275.751 4.117.322.774 4.477.402.826 4.708.864.524 83 95,7 88,67 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NA 129.060.000 117.885.000 NA 122.360.000 117.885.000 NA 94,8 100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NA 11.357.000 10.000.000 NA 11.322.000 10.000.000 NA 99,7 100 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.677.444 1.135.073.427 294.828.055 283.764.660 1.072.711.902 280.431.442 93 94,5 95,12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NA 8.494.200 6.196.600 NA 8.494.200 6.196.600 NA 100 100 1584 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.782.694 438.675.920 76.539.455 49.535.000 433.668.920 75.339.455 96 98,9 98,43 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.745.000 15.000.000 15.510.000 13.745.000 15.000.000 15.510.000 100 100 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.545.750 6.500.088 4.890.000 16.545.750 6.500.000 4.890.000 100 100 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.080.000 2.400.000 100 86,7 100 Fasilitasi Kunjungan Tamu NA 50.000.000 38.850.000 NA 48.150.000 38.845.000 NA 96,3 99,99 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.204.000 588.228.219 146.364.500 201.540.410 533.043.782 133.172.887 92 90,6 90,99 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NA 8.500.000 1.802.500 NA 8.500.000 1.802.500 NA 100 100 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NA 17.275.000 2.275.000 NA 17.275.000 2.275.000 NA 100 100 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NA 9.102.000 NA NA 9.102.000 NA NA 100 NA Pengadaan Mebel NA 9.102.000 NA NA 9.102.000 NA NA 100 NA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.941.048 191.538.000 238.247.840 276.777.338 175.665.608 213.281.082 97 91,7 89,52 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000 150.000 NA 4.800.000 98.000 NA 100 65,3 NA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.770.000 9.000.000 9.000.000 15.327.194 4.366.488 4.199.227 86 48,5 46,66 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.409.250 15.750.000 20.100.000 55.409.250 15.100.000 20.100.000 100 95,9 100 1585 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.961.798 166.638.000 209.147.840 201.240.894 156.101.120 188.981.855 98 93,7 90,36 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.548.027 695.485.134 370.613.084 368.881.068 673.338.400 366.772.750 94 96,8 98,96 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.475.000 82.647.200 39.570.800 183.341.908 80.044.000 38.879.847 91 96,9 98,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NA 273.949.600 150.263.425 NA 260.769.900 148.398.680 NA 95,2 98,76 Pemeliharaan Mebel NA 9.100.000 7.050.000 9.100.000 7.050.000 NA 100 100 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.525.000 39.010.000 NA 29.525.000 38.640.000 NA 100 99,1 NA Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.548.027 290.778.334 173.728.859 156.014.160 284.784.500 172.444.223 96 97,9 99,26 7 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 335.634.950 494.850.000 443.070.355 302.651.350 463.892.300 419.887.200 90 93,7 94,77 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 19.307.500 59.850.000 22.500.000 19.307.500 55.285.000 22.500.000 100 92,4 100 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan NA 43.050.000 22.500.000 NA 43.050.000 22.500.000 NA 100 100 1586 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 19.307.500 16.800.000 NA 19.307.500 12.235.000 NA 100 72,8 NA Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 316.327.450 435.000.000 420.570.355 283.343.850 408.607.300 397.387.200 90 93,9 94,49 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 57.775.000 69.500.000 40.400.000 57.775.000 68.012.500 40.400.000 100 97,9 100 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga NA 64.200.000 40.000.000 NA 63.950.000 39.962.500 NA 99,6 99,91 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga NA 139.800.000 133.200.000 NA 139.800.000 133.200.000 NA 100 100 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 29.555.000 NA NA 29.555.000 NA NA 100 NA NA Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 141.600.000 102.000.000 204.000.000 108.866.400 77.344.800 180.854.400 77 75,8 88,65 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 87.397.450 59.500.000 59.500.000 87.397.450 59.500.000 59.500.000 100 100 100 8 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.344.291.134 6.712.980.045 7.053.076.246 6.539.876.924 6.240.114.800 6.775.726.590 89 93 96,07 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.047.192.384 1.983.416.250 1.846.319.936 2.004.438.774 1.971.633.250 1.821.526.369 98 99,4 98,66 1587 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana NA NA 843.200.000 NA NA 843.200.000 NA NA 100 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) NA NA 255.000.000 NA NA 255.000.000 NA NA 100 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang NA NA 398.785.336 NA NA 373.992.169 NA NA 93,78 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal NA NA 25.800.000 NA NA 25.799.800 NA NA 100 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja NA NA 220.000.000 NA NA 220.000.000 NA NA 100 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 80.000.000 NA 3.875.000 80.000.000 NA 89 100 NA Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 54.400.000 NA 25.000.000 54.112.000 NA 100 99,5 NA Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 706.067.384 322.734.000 NA 688.179.352 322.734.000 NA 97 100 NA 1588 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 278.200.000 268.075.000 NA 278.200.000 268.075.000 NA 100 100 NA Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 688.500.000 818.550.000 NA 670.809.422 818.430.000 NA 97 100 NA Pengendalian Program KKBPK 345.050.000 439.657.250 103.534.600 338.375.000 428.282.250 103.534.400 98 97,4 100 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 897.038.000 1.111.924.380 610.029.500 888.755.500 1.105.438.000 610.029.500 99 99,4 99,76 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB NA 24.000.000 NA NA 24.000.000 NA NA 100 NA Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 268.772.500 475.617.380 NA 266.940.000 471.441.000 NA 99 99,1 NA Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 628.265.500 612.307.000 610.029.500 621.815.500 609.997.000 610.029.500 99 99,6 99,76 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.482.785.750 2.788.176.915 3.852.476.810 2.729.557.650 2.337.706.050 3.601.361.421 78 83,8 93,48 1589 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 49.100.000 286.836.000 281.707.836 48.790.000 259.072.500 263.191.623 99 90,3 93,43 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.658.286.250 1.730.822.915 3.378.078.750 1.012.417.250 1.345.972.050 3.150.175.000 61 77,8 93,25 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 20.000.000 128.990.000 115.390.224 3.000.000 110.391.500 110.957.298 15 85,6 96,16 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.552.017.000 406.903.000 56.300.000 1.502.953.900 391.690.000 56.037.500 97 96,3 99,53 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 26.400.000 44.100.000 NA 26.400.000 44.030.000 NA 100 99,8 NA Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 72.632.500 81.775.000 NA 72.632.500 81.775.000 NA 100 100 NA Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 59.100.000 68.350.000 NA 55.350.000 64.375.000 NA 94 94,2 NA Peningkatan Kesertaan KB Pria 45.250.000 40.400.000 21.000.000 8.014.000 40.400.000 21.000.000 18 100 100 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 917.275.000 829.462.500 744.250.000 917.275.000 825.337.500 744.249.500 100 99,5 100 1590 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 32.900.000 42.812.500 NA 32.900.000 42.812.500 NA 100 100 NA Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB NA 9.000.000 3.750.000 NA 6.225.000 3.749.500 NA 69,2 99,99 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas NA NA 740.500.000 NA NA 740.500.000 NA NA 100 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 884.375.000 757.650.000 NA 884.375.000 757.650.000 NA 100 100 NA Pembinaan Terpadu Kampung KB NA 20.000.000 NA NA 18.650.000 NA NA 93,3 NA 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.566.320.000 3.661.870.000 2.869.837.900 4.030.655.000 3.586.542.500 2.869.837.700 88 97,9 100 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4.552.097.500 3.515.187.500 296.465.400 4.016.432.500 3.469.065.000 296.465.400 88 98,7 100 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 973.850.000 360.000.000 296.465.400 836.625.000 355.800.000 296.465.400 86 98,8 100 1591 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 19.862.500 68.450.000 NA 17.862.500 61.200.000 NA 90 89,4 NA Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 341.405.000 226.050.000 NA 305.785.000 199.665.000 NA 90 88,3 NA Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3.216.980.000 2.797.800.000 NA 2.856.160.000 2.791.800.000 NA 89 99,8 NA Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) NA 62.887.500 NA NA 60.600.000 NA 96,4 NA 1592 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 14.222.500 146.682.500 2.573.372.500 14.222.500 117.477.500 2.573.372.300 100 80,1 100 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) NA 19.850.000 NA NA 0 NA NA 0 NA Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) NA 6.507.500 15.572.500 NA 6.507.500 15.572.300 NA 100 100 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu NA NA 1.218.000.000 NA NA 1.218.000.000 NA NA 100 1593 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) NA NA 1.339.800.000 NA NA 1.339.800.000 NA NA 100 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 14.222.500 47.000.000 NA 14.222.500 42.995.000 NA 100 91,5 NA Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja NA 73.325.000 NA NA 67.975.000 NA NA 92,7 NA 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 502.650.000 332.315.000 250.000.000 477.885.000 329.915.000 247.549.900 95 99,3 99,02 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 502.650.000 332.315.000 250.000.000 477.885.000 329.915.000 247.549.900 95 99,3 99,02 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 502.650.000 332.315.000 250.000.000 477.885.000 329.915.000 247.549.900 95 99,3 99,02 1594 1595 17 2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah NO Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1. Rendahnya angka kelahiran Angka TFR (Total Fertility Rate) berada di bawah target pembangunan kependudukan • Faktor sosial-ekonomi meliputi: biaya pendidikan, ekonomi keluarga, dan pekerjaan yang mempengaruhi keinginan memiliki anak • Pengaruh gaya hidup modern yang membuat pasangan enggan memiliki banyak anak 2. Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi Intervensi terhadap keluarga berisiko stunting belum terintegrasi secara menyeluruh • Kurangnya pemahaman calon pengantin dan orang tua terhadap pentingnya seribu hari pertama masa kehidupan anak • Pola asuh pencegahan stunting dan pemenuhan gizi belum memadai karena pemberian ASI/MPASI tidak sesuai serta pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang masih terbatas • Koordinasi pendamping keluarga belum berjalan optimal 3. Belum optimalnya pengarusutamaan gender Keterlibatan perempuan dalam ranah publik meliputi: politik, pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya dan pengambilan keputusan masih terbatas. • Hambatan kultural dan sosial meliputi: patriarki dan stereotip gender • Hambatan struktural meliputi: kelemahan hukum, kurangnya kepemimpinan dan dukungan politik, serta tidak adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran hukum • Minimnya pelatihan pemberdayaan perempuan • Keterbatasan data pilah gender 1596 NO Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Penanganan dan pencegahan kekerasan belum berjalan optimal karena layanan belum merata, koordinasi lintas sektor masih lemah, dan upaya pencegahan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat • Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan belum menyeluruh • Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor • Koordinasi lintas sektor belum maksimal • Masih adanya budaya patriarki 5. Adanya perkawinan anak Upaya pencegahan perkawinan anak belum merata dan belum terinternalisasi dalam masyarakat • Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi • Minimnya pengawasan dan pendampingan keluarga 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai beriikut: 1597 19 Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah No Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 • Adanya Penyuluh KB di Kabupaten Bantul, dengan jumlah 53 orang • Adanya kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di masing-masing padukuhan • Adanya UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak Bantul (Fonaba), Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah • Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di masing-masing kapanewon. • Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masing-masing kalurahan • Adanya buku pilah gender dan analisa anggaran responsif gender yang dibuat perangkat daerah • Rendahnya angka kelahiran • Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi • Belum optimalnya pengarusutamaan gender • Kesadaran akan kesetaraan gender yang masih kurang • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Adanya perkawinan anak Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) • Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia • Percepatan penanggulangan kemiskinan • Meningkatkan TFR agar sesuai dengan standar capaian ideal • Meningkatkan kinerja pendamping keluarga dan PLKB • Menurunkan angka prevalensi stunting • Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya • Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak 1598 1599 20 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan msi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline Capaian 2024 Target Keterang an 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatny a Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Mewujud kan kesetaraa n gender, perlindun gan perempu an dan anak menuju keluarga yang Indeks Pembangun an Gender (IPG) 96,05 96,05 96,11 96,19 96,28 96,36 96,45 1600 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline Capaian 2024 Target Keterang an 2025 2026 2027 2028 2029 2030 berkualit as Indeks Perlindung an Anak (IPA) 70,20* 70,20 * 70,25 - 70,35 70,35 - 71,50 70,40 - 71,55 70,45 - 71,60 70,50 - 71,65 Indeks Pembangun an Keluarga (iBangga) 64,38* 64,38 * 64,50 65,00 65,50 66,00 66,20 Total Fertility Rate 1,53 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 Meningk atnya pemberd ayaan keluarga dan masyara kat dalam pembang unan berbasis kesetara an gender Indeks Pembangun an Berwawasa n Kependudu kan (IPBK) 61,4 61,70 62,00 62,20 62,50 62,80 63,10 Meningk atnya pemenu han dan perlindu ngan terhadap perempu an dan anak Rasio kekerasan terhadap perempuan , termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 31 28 26 25 24 23 22 Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 4,19 4,06 3,93 3,80 3,67 3,54 3,41 1601 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul. Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disajikan sebagai berikut: 1602 1603 Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) Memperkuat fondasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix Meningkatkan dukungan sarana prasarana penunjang pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix Perluasan program dan akses layanan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix Pemantapan dan keberlanjutan program pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix 1604 1605 Arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berikut merupakan Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan 1 Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan • Penguatan kelembagaan PUG melalui regulasi, kelembagaan, dan perencanaan responsif gender • Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dan desa dalam pelaksanaan PUG • Integrasi PUG dalam kebijakan dan program lintas sektor Memastikan PUG terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan daerah, dengan dukungan regulasi, SDM yang kompeten, serta sinergi lintas sektor 2 Menurunkan kekerasan terhadap perempuan • Pengembangan layanan perlindungan yang mudah Peningkatan akses layanan yang cepat dan ramah korban, 1606 No Arah Kebijakan RPJMD Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan diakses dan responsif terhadap korban kekerasan • Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penguatan sistem pelaporan dan rujukan kasus kekerasan di tingkat desa dan kecamatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus 3 Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak • Penguatan edukasi pola asuh berbasis hak anak dan kesetaraan gender • Penyediaan layanan konseling dan perlindungan berbasis keluarga • Pelatihan keterampilan ekonomi produktif Memastikan keluarga menjadi lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui edukasi, layanan pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga 4 Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang kependudukan dan keluarga berencana • Penguatan kapasitas SDM dan pengembangan media KIE yang efektif dan sesuai sasaran • Pemanfaatan teknologi informasi dan kampanye publik untuk memperluas jangkauan pesan KIE kependudukan dan KB • Pendekatan khusus dan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau kelompok prioritas secara tepat sasaran Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kependudukan dan KB melalui strategi komunikasi yang efektif, berbasis teknologi, dan melibatkan berbagai pihak untuk menjangkau sasaran prioritas 1607 26 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secarakhusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Berikut disajikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul: 1608 1609 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatny a Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG = IPM Laki-Laki dibagi IPM Perempuan dikali 100 Indeks 96,05 96,11 96,19 96,28 96,36 96,45 96,53 Indeks Perlindungan Anak (IPA) IPA = Rata- rata tertimbang dari semua indikator perlindung an anak Angka 70,20* 70,25 - 70,35 70,35 - 71,50 70,40 - 71,55 70,45 - 71,60 70,50 - 71,65 70,55 - 71,70 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga Angka 64,38* 64,50 65,00 65,50 66,00 66,20 66,40 Total Fertility Rate TFR = Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya Orang 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 Meningka tnya pemberd ayaan keluarga dan masyarak at dalam pembang unan berbasis kesetaraa n gender Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Rata -rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS Indeks 61,40 61,70 62,00 62,20 62,50 62,80 63,10 1610 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Meningka tnya pemenuh an dan perlindun gan terhadap perempu an dan anak Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000 Angka 31,00 28,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000 Angka 4,19 4,06 3,93 3,80 3,67 3,54 3,41 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Penilaian AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarka n oleh Inspektorat Angka 81,35 81,5 81,75 6.411.390.735 82 6.450.430.586 82,25 6.485.434.325 82,5 6.475.906.529 82,75 6.520.046.356 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyaraka t di Perangkat Daerah Indeks 91,22 91,61 92 92.50 93,00 93.50 94.00 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 100 100 118.387.500 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 7 7 101.387.500 7 110.000.000 7 110.000.000 7 110.000.000 7 110.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 5 5 17.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 1611 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 5.733.585.751 100 5.733.585.751 100 5.733.585.751 100 5.733.585.751 100 5.733.585.751 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bu lan 30 30 32 5.590.275.751 32 5.590.275.751 32 5.590.275.751 32 5.590.275.751 32 5.590.275.751 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 1 1 130.560.000 1 130.560.000 1 130.560.000 1 130.560.000 1 130.560.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD Laporan 22 22 22 12.750.000 22 12.750.000 22 12.750.000 22 12.750.000 22 12.750.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 100 100 191.164.534 100 340.044.835 100 375.048.574 100 365.520.778 100 409.660.605 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 6 4 3 3.510.400 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 13 11 29.980.614 40 170.944.835 45 197.948.574 43 181.420.778 50 215.560.605 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 15 13 4 6.087.000 10 7.000.000 10 7.000.000 10 7.000.000 10 7.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanya ng Disediakan Paket 2 2 2 586.520 2 600.000 2 600.000 2 600.000 2 600.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 2 2 2 1.500.000 2 1.500.000 2 1.500.000 2 1.500.000 2 1.500.000 1612 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 1 20.500.000 1 25.000.000 1 28.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 1 124.117.000 1 125.000.000 1 130.000.000 1 135.000.000 1 140.000.000 Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1 1 2.883.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 1 2.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 100 100 212.935.300 100 76.000.000 100 76.000.000 100 76.000.000 100 76.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 1 1 5.805.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 1 19.435.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 1 187.695.300 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 100 100 155.317.650 100 170.800.000 100 170.800.000 100 170.800.000 100 170.800.000 1613 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 2 2 43.367.500 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 136 97 102 56.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 57 3 10 5.950.150 10 5.800.000 10 5.800.000 10 5.800.000 10 5.800.000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Unit 19 19 19 50.000.000 19 60.000.000 19 60.000.000 19 60.000.000 19 60.000.000 PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15- 19) Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun dalam 1 tahun dibagi Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun dikali 1000 Angka 7,20 7,19 7,18 383.918.800 7,17 386.256.535 7,16 388.352.584 7,15 387.782.053 7,14 390.425.178 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan Bulan 12 12 12 191.959.400 12 193.000.000 12 194.176.292 12 193.800.000 12 195.200.000 1614 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kegiatan 12 12 12 95.979.700 12 96.500.000 12 97.088.146 12 96.900.000 12 97.600.000 Penyusunan Grand Design Pembanguna n Kependuduka n (GDPK) Tingkat Kabupaten/K ota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kot a Dokumen n/a n/a 1 95.979.700 1 96.500.000 1 97.088.146 1 96.900.000 1 97.600.000 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/K ota Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan Persen 100 100 100 191.959.400 100 193.256.535 100 194.176.292 100 193.982.053 100 195.225.178 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Laporan 12 12 12 95.979.700 12 96.500.000 12 97.088.146 12 96.900.000 12 97.600.000 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduka n, Keluarga Berencana dan Pembanguna n Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga Dokumen 3 3 3 95.979.700 3 96.756.535 3 97.088.146 3 97.082.053 3 97.625.178 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA( KB) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Jumlah perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghenti kan kehamilan tetapi tidak mengguna kan KB dibagi Persen 23,94 21,5 19,25 9.181.104.243 17,00 9.237.009.264 15,25 9.287.134.579 13,00 9.273.490.786 11,25 9.336.698.968 1615 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100% Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Jumlah perempuan usia subur yang mengguna kan metode kontrasepsi modern dibagi Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100% Persen 65,23 65,24 65,25 65,26 65,27 65,28 65,29 Kehamilan Tidak Direncanakan Jumlah Ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kem udian dibagi dengan jumlah ibu hamil dikali 100% Persen 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE Persen 80 80 80 1.830.000.000 100 1.873.604.635 100 1.909.134.579 100 1.909.134.579 100 1.950.000.000 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Laporan 1 1 1 300.000.000 1 312.000.000 1 320.000.000 1 320.000.000 1 330.000.000 1616 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan 1 1 1 300.000.000 1 311.000.000 1 315.000.000 1 315.000.000 1 320.000.000 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan 1 1 1 300.000.000 1 310.000.000 1 315.163.579 1 315.163.579 1 325.000.000 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 304.604.635 1 308.500.000 1 308.500.000 1 320.000.000 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBang ga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal Dokumen 1 1 1 230.000.000 1 234.000.000 1 238.471.000 1 238.471.000 1 240.000.000 1617 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp yang dilaksanakan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisa si 30 30 19 400.000.000 20 402.000.000 20 412.000.000 20 412.000.000 20 415.000.000 Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB Persen 100 100 100 4.900.000.000 100 ############# 100 4.905.000.000 100 4.891.356.207 100 4.905.000.000 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 34 34 34 900.000.000 34 905.000.000 34 905.000.000 34 905.000.000 34 905.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembanga n Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/P enyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Peny uluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Laporan n/a 1 12 4.000.000.000 12 4.000.000.000 12 4.000.000.000 12 3.986.356.207 12 4.000.000.000 Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Cakupan Peningkatan Pelayanan KB Persen 90 90 90 2.261.104.243 100 2.267.404.629 100 2.278.000.000 100 2.278.000.000 100 2.286.698.968 1618 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kabupaten/K ota Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah LaporanPengen dalianPendistrib usian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelay anan KB ke FasilitasKesehat an TermasukJaring an dan Jejaringnya Laporan 12 12 12 450.000.000 12 452.000.000 12 462.000.000 12 462.000.000 12 470.000.000 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 3286 800 3200 1.536.104.243 3200 1.538.404.629 3200 1.539.000.000 3200 1.539.000.000 3200 1.539.698.968 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Laporan 1 1 1 250.000.000 1 252.000.000 1 252.000.000 1 252.000.000 1 252.000.000 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang 21 25 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000 25 25.000.000 Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Persen 80 80 80 190.000.000 100 191.000.000 100 195.000.000 100 195.000.000 100 195.000.000 1619 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 47 58 47 190.000.000 75 191.000.000 75 195.000.000 75 195.000.000 75 195.000.000 PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan tribina dibagi Jumlah keluarga sasaran dalam wilayah dikali 100% Persen 85 85 85,5 2.840.842.595 90,00 2.858.140.881 90,50 2.873.650.794 95,00 2.869.429.094 100 2.888.987.144 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks pengasuha n remaja dihitung dengan pendekata n agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaian nya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing- masing indikator memiliki tingkat kepentinga n bobot yang sama. Indeks 88,51 88,8 89,10 89,40 89,70 90,00 90,30 1620 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Jumlah desa atau kalurahan yang memiliki kampung keluarga yang berkualitas mandiri dibagi jumlah desa atau kalurahan dikali 100 persen Persen 66,67 70,1 73,70 77,50 81,40 85,60 90,00 Pelaksanaan Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R Persen 100 100 100 2.840.842.595 100 2.858.140.881 100 2.873.650.794 100 2.869.429.094 100 2.888.987.144 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 100 100 100 100 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan/ Dokumen n/a 1 12 2.840.842.595 12 2.858.140.881 12 2.873.650.794 12 2.869.429.094 12 2.888.987.144 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Jumlah Belanja Responsif Gender/Tot al Belanja Langsung) x 100% Persen 17,35 72 18,00 347.080.213 18,50 349.193.633 19,00 351.088.558 19,50 350.572.771 20,00 352.962.278 1621 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah Perangka t Daerah 45 45 45 120.000.000 45 120.000.000 45 122.000.000 45 123.492.558 45 125.882.065 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/K ota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraa n PUG Laporan n/a n/a 1 120.000.000 1 120.000.000 1 122.000.000 1 123.492.558 1 125.882.065 Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyaraka tan Kewenangan Kabupaten/K ota Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat Persen 75 80 83 100.000.000 85 102.113.420 87 102.008.345 90 100.000.000 93 100.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Lembaga n/a n/a 28 100.000.000 30 102.113.420 30 102.008.345 30 100.000.000 30 100.000.000 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan Persen 69 72 85 127.080.213 87 127.080.213 90 127.080.213 92 127.080.213 95 127.080.213 pendampinga n penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan pemberdayaa jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Lembaga n/a n/a 20 127.080.213 30 127.080.213 30 127.080.213 30 127.080.213 30 127.080.213 1622 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp n perempuan kewenangan Kabupaten/K ota PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUAN Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait Jumlah korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait dibagi jumlah korban kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100 persen Persen 100 100 100 1.584.413.668 100 1.594.061.383 100 1.602.711.676 100 1.600.357.121 100 1.611.265.167 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga 50 50 55 584.413.668 55 590.000.000 55 595.000.000 55 595.250.000 55 599.000.000 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/K ota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kot a Laporan n/a n/a 1 584.413.668 1 590.000.000 1 595.000.000 1 595.250.000 1 599.000.000 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota Lembaga yang menyediakan layanan rujukan Lembaga 9 10 11 1.000.000.000 12 1.004.061.383 13 1.007.711.676 14 1.005.107.121 15 1.012.265.167 Layanan Pengaduan atau Penjangkaua n bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/K ota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kot a Orang 123 140 142 250.000.000 145 252.000.000 147 253.000.000 150 251.000.000 153 256.000.000 1623 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Layanan pendampinga n korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/K ota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kot a Orang 123 140 142 750.000.000 145 752.061.383 147 754.711.676 150 754.107.121 153 756.265.167 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) IPHA = 26%Klaster Hak Sipil dan Kebebasan + 28%Klaster Lingkunga n Keluarga dan Pengasuha n Alternati + 23%Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahter aan +23%Klast er Pendidikan , Pemanfaat an Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Indeks 65,83* 66,13 66,43 322.055.820 66,73 324.016.862 67,03 325.775.164 67,33 325.296.565 67,63 327.513.789 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak Persen 15 17 20 43.555.820 22 44.000.000 25 44.000.000 28 44.000.000 30 45.000.000 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Lembaga 50 50 70 43.555.820 72 44.000.000 75 44.000.000 78 44.000.000 80 45.000.000 1624 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kabupaten/Kot a Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak Lembaga 50 55 60 278.500.000 65 280.016.862 70 281.775.164 75 281.296.565 80 282.513.789 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a yang mendapatkan bimtek Orang n/a n/a 50 30.000.000 50 31.000.000 50 31.000.000 50 31.000.000 50 31.234.086 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a Dokumen n/a n/a 1 170.000.000 1 170.000.000 1 171.758.302 1 171.279.703 1 171.279.703 pendampinga n penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota jumlah lembaga penyedialayana n PeningkatanKua litas Hidup AnakKewenanga nKabupaten/Ko ta yangmendapatk an pendampingan Lembaga n/a n/a 5 78.500.000 5 79.016.862 5 79.016.862 5 79.016.862 5 80.000.000 1625 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) IPKA = 25%Klaster Persentase anak berusia 10- 17 tahun yang bekerja+ 12,5% Klaster Rasio anak berusia 5- 17 tahun (disabilitas /non disabilitas) yang pernah mengakses internet + 12,5% Klaster Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7- 17 Tahun (disabilitas /non disabilitas) + 25%Klaster Persentase anak berusia 0- 17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan + 25%Klaster Persentase anak berusia 5- 17 tahun yang telantar Indeks 80,06* 80,11 80,16 2.077.793.940 80,21 2.090.445.917 80,26 2.101.789.876 80,31 2.098.702.122 80,36 2.113.006.892 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/K ota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 ############# 100 1.011.000.000 100 1.011.000.000 100 1.016.000.000 1626 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Layanan Pengaduan atau Penjangkaua n bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/K ota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kot a Orang 94 160 160 250.000.000 162 253.000.000 165 255.000.000 167 255.000.000 170 257.000.000 Layanan pendampinga n korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/K ota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kot a Orang 94 160 160 750.000.000 162 753.000.000 165 756.000.000 167 756.000.000 170 759.000.000 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Lembaga 1 1 1 1.077.793.940 1 1.084.445.917 1 1.090.789.876 1 1.087.702.122 1 1.097.006.892 Pengembanga n KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/k ota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 353.000.000 1 355.000.000 1 355.000.000 1 359.000.000 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Dokumen n/a n/a 1 377.793.940 1 377.793.940 1 379.789.876 1 376.702.122 1 378.000.000 1627 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Formulasi Satuan Realisasi Capaian 2024 Baseline 2025 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang mendapatkan bimtek Orang n/a n/a 100 350.000.000 100 353.651.977 100 356.000.000 100 356.000.000 100 360.006.892 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N** PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N** Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Cakupan perempuan = jumlah penduduk perempuan dewasa di Bantul yang mendapat Fasilitasi dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa di Bantul Persen n/a n/a 0,35 400.000.000 0,35 100.000.000 0,36 100.000.000 0,36 100.000.000 0,37 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan Desa 44 n/a 4 400.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Pengembanga n Ekonomi Perempuan** Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiann ya Orang n/a n/a 400 400.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 JUMLAH 23.548.600.014 23.389.555.061 23.515.937.556 23.481.537.041 23.640.905.772 Keterangan : **Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 1628 1629 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; 1630 kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul: No Program Prioritas Proram Unggulan Daerah Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Keterangan 1 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian keluarga melalui peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan ketahanan keluarga
24. a.Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Fokus pada pembinaan keluarga pra sejahtera dan rentan, melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan peran keluarga dalam ketahanan sosial 1631 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD No Indikator Satuan Target Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 96,11 96,19 96,28 96,36 96,45 96,53 2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 70,25 - 70,35 70,35 - 71,50 70,40 - 71,55 70,45 - 71,60 70,50 - 71,65 70,55 - 71,70 3 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Angka 64,50 65,00 65,50 66,00 66,20 66,40 4 Total Fertility Rate Orang 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 5 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks 61,70 62,00 62,20 62,50 62,80 63,10 6 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Angka 28 26 25 24 23 22 7 Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak Angka 4,06 3,93 3,80 3,67 3,54 3,41 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD No Indikator Satuan Target Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persen 80,11 80,16 80,21 80,26 80,31 80,36 2 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Persen 66,13 66,43 66,73 67,03 67,33 67,63 3 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Angka 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 4 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 100 100 100 100 100 100 5 Angka kelahiran remaja umur 15- Angka 7,19 7,18 7,17 7,16 7,15 7,14 1632 No Indikator Satuan Target Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19) 6 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persen 21,50 19,25 17,00 15,25 13,00 11,25 7 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 65,24 65,25 65,26 65,27 65,28 65,29 8 Kehamilan Tidak Direncanakan Persen 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 9 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 88,80 89,10 89,40 89,70 90,00 90,30 10 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Persen 70,10 73,70 77,50 81,40 85,60 90,00 11 Kebutuhan KB yang Terpenuhi Persen 72 72,2 72,4 72,6 72,8 73 12 Kepadatan Penduduk Orang per km² 1945 1974 2003 2033 2064 2095 1633 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1634 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1635 1636 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tataran Perangkat Daerah adalah penyusunan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
25. a.persiapan penyusunan;
26. b.penyusunan rancangan awal;
27. c.penyusunan rancangan;
28. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 1637
29. e.perumusan rancangan akhir; dan
30. f.penetapan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan kepala daerah pada urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut: 1638 Gambar I-1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
31. a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
32. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
33. c.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 1639
34. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
35. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
39. i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
40. j.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
41. k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1640 Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2));
42. l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
43. m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
44. n.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategius Perangkat Daerah tahun 2022 – 2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 4);
45. o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
46. p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);
47. q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
48. r.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 1641
49. s.Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118). 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 ini juga menjadi pedoman operasional yang menjabarkan kebijakan sektor perhubungan dalam rangka pencapaian misi kepala daerah Kabupaten Bantul terpilih, yakni “Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana”. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
50. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
51. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
52. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
53. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
54. a.penyusunan rencana kerja Dinas;
55. b.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan;
56. c.perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
57. d.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
58. e.pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
59. f.pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
60. g.pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
61. h.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
62. i.pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
63. j.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas; 1645
64. k.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
65. l.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
66. m.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
67. n.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
68. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur organisasi Dinas Perhubungan digambarkan sebagai berikut :
69. a.Kepala Dinas;
70. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
71. c.Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
  1. 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  2. 2.Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir;
72. d.Bidang Angkutan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
  2. 2.Seksi Terminal;
73. e.Bidang Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
74. f.UPTD; dan
75. g.Jabatan Fungsional. Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 1646 Gambar I-2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut: Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Sekretariat; - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; - penyusunan program kerja Dinas; - pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas; - penyelenggaraan kesekretariatan; - penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; - pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas; - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; - pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas; 1647 - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas; - pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi; - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas; - pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas; - pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; - pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas; - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi; - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; - penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas; - penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan; - pengelolaan keuangan Dinas; 1648 - pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas; - pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas; - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; - penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; - pengelolaan data kepegawaian Dinas; - penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; - penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; - penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; - penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; - penyelenggaraan perpustakaan Dinas; - pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; - pengelolaan tata persuratan dan kearsipan; - penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas; - penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas; - pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran; - pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; 1649 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas; - pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas; - perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir; - pengoordinasian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian dan operasi; - pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan parkir; - pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten; - pelaksanaan penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten; - pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan pengendalian dan operasi serta pengelolaan parkir; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Lalu Lintas; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Lalu Lintas; dan 1650 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta andalalin. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; - penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan operasional; - penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; - penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten; - pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; - pelaksanaan peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas; - pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas; - pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan analisis dampak lalu lintas; - penyusunan analisis dan usulan tindakan alternatif terhadap situasi lalu lintas yang bersifat darurat dan/atau insidentil; - penyusunan analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas perekayasaan lalu lintas; - pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terhadap penggunaan lajur maupun jalur yang digunakan berlalulintas; - pelaksanaan monitoring gerakan lalu lintas; - pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; 1651 - pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten; - pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten; - perencanaan, penerapan, dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas seperti penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah, Zona Aman Selamat Sekolah, dan lainnya; - perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten berbasis teknologi informasi; - penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perekayasaan lalu lintas yang meliputi marka, rambu, APILL, flashinglamp, trafficrone dan roadbarrier; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; - pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian , Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan Parkir; - pelaksanaan pengendalian dan operasional lalu lintas; - pelaksanaan pengamanan dan pemanduan rute perjalanan Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah serta pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah; 1652 - pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas; - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; - pelaksanaan pengendalian dan operasional; - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya; - pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan peraturan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan; - penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenagan Kabupaten/ Kota; - pengelolaan retribusi parkir; - pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir; - pelaksanaan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir; - pelaksanaan pengadaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perparkiran; - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir; - penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian dan operasi; - pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya. 1653 Bidang Angkutan Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, keselamatan transportasi, dan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan; - pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan, keselamatan transportasi dan terminal; - pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal; - pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan dan keselamatan transportasi; - pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal; - pelaksanaan penetapan Rencana Induk Jaringan Angkutan Jalan Kabupaten; - pelaksanaan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal Barang; - pelaksanaan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dan pedesaan dalam satu Kabupaten; - pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan jalan yang melayani trayek serta angkutan jalan perkotaan dan perdesaan dalam satu Kabupaten; - pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan dan keselamatan transportasi; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal; - pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Kabupaten; - pengembangan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan lalu lintas; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan dan terminal serta keselamatan transportasi; 1654 - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Angkutan; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Angkutan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi; - penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan angkutan orang dan barang serta keselamatan transportasi; - penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; - penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan perdesaan; - penyusunan analisis teknis pemberian rekomendasi bagi angkutan orang yang beroperasi dalam kabupaten; - penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; - penyusunan analisis penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; - penyusunan analisis penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; - penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan; - pemberian layanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang; - penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ; 1655 - peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ; - pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; - pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal; - pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor; - pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas; - pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten; - pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas; - pelaksanaan bimbingan, pembinaan, edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas; - pelaksanaan promosi dan kemitraan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas; - pelaksanaan analisis tingkat keselamatan lalu lintas; - pelaksanaan perijinan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan; - pelaksanaan fasilitasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; - perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; - penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait angkutan dan keselamatan transportasi; - pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Terminal Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 1656 fasilitasi pengelolaan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Terminal mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Seksi Terminal; - penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal; - penyusunan rencana kebutuhan pengadaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang; - pelaksanaan identifikasi guna penentuan lokasi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, fasilitas bongkar muat barang; - penyusunan analisis penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang; - pelaksanaan pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal; - pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C; - pelaksanaan operasional pengelolaan terminal penumpang tipe C dan terminal barang; - pelaksanaan pemeliharaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang; - pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal tipe c dan terminal angkutan barang; - penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas bongkar muat barang umum; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Terminal; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi : - penyusunan rencana kerja Bidang Perlengkapan Jalan; 1657 - perumusan kebijakan teknis bidang perlengkapan jalan; - pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlengkapan Jalan; - pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlengkapan Jalan; - penyelenggaraan pembangunan perlengkapan jalan; - penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan jalan; - penyelenggaraan pemeliharaan prasarana jalan; - pelaksanaan pembangunan alat pengendali dan pengaman lalu lintas; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlengkapan jalan; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlengkapan Jalan; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlengkapan Jalan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas. tersebut, Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan perlengkapan jalan; - penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengendali lalu lintas; - pelaksanaan pembangunan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas; 1658 - penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengaman lalu lintas; - pelaksanaan pembangunan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas; - pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia; - pelaksanaan pembangunan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia; - pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang; - pelaksanaan pembangunan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang; - pelaksanaan penyusunan data geospasial rencana kebutuhan dan penempatan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan; - pelaksanaan penyusunan data geospasial pembangunan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan; - pelaksanaan pembangunan sistem informasi prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan; dan - pelaksanaan bantuan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan alat pengendali lalu lintas; - pelaksanaan penerbitan ijin rekomendasi pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan kampung umum; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya. 1659 Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan perlengkapan jalan; - penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengendali lalu lintas; - pelaksanaan pemeliharaan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas; - penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengaman lalu lintas; - pelaksanaan pemeliharaan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas; - pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia; - pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia; - penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang; - pelaksanaan pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang; 1660 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yakni pengujian kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi : - pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD; - pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPTD; - pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor; - penelitian, pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan; - pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan; - pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor; - pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; - pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor; - pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji; - pelaksanaan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah; - pelayanan pemberian rekomendasi pengujian berkala kendaraan bermotor; - pelayanan konsultasi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada masyarakat dan instansi pemerintah; - pelaksaaan sosialisasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; - perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor; - penyiapan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor; - perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberian bukti lulus uji kendaraan bermotor; 1661 - pelaksanaan rampceck kendaraan bermotor; - pemberian keterangan dan saksi ahli terhadap kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang; - pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional dan organisasi profesi pada bidang pengujian kendaraan bermotor; - penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggan UPTD; - pengelolaan data dan informasi UPTD; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan Fungsional Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan struktur kelembagaan organisasi sebagaimana telah diuraikan diatas perlu adanya penyederhanaan birokrasi sebagai Upaya transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan berimbas pada lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis yang menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata Kelola pemerintahan digital yang ditujukan untuk mempercepat pengambilan Keputusan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian kinerja bersama. Untuk mencapai efektifitas dan efisensi birokrasi tersebut, peta proses bisnis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut: 1662 Gambar I-3. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 115 personil dengan rincian 54 ASN (44 PNS; 10 PPPK) dan 61 Non ASN. Proporsi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan status non ASN lebih banyak 3,04% dibandingkan dengan pegawai ASN dimana pegawai non ASN memiliki presentase sebesar 53,04% dibandingkan dengan ASN sebesar 46,96%. Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menunjukan bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi sebanyak 79,13% dibandingan perempuan sebesar 20,87%. Detail sebaran personil berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar I-4. Gambar I-4. Sebaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian tahun 2025. 1663 Tingkat pendidikan SDM ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul relatif cukup baik dimana sebanyak 42,59% (23 personil) adalah lulusan perguruan tinggi dan 57,41% (31 personil) merupakan lulusan SMA/SMK/MA. Komposisi/sebaran ASN lulusan perguruan tinggi dan merata antara lain 12,96% (7 personil) lulusan S2, 12,96% (7 personil) lulusan S1 dan 16,67% (9 personil) merupakan lulusan D3. Komposisi/sebaran SDM ASN lulusan SMA/SMK/MA di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terdiri dari 21 PNS (20 jabatan pelaksana dan 1 jabatan fungsional), serta 10 PPPK (5 Pengadministrasi Perkantoran dan 5 Operator Layanan Operasional). Berdasarkan hasil analisa data, masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebutuhan formasi pegawai dengan jumlah keterisian pegawai. Setelah adanya tambahan pewagai PPPK sebanyak 10 personil di tahun 2025, masih ada gap sebesar 39,33% yang belum terpenuhi dari total kebutuhan pegawai sebanyak 89 personil. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibantu oleh pegawai non ASN sebanyak 61 personil. Sebaran jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagaimana tersaji pada Tabel I-1. Tabel I-1. Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi tahun 2025 No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA PNS A. Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 1 1 1 B. Jabatan Administrasi
  1. 1.Administrator 4 4 3 2 1 2 1
  2. 2.Pengawas 10 10 10 4 5 1 4 6
  3. 3.Pelaksana 61 16 4 41 21 1 20 19 2 C. Jabatan Fungsional 13 13 9 8 1 7 2 PPPK 1664 No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA A. Pengadministrasi Perkantoran 5 5 3 2 B. Operator Layanan Operasional 5 5 5 Jumlah 89 1 30 17 41 54 7 7 9 31 41 13 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025. Aset dan Modal Dalam mendukung pelaksanaan Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 menunjukan adanya penambahan nilai aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sehubungan dengan adanya penambahan realisasi belanja modal, sebagaimana tersaji pada Tabel I-2 dan Gambar I-5. Tabel I-2. Data Aset Per Jenis Tahun 2020 - 2024 Jenis Aset Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Tanah 4.025.200.000 4.025.200.000 4.025.200.000 4.025.200.000 4.025.200.000 Peralatan dan Mesin 24.541.395.405 27.269.526.505 26.412.409.569 27.041.027.849 27.971.264.582 Gedung dan Bangunan 6.074.345.485 6.798.341.694 13.182.648.123 13.313.765.620 14.990.496.497 Jalan, Irigasi dan Jaringan 102.875.189.728 114.088.199.428 127.399.477.583 147.103.141.303 162.305.573.610 Aset Tetap Lainnya 2.418.466.833 2.418.709.690 2.816.395.002 2.816.767.252 2.816.767.252 Aset Lainnya 64.033.200 64.033.200,00 158.274.400 456.561.240 613.869.952 Jumlah 139.998.630.651 154.664.010.517 173.994.404.677 194.756.463.264 212.723.171.893 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (Laporan Neraca). 1665 Gambar I-5. Grafik Pertumbuhan Aset 2020 -2024 dan Komposisi Aset Tahun 2024 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan. Sarana Transportasi Umum Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel I-3. Tabel I-3. Trayek dan Angkutan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024 Angkutan Perdesaan No. Trayek Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pasar Bantul-Imogiri 10 10 10 10 0 0 0 2 Pasar Bantul-Tugu Genthong 3 3 3 0 0 0 0 1666 Angkutan Perdesaan No. Trayek Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan) 4 4 4 4 0 0 0 4 Dlingo-Rejowinangun 22 0 0 0 0 0 0 5 Pajangan-Bantul 4 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 43 17 17 14 0 0 0 Angkutan Perbatasan No. Trayek Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Yogya- Parangtritis 28 29 29 29 29 21 15 2 Yogya- Samas 7 7 7 7 7 5 5 3 Yogya- Sorobayan 10 8 8 8 8 3 3 4 Yogya-Srandakan 26 22 22 6 6 3 2 5 Dlingo-Terminal Giwangan 22 16 16 16 16 14 13 6 Yogyakarta-Petoyan 7 7 7 7 7 15 6 7 Trisik-Giwangan 16 16 16 14 12 JUMLAH 100 89 105 89 89 75 56 AKDP No. Trayek Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Yogya-Panggang GK 22 22 22 17 18 13 13 2 Yogya-Parangtritis 26 26 26 26 26 26 26 3 Yogya-Samas 15 15 15 14 14 14 14 4 Yogya-Pandansimo 13 13 13 13 13 13 13 5 Yogya-Wates 21 21 21 16 16 17 17 6 Yogya-Ngentakrejo 8 8 8 8 8 8 8 JUMLAH 105 105 105 94 95 91 91 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2025 Kendaraan Bermotor Terdaftar Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berhubungan dengan potensi peningkatan volume lalu lintas (traffic volume) di jalan. Walaupun tidak semua kendaraan aktif digunakan setiap hari, namun tren kenaikan kepemilikan kendaraan cenderung sejalan dengan kenaikan volume pergerakan. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul menunjukan adanya tren peningkatan tiap tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,19%. Laju pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun berdasarkan data tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2020 1667 sebesar 6,87%, mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga mencapai 3,09%. Data jumlah kendaraan sebagaimana tersaji pada Tabel I-4 sedangkan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada Tabel I-5. Adapun grafik tren jumlah kendaraan dan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada Gambar I-6. Tabel I-4. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan dan Warna Plat Dasar Nomor Kendaraan di Kabupaten Bantul No Jenis Kendaraan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sedan 6.820 6.583 6.523 6.204 5.946 2 Jeep 3.926 4.138 4.281 4.283 4.387 3 Mini bus station wagon 46.130 48.446 51.645 53.733 56.386 4 Bus microbus 845 868 957 991 1.043 5 Pick up 10.491 10.458 10.876 10.687 11.057 6 Light truck 4.306 4.394 449 4.564 4.627 7 Truk 354 360 363 389 435 8 Sepeda motor 408.458 406.342 420.398 428.283 440.969 Jumlah 481.330 481.589 495.492 509.134 524.850 Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka) Tabel I-5. Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) tahun 2021 - 2024 Uraian 2021 2022 2023 2024 Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) 0,05 2,81 2,68 2,99 Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka) 481.330 481.589 495.492 509.134 524.850 0,05 2,81 2,68 2,99 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kendaraan (unit) Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) 1668 Gambar I-6. Jumlah kendaraan tahun 2020 – 2024 dan Laju pertumbuhan kendaraan Tahun 2021 – 2024 Pengujian Kendaraan Bermotor Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Definisi lain menurut Tamin (2021), pengujian kendaraan bermotor merupakan proses penilaian teknis yang sistematis untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan emisi lingkungan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut lagi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan, kendaraan wajib uji meliputi kendaraan bermotor umum (angkutan penumpang umum, angkutan barang umum), kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik gandingan atau tempelan (truk gandeng, truk tempel), kendaraan khusus (mobil tangka, mobil derek, kendaraan alat berat yang dioperasikan dijalan), serta kendaraan milik pemeirntah yang digunakan untuk angkutan umum atau barang. Urgensi pengujian kendaraan bermotor antara lain meliputi keselamatan lalu lintas, perlindungan lingkungan, kepatuhan hukum, efisiensi operasional serta data dan pengawasan. Melalui serangkaian uji yang telah terstandarisasi, kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji menunjukan bahwa kendaraan tersebut laik jalan. Hal ini tentunya berhubungan dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegagalan/kerusakan teknis pada saat berkendara. Kendaraan yang laik jalan juga turut menyumbang upaya pengurangan polusi udara. Selain itu, kondisi kendaraan yang baik juga cenderung lebih hemat bahan bakar dan minim downtime karena kerusakan sehingga menghemat biaya operasional dari sisi bisnis. Pengujian kendaraan bermotor juga menjadi salah satu basis data untuk pengendalian armada, kebijakan transportasi maupun penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). 1669 Data pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 – 2024 menunjukan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepatuhan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor menurun tiap tahunnya hal ini terlihat dari grafik yang tersaji pada Gambar I-7. Penyebab penurunan tingkat kepatuhan uji kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya meliputi: - Kurangnya kesadaran wajib uji akan kewajiban dan manfaat dari uji kendaraan sehingga menunda ataupun mengabaikan kewajiban; - Ketidakpatuhan wajib uji yang sengaja mengabaikan kewajiban uji kendaraan dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas ataupun dikarenakan pengawasan yang lemah; - Kendaraan yang sudah tua atau tidak laik jalan sehingga ada kekhawatiran gagal uji sehingga memilih untuk tidak melakukan uji kendaraan; - Lokasi pengujian kendaraan bermotor yang jauh, antrean yang panjang, jam pelayanan yang tidak fleksibel sehingga wajib uji enggan melakukan uji kendaraan karena harus meluangkan waktu tersendiri yang dapat berimbas pada adanya potensi kehilanggan pendapatan; - Informasi terkait jadwal, Lokasi, prosedur maupun system uji kendaraan yang belum tersampaikan secara luas. Gambar I-7. Grafik persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2024 69,11 69,81 61,24 56,55 51,86 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Kendaraan Bermotor Waji Uji yang melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor 1670 Adapun jumlah uji kendaraan berdasarakan data tahun 2020 – 2024 juga menunjukan tren penurunan dimana jumlah uji kendaraan paling banyak di tahun 2021 (12.158 kendaraan) dan mengalami penurunan hingga di tahun 2024 menjadi 10.558 kendaraan. Namun demikian berdasarkan hasil uji kendaraan, jumlah kendaraan yang tidak lulus uji menunjukan kecenderungan penurunan, dimana hal ini dapat diartikan bahwa wajib uji yang melakukan uji kendaraan memiliki kesadaran untuk menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Jumlah kendaraan tidak lulus uji paling tinggi terjadi di tahun 2022 (941 kendaraan, 8,41%) dan mengalami penurunan hingga hanya 317 (3 %) kendaraan yang tidak lulus uji di tahun
  4. 2024.Data jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji sebagaimana tersaji pada Tabel I-6. Tabel I-6. Jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji, dan ketertiban uji kendaraan tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Uji Kendaraan 11.762 12.158 11.195 11.121 10.558 Tidak Lulus Uji 283 867 941 459 317 Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 Gambar I-8. Persentase Hasil Uji Kendaraan Tahun 2020 – 2024 Mengingat bahwa pengujian kendaraan bermotor Adalah hal yang sangat penting terutama demi keselamatan lalu lintas dan merujuk pada 2,41 % 7,13 % 8,41 % 4,13 % 3,00 % 97,59 % 92,87 % 91,59 % 95,87 % 97,00 % 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase tidak lulus uji Persentase lulus uji 1671 adanya tren penurunan tingkat kepatuhan wajib uji serta tren jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib uji kendaraan bermotor. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel I-7. Data Kejadian Kecelakaan Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul 1.796 1.917 2.411 2.144 2.234 - Korban Luka Ringan 2.087 2.151 2.850 2.512 2.741 - Korban Meninggal Dunia 136 161 156 138 155 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Kewenangan Kabupaten 1.283 1.209 1.167 879 859 Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Polres) 1672 Gambar I-9. Komposisi kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dan kejadian kecelakaan di jalan kewenangan Kabupaten Kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data tahun 2020 – 2024 menunjukan angka yang fluktuatif tiap tahunnya, begitu pula dengan korban luka ringan dan korban meninggal dunia. Namun demikian, angka kecelakaan di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (tidak termasuk Jalan Provinsi dan Jalan Nasional) menunjukan tren penurunan tiap tahunnya dimana kejadian kecelakaan di tahun 2020 menyumbang dengan proporsi sebesar 71,44%. Salah satu upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas adalah dengan melaksanakan koordinasi yang intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) di Kabupaten Bantul. Forum LLAJ dibentuk melalui SK Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul. Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain menggalakkan sosialisasi safety riding, memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya 28,56% 36,93% 51,60% 59,00% 61,55% 71,44% 63,07% 48,40% 41,00% 38,45% 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Kewenangan Kabupaten 1673 memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum. Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan road water barrier, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan warning light dan manajemen rekayasa lalulintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program Nasional KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pemerintah kabupaten dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul. Arah kebijakan strategi Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul tersaji pada Tabel I-8. Tabel I-8. Arah Kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul PILAR ARAH KEBIJAKAN Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan - Mendorong terselanggaranya koordinasi antara pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk 1674 PILAR ARAH KEBIJAKAN menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level daerah, - Penetapan target pencapaian KLLAJ - Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah (Bapedda). Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan - Penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur dan perlengkapan jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan (DPUPKP) sebagai koordinator utama, dan dalam pelaksanaannya, koordinasi ini dapat dibantu oleh instansi Dinas Perhubungan. Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan - Memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. - Memastikan bahwa kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah. - Dikoordinasikan oleh instansi yang yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ (Dishub). Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan - Peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program- program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum. 1675 PILAR ARAH KEBIJAKAN - Dikoordinasikan oleh Kepolisian Resor (Polres). Pilar Penanganan Korban Kecelakaan - Penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinkes). Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 Capaian Pelaksanaan Urusan Perhubungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Merujuk pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan hanya mengampu 1 (satu) IKU, yakni Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran perangkat daerah, yakni Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas. Evaluasi capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dilaksanakan secara periodik, baik oleh internal maupun oleh instansi pendamping di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi di lingkup internal Dinas Perhubungan dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pencapaian target kinerja. Evaluasi internal memiliki peranan penting bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terwujud, sekaligus menjadi dasar umpan balik dalam perencanaan kedepan. 1676 Formulasi perhitungan IKU dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 menggunakan data kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai baseline data perhitungan. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu adanya perumusan ulang formulasi perhitungan IKU dikarenakan jika menggunakan kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai baseline perhitungan, maka hasil perhitungan atau capaian kinerja IKU tidak menggambarkan penurunan angka kecelakaaan tahunan karena perbandingannya tidak year to year. Oleh karena itu, perlu reformulasi dengan baseline data yang digunakan sebagai perhitungan adalah data angka kejadian kecelakaan tahun sebelumnya. Adapun hasil perumusan ulang formula IKU adalah sebagai berikut: Formula Lama : Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100% (baseline : tahun 2019) Rumus Lama : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 (%) = 𝑦−𝑥 𝑦 x 100% Keterangan : - 𝑥 : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n - 𝑦 : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun baseline (tahun 2019) menjadi Formula baru : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikali 100 persen. Rumus baru : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 (%) = 𝑚−𝑛 𝑚 x 100% Keterangan : - 𝑛 : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n - 𝑚 : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n-1 Berdasarkan perhitungan menggunakan formula baru, capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel I-9. 1677 Tabel I-9. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Rasio Capaian Terhadap Target (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%) 1,83 1,83 1,83 3,66 5,49 1,84 5,77 3,47 24,68 2,28 100,55 315,3 189,62 674,32 41,53 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah data Kecelakaan Polres) Gambar I-10. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024 Tabel I-10. Angka Kecelakaan di Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Kecelakaan 1.283 1.209 1.167 879 859 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah Data Kecelakaan Polres) Capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir menunjukan tren kinerja yang positif. Capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, namun di tahun 2024 tidak memenuhi target. Ketidaktercapaian target di tahun 2024 ini dikarenakan adanya anomali positif dimana penurunan angka kecelakaan dari tahun 2022 ke 2023 yang cukup tinggi (penurunan sebesar 288 kecelakaan) sedangkan penurunan angka kecelakaan dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar 20 kecelakaan. Anomali positif ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya perubahan kebijakan dalam materi ujian praktek SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada 1,83 1,83 1,83 3,66 5,49 1,84 5,77 3,47 24,68 2,28 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi 1678 2021-2022 yang lebih realistis menyesuaikan dengan kondisi teknik berkendara di jalan. Perubahan materi ujian ini tentunya merupakan respon atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan relevansi dan efektifitas ujian kendaraan. Salah satunya menurut Nugroho
(2021), yang menyatakan bahwa ujian yang lebih realistis dan benar-benar dibutuhkan di jalan raya dapat meningkatkan keselamatan berkendara karena pengemudi diuji berdasarkan skenario yang lebih umum terjadi di jalan raya seperti menghindari hambatan mendadak atau melakukan pengereman darurat. Selain itu, adanya komitmen dan kerjasama yang berjalan baik antar stakeholder yang terlibat dalam Forum LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dibentuk pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turut memberikan andil terhadap anomali positif yang terjadi. Adapun tren capaian IKU dan tren penurunan angka kecelakaan tersaji pada Gambar I-10 dan Tabel I-10. Capaian kinerja ini menunjukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan yang melibatkan stakeholder terkait menunjukan keberhasilan. Kinerja Lalu Lintas (V/C Rasio) Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukan semakin baik kinerja lalu lintas. Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya. 1679 Tabel I-11. V/C Rasio di Ruas Jalan Kabupaten No Nama Ruas Jalan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jalan Jenderal Sudirman 0,38 0,43 0,45 0,36 0,408 2 Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 0,17 - 0,42 0,34 0,397 3 Jalan Imogiri Barat 0,17 - - - - 4 Jalan Wachid Hasyim - - 0,39 0,34 0,348 5 Jalan Prof. Dr. Supomo, SH - - 0,42 0,35 0,405 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024), tidak semua jalan di ruas kabupaten dihitung V/C rasionya. Jalan yang disurvei adalah jalan yang berstatus Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan. Namun demikian, mengingat bahwa laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat serta bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi DIY, perlu adanya penambahan titik ruas jalan yang disurvey. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Konektivitas Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel I-12. Tabel I-12. Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten 7 7 10 10 6 Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten 23 23 26 15 8 Bobot Trayek 1 1 1 1 1 Bobot Angkutan Jalan* 1 1 1 1 1 Rasio Konektivitas (%)** 0,3 0,3 0,38 0,67 0,75 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 Keterangan : *) Berdasarkan asistensi oleh Kemendagri saat penyusunan LPPD Tahun 2024, Bobot Angkutan Jalan disesuaikan dari 100 (Juknis Penyusunan LPPD) menjadi 1. 1680 **)Rumus : 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 = (𝐼𝐾1 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛) + (𝐼𝐾2 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑆𝐷𝑃) dimana : 𝐼𝐾1 (Angkutan Jalan) : (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kab/Kota 𝐼𝐾2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) : (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Rasio konektivitas di Kabupaten Bantul berdasarkan data capaian 5 tahun (2020 – 2024), menunjukan adanya peningkatan tiap tahunnya. Dilihat dari angka rasio, hal ini terlihat sebagai capaian yang baik. Namun jika diikaji lebih dalam hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah trayek yang dilayani yang diikuti pula dengan penurunan jumlah kebutuhan trayek dimana hal ini telah ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 349 tahun 2024 tentang Trayek Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Bantul. Untuk menjadikan angka rasio konektivitas di Kabupaten Bantul secara ideal menunjukan kondisi konektivitas jaringan transportasi yang baik dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat dan diperlukan adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Tantangan untuk mewujudkan jaringan konektivitas angkutan umum yang baik di Kabupaten Bantul cukup beragam, dari sisi konsumen, sarana prasarana, persaingan usaha, serta dari sisi pemerintahan dimana satu sama lain saling berhubungan. Dari sisi masyarakat, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum relatif rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan lebih fleksibel, adanya persepsi bahwa angkutan umum kurang nyaman dan tidak tepat waktu serta tarif maupun jadwal angkutan umum yang kurang kompetitif. Dari sisi sarana prasarana, adanya keterbatasan trayek dan cakupan layanan dimana sebagian besar trayek 1681 hanya melayani jalur utama (belum menjangkau pelosok pedesaan), integrasi antar moda belum optimal, adanya trayek yang tidak aktif karena minimnya penumpang, kualitas armada angkutan umum yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, kurangnya peremajaan armada dikarenakan keterbatasan keampuan operator, keterbatasan infrastruktur pendukung yang kurang representatif (halte, jalan, dan terminal). Dari sisi persaingan usaha, munculnya moda transportasi yang disediakan oleh operator berbasis teknologi yang mengakibatkan operator konvensional semakin terpuruk, kemudahan akses kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat semakin berpaling dari angkutan umum. Sedangkan dari sisi pemerintahan, adanya keterbatasan regulasi dan pembiayaan. Mengingat bahwa untuk menggeliatkan kembali jaringan angkutan umum berikut konektivitas antar simpul jaringan agar lebih representatif dan menarik bagi konsumen, dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar, dibutuhkan adanya dukungan pemerintah dari sisi regulasi maupun mekanisme pembiayaan agar investor tertarik untuk menjadi operator angkutan umum di Kabupaten Bantul. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan Perangkat Daerah Keselamatan jalan adalah aspek krusial dalam sistem transportasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia, efisiensi mobilitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Tingkat keselamatan jalan merujuk pada ukuran seberapa aman kondisi suatu jalan bagi para pengguna, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pesepeda. Penilaian tingkat keselamatan didasarkan pada jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan. Tingginya angka kecelakaan dan keparahan kejadian kecelakaan disebabkan oleh berbagai variabel dimana satu sama lain memiliki keterkaitan. Variabel tersebut antara lain meliputi manusia (kondisi, perilaku pengemudi), kondisi geometrik jalan, kondisi kendaraan, lingkungan jalan, ada tidaknya penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS), variabel cuaca, daya dukung jalan dan perlengkapan jalan 1682 serta berbagai variabel lainnya. Beberapa sumber penelitian menyebutkan bahwa variabel manusia menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan (65-95%). Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan problem solving. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah melalui FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan data dan kondisi riil di masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Hasil inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan urusan perhubungan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam Tabel I-13. Tabel I-13. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya angka keselamatan lalu lintas/jalan Tingginya kecelakaan lalu lintas

1.Tingkat kesadaran tertib berlalu lintas yang masih rendah di masyarakat
2.Kurangnya penyebarluasan informasi peraturan keselamatan lalu lintas.
3.Masih adanya kesenjangan kebutuhan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik dengan eksisting terpasang.
4.Belum adanya pemanfaatan teknologi yang baik dalam dalam pengendalian maupun manajemen rekayasa lalu lintas Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum orang dan barang
1.Ketersediaan angkutan umum yang masih rendah dalam segi kuantitas maupun kualitas
2.Cakupan dan integrasi antar moda yang masih lemah
3.Besarnya biaya operasional angkutan umum yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penumpang
4.Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sebagai imbas dari kemudahan akses 1683 No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah pembiayaan dan biaya kepemilikan yang relatif murah
5.Persepsi tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap angkutan umum yang masih rendah
6.Tingkat pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih rendah
7.Kondisi sarana dan prasarana angkutan umum dan barang yang masih rendah
8.Kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang yang masih belum baik Rendahnya kinerja pelayanan penataan parkir
1.Keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan penataan perparkiran
2.Kurangnya penyebaran informasi peraturan perundangan perparkiran
3.Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga parkir liar tumbuh dengan baik yang berimbas pada penyempitan badan jalan
4.Pengendalian dan pengawasan parkir yang tidak optimal
5.Ketersediaan sarana prasarana pengendalian dan pengawasan parkir yang terbatas
6.Belum adanya perencanaan perparkiran
7.Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya) Tingkat pencemaran lingkungan (polusi udara) yang tinggi diakibatkan oleh sektor industri dan kendaran bermotor (motorized traffic)
1.Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan
2.Tingkat kepatuhan uji kendaraan yang masih rendah 1684 No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor
3.Banyaknya kendaraan tidak laik operasi di jalan Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2025 2.2.2.Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah. Isu-Isu strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel I-14. Rumusan isu strategis PD Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD Letak geografis Bantul yang strategis, pertumbuhan pariwisata dan pembanguna n JJLS di Kawasan pansela dapat berimbas pada tingginya arus pergerakan orang dan barang, sehingga menimbulka n potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. Sleet et al

(2011)dalam jurnal “Special Report from the CDC : The Decade of Action for Global Safety”: - Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi ke- 9 di dunia, dimana 1,3 juta orang meninggal dan antara 20-50 juta orang mengalami cidera yang tidak fatal, serta merupakan penyebab utama kematian di kalangan Tingginya Fatalitas Kecelakaan - Indonesia termasuk negara dengan angka kematian lalu lintas tinggi di Asia Tenggara. - Data Korlantas Polri rata- rata +25 ribu orang meninggal tiap tahun akibat kecelakaan. Dominasi Sepeda Motor dalam kecelakaan - 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor. DIY sebagai Daerah Pendidikan & Pariwisata - Tingginya mobilitas mahasiswa, pelajar, serta wisatawan meningkatk an kepadatan lalu lintas. - Banyak pengguna jalan masih berusia muda dan kurang disiplin. Tingginya Kepadatan Sepeda Motor - DIY dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepemilikan sepeda Pertumbuhan Kendaraan Tinggi - terutama motor, tidak seimbang dengan kapasitas jalan kabupaten. Kecelakaan Didominasi Motor & Usia Produktif - pelajar, mahasiswa, pekerja muda. Infrastruktur Jalan Desa & Pariwisata - banyak jalan sempit, minim penerangan, tidak ada marka/ramb u. Blackspot lokal 1685 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD anak muda berusia 15- 29 tahun. - Diperkiraka n kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian tertinggi ke- 9 di tahun 2030 dan sekitar 90% kematian dan cidera yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, terjadi di negara bepenghasil an rendah hingga menengah. - Dukungan global untuk bertindak melalui “Decade of Action for Road Safety” periode tahun 2011 – 2020 dengan tujuan stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun fondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen - Faktor human error (lalai, ugal- ugalan, tidak pakai helm) menjadi penyebab utama. Keterkaitan dengan Usia Produktif - Korban terbanyak usia 15–35 tahun, berdampak pada SDM dan produktivita s nasional. - Kualitas Infrastruktu r & Transportasi Publik Ketidakseimb angan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan. - Transportasi umum masih terbatas, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Penegakan Hukum Belum Optimal - Masih banyak pelanggaran lalu lintas ringan motor tertinggi. Berimbas pada dominasi kecelakaan kendaraan roda dua. Jalur Rawan & Blackspot - Jalan nasional Yogyakarta– Bantul, Yogyakarta– Wonosari, dan Yogyakarta– Sleman sering dilaporkan sebagai titik rawan kecelakaan. Faktor Sosial- Budaya - Budaya berkendara cepat dan abai rambu lalu lintas, terutama di kalangan muda. Penanganan Pascakecelak aan - DIY memiliki rumah sakit rujukan yang cukup baik, tetapi distribusi layanan gawat darurat di wilayah pinggiran masih terbatas. - jalur Bantul– Yogyakarta dan area wisata pantai selatan rawan kecelakaan. Kesadaran Berlalu Lintas Rendah - pelanggaran helm, melawan arus, kecepatan tinggi. Keterbatasan Pengawasan & Edukasi - sosialisasi keselamatan jalan belum menjangkau semua lapisan. 1686 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD keselamatan , infrastruktu r jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan pascakecela kaan). Bliss et al
(2012)dalam jurnal “Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety”: - Di dunia, setidaknya 1,3 juta orang meninggal dunia dan yang mengalami cacat permanen lebih banyak lagi. Hal ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab serius terhadap penurunan tingkat kesehatan. - Diperkiraka n, lebih dari 50 juta orang meninggal dunia dan 500 juta orang mengalami cacat fisik hingga berat tanpa efek jera. 1687 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD sebagai dampak kecelakaan lalu lintas dalam 50 tahun awal abad 21 apabila tidak ada inisiatif baru yang berkelanjuta n yang diambil. Decade of Action for Road Safety: - Decade 1 (2011 – 2020), berfokus pada stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun pondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen keselaamata n, infrastruktu r jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan dan penanganan pasca kecelakaan) - Decade 2 (2021 – 2030), memperkuat komitmen dengan target lebih 1688 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Global Nasional Regional Isu Strategis PD spesifik, yakni mengurangi 50% anagka kematian den cidera akibat kecelakaan pada 2030. Pedekatan lebih sistematis melalui Safe System Approach, yang menekankan desain system transportasi yang meminimalk an risiko dan dampak kesalahan manusia. 2.2.3.Kolaborasi Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuah proses kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kabupaten, perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen utama untuk mengarahkan pembangunan selama lima tahun. Namun, pembangunan daerah bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci agar proses perencanaan tidak berjalan secara sektoral dan parsial, tetapi terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. 1689 Kolaborasi dalam perencanaan jangka menengah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hal mendasar seperti kompleksitas isu Pembangunan, keterbatasan sumber daya, konsistensi Pembangunan serta adanya kewajiban regulative yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan dan terintegrasi. Kompleksitas pembangunan seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, kemacetan, degradasi lingkungan hingga rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditangani oleh satu sektor atau perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan adanya kerja lintas sektor serta keterlibatan multi pihak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasab, baik dari aspek besaran maupun ruang fiskal. Melalui kolaborasi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mencegah duplikasi program danmembuka ruang bagi partisipasi pendanaan dari swasta, dunia usaha maupun masyarakat. Kolaborasi juga diharapkan dapat menjamin adanya kesinambungan program lintas periode pemerintahan. Dengan adanya sinergi antar stakeholder, pembangunan tidak berhenti hanya pada visi politik kepala daerah atau perangkat daerah, melainkan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dan perencanaan jangka panjang daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya, memiliki keterlibatan dalam kolaborasi bersama beberapa stakeholder untuk menangani isu strategis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maupun di Pemeritah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu strategis ini meliputi pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, penataan dan pengembangan Kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam program-program tertentu seperti Program pengelolaan sumbu filosofi, Program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Dukungan dan peran keterlibatan Dinas Perhubungan terhadap program-program tersebut sebagaimana telah tertuang dalam dokumen 1690 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dokumen Rencana aksi pengelolaan sumbu filosofi Yogyakarta tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana aksi restorasi gumuk pasir Parangtritis tahun 2024-2029 tersaji pada Tabel I-15. Tabel I-15. Peran dan dukungan keterlibatan dalam program unggulan. No Progam Peran / Dukungan Keterlibatan 1 Program pengelolaan sumbu filosofi Pemasangan PJU Pemeliharaan PJU Kajian manajemen rekayasa lalu lintas Penyediaan RPPJ Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas Kebijakan dan penataan transportasi 2 Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Restorasi kawasan gumuk pasir - Pemasangan penanda arah - Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan - Kajian Manajemen Transportasi Kawasan - Penataan Transportasi kawasan Pengembangan kawasan pantai selatan - Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan - Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan - Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas - Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan - Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan - Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas - Kebijakan dan penataan transportasi 1691 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel I-16. Tabel I-16. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan - Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Meningkatnya keselamatan lalu lintas Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas (%) 2.28 13.55 15.53 17.51 19.49 21.47 23.45 Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten V/C RASIO di Jalan Kabupaten (Angka) 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis ini merupakan metode yang umum digunakan dalam perumusan rencana strategis yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) yang dimiliki suatu organisasi, instansi, proyek, atau program. Hasil identifikasi atas variabel tersebut pada Dinas Perhubungan tersaji dalam Tabel I-17: 1692 Tabel I-17. Identifikasi variabel internal (Strenghts, Weaknesses) dan variabel eksternal (Opportunities, Threats) Internal Eksternal Kekuatan (Strengths) Peluang (Opportunities) 1 Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor 1 Kebijakan atau regulasi yang mendukung 2 Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ 2 Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas 3 Infrastruktur dasar perhubungan (terminal, rambu, marka) sudah tersedia di beberapa titik strategis 3 Tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang terintegrasi, dapat diandalkan dan terjangkau Kelemahan (Weaknesses) Ancaman (Threats) 1 Database yang masih belum lengkap dan update 1 Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan 2 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan 2 Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan 3 Keterbatasan jumlah SDM ber- sertifikat kompetensi 3 Persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha bidang transportasi umum Variabel internal dan eksternal Dinas Perhubungan tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode analisi tingkat urgensi dan analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). Analisis tingkat urgensi adalah proses penilaian terhadap seberapa mendesak suatu isu, program, atau faktor harus ditangani dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi. Analisis ini membantu menyusun prioritas agar sumber daya (waktu, anggaran, tenaga) bisa dialokasikan secara optimal. Sedangkan analisis FKK merupakan proses mengidentifikasi elemen-elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Renstra (Rencana Strategis), analisis FKK membantu mengarahkan fokus organisasi pada hal-hal yang paling penting agar visi, misi, dan sasaran strategis bisa dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisa tersebut dilakukan analisa SWOT sebagaimana tersaji pada Tabel I-18. 1693 Tabel I-18. Analisis SWOT FKK Variabel Internal (Strengths dan Weaknesses) dan Variabel Eksternal (Opportunities dan Threats) FKK Internal FKK Eksternal Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses) 1 Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ 1 Database yang masih belum lengkap dan update 2 Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor 2 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan Peluang (Opportunities) Strategi S - O Strategi W - O 1 Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas 1 Memanfaatkan sinergi antar pemangku kepentingan di Forum LLAJ untuk integrasi teknologi canggih (ATCS, IoT, GIS, Big Data) dalam manajemen lalu lintas. 1 Memanfaatkan teknologi (IoT, Big Data, GIS) untuk memperbaiki database Dinas yang belum lengkap dan tidak terbarui sebagai bahan pengembangan ATCS 2 Kebijakan atau regulasi yang mendukung 2 Mengoptimalkan kompetensi SDM berpengalaman untuk menerapkan inovasi berbasis data dan teknologi. 2 Mengupayakan sumber pendanaan melalui kebijakan/regulasi pendukung guna mengatasi keterbatasan anggaran kegiatan. 3 Mengoptimalkan SDM kompeten melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui Forum LLAJ untuk mendorong regulasi pendukung modernisasi sistem transportasi maupun manajemen lalu lintas dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas 3 Mengimplementasikan solusi teknologi hemat biaya (misalnya platform digital gratis atau sistem otomatisasi) untuk efisiensi sosialisasi dan pengawasan lalu lintas dengan anggaran terbatas. Hambatan (Threats) Strategi S - T Strategi W - T 1 Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan 1 Mengoptimalkan peran SDM ahli untuk kampanye keselamatan jalan, meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1). 1 Menjalin kerja sama lintas lembaga untuk melengkapi database (mengatasi W1) guna analisis kecelakaan (mengatasi T1) dan perencanaan kapasitas infrastruktur jalan (mengatasi T2). - 2 Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan 2 Menggunakan sinergi Forum LLAJ untuk mengoordinasikan upaya pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi (mengatasi T2). 2 Memprioritaskan program keselamatan berkendara berdampak tinggi agar anggaran terbatas (W2) digunakan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1). 3 Memanfaatkan kompetensi teknis dalam rekayasa lalu lintas untuk merancang sistem lalu lintas adaptif yang mengurangi kemacetan (mengatasi T2) 3 Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dengan cara hemat biaya (misalnya pemanfaatan teknologi ringan atau laporan crowdsourcing) guna menekan risiko kecelakaan dan mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas (mengatasi T2). Sumber: Olah data Dishub, 2025 Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan 1694 tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Perhubungan tersaji pada Tabel I-19 dan Tabel I-20. Tabel I-19. Pentahapan Renstra PD Tabel I-20. Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Keterangan - Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat - Meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana - Mendorong peningkatan peran dan efektivitas Forum LLAJ dalam perencanaan dan pengawasan lalu lintas. - Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sistem transportasi serta sistem keselamatan lalu lintas berbasis teknologi informasi. - Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan data transportasi secara sistematis dan berkelanjutan. - Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM Dinas Perhubungan dalam bidang teknologi transportasi dan keselamatan lalu lintas. - Meningkatkan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dengan pendekatan digital dan komunitas. - Mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi. - Mengembangkan program prioritas pemeliharaan perlengkapan jalan yang berbasis kebutuhan dan risiko 2026 Penguatan basis data kecelakaan lalu lintas sebagai landasan perencanaan program keselamatan 2027 Pengembangan regulasi keselamatan dan peningkatan kesadaran masyarakat berbasis teknologi 2028 Akselerasi implementasi teknologi manajemen lalu lintas (ATCS, dashboard monitoring) untuk menekan angka kecelakaan 2029 Integrasi program keselamatan jalan dengan perencanaan infrastruktur dan penguatan SDM 2030 Pemantapan sistem keselamatan jalan dan budaya tertib lalu lintas 1695 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 1696 Tabel I-21. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perhubungan Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Meningkatnya keselamatan lalu lintas Perhubungan Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas 2.28 13,55 15.53 17.51 19.49 21.47 23.45 Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten Perhubungan V/C RASIO di Jalan Kabupaten 0.39 0,38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis (%) 35,06 36,84. 39,07 750.000.000 52,99 750.000.000 66,1 750.000.000 77,16 750.000.000 87,15 750.000.000 Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis (%) 0 0 0 33,33 66,67 100 100 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten pada tahun n Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen) 0 1 0 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen) 0 1 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen) 0 1 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 1 1.03.13.5.02.0001 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis** 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1697 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen) 0 1 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1.03.13.5.02.0005 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri** 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen) 0 1 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis** 750.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen) 0 1 1 750.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret** 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen) 0 1 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 30.457.087.826 30.645.732.446 30.817.032.443 30.775.371.068 30.988.887.533 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** 8.027.681.568 8.077.403.293 8.122.553.435 8.111.572.600 8.167.849.884 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 82,6 82,7 82,8 8.027.681.568 82,9 8.077.403.293 83 8.122.553.435 83,1 8.111.572.600 83,2 8.167.849.884 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 90,89 90,92 91,21 91,49 91,78 92,07 92,35 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 114.162.750 114.162.750 114.162.750 114.162.750 118.145.300 Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 7 6 114.162.750 6 114.162.750 6 114.162.750 6 114.162.750 7 118.145.300 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 3 3 3 3 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** 19.912.750 19.912.750 19.912.750 19.912.750 23.895.300 1698 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 7 6 19.912.750 6 19.912.750 6 19.912.750 6 19.912.750 7 23.895.300 2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 94.250.000 94.250.000 94.250.000 94.250.000 94.250.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 94.250.000 3 94.250.000 3 94.250.000 3 94.250.000 3 94.250.000 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** 6.817.639.353 6.817.639.353 6.817.639.353 6.817.639.353 6.817.639.353 Tercapainya Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 44 54 54 54 54 54 54 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 6.817.639.353 12 6.817.639.353 12 6.817.639.353 12 6.817.639.353 12 6.817.639.353 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan) 5 5 13 13 13 13 13 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** 6.682.639.353 6.682.639.353 6.682.639.353 6.682.639.353 6.682.639.353 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 44 54 54 6.682.639.353 54 6.682.639.353 54 6.682.639.353 54 6.682.639.353 54 6.682.639.353 2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan) 5 5 13 15.000.000 13 15.000.000 13 15.000.000 13 15.000.000 13 15.000.000 2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Tercapainya Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 1699 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 12 1.700.000 2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 5 5 5 110.000.000 5 110.000.000 5 110.000.000 5 110.000.000 5 110.000.000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 115 115 115 2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 5 5 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 115 55.000.000 115 55.000.000 115 55.000.000 115 55.000.000 115 55.000.000 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah** 241.706.000 247.476.600 253.824.260 253.824.260 253.824.260 Tercapainya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 9 9 9 9 9 9 9 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2 2 2 241.706.000 2 247.476.600 2 253.824.260 2 253.824.260 2 253.824.260 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 3 3 3 3 3 3 3 1700 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 10 10 10 10 10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 25 25 25 25 25 25 25 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 3 1 1 1 1 1 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 9 9 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2 2 2 7.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 3 3 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu** 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 10 11.000.000 10 11.000.000 10 11.000.000 10 11.000.000 10 11.000.000 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** 57.706.000 63.476.600 69.824.260 69.824.260 69.824.260 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 25 25 25 57.706.000 25 63.476.600 25 69.824.260 25 69.824.260 25 69.824.260 2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1701 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 4 4 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 3 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2 2 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 2 2 2 2 2 2 2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat** 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2 2 2 65.000.000 2 65.000.000 2 65.000.000 2 65.000.000 2 65.000.000 2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 2 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 2 2 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 1702 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 292.473.465 336.424.590 375.227.072 364.246.237 416.540.971 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 15 15 15 15 15 15 15 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 21 21 21 292.473.465 21 336.424.590 21 375.227.072 21 364.246.237 21 416.540.971 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 2 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** 75.000.000 80.000.000 95.000.000 90.000.000 105.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 15 15 15 75.000.000 15 80.000.000 15 95.000.000 15 90.000.000 15 105.000.000 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** 200.973.465 239.924.590 263.727.072 257.746.237 295.040.971 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 21 21 21 200.973.465 21 239.924.590 21 263.727.072 21 257.746.237 21 295.040.971 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 16.500.000 2 16.500.000 2 16.500.000 2 16.500.000 2 16.500.000 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ** 22.429.406.258 22.568.329.153 22.694.479.008 22.663.798.468 22.821.037.649 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Rasio konektivitas kabupaten (Angka) 0,75 0,75 0,75 22.429.406.258 0,75 22.568.329.153 0,75 22.694.479.008 0,75 22.663.798.468 0,75 22.821.037.649 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 12,53 16,93 18,38 18,48 19,28 20,1 20,95 1703 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Persentase pengawasan pengendalian LLAJ 68,07 77,74 79,37 81,01 82,64 84,28 84,28 2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** 50.000.000 325.000.000 100.000.000 300.000.000 100.000.000 Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 1 1 1 1 Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1 1 50.000.000 1 325.000.000 1 100.000.000 2 300.000.000 1 100.000.000 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** 0 275.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 1 275.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 50.000.000 Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2 250.000.000 1 50.000.000 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** 18.852.811.000 18.376.136.000 18.711.201.000 18.631.331.000 18.651.461.000 Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 907 933 823 18.852.811.000 850 18.376.136.000 870 18.711.201.000 910 18.631.331.000 950 18.651.461.000 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 2.000 2000 2.000 2.100 2.150 2.200 2.250 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** 14.749.500.000 14.425.325.000 14.510.390.000 14.680.520.000 14.850.650.000 Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 907 933 823 14.749.500.000 850 14.425.325.000 870 14.510.390.000 910 14.680.520.000 950 14.850.650.000 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan** 4.103.311.000 3.950.811.000 4.200.811.000 3.950.811.000 3.800.811.000 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 2.000 2.000 2.000 4.103.311.000 2.100 3.950.811.000 2.150 4.200.811.000 2.200 3.950.811.000 2.250 3.800.811.000 1704 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Meningkatnya Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen) 0 0 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) 3 3 3 3 3 3 3 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen) 0 0 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) ** 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) 3 3 3 350.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota** 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** 834.100.000 849.100.000 864.100.000 874.100.000 884.100.000 Meningkatnya partisipasi pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) 0 0 1 834.100.000 1 849.100.000 1 864.100.000 1 874.100.000 1 884.100.000 1705 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) 11.250 11500 11.700 11.900 12.100 12.300 12.500 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) 10.392 10892 11.392 11.892 12.392 12.892 13.392 Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) 10 10 10 10 10 10 10 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) 0 0 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor** 86.600.000 86.600.000 86.600.000 86.600.000 86.600.000 Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) 11.250 11500 11.700 86.600.000 11.900 86.600.000 12.100 86.600.000 12.300 86.600.000 12.500 86.600.000 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** 185.000.000 200.000.000 215.000.000 225.000.000 235.000.000 Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) 10.392 10892 11.392 185.000.000 11.892 200.000.000 12.392 215.000.000 12.892 225.000.000 13.392 235.000.000 2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 1 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000 2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1706 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan) 1 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) 10 10 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** 2.113.050.258 1.816.056.757 2.008.093.008 1.837.157.468 2.161.941.649 Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) 5 5 7 7 7 7 7 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) 2 2 2 2.113.050.258 2 1.816.056.757 2 2.008.093.008 2 1.837.157.468 2 2.161.941.649 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota** 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 4 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1707 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** 1.313.050.258 1.107.017.965 1.208.093.008 1.107.017.965 1.361.941.649 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) 5 5 7 1.313.050.258 7 1.107.017.965 7 1.208.093.008 7 1.107.017.965 7 1.361.941.649 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** 200.000.000 109.038.792 200.000.000 130.139.503 200.000.000 Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) 2 2 2 200.000.000 2 109.038.792 2 200.000.000 2 130.139.503 2 200.000.000 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** 35.625.000 358.625.000 416.625.000 424.625.000 424.625.000 Meningkatnya Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan Beroperasi Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 0 0 0 35.625.000 1 358.625.000 3 416.625.000 5 424.625.000 5 424.625.000 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota** 35.625.000 35.625.000 35.625.000 35.625.000 35.625.000 Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk 1 1 1 35.625.000 1 35.625.000 1 35.625.000 1 35.625.000 1 35.625.000 1708 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** 0 323.000.000 381.000.000 389.000.000 389.000.000 Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 0 0 0 0 1 323.000.000 3 381.000.000 5 389.000.000 5 389.000.000 2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** 34.250.000 284.751.396 35.100.000 36.375.000 36.375.000 Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang telah ditetapkan Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1 1 34.250.000 2 284.751.396 1 35.100.000 1 36.375.000 1 36.375.000 2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** 34.250.000 284.751.396 35.100.000 36.375.000 36.375.000 Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1 1 34.250.000 2 284.751.396 1 35.100.000 1 36.375.000 1 36.375.000 2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** 9.570.000 58.660.000 59.360.000 60.210.000 62.535.000 Meningkatnya rasio ijin trayek Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 1 1 1 9.570.000 1 58.660.000 1 59.360.000 1 60.210.000 1 62.535.000 1709 Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit) 2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota** 4.785.000 4.785.000 4.785.000 4.785.000 4.785.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 4.785.000 1 4.785.000 1 4.785.000 1 4.785.000 1 4.785.000 2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** 4.785.000 53.875.000 54.575.000 55.425.000 57.750.000 Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit) 1 1 1 4.785.000 1 53.875.000 1 54.575.000 1 55.425.000 1 57.750.000 31.207.087.826 31.395.732.446 31.567.032.443 31.525.371.068 31.738.887.533 Keterangan : **) sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 1710 Dinas Perhubungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Perhubungan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Perhubungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1711 Tabel I-22. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05)

1.1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
2.2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat 2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 1712 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Sumber : SIPD 1713 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja. IKU yang ditetapkan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan. Sedangkan IKK merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. IKU dan IKK Dinas Perhubungan tersaji pada Tabel I-23 dan Tabel I-24. Tabel I-23. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas % 2,28 13,55 15,53 17,51 19,49 21,47 23,45
2.V/C RASIO di Jalan Kabupaten Angka 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 Tabel I-24. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.Rasio konektivitas kabupaten positif Angka 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1714 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1715 Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1716 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing- masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi 1717 pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen Perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 1718 adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan;
c.penyusunan rancangan akhir;
d.penetapan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut: Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain 1719 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1720
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. 13.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah 1721 Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
16. 16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, Dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: (1-45/2025));
17. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
18. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
19. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
21. 21.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. 22.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2); 1722
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
26. 26.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: 1723
27. 1.Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.
28. 2.Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029.
29. 3.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.
30. 4.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
31. 5.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
32. 6.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
33. 1.perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
34. 2.pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
35. 3.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
36. 4.pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
37. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50), sebagai berikut: A. Kepala Dinas; B. Sekretariat, terdiri atas:
38. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
39. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; 1726 E. Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan F. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika digambarkan sebagai berikut : Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi di atas, dijabarkan sebagai berikut:
40. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan 1727 Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Dinas;
b.perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
c.perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
d.perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
e.pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
f.pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
g.pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
h.pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
i.pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
j.pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
k.penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
l.penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
m.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
n.pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
o.pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
p.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
q.pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
r.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 1728
1. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.penyusunan program kerja Dinas;
d.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e.penyelenggaraan kesekretariatan;
f.penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
g.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
h.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
i.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
j.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k.pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
m.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
n.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
o.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
p.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q.pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
r.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1729 Sekretariat, terdiri atas:
a.Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan; 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi; 3) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 4) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; 5) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; 6) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan; 7) pengelolaan keuangan Dinas; 8) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas; 9) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas; 10) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; 11) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan,ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 1730 3) pengelolaan data kepegawaian Dinas; 4) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; 5) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; 6) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; 8) penyelenggaraan perpustakaan Dinas; 9) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; 10) penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; 11) penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas; 12) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas; 13) pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas 14) pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran; 15) pemeliharaan sarana dan prasarana; 16) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a.penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b.perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan; 1731
c.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
d.pengelolaan opini publik;
e.pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
f.pengelolaan media informasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa laman, media sosial, baliho, videotron, dan lain-lain;
g.pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
h.pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
i.pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan layanan informasi publik;
j.pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
k.pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
l.pelaksanaan promosi potensi lokal;
m.pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
n.pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik;
o.pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
p.penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah berupa briefing notes, press release, backgrounders;
q.pembinaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Kalurahan;
r.pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
s.penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
t.pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
u.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
v.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan 1732
w.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
1. 4.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
b.perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
c.pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
d.pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
e.pengembangan dan pengelolaan TIK;
f.pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
g.fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan bandwidth dan akses internet pemerintah dan publik;
h.fasilitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kepentingan publik;
i.pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
j.pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
k.pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan Network Operating Center;
l.pengembangan dan penyelenggaraan Disaster Recovery Center; 1733
m.pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
n.pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan publikasi milik Pemerintah;
o.penyediaan dan pengelolaan untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
p.pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi dan persandian pada sistem informasi Pemerintah Daerah;
q.pengelolaan domain pemerintah;
r.pelaksanaan Security Operation Center;
s.pengelolaan Bantul Command Center;
t.pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi dan audit teknologi informasi komputer;
u.penyelenggaraan internet sehat;
v.penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
w.penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
x.pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
y.pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
z.pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital; å. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi; bb. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian; cc. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; 1734 bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 5.Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola E-Government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
b.perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola E-Government, aplikasi informatika dan statistik;
c.pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola E-Government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
d.pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
e.pengoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
f.pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
g.pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
h.penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
i.pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
j.penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
k.pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
l.pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
m.pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik; 1735
n.penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
o.pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
p.pelaksanaan layanan interoperabilitas;
q.penyelenggaraan internet kreatif, inovatif, dan produktif;
r.pemberian bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Tata Kelola E- Government, Aplikasi Informatika dan Statistik.
s.pelaksanaan fungsi walidata;
t.pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
u.penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
v.peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
w.pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
x.pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola E-Government, aplikasi informatika dan statistik;
y.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Tata Kelola E- Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
z.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan å. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyusun proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut: 1736 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Gambar 2.2 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke-2, yaitu mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :
1. 1.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga bebas dari KKN.
2. 2.Penyelenggaraan Aplikasi Informatika. Proses ini menekankan pada pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, integrasi aplikasi sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE dan pemerintah digital di Kabupaten Bantul, dengan mengadaptasi 1737 perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3. 3.Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Proses ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.
4. 4.Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.
5. 5.Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Proses ini berperan sebagai dasar pembangunan, dimana data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial berperan penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 54 orang. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peta jabatan pegawai aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jabatan Kelas Bezetting Kebutuhan -/+ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 1 1 0 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12 1 1 0 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1 1 0 Kepala Subbagian Program dan Keuangan 9 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2 Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 2 0 1738 Jabatan Kelas Bezetting Kebutuhan -/+ JF Arsiparis Terampil 6 1 1 0 JF Arsiparis Mahir 7 0 1 -1 JF Arsiparis Penyelia 8 0 1 -1 JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 1 1 0 JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 0 0 0 JF Pranata Komputer Ahli Madya 11 0 0 0 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 11 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 4 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 2 -1 JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 6 2 4 -2 JF Pranata Hubungan Masyarakat Mahir 7 0 1 -1 JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 0 0 0 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 4 5 -1 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 1 2 -1 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 0 0 0 Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian 11 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 6 6 0 Pengolah Data dan Informasi 6 2 4 -2 Pengelola Layanan Operasional 6 1 2 -1 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 0 Operator Layanan Operasional 5 1 1 0 JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 3 5 -2 JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 3 3 0 JF Pranata Komputer Ahli Madya 11 0 1 -1 JF Sandiman Ahli Pertama 8 0 2 -2 JF Sandiman Ahli Muda 10 1 1 0 JF Sandiman Ahli Madya 12 0 1 -1 JF Manggala Informatika Ahli Pertama 8 0 2 -2 JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 0 1 -1 JF Manggala Informatika Ahli Madya 12 0 0 0 Kepala Bidang Tata Kelola E- Government, Aplikasi Informatika dan Statistik 11 1 1 0 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 2 2 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 2 3 -1 JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 4 5 -1 JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 1 2 -1 1739 Jabatan Kelas Bezetting Kebutuhan -/+ JF Pranata Komputer Ahli Madya 11 0 2 -2 JF Pranata Komputer Terampil 6 2 4 -2 JF Pranata Komputer Mahir 7 0 3 -3 JF Pranata Komputer Penyelia 8 0 2 -2 JF Statistisi Ahli Pertama 8 2 2 0 JF Statistisi Ahli Muda 9 1 1 0 JF Statistisi Ahli Madya 11 0 1 -1 JF Surveyor Pemetaan Terampil 6 0 3 -3 JF Surveyor Pemetaan Mahir 7 0 2 -2 JF Surveyor Pemetaan Penyelia 8 0 1 -1 JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama 8 0 1 -1 JF Surveyor Pemetaan Ahli Muda 10 0 1 -1 JF Surveyor Pemetaan Ahli Madya 12 0 1 -1 JUMLAH 54 106 -52 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan statistik masih kekurangan beberapa jabatan yang dibutuhkan. 2.1.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana. Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Komplek Parasamya Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terdiri sebagai berikut : 1) Ruang kerja Kepala Dinas, 2) Ruang kerja Sekretariat, 3) Ruang kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian, 4) Ruang kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 5) Ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik, 6) Ruang Sandi dan Telekomunikasi, 7) Ruangan Bantul Command Center, 8) Ruang studio Rooftop; dan 9) Ruangan Data Center. 1740 Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2025 No Jenis Barang Jumlah (Unit) 1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 6 2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 11 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik. Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (Network Operations Center), jaringan Local Area Network (LAN), jaringan Wide Area Network (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan 1741 di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi diantaranya :
a.Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monitoring evaluasi) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana, kualitas Informasi; jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY). Tujuan dari pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Selain itu monitoring evaluasi ini juga ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pelayanan informasi publik serta mengetahui gambaran potensi pengembangan pelayanan informasi publik. Dengan adanya monitoring evaluasi ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik. Sasaran monitoring evaluasi ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 29 Perangkat Daerah, 17 Kapanewon, dan 3 BUMD. Pada tahun 2024 monitoring evaluasi melibatkan Badan Publik Kalurahan secara bertahap yang diikuti 15 Kalurahan atau 20% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul. Hasil penilaian monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah 1742 DIY, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 94 dengan kualifikasi status Badan Publik “informatif”. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai tertinggi bila dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di DIY. Tabel 2.3 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Badan Publik Informatif 8 10 30 31 6 Badan Publik Menuju Informatif 9 11 11 14 20 Sumber : Komisi Informasi Daerah DIY, 2025 Hasil monitoring evaluasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023, jumlah Badan Publik dengan status “informatif” mengalami tren peningkatan. Pelaksanaan monitoring evaluasi secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian website/medsos Badan Publik dan uji akses. Pada tahun 2024, penilaian aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Di tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot layanan informasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat.
b.Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 1743 membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020-2024 sebagai berikut. Tabel 2.4 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik 83,03 83,77 83,81 84,25 84,38 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada tahun 2024 sebesar 84,38 yang artinya pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkategori “BAIK”. Jika capaian setiap tahun dibandingkan maka nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
c.Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antara waktu dan antar wilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 1744 Tabel 2.5 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024 Uraian 2022 2023 2024 Indeks Pembangunan TIK 6,94 7,036 7,30 Sub indeks akses dan infrastruktur 6,64 5,98 6,53 Sub indeks penggunaan TIK 6,95 7,88 7,88 Sub indeks keahlian 7,56 7,69 7,69 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika , 2025 Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 7,30 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,88 dan sub indeks keahlian TIK 7,69, secara umum meningkat dari tahun 2023. Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0‒10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 7,30 masuk dalam kategori sedang. Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Gambar 2.3 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 1745
d.Media Informasi Publikasi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk semakin intensif dalam memaksimalkan peran media online. Penyelenggaraan publikasi melalui media online bisa berjalan secara lebih efektif, kebutuhan anggaran yang lebih efisien dan bisa menjangkau masyarakat secara langsung, cepat, dan mudah. Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan. Publikasi yang dilaksanakan melalui media online dapat diakses melalui website bantulkab.go.id. Selain itu publikasi dilakukan dengan menggunakan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Facebook, Instagram, Twitter (X) dan Tiktok yang semuanya menggunakan nama akun @pemkabbantul serta youtube dengan nama akun Bantul TV. Peningkatan jumlah follower media sosial resmi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.6 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Sosial Media 2020 2021 2022 2023 2024 1 Facebook 172.549 175.347 175.152 175.658 191.000 2 Instagram 44.200 64.722 89.724 129.142 170.000 3 Twitter (X) 7.863 10.311 11.614 11.824 12.100 4 Youtube 5.030 19.201 25.602 36.458 43.700 5 Tiktok - - 4.981 12.035 21.600 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1746 Pemerintah Kabupaten Bantul memanfaatkan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan dan informasi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah follower, engagement dan penetrasi kepada masyarakat disajikan dalam gambar berikut: Gambar 2.4 Peningkatan Jumlah follower, Engagement dan Penetrasi kepada Masyarakat
e.Transformasi Digital Dalam kurun waktu 2020–2024, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendorong terwujudnya transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah. Upaya ini ditandai dengan penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta perluasan akses informasi publik. 1747 Pencapaian penting dapat dilihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bantul yang pada tahun 2024 mencapai nilai 4,18 dengan predikat “Sangat Baik”, melampaui rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis digital. Selain penguatan tata kelola, berbagai aplikasi dan sistem elektronik juga telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Sistem tersebut mencakup layanan publik, layanan administrasi pemerintahan, sistem pendukung pengambilan keputusan, web profil serta platform komunikasi dan informasi yang mempercepat proses kerja birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan. Jumlah sistem elektronik yang telah digunakan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7 Jumlah Sistem Elektronik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah sistem elektronik 236 199 258 261 281 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Berbagai sistem elektronik yang dibangun dan dikembangkan juga telah diintegrasikan dalam portal layanan terintegrasi “Bantulpedia”. Di samping pengembangan aplikasi, Pemerintah Kabupaten Bantul juga memperkuat infrastruktur jaringan internet baik untuk pemerintah maupun publik, membangun pusat data terstandarisasi dan memiliki pusat pemulihan bencana/Disaster Recovery Center (DRC). Pembangunan jaringan fiber optik disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.8 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pembangunan Jaringan Fiber Optik (km) 141,81 155,83 164,10 186,18 199,97 Jumlah Koneksi fiber optik (Unit Kerja) 88 105 126 152 174 Jumlah kalurahan yang masih terkoneksi dengan radiolink. 67 63 48 36 29 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1748 Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan wireless. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan tahun 2024 mencapai panjang 199,97 km meningkat 7,41% dari tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kelurahan, puskesmas, sekolah, UPT dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.9 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024 No Fasilitas Titik Lokasi 1 Perangkat Daerah 29 2 Desa/Kelurahan 46 3 Kapanewon 17 4 Puskesmas 26 5 Sekolah 11 6 UPT 15 7 Lain-lain 30 Jumlah 174 Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025 Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui pemasangan CCTV pada sejumlah kawasan untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah secara lebih efektif. yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan gangguan keamanan. Pada tahun 2024, telah terpasang CCTV di sejumlah 24 titik lokasi namun lokasi pemasangan belum sepenuhnya berfokus pada area yang teridentifikasi sebagai rawan gangguan keamanan. Pemasangan CCTV perlu diperluas dengan menitikberatkan pada kawasan yang benar-benar membutuhkan pengawasan lebih ketat, seperti area dengan tingkat kriminalitas tinggi, pusat aktivitas masyarakat, serta titik- titik strategis lainnya. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan CCTV dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mencegah tindak kejahatan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendukung kinerja aparat dalam merespons insiden dengan lebih cepat dan tepat. Lokasi CCTV Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 1749 Tabel 2.10 Fasilitas CCTV di Kabupaten Bantul Tahun 2024 No Area Titik Lokasi 1 Makam Imogiri 9 2 Makam Kotagede 4 3 Paseban 2 4 Bunderan Srandakan 1 5 Simpang Korpri 3 6 TPR Parangtritis 1 7 Bendung Niten 1 8 Bendung Klegen 1 9 Pasar Bantul 1 10 Kelurahan Jagalan 1 Jumlah 24 Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025
f.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil Evaluasi digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang, meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan 1750 terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, yang mengatur tata kelola, manajemen, serta penyelenggaraan layanan digital daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan SPBE di daerah memiliki landasan yang lebih kuat, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pemerintah digital yang terintegrasi, efisien, serta berorientasi pada kepuasan pengguna. Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.11 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 Uraian 2021 2022 2023 2024 Indeks SPBE 3,24 Indeks SPBE 3,62 3,62 3,72 4,18 Domain Kebijakan SPBE 3,59 Domain Kebijakan SPBE 4,4 4,4 4,9 4,00 Domain Tata Kelola SPBE 2,71 Domain Tata Kelola SPBE 2,9 2,9 3,3 3,7 - Domain Manajemen SPBE 2,36 2,36 2,73 3,09 Domain Layanan SPBE 3,39 Domain Layanan SPBE 4,26 4,26 3,97 4,88 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Keterangan: Predikat Indeks SPBE : 4,2-5,0 = Memuaskan, 3,5-<4,2 = Sangat baik, 2,6-<3,5 = Baik, 1,8- <2,6 = Cukup, <1,8 = Kurang Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, Indeks SPBE berada pada angka 3,24 dengan predikat Baik. Indeks 1751 tersebut meningkat 0,38 menjadi 3,62 pada tahun 2021 dan 2022. Kabupaten Bantul pernah menorehkan Indeks SPBE tertinggi pada tahun 2021, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,62 dengan predikat Sangat Baik. Indeks SPBE tahun 2023 mengalami kenaikan 0,10, menjadi 3,72. Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,18, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,46. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir digunakannya istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mulai tahun 2026, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menggunakan istilah Pemerintah Digital yang menandai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Perubahan istilah ini bukan sekadar nomenklatural, melainkan juga mencerminkan pergeseran orientasi dari sekadar digitalisasi layanan menuju transformasi pemerintahan yang menyeluruh, terintegrasi, berbasis data, serta berpusat pada kepuasan pengguna. Jika pada era SPBE penilaian kinerja lebih menitikberatkan pada dokumen kebijakan, keberadaan aplikasi, dan infrastruktur, maka pada era Pemerintah Digital fokus utama diarahkan pada kualitas layanan digital, keterpaduan sistem melalui interoperabilitas, keamanan informasi, serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan (data-driven government). Target peran Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan 2025 - 2029, secara umum meliputi:
1. 1.Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu,
2. 2.Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
3. 3.Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
4. 4.Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 1752
5. 5.Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
g.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan Satu Data Bantul melibatkan tim, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2025. Tim Penyelenggara Satu Data meliputi sekretariat satu data, koordinator Forum SDI, Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Penyelenggaran Satu Data Bantul dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik, salah satunya ditandai dengan jumlah produsen data yang meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.12 Jumlah Produsen Data Tahun 2020–2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Perangkat Daerah 37 54 53 53 53 Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD/ Organisasi lainnya 0 13 25 26 29 Kalurahan 0 0 75 75 75 Total 37 67 153 154 157 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Produsen data dalam hal memperoleh data melakukan kegiatan statistik dengan metode pengumpulan data yang bervariasi yaitu pencacahan lengkap, kompilasi produk administrasi, dan survei. Jumlah kegiatan statistik bervariasi dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produsen data, sebagaimana disajikan pada tabel berikut : 1753 Tabel 2.13 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2024 No Cara Pengumpulan Data 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Pencacahan Lengkap 3 1,99 1 1,08 19 7,60 17 7,83 2 Survei 35 23,18 40 43,01 61 24,40 60 27,65 3 Kompilasi Produk Administrasi 113 74,83 52 55,91 170 68 140 64,52 Total 151 100 93 100 250 100 217 100 Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025 Kabupaten Bantul juga melakukan penyebarluasan data, melalui pembangunan aplikasi yang disebut aplikasi Sedata Sebantul. Sedata Sebantul mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses https://data.bantulkab.go.id. Sedata Sebantul telah terhubung ke geoportal nasional (https://tanahair.indonesia.go.id) dan portal data nasional (https://data.go.id), serta telah terintegrasi dengan Geoportal Bantul, aplikasi Dataku DIY, SDG’S Desa Kemendes PDTT, SINAR Badan Informasi Geospasial, dan eWalidata SIPD Kemendagri RI. Jumlah data yang dipublikasikan melalui Sedata Sebantul meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.14 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Sedata Sebantul Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Data Statistik 35.643 50.231 49.131 39.833 71.002 Data Geospasial 157 112 1.015 1.108 849 Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025 Produsen data menghasilkan data statistik dan data geospasial, termasuk salah satunya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang diinput pada Sedata Sebantul dan terkirim otomatis ke eWalidata SIPD Kemendagri RI melalui Application Programming Interface (API). DSSD dimutakhirkan secara berkala dan telah dipublikasikan sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah dalam e- walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024. 1754 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat melalui tiga evaluasi yaitu Evaluasi SDI oleh Bappenas yang diukur melalui Indeks SDI, Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan (Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan) oleh Badan Informasi Geospasial yang diukur melalui Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Badan Pusat Statistik yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Adapun hasil ketiga evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.15 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2024 No. Nama Indeks Nilai Predikat Prestasi
1. 1.Indeks SDI 88,06 Baik Tidak ada pemeringkatan
2. 2.Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial 4,23 Unggul Memperoleh penghargaan Bhumandala Kanaka (emas) terbaik pertama kategori kabupaten tingkat nasional
3. 3.Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3,01 Baik Memperoleh penghargaan Anindhita Wistara Data terbaik ketiga kategori kabupaten tingkat nasional Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025
h.Penyelenggaraan Pengamanan Persandian Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa: 1) Pengamanan Berita Rahasia Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Proses penyandian harus dilakukan 1755 terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh sandi-man karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional. 2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan Perangkat Daerah yang Rentan Penyadapan. Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat. Tabel 2.16 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan) Tahun 2022-2024 Uraian Jumlah Area Pengamanan (Perangkat Daerah) Titik Pengamanan Persandian (Ruang Kerja dll) 2022 10 29 2023 11 23 2024 8 17 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Sterilisasi ruangan tahun 2024 dititikberatkan pada Kapanewon, dengan titik lokusnya hanya memiliki 1 ruangan yang difungsikan untuk ruangan pimpinan sekaligus ruang rapat. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sterilisasi ruangan pada tahun 2024 di lokasi 8 perangkat daerah. 3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda. Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua Perangkat Daerah dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2024 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IP Phone jumlah total 312 sambungan. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar 1756 komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater (radio pancar ulang/RPU) dan link repeater di enam titik lokasi. 4) Penambahan Filter Repeater Radio Pancar Ulang/RPU Penambahan repeater dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat blind spot. Tujuan penambahan repeater adalah menghindari adanya signal loss ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi. 5) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal. Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 1757 Tabel 2.17 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Panggilan Masuk 30.955 8.912 118.378 157.828 246.073 2 Jumlah Aduan/Panggilan Valid 214 235 181 307 523 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Peningkatan panggilan valid yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat
1. 112.Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112. Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023 yaitu dari 88.245 menjadi 246.073, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperluas jaringan penyebaran informasi tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Jumlah panggilan darurat 112 menurut jenis kejadian disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.18 Jumlah Panggilan Darurat 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2024 No Kejadian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kecelakaan 109 153 110 145 232 2 Pohon tumbang n/a n/a 10 5 30 3 Banjir n/a n/a 5 n/a n/a 4 Bencana alam 15 n/a 4 n/a 2 5 Evakuasi hewan liar 12 11 29 63 113 6 Keamanan dan ketertiban umum/masyarakat 9 11 0 12 5 7 Kebakaran 13 11 0 26 42 8 Kekerasan perempuan/anak/ KDRT 3 0 0 n/a 2 9 Kerusuhan/tawuran n/a n/a 0 n/a n/a 10 Kesehatan 15 9 23 33 70 11 Kriminalitas 6 n/a 0 3 2 12 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) n/a 2 0 3 3 13 Penemuan mayat n/a n/a 0 1 0 1758 No Kejadian 2020 2021 2022 2023 2024 14 Tiang listrik rubuh (PJU/PLN/TELKOM) n/a n/a 0 1 1 15 Covid-19 32 38 0 0 n/a 16 Kegawatdaruratan lainnya n/a n/a 0 15 21 Jumlah 214 235 181 307 523 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas call taker 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada. Berikut rekapitulasi tindak lanjut terhadap panggilan darurat 112 : Tabel 2.19 Rekapitulasi Tindak Lanjut terhadap Panggilan Darurat 112 No Unit Kerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dinas Kesehatan 47 47 23 48 91 2 BPBD 40 22 48 95 188 3 Kepolisian 115 153 110 148 234 4 Satpol PP 9 11 0 12 5 5 Dinas Sosial 3 2 0 4 5 Jumlah 214 235 181 307 523 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Respon dari Perangkat Daerah akan sangat berguna bagi Tiket kejadian yang masuk. Perangkat daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas sosial.
i.Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi 1) Pengamanan Sistem Elektronik Berjalannya proses menuju Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui 1759 sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan scanning sistem elektronik yang akan dipublikasikan, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta penanganan terhadap gangguan yang terjadi. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan berbagai aspek infrastruktur, sistem, dan SDM antara lain melalui: ● Webinar, Workshop dan Bimtek terkait pengamanan sistem elektronik; ● Pendataan dan tindak lanjut identifikasi sistem elektronik yang hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul; ● Penyusunan Dokumen dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang Lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul; ● Pengajuan Verifikasi Penilaian Mandiri Indeks KAMI ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI); ● Kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, untuk sistem elektronik secara berkala dan yang baru akan di-hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul, ● Kerja sama pelaksanaan Asesmen Keamanan Jaringan dan Sistem Elektronik dengan BSSN-RI; ● Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul. 2) Penanganan Insiden Keamanan Informasi Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan 1760 layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.20 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024 No Jenis Sistem Elektronik Jenis Serangan Penanganan Tahun 2020 1 Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil Defacement (Perubahan Tampilan Web) Take down sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan 3 Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal Ransomware Recovery menggunakan data backup 2 Sistem Informasi Akses server via web menggunakan backdoor yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/Backdoor di server Perbaikan Take down permanen, 3 Abuse Report Malware pada perangkat end point (pc laptop) Tracing dan blok ke ip tujuan serangan Tahun 2021
1. 1.Abuse Report IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2. 2.Email Phishing Mail Email Spam Attack dari fitur komentar web profil Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phising Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3. 3.Web Profil Defacement Shutdown, mengembangkan web profil baru Tahun 2022 1 Abuse Report Server Abuse (Zombie) Blokir Akses IP 2 Web/ Sistem Elektronik Exploit File Upload Web Defacement Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi 1761 No Jenis Sistem Elektronik Jenis Serangan Penanganan 3 Web Profil Web Defacement DDOS (Distributed Denial of Service) Web Defacement dan Ransom Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi 4 Email Notifikasi Breached Password dari BSSN Email Phishing dari domain go.id Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN Tahun 2023 1 Web/ Sistem Elektronik Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi 2 Akun Email Dinas Phishing email Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin 3 Akun Media Sosial Perangkat Daerah Pembajakan Akun Pemulihan Akun Berhasil 4 Malware Malware Scan Antivirus dan Antimalware pada Perangkat Terindikasi Tahun 2024 1 Web/ Sistem Elektronik Web Defacement Web Defacement - Obat Terlarang Web Defacement - Situs Perjudian Web Defacement - Situs Perjudian (Hidden Index) Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali 2 Akun Email Dinas Phising (Spam/ Account Takeover) Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware Enforce MFA Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 3) Pengamanan Sistem Elektronik Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Pelaksanaan asesmen dapat 1762 memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.21 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2024 No Kategori Deskripsi Jumlah Tahun 2020 1 Sistem Elektronik Baru 237
a.Layak Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan 109
b.Rawan Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan 10
c.Pending Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment 118 2 Sistem Elektronik Lama 30 Total Sistem Elektronik yang dinilai 267 Tahun 2021 1 Sistem Elektronik Baru 18
a.Layak Telah selesai penilaian dan perbaikan 3
b.Rawan Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan 7
c.Pending Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan 8 2 Sistem Elektronik Lama 260
a.Layak Telah selesai penilaian dan perbaikan 109
b.Rawan Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan 151 Total Sistem Elektronik yang dinilai 278 Tahun 2022 1 Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi 204
a.Lama 102
b.Tahun Berjalan 102 2 Proses Asesmen dan atau perbaikan 19
a.Lama 6 1763 No Kategori Deskripsi Jumlah
b.Tahun Berjalan 13 3 Proses Koordinasi Asesmen 35 Total Sistem Elektronik yang dinilai 258 Tahun 2023 1 Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi 207
a.Lama 190
b.Tahun Berjalan 17 2 Proses Asesmen dan atau perbaikan 45
a.Lama 9
b.Tahun Berjalan 36 3 Proses Koordinasi Asesmen 9 Total Sistem Elektronik yang dinilai 261 Tahun 2024 1 Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi 249
a.Lama 227
b.Tahun Berjalan 22 2 Proses Asesmen dan atau perbaikan 29
a.Lama 7
b.Tahun Berjalan 22 3 Proses Koordinasi Asesmen 3 Total Sistem Elektronik yang dinilai 281 Sumber: Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2025 Pada tahun 2024, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil dari pendataan tersebut dapat mengurangi Sistem Elektronik yang sudah lama karena terdeteksi sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (take down). 4) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupsi pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply chain layanan 1764 perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Indek KAMI tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.22 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Area Evaluasi 2020 2021 2022 2023* 2024* Skor Maks Skor Maks Skor Maks Skor Maks Skor Maks 1 Tata Kelola Keamanan Informasi 82 126 120 126 120 126 102 126 123 126 2 Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi 33 54 63 72 63 72 41 72 66 72 3 Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi 109 159 140 159 143 159 144 159 154 159 4 Pengelolaan Aset Informasi 41 129 117 168 117 168 154 168 160 168 5 Teknologi dan Keamanan Informasi 65 111 89 120 88 120 114 120 119 120 Nilai (Standar Indeks KAMI) 330 529 531 555 622 Versi Indeks KAMI 4.1 4.2 5 Sumber : Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025 Keterangan: *) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI 1765 Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di tahun 2023, mulai dilaksanakan penilaian terverifikasi BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, diperoleh skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul. Pada tanggal 14-16 Oktober 2024, BSSN-RI melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) dengan Indeks KAMI versi 5.0 salah satu standar standar yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh skor 622 dengan predikat Baik. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagai berikut: 1766 Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Utama No Indikator Kinerja Utama Capaian 2024 2021 2022 2023 Target Reali sasi % 1 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik 83,77 83,81 84,25 84,25 84,38 100,15 2 Nilai Indeks Pembangunan TIK n/a 6,94 7,036 7.2 7.3 101,38 3 Nilai Tata kelola SPBE 2,90 2,90 3,30 2,85 3,70 129,82 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45% Capaian Kinerja Program Capaian kinerja program merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyajian capaian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Melalui capaian kinerja, dapat diidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah strategis yang perlu ditempuh guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2020 - 2024 secara umum sudah cukup baik dengan rincian sebagai berikut: 1767 Tabel 2.24 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020 - 2024 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T R % T R % T R % T R % T R % T R % Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Persentase perluasan infrastruktur jaringan % 72 72 100% 75 76, 5 102% 75 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Persentase pembangunan pusat data (warehouse data) % 52 52 100% 52 52 100% 55 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI % 49 48 98% 49 50 102% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Pengkajian Dan Pengembangan Persandian Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani % 85 85,25 100% 28 30 107% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik % 67 67 100% 70 72 103% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah % 72 72 100% 72 73, 5 102% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 83 81,33 98% 84 84 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur % 93 97 104% 93 100 108% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Nilai Evaluasi Kinerja % 78 78 100% 80 80 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Program Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 75 75 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70 99,1 142 % 71 98, 5 139% 72 72 100 % 1768 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T R % T R % T R % T R % T R % T R % Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan Dokum en n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100 100 100 % 100 100 100% 100 100 100 % Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah Layana n n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20 20 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tingkat keamanan informasi pemerintah % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 65 97,4 3 150 % 70 70 100% 75 75 100 % Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase perluasan infrastruktur jaringan % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 78 78 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 42, 86 33,3 78% 57, 14 33, 3 58% 71,4 3 71, 43 100 % Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai AKIP Angka n/a n/a n/a n/a n/a n/a 84 85,2 4 101% 86 86,1 8 100 % 87 84, 19 97% 89 89 100 % Program Aplikasi Informatika Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,7 5 2,9 105 % 2,7 5 3,3 120% 2,9 4 138 % Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100 100 100 % 100 100 100% 100 100 100 % 1769 Seiring diterbitkannya peraturan terbaru pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga aturan tersebut diakomodir dalam perubahan Renstra 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan perubahan Jumlah program yang diampu sebanyak 5 program utama dan 1 Program pendukung yaitu:
1. 1.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. 2.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. 3.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. 4.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. 5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. 6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan program, keberadaan faktor penghambat dan pendukung merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat berpotensi memperlambat pencapaian target, namun di sisi lain faktor pendukung memberikan peluang sekaligus kekuatan untuk mendorong keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meminimalkan hambatan serta mengoptimalkan potensi pendukung yang ada sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Berikut faktor pendorong dan penghambat kinerja program tahun 2019-2024 : Tabel 2.25 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Program Tahun 2019-2024 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Faktor Pendorong Faktor Penghambat PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan
a.Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi.
b.Dukungan pimpinan dan komitmen daerah.
a.Keterbatasan SDM komunikasi publik.
b.Infrastruktur TIK belum merata.
c.Anggaran pengelolaan informasi terbatas. 1770 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Faktor Pendorong Faktor Penghambat program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
c.Perkembangan teknologi informasi dan media digital.
d.Tuntutan masyarakat akan transparansi.
e.Kolaborasi dengan media massa dan komunitas.
f.Ketersediaan kanal resmi pemerintah (website, PPID, medsos).
d.Maraknya hoaks dan disinformasi.
e.Koordinasi antar Perangkat Daerah belum optimal.
f.Literasi digital masyarakat rendah.
g.Budaya birokrasi yang masih tertutup PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE
a.Kebijakan nasional & regulasi – SPBE, Satu Data, Perpres 95/2018, yang mendorong digitalisasi layanan.
b.Dukungan pimpinan & komitmen pemerintah daerah terhadap transformasi digital.
c.Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan mudah diadopsi.
d.Tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital.
e.Tersedianya pusat data & infrastruktur TIK sebagai dasar pengembangan aplikasi.
f.SDM muda yang melek digital dan siap mengelola aplikasi.
a.SDM pengelola aplikasi terbatas baik jumlah maupun kompetensinya.
b.Keterbatasan anggaran untuk pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan aplikasi.
c.Infrastruktur jaringan belum merata di semua wilayah.
d.Silo aplikasi (banyak aplikasi tapi tidak terintegrasi).
e.Risiko keamanan siber dan kerentanan data.
f.Kurangnya koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam pemanfaatan aplikasi.
g.Resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan digital. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
a.Landasan hukum yang kuat untuk menjamin keterpaduan, kepatuhan, dan konsistensi dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial berupa Peraturan Bupati Bantul No 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data.
b.Komitmen pimpinan dalam mewujudkan kebijakan berbasis data
c.Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pengelolaan dan integrasi data
d.Kolaborasi antar instansi dalam penyediaan data
e.Ketersediaan SDM bidang statistik dan manajemen data
a.SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum tersedia
b.Kualitas data belum optimal karena penerapan General Statistical Business Process Model (GSBPM) belum menyeluruh
c.Interoperabilitas data antar aplikasi belum dilakukan secara menyeluruh
d.Belum seragamnya standar data antarinstansi sehingga menghambat integrasi 1771 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Faktor Pendorong Faktor Penghambat PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah
a.Regulasi dan kebijakan nasional – UU ITE, Perpres SPBE, dan aturan BSSN yang menguatkan keamanan informasi.
b.Komitmen pemerintah terhadap keamanan data sebagai bagian transformasi digital.
c.Meningkatnya ancaman siber yang mendorong pentingnya sistem persandian.
d.Perkembangan teknologi kriptografi dan keamanan informasi yang semakin canggih.
e.Kebutuhan perlindungan data pemerintah dan publik dalam layanan digital.
f.Dukungan kelembagaan dari BSSN dan kerja sama antarinstansi.
a.Keterbatasan SDM persandian yang memiliki kompetensi khusus di bidang kriptografi dan keamanan informasi.
b.Anggaran terbatas untuk perangkat keamanan, audit, dan pengembangan sistem sandi.
c.Infrastruktur TIK belum merata dan andal di seluruh instansi/daerah.
d.Ketergantungan pada pihak ketiga/vendor asing untuk teknologi keamanan.
e.Rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengamanan informasi (masih sering lalai).
f.Koordinasi antar- Perangkat Daerah dan instansi dalam pengelolaan keamanan informasi belum optimal.
g.Resiko kebocoran data akibat serangan siber yang semakin kompleks. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital
a.Dasar hukum yang kuat – UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
b.Dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui Danais (Dana Keistimewaan).
c.Kekayaan budaya Yogyakarta yang beragam (adat, tradisi, seni, keraton, warisan dunia).
d.Tingginya partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya.
e.Pariwisata budaya sebagai daya tarik utama DIY.
f.Peran lembaga adat, keraton, dan komunitas budaya yang aktif menjaga tradisi.
g.Perkembangan teknologi digital yang mendukung
a.Keterbatasan SDM kebudayaan dalam manajemen, riset, dan pengembangan.
b.Anggaran Danais terbagi banyak sektor, sehingga dukungan untuk budaya kadang terbatas.
c.Modernisasi dan globalisasi yang menggeser nilai-nilai tradisi.
d.Kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya (minat generasi muda menurun).
e.Koordinasi kelembagaan antar- Perangkat Daerah, keraton, dan komunitas belum sepenuhnya optimal. 1772 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Faktor Pendorong Faktor Penghambat promosi dan dokumentasi budaya.
f.Keterbatasan dokumentasi dan digitalisasi budaya sehingga rawan hilang.
g.Komersialisasi budaya berlebihan yang dapat mengurangi nilai autentik. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP a. Dasar hukum jelas – UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya.
b.Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
c.Dukungan anggaran daerah (APBD) untuk kegiatan penunjang.
d.Ketersediaan aparatur daerah sebagai pelaksana program.
e.Perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi birokrasi.
f.Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
g.Adanya sistem pengawasan dan evaluasi dari pusat maupun internal daerah.
a.Keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi kompetensi maupun jumlah.
b.Anggaran terbatas dan harus berbagi dengan banyak urusan prioritas lain.
c.Koordinasi antar- Perangkat Daerah belum optimal sehingga kegiatan penunjang kurang sinkron.
d.Birokrasi yang masih lamban dan kurang adaptif dengan perubahan.
e.Pemanfaatan teknologi belum maksimal dalam mendukung administrasi dan pelayanan.
f.Resistensi terhadap perubahan pada sebagian aparatur.
g.Ketergantungan pada regulasi pusat yang kadang menghambat fleksibilitas daerah. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kinerja keuangan perangkat daerah merupakan gambaran sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 1773 Tabel 2.26 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T R % T R % T R % T R % T R % T R % 1 Pendapatan 269.064. 000 1.758.744. 000 653,6 5 500.00 0.000 1.272.4 20.000 254,48 850.000. 000 835.7 34.20 0 98,32 950.00 0.000 1.242.0 00.000 130,74 900.00 0.000 1.121.4 00.000 124,60 0 0 0 2 Belanja 24.162.4 00.306 23.004.592 .936,09 95,21 17.044. 520.46 5 16.151. 674.53 0,25 94,76 20.292.4 34.034 19.24 6.367. 605 94,85 22.410 .868.9 46 21.304. 133.82 4 95,06 25.234. 469.97 5 24.296. 249.804 96,28 27.158.7 69.446 26.389. 315.84 6 97,17 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah 1774 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika (dapat dikategorikan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan komunikasi publik, pengelolaan TIK pemerintahan, layanan informasi, serta penguatan literasi digital. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya : Tabel 2.27 Kelompok Sasaran Layanan No Kelompok Sasaran Penjelasan 1 Perangkat Daerah Sasaran utama dalam penyediaan layanan TIK, jaringan intra, pusat data, dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. 2 Masyarakat Umum Sasaran komunikasi publik, literasi digital, keterbukaan informasi publik, serta layanan internet publik. 3 Media Massa dan Jurnalis Mitra dalam diseminasi informasi resmi pemerintah daerah dan pengelolaan opini publik. 4 Kelompok Rentan Informasi (desa, disabilitas, lansia, dll.) Sasaran inklusi digital dan akses informasi melalui program literasi digital atau layanan informasi alternatif. 5 Pelaku UMKM dan Komunitas Digital Sasaran layanan informasi peluang usaha, pelatihan digital marketing, dan promosi UMKM berbasis teknologi. 6 Lembaga Pendidikan dan Siswa Mitra dalam penguatan literasi digital, kampanye etika digital, dan penyediaan akses informasi. 7 PPID Utama dan Pembantu Pengguna sistem layanan keterbukaan informasi publik dan pendampingan teknis oleh Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul 8 Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Penerima layanan TIK desa, pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa, dan peningkatan kapasitas digital. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak 1775 diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.28 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat Penyelenggaraan kegiatan literasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat 1776 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih banyak Badan Publik yang belum optimal dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi Website resmi masing- masing badan publik sebagai media utama dalam keterbukaan informasi belum dikelola dengan optimal. Kurang optimalnya pelayanan badan publik dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat. Konten publikasi yang dibuat berdasarkan strategi komunikasi belum memenuhi kebutuhan. Kolaborasi dalam pembuatan konten publikasi bersama Perangkat Daerah, masyarakat dan media massa belum berjalan dengan baik Pelayanan aduan masyarakat belum berjalan dengan optimal Keterlambatan dalam menanggapi aduan masyarakat. Aplikasi lapor.go.id yang sering mengalami kendala Publikasi yang dilakukan masih terbatas. Belum adanya kerjasama dengan media nasional dalam pelaksanaan publikasi Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunikasi Perluasan jaringan di semua entitas pemerintahan sampai dengan unit terbawah belum optimal. Keterbatasan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik. Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil Budaya kerja yang terkait keamanan informasi masih perlu didorong. Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pengelolaan keamanan informasi dan persandian belum optimal. Standar keamanan data dan informasi belum dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya kampanye keamanan informasi dan persandian bagi masyarakat. 1777 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE Layanan SPBE belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna (user- centric) Belum ada mekanisme helpdesk atau pusat bantuan digital yang responsif. Belum ada mekanisme evaluasi kepuasan pengguna layanan SPBE secara sistematis Belum optimalnya kampanye literasi digital bagi pengguna SPBE Keterbatasan teknologi analisis data (big data dan AI) Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi Pembangunan aplikasi belum sepenuhnya mengacu pada Arsitektur SPBE Belum adanya standar dan pedoman teknis yang seragam dalam pengembangan aplikasi Keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan aplikasi interoperabilitas data antar aplikasi di lingkungan Pemkab Bantul belum dilakukan secara menyeluruh Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum optimalnya tata kelola data sektoral dan geospasial sehingga kualitas dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan belum maksimal Pengumpulan data statistik belum seluruhnya menerapkan General Statistical Business Process Model (GSBPM). Ketersediaan SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum terpenuhi. Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Kurangnya pemanfaatan teknologi digital Belum maksimalnya penggunaan platform digital untuk dokumentasi, promosi, pendidikan dan pelestarian kebudayaan. Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah 1778 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika, Urusan persandian dan urusan statistik masih cukup kompleks. Permasalahan tersebut bersifat mendasar dan saling berkaitan, sehingga diperlukan langkah strategis yang terarah dan berkesinambungan. Uraian ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan pada periode perencanaan tahun 2025–2029. 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal- hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. 1779 Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1. 1.Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
2. 2.Peningkatan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna (user-centric) untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang terpadu, inklusif, mudah diakses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. 3.Pengelolaan dan integrasi aplikasi serta data lintas perangkat daerah yang untuk mewujudkan interoperabilitas sistem dan layanan, menghindari duplikasi pembangunan aplikasi, serta memastikan konsistensi dan akurasi data agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efisien, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data, serta tercipta ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. 4.Pemanfaatan big data dan Artificial Intelligence (AI) untuk mengoptimalkan pengelolaan dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan prediktif, sehingga pemerintah mampu menyusun kebijakan yang berbasis bukti.
5. 5.Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya. Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standar keamanan baik tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang dibagi pakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyadapan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di server, melalui assessment yang dilakukan oleh pihak yang kredibel. 1780
6. 6.Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
7. 7.Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media konvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik. 1781 Tabel. 2.29 Rumusan Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Urusan komunikasi dan informatika Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh ● Target 16.6: Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. ● Target 16.10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental. ➝ KIP secara langsung berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital (open government). Tantangan digitalisasi layanan informasi publik ● Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Keterbukaan informasi publik ● Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses ● Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika ● Layanan Pengaduan Terintegrasi (emergency dan non emergency) Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bantul. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunika si SDG 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur → infrastruktur TIK berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat Kesenjangan akses TIK antar daerah Keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah tertentu Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola 1782 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE SDG 17: Kemitraan → kolaborasi multipihak dalam transformasi digital. Tuntutan transformasi digital pelayanan publik seiring dengan perkembangan konsep Digital Government dan Smart City di dunia. Integrasi layanan publik antar kementerian/lembaga/ daerah masih lemah sehingga masyarakat harus mengakses banyak aplikasi terpisah (overlapping apps). Aplikasi layanan publik daerah belum sepenuhnya terintegrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi Urusan statistik Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral - SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → transparansi, akuntabilitas berbasis data - SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → integrasi sistem data. - SDG 17: Kemitraan → sinergi Satu Data antar instansi. - Menurut Open Data Inventory (ODIN) 2024, Indonesia berada di peringkat ke-37 di dunia terkait cakupan dan kualitas data terbuka pemerintah - Hasil survei Open Data Barometer menunjukkan bahwa sebesar 47% publikasi data pemerintah dalam format yang tidak bisa dibagipakaikan - Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 mencatat skor rata-rata nasional 2,35 dari skala 5 (kategori: cukup), sementara rata- rata pemerintah provinsi 2,55 dan rata-rata kabupaten 2,25 masih jauh dari kategori baik (> 2,62) - Meskipun portal data.go.id telah menyediakan lebih dari 454 ribu dataset, namun kualitas, kelengkapan metadata, dan keterhubungan antar instansi belum optimal sehingga pemanfaatan data masih terbatas - Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 Kabupaten Bantul tertinggi se DIY dengan nilai 3,01 dari skala 5 (kategori: baik) - Ketersediaan SDM pengelola data statistik dan geospasial masih belum mencukupi untuk mendukung penerapan SDI yang konsisten di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan 1783 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Persaingan global dalam pengelolaan big data dan AI menuntut data yang terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Silo data antarinstansi menyebabkan duplikasi, ketidakcocokan, bahkan kontradiksi data resmi. Perangkat Daerah di daerah cenderung membuat sistem data sendiri- sendiri tanpa sinkronisasi dengan sistem nasional maupun antar- Perangkat Daerah. Tuntutan interoperabilitas data antarnegara untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs) Pemanfaatan data nasional untuk perencanaan pembangunan, evaluasi, dan pengambilan keputusan masih belum maksimal akibat integrasi lemah. Kurangnya platform terpadu untuk integrasi data sektoral (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dll.). Urusan Persandian Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → penguatan keamanan infrastruktur digital. Ancaman kejahatan siber lintas negara (hacking, phishing, ransomware) meningkat pesat seiring digitalisasi global. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan data pribadi. Rendahnya Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya. SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → menjamin akses informasi yang aman & transparan. Perang siber (cyber warfare) menjadi bagian dari konflik global yang menargetkan data dan sistem strategis negara. Serangan siber ke sistem pemerintah pusat semakin sering, misalnya peretasan situs kementerian/lembaga, hingga kebocoran data dari instansi publik. Tingginya Ancaman Siber terhadap Sistem Pemerintahan 1784 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Urusan Kebudayaan Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur ● Memanfaatkan teknologi (AR/VR, AI, big data) untuk pelestarian dan promosi kebudayaan. ● Penguatan infrastruktur TIK mendukung digitalisasi museum, arsip, dan pusat kebudayaan. Hak kekayaan intelektual (HKI) digital → klaim budaya oleh negara lain. Belum adanya regulasi khusus yang kuat terkait digitalisasi kebudayaan dan perlindungan data budaya. Kurangnya infrastruktur TIK di daerah → menghambat digitalisasi budaya lokal. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1785 2.2.3. Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah Sesuai RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 terdapat 13 program unggulan daerah yang pelaksanaan dan pencapaiannya harus dilakukan kolaborasi oleh beberapa Perangkat daerah maupun stakeholders lainnya. Bappeda juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah dalam menangani program unggulan daerah yaitu pada program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir serta pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informatika juga masuk dalam kolaborasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka mendukung program unggulan daerah penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela), Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ini menyusun dokumen Master plan Perencanaan Pantai Selatan, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Pantai Selatan, sehingga tercipta harmonisasi berbagai sektor dalam pengembangan Pantai Selatan, serta memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih detail. Secara garis besar telah diploting area prioritas kawasan yang terdiri dari :
1. a.Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Timur (Pantai Parangtritis dan Parangkusumo). Zona ini untuk pengembangan wisata budaya, pelestarian wisata dan cagar budaya yang mendukung kegiatan wisata religi, serta taman parkir Parangtritis.
2. b.Zona Inti Gumuk Pasir, untuk Konservasi Gumuk Pasir dan Objek Pendidikan dan Penelitian Kebumian, Objek Geowisata.
3. c.Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Barat (Pantai Depok), untuk wisata pantai keluarga, wisata kuliner Depok, dermaga sandar kapal, sport tourism, konservasi pesisir Depok dan Penyu di pantai Pelangi.
4. d.Kelok 23 (gerbang timur dan gardu pandang).
5. e.Jembatan Kretek I (Gerbang utara) 1786
6. f.Taman Parkir (ruang parkir terpadu, souvenir shop, dan pusat pelayanan transportasi).
7. g.Baros, Pengklik dan Jembatan Kretek II, untuk sport tourism, konservasi mangrove, dan penataan PKL.
8. h.Kawasan Samas, untuk etalase UMKM Samas, konsevasi penyu, agrowisata dan aquatic wisata.
9. i.Pantai Kuwaru, untuk pengembangan sarana prasarana nelayan.
10. j.Pantai Baru Techno Park, sebagai area Hybrid energy dan wisata bahari pantai baru.
11. k.Pandansimo, diploting untuk gerbang barat, rest area, wisata sungai Progo, Islamic center dan seafood paradise Pandansimo. Untuk mewujudkan penataan sebagaimana dalam masterplan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail dan tahapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama. Dalam penanganan Kawasan ini perlu adanya kolaborasi program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan yaitu kolaborasi penatan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang masuk dalam kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Gumuk pasir Parangtritis merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Bantul, selain sebagai salah satu Warisan Geologi (Geosite) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 dan ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014, kawasan Gumuk pasir Parangtritis juga masuk dalam Satuan Ruang Strategis sesuai Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 yang perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan gumuk pasir Parangtritis perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui kegiatan restorasi. Sinergitas dukungan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024- 1787
  1. 2029.Ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :
  2. 1.Pilar Konservasi yang masuk dalam kelompok aksi penyelamatan dan pelestarian warisan geologi melalui kegiatan pemasangan cctv dan tower dengan indikator jumlah cctv dan tower yang dipasang dan target pada tahun 2026 sebanyak 4 unit dan tahun 2027 sebanyak 4 unit.
  3. 2.Pilar pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang masuk dalam kelompok aksi kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur informasi digital dengan indikator jumlah infrastruktur informasi digital yang dibangun dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 unit dan tahun 2026 sebanyak 1 unit.
  4. 3.Pilar sarana pelaksanaan yang masuk dalam kelompok aksi inisiasi dan pengembangan status geopark dan implementasi rencana aksi melalui kegiatan promosi geopark nasional (geopark yogyakarta segmen bantul) dengan indikator kegiatan sosialisasi dan promosi progress pengembangan geopark nasional dengan target dari tahun 2024 s/d 2029 masing-masing 1 publikasi.
  5. 4.Peningkatan Status Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark melalui aksi Promosi UNESCO Global Geopark dengan indikator Promosi pengembangan UNESCO Global Geopark yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 1 publikasi dan tahun 2027 sebanyak 1 publikasi. Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta didukung penuh Pemerintah Daerah DIY dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang hal tersebut perlu 1788 dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Adapun ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta antara lain :
  6. 1.Pembangunan jaringan internet dan wifi publik dengan indikator terbangunnya wifi publik di kawasan sekitar panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
  7. 2.Pemasangan CCTV dengan indikator Terbangunnya jaringan CCTV di Kawasan sekitar Panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
  8. 3.Pembuatan iklan layanan masyarakat dengan indikator jumlah ILM yang ditayangkan sebanyak 1 project dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
  9. 4.Penertiban infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertibnya pemasangan infrastruktur pasif (ducting) oleh penyelenggara telekomunikasi target 1 paket pada tahun 2028.
  10. 5.Pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertatanya jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi dan target sebanyak 1 paket pada tahun 2029. 1789 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah : Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara bertahap dan terukur dalam lima tahun mendatang. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah :
  11. 1.Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika
  12. 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Selanjutnya, rumusan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut : 1790 Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut: 1791 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Basel ine Capai an 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional TP: Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber (Indeks) n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) 3,01 3,01 3,05 3,05 3,06 3,06 3,07 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Indeks) 84,38 84,5 84,75 85 85,25 85,5 85,75 Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital (Indeks) n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia (Indeks) 3,25 3,25 3,27 3,27 3,29 3,29 3,31 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1792 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Tahun 2025-2030 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari strategi dalam mencapai sasaran strategis RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Pembangunan RPJPD Tahap I mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi”. Pembangunan pada tahap pertama RPJPD diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi pembangunan. Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Penguatan fondasi transformasi ekonomi diarahkan untuk penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri). Dalam mendukung pelaksanaan penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, maka pembangunan diarahkan untuk penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketentraman dan stabilitas daerah; Penguatan ketahanan sosial budaya yang 1793 dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana; Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dan Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) Perluasan Infrastruktur Jaringan IT dan Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik Peningkatan keamanan siber dan Peningkatan kualitas data statistik sektoral Penyelenggaraa n Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan Peningkatan kemitraan penyebaran informasi Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 Untuk mendukung pencapaian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan strategi untuk masing-masing Sasaran, sebagai berikut:

1.Penguatan Infrastruktur dan Akses TIK
2.Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik
3.Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi
4.Penguatan Kapasitas SDM & Literasi Digital
5.Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian
6.Pemanfaatan Data & Statistik Sektoral ● Penerapan Satu Data Indonesia di daerah. ● Penguatan kualitas data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan. 1794 ● Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4) 1 Mengembangkan dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Mendukung Strategi 3 Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika Mendukung Strategi 1 dan 2 Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Mendukung Strategi 5 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Mendukung Strategi 1 dan 2 Melaksanakan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Mendukung Strategi 6 Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Mendukung Strategi 2 dan 3 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1795 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Kerangka perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan 1796 kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktivitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi. Program/Kegiatan dan Subkegiatan untuk mengakomodir aktivitas yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1.Urusan komunikasi dan Informatika: a) Perluasan Infrastruktur Jaringan IT b) Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik c) Penambahan Wifi di ruang publik dan Destinasi Wisata d) Reviu Regulasi dan master plan TIK e) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan f) Peningkatan kemitraan penyebaran informasi g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah secara lebih optimal h) Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK i) Fasilitasi Bantul Smart City j) Fasilitasi SPBE dan Pemerintah Digital Bantul
2.Urusan Statistik : a) Peningkatan kualitas data statistik sektoral. b) Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data antar-perangkat daerah. c) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik. d) optimalisasi pemanfaatan Sedata Sebantul untuk pengolahan dan diseminasi data statistik.
3.Urusan persandian : 1) Peningkatan keamanan siber. 2) Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi, 3) Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi, 4) Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi 1797 5) Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1798
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
a.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 2) Pelayanan Informasi Publik 3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1. 3.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
a.Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 3) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan 5) Penyediaan Akses Internet 6) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1799 7) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
1. 4.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
a.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 2) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
1. 5.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
a.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
b.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1) Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1. 6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
a.Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1) Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 4.1.1 Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut: 1800 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET

(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Indeks Pemerintah Digital n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik 84,38 84,50 84,75 85,00 85,25 85,50 85,75 Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.408.814.005 22.156.026.384 22.263.375.871 22.245.275.057 22.375.133.298 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.003.354.109 2.018.448.898 2.026.521.771 2.011.614.870 2.028.083.245 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 98,46 98,50 98,60 2.003.354.109 98,70 2.018.448.898 98,80 2.026.521.771 98,90 2.011.614.870 99,00 2.028.083.245 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.003.354.109 2.018.448.898 2.026.521.771 2.011.614.870 2.028.083.245 Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2.003.354.109 2.018.448.898 2.026.521.771 2.011.614.870 2.028.083.245 2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 504.935.400 510.935.000 512.850.000 513.855.000 516.755.000 1801 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasik an informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 52 52 60 504.935.400 65 510.935.000 70 512.850.000 75 513.855.000 80 516.755.000 2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik 83.574.900 84.574.500 85.585.500 86.265.000 88.450.000 Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 20 20 83.574.900 20 84.574.500 20 85.585.500 20 86.265.000 20 88.450.000 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 444.384.800 450.385.000 452.450.000 452.755.000 456.950.000 Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 12 12 444.384.800 12 450.385.000 12 452.450.000 12 452.755.000 12 456.950.000 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik 970.459.009 972.554.398 975.636.271 958.739.870 965.928.245 Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 12 12 12 970.459.009 12 972.554.398 12 975.636.271 12 958.739.870 12 965.928.245 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 19.109.135.788 12.786.277.337 12.856.152.113 12.907.249.940 12.960.661.090 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Tingkat kematangan pembangunan/p engembangan aplikasi n/a n/a 1.6 19.109.135.788 1.6 12.786.277.337 1.7 12.856.152.113 1.7 12.907.249.940 1.8 12.960.661.090 Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah n/a n/a 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.109.135.788 12.786.277.337 12.856.152.113 12.907.249.940 12.960.661.090 1802 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Meningkatnya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 19.109.135.788 12.786.277.337 12.856.152.113 12.907.249.940 12.960.661.090 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 11.395.552.288 6.786.688.554 6.856.563.330 6.907.661.157 6.961.072.307 Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 45 45 45 11.395.552.288 45 6.786.688.554 45 6.856.563.330 45 6.907.661.157 45 6.961.072.307 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 649.950.000 786.439.500 786.439.500 786.439.500 786.439.500 Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 18 18 23 649.950.000 25 786.439.500 27 786.439.500 29 786.439.500 31 786.439.500 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 5.507.335.000 3.705.198.250 3.705.198.250 3.705.198.250 3.705.198.250 Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 2 2 2 5.507.335.000 2 3.705.198.250 2 3.705.198.250 2 3.705.198.250 3.705.198.250 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan 497.287.500 601.717.875 601.717.875 601.717.875 601.717.875 Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan 10 10 16 497.287.500 18 601.717.875 20 601.717.875 22 601.717.875 24 601.717.875 1803 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet 698.348.500 469.831.533 469.831.533 469.831.533 469.831.533 Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 17 17 17 698.348.500 17 469.831.533 17 469.831.533 17 469.831.533 17 469.831.533 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 229.995.000 278.293.950 278.293.950 278.293.950 278.293.950 Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 1 1 229.995.000 1 278.293.950 1 278.293.950 1 278.293.950 1 278.293.950 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 130.667.500 158.107.675 158.107.675 158.107.675 158.107.675 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 1 1 130.667.500 1 158.107.675 1 158.107.675 1 158.107.675 1 158.107.675 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.296.324.108 7.351.300.149 7.380.701.987 7.326.410.247 7.386.388.963 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 94.19 94.25 94.3 7.296.324.108 94.4 7.351.300.149 94.5 7.380.701.987 94.6 7.326.410.247 94.7 7.386.388.963 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81.55 81,58 81.6 81.7 81.8 81.9 82 1804 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.367.500 24.367.500 24.367.500 24.367.500 24.367.500 Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah 24.367.500 24.367.500 24.367.500 24.367.500 24.367.500 2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.850.000 9.850.000 9.850.000 9.850.000 9.850.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 4 9.850.000 4 9.850.000 4 9.850.000 4 9.850.000 4 9.850.000 2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.517.500 14.517.500 14.517.500 14.517.500 14.517.500 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 16 16 14.517.500 16 14.517.500 16 14.517.500 16 14.517.500 16 14.517.500 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.207.943.726 6.262.919.767 6.292.321.605 6.238.029.865 6.298.008.581 Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar 6.207.943.726 6.262.919.767 6.292.321.605 6.238.029.865 6.298.008.581 2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.051.643.726 6.106.619.767 6.136.021.605 6.081.729.865 6.141.708.581 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 54 54 6.051.643.726 54 6.106.619.767 54 6.136.021.605 54 6.081.729.865 54 6.141.708.581 2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 152.220.000 152.220.000 152.220.000 152.220.000 152.220.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 152.220.000 12 152.220.000 12 152.220.000 12 152.220.000 12 152.220.000 2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 18 18 18 4.080.000 18 4.080.000 18 4.080.000 18 4.080.000 18 4.080.000 1805 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 2.16.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 12 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 19.960.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 12 12 19.960.000 12 19.960.000 12 19.960.000 12 19.960.000 12 19.960.000 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.699.522 333.699.522 333.699.522 333.699.522 333.699.522 Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar 333.699.522 333.699.522 333.699.522 333.699.522 333.699.522 2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi 11.984.690 11.984.690 11.984.690 11.984.690 11.984.690 1806 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 13 13 13 11.984.690 13 11.984.690 13 11.984.690 13 11.984.690 13 11.984.690 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.800.000 99.800.000 99.800.000 99.800.000 99.800.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 8 8 99.800.000 8 99.800.000 8 99.800.000 8 99.800.000 8 99.800.000 2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.476.732 18.476.732 18.476.732 18.476.732 18.476.732 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 7 7 18.476.732 7 18.476.732 7 18.476.732 7 18.476.732 7 18.476.732 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.862.100 3.862.100 3.862.100 3.862.100 3.862.100 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 2 3.862.100 2 3.862.100 2 3.862.100 2 3.862.100 2 3.862.100 2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 3 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.862.500 7.862.500 7.862.500 7.862.500 7.862.500 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 12 7.862.500 12 7.862.500 12 7.862.500 12 7.862.500 12 7.862.500 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.521.000 179.521.000 179.521.000 179.521.000 179.521.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 179.521.000 12 179.521.000 12 179.521.000 12 179.521.000 12 179.521.000 1807 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) 2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 12 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 12 4.037.500 2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.655.000 3.655.000 3.655.000 3.655.000 3.655.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 12 12 3.655.000 12 3.655.000 12 3.655.000 12 3.655.000 12 3.655.000 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.815.860 338.815.860 338.815.860 338.815.860 338.815.860 Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 338.815.860 338.815.860 338.815.860 338.815.860 338.815.860 2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.236.000 7.236.000 7.236.000 7.236.000 7.236.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 12 7.236.000 12 7.236.000 12 7.236.000 12 7.236.000 12 7.236.000 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.971.220 24.971.220 24.971.220 24.971.220 24.971.220 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 12 24.971.220 12 24.971.220 12 24.971.220 12 24.971.220 12 24.971.220 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.608.640 276.608.640 276.608.640 276.608.640 276.608.640 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 12 12 276.608.640 12 276.608.640 12 276.608.640 12 276.608.640 12 276.608.640 1808 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Umum Kantor yang Disediakan 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 214.150.000 214.150.000 214.150.000 214.150.000 214.150.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 17 17 214.150.000 17 214.150.000 17 214.150.000 17 214.150.000 17 214.150.000 2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89.700.000 89.700.000 89.700.000 89.700.000 89.700.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 186 186 186 89.700.000 186 89.700.000 186 89.700.000 186 89.700.000 186 89.700.000 2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.650.000 63.650.000 63.650.000 63.650.000 63.650.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 1 1 63.650.000 1 63.650.000 1 63.650.000 1 63.650.000 1 63.650.000 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.196.142.124 1.205.154.766 1.209.974.834 1.201.074.374 1.210.907.143 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.196.142.124 1.205.154.766 1.209.974.834 1.201.074.374 1.210.907.143 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah 96.43 96.45 96.5 1.196.142.124 96.6 1.205.154.766 96.7 1.209.974.834 96.8 1.201.074.374 96.9 1.210.907.143 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 925.491.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 1809 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 925.491.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 925.491.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 778.081.220 Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 45 45 45 925.491.220 45 778.081.220 45 778.081.220 45 778.081.220 45 778.081.220 2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 270.650.904 427.073.546 431.893.614 422.993.154 432.825.923 Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 270.650.904 427.073.546 431.893.614 422.993.154 432.825.923 2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 270.650.904 427.073.546 431.893.614 422.993.154 432.825.923 Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 45 45 45 270.650.904 45 427.073.546 45 431.893.614 45 422.993.154 45 432.825.923 1810 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.453.096.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** 2.453.096.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.52 2.53 2.54 2.453.096.000 2.55 200.000.000 2.56 200.000.000 2.57 200.000.000 2.58 200.000.000 2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2.453.096.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul 2.453.096.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 2.453.096.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 5 5 6 2.453.096.000 6 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000 Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia 3,25 3,25 3,27 3,27 3,29 3,29 3,31 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 379.103.481 381.959.934 383.487.599 380.666.701 383.783.084 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 379.103.481 381.959.934 383.487.599 380.666.701 383.783.084 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100 100 100 379.103.481 100 381.959.934 100 383.487.599 100 380.666.701 100 383.783.084 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan 379.103.481 381.959.934 383.487.599 380.666.701 383.783.084 1811 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU KET
(01)(02) (03) (04) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data 379.103.481 381.959.934 383.487.599 380.666.701 383.783.084 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 252.735.981 254.639.934 255.657.599 253.786.701 255.855.584 Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk n/a 90 90 252.735.981 100 254.639.934 100 255.657.599 100 253.786.701 100 255.855.584 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 126.367.500 127.320.000 127.830.000 126.880.000 127.927.500 Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 80 100 100 126.367.500 100 127.320.000 100 127.830.000 100 126.880.000 100 127.927.500 **Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1812 Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1813 4.1.2 Program, Kegiatan. Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Daerah Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan prioritas daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu: Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan 1814 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

2.2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat 2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Sumber: SIPD 4.1.3. Program Kolaboratif Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika ikut mendukung beberapa program sebagai berikut : 1815
1.Implementasi Smart City di Kabupaten Bantul Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas ketua I dalam Tim.
2.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE. 1816 Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.
3.Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). 1817
4.Layanan Nomor Tunggal Darurat 112 Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien. Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

a.Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
b.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
c.Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
d.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
e.Kepolisian Resor Bantul
1. 5.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan diberi pakaian, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. 1818 4.1.4. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yang meliputi:
2. 1.Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
3. 2.Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura
4. 3.Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
5. 4.Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track
6. 5.Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum
7. 6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
8. 7.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
9. 8.Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial
10. 9.Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
11. 10.Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan 1819
12. 11.Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting
13. 12.Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi
14. 13.Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Program Unggulan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mendukung program ke 6, 7, 9, dan 10 yaitu ;
a.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
b.Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
c.Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
d.Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal reliable mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada 1820 saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. 4.2.1 Target Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung transformasi digital, keamanan siber, komunikasi dan informasi publik, pengelolaan TIK dan Statistik. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber Indeks n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2. Indeks Pembangunan Statistik Indeks 3,01 3,01 3,05 3,05 3,06 3,06 3,07 3. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Indeks 84,38 84,5 84,75 85 85,25 85,5 85,75 4. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia Indeks 3,25 3,25 3,27 3,27 3,29 3,29 3,31 5. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital Indeks n/a n/a 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 1821 4.2.2 Target Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja utama dari suatu instansi/organisasi yang secara langsung menunjukkan capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik antara lain: 1822 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 98,46 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99
2.Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100 100 100 100 100 100 100
3.Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) % 100 100 100 100 100 100 100
4.Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) % 95,27 96 97 98 99 100 100
5.Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 100
6.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100
7.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100
8.Tingkat keamanan informasi pemerintah % 96,43 96,45 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025 1823 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1824 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1825 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. 1826 Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomadasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah. Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah. 1827 Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

a.Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
b.Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
c.RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. 1.2 Dasar Hukum
a.Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD VERIFI- KASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Rancangan Akhir Renstra PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Penetapan Renstra PD Renstra PD VERIFI- KASI Tdk sesuai PENETAPAN PERDA RPJMD Tidak sesuai sesuai Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum PD/Lintas PD Rancangan Awal Renstra- PD 2 1 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1828
b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1829
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
j.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
o.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada 1830 Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50). 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah: 1) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b.Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah : 1) Menjamin kesesuaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; 2) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. 3) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 4) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 5) Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam melaksakan tugas mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
c.pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
e.pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; 1833
c.Bidang Perpustakaan;
d.Bidang Kearsipan;
e.Kelompok Jabatan Fungsional; + Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 1834 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1. Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi No Jabatan Formasi Pegawai yang Ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki- laki Perempuan S2 S1 D3 SMA/ D2 S2 S1 D3 SMA/ D2 A. Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 1 1 1 B. Jabatan Administrasi 1. Administrator 3 3 1 1 1
1. 2.Pengawas 2 2 1 1 1
2. 3.Pelaksana 16 7 5 4 5 2 3 2 3
3. 4.Jabatan Fungsional 32 11 21 22 1 5 16 9 13 Jumlah 54 22 28 4 30 3 8 16 2 13 16 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non ASN No Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 1 2 3 2 Tenaga Arsip dan Perpustakaan 7 3 10 3 Tenaga Kebersihan 3 3 4 Tenaga Keamanan 3 3 Jumlah 14 5 19 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 Tabel 2.3 Data Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus 1 TANAH 248,624,000.00 - - 248,624,000.00 2 PERALATAN & MESIN 7,537,393,637.00 671,870,000.00 1,199,833,138.00 7,009,430,499.00 - Intra Compatable 7,506,738,775.00 639,560,000.00 1,198,068,225.00 6,948,230,550.00 - Extra Compatable 30,654,862.50 32,310,000.00 1,764,912.50 61,199,950.00 3 GEDUNG & BANGUNAN 7,406,776,650.00 10,341,488,940.0 0 1,470,699,000.00 16,277,566,590.00 4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN 164,191,800.00 - 8,800,000.00 155,391,800.00 5 ASET TETAP LAINNYA 3,891,535,993.00 217,649,979.80 36,862,137.30 4,072,323,835.50 6 KDP - - - - 7 ATB 430,502,900.00 - - 430,502,900.00 TOTAL 19,679,024,980.00 11,231,008,919.8 0 2,716,194,275.30 28,193,839,624.50 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 1835 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga berkomitmen dalam mewujudkan layanan yang responsive gender sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan yang responsif gender dengan memastikan akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, anak-anak, serta masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan geografis. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan perpustakaan keliling, koleksi bacaan yang inklusif, program literasi yang mempertimbangkan kebutuhan gender dan kelompok rentan, serta kebijakan pengelolaan perpustakaan yang mendukung partisipasi aktif semua pihak. Dengan pendekatan ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong kesetaraan gender. Selain itu dalam melaksanakan program kegiatan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki informasi dan layanan yang dibutuhkan serta wajib diinformasikan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berperan sebagai pengelola dan penyampai informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana kepada Masyarakat Keberadaan PPID juga dimaksudkan untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi publik, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode 1836 sebelumnya. Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:
a.Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Pada Indikator ini formulasi perhitungannya adalah jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%. Realisasi selama periode tahun 2020 s/d 2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi terjadi pada tahun 2020 s/d 2021 karena adanya pandemi Covid-19 yang meyebabkan layanan perpustakaan Daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan perpustakaan komunitas ditutup sementara. Sedangkan realisasai pada tahun 2022 meningkat karena telah dibukanya kembali layanan perpustakaan Daerah, perpustakaan sekolah perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas. Capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 2.4.
b.Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diperoleh dari hasil pengisian kuisioner pengunjung melalui aplikasi SKM Bantul. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perpustakaan selama tahun 2020 s/d 2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2024.Penurunan nilai SKM pada tahun 2021 karena terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan layanan secara onside terhenti. Sedangkan penurunan nilai SKM pada tahun 2024 karena sedang dilaksanakannya stok opname dan proses pemindahan layanan perpustakaan ke gedung baru sehingga layanan ditutup sementara. Kenaikan nilai SKM terjadi pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan dibukanya kembali layanan perpustakaan. Capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 2.4.
c.Indek Pembangunan Literasi Masyarakat /IPLM (Indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN dan RB Tahun 2022) Nilai IPLM didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Unsur UPLM ada 7 (tujuh) yaitu: 1837 - UPLM 1 (Pemerataan layanan perpustakaan) - UPLM 2 (Ketercukupan koleksi) - UPLM 3 (ketercukupan tenaga perpustakaan) - UPLM 4 (Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan) - UPLM 5 ( Perpustakaan ber-SNP) - UPLM 6 (Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan) - UPLM 7 (Anggota perpustakaan) IPLM ini lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Adapun nilai IPLM ini bersumber dari survei yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Realisasi nilai IPLM Kabupaten Bantul pada tahun 2022 s/d tahun 2024 mengalami kenaikan karena adanya beberapa faktor antara lain: - Peningkatan pemerataan layanan perpustakaan antara lain melalui penambahan pojok baca, layanan perpustakaan keliling - Penambahan dan pengembagan sarpras perpustakaan dan bahan pustaka - Bertambahnya jumlah perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan - Bertambahnya kegiatan perpustakaan/literasi yang melibatkan masyarakat Realisasi nilai IPLM dapat dilihat pada tabel 2.4.
d.Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik Pada indikator ini formulasi perhitungannya adalah jumlah OPD yang telah melaksnakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 s/d 2021 mengalami kenaikan (lihat tabel 2.4). Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: - Keberadaan Arsiparis di Perangkat Daerah; - Dilakukannya pembinaan, pendampingan serta monev pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah; - Menambah regulasi daerah terkait pengelolaan arsip; 1838 - Menambah sarana pendukung pengelolaan arsip oleh masing-masing Perangkat Daerah dan menambah sarana pendukung Depo Arsip sesuai kemampuan anggaran yang ada. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah:
a.Urusan Perpustakaan - Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) diperoleh dari survei yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Adapun dimensi TGM adalah: FM (Frekuensi Membaca) DM (Durasi Membaca) JBB (Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Dibaca) FAI (Frekuensi Akses Internet) DAI (Durasi Akses Internet) Capaian Nilai TGM Kabupaten Bantul pada tahun 2022 s/d 2024 mengalami kenaikan, hal ini didorong oleh beberapa faktor pendukung antara lain: 1) Pengembangan fasilitas layanan membaca di masyarakat misal perpustakaan, pjok baca, taman bacaan; 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan perpustakaan 3) Adanya kegiatan-kegiatan yang mendorong minat baca seperti bedah buku, talkshow literasi. 4) Partisipasi Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam kegiatan literasi Capaian nilai TGM dapat dilihat pada tabel 2.5 - Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) IPLM telah dijelaskan pada point IKU.
b.Urusan Kearsipan - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional; 1839 Pada Indikator Kinerja Kunci diperoleh dari formula perhitungan sebagai berikut: T = (a + i + s + j)/4 T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor pendukung anatara lain: 1) SDM pengelola arsip bertambah dan hampir semua PD memiliki Arsiparis 2) Kesadaran PD dalam mengelola arsip bertambah 3) Adanya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini menggunakan formula sebagai berikut: T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK 1840 a = tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5. Penurunan terjadi pada tahun 2024 karena komponen perhitungan "Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK" memiliki nilai 0. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 di Kab. Bantul tidak ada Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Adapun faktor yang menghambat capaian kinerja ini antara lain: 1) Minimnya anggaran untuk kegiatan penyelamatan arsip 2) Terbatasnya sarpras penyimpanan arsip/depo arsip belum representative 3) Prasarana digitalisasi arsip kurang memadahi 4) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi baik internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 belum semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5. Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:
a.Urusan Perpustakaan a) Terjadinya bencana (pandemi covid-19) menyebabkan berhentinya layanan perpustakaan; 1841 b) Terbatasnya bahan pustaka dan sarana prasarana layanan perpustakaan di hampir semua perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul; c) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pengelola perpustakaan; d) Terbatasnya promosi dan publikasi melalui kegiatan-kegiatan literasi untuk masyarakat; e) Masih sedikitnya kepedulian Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terhadap pengembangan perpustakaan dan menggerakkan kegiatan literasi.
b.Urusan Kearsipan a) Belum optimalnya fungsi dan kinerja Arsiparis di sebagian Perangkat Daerah; b) Belum optimalnya prosedur baku dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip Perangkat Daerah; c) Sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan arsip di Perangkat Daerah maupun Depo Arsip terbatas. Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 89,22% - 99,30%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 89,22%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6. 1842 Tabel 2.4 Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 IKU OPD : a Urusan Perpustakaan :
1. 1.Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan 32 33 33 33,5 34 -83,3 -18,552 112,32 145,32 182,31 -260,31 -56,218 340,36 409,35 536,21
2. 2.Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan 83 84 85 85,5 86 90 89,21 89,38 91,74 90,06 108,43 106,20 105,15 107,3 104,72
3. 3.Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) n/a n/a 71,181 72,25 73,33 n/a n/a 65,717 68,60 82,60 n/a n/a 92,323 94,95 112,64 b Urusan Kearsipan :
4. 1.Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik 61 70 74 79 85 64,8 74,074 75,47 80 100 106,23 105,820 101,99 101,27 117,65 Sumber: LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul Tahun 2020-2024 1843 Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Urusan Perpustakaan
a.Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) n/a n/a n/a n/a n/a 48,03 n/a 58,26 72,1 80,89 100 n/a 100 100 100
b.Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM n/a n/a 71,1 81 72,25 73,33 n/a n/a 65,717 68,60 82,60 n/a n/a 92,323 94,95 112,64 2 Urusan Kearsipan
a.Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaba n nasional n/a n/a 60 61 62 57,75 67,1 78,435 79,81 82,31 100 100 130,73 130,84 132,76 1844 No Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
b.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaba n setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat n/a n/a 69 70 71 100 100 100 100 83,33 100 100 144,93 142,86 117,37 Sumber: LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 1845 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul No Tahun Anggaran Nama Program Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) 1 2020 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 840.214.443,00 828.332.394,00 98,59 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462.207.257,00 461.973.300,00 99,95 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program 3.454.500,00 3.454.500,00 100,00 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 61.684.500,00 60.900.000,00 98,73 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan 122.049.900,00 122.044.500,00 99,99 Program Perbaikan Sistem Kearsipan 37.520.000,00 37.519.000,00 99,99 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 219.188.300,00 218.948.300,00 99,89 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 33.105.000,00 33.105.000,00 100 Jumlah 1.779.423.900,00 1.766.276.994,00 99,30 2 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.051.679.425,00 5.321.214.311,00 87,93 Program Pembinaan Perpustakaan 761.900.400,00 735.759.350,00 96,57 Program Pengelolaan Arsip 186.083.480,00 185.808.480,00 99,85 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 19.192.500,00 19.192.500,00 100,00 Jumlah 7.018.855.805,00 6.261.974.641,00 89,22 3 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.122.256.204 5.448.742.782 89,00 Program Pembinaan Perpustakaan 917.453.836 909.636.368 99,15 1846 No Tahun Anggaran Nama Program Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Program Pengelolaan Arsip 357.916.814 357.290.464 99,83 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 13.626.000 13.623.500 99,98 Jumlah 7.411.252.854,00 6.729.293.114,00 90,80 4 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.759.333.583 5.664.724.550 98,36 Program Pembinaan Perpustakaan 1.294.203.364 1.285.883.234 99,36 Program Pengelolaan Arsip 341.580.810 338.081.069 98,98 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 14.020.000 13.985.000 99,75 Jumlah 7.409.137.757,00 7.302.673.852,00 98,56 5 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.337.438.956,00 5.851.071.599,00 92,33 Program Pembinaan Perpustakaan 12.017.198.168,00 11.943.493.307,02 99,39 Program Pengelolaan Arsip 261.474.900,00 260.857.089,28 99,76 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 9.999.800,00 9.999.800,00 100,00 Jumlah 18.626.111.824,00 18.065.421.795,30 96,99 Sumber; SPJ Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020-2024 1847 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun identifikasi permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih kurangnya literasi dan budaya baca masyarakat Belum semua perpustakaan menerapkan layanan yang sesuai Standar Naisonal Perpustakaan
1. 1.Tata kelola perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
2. 2.Terbatasnya sarpras perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul
3. 3.Ketersediaan dan keberagaman bahan pustaka tercetak dan digital terbatas
4. 4.Pemanfaatan TIK untuk layanan perpustakaan belum optimal
5. 5.Kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan/pustakawan masih kurang
6. 6.Minimnya perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat desa
7. 7.Masih kurangnya kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat
8. 8.Minimnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam kegiatan literasi
9. 9.Belum teridentifikasinya naskah kuno yang ada di wilayah Kabupaten Bantul 2 Tata kelola arsip belum sesuai standar
10. 1.Pemahaman pencipta arsip terhadap pengelolaan arsip belum optimal 1 Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan arsip. 2 Akses yang terbatas terhadap arsip terutama arsip statis baik jumlah arsip 1848 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah yang tersedia maupun kemudahan dalam mengaksesnya 3 Kurangnya Digitalisasi arsip 4 Kurangnya Pemanfaatan teknologi dan jaringan informasi kearsipan 5 Kualitas dan kinerja SDM kearsipan kurang optimal
11. 2.Kurangnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Prosedur baku pemusnahan arsip belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkesinambungan 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.8. 1849 Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Urusan Perpustakaan
12. 1.Terdapat perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas
13. 2.Adanya komunitas baca dan asosiasi pengelola perpustakaan Masih kurangya literasi dan budaya baca masyarakat Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
14. 1.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya
15. 2.Perkembangan teknologi informasi
16. 1.Peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan perpustakaan yang inklusif dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang menjangkau semua lapisan masyarakat (responsive gender)
17. 2.Penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan beragam baik tercetak maupun digital
18. 3.Pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan perpustakaan
19. 4.Pengembangan kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan/pustakawan
20. 5.Peningkatan dukungan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi
21. 6.Identifikasi keberadaan naskah kuno Urusan Kearsipan
22. 1.Keberadaan Arsiparis di Perangkat Daerah
23. 2.Adanya regulasi daerah terkait pengelolaan arsip Tata kelola arsip belum sesuai standar Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
24. 1.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya
25. 2.Perkembangan teknologi informasi
26. 1.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip
27. 2.Peningkatan kualitas dan kinerja SDM Kerasipan
28. 3.Kurangnya kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dalam pengelolaan arsip 1850 1851 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut : 1852 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang Relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Tujuan dan Sasaran Baseline Capaian Tahun 2024 Target KeteranganTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan Masyarakat yang inklusif Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks) 82,60 82,70 82,80 82,90 83 83,10 83,20 Meningkatnya budaya gemar membaca Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) 80,89 81,14 81,39 81,64 81,89 82,14 82,39 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) 86,36 86,40 86,44 86,48 86,52 86,56 86,60 Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip Indeks Pengawasan Arsip Intenal (Indeks) 80,82 80,83 80,84 80,85 80,86 80,87 80,88 1853 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM yang produktif dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang inklusif serta tata kelola arsip berbasis TIK Pemerataan kompetensi dan kualitas SDM yang produktif dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang inklusif serta tata kelola arsip berbasis TIK Pemerataan layanan perpustakaan yang inklusif sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Baik berbasis TIK didukung SDM berkualitas dan sarana prasarana berkelanjutan. Pemerataan ketercukupan koleksi perpustakaan yang inklusif serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Sangat Baik. Pemantapan layanan perpustakaan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Memuaskan. 1854 Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
1. a.Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
2. b.Meningkatkan kualitas sarana prasarana membaca serta layanan perpustakaan
3. c.Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan (pustakawan)
4. a.Menugaskan Pustakawan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis ke perpustakaan sekolah, perpustakaan kalurahan, dan perpustakaan komunitas
5. b.Memberikan bantuan/hibah sarana prasarana perpustakaan berupa gazebo pojok baca, koleksi buku, serta memberikan layanan perpustakaan baik layanan di gedung perpustakaan maupun melalui layanan perpustakaan keliling sesuai kemampuan anggaran
6. c.Mengirimkan tenaga perpustakaan (pustakawan) untuk mengikuti kegiatan berupa 1855 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) uji kompetensi, sertifikasi, pelatihan, bimtek, webinar, serta pertemuan ilmiah lainnya 2 Meningkatkan ketersediaan bahan pustaka
1. a.Mengembangkan koleksi perpustakaan tercetak maupun digital yang relevan dan sesuai kebutuhan pengguna (memperhatikan aspek gender/responsive gender)
2. b.Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan pelestarian naskah kuno, dokumen bersejarah sebagai warisan budaya yang mendukung keragaman bahan pustaka.
3. a.Melaksanakan pengadaan koleksi baik tercetak maupun digital melalui pembelian dengan APBD, menerima sumbangan buku dari lembaga atau masyarakat sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan
4. b.Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara daring maupun tatap muka, membantu mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki masyarakat ke Perpustakaan Nasional, memberikan stimulan dan penghargaan kepada masyarakat yang menyimpan naskah kuno 3 Meningkatkan kunjungan pemustaka
5. a.Meningkatkan akses layanan dan kunjungan ke perpustakaan bagi seluruh lapisan masyarakat (responsive gender)
6. a.Membuka layanan kunjungan kolektif kepada sekolah maupun unsur masyarakat lainnya untuk berkunjung ke perpustakaan, mengembangkan layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui 1856 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. b.Mengembangkan layanan perpustakaan digital
2. c.Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perpustakaan ( terkait keterbukaan informasi publik/PPID) perpustakaan keliling, layanan even, maupun peminjaman paket mandiri
3. b.Mengembangkan aplikasi perpustakaan digital secara online sehingga bisa diakses oleh masyarakat dimanapun berada
4. c.Memberikan informasi tentang kegiatan perpustakaan, layanan, kerja sama melalui website, media sosial, serta saluran yang tersedia 4 Membangun ekosistem literasi yang bersifat kolaboratif dan inklusif
5. a.Pengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial
6. b.Memperluas dan mengembangkan kemitraan perpustakaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak
7. a.Memberikan bantuan sarana prasarana berupa komputer, rak dan buku ke perpustakaan kalurahan. Menyelenggarakan kegiatan literasi terapan berbasis inklusi sosial ke masyarakat
8. b.Menjalin kemitraan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan penerbit, perguruan tinggi, lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka mengembangkan dan memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 1857 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) 5 Mengembangkan sistem katalog online dan penyediaan koleksi buku digital
1. a.Pengembangan aplikasi layanan perpustakaan
2. b.Meningkatkan akses kunjungan perpustakaan secara online
3. a.Menambah fasilitas, fitur, menu aplikasi layanan perpustakaan serta mengembangkan aplikasi berbasis android
4. b.Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan perpustakaan online, serta mendorong masyarakat melakukan pendaftaran keanggotaan secara online akses pustaka digital 6 Meningkatkan kapasitas SDM perpustakaan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan digital
5. a.Meningkatkan pembinaan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis TIK bagi tenaga perpustakaan/pustakawan
6. a.Mengirimkan tenaga perpustakaan/ pustakawan mengikuti pelatihan, bimtek berbasis TIK, workshop, serta mendorong untuk belajar dan mengikuti perkembangan TIK secara mandiri 7 Penguatan pengelolaan arsip dinamis dan statis
7. a.Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK serta meningkatkan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan
8. b.Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kearsipan (memperhatikan aspek keterbukaan informasi publik/PPID)
9. a.Melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai NSPK ke pencipta arsip dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan
10. b.Dilakukan penambahan materi tentang informasi dan kegiatan kearsipan melalui website, media sosial serta saluran lain yang tersedia 1858 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4)
1. c.Meningkatkan Penyelamatan dan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang sesuai NSPK
2. c.Melaksanakan pendampingan, pembinaan penyelamatan dan pemusnahan arsip sesuai NSPK ke pencipta arsip 8 Percepatan digitalisasi arsip
3. a.Meningkatkan pengelolaan arsip secara digital
4. b.Melakukan alih media arsip yang tercipta manual ke arsip digital yang mempunyai nilai kegunaan tinggi
5. a.Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pencipta arsip tentang pengolahan arsip secara digital
6. b.Melaksanakan pendampingan dan monitoring ke pencipta arsip agar melakukan alih media arsip yang mempuyai nilai kegunaan tinggi 9 Pelestarian arsip sejarah dan budaya lokal
7. a.Melakukan penelusuran arsip sejarah dan budaya lokal
8. b.Melakukan akuisisi arsip sejarah dan budaya lokal
9. c.Melakukan pengolahan arsip sejarah dan budaya lokal
10. a.Melaksanakan sosialisasi kepada pencipta arsip atau pemilik arsip tentang arsip sejarah dan budaya lokal.
11. b.Dilaksanakan akuisisi arsip sejarah dan budaya lokal
12. c.Dilakukan pengolahan hasil akusisi arsip sejarah dan budaya lokal. 1859 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan pelaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut: 1860 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningka tnya kualitas pendidik an, kesehata n, dan penguata n Masyarak at yang inklusif Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Meningkat kan literasi masyaraka t dan tata Kelola arsip Indek Pembangu nan Literasi Masysrakat (IPLM) Indeks Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) ∑ UPLM × 100 ALM 82,60 82,70 82,80 7.878.902.568 82,90 7.926.878.302 83 7.969.894.095 83,10 7.958.185.468 83,20 8.012.428.519 Meningkat nya budaya gemar membaca Nilai tingkat kegemaran membaca masyaraka t Nilai Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat Dimensi TGM: FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = (Jumlah Bahan Bacaan/Jum 80,89 81,14 81,39 7.878.902.568 81,64 7.926.878.302 81,89 7.969.894.095 82,14 7.958.185.468 82,39 8.012.428.519 1861 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 lah Buku dibaca FAI=Frekuen si Akses Internet DAI=Durasi Akses Internet 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN - - - - - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN ** JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATE N YANG DILINDUN GI DAN DIKONSEV ASI DOKUME N JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DIKONSEVASI PADA TAHUN N N/A N/A N/A - 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 MENINGKA TNYA NASKAH KUNO KRATON DAN KADIPATE N YANG DILINDUN GI DAN DIKONSER VASI 2 2 2 0 8 5 . 0 2 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya** - - - - - - - - 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000 Terwujudnya Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembang kan Obyek - n/a n/a n/a - 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 2 2 2 0 8 5 . 0 2 0 0 0 2 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya** Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembang kan Obyek n/a n/a n/a - 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 2 2 2 0 8 5 . 0 7 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya** - - - - - - - - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1862 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya capaian kinerja kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya Jumlah Laporan Hasil Peningkata n Kapasitas SDM dan Kelembaga an Desa Laporan - n/a n/a n/a - 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 2 2 2 0 8 5 . 0 7 0 0 1 7 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa** Jumlah Laporan Hasil Peningkata n Kapasitas SDM dan Kelembaga an Desa Laporan - n/a n/a n/a - 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 2 2 3 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERPUSTAKAA N 7.878.902.568 7.926.878.302 7.969.894.095 7.958.185.468 8.012.428.519 2 2 3 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA INDEKS KEPUASAN MASYARAK AT (IKM) PERANGKA T DAERAH INDEKS HASIL SURVEI 90,06 90,07 90,08 6.584.471.922 90,10 6.608.978.754 90,15 6.623.023.648 90,20 6.612.446.492 90,25 6.637.720.366 NILAI AKUNTABI LITAS KINERJA INSTANSI PEMERINT AH (AKIP) PERANGKA T DAERAH ANGKA NILAI AKIP YANG DIKELUARKAN OLEH INSPEKTORAT 80,90 80,91 80,92 80,93 80,94 80,95 80,96 MENINGKA TNYA KINERJA DAN KUALITAS PELAYANA N 2 2 3 0 1 2 . 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.980.000 5.009.880 5.034.930 5.027.392 5.062.584 Terwujudnya Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dokumen 2 2 2 4.980.000 2 5.009.880 2 2 5.027.392 2 5.062.584 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 3 3 3 3 3 3 1863 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 3 0 1 2 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dokumen 2 2 2 2.490.000 2 2.504.940 2 2.517.465 2 2.513.696 2 2.531.292 2 2 3 0 1 2 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 3 3 2.490.000 3 2.504.940 3 2.517.465 3 2.513.696 3 2.531.292 2 2 3 0 1 2 . 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.945.904.870 5.966.580.300 5.977.413.201 5.967.484.159 5.988.243.297 Terwujudnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/ bulan 962 30 31 5.945.904.870 32 5.966.580.300 33 5.977.413.201 34 5.967.484.159 35 5.988.243.297 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD Laporan 19 19 19 19 19 19 19 2 2 3 0 1 2 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/ bulan 962 30 31 5.838.532.434 32 5.858.563.629 33 5.868.856.447 34 5.859.035.962 35 5.879.035.962 2 2 3 0 1 2 . 0 2 0 0 0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa Dokumen 12 12 12 77.760.000 12 78.226.560 12 78.617.693 12 78.539.075 12 79.088.849 1864 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n Tugas ASN 2 2 3 0 1 2 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD Laporan 19 19 19 29.612.436 19 29.790.111 19 29.939.061 19 29.909.122 19 30.118.486 2 2 3 0 1 2 . 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.300.000 178.363.800 179.255.619 179.076.362 180.329.899 Terwujudnya Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 177.300.000 1 178.363.800 1 179.255.619 1 179.076.362 1 180.329.899 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disiakan Paket 5 4 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Paket 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Dokumen 9 4 6 6 6 6 6 1865 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 54 45 25 27 29 31 33 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kanto Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 8.000.000 1 8.048.000 1 8.088.240 1 8.080.152 1 8.136.713 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Paket 5 4 3 45.000.000 3 45.270.000 3 45.496.350 3 45.450.854 3 45.769.010 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 2 2 15.000.000 2 15.090.000 2 15.165.450 2 15.150.285 2 15.256.337 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Paket 2 2 2 20.000.000 2 20.120.000 2 20.220.600 2 20.200.379 2 20.341.782 1866 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 9 4 6 8.700.000 6 8.752.200 6 8.795.961 6 8.787.163 6 8.848.675 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 54 45 25 50.000.000 27 50.300.000 29 50.551.500 31 50.500.949 33 50.854.455 2 2 3 0 1 2 . 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 1 30.600.000 1 30.783.600 1 30.937.518 1 30.906.580 1 31.122.927 2 2 3 0 1 2 . 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.287.052 258.830.774 260.124.928 259.864.804 261.683.858 Terwujudnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 257.287.052 12 258.830.774 12 260.124.928 12 259.864.804 12 261.683.858 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 3 3 3 3 3 3 3 1867 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yang Disediakan 2 2 3 0 1 2 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 5.000.000 12 5.030.000 12 5.055.150 12 5.050.095 12 5.085.446 2 2 3 0 1 2 . 0 8 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 1 45.000.000 1 45.270.000 1 45.496.350 1 45.450.854 1 45.769.010 2 2 3 0 1 2 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 3 3 207.287.052 3 208.530.774 3 209.573.428 3 209.363.855 3 210.829.402 2 2 3 0 1 2 . 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.000.000 200.194.000 201.194.970 200.993.775 202.400.728 Terwujudnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 16 16 199.000.000 16 200.194.000 16 201.194.970 16 200.993.775 16 202.400.728 Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Unit 11 8 8 8 8 8 8 1868 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perizinann ya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 1 2 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 16 16 55.000.000 16 55.330.000 16 55.606.650 16 55.551.043 16 55.939.901 2 2 3 0 1 2 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya Unit 11 8 8 94.000.000 8 94.564.000 8 95.036.820 8 94.941.783 8 95.606.376 2 2 3 0 1 2 . 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi Unit 2 2 2 50.000.000 2 50.300.000 2 50.551.500 2 50.500.949 2 50.854.451 2 2 3 0 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N PERSENTA SE PENINGKA TAN KUNJUNG AN PEMUSTAK A KE PERPUSTA KAAN PERSEN (Jumlah pengujung tahun n dikurangi jumlah pengunjung tahun n-1) dibagi jumlah pengunjung tahun n-1 kali 100% 26,49 26,74 26,99 1.279.430.646 27,24 1.302.699.548 27,49 1.331.470.447 27,74 1.330.138.976 27,99 1.358.908.154 MENINGKA TNYA KUALITAS LAYANAN PERPUSTA KAAN 1869 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTA KAAN (SNP) 2 2 3 0 2 2 . 0 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta 999.430.646 1.005.199.548 1.015.707.947 999.632.238 1.009.612.868 Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Jumlah Perpustaka an yang Dikembang kan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Standar Nasional Perpustaka an di Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai Kewenanga nnya Perpusta kaan 11 5 4 999.430.646 5 1.005.199.548 6 1.015.707.947 7 999.632.238 8 1.009.612.868 Jumlah layanan perpustaka an rujukan tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dikembang kan melalui peningkata n koleksi Layanan 5 5 4 4 4 4 4 Jumlah perpustaka an umum dan khusus yang dibina sesuai kewenanga n Kabupaten /Kota dalam mewujudka n Standar Nasional Perpustaka an Perpusta kaan n/a n/a 2 2 2 2 2 1870 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah koleksi perpustaka an (cetak/digit al) yang dimanfaatk an oleh masyaraka t Eksempla r n/a n/a 100.00 0 100.25 0 100.50 0 100.75 0 101.00 0 Jumlah Data dan informasi Perpustaka an Dokumen 1 2 1 1 1 1 1 Jumlah Bahan Perpustaka an yang dikelola dan dikembang kan untuk Mewujudka n Keberagam an Koleksi Perpustaka an Eksempla r 947 675 775 875 975 1075 1175 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 1 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Perpustaka an yang Dikembang kan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Standar Nasional Perpustaka an di Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai Kewenanga nnya Perpusta kaan 11 5 4 50.000.000 5 51.300.000 6 53.556.500 7 53.502.944 8 58.335.669 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 2 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Ko ta Jumlah layanan perpustaka an rujukan tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dikembang kan melalui peningkata n koleksi Layanan 5 5 4 577.118.210 4 573.353.337 4 568.445.105 4 552.816.658 4 546.211.375 1871 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 3 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Ko ta Jumlah perpustaka an umum dan khusus yang dibina sesuai kewenanga n Kabupaten /Kota dalam mewujudka n Standar Nasional Perpustaka an Perpusta kaan n/a n/a 2 14.662.436 2 17.750.311 2 19.839.062 2 19.819.223 2 21.957.958 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 4 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustaka an (cetak/digit al) yang dimanfaatk an oleh masyaraka t Eksempla r n/a n/a 100.00 0 27.000.000 100.25 0 28.162.000 100.50 0 30.302.810 100.75 0 30.272.507 101.00 0 33.484.415 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 7 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustaka an Dokumen 1 2 1 130.650.000 1 132.433.900 1 135.096.070 1 134.960.973 1 137.905.700 2 2 3 0 2 2 . 0 1 0 0 1 8 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustaka an yang dikelola dan dikembang kan untuk Mewujudka n Keberagam an Koleksi Perpustaka an Eksempla r 947 675 775 200.000.000 875 202.200.000 975 208.468.400 1075 208.259.933 1175 211.717.751 2 2 3 0 2 2 . 0 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta 280.000.000 297.500.000 315.762.500 330.506.738 349.295.286 Terwujudnya Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah layanan perpustaka an berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten /Kota yang dikembang kan Perpusta kaan 2 2 4 280.000.000 4 297.500.000 4 315.762.500 4 330.506.738 4 349.295.286 1872 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokus Pembudaya an Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyaraka t Lokus 6 13 2 3 4 5 6 2 2 3 0 2 2 . 0 2 0 0 0 7 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustaka an berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten /Kota yang dikembang kan Perpusta kaan 2 2 4 250.000.000 4 252.500.000 4 255.762.500 4 255.506.738 4 259.295.286 2 2 3 0 2 2 . 0 2 0 0 1 0 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudaya an Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyaraka t Lokus 6 13 2 30.000.000 3 45.000.000 4 60.000.000 5 75.000.000 6 90.000.000 2 2 3 0 3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO RATA- RATA NASKAH KUNO YANG DILESTARI KAN NASKAH (JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/DI ALIH MEDIA/DIGIT ALISASI/TERD AFTAR YANG ADA DI WILAYAHNYA + JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIALIH AKSARA DAN DIALIH BAHASA + JUMLAH KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG TERSIMPAN DAN/ATAU n/a n/a 1 15.000.000 1 15.200.000 1 15.400.000 1 15.600.000 1 15.800.000 Bidang Perpustaka an Kab. Bantul 1873 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAHNYA) /3 MENINGKA TNYA PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2 2 3 0 3 2 . 0 1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah naskah kuno milik Daerah Kabupaten yang diakuisisi, dialih media (digitalisasi ) dan terdaftar di wilayahnya 1 15.000.000 1 15.200.000 1 15.400.000 1 15.600.000 1 15.800.000 Terwujudnya Capaian Kinerja Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah masyaraka t yang berperan dalam penyimpan an, perawatan, pelestarian dan pendaftara n naskah kuno Orang n/a n/a 1 15.000.000 1 15.200.000 1 15.400.000 1 15.600.000 1 15.800.000 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyaraka t yang dilakukan pengemban gan, pengolahan , pengalihme diaan untuk dilestarika n dan didayaguna kan Eksempla r n/a n/a 1 1 1 1 1 2 2 3 0 3 2 . 0 1 0 0 0 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Jumlah masyaraka t yang berperan dalam penyimpan Orang n/a n/a 1 8.000.000 1 8.100.000 1 8.200.000 1 8.300.000 1 8.400.000 1874 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno an, perawatan, pelestarian dan pendaftara n naskah kuno 2 2 3 0 3 2 . 0 1 0 0 0 4 Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka n Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyaraka t yang dilakukan pengemban gan, pengolahan , pengalihme diaan untuk dilestarika n dan didayaguna kan Eksempla r n/a n/a 1 7.000.000 1 7.100.000 1 7.200.000 1 7.300.000 1 7.400.000 Meningka tnya Kinerja Pemerint ahan Daerah yang Akuntabe l, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayana n Publik yang Prof esional Meningkat kan literasi masyaraka t dan tata kelola arsip Indeks Hasil Pengawasa n Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah Nilai IHPK=∑(Si×Bi) ∑Bi Perhitungan IHPK dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dikalikan dengan bobotnya,lalu dibagi dengan total bobot Si= Skor untuk indikator ke-i Bi= Bobot untuk indikator ke-i 86,36 86,40 86,44 327.279.891 86,48 329.272.744 86,52 331.059.567 86,56 330.573.204 86,6 332.826.394 Meningkat nya kinerja pengelolaa n arsip Indeks Pengawasa n Arsip Internal Indeks Sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 80,82 80,83 80,84 327.279.891 80,85 329.272.744 80,86 331.059.567 80,87 330.573.204 80,88 332.826.394 1875 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tentang Pengawasan Kearsipan BIDANG URUSAN KEARSIPAN 327.279.891 329.272.744 331.059.567 330.573.204 332.826.394 2 2 4 0 2 PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP TINGKAT KETERSED IAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABI LITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGG UNGJAWA BAN NASIONAL PERSEN T=(a+i+s+j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a=persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i= persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s= persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j= persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 82,31 82,32 82,33 322.197.877 82,34 324.159.785 82,35 325.918.862 82,36 325.440.052 82,37 327.658.254 Bidang Kearsipan Kab. Bantul MENINGKA TNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS 2 2 4 0 2 2 . 0 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Ko ta 282.197.877 283.959.785 285.518.862 284.840.052 286.858.254 Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Berkas 44524 100000 100100 282.197.877 100200 283.959.785 100300 285.518.862 100400 284.840.052 100500 286.858.254 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemelihara an dan Penyusuta n Berkas 70279 2000 70300 70350 70400 70450 70500 Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Arsip Laporan 45 45 45 45 45 45 45 1876 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dinamis Kewenanga n Kabupaten /Kota 2 2 4 0 2 2 . 0 1 0 0 0 1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Berkas 44524 100000 100100 62.197.877 100200 62.859.785 100300 61.818.862 100400 61.040.052 100500 61.958.254 2 2 4 0 2 2 . 0 1 0 0 0 2 Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemelihara an dan Penyusuta n Berkas 70279 2000 70300 160.000.000 70350 161.000.000 70400 161.500.000 70450 161.500.000 70500 162.500.000 2 2 4 0 2 2 . 0 1 0 0 0 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Ko ta Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Arsip Dinamis Kewenanga n Kabupaten /Kota Laporan 45 45 45 60.000.000 45 60.100.000 45 62.200.000 45 62.300.000 45 62.400.000 2 2 4 0 2 2 . 0 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Ko ta 30.000.000 30.100.000 30.200.000 30.300.000 30.400.000 Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan , Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip 971 1000 1050 30.000.000 1100 30.100.000 1150 30.200.000 1200 30.300.000 1250 30.400.000 2 2 4 0 2 2 . 0 2 0 0 0 4 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan , Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip 971 1000 550 30.000.000 600 30.100.000 650 30.200.000 700 30.300.000 750 30.400.000 2 2 4 0 2 2 . 0 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Ko ta 10.000.000 10.100.000 10.200.000 10.300.000 10.400.000 Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Pengguna n/a n/a 30 10.000.000 35 10.100.000 40 10.200.000 45 10.300.000 50 10.400.000 1877 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Ko ta Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN 2 2 4 0 2 2 . 0 3 0 0 0 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN Pengguna n/a n/a 30 10.000.000 35 10.100.000 40 10.200.000 45 10.300.000 50 10.400.000 2 2 4 0 3 PROGRAM PERLINDUNGA N DAN PENYELAMAT AN ARSIP TINGKAT KEBERAD AAN DAN KEUTUHA N ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGG UNGJAWA BAN SETIAP ASPEK KEHIDUPA N BERBANG SA DAN BERNEGA RA UNTUK KEPENTIN GAN NEGARA , PEMERINT AHAN, PELAYANA N PUBLIK DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT PERSEN T= (m+b+g+a+c+i) /6 T= Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b= Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kot a dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan 83,33 83,34 83,35 5.082.014 83,36 5.112.959 83,37 5.140.705 83,38 5.133.152 83,39 5.168.140 1878 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK Meningkat nya Perlindung an dan Penyelamat an Arsip sesuai NSPK 2 2 4 0 3 2 . 0 1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - - - - 5.082.014 - 5.112.959 - 5.140.705 - 5.133.152 - 5.168.140 - - Terwujudnya Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sesuai NSPK Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaa n Pemusnah an Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip 3011 2000 2100 5.082.014 2200 5.112.959 2300 5.140.705 2400 5.133.152 2500 5.168.140 2 2 4 0 3 2 . 0 1 0 0 0 4 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaa n Pemusnah Arsip 3011 2000 2100 5.082.014 2200 5.112.959 2300 5.140.705 2400 5.133.152 2500 5.168.140 1879 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Outcome Satuan Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Keterang an Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (Sepuluh) Tahun an Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 8.206.182.459 8.306.151.046 8.350.953.662 8.338.758.672 8.395.254.914 Keterangan: ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 1880 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1881 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Keterangan 1 2 3 4 5 Nihil Nihil Nihil Nihil 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 1882 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan Satuan Baseline Tahun 2024 Target Cap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah aian Setiap Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks 82,6 82,7 82,8 82,9 83 83,1 83,2 Indikator Tujuan PD (Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip) 2 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah Nilai 86,36 86,4 86,44 86,48 86,52 86,56 86,6 3 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 80,89 81,14 81,39 81,64 81,89 82,14 82,39 Indikator Sasaran PD (Meningkatnya budaya gemar membaca) 4 lndeks Pengawasan Arsip lnternal Indeks 80,82 80,83 80,84 80,85 80,86 80,87 80,88 Indikator Sasaran PD (Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip) 1883 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Baseline Tahun 2024 Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 1 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara , pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen 83,33 83,34 83,35 83,36 83,37 83,38 83,39 2 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Persen 82,31 82,32 82,33 82,34 82,35 82,36 82,37 1884 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1885 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1886 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang. Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menegah yang menjadi turunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator keberhasilan perangkat daerah yang dirumuskan untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan daerah. Renstra ini juga menjadi dasar teknis dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun penganggaran perangkat daerah. Renstra Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga melalui renstra ini akan diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata dan bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Nilai strategis Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 antara lain :
13. a.Pengembangan pariwisata berbasis lokal dan alam, dengan fokus pada budaya lokal, wisata alam dan minat khusus sebagai daya tarik. 1887
14. b.Pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan untuk mendorong manfaat ekonomi masyarakat lokal dan melestarikan budaya.
15. c.Meningkatkan kualitas kelembagaan, dan SDM agar layanan pariwisata lebih profesional dan responsif.
16. d.Strategi pemasaran dengan mengembangkan promosi melalui media cetak, elektronik, kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  6. 6.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; 1888
  7. 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  8. 8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 Tahun 2018 tentang Renstra DIY;
  9. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
  10. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
  12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2045;
  13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  14. 14.Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini sebagai sebagai pedoman kerja lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan secara terukur bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengukur 1889 keberhasilan pembangunan pariwisata. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2025- 2029 antara lain :
17. a.Menetapkan arah dan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul yang berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
18. b.Meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui penguatan atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan.
19. c.Mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan destinasi serta pengembangan ekonomi kreatif.
20. d.Memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
21. e.Mengembangkan kualitas kelembagaan SDM pariwisata yang profesional dan responsif. 1.4 Sistematikan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
22. a.Kepala Dinas;
23. b.Sekretaris, terdiri dari atas :
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
24. c.Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
25. d.Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
26. e.Bidang Pemasaran Pariwisata;
27. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
28. g.UPTD. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwsata, dalm menjalankan ketugasannya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai : 1891
29. a.Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
30. b.Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
31. c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
32. d.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata dan
33. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
34. a.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, dengan memiliki fungsi sebagai :
  1. 1.Perumusan rencana kerja dinas
  2. 2.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  3. 3.perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
  5. 5.penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
  6. 6.penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
  7. 7.penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
  8. 8.pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
  9. 9.pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
  10. 10.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
  11. 11.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
  12. 12.pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  13. 13.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  14. 14.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas 1892
35. b.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. 3.penyusunan program Dinas;
  4. 4.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
  5. 5.pelaksanaan program kesekretariatan;
  6. 6.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  7. 7.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  8. 8.pelaksanaan penatausahaan Dinas;
  9. 9.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
  10. 10.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
  11. 11.pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
  12. 12.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
  13. 13.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  14. 14.pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
  15. 15.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
  16. 16.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  17. 17.pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
  18. 18.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  19. 19.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
  20. 20.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1893 Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  21. 1.penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
  22. 2.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  23. 3.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  24. 4.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  25. 5.penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
  26. 6.penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  27. 7.pengelolaan keuangan Dinas;
  28. 8.pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
  29. 9.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
  30. 10.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  31. 11.penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  32. 12.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
  33. 13.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  34. 1.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  35. 2.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  36. 3.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  37. 4.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  38. 5.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; 1894
  39. 6.penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  40. 7.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  41. 8.penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
  42. 9.pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  43. 10.pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  44. 11.penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
  45. 12.penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  46. 13.pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
  47. 14.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  48. 15.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  49. 16.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
36. c.Bidang Pengembangan Destinasi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
  3. 3.penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan, perencanaan serta pengembangan kawasan strategis pariwisata dan daya tarik destinasi pariwisata;
  4. 4.pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
  5. 5.pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
  6. 6.pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata; 1895
  7. 7.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
  8. 8.pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
  9. 9.pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata dan investasi di bidang pariwisata;
  10. 10.pelaksanaan sinegritas pengembangan daya tarik destinasi wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
  11. 11.fasilitasi event kepariwisataan;
  12. 12.penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
  13. 13.penyusunan data usaha dan investasi bidang pariwisata;
  14. 14.pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
  15. 15.pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
  16. 16.pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
  17. 17.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
  18. 18.pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata;
  19. 19.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan dan daya tarik pariwisata;
  20. 20.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  21. 21.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
  22. 22.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
37. d.Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 1896 fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
  2. 2.perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
  3. 3.pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
  4. 4.pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  5. 5.penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
  6. 6.pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
  7. 7.pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
  8. 8.penyusunan analisis potensi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata;
  9. 9.pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
  10. 10.pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
  11. 11.pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana Kabupaten kreatif;
  12. 12.pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
  13. 13.pelaksanaan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
  14. 14.penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
  15. 15.penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
  16. 16.peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata ;
  17. 17.pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
  18. 18.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 1897
  19. 19.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
  20. 20.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan
  21. 21.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
38. e.Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
  1. 1.penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
  2. 2.perumusan kebijakan tenis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwataan;
  3. 3.pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
  4. 4.pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
  5. 5.pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
  6. 6.pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
  7. 7.pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
  8. 8.fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
  9. 9.peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
  10. 10.pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
  11. 11.penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui media cetak, dan elektronik serta media lainnya baik dalam dan luar negeri; 1898
  12. 12.pengoordinasian, pembinaan partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
  13. 13.pelaksanaan pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
  14. 14.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
  15. 15.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
  16. 16.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
  17. 17.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1 Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 1899 Sumber Daya Perangkat Daerah merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan dari kondisi kepegawaian maupun sarana dan prasarana. Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan dari jenis pendidikan dan pangkat/golongan, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 Jenis Pendidikan Jml Gol Jml SD SMP SMA Sarmud/ D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV 2 5 22 8 12 6 - 55 2 19 29 5 55 Sumber : Dinas Pariwisata, 2025 Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset dan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut: Tabel 2. 2 Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 NO ASET PARIWISATA JUMLAH 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tanah 44.772.000 44.772.000 44.772.000 44.772.000 44.772.000 2 Peralatan dan Mesin 5.013773.102 5.090.209.196 549.0486.297 620.6014.243 656.6920.299,4 1 3 Gedung dan Bangunan 51.231.618.670 52.468.959.601 54.027.423.096, 29 5.4704.426.852 5.560.5047.312, 59 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.824.198.922 12.383.131.257 12.824.472.069 12.998.523.342 13.367.317.336, 07 5 Aset Tetap Lainnya 437.833 680.690,32 68.0690,32 680.690,32 680.690,32 6 Aset Lainnya (Aset Tidak Berujud) 974.862.500 767.512.500 767.512.500 793.266.000 823.016.000 7 KDP (Konstruksi Dalam Pembangunan) - - - - 294.5859.157 Jumlah 69.089.663.027 70.755.265.244, 32 73.155.346.652, 62 74.747.683.127, 32 79.353.612.795, 39 Data sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 1900 Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya sering mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset yang digunakan sebagai modal dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pemasaran, sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif gender, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat tanpa membedakan jenis kemalmin, usia maupun latar belakang sosial. Dalam pelaksanaan perspektif gender diintegrasikan ke dalam tahapan pelayanan mulai dari perencanaan program, kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan, seperti dalam pengembangan destinasi wisata, kegiatan promosi, maupun peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang, baik sebagai pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata maupun penerima manfaat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, dimana sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan melalui retribusi pariwisata. 1901 Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Beragam daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut : Tabel 2. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Tahun Jumlah Wistawan (orang) Jumlah PAD (Rp) 1 2020 2.348.313 16.874.969.250,00
  18. 2.2021 2.819.748 13.385.022.250,00
  19. 3.2022 5.687.729 26.513.478.000,00
  20. 4.2023 5.772.527 26.283.785.500,00
  21. 5.2024 5.937.365 30.667.876.500,00 Sumber Data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 Berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul : 1902 Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020-2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (8)/(3) 14 (9)/(4) 15
(10)/(5) 16
(11)/(6) 17
(12)/(7) A. Indikator Tujuan Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah B. Indikator Sasaran Gini Rasio

1.Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.700.0 00 orang 1.870.000 orang 2.057.000 orang 2.262.700 orang 2.488.970 orang 2.348.313 orang 2.819.948 orang 5.678.414 orang 5.772.527 orang 5.934.434 orang 1,38 1,51 2,76 2,55 2,38
2.Lama Tinggal Wistawan 0,75 hari 1,00 hari 1,25 hari 1,50 hari 1,75 hari 1,56 hari 1,57 hari 2,03 hari 1,78 hari 1,86 hari 2,08 1,57 16,24 1,19 1,06
3.Jumlah Belanja Wisatawan - - 744.188 rupiah/ orang 781.397 rupiah/ orang 820.467 rupiah/ orang - - 767.234 rupiah/ orang 1.768.976 rupiah/ orang 1.857.425 rupiah/ orang - - 1,03 2,26 2,26 C. Indikator Program
1.Capaian Promosi Pariwisata 80 persen 90 persen - - - 80 persen 90 persen - - -
2.Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata 3 buah 3 buah - - - 3 buah 3 buah - - -
3.Capaian Mitra Pariwisata 3 mitra 3 mitra - - - 3 mitra 3 mitra - - -
4.Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata - - 2,71 persen 3,13 persen 3,13 persen - - 2,71 persen 3,13 persen 3,13 persen - - 1,00 1,00 1,00 1903 No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020-2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (8)/(3) 14 (9)/(4) 15

(10)/(5) 16
(11)/(6) 17
(12)/(7)

5.Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan - - 2 persen 2 persen 2 persen - - 2 persen 2 persen 2 persen - - 1,00 1,00 1,00
6.Cakupan Pengembanga n Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - - - 25 persen 35 persen - - - 25 persen 35 persen - - 1,00 1,00 1,00
7.Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - - 2 CBT 2 CBT 2 CBT - - 2 CBT 2 CBT 2 CBT - - 1,00 1,00 1,00 1904 Pada periode tahun 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pariwisata mengalami perubahan baik penurunan dan kenaikan selama perkembangan waktu akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan dan pendapatan retribusi dari tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan baik yang beretribusi maupun yang non retribusi yang dikelola oleh masyarakat atau desa wisata sebanyak 2.348.313 orang sedangkan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp16.874.969.250,00. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp31.756.578.250,00 atau sebesar 88,19% penurunannya. Mulai tahun 2022 sedikit demi sedikit pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mulai bertambah dengan mulainya dibukanya kembali destinasi wisata yang selama pandemi Covid-19 banyak yang tutup akibat tidak adanya biaya operasional dan permodalan. Sampai dengan tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5.937.365 orang dengan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp30.667.876.500,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Namun pada tahun 2023 jumlah Pendapatan Asli Daerah untuk retribusi obyek wisata mengalami penurunan sebesar 0,87% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mulai dibukannya Jembatan Parangtritis II sehingga banyak pengunjung yang menggunakan akses jalan menuju ke obyek wisata dengan tidak melalui pintu Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dengan maksud hanya untuk menikmati JJLS dan melintasi Jembatan Parangtritis II, naamun pada hakekatnya pengunjung tetap masuk obyek wisata. Adapun kinerja keuangan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat disajikan pada tabel berikut. 1905 Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Tahun 2020-2024 Realisasi Tahun 2020-2024 Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13 14 15 16
1.APBD Belanja Operasi : 13.38 1.289 .093 - - - - 8.722.066. 612 - - - - 93,00 % - - - - Belanja Tidak Langsung 4.243 .043. 843 - - - - 3.586.273. 670 - - - - 84,52 % - - - - Belanja Langsung 9.953 .913. 650 - - - - 9.630.334. 041 - - - - 96,75 % - - - - Belanja Operasi : 16.745.610 .878 34.348.82 9.898 20.115.965 .123 24.944.221 .524 - 16.116.712 .416 19.219.859 .259 19.680.706. 586,23 20.164.138 .911,94 - 96,24 % 55,96 % 97,8 4% 80,85% Belanja Pegawai 6.502.271. 878 6.894.073 .192 6.701.127. 017 7.287.128. 577 - 6.199.992. 667 6.266.435. 867 6.562.699.7 46 6.842.872. 119 - 95,35 % 90,90 % 97,9 3% 93,90% Belanja Barang dan jasa - 8.366.156. 178 12.011.06 1.744 11.876.950 .882 8.852.570. 202 - 8.053.077. 389 11.549.735 .226 11.600.934. 739,65 8.768.006. 486,25 - 96,26 % 96,16 % 97,6 8% 99,05% Belanja Modal - 1.877.182. 822 15.443.69 4.962 1.537.887. 224 8.804.522. 745 - 1.863.642. 360 1.403.688. 166 1.517.072.1 00,58 4.553.260. 306,69 - 99,28 % 9,09% 98,6 5% 51,71%
2.DAK DAK Fisik - - 7.374.871. 000 4.204.583. 287 57,01% DAK Non Fisik 437.135.00 0 862.5 78.000 200.000.00 0 1.762.435. 000 435.827.500 1.755.108. 983 99,70 % 99,58%
3.Danais 475.000.00 0 199.3 26.500 980.000.0 00 1.197.750. 000 1.100.000. 000 472.440.000 194.986.50 0 977.419.85 0 1.092.616.0 40 1.098.663. 800 99,82 % 97,82 % 99,88% 1906 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain: prosedur/mekanisme, jumlah, dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:
1.Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2.Jumlah dan kualitas personil, masih adanya keterbatasan yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi/sertifikasi barang dan jasa.
3.Progres pelaksanaan program berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pelayanan perangkat daerah antara lain dalam peningkatan perekonomian dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata maka menjadikan peluang bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata. Juga peningkatan kualitas dan kuantitas event yang diselenggarakan serta kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kepariwisataan. Sedangkan tantangan yang dihadapi masih terbatasnya kebutuhan untuk pelatihan atau pembinaan bagi SDM Pariwisata yang berasal dari stakeholder, pelaku wisata maupun masyarakat umum, dan masih kurangnya penyelenggaraan event-event wisata baik tingkat daerah maupun nasional yang sangat perpengaruh dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu bentuk liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan implementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional juga merupakan tantangan dalam pelayanan peragkat daerah. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat 1907 menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal perangkat daerah dan sisi eksternal perangkat daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis perangkat daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:
1.Kepariwisataan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang 1908 masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.
2.Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3.Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4.Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 50 kelompok dan desa wisata sejumlah 54 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024).
5.Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan), Jembatan Parangtritis II, Jembatan Pandansimo, dan Kelok 23 yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya obyek wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.
6.Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam, dan yang terbaru seperti isu wabah penyakit, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1909 Gambar 2 2 Pohon Masalah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tabel 2. 6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1.Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat
1.Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai;
2.Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan
1.Masih kurangnya pengembagan sarana dan prasarana destinasi khususnya untuk obyek wisata yang dikelola sebagai upaya dalam peningkatan jumlah kunjungan sekaligus peningkatan PAD.
2.Masih kurangnya pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki kompetensi teknis/keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi 1910 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah daerah lain cukup tinggi;
3.Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;
4.Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal. informasi, managemen pemasaran dan kemampuan berbahasa asing.
3.Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata.
4.Belum memadainya bentuk Kerjasama baik antar stakeholder maupun dari akademisi. Hasil identifikasi permasalahan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 telah merumuskan dan menetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banatul Tahun 2025- 2029, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”. Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk, yang difokuskan pada perekonomian berbasis sumber daya lokal yaitu 1911 perekonomian Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah dengan tujuan meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah, melalui pengembangan pariwisata diantaranya adalah:
1.Meningkatnya daya tarik wisata melalui pembangunan/pengembangan destinasi wisata, event/pentas seni;
2.Meningkatnya promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik atau media lainnya baik dalam atau luar negeri;
3.Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan renstra perangkat daerah dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga mempertimbangkan kesesuaian dengan rancangan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Pariwisata DIY. Berikut disajikan telaahan renstra dari Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata DIY, sebagai berikut : Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain: Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata adalah: Daya saing Indonesia pada tingkat global yang meningkat akibat kontribusi pariwisata, terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pariwisata yang unggul dan berkelanjutan dan Kementerian Pariwisata yang andal, profesional, berintegritas, dan berbasis digital. Sedangkan rumusan sasaran Renstra Kementrian Pariwisata adalah :
1.Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan
2.Meningkatnya kualitas pariwisata
3.Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan dan SDM aparatur Kementerian Pariwisata Tabel 2. 7 Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata Indikator Tujuan Indikator Sasaran
1.Peringkat Travel and Tourism Develpoment Index
1.Indeks Pembangunan pariwisata
2.Rasio PDB Pariwisata 2. Rasio PDB Pariwisata
3.Devisa Pariwisata 3. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata
4.Produktivitas tenaga kerja pariwisata 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 1912 Indikator Tujuan Indikator Sasaran
5.Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara
6.Devisa pariwisata
5.Indeks RB Kementrian Pariwisata 7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No Sasaran Renstra K/L Faktor Penghambat Faktor Pendorong 1. 2. 3. 4. 5. Indeks pembangunan pariwisata. Rasio PDB Pariwisata. Jumlah tenaga kerja pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
1.Keterbatasan infrastruktur, belum merata kualitas fasilitas, keterbatasan anggaran.
2.Ketergantungan pada musim liburan, dampak bencana atau krisis.
3.Keterbatasan keterampilan tenaga kerja, rendahnya sertifikasi kompetensi.
4.Akses transportasi internasional terbatas, minimnya promosi luar negeri.
5.Persaingan dengan destinasi lain, cuaca ekstrem, kemacetan di jalur wisata.
1.Potensi alam dan budaya yang beragam, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat..
2.Pertumbuhan ekonomi kreatif lokal, kerjasama dengan pelaku usaha.
3.Banyaknya pelaku UMKM dan industri kreatif, program pelatihan SDM.
4.Daya tarik budaya dan alam unik, promosi digital, event internasional.
5.Tren liburan lokal, daya tarik kuliner, event daerah. 1913 No Sasaran Renstra K/L Faktor Penghambat Faktor Pendorong 6. 7. Devisa pariwisata. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.
6.Rendahnya harga jual produk lokal, kurangnya variasi atraksi wisata.
7.Resistensi terhadap perubahan, keterbatasan SDM di bidang teknologi.
6.Produk kerajinan dan kuliner khas, lama tinggal wisatawan meningkat.
7.Dukungan regulasi, digitalisasi layanan publik. Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:
1.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2.Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3.Meningkatnya pemasaran yang efektif Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :
1.Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (leisure) menjadi wisata minat khusus misalnya culture experince.
2.Yogyakarta International Airport yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses penerbangan intrernasional langsung (direct flight) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.
3.Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya New Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
4.Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY. 1914
5.Strategi penanganan pasca pandemi Covid-19 untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (Cleanlinnes, Healthy, and Safety).
6.Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY.
7.Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan.
8.Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan. Tabel 2. 9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY No Sasaran Renstra Propinsi Faktor Penghambat Faktor Pendorong 1. 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan
1.Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (Ring of Fire).
2.Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY.
3.Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik.
4.Ketatnya persaingan dengan destinasi lain.
5.Tantangan terhadap isu carrying capacities (daya dukung alam dan wilayah) DIY yang berkembang sekarang ini.
6.Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid – 19.
1.Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa.
2.Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia.
3.Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam.
4.Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar.
5.Keramahtamahan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan.
6.Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan, 1915 No Sasaran Renstra Propinsi Faktor Penghambat Faktor Pendorong perkotaan sampai Pantai.
7.Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain.
8.Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas.
9.Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (edu tourism potential). Dalam pencapaian indkator Dinas Pariwsata telah menyesuaiakan dengan indikator tersebut namun masih ada hambatan dalam pencapaian indikator, diantaranya :
1.Belum meratanya kualitas SDM bidang pariwisata;
2.Belum meratanya kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata;
3.Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai. Tabel 2. 10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Propinsi No. Sasaran Renstra Propinsi Faktor Penghambat Faktor Pendorong 1. 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.
1.Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya.
2.Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata.
3.Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.
1.Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya.
2.Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan.
3.Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun. 1916 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rancangan awal rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

a.Telaahan RTRW. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain; 1) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut) 2) Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir) 3) Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo). 1917 Tabel 2. 11 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang Struktur/Pola Ruang Saat ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah Arahan Loksi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Faktor Pendorong Telaah Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG. Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa. Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1918 Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang Struktur/Pola Ruang Saat ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah Arahan Loksi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah Faktor Penghambat Faktor Pendorong budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis 1919
b.Telaahan KLHS. Dinas Pariwisata memiliki lima indikator TPB. Berdasarkan hasil analisis terdapat empat indikator yang telah tercapai dan satu indikator yang tidak ada data. Diharapkan indikator TPB untuk bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang belum memiliki data agar kedepannya data tersebut dapat tersedia. Capaian dan Proyeksi TPB untuk Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 12 Capaian dan Proyeksi TPB Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul No Indikator Indikator Capaian Eksiting 2023 Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. 2,360.00 3189.33 4877.78 5993.48 7491.01 8733.99 10146.67 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 5,770, 167 6104. 363 6438. 559 6772. 755 7106. 951 7441. 147 7775. 343 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. 26,283, 785,500 22.570. 643.625 28.412. 613.325 31.266. 812.872 34.121. 012.420 35.842. 160.474 40.118. 078.381 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. TAD TAD TAD TAD TAD TAD TAD Sumber: analisis, 2024 Tabel 2. 13 Status Capaian dan Proyeksi Indikator TPB Dinas Pariwisata No Indikator Indikator Startus Capaian Eksiting 2023 Status Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. SS SS SS SS SS SS SS 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara SS SS SS SS SS SS SS 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. SS SS SS SS SS SS SS 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB SS SS SS SS SS SS SS 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. TAD TAD TAD TAD TAD TAD TAD Sumber: analisis, 2024 1920 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:
1. 1.Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
2. 2.Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (Comunnity Based Tourism);
3. 3.Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik; 1921
4. 4.Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
5. 5.Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi;
6. 6.Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan. Dari keenam isu strategis di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, keenam isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan. Selain permasalahan dan isu strategis pada bab ini disampaikan terkait restorasi Gumuk Pasir Parangtritis dan tindakl lanjut penyusunan master plan kawasan pesisir selatan. Untuk restorasi Gumuk Pasir Parangtritis bisa disampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor
7. 1157.K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin 1922 merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan. Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas–Parangtritis. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi: 1) Penyelamatan:
a.penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
b.pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
c.pencegahan dari kerusakan;
d.penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
e.pertahanan pembentukan alamiah;
f.pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite. 2) Pengamanan:
a.penertiban;
b.peningkatan partisipasi masyarakat setempat. 3) Pemeliharaan:
a.pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
b.penjagaan kualitas ekosistem;
c.penjagaan kebersihan;
d.pencegahan kerusakan Geosite. Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ikut berpartisipasi dalam restorasi Gumuk Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas 1923 penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dengan luas area hasil penebangan pohon seluas + 4,1 Hektar dapat dilihat dalam gambar berikut : Gambar 2 3 Luas Area Penebangan Pohon tahun 2024 Selain penanganan gumuk pasir langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata sekaligus menjawab tantangan infrastruktur baru yang sedang berkembang. Kehadiran Jembatan Pandansimo, Jembatan Parangtritis, serta aksesibilitas Kelok 23 sebagai tindak lanjut dari penyusunan master plan pantai selatan, bisa membuka peluang besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan, namun juga memerlukan penataan ruang yang terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:
1. 1.Integrasi infrastruktur baru dalam perencanaan Jembatan Pandansimo dan Jembatan Parangtritis akan diintegrasikan sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan pantai, sehingga perencanaan tata ruang kawasan perlu diarahkan untuk menciptakan koridor wisata terpadu yang menghubungkan Pantai Pandansimo, Pantai Parangtritis dan kawasan disekitranya.
2. 2.Pengembangan kawasan wisata terpadu di Kelok 23 yang menjadi jalur strategis menuju kawasan pantai akan dikembangkan sebagai view point wisata dan rest area, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi tapi juga juga bisa menambah daya tarik wisatawan. 1924
3. 3.Penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal dengan meningkatnya arus wisatawan dengan adanya kemudahan akses maka perlu disiapkan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal seperti pusat kuliner, kerajinan dan atraksi budaya disepanjang jalur strategis yang terhubung dengan jembatan dan kelok 23.
4. 4.Manajemen daya dukung lingkungan master plan akan memuat strategi pengelolaan kawasan pesisir agar pengembangan wisata tidak menibulkan degradasi lingkungan, dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Disamping itu kolaborasi dalam menindaklanjuti penyusunan master plan perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, desa wisata, akademisi dan pelaku usaha pariwisata agar rencana pengembangan dapat terimplementasi dengan baik. Dengan tindak lanjut tersebut, Master Plan Pantai Selatan diharapkan menjadi pedoman komprehensif bagi pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Sumbu Filosofi Yogyakarta menjelaskan bahwa Sumbu Filosofi ini merupakan warisan dunia yang harus dijaga kelestariannya. Kawasan Sumbu Filosofi terletak di dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta di bagian utara dan Kabupaten Bantul di bagian selatan. Agar koordinasi terkait dengan pelestarian Sumbu Filosofi dapat berjalan dengan lancar, maka dibentuklah Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi atau BPKSF. Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta terbagi atas tiga zona. Zona inti, zona penyangga (buffer zone), dan zona pengembangan (wider setting). Penataan Kawasan Sumbu Filosofi sudah dimulai dari kawasan utara, dimana kawasan utara merupakan kawasan administrasi dari Kota Yogyakarta. Penataan kawasan Sumbu Filosofi ini harus dapat menyelesaikan tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. 1925 Sumber : The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Management Plan Gambar 2 4 Peta Zonasi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan khususnya Panggung Krapyak yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Bantul masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sinergitas program kegiatan pada stakeholder terkait pada Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan. Penataan Sumbu Filosofi masih belum terkoordinasi dengan baik. Proses Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang sinergis dan komprehensif. 1926 Gambar 2 5 Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi di Kabupaten Bantul Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul merupakan instrumen strategi yang berisi satu atau lebih program rencana aksi dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pelaksana untuk mencapai sasaran dan tujuan Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul, serta untuk menyusun perencanaan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rencana aksi. Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terbagi dalam permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024. Tahapan tahun pelaksanaan aksi pengelolaan ditetapkan mulai saat penyusunan rencana aksi hingga tahun berakhirnya masa RPJMD yaitu 2024 sampai tahun 2029. Permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024, yaitu:
5. 1.Tekanan Pembangunan: b) Update rencana tata bangun dan lingkungan; c) Proyek infrastruktur publik; d) Penerapan HIA; e) Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan; f) Relokasi kabel bawah tanah; g) Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi; 1927 h) Pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi.
6. 2.Tekanan Lingkungan: a) Pengelolaan lalu lintas; b) Penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sisi selatan; c) Infrastruktur pejalan kaki sisi selatan.
7. 3.Tekanan Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Bencana: a) Rencana pengurangan resiko bencana untuk keseluruhan zona inti; b) Petunjuk Teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca bencana Alam; c) Peralatan dan Papan Petunjuk Bencana;
8. 4.Pariwisata Berkelanjutan: a) Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak; b) Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang zona inti wilayah Bantul.
9. 5.Tekanan Masyarakat Sekitar: a) Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan. Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut ini: 1928 Tabel 2. 14 RENCANA AKSI PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029
10. 1.Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak Kajian Daya Dukung Pariwisata Kajian daya dukung pariwisata zona inti Panggung Krapyak Kawasan Sumbu Filosofi 'Tersedianya rekomendasi Daya Dukung Pariwisata di Kawasan Panggung Krapyak doku men 1 Dispar Penyusunan DED Pengembangan daya tarik wisatawan Kawasan Sumbu Filosofi Tersedianya DED Pengembangan Daya Tarik Wisatawan doku men 1 Dispar Pembangunan pengembangan daya tarik wisatawan Kawasan Sumbu Filosofi Terlaksananya pengembangan daya tarik wisatawan paket 1 Dispar Pemeliharaan dan pengembangan daya tarik wisatawan Kawasan Sumbu Filosofi Pemeliharaan dan pengembangan daya tarik wisatawan paket 1 Dispar Strategi Sirkulasi Pengunjung 1929 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Melaksanakan kajian srategi sirkulasi pengunjung Kawasan Panggung Krapyak Kawasan Sumbu Filosofi Tersedianya rekomendasi Strategi Sirkulasi Pengunjung di Kawasan Panggung Krapyak doku men 1 Dispar Pelatihan dan Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Kawasan Sumbu Filosofi Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif orang 50 Dispar Kawasan Sumbu Filosofi Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Kawasan Sumbu Filosofi Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif orang 46 Dispar 1930 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 zona penyang ga dan wider setting Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Pemasaran Digital zona penyang ga dan wider setting Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif orang 46 40 Dispar zona penyang ga dan wider setting Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 40 Dispar Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang ditingkatkan Kapasitanya orang 40 40 Dispar 1931 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya orang 40 Dispar zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Pemandu Wisata Budaya zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pemandu wisata budaya yang ditingkatkan Kapasitanya orang 40 40 Dispar 1932 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 40 Dispar Pelatihan Pemandu Wisata Outbound zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pemandu wisata Outbound yang ditingkatkan Kapasitanya orang 50 40 Dispar zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondo k Wisata zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pengelola usaha homestay/pondok wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya orang 46 40 Dispar 1933 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Tata Kelola Destinasi zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pengelola destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya orang 40 Dispar zona penyang ga dan wider setting umlah SDM pengelola destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM Pengelola kebersihan destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya orang 50 40 Dispar 1934 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 zona penyang ga dan wider setting Jumlah SDM pengelola kebersihan destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI orang 40 Dispar Penyusunan Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul Kawasan Sumbu Filosofi Tersusunnya Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul doku men 1 Dispar Penyusunan DED pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak Zona penyang ga Tersusunnya DED pusat pengunjung Kawasan Panggung Krapyak doku men 1 Dispar Pembangunan pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak Zona penyang ga Terbangunnya pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak unit 1 Dispar 1935 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang property wilayah Bantul Pembangunan Fasilitas Toilet Umum Kawasan Sumbu Filosofi Terbangunnya Fasilitas Toilet Umum lokasi 4 Dispar
11. 2.Penyelesaian Tekanan Masyarakat Sekitar Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan Kajian Perencanaan Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak Penyusunan perancangan dan perencanaan Daya Tarik Wisata unggulan di Kawasan Panggung Krapyak zona inti, penyang ga dan wider setting Tersedianya Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota doku men 1 Dispar Penyusunan dokumen Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak zona inti, penyang ga dan wider setting Tersusunnya Rencana Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak doku men 1 Dispar 1936 No Program Kerja Uraian Program Kerja Aktivitas Lokasi Indikator Satuan Indikasi Target Keterangan Perangkat Daerah/ Penanggungjawab 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Revitalisasi Kawasan Panggung Krapayak zona inti, penyang ga dan wider setting Terevitasilasinya Kawasan Panggung Krapyak paket 1 1 1 Dispar 1937 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.1. 1938 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Baseline Capaian 2024 Target Capaian Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tujuan Daerah Meningkatnya ketangguhan perekonomian daerah Gini Ratio 0,417 0,390-0,410 0,385-0,409 0,383 – 0,408 0,380 – 0,407 0,378 – 0,406 0,375 – 0,405 Sasaran Daerah Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 12,75 12,77-12,86 12,83-13,19 12,96-13,66 13,18-14,12 13,41-14,58 13,63-15,05 Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD 4,80 4,97 5,13 5,30 5,46 5,62 5,79 Meningkatnya kulaitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan Kunjungan Wisatawan 2,86 persen 2,87 persen 2,88 persen 2,89 persen 2,90 persen 2,91 persen 2,92 persen Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah wisatawan yang dikelola pemerintah Daerah + jumlah wisatawan yang dikelola selain Pemerintah Daerah. Tingkat Hunian Akomodasi 47,61 persen 47,69 persen 47,77 persen 47,85 persen 47,93 persen 48,01 persen 48,09 persen Rata-rata lama menginap wisatawan 1939 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata melalui kegiatan penguatan promosi pariwisata Meningkatkan kualitas ekosistem ekonomi kreatif Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan kualitas kelembagaan pokdarwis/desa wisata melalui penguatan dan pelatihan kelembagaan pokdarwis/desa wisata Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain : Analisa Lingkungan Internal Kekuatan (Strength)
1. a.Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai.
2. b.Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai.
3. c.Keanekaragaman obyek wisata.
4. d.Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dari Yogyakarta
5. e.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata 1940
6. f.Iklim investasi yang kondusif dan baik di sektor pariwisata
7. g.Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata khususnya di pedesaan. Kelemahan (Weakness)
8. a.Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan Kabupaten Bantul masih terbatas.
9. b.Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan.
10. c.Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona.
11. d.Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif.
12. e.Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
13. f.Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi pariwisata.
14. g.Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata. Analisa Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunities)
15. a.Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia.
16. b.Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai.
17. c.Kecenderungan tren perubahan minat kunjungan wisata kearah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata, dan agrowisata)
18. d.Dukungan stakeholder pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah.
19. e.Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah.
20. f.Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas. Tantangan (Threats)
21. a.Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.
22. b.Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat.
23. c.Dengan dibukanya Jembatan Pandansimo, JJLS, dan Kelok 23 bisa menjadi peluang bagi wisatawan untuk berpindah ke obyek wisata selain Bantul untuk itu tetep menjaga kenyamanan agar wisatawan tidak hanya lewat, tapi juga betah di Bantul. 1941 Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata
(1)(2) (3)

1.Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
2.Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
3.Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif
4.Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
1.Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2.Peningkatan media promosi melali media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
3.Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi (kuliner, kriya, musik, fashion, dll.)
4.Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata 1942 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 1943 Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Gini Ratio 0,417 0,390- 0,410 0,385- 0,409 0,383- 0,408 0,380- 0,407 0,378- 0,406 0,375- 0,405 Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD 4,80 persen 4,97persen 5,13 persen 5,30 persen 5,46 persen 5,62 persen 5,79 persen Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan kunjungan wisatawan 2,86 persen 2,87 persen 2,88 persen 2,89 persen 2,90 persen 2,91 persen 2,92 persen Tingkat hunian akomodasi 47,61 persen 47,69 persen 47,77 persen 47,85 persen 47,93 persen 48,01 persen 48,09 persen BIDANG KEBUDAYAAN Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah 2.483.628 orang 2.554.014 orang 2.626.420 orang 1.866.964.000 1.701.570 orang 500.000.000 1.749.844 orang 500.000.000 1.799.505 orang 500.000.000 1.850.593 orang 500.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 2.22.08.5.06 Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Meningkatnya kulaitas pengembang an kearifan lokal dan potensi budaya 100 persen 100 persen 100 persen 1.866.964.00 0 100 persen 500.000.000 100 persen 500.000.000 100 persen 500.000.000 100 persen 500.000.000 Capaian Kinerja Pengembang an Kalurahan Wisata Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 2.22.08.5.06.0002 Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangk a 8 objek 2 objek 2.626.420 1.866.964.000 4 objek 500.000.000 4 objek 500.000.000 4 objek 500.000.000 500.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor 2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Meningkatnya adat seni, tradisi dan lembaga budaya n/a n/a 1 lembaga 78.114.000 - - - - - - - - 1944 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) unggulan daerah Capaian Kinerja Pengembang an Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya n/a n/a 1 lembaga 78.114.000 - - - - - - - - Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 2.22.08.5.07.0014 Subkegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan n/a n/a 1 lembaga 78.114.000 - - - - - - - - Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG n/a n/a n/a n/a 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan n/a n/a n/a n/a 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultana n dan Kadipaten Meningkatny a kualitas pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten n/a n/a n/a n/a 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 2 kawasan 100.000.000 Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Jumlah Dokumen Pemanfaatan n/a n/a n/a n/a 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1945 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Ruang Strategis Pantai SamasParangtriti s Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan BIDANG PARIWISATA Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84 angka 84,20 angka 84,40 angka 8.916.615.004 84,60angk a 8.724.343.507 84,80 angka 9.025.019.709 85,00 angka 9.014.151.530 85,20 angka 9.078.074.695 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 96,68 indeks 96,70 indeks 96,72 indeks 96,74 indeks 96,76 indeks 96,78 indeks 96,80 indeks Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100 persen Rp. 13.500.000 100 persen Rp. 13.500.000 100 persen Rp. 13.500.000 100 persen Rp. 17.500.000 100 persen Rp. 17.500.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 8.500.000 3 dokumen 8.500.000 3 dokumen 8.500.000 3 dokumen 10.000.000 3 dokumen 10.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Ddarah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 4 laporan 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 4 laporan 7.500.000 4 laporan 7.500.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas administrasi keuangan 1946 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 persen 100 persen 6.674.632.176 100 persen 6.674.632.176 100 persen 6.674.632.176 100 persen 6.674.632.176 100 persen 6.674.632.176 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 orang/bulan 65 orang/bula n 55 orang/bula n 6.537.928.176 55 orang/bula n 6.537.928.176 55 orang/bula n 6.537.928.176 55 orang/bula n 6.537.928.176 55 orang/bula n 6.537.928.176 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 131.604.000 4 dokumen 131.604.000 4 dokumen 131.604.000 4 dokumen 131.604.000 4 dokumen 131.604.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang 12 laporan 12 laporan 12 laporan 5.100.000 12 laporan 5.100.000 12 laporan 5.100.000 12 laporan 5.100.000 12 laporan 5.100.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 338.325.000 100 persen 338.325.000 100 persen 338.325.000 100 persen 338.325.000 100 persen 338.325.000 1947 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 338.325.000 12 dokumen 338.325.000 12 dokumen 338.325.000 12 dokumen 338.325.000 12 dokumen 338.325.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 5.100.000 100 persen 5.100.000 100 persen 5.100.000 100 persen 5.100.000 100 persen 5.100.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 5.100.000 12 dokumen 5.100.000 12 dokumen 5.100.000 12 dokumen 5.100.000 12 dokumen 5.100.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegaiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum 100 persen 100 persen 100 persen 681.768.300 100 persen 595.768.300 100 persen 681.768.300 100 persen 681.768.300 100 persen 681.768.300 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Komponen Isntalasi Listrok/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Yang Disediakan 100 persen 100 persen 12 paket 37.190.000 12 paket 37.190.000 12 paket 37.190.000 12 paket 37.190.000 12 paket 37.190.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 paket 12 paket 12 paket 208.814.500 12 paket 208.814.500 12 paket 208.814.500 12 paket 208.814.500 12 paket 208.814.500 1948 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 paket 12 paket 12 paket 30.532.300 12 paket 30.532.300 12 paket 30.532.300 12 paket 30.532.300 12 paket 30.532.300 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 12 paket 12 paket 12 paket 86.605.500 12 paket 86.605.500 12 paket 86.605.500 12 paket 86.605.500 12 paket 86.605.500 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 12 laporan 12 laporan 21.000.000 12 laporan 21.000.000 12 laporan 21.000.000 12 laporan 21.000.000 12 laporan 21.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 12 laporan 286.526.000 12 laporan 200.526.000 12 laporan 286.526.000 12 laporan 286.526.000 12 laporan 286.526.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.000.000 12 dokumen 6.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Dukungan Palaksanaan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.100.000 1 dokumen 5.100.000 1 dokumen 5.100.000 1 dokumen 5.100.000 1 dokumen 5.100.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatan ya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 1949 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 70.000.000 100 persen 70.000.000 100 persen 70.000.000 100 persen 70.000.000 100 persen 70.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan n/a n/a 2 unit 70.000.000 2 unit 70.000.000 2 unit 70.000.000 2 unit 70.000.000 2 unit 70.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintaha n Dearah 100 persen 100 persen 100 persen 669.780.000 100 persen 619.780.000 100 persen 669.780.000 100 persen 669.780.000 100 persen 669.780.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 138.000.000 12 laporan 138.000.000 12 laporan 138.000.000 12 laporan 138.000.000 12 laporan 138.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 200.780.000 12 laporan 150.780.000 12 laporan 200.780.000 12 laporan 200.780.000 12 laporan 200.780.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 331.000.000 12 laporan 331.000.000 12 laporan 331.000.000 12 laporan 331.000.000 12 laporan 331.000.000 1950 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatny a kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 463.509.528 100 persen 407.238.031 100 persen 571.914.233 100 persen 557.046.054 100 persen 620.969.219 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 54.185.800 1 unit 54.185.800 1 unit 54.185.800 1 unit 54.185.800 1 unit 54.185.800 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 unit 27 unit 27 unit 384.323.728 27 unit 328.052.231 27 unit 492.728.433 27 unit 477.860.254 27 unit 541.783.419 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Subkegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/D irehabilitasi 3 unit 3 unit 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan 5.937.365 orang 6.107.767 orang 6.527.877 orang 4.282.094.981 6.714.378 orang 4.745.645.646 6.906.207o rang 4.334.155.011 7.103.586 orang 4.328.935.701 7.306.606 orang 4.359.634.017 1951 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 23,08 persen 37,50 persen 28,57 persen 2.218.886.088 22,22 persen 2.440.774.675 23,08 persen 1.984.852.142 40,91 persen 2.053.337.357 100 persen 2.248.671.092 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.01.0007 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1.429.888.588 12 laporan 1.572.877.425 12 laporan 1.030.165.167 12 laporan 1.003.181.684 12 laporan 1.093.499.852 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.01.0008 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 16 orang 30 orang 30 orang 788.997.500 30 orang 867.897.250 30 orang 954.686.975 30 orang 1.050.155.673 30 orang 1.155.171.240 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata 17,24 persen 14,71 persen 4,35 persen 328.016.936 20,83 persen 350.818.630 17,24 persen 475.900.493 14,71 persen 513.490.542 100 persen 554.839.596 Meningkatnya produktivitas sektor 3.26.02.2.02.0002 Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1952 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) unggulan daerah Pariwisata Kabupaten/Kota Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.02.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 14 unit 2 unit 2 unit 228.016.936 2 unit 250.818.630 3 unit 375.900.493 3 unit 413.490.542 3 unit 454.839.596 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata 100 persen 100 persen 100 persen 946.313.465 18,18 persen 1.154.568.359 15,38 persen 1.062.252.355 33,33, persen 938.125.138 100 persen 718.024.757 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.03.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 4 unit 2 unit 24 unit 946.313.465 24 unit 1.154.568.359 24 unit 1.062.252.355 24 unit 938.125.138 24 unit 718.024.757 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabuipaten/Kot a Peningkatan Jumlah Ijin 6,45 persen 6,06 persen 7,42 persen 788.878.492 6,90 persen 799.483.982 6,45 persen 811.150.021 5,71 persen 823.982.664 100 persen 838.098.572 1953 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Usaha Pariwisata Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.04.0006 Subkegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi 60 usaha 250 usaha 260 usaha 39.535.000 260 usaha 43.488.500 260 usaha 47.837.350 260 usaha 52.621.085 260 usaha 57.883.194 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.04.0008 Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 50 usaha 50 usaha 50 usaha 39.535.000 50 usaha 43.488.500 50 usaha 47.837.350 50 usaha 52.621.085 50 usaha 57.883.194 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 12 laporan 12 laporan 12 laporan 682.823.592 12 laporan 682.823.592 12 laporan 682.823.592 12 laporan 682.823.592 12 laporan 682.823.592 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata 2 persen 2 persen 2,4 persen 438.358.722 2,6 persen 428.906.268 2,8 persen 443.688.115 3 persen 443.153.814 3,2 persen 446.296.405 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Meningkatanya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota 1954 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata 2 persen 2 persen 2,4 persen 438.358.722 2,6 persen 428.906.268 2,8 persen 443.688.115 3 persen 443.153.814 3,2 persen 446.296.405 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 9 dokumen 8 dokumen 9 dokumen 85.900.000 9 dokumen 85.900.000 9 dokumen 85.900.000 9 dokumen 85.900.000 9 dokumen 85.900.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 12 laporan 12 laporan 12 laporan 167.480.969 12 laporan 167.480.969 12 laporan 167.480.969 12 laporan 167.480.969 12 laporan 167.480.969 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 8 promosi 8 promosi 56 promosi 134.978.026 56 promosi 125.525.572 56 promosi 140.307.419 56 promosi 139.773.118 56 promosi 142.915.709 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN 1955 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual 35 persen 36 persen 38 persen 150.034.685 39 persen 146.799.445 41 persen 151.858.748 43 persen 151.675.876 45 persen 152.751.473 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 33.26.04.2.02 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Meningkatny a Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cakupan Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindunga n Hak Kelayakan Intelektual 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 150.034.685 1 dokumen 146.799.445 1 dokumen 151.858.748 1 dokumen 151.675.876 1 dokumen 152.751.473 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.04.2.02.0009 Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.04.2.02.0020 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 12 laporan 12 laporan 12 laporan 50.034.685 12 laporan 46.799.445 12 laporan 51.858.748 12 laporan 51.675.876 12 laporan 52.751473 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi 6,13 persen 6,90 persen 7,70 persen 766.554.970 8,50 persen 750.025.528 9,30 persen 775.874.445 10,10 persen 774.940.115 10,90 persen 780.435.544 1956 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.05.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatny a Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100 persen 100 persen 100 persen 766.554.970 100 persen 750.025.528 100 persen 775.874.445 100 persen 774.940.115 100 persen 780.435.544 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.05.2.01.0005 Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.05.2.01.0006 Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 240 orang 80 orang 100 orang 266.554.970 100 orang 250.025.528 100 orang 255.000.000 100 orang 254.000.000 100 orang 260.000.000 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 495 orang 120 orang 320 orang 400.000.000 320 orang 400.000.000 320 orang 400.000.000 320 orang 400.000.000 320 orang 400.000.000 1957 Dinas Pariwisata setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pariwisata menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pariwisata dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pariwisata mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 1958 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata

1.2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah 2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.22.08.5.06.0002 - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
2.3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 1959 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan dengan tabel berikut: 1960 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul No Indikator Satuan Target Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD persen 4,97 5,13 5,30 5,46 5,62 5,79
2.Peningkatan Kunjungan Wisatawan persen 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91 2,92
3.Tingkat Hunian Akomodasi persen 47,69 47,77 47,85 47,93 48,01 48,01 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul No Indikator Satuan Target Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Jumlah kunjungan wisatawan. Orang 6.107.767 6.527.877 6.714.378 6.906.207 7.103586 7.306.606
2.Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata. Persentase 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
3.Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual Persentase 36 38 39 41 43 45
4.Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. % 6,90 7,70 8,50 9,30 10,10 10,90 1961 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 1962 Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 1963 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunan dokumen melalui suatu 1964 proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”. Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber: Bappenas RI Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan 1965 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 1966 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 1967 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
16. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
18. 18.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
21. 21.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 1968
22. 22.Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 47);
23. 23.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
b.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c.perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e.pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
f.pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 1971
g.pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
h.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
i.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
j.pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
k.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
l.pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:
a.Kepala Satuan;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas;
1. 1.Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
2. 2.Seksi Penindakan.
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
1. 1.Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
2. 2.Seksi Pengamanan dan Operasi.
e.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
2. 2.Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. dan
f.Jabatan Fungsional. 1972 Dengan bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
d.pengoordinasian pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
e.penyelenggaraan kesekretariatan;
f.penyelenggaraan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
g.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
h.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja; 1973
i.pengoordinasianpenyelenggaraankerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
j.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
k.pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
m.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
n.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
o.pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
q.pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja;
r.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 2.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan; 1974
b.perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
d.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
f.pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
g.pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
h.pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
i.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
j.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 1975
c.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d.pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
f.pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
g.pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja;
h.pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
i.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j.pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
l.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
b.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 1976
c.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
e.pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
f.pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
g.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
h.pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
i.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
j.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat berbagai kebijakan inovasi antara lain :
a.Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pengaduan Masyarakat TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melaksanakan tindakan respon cepat yang terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh terhadap pengaduan masyarakat atas gangguan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 1977
b.Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah Tim ini merupakan suatu tim lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati Bantul dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah. atas inisiasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap gangguan dampak pelanggaran Peraturan Daerah dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum, secara terpadu yang melibatkan OPD teknis terkait yang memiliki Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebagai berikut :
a.Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.Dinas Lingkungan Hidup;
d.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
e.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
f.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
h.Dinas Perhubungan;
i.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
j.Dinas Pariwisata;
k.Dinas Sosial;
l.Dinas Kesehatan;
m.Bagian Hukum. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar berikut: 1978 Gambar 2.2 Proses Bisnis 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
a.Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 139 personil dengan rincian 64 orang berstatus ASN dan 75 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar. 1979 Gambar 2.3 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Sehubungan dengan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sub urusan Trantibumlinmas yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil Satuan Polisi Pamong Praja adalah laki-laki atau sebesar 87% atau 120 orang dan sisanya perempuan sebanyak 19 orang atau 13% dari total seluruh personil. Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik. Masih terdapat 5,03% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 62,59% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 30,93% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar berikut: Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1980 Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 39,06% disusul Golongan II sebanyak 35,94%, Golongan IV sebanyak 10,94% dan paling sedikit Golongan I sebesar 14,06% dapat dilihat pada gambar. Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP No Nama Jabatan/ Bidang Jumlah Formasi / Kebutuhan (Orang) Terisi (Orang) Kekurangan (orang) 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 2 Sekretariat 27 15 12 3 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 10 8 2 4 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 22 19 3 5 Bidang Perlindungan Masyarakat 9 5 4 6 Jabatan Fungsional 37 14 23 Jumlah : 106 62 44 Sumber : Data Kepegawaian, 2025
b.Aset dan Modal Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan 14% 36% 39% 11% Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 1981 sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2021- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Perkembangan Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja Sumber data : Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024 Gambar 2.6 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset 2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, serta pelindungan masyarakat. Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa mengupayakan dengan pendekatan preventif, humanis, edukatif, solutif dan rehabilitatif. Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2021-2026 sesuai perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Renstra sebelumnya. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Jenis Aset 2021 2022 2023 2024 Tanah 248.624.000 248.624.000 0 0 Peralatan dan Mesin 5.733.116.258 6.670.096.049 6.955.456.523 6.662.219.853 Gedung dan Bangunan 994.813.950 994.813.950 120.916.350 4.922.618.950 Jalan, Irigasi & Jaringan 8.800.000 8.800.000 0 0 Aset Tetap Lainnya 7.479.190 7.479.190 7.729.190 7.729.190 Jumlah : 6.992.833.398 7.929.813.189 7.084.102.063 11.592.567.993 Tahun 1982 pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satpol PP pada periode Renstra yang lalu antara lain:
1. 1.Terbatasnya jumlah PPNS di Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. 2.Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:
3. 1.Adanya dasar hukum yang jelas;
4. 2.Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;
5. 3.Adanya penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
6. 4.Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut: 1983 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Realisasi Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 I. IKU OPD: a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 70 72 76 80 84 100 72 76 100 100 142,85 100 100 125 119,05 b. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024. 1984 Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja No Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Target Realisasi Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 70 72 76 80 84 100 72 76 100 100 142,85 100 100 125 119,05 b. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: LPPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024. 1985
a.Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan SPM Tahun 2020-2024 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan Ketentera man dan Ketertiban Umum Jumlah warga negara yang memperole h layanan ketentera man dan ketertiban umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (diolah)
b.Capaian Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Selain itu gumuk pasir berbentuk Barchan yang terdapat di Parangtritis termasuk jarang terjadi di dunia, bahkan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Gumuk pasir tipe Barchan dijumpai pada wilayah iklim kering dan setengah kering, hanya ada 2 di dunia yaitu di Meksiko dan Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di 1986 lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan. Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas– Parangtritis. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi: 1) Penyelamatan:
a.penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
b.pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
c.pencegahan dari kerusakan;
d.penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
e.pertahanan pembentukan alamiah;
f.pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite. 2) Pengamanan:
a.penertiban;
b.peningkatan partisipasi masyarakat setempat. 3) Pemeliharaan:
a.pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
b.penjagaan kualitas ekosistem;
c.penjagaan kebersihan;
d.pencegahan kerusakan Geosite. Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja ikut berpartisipasi dalam restorasi Gumuk Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dan capaian kinerja hasil penebangan pohon adalah seluas + 4,1 Hektar sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut : 1987 Gambar 2.7 Luas Area Penebangan Pohon Tahun 2024
c.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Komposisi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini menunjukkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami penurunan. Dalam pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:
1. 1.Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. 2.Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. 3.Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. 4.Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. 5.Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala. Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2021-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021-2024 berkisar antara 92,55% - 95,39%. Serapan anggaran tahun 2022 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2021-2024 yaitu 90,03% serapan anggaran terbesar tahun 2023 yaitu 96,76%. Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 1988 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja No Uraian Belanja Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.318.547.645 9.228.818.542 8.302.875.289 9.529.980.399 8.446.097.018 8.047.916.951 7.980.078.910 9.058.197.973 90,64 87,20 96,11 95,05 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.002.985.000 3.104.826.789 4.251.209.387 7.201.187.917 2.957.535.674 3.055.633.193 4.167.841.023 6.902.218.168 98,49 98,42 98,04 95,85 Jumlah 12.321.532.645 12.333.645.331 12.554.084.676 16.731.168.316 11.403.632.692 11.103.550.144 12.147.919.933 15.960.416.141 92,55 90,03 96,76 95,39 Sumber: Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024. 1989 2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, layanan Trantibumlinmas ditujukan kepada kelompok sasaran yang telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan, potensi risiko, serta tingkat kerentanan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan. Adapun kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan layanan Sub Urusan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja mencakup:
6. 1.Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengawasan, penertiban, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
7. 2.Kelompok rentan sosial, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan perlindungan lebih terhadap potensi pelanggaran hak, kekerasan, dan dampak bencana.
8. 3.Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal, yang berkepentingan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
9. 4.Fasilitas umum dan sosial, termasuk lembaga pendidikan, tempat ibadah, pasar, terminal, dan fasilitas layanan publik lainnya yang memerlukan jaminan trantibum dalam operasional sehari-hari. Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pengalokasian sumber daya, baik personel, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung. Dengan pendekatan berbasis kelompok sasaran tersebut, diharapkan layanan Trantibum dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta stabilitas wilayah. 1990 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi dengan pemetaan permasalahan:
10. 1.Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada
11. 2.Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
12. 3.Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penanganan gangguan tibumtranlinmas Adapun identifikasi permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
13. 1.Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di masyarakat Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada Penegakan hukum kurang disiplin dan tidak konsisten Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum di semua lapisan masyarakat Belum optimalnya fungsi pengkajian Perda dan Perkada Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum Kurangnya forum partisipatif masyarakat yang aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal deteksi dini dan penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Linmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum • Kurangnya pemahaman tentang Perda dan Perkada yang ditegakkan • Kurangnya pengembangan kemampuan melalui kesamaptaan • Kurangnya minat masyarakat sebagai anggota Linmas 1991 No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah • Perekrutan Linmas baru tidak melalui proses seleksi • Kurangnya pelatihan kemampuan bagi Linmas 2.2.2 . Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun rumusan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasala han Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan melalui Linmas dan jagawarga Kurangny a kepatuhan masyarak at terhadap Perda dan Perkada Kurangny a peran serta masyarak at dalam pencegaha n dan penyelesai an gangguan ketentera man dan ketertiban umum Belum optimalnya tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangu nan Komitmen Sustainabl e Developme nt Goals (SDGS) pad a tujuan ke 16 yaitu Menciptak an masyarak at yang damai, adil, dan institusi yang efektif. Memperkua t reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyelundu pan. Penegaka n hukum dan tata kelola lingkunga n yang belum optimal . Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kurangnya sistem informasi dan pemantaua n yang mendukung deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketenterama n masyarakat 1992 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini: Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Berdasarkan tujuan RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatkan Keharmonisan Daerah“ maka tujuan Renstra Satuan 1993 Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah “Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”. Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 1994 Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Rumus Baseline Capaian 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatkan Keharmonisan Daerah Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang lndeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat n/a 74 75 76 78 79 80 Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang lndeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat n/a 74 75 76 78 79 80 1995 Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Rumus Baseline Capaian 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan daerah Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat = 30% persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan + 30% persentase perda dan perkada yang ditegakkan + 40% persentase petugas Linmas yang terlatih 64,02% 68,05% 72,31% 77,19% 82,68% 88,77% 94,87% 1996 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Pentahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut: Tabel. 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pengembangan SDM yang kreatif dan kolaboratif serta reformasi pelayanan pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum khusus dampak pelanggaran perda/perkada Penguatan penegakan perda dan perkada didukung kebijakan yang kuat dan SDM berkualitas Pengembang an sistem deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenterama n dan ketertiban umum terintegrasi Akselerasi penegakan perda dan perkada yang inklusif dan pemberdayaa n masyarakat berbasis sistem deteksi dini dan cegah dini Pemantapan kinerja penegakan perda dan perkada berkelanjuta n untuk pencapaian SPM berkualitas Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut: 1997 Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPMJD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4)

1.Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Meningkatkan kualitas penegakan Perda dan Perkada • Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang memuat sanksi No Arah Kebijakan RPMJD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4) • Pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada • Optimalisasi operasi yustisi Perda dan Perkada • Memperluas kanal pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum dampak pelanggaran perda dan perkada • Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah • Penguatan pengamanan dan patroli bersama • Meningkatkan kualitas SDM serta kualitas sarana dan prasarana • Peningkatan kompetensi personel Satpol PP dan Satlinmas • Pemenuhan standar sarana dan prasarana secara bertahap • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat • Peningkatan partisipasi Satgas Linmas dalam pelaporan gangguan trantibum di wilayahnya • Pengaktifan Omah Jagawarga 1998 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut adalah kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah: Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut: 1999 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) 0 74 75 76 78 79 80 Indeks Penyelenggara an Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) 0 74 75 76 78 79 80 Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase Cakupan Pengendalian Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat 64,02 64,02 72,31 77,19 82,68 88,77 94,87 URUSAN KETENTERAM AN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT 13.692.952.686,00 13.875.722.066,00 13.949.934.384,00 13.929.734.261,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81,40 82 82,66 9.343.600.998,00 83 9.468.316.550,00 83,33 9.518.956.489,00 83,66 9.505.172.619,00 84 9.569.029.745,00 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 93,37 Persen 93,37 Persen 93,87 Persen 94,12 Persen 94,37 Persen 94,62 Persen 94,87 Persen 2000 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah n/a n/a 100 Persen 26.946.400,00 100 Persen 27.215.864,00 100 Persen 27.351.943,00 100 Persen 27.351.943,00 100 Persen 27.081.132,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* 4 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen 9.361.400,00 6 Dokumen 9.455.014,00 6 Dokumen 9.502.289,00 6 Dokum en 9.502.289,00 6 Dokum en 9.408.207,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 17.585.000,00 4 Laporan 17.760.850,00 4 Laporan 17.849.654,00 4 Lapora n 17.849.654,00 4 Lapora n 17.672.925,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah n/a n/a 100 Persen 8.250.132.182,00 100 Persen 8.332.633.504,00 100 Persen 8.374.296.671,00 100 Persen 8.374.296.671,00 100 Persen 8.291.382.843,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* 50 Orang 50 Orang 63 Orang 6.493.067.980,00 63 Orang 6.557.998.660,00 63 Orang 6.590.788.653,00 63 Orang 6.590.788.653,00 63 Orang 6.525.533.320,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD* 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1.757.064.202,00 3 Dokumen 1.774.634.844,00 3 Dokumen 1.783.508.018,00 3 Dokum en 1.783.508.018,00 3 Dokum en 1.765.849.523,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja Administrasi Kepegawaian Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian n/a n/a 100 Persen 186.150.000,00 100 Persen 191.734.500,00 100 Persen 193.651.845,00 100 Persen 193.651.845,00 100 Persen 195.593.205,00 2001 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perangkat Daerah Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* 1 Paket 4 Paket 2 Paket 92.515.700,00 2 Paket 95.291.171,00 2 Paket 96.244.083,00 2 Paket 96.244.083,00 2 Paket 97.208.930,00 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* 235 Orang 235 Orang 90 Orang 93.634.300,00 100 Orang 96.443.329,00 110 Orang 97.407.762,00 110 Orang 97.407.762,00 120 Orang 98.384.275,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah n/a n/a 100 Persen 111.064.045,00 100 Persen 124.345.060,00 100 Persen 125.588.511,00 100 Persen 118.696.576,00 100 Persen 148.935.431,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* 12 Paket 12 Paket 12 Paket 48.664.045,00 12 Paket 50.123.966,00 12 Paket 50.625.206,00 12 Paket 50.625.206,00 12 Paket 51.132.724,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu* Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12.500.000,00 12 Laporan 12.875.000,00 12 Laporan 13.003.750,00 12 Lapora n 13.003.750,00 12 Lapora n 13.134.113,00 Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 49.452.000,00 12 Laporan 60.884.654,00 12 Laporan 61.493.501,00 12 Lapora n 54.601.566,00 12 Lapora n 84.197.868,00 Sub Kegiatan Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD* Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 448.000,00 12 Dokumen 461.440,00 12 Dokumen 466.054,00 12 Dokum en 466.054,00 12 Dokum en 470.726,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2002 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pemerintah Daerah* Meningkatnya kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah n/a n/a 100 Persen 29.500.000,00 100 Persen 30.385.000,00 100 Persen 30.688.850,00 100 Persen 30.688.850,00 100 Persen 30.842.294,00 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel* Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 14 Paket 10 Paket 13.500.000,00 10 Paket 13.905.000,00 10 Paket 14.044.050,00 10 Paket 14.044.050,00 10 Paket 14.114.270,00 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 2 Unit 16.000.000,00 2 Unit 16.480.000,00 2 Unit 16.644.800,00 2 Unit 16.644.800,00 2 Unit 16.728.024,00 Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah n/a n/a 100 Persen 391.829.001,00 100 Persen 403.583.871,00 100 Persen 407.619.710,00 100 Persen 407.619.710,00 100 Persen 409.657.809,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 391.829.001,00 12 Laporan 403.583.871,00 12 Laporan 407.619.710,00 12 Lapora n 407.619.710,00 12 Lapora n 409.657.809,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah n/a n/a 100 Persen 347.979.370,00 100 Persen 358.418.751,00 100 Persen 359.758.959,00 100 Persen 352.867.024,00 100 Persen 465.537.031,00 2003 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* 52 Unit 52 Unit 56 Unit 317.645.870,00 56 Unit 327.175.246,00 56 Unit 328.203.019,00 56 Unit 321.311.084,00 56 Unit 433.823.311,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* 50 Unit 44 Unit 20 Unit 20.350.000,00 20 Unit 20.960.500,00 20 Unit 21.170.105,00 20 Unit 21.170.105,00 20 Unit 21.275.956,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi* 1 Unit 1 Unit 1 Unit 9.983.500,00 1 Unit 10.283.005,00 1 Unit 10.385.835,00 1 Unit 10.385.835,00 1 Unit 10.437.764,00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4.349.351.688,00 100 Persen 4.407.405.516,00 100 Persen 4.430.977.895,00 100 Persen 4.424.561.642,00 100 Persen 4.454.286.488,00 Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Persentase Petugas Linmas yang Terlatih 10,06 Persen 10,06 Persen 30,78 Persen 42,97 Persen 56,59 Persen 71,93 Persen 87,17 Persen Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tercapainya ketertiban umum dan Persentase pelanggaran ketertiban umum dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 3.383.106.170,00 100 Persen 3.421.835.088,00 100 Persen 3.435.551.763,00 100 Persen 3.429.135.510,00 100 Persen 3.451.429.145,00 2004 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ketenteraman masyarakat ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti Tercapainya perlindungan masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas n/a n/a 100 Persen 42,97 Persen 56,69 Persen 71,93 Persen 87,17 Persen Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Ko ta* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Ko ta 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4.329.800,00 1 Dokumen 4.416.396,00 1 Dokumen 4.460.560,00 1 Dokum en 4.460.560,00 1 Dokum en 4.460.560,00 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1.228.572.424,00 12 Dokumen 1.238.677.269,00 12 Dokumen 1.240.813.204,00 12 Dokum en 1.234.396.951,00 12 Dokum en 1.241.828.162,00 Sub Kegiatan Kerja Sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4.930.000,00 1 Dokumen 5.028.600,00 1 Dokumen 5.078.886,00 1 Dokum en 5.078.886,00 1 Dokum en 5.078.886,00 Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat* Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirka n 18 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 5.280.000,00 9 Dokumen 5.385.600,00 9 Dokumen 5.439.456,00 9 Dokum en 5.439.456,00 9 Dokum en 5.439.456,00 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan 1600 Orang 900 Orang 700 Orang 194.479.991,00 800 Orang 183.902.989,00 900 Orang 185.742.019,00 1000 Orang 185.742.019,00 1000 Orang 193.173.230,00 2005 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kapasitasanya * Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1.159.782.151,00 12 Laporan 1.182.977.794,00 12 Laporan 1.184.556.734,00 12 Lapora n 1.184.556.734,00 12 Lapora n 1.184.556.734,00 Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 773.711.404,00 12 Laporan 789.185.632,00 12 Laporan 797.077.488,00 12 Lapora n 797.077.488,00 12 Lapora n 804.508.701,00 Sub Kegiatan Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada* Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 0 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 6.770.400,00 2 Laporan 6.905.808,00 2 Laporan 6.974.866,00 2 Lapora n 6.974.866,00 2 Lapora n 6.974.866,00 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**) 30 Unit 51 Unit 21 Unit 5.250.000,00 53 Unit 5.355.000,00 20 Unit 5.408.550,00 21 Unit 5.408.550,00 20 Unit 5.408.550,00 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan 2006 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Bupati/Wali Kota Tercapainya kinerja penegakan Perda dan Perkada Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 100 Persen 958.933.018,00 100 Persen 978.111.678,00 100 Persen 987.892.795,00 100 Persen 987.892.795,00 100 Persen 995.324.006,00 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Waliko ta Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Soialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 242.338.517,00 12 Laporan 247.185.287,00 12 Laporan 249.657.140,00 12 Lapora n 249.657.140,00 12 Lapora n 249.657.140,00 Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP* 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 584.704.501,00 12 Laporan 596.398.591,00 12 Laporan 602.362.577,00 12 Lapora n 602.362.577,00 12 Lapora n 609.793.788,00 Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 131.890.000,00 12 Laporan 134.527.800,00 12 Laporan 135.873.078,00 12 Lapora n 135.873.078,00 12 Lapora n 135.873.078,00 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Ko ta Tercapainya kinerja Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7.312.500,00 100 Persen 7.458.750,00 100 Persen 7.533.337,00 100 Persen 7.533.337,00 100 Persen 7.533.337,00 2007 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 7.312.500,00 12 Laporan 7.458.750,00 12 Laporan 7.533.337,00 12 Lapora n 7.533.337,00 12 Lapora n 7.533.337,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN ** Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Persentase Omah Jagawarga yang Aktif n/a n/a 20 Persen 376.139.000,00 40 Persen 100.000.000,00 60 Persen 100.000.000,00 80 Persen 100.000.000,00 100 Persen 100.000.000,00 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** Tercapainya Kinerja Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Persentase Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya n/a n/a 20 Persen 376.139.000,00 40 Persen 100.000.000,00 60 Persen 100.000.000,00 80 Persen 100.000.000,00 100 Persen 100.000.000,00 Pembinaan Jagawarga** Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina n/a n/a 1.750 Orang 376.139.000,00 500 Orang 100.000.000,00 500 Orang 100.000.000,00 500 Orang 100.000.000,00 500 Orang 100.000.000,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** Meningkatnya Pelestarian Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Persentase kawasan Ruang Satuan Ruang Strategis yang diintervensi n/a n/a n/a 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 2008 Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Capaian 2024 Baseline 2025 2026 2027 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan- dan Kadipaten** Tercapainya Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Presentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten n/a n/a n/a - 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 100 Persen 200.000.000,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis** Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis n/a n/a n/a - 1 dokumen 150.000.000,00 1 dokumen 150.000.000,00 1 dokume n 150.000.000,00 1 dokume n 150.000.000,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis** Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis n/a n/a n/a - 1 dokumen 50.000.000,00 1 dokumen 50.000.000,00 1 dokume n 50.000.000,00 1 dokume n 50.000.000,00 JUMLAH 14.069.091.686,00 14.175.722.066,00 14.249.934.384,00 14.229.734.261,00 14.323.316.233,0 0 ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 2009 Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Dari kegiatan/ sub kegiatan diatas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut: 2010 Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
2.1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
3.2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga 2011 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

a.Indikator Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah No Indikator Satuan Target Ket*) 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indikator tujuan: Indeks Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Indeks Penyelenggara an Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) Angka Angka 74 74 75 75 76 76 78 78 79 79 80 80 2 Indikator sasaran: Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat Persen 68,05 72,31 77,19 82,68 88,77 94,87 Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 2012 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah No Indikator Satuan Target Ket* 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persen 100 100 100 100 100 100 2 Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Ko ta Orang 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
1. b.Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. SPM ini ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2013 Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan dalam tabel. Tabel 4.5 Target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025-2030 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  1. 1.Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2014 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2015 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-
  2. 2029.Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis 2017 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul. Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini: Gambar. 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2018 1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada:
2. a.Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. b.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. e.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. f.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
8. g.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. h.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 2019
10. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
14. m.Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
15. n.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
17. p.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. q.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 2020
19. r.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
20. s.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
21. t.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
22. u.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
23. v.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
24. w.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati. 2021 Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:
  1. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
  2. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
  4. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAGH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V PENUTUP 2022 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :
25. a.Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
26. b.Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
27. c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
28. d.Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
29. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2023 Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:
30. a.Kepala Dinas;
31. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
32. c.Bidang Pemerintahan Kalurahan;
33. d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
34. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan Uraian tugas dari masing–masing struktur adalah sebagai berikut: A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas :
35. a.Penyusunan program kerja Dinas;
36. b.Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
37. c.Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
38. d.Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
39. e.Pemgkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
40. f.Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
41. g.Pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
42. h.Pengkoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
43. i.Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
44. j.Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem 2024 pengendalian internal pemerintah, hukun, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
45. k.Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
46. l.Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
47. m.Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
48. n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. B. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:
49. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
50. b.perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
51. c.penyusunan program kerja Dinas;
52. d.pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
53. e.penyelenggaraan kesekretariatan;
54. f.penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
55. g.pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
56. h.pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
57. i.pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
58. j.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan 2025 budaya pemerintahan pada Dinas;
59. k.pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
60. l.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
61. m.pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
62. n.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
63. o.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
64. p.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
65. q.pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
66. r.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
67. s.pemantauan, evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
68. t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu: 1.) Sub Bagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
69. a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
70. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
71. c.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 2026 strategis;
72. d.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
73. e.penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
74. f.penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
75. g.pengelolaan keuangan Dinas;
76. h.pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
77. i.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
78. j.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
79. k.penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
80. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
81. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
82. a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
83. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 2027
84. c.pengelolaan data kepegawaian Dinas;
85. d.penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
86. e.penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
87. f.penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
88. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
89. h.penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
90. i.pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
91. j.pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
92. k.penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
93. l.penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
94. m.pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
95. n.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
96. o.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
97. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. C. Bidang Pemerintahan Kalurahan Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pe006Egawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:
98. a.penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
99. b.perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan; 2028
100. c.pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
101. d.pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur, Bamuskal dan kelembagaan;
102. e.pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Kalurahan;
103. f.penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
104. g.penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
105. h.pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan;
106. i.fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi Kalurahan;
107. j.pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
108. k.fasilitasi kewenangan Kalurahan;
109. l.fasilitasi pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
110. m.fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan Kalurahan/batas wilayah Kalurahan;
111. n.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kalurahan;
112. o.pengoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
113. p.fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
114. q.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan Kalurahan;
115. r.pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/ bendahara Kalurahan;
116. s.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan;
117. t.pemberian bimbingan teknis, supervisi dan rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan; 2029
118. u.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
119. v.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan; dan
120. w.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:
121. a.penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
122. b.perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
123. c.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
124. d.pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
125. e.fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan;
126. f.pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipasif masyarakat Kalurahan;
127. g.fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana Kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan Kalurahan;
128. h.fasilitasi pembangunan kawasan Kalurahan;
129. i.penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna 2030 di Kalurahan;
130. j.fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan seperti RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya;
131. k.peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
132. l.fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
133. m.pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
134. n.penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
135. o.pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
136. p.pelaksanaan fasilitasi kerjasama Kalurahan;
137. q.pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi Kalurahan;
138. r.penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
139. s.pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
140. t.pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
141. u.peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik Kalurahan;
142. v.pemberdayaan masyarakat miskin Kalurahan;
143. w.pelaksanaan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
144. x.peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
145. y.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
146. z.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; 2031 aa. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan; bb. pelaksanaan pemeliharaan data base Indeks Desa Membangun (IDM), Sustainable Development Goals (SDG’s), Human Development Worker (eHDW), Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan bersama, sarana prasarana dan nonsarana prasaran serta data lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 2032 Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 2033 Gambar 2.2 Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 2034 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. SDM Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung sebanyak 26 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Pria 6 orang 2 Wanita 10 orang Jumlah 26 orang Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2025. diolah Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Formasi No Jabatan Jml Kualifikasi Jml 1 2 3 4 5 S2 S1 D3 SMA A. Jabatan Pimpinan Tinggi 0 0 0 B. Jabatan Administrasi
  1. 1.Administrator 3 1 2 3
  2. 2.Pengawas 2 2 2
  3. 3.Pelaksana 13 5 1 7 13 C. Jabatan Fungsional 8 5 3 6 Jumlah 26 3 12 4 7 26 Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (41,15%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (26,92%), D3 sebanyak 4 orang (15,38%), S2 sebanyak 3 orang (11,53%). Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 19 orang dengan 2035 klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (15 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. 2.1.2.2. Aset Dalam mendukung penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, selain dukungan SDM, juga didukung oleh ketersediaan aset yang tersaji di dalam tabel berikut ini : Tabel 2.3. Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 1 AC Split 11 Baik DPMK 2 ALAT KESEHATAN KERJA Lain-lain 3 Baik DPMK 3 Alat Pemadam/Portable 2 Baik DPMK 4 ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK Lain-lain 1 Baik DPMK 5 Alat Pencacah Hijauan 1 Baik DPMK 6 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain 1 Baik DPMK 7 Altimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam) 1 Baik DPMK 8 BANGUNAN FASILITAS UMUM Lain-lain 1 Baik DPMK 9 Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 Baik DPMK 10 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 1 Baik DPMK 11 Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya 3 Baik DPMK 12 Buldozer 1 Baik DPMK 13 Camera Electronic 5 Baik DPMK 14 Camera film 1 Baik DPMK 15 CCTV - Camera Control Television System ) 1 Baik DPMK 16 Dispenser 3 Baik DPMK 17 External/ Portable Hardisk 9 Baik DPMK 18 Filing Cabinet Besi 21 Baik DPMK 19 Filing Cabinet Kayu 3 Baik DPMK 20 Focusing Screen/Layar LCD Projector 3 Baik DPMK 21 Gordyin/Kray 25 Baik DPMK 22 Handy Talky (HT) 1 Baik DPMK 23 Hukum (Buku Lembaran Daerah) 4 Baik DPMK 24 Jam Mekanis 5 Baik DPMK 25 Kursi Besi/Metal 91 Baik DPMK 26 Kursi Putar 12 Baik DPMK 27 Kursi Rapat 25 Baik DPMK 2036 No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Kondisi Pengampu 28 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II 15 Baik DPMK 29 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 Baik DPMK 30 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 3 Baik DPMK 31 Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II 1 Baik DPMK 32 Laptop 23 Baik DPMK 33 Layar Film/Projector 2 Baik DPMK 34 LCD Projector/Infocus 11 Baik DPMK 35 Lemari Besi/Metal 3 Baik DPMK 36 Lemari Display 2 Baik DPMK 37 Lemari Es 2 Baik DPMK 38 Lemari Kayu 17 Baik DPMK 39 Loudspeaker 1 Baik DPMK 40 Measuring Set 2 Baik DPMK 41 Meja 1/2 Biro 1 Baik DPMK 42 Meja Kerja Kayu 43 Baik DPMK 43 Meja Rapat 17 Baik DPMK 44 Meja Tamu Biasa 2 Baik DPMK 45 Mesin Pemotong Rumput 2 Baik DPMK 46 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik DPMK 47 Meubelair 1 Baik DPMK 48 Microphone 2 Baik DPMK 49 Oven Gas 3 Baik DPMK 50 P.C. Unit 25 Baik DPMK 51 Papan Nama Instansi 1 Baik DPMK 52 Papan Visual/Papan Nama 15 Baik DPMK 53 Partisi 1 Baik DPMK 54 Personal Computer 4 Baik DPMK 55 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 3 Baik DPMK 56 Printer 34 Baik DPMK 57 Rak Kayu 2 Baik DPMK 58 Scaner 4 Baik DPMK 59 Mobil/Station wagon 4 Baik DPMK 60 Sepefda Motor 6 Baik DPMK 61 Sumur Dengan Pompa 12 Baik DPMK 62 Tablet PC 2 Baik DPMK 63 Tangga 1 Baik DPMK 64 Telephone 3 Baik DPMK 65 TV 4 Baik DPMK 66 Tiang Bendera 1 Baik DPMK 67 Tripot 1 Baik DPMK 68 UPS 8 Baik DPMK 69 Wireles 1 Baik DPMK 2037 2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tersaji pada tabel berikut ini : 2038 Tabel 2.4. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 I Sasaran (IKU Dinas) Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Indikator Sasaran Jumlah Desa Mandiri % n/a n/a 33 43 53 n/a n/a 65 75 75 n/a n/a 196,97 174,42 141,5 II Indikator Program 1 Cakupan pelaksanaan penataan kalurahan % n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 2 Cakupan pelaksanaan Pendampingan Kerjasama antar kalurahan % n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 3 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik % n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 2039 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Realisasi Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 4 Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n dan Kalurahan % n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 5 Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi % n/a n/a 16 36 56 n/a n/a 16 36 56 n/a n/a 100 100 100 6 Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan % n/a n/a 33 41,67 50 n/a n/a 33 41,6 7 50 n/a n/a 100 100 100 Sumber : Renstra DPMK 2021-2026; LKJ DPMK 2022-2024 2040 Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, menggunakan indikator jumlah Desa Mandiri sesuai dengan Sasaran Dinas PMK yaitu Meningkatnya jumlah desa mandiri. Status desa mandiri diperoleh dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan rerata beberapa indeks sebagai berikut :
147. a.Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Ketahanan Ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan asli desa yang berasal dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Jumlah Bumdes di Kabupaten Bantul sejumlah 68 Bumdes dan jumlah Desa Wisata adalah 54 Desa Wisata.
148. b.Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Sosial didasarkan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, Pendidikan, dan modal sosial. Kenaikan Indeks Ketahanan Sosial ini ditandai pada Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sudah sampai Dusun dengan adanya posyandu, kegiatan posyandu berjalan secara rutin melayani kesehatan masyarakat.
149. c.Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Indeks Ketahanan Lingkungan diukur dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Seperti halnya, adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga, serta kesigapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Untuk menanggulangi bencana didaerah dilakukan pembentukan Desa SIAGA Bencana dan pelatihan penanganan kebencanaan di Desa. Dari target akhir tahun RENSTRA sebesar 73 Kalurahan di Tahun 2026, jumlah desa di Kabupaten Bantul telah seluruhnya berstatus desa mandiri pada tahun 2023. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2024, telah tercapai seluruh desa berstatus mandiri (75 kalurahan) atau sebesar 102,74% dari target pada akhir tahun RENSTRA 2041 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan). Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor- faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini: 2042 Tabel 2.5. Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Pelaksanaan kinerja pemerintah kalurahan yang kurang sinergis menyebabkan hasil pembangunan kalurahan tidak sesuai target
  1. 1.Efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan kalurahan masih rendah
  2. 2.Target kinerja lurah belum sinkron dengan ukuran kinerja pamong kelurahan
  3. 3.Kurangnya kompetensi SDM aparatur kalurahan
  4. 4.Lemahnya fungsi pengawasan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
  5. 1.Pamong kalurahan belum sepenuhnya memahami regulasi dan melaksanakan tugas pokok fungsinya
  6. 2.Target kinerja pamong-pamong kalurahan belum terukur
  7. 3.Pembekalan teknis dan kompetensi pamong kalurahan masih kurang
  8. 4.Kemauan pamong kalurahan untuk meningkatkan kompetensi mandiri masih rendah
  9. 5.SDM Bamuskal masih lemah dalam pengawasan dan administrasi
  10. 6.Terbatasnya akses informasi pembangunan dan ekonomi kalurahan kepada masyarakat
  11. 7.Kurangnya pemahaman dan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) terhadap tugas dan fungsinya
  12. 8.Pemanfaatan potensi ekonomi kalurahan belum optimal
  13. 9.Kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan pedesaan masih rendah 2043 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mengacu dokumen- dokumen terkait seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan juga penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut : 2044 Tabel 2.6. Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Potensi dan Kemandirian Desa
2.Adanya pendamping kalurahan dan kapanewon
3.Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4.Adanya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
5.Adanya LKK dan BUMKal
1.Regulasi dari pemerintah pusat kerap berganti- ganti
2.Pemahama n pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal
1.Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.
2.Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.
1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
1.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
2.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
3.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangun an perdesaan
2.Percepatan penanggula ngan kemiskinan
1.1. Penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMKal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat
2.3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli kalurahan 2045 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut : 2046 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Meningkatkan kemandirian desa Indeks Desa (Nilai) 0.896 88.50 88.58 88.66 88.74 88.82 88.90 Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%) - 6.67 13.33 20.00 26.67 33.33 40.00 Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%) 6.67 13.33 20.00 26.67 33.33 46.67 60.00 Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat dalam pembanguna n kalurahan Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%) - 88.67 88.75 88.83 88.91 89.00 89.08 2047 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2025– 2029 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut : Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa” Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan;
5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu: “Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”. 2048 Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini: Tabel 3.2. Pentahapan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahap I (2026) Tahap II

(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan regulasi pendukung tata kelola kalurahan dan peningkatan kapasitas SDM kalurahan Penguatan tata kelola pemerintah kalurahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kalurahan Peningkatan tata kelola pemerintaha n kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja serta pemberdayaa n masyarakat berbasis potensi lokal Penguatan capaian kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat Pemantapan capaian kemandirian kalurahan dan pemberdaya an masyarakat TP: Meningkatkan kemandirian desa SP: Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja SP: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan Pentahapan Rencana Strategis menjadi panduan penting dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selama 5 (lima) tahun. Pentahapan di tahun ke-5 merupakan cerminan ketercapaian tujuan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pentahapan RENSTRA di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Rumusan arah Kebijakan RENSTRA seperti tersaji dalam tabel di bawah ini : 2049 Tabel 3.3. Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan NO Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial

1.Penguatan peran kalurahan dalam akses air bersih
2.Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih
3.Penguatan Kelembagaan Posyandu di Kalurahan
4.Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan
5.Pemanfaatan Potensi Sosial-Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan
1.Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Pengelola Air Bersih
2.Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana air bersih
3.Fasilitasi dan peningkatan kapasitas LKK
4.Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Bumkal/ Bumkalma Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan penjabaran secara kongkrit upaya pencapaian tujuan dan sasaran dinas yang sesuai denga arah kebijakan RPJMD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga memuat aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas. 2050 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: . 2051 Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025-2029 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Menurunn ya Kedalaman Kemiskina n Meningk atkan Kemandi rian Desa Indeks Desa (Nilai) 0,896 88,50 88,58 88,66 88,74 88,82 88,90 Meningkat nya tata Kelola pemerintah an kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientas i kinerja Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%) n/a 6,67 13,33 20 26,67 33,33 40 Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik (%) 6,67 13,33 20 26,67 33,33 46,67 60 Meningkat nya Pemberday aan masyaraka t dalam pembangu nan kalurahan Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial dan Ekonomi pada Indeks Desa (5) n/a 88,67 88,75 88,83 88,91 89 89,08 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 361.473.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 13,33 42,66 70,66 361.473.000,00 84 150.000.000,00 90,66 150.000.000,00 96 150.000.000,00 100 150.000.000,00 Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/k ota yang tersinkronisa si 13.33 70.66 361.473.000,00 84 150.000.000,00 90.66 150.000.000,00 96 150.000.000,00 100 150.000.000,00 2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 361.473.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2052 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan Jumlah Dokumen Penatausaha an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembang an Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraa n Masyarakat 1 361.473.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 361.473.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Penatausaha an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembang an Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraa n Masyarakat 1 361.473.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.234.475.124,0 0 13.316.743.591,0 0 13.391.645.733,0 0 13.373.878.137,0 0 13.467.014.196,0 0 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 6.280.469.545,00 6.319.510.353,00 6.355.055.444,00 6.346.623.765,00 6.390.821.829,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 88.44 88.92 6.280.469.545,00 89.41 6.319.510.353,00 89.90 6.355.055.444,00 90.39 6.346.623.765,00 90.88 6.390.821.829,00 Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi 83.30 84.12 84.62 85.14 85.64 86.12 2053 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 32.628.750,00 35.991.625,00 37.790.788,00 39.069.866,00 Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 30.000.000,00 19 32.628.750,00 19 35.991.625,00 19 37.790.788,00 19 39.069.866,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 6 6 6 6 2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 16.628.750,00 17.791.625,00 18.170.788,00 19.787.866,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 15.000.000,00 6 16.628.750,00 6 17.791.625,00 6 18.170.788,00 6 19.787.866,00 2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 16.000.000,00 18.200.000,00 19.620.000,00 19.282.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 15.000.000,00 19 16.000.000,00 19 18.200.000,00 19 19.620.000,00 19 19.282.000,00 2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 5.465.058.837,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 26 5.465.058.837,00 2.13.01.2.06 - Administrasi 218.568.478,00 235.133.157,00 225.396.472,00 223.235.320,00 232.558.352,00 2054 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 218.568.478,00 1 235.133.157,00 1 225.396.472,00 1 223.235.320,00 1 232.558.352,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 9 9 9 9 9 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.380.978,00 73.726.907,00 72.099.597,00 77.609.557,00 81.370.513,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 9 73.380.978,00 9 73.726.907,00 9 72.099.597,00 9 77.609.557,00 9 81.370.513,00 2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.387.500,00 88.926.250,00 83.318.875,00 73.650.763,00 75.015.839,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 70.387.500,00 1 88.926.250,00 1 83.318.875,00 1 73.650.763,00 1 75.015.839,00 2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2055 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 20.000.000,00 1 15.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 54.800.000,00 57.480.000,00 59.978.000,00 61.975.000,00 66.172.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 54.800.000,00 1 57.480.000,00 1 59.978.000,00 1 61.975.000,00 1 66.172.000,00 2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 - - - - Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 30.000.000,00 1 - 1 - 1 - 1 - 2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 - - - - Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 30.000.000,00 1 - 1 - 1 - 1 - 2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 433.334.360,00 467.785.054,00 470.967.796,00 459.334.360,00 485.834.360,00 Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 433.334.360,00 1 467.785.054,00 1 470.967.796,00 1 459.334.360,00 1 485.834.360,00 2056 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 16.000.000,00 17.500.000,00 18.000.000,00 19.500.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 1 12.000.000,00 1 16.000.000,00 1 17.500.000,00 1 18.000.000,00 1 19.500.000,00 2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 421.334.360,00 451.785.054,00 453.467.796,00 441.334.360,00 466.334.360,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 421.334.360,00 451.785.054,00 453.467.796,00 441.334.360,00 466.334.360,00 2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.507.870,00 118.904.555,00 157.640.714,00 161.204.460,00 168.300.414,00 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 103.507.870,00 13 118.904.555,00 13 157.640.714,00 13 161.204.460,00 13 168.300.414,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 1 1 1 1 2057 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang Dipelihara/D irehabilitasi 2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.513.020,00 96.910.220,00 133.446.945,00 134.591.315,00 139.025.954,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 83.513.020,00 13 96.910.220,00 13 133.446.945,00 13 134.591.315,00 13 139.025.954,00 2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.994.850,00 21.994.335,00 24.193.769,00 26.613.145,00 29.274.460,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 19.994.850,00 1 21.994.335,00 1 24.193.769,00 1 26.613.145,00 1 29.274.460,00 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 31.122.248,00 31.315.711,00 31.491.851,00 31.450.069,00 31.669.088,00 Meningkatnya efektivitas kerja sama desa Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan - 13.33 31.122.248,00 20 31.315.711,00 26.67 31.491.851,00 33.33 31.450.069,00 40 31.669.088,00 2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 31.122.248,00 31.315.711,00 31.491.851,00 31.450.069,00 31.669.088,00 Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota 17 31.122.248,00 17 31.315.711,00 17 31.491.851,00 17 31.450.069,00 17 31.669.088,00 2058 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 31.122.248,00 31.315.711,00 31.491.851,00 31.450.069,00 31.669.088,00 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota 17 31.122.248,00 17 31.315.711,00 17 31.491.851,00 17 31.450.069,00 17 31.669.088,00 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.796.450.365,00 5.832.482.401,00 5.865.288.126,00 5.857.506.254,00 5.898.298.090,00 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik - 40 5.796.450.365,00 46.67 5.832.482.401,00 53.33 5.865.288.126,00 60 5.857.506.254,00 66.67 5.898.298.090,00 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.796.450.365,00 5.832.482.401,00 5.865.288.126,00 5.857.506.254,00 5.898.298.090,00 Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 5.796.450.365,00 2 5.832.482.401,00 2 5.865.288.126,00 2 5.857.506.254,00 2 5.898.298.090,00 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 300 300 300 30 300 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 225 225 300 300 300 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata 1 0 1 0 1 2059 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) n dan Pemberhenti an Kepala Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggar aan Musyawarah Desa 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 75 75 75 75 75 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 13 28 44 59 75 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75 75 75 75 75 Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kew enangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanaka n oleh Desa 6 6 6 6 6 2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 220.139.748,00 220.000.000,00 189.805.725,00 189.805.725,00 189.805.725,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 75 220.139.748,00 75 220.000.000,00 75 189.805.725,00 75 189.805.725,00 75 189.805.725,00 2060 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengelolaan Keuangan Desa 2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 225 2.180.875.000,00 225 2.180.875.000,00 300 2.180.875.000,00 300 2.180.875.000,00 300 2.180.875.000,00 2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggar aan Musyawarah Desa 2 40.000.000,00 2 40.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 189.145.617,00 195.060.000,00 195.060.000,00 198.512.000,00 198.512.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 189.145.617,00 2 195.060.000,00 2 195.060.000,00 2 198.512.000,00 2 198.512.000,00 2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 225.000.000,00 25.000.000,00 168.000.000,00 25.000.000,00 168.000.000,00 Terselenggarakan nya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhenti an Kepala Desa 1 225.000.000,00 0 25.000.000,00 1 168.000.000,00 0 25.000.000,00 1 168.000.000,00 2061 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 177.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa 1 177.000.000,00 1 200.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 75 40.000.000,00 75 40.000.000,00 75 20.000.000,00 75 20.000.000,00 75 20.000.000,00 2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 13 40.000.000,00 28 40.000.000,00 44 40.000.000,00 59 40.000.000,00 75 40.000.000,00 2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 300.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 300 300.000.000,00 300 350.000.000,00 300 350.000.000,00 30 350.000.000,00 300 300.000.000,00 2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenan gan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 1.500.000.000,00 1.623.828.401,00 1.623.828.401,00 1.755.594.529,00 1.780.594.529,00 Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenan gan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kew enangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanaka n oleh Desa 6 1.500.000.000,00 6 1.623.828.401,00 6 1.623.828.401,00 6 1.755.594.529,00 6 1.780.594.529,00 2062 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 884.290.000,00 917.719.000,00 917.719.000,00 917.719.000,00 840.510.836,00 Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 17 884.290.000,00 17 917.719.000,00 17 917.719.000,00 17 917.719.000,00 17 840.510.836,00 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.126.432.966,00 1.133.435.126,00 1.139.810.312,00 1.138.298.049,00 1.146.225.189,00 Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam pembangunan Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten - 13.5 1.126.432.966,00 14 1.133.435.126,00 14.5 1.139.810.312,00 15 1.138.298.049,00 15.5 1.146.225.189,00 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.126.432.966,00 1.133.435.126,00 1.139.810.312,00 1.138.298.049,00 1.146.225.189,00 Meningkatnya Capaian Program LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 4 1.126.432.966,00 4 1.133.435.126,00 4 1.139.810.312,00 4 1.138.298.049,00 4 1.146.225.189,00 2063 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasny a Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura 1 1 1 1 1 2064 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) han dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 1 1 1 1 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 188.500.000,00 190.350.000,00 190.500.000,00 186.909.279,00 194.832.419,00 Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat 1 188.500.000,00 1 190.350.000,00 1 190.500.000,00 1 186.909.279,00 1 194.832.419,00 2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 175.336.537,00 178.649.027,00 180.649.027,00 181.254.000,00 181.254.000,00 2065 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasny a 4 175.336.537,00 4 178.649.027,00 4 180.649.027,00 4 181.254.000,00 4 181.254.000,00 2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 187.397.330,00 188.137.000,00 189.050.700,00 189.155.770,00 189.155.770,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa 1 187.397.330,00 1 188.137.000,00 1 189.050.700,00 1 189.155.770,00 1 189.155.770,00 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 181.000.000,00 182.100.000,00 183.310.000,00 184.641.000,00 184.645.000,00 2066 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 181.000.000,00 1 182.100.000,00 1 183.310.000,00 1 184.641.000,00 1 184.645.000,00 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 394.199.099,00 394.199.099,00 396.300.585,00 396.338.000,00 396.338.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga 1 394.199.099,00 1 394.199.099,00 1 396.300.585,00 1 396.338.000,00 1 396.338.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 264.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN 264.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan Persentase Pemerintaha n Kalurahan yang melaksanaka n Reformasi Birokrasi dengan kategori baik - 13.33 264.600.000,00 20 100.000.000,00 26.67 100.000.000,00 33.33 100.000.000,00 40.00 100.000.000,00 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 264.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2067 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 Target 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 1 264.600.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan 264.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelura han Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 1 264.600.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 TOTAL 10.622.475.939 10.696.537.278 11.191.684.221 11.736.345.460 12.308.471.922 Sumber: SIPD RENSTRA. 2025 2068 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2069 Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

1.2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Sumber : SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggaraan urusan Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat 2070 merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tercantum dalam tabel berikut : 2071 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

1.Indeks Desa Nilai 0,896 88,5 88,58 88,66 88,74 88,82 88,9 2. Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik % N/A 6,67 13,33 20 26,67 33,33 40 3. Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa % N/A 88,67 88,75 88,83 88,91 89 89,08 4. Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik % 6,67 13,33 20 26,67 33,33 46,67 60 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.Persentase pengentasan desa tertinggal positif % 100 100 100 100 100 100 100
2.Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri positif % 100 100 100 100 100 100 100 2072 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2073 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2074 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk pada Tahun
2009.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung ke dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul kembali membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun. Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dan seterusnya. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Rancangan akhir Renstra 2075 Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang berpedoman pada Rankhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2025 - 2029. Selain itu penyusunan Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2025- 2029 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dibagi menjadi 6 tahapan, antara lain:
1.persiapan penyusunan,
2.penyusunan rancangan awal,
3.penyusunan rancangan,
4.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5.perumusan rancangan akhir dan
6.penetapan. Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2076
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6.Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2022-2027;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 2077 Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
15.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 103);
16.Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116). 1.3. Maksud dan Tujuan Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 2078

a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
d.Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:
1. 1.Kepala Dinas
2. 2.Sekretariat, terdiri atas : - Sub Bagian Program dan Keuangan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. 3.Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
4. 4.Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
5. 5.Unit Pelaksana Teknis Daerah - UPTD Balai Budidaya Ikan
6. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. 2080 Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1. Sumber: Perbub Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
7. 1.Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas memiliki fungsi diantaranya : - penyusunan rencana kerja Dinas; - pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan; 2081 - perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; - pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; - pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan; - pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); - pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; - pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten; - pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; - pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas; - pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas; - pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas; - pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas; - pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; - pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas
8. 2.Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain: - penyusunan rencana kerja Sekretariat; - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 2082 - penyusunan program kerja Dinas; - pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas; - penyelenggaraan kesekretariatan; - penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; - pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas; - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; - pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas; - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas; - pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi; - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas - pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas; - pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; - pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas; - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
a.Subbagian Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, 2083 pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain: - penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi; - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; - penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas; - penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan; - pengelolaan keuangan Dinas; - pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas; - pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas; - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; - penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi meliputi: - penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 2084 - pengelolaan data kepegawaian Dinas; - penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; - penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; - penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; - penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; - penyelenggaraan perpustakaan Dinas; - pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; - pengelolaan tata persuratan dan kearsipan; - penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas; - penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas; - pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran; - pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya memliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengeloaan perikanan tangkap dan budidaya. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain meliputi: - penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap dan budidaya; - perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya; - pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang perikanan tangkap dan budidaya; 2085 - penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan; - penyediaan dan pengelolaan data sumberdaya dan pembudidayaan ikan; - fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap; - pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan; - fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha serta teknologi informasi bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; - pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); - fasilitasi pendaftaran dan perijinan kapal perikanan; - fasilitasi penyediaan prasarana dan penjaminan kertersediaan sarana pembudidayaan ikan; - perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat; - pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; - pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan; - pelayanan informasi teknis terkait perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan dan budidaya ikan; - pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil serta perikanan budidaya; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang perikanan tangkap dan budidaya; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja bidang perikanan tangkap dan budidaya; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 2086
2. 4.Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain: - penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; - perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan hasil perikanan; - pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; - penyediaan dan pengelolaan data informasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil kelautan serta pengawasan perikanan; - pelaksanaan pembinaan mutu, keamanan hasil kelautan, dan perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; - pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan ikan pasca panen/pasca tangkap/budidaya; - fasilitasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan skala mikro dan kecil; - fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil; - fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha serta teknologi informasi bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil; - penyediaan dan pengelolaan data informasi pengawasan usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan; - penyusunan konsep dan pelaksanaan penataan sentra usaha kecil perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, serta pengolahan 2087 dan pemasaran hasil perikanan; - penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan; - pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan; - pemberian bimbingan teknis, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
3. 5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (UPTD BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha. UPTD BBI terdiri dari 4 (empat) unit kerja meliputi: a) BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis b) BBI Sanden yang beralamatdi Ngentak, Murtigading, Sanden c) BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak d) BBI Krapyak yang beralamat di Tegal Krapyak, Panggungharjo, Sewon UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 2088 dalam penyelenggaraan budidaya ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain: - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya ikan; - pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya. Sumber: Perbub Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan Kabupaten Bantul
a.Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebaguan tugas Dinas dalam penyelenggaraan budidaya yang memiliki fungsi - Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan; - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya ikan; 2089 - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ikan: - Penyediaan benih ikan; - Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Budidaya Ikan: - Pelaksanaan ketatausahaan; - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang usaha
b.Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Budidaya Ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain: - penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; - penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Budidaya Ikan; - penatausahaan dan pengelolaan keuangan; - penatausahaan kepegawaian; - pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; - pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Budidaya Ikan; - pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; - pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; - pengelolaan data dan sistem informasi; - pelayanan informasi UPTD Balai Budidaya Ikan; - penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya. 2090 Selain UPTD BBI, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan Unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul yang juga berfungsi sebagai penghasil PAD sebagaimana UPTD BBI. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI yang tersebar di 3 (tiga) Kapanewon Pesisir, meliputi: - TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek - TPI Samas yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden - TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gadingsari, Sanden - TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan - TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas SDM yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan 2091 sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 33 (tiga puluh tiga) pegawai. Adapun jumlah pegawai berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan proporsi persentase sebesar 55% dan 45% berjenis kelamin laki-laki. Usia pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada di rentang usia 25 – 56 tahun. Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mayoritas terdiri dari kelompok usia produktif, yaitu pada rentang usia 36 hingga 56 tahun. Kelompok usia ini mendominasi jumlah pegawai secara keseluruhan dan menempati posisi terbanyak di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Sebaliknya, pegawai yang termasuk dalam kelompok usia muda, yang berada pada rentang usia di bawah 25 tahun, merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, hanya tercatat sebanyak dua orang. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan demografis pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul lebih condong kepada tenaga kerja dengan pengalaman dan usia matang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan. Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia No Usia Pegawai Jumlah 1 ≤ 25 tahun 2 2 26 tahun - 35 tahun 9 3 36 tahun - 45 tahun 10 4 46 tahun - 56 tahun 11 5 > 56 tahun 1 Total 33 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-Laki 15 2 Perempuan 18 Total 33 2092 Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Persentase 1 Magister 8 24,24% 2 Sarjana 13 39,39% 3 Diploma 4 12,12% 4 SLTA 8 24,24% Total 33 100,00% Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) Kompetensi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal menunjuk kualitas kompetensi yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 24,24% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 39,39%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Tabel 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan. Dilihat dari golongan, data pegawai 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 69,23%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4. 2093 Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Persentase 1 Kelas VII 1 3,03% 2 Kelas IX 1 3,03% 3 Kelas V 5 15,15% 4 Golongan I 0 0 5 Golongan II 4 12,12% 6 Golongan III 18 54,54% 7 Golongan IV 4 12,12% Total 33 100,00% Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) 2.1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di Tabel 2.5. Tabel 2.5. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam rupiah) No Jenis Aset Jumlah dalam Rupiah 1 KIB A 2024-Tanah - 2 KIB B 2024-Peralatan dan Mesin 7.382.413.407 3 KIB C 2024-Gedung & Bangunan 28.530.599.253 4 KIB D 2025-Jalan, Irigasi & Jaringan 4.571.264.913 5 KIB E 2025-Aset Tetap Lainnya - 6 KIB F 2025-Kontruksi dalam Pengerjaan - Total 40.484.277.573 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) 2.1.2.3. Layanan Informasi Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasannya. Dinas Kelautan dan Perikanan selalu memperbaiki kualitas pelayanannya dengan membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan B/500.12.18/00004/SK/2025 tentang Pengangkatan Pejabat 2094 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan. PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID. 2.1.3. Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih ikan (ekor) dan ikan konsumsi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut: Tabel 2.6. Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Produksi Benih Ikan (ekor) 4.118.50 4 4.021.05 0 4.177.16 1 4.916.119 4.535.005 Produksi Ikan Konsumsi (kg) 684 1.417 1.106 782 996 Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan (2024) Selama periode 5 (lima) tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 11,45% dengan rata-rata peningkatan 2,86% per tahun dan nilai produksi ikan konsumsi (kg) meningkat sebesar 83,29% dengan rata-rata peningkatan sebesar 20,82% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi BBI selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut: 2095 Tabel 2.7. Perolehan Retribusi BBI BBI Tahun 2020 - 2024 No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Retribusi (Rupiah) Rp 226.622.000 Rp 253.197.000 Rp 252.643.750 Rp 228.789.610 Rp 235.772.923 Sumber: Balai Budidaya Ikan (2024) Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya, dan serapan karbon. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut: Tabel 2.8. Perolehan Retribusi TPI BBI Tahun 2020 - 2024 No Output Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Retribusi (Rupiah) Rp99.352.1 16 Rp75.994.7 73 Rp90.700.4 97 Rp72.576.9 93 Rp112.675.8 99 Sumber: Tempat Pelelangan Ikan (2024) Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus 2096 ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya atau 2020-2024 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal. Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 2.10. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2020 – 2024 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan central drain dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. 2097 Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 PDRB Sub sektor Perikanan Rupiah (miliar) 151,02 161,48 179,56 185,86 189,29 151,02 161,48 179,56 185,86 189,29 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pertumbu han Produksi Perikanan Persen 1,59 1,89 1,91 1,16 1,88 1,59 1,85 1,91 1,16 1,88 100% 97,88 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 2098 2.1.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.11. 2099 Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 (Tahun 2020 - 2021 saat masih bergabung dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul) No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belanja Pegawai 17.270.008.280 26.226.507. 387 2.862.437.981 ,00 2.863.979.369 ,00 3.666.057.334 ,00 11.195.190. 866 26.226.507. 387 2.610.348.967 ,00 2.814.355.189 ,00 3.270.255.700,00 64,82 100 91,19 98,27 89,20 2 Belanja Barang dan Jasa 7.281.601.005 10.171.985. 800 4.644.996.168 ,00 10.237.506.74 7,00 8.698.939.359 ,00 7.115.368.0 78 10.171.985. 800 4.605.397.171 ,00 9.891.665.001 ,00 8.177.710.616,21 97,72 100 99,15 96,62 94,01 3 Belanja Modal 640.563.000 2.355.371.7 00 381.291.500,0 0 696.134.821,0 0 1.127.657.950 ,00 441.471.444 2.355.371.7 00 375.026.731,0 0 688.029.500,0 0 962.134.424,88 68,92 100 98,36 98,84 85,32 4 Belanja Operasional 24.551.609.285 36.398.493. 187 7.507.434.149 ,00 13.101.486.11 6,00 12.364.996.69 3,00 18.310.558. 944 36.398.493. 187 7.215.746.138 ,00 12.706.020.19 0,00 11.447.966.316,21 74,58 100 96,11 96,98 92,58 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Berdasarkan tabel 2.11, secara umum kinerja realisasi belanja menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi di atas 90% pada sebagian besar kategori belanja. Realisasi Belanja Operasional pada Tahun 2024 sebesar 92,58%. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja sebesar 89,20% dan sisa anggaran pengadaan belanja modal sehingga hanya terserap 85,58%. 2100 2.1.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
2. 1.Perubahan iklim
3. 2.Alih fungsi lahan.
4. 3.Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
5. 4.Penyebaran hama dan penyakit ikan.
6. 5.Kenaikan harga pakan.
7. 6.Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
8. 1.Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
9. 2.Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
10. 3.Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
11. 4.Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
12. 5.Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
13. 6.Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi;
14. 7.Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor. 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan Dinas yang memiliki kelompok sasaran pelayanan pada masyarakat kelautan dan perikanan. Masyarakat kelautan dan perikanan ini merupakan kelompok sasaran dari hulu ke hilir. Kelompok tersebut diantaranya : 2101
15. 1.Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok yang dibentuk oleh masyarakat nelayan
16. 2.Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
17. 3.Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)
18. 4.Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 2.1.5. Mitra DKP dalam Pemberian Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan instansi yang memiliki mitra dalam pelaksanaan pelayanan. Beberapa instansi mitra Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :
19. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bentuk kemitraan dengan perijinan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran ikan dalam bentuk OSS yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
20. 2.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tentang kepengurusan dan penggunaan tanah untuk budidaya ikan terutama di area sultan ground. Misalnya dalam program kampung nelayan merah putih di Sanden dan di Srandakan yang letaknya pada area sultan ground.
21. 3.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kemitraan yang dilakukan dalam hal koordinasi, monitoring dan evaluasi tentang ketahanan pangan yang didalamnya secara khusus terdapat sektor kelautan dan perikanan.
22. 4.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PKP) Kemitraan yang dilakukan dalam hal kerjasama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan konstruksi di Dinas Kelautan dan Perikanan. 2102
23. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki kemitraan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pengelolaan dan dokumentasi. Selain itu bermitra dalam hal pengelolaan pengembangan aplikasi TRAJUMASTRA (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera).
24. 6.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DKP DIY) Merupakan instansi vertikal di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang banyak memberikan acuan dalam penyusunann program dan evaluasi.
25. 7.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Bentuk kemitraan ini meliputi pengembangan ekonomi biru dengan pengembangan potensi sumber daya pada program Kampung Nelayan Merah Putih.
26. 8.Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan DIY Melakukan kerjasama dalam hal pemantauan hama dan penyakit ikan karantina. Pelaksanaan monitoring hama dan penyakit ikan karantina dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September . Kegiatan ini dilakukan pada pembudidaya ikan dengan komoditas lele, nila, gurami dan udang vannamei. Disamping itu Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan DIY bekerjasama pula sebagai narasumber bimbingan teknik pada kader monitoring hama dan penyakit ikan.
27. 9.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bantul Bentuk kerjasama kegiatan misalnya hadir langsung dan sosialisasi pada Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), sebagai tim FORIKAN, membantu sosialisasi budaya makan ikan. 2103
28. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bentuk kerjasama yang berkaitan dengan akses nomor induk kependudukan (NIK) terkait rekomendasi BBM untuk nelayan di Kabupaten Bantul. 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, diantaranya :
29. 1.PD Bank Bantul Sebagai narasumber pada materi manajemen keuangan dan sosialisasi kemitraan. Sekaligus promosi pemberian modal usaha berupa pinjaman lunak. Selain itu bekerjasama juga dalam bentuk sponsorship pada kegiatan hari ikan nasional.
30. 2.BPD DIY Menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada nelayan pantai selatan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kapal dan API (Alat Penangkap Ikan). 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya :
31. 1.Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ROMAWA). Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan dengan Nomor 32/PK/Bt/2023 dan Nomor 289/PKS.UAD/IX/2023. Program ini berjudul Gadingsari Maritim Village: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Gadingsari Melalui Budidaya Ikan Bandeng Berbasis Recirculating Aquaculture System. 2104
32. 2.Universitas Gadjah Mada (UGM) Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Fakultas Pertanian sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Fakultas Pertanian UGM tentang pelaksanaan kegiatan riset dan magang / praktek kerja lapangan mahasiswa di Kabupaten Bantul Nomor 02/PKD/Bt/2023 dan Nomor 17/UN1/FPN/HK/I/2023. Selain itu tim UGM juga sebagai tim pendamping pada demplot Budidaya Ikan Air Payau (Budidaya ikan bandeng, budidaya pembesaran lobster dan budidaya udang vannamei, serta PUGAR (Program Usaha Garam Rakyat). Universitas Gadjah Mada juga menerjunkan tim KKN dalam rangka mendampingi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pembudidaya ikan dan Balai Budidaya Ikan (BBI) selama 6 (enam) bulan. Disamping itu Universitas Gadjah Mada juga bekerjasama dalam hal pemberian materi kader hama dan penyakit ikan.
33. 3.Akademi Perikanan Yogyakarta (APY) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Akademi Perikanan Yogyakarta tentang peningkatan dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan kepada masyarakat melalui perjanjian kersama Nomor: 42/MoU/Bt/2023 dan Nomor: 0422/UM/APY/IV/2025. Selain itu Akademi Perikanan Yogyakarta juga mengirimkan mahasiswa untuk magang di Balai Budidaya Ikan selama 6 (enam bulan)
34. 4.Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) Perjanjian Kerjasama Fakultas Teknik Lingkungan dan Sumbersaya Alam Institut Teknologi Yogyakarta dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tentang pelaksanaan kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: 1.557/ITY/Dek-FTDSK/IX/2025 dan Nomor: T/000.4.7.2/ 01271/DKP. Pendampingan pengembangan pembudidaya tambak udang.
35. 5.Universitas Diponegoro (UNDIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro, bentuk kerjasamanya adalah 2105 pengiriman mahasiswa untuk melakukan magang dengan kelompok pembudidaya ikan. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan problem solving. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel 2.12 Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul No Masalah pokok Masalah Akar Masalah 1. ● ● Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal
a.Pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan darat yang belum optimal ● Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas ● Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas
b.Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal ● Kompetensi nelayan relatif rendah ● Peran kelembagaan kelompok belum optimal ● Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas
c.Pengelolaan dan Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal ● Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan 2 Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal
a.Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal ● Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas ● Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah ● Penerapan teknologi yang masih rendah ● Peran kelembagaan kelompok belum optimal 2106 No Masalah pokok Masalah Akar Masalah ● Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas
b.Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal ● Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas ● Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan yang terbatas ● Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan belum optimal 3 Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal ● Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas ● Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik ● Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal 4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Belum Optimal
a.Penerbitan tanda daftar usaha perikanan yang belum optimal ● Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas
b.Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal ● Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas
c.Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan belum optimal ● Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas ● Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah ● Penerapan teknologi yang masih rendah ● Peran kelembagaan kelompok belum optimal
d.Pengujian Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan belum optimal ● Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan belum komprehensif 2107 2.2.1 Penentuan Isu Strategis Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Berikut ini adalah rumusan isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2108 Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir Adanya alih fungsi lahan;
1. 1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang
2. 1.Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)
3. 1.Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4. 1.Pengembangan kawasan selatan DIY Belum optimalnya pemanfaatan ruang pesisir untuk ekonomi biru berkelanjutan Adanya perubahan iklim;
5. 2.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana 2. Kesadaran aksi global terkait climate action
6. 2.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan
7. 2.Perkembangan teknologi informasi Kebutuhan penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/stakehold er dalam pembangunan kelautan dan perikanan 2109 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD generasi Z), dan penyandang disabilitas Kurangnya minat generasi muda pada usaha kelautan (perikanan tangkap);
8. 3.Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah
9. 3.Revolusi industri 4.0
10. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangankan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
11. 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
12. 4.Pengembangan kawasan selatan DIY Perlunya regenerasi dan peningkatan minat wirausaha para pemuda pada sektor kelautan Teknologi perikanan yang kurang optimal;
13. 4.Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada 4. Menghadapi revolusi industri 5.0
14. 4.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
15. 4.Perkembangan teknologi informasi
16. 5.Peningkatan kualitas dan daya saing Belum optimalnya teknologi perikanan yang digunakan 2110 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD perilaku dan pembangunan nilai tambah di dalam negeri sumber daya manusia Kurangnya budaya konsumsi ikan;
17. 5.Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan
18. 5.Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)
19. 5.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
20. 5.Upaya pemajuan kebudayaan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masih rendah Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
21. 6.Belum optimalnya perlindungan terhadap Gumuk Pasir
22. 6.Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)
23. 6.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 6.Kualitas lingkungan hidup
24. 7.Penurunan kualitas dan kuantitas air
25. 8.Penurunan kualitas tutupan dan lahan
26. 9.Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan 2111 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD Belum optimalnya kemitraan dan jejaring pemasaran
27. 7.Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. 7. Menghadapi Revolusi Industri 5.0
28. 7.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
29. 7.Percepatan penanggulangan kemiskinan Penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil perikanan 2112 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2025 merupakan program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang termasuk dalam Asta Cita Presiden RI No. 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Program ini dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Kabupaten Bantul mengajukan 3 Kapanewon untuk implementasi KNMP 2025, antara lain Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kapanewon yang terpilih adalah Srandakan dan terfokus pada Kalurahan Poncosari. Untuk pembangunan KNMP Poncosari 2025, akan dibangun beberapa bidang, seperti Shelter Pendaratan Ikan, Tambatan Perahu (revetment pantai), Sentra Kuliner, Balai Nelayan, Kios Perbekalan Melaut dan Perbengkelan Kapal, serta Tempat Pengelolaan Sampah. Pembangunan KNMP 2025 tepatnya akan dilaksanakan di area Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Implementasi KNMP Poncosari 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas nelayan kecil di pesisir Bantul serta menjamin ketersediaan pasokan ikan dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Bantul. 2113 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran Dinas Kelautan dan Perikanan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut: 2114 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (06) (08) Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Meningkatkan produktivitas hasil perikanan PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (Rp milyar) 189,29 197,16 207,63 218,09 228,56 239,02 249,48 Meningkatn ya produksi hasil perikanan Pertumbuhan produksi sektor perikanan (Persen) 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 2115 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjuta n Pengembanga n kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan Akselerasi perekonomia n berbasis kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjuta n Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan untuk pertumbuha n ekonomi dan keunggulan SDM Pemantapan pertumbuha n ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjuta n untuk pemerataan pembanguna n Arah kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam 2116 rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 3.3 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat 2117 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun. 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah daerah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 2118 Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra PD Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan subkegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dilengkapi dengan indikator beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari tahun 2026-2030. Program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Dari rencana program dan 2119 kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut. Pencantuman target kinerja tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030, sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. 2120 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah Meningkat kan produktivit as hasil perikanan PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB 189,29 197,16 207,63 218,09 228,56 239,02 249,48 Meningkatn ya Produksi Hasil Perikanan Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 2.22.08 – PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** 396.500.000 757.780.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikana yang terfasilitasi 0,44 0,88 396.500.000 1,42 757.780.000 1,50 200.000.000 1,68 200.000.000 1,86 200.000.000 2,04 200.000.000 2.22.08.5.06 – Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 757.780.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Cakupan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase Pengembanga n Kalurahan Bahari yang Telah Ditetapkan 60 80 396.500.000 80 757.780.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 2.22.08.5.06.05 – Pengembangan Budaya Bahari 757.780.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Bahari yang Dikembangka n 2 2 396.500.000 2 395.837.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 3.25.01 – PROGRAM 6.684.583.359 6.355.469.898 6.395.104.653 6.431.275.237 6.422.887.146 6.467.766.577 2121 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KO TA Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Perangkat Daerah 80,55 80,58 6.684.583.359 80,60 6.355.469.898 80,60 6.395.104.653 80,65 6.431.275.237 80,65 6.422.887.146 80,65 6.467.766.577 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 92,23 92,49 92,59 92,69 92,79 92,89 92,99 3.25.01.2.01 – Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.105.000 114.191.666 114.903.802 115.553.696 115.402.983 116.209.353 Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 120.105.000 100 114.191.666 100 114.903.802 100 115.553.696 100 115.402.983 100 116.209.353 3.25.01.2.01.01 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 96.205.000 91.486.376 92.038.802 92.559.371 92.438.649 93.084.557 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 6 96.205.000 5 91.486.376 5 92.038.802 5 92.559.371 6 92.438.649 6 93.084.557 3.25.01.2.01.07 – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.900.000 22.723.291 22.865.000 22.994.324 22.964.334 23.124.795 2122 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 16 23.900.000 16 22.723.291 16 22.865.000 16 22.994.324 16 22.964.334 16 23.124.795 3.25.01,2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.762.096.814 3.576.871.103 3.599.177.622 3.619.534.499 3.614.813.665 3.640.071.898 Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan 100 100 3.762.096.814 100 3.576.871.103 100 3,599.177.622 100 3.619.534.499 100 3.614.813.665 100 3.640.071.898 3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.646.236.814 3.466.715.436 3.488.344.989 3.508.064.941 3.503.489.493 3.527.969.857 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 33 3.646.236.814 33 3.466.715.436 51 3.488.344.989 51 3.508.064.941 51 3.503.489.493 51 3.527.969.857 3.25.01.2.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 105.660.000 100.457.862 101.084.349 101.656.080 101.523.494 102.232.881 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 1 105.660.000 1 100.457.862 1 101.084.349 1 101.656.080 1 101.523.494 4 102.232.881 3.25.01.2.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.200.000 9.697.806 9.758.285 9.813.477 9.800.678 9.869.159 2123 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD 22 22 10.200.000 22 9.697.806 22 9.758.285 22 9.813.477 22 9.800.678 22 9.869.159 3.25.01.2.04 – Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 50.900.000 48.393.954 48.695.754 48.971.176 48.907.305 49.249.041 Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah 100 100 50.900.000 100 48.393.954 100 48.695.754 100 48.971.176 100 48.907.305 100 49.249.041 3.25.01.2.04.07 – Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 50.900.000 48.393.954 48.695.754 48.971.176 48.907.305 49.249.041 Tersedianya Lporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 1 50.900.000 1 48.393.954 1 48.695.754 1 48.971.176 1 48.907.305 1 49.249.041 3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 129.615.000 123.233.444 124.001.968 124.703.320 124.540.674 125.410.892 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 100 100 129.615.000 100 123.233.444 100 124.001.968 100 124.703.320 100 124.540.674 100 125.410.892 3.25.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan 119.780.000 113.882.668 114.592.877 115.241.012 115.090.707 115.894.894 2124 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 5 119.780.000 5 113.882.668 5 114.592.877 5 115.241.012 5 115.090.707 5 115.894.894 3.25.01.2.05.10 – Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 9.835.000 9.350.777 9.409.091 9.462.309 9.449.967 9.515.998 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 20 20 9.835.000 62 9.350.777 62 9.409.091 62 9.462.309 62 9.449.967 62 9.515.998 3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 717.742.279 682.404.452 686.660.147 690.543.882 689.643.229 693.417.159 Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 100 717.742.279 100 682.404.452 100 686.660.147 100 690.543.882 100 689.643.229 100 693.417.159 3.25.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 20.723.266 19.702.962 19.825.836 19.937.971 19.911.966 20.051.200 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 10 20.723.266 10 19.702.962 10 19.825.836 10 19.937.971 10 19.911.966 10 20.051.200 3.25.01.2.06.02 - Penyediaan 44.734.250 42.531.773 42.797.014 43.039.073 42.982.939 42.283.279 2125 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 44.734.250 12 42.531.773 12 42.797.014 12 43.039.073 12 42.982.939 12 42.283.279 3.25.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 249.375.408 237.097.484 238.576.101 239.925.482 239.612.556 241.286.830 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 249.375.408 12 237.097.484 12 238.576.101 12 239.925.482 12 239.612.556 12 241.286.830 3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.162.855 43.890.041 44.163.753 44.413.542 44.355.615 44.665.547 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12 46.162.855 12 43.890.041 12 44.163.753 12 44.413.542 12 44.355.615 12 44.665.547 3.25.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.800.000 7.415.969 7.462.218 7.504.424 7.494.636 7.547.004 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 7.800.000 12 7.415.969 12 7.462.218 12 7.504.424 12 7.494.636 12 7.547.004 3.25.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.750.000 14.974.553 15.067.940 15.153.164 15.133.400 15.239.143 2126 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 15.750.000 1 14.974.553 1 15.067.940 1 15.153.164 1 15.133.400 1 15.239.143 3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 214.921.500 204.339.904 205.614.234 206.777.184 206.507.491 207.905.447 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 214.921.500 12 204.339.904 12 205.614.234 12 206.777.184 12 206.507.491 12 207.905.447 3.25.01.2.06.010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.975.000 2.828.527 2.846.166 2.862.264 2.858.531 2.878.505 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 2.975.000 1 2.828.527 1 2.846.166 1 2.862.264 1 2.858.531 1 2.878.505 3.25.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 115.300.000 109.623.239 110.306.885 110.930.778 110.786.095 111.560.204 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 115.300.000 1 109.623.239 1 110.306.885 1 110.930.778 1 110.786.095 1 111.560.204 3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 518.302.480 492.784.012 495.857.172 498.661.730 498.011.443 501.491.159 2127 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketrugasan perangkat daerah 100 100 518.302.480 100 492.784.012 100 495.857.172 100 498.661.730 100 498.011.443 100 501.491.159 3.25.01.2.07.000 6 – Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 314.800.000 299.300.916 301.167.453 302.870.850 302.475.926 304.589.353 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 5 314.800.000 5 299.300.916 5 301.167.453 5 302.870.850 5 302.475.926 5 304.589.353 3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 203.502.480 193.483.096 194.689.719 195.790.880 195.535.517 196.901.806 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 1 203.502.480 1 193.483.096 1 194.689.719 1 195.790.880 1 195.535.517 1 196.901.806 3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.327.836 386.322.407 388.731.538 390.930.296 390.420.420 393.148.452 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang 100 100 406.327.836 100 386.322.407 100 388.731.538 100 390.930.296 100 390.420.420 100 393.148.452 2128 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 3.25.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 950.765 956.695 962.106 960.851 967.565 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1.000.000 1 950.765 1 956.695 1 962.106 1 960.851 1 967.565 3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.684.000 61.499.303 61.882.832 62.232.840 62.151.672 62.585.952 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 64.684.000 1 61.499.303 1 61.882.832 1 62.232.840 1 62.151.672 1 62.585.952 3.25.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.575.000 47.134.190 47.428.134 47.696.386 47.634.178 47.967.018 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 49.575.000 1 47.134.190 1 47.428.134 1 47.696.386 1 47.634.178 1 47.967.018 3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 291.068.836 276.738.149, 278.463.877 280.038.964 279.673.719 281.627.917 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 1 291.068.836 1 276.738.149 1 278.463.877 1 280.038.964 1 279.673.719 1 281.627.917 2129 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Umum Kantor yang Disediakan 3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 979.493.950 931.268.857 937.076.649 942.376.699 941.147.427 948.768.625 Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah 100 100 979.493.950 100 931.268.857 100 937.076.649 100 942.376.699 100 941.147.427 100 948.768.625 3.25.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 366.133.150 348.106.694 350.277.599 352.258.762 351.799.323 354.257.494 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 11 366.133.150 11 348.106.694 11 350.277.599 11 352.258.762 11 351.799.323 11 354.257.494 3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 245.439.900 233.355.740 234.811.021 236.139.108 235.831.120 237.478.972 2130 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 44 245.439.900 38 233.355.740 46 234.811.021 46 236.139.108 46 235.831.120 46 237.478.972 3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.318.000 6.006.935 6.044.396 6.078.583 6.070.655 6.113.075 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 6 6.318.000 6 6.006.935 6 6.044.396 6 6.078.583 6 6.070.655 6 6.113.075 3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 361.602.900 343.799.488 345.943.633 347.900.246 347.446.329 350.919.084 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 6 6 361.602.900 6 343.799.488 6 345.943.633 6 347.900.246 6 347.446.329 6 350.919.084 3.25.03 – PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.516.706.27 0 1.448.532.616 1.457.566.132 1.465.810.097 1.463.898.291 1.474.127.168 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 0.55 0,61 1.516.706.27 0 0.66 1.448.532.616 0.72 1.457.566.132, 0.77 1.465.810.097 0.82 1.463.898.291 0.87 1.474.127.168 2131 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) 3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 91.432.500 87.322.747 87.867.320 88.364.297 88.249.045 88.865.679 Tersedianya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan 52 54 91.432.500 56 87.322.747 58 87.867.320 60 88.364.297 62 88.249.045 64 88.865.679 3.25.03.2.01.000 1 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 2.645.000 2.526.111 2.541.865 2.556.242 2.552.908 2.570.746 Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/K ota yang Tersedia 1 1 2.645.000 2 2.526.111 1 2.541.865 1 2.556.242 1 2.552.908 1 2.570.746 3.25.03.2.01.000 2 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 29.595.833 28.265.545 28.441.818 28.602.685 28.565.379 28.764.978 2132 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 1 29.595.833 2 28.265.545 2 28.441.818 3 28.602.685 3 28.565.379 5 28.764.978 3.25.03.2.01.000 4 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 59.191.667 56.531.091 56.883.637 57.205.370 57.130.758 57.529.955 Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 3 3 59.191.667 3 56.531.091 3 56.883.637 4 57.205.370 4 57.130.758 4 57.529.955 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.091.558.75 0 1.057.930.854 1.064.528.451 1.070.549.403 1.069.153.212 1.076.623.748 Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Berkompetensi Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi 5 5 1.091.558.75 0 7 1.057.930.854 8 1.064.528.451 9 1.070.549.403 10 1.069.153.212 11 1.076.623.748 3.25.03.2.02.000 1 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 1.076.233.75 0 1.027.858.670 1.034.268.727 1.040.118.530 1.038.761.939 1.046.020.209 Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 20 1.076.233.75 0 10 1.027.858.670 15 1.034.268.727 20 1.040.118.530 25 1.038.761.939 30 1.046.020.209 3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 11.237.500 10.732.391 10.799.322 10.860.403 10.846.328 10.922.025 2133 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentuka n dan Pengembanga n Kelembagaan nya 1 1 11.237.500 1 10.732.391 2 10.799.322 3 10.860.403 4 10.846.328 5 10.922.025 3.25.03.2.02.000 3 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.087.500 3.903.773 3.928.118 3.950.336 3.945.183 3.972.750 Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 10 4.087.500 15 3.903.773 20 3.928.118 25 3.950.336 30 3.945.183 35 3.972.750 3.25.03.2.02.000 4 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 16.162.500 15.436.020 15.532.284 15.620.134 15.599.762 15.708.764 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaa n Usaha Nelayan Skala Kecil 16.162.500 10 15.436.020 15 15.532.284 20 15.620.134 25 15.599.762 30 15.708.764 3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 317.552520. 303.279.015 305.170.361 306.896.397 306.496.034 308.637.741 2134 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan yang Optimal Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional 100 100 317.552520. 100 303.279.015 100 305.170.361 100 306.896.397 100 306.496.034 100 308.637.741 3.25.03.2.03.000 1 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3.587.500 3.426.247 3.447.614 3.467.114 3.462.592 3.486.787 Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggar aan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 1 3.587.500 1 3.426.247 1 3.447.614 1 3.467.114 1 3.462.592 1 3.486.787 3.25.03.2.03.000 2 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 313.965.210 299.852.768 301.722.747 303.429.283 303.033.442 305.150.954 Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggar aan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 1 313.965.210 1 299.852.768 1 301.722.747 1 303.429.283 1 303.033.442 1 305.150.954 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.759.501.69 2 1.642.103.908 1.652.344.596 1.661.690.225 1.659.522.939 1.671.118.728 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya 1,96 2,02 1.759.501.69 2 2,08 1.642.103.908 2,17 1.652.344.596 2,26 1.661.690.225 2,35 1.659.522.939 2,44 1.671.118.728 3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.117.973.50 0 1.067.722.281 1.074.380.941 1.080.457.618 1.079.048.414 1.086.588.183 2135 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pembudidaya Ikan Penerima Kegiatan Pemberdayaa n yang Menerapkan Budidaya Ikan yang Baik 140 142 1.117.973.50 0 144 701.373.578 146 634.594.706 148 645.768.649 150 644.932.379 152 649.444.971 3.25.04.2.02.000 2 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 128.532.000 122.754.681 123.520.219 124.218.846 124.056.832 124.923.670 Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembanga n Kelembagaan 35 36 128.532.000 38 122.754.681 40 123.520.219 42 124.218.846 44 124.056.832 46 124.923.670 3.25.04.2.02.000 4 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 989.441.500 944.967.600 950.860.722 956.238.772 954.991.582 961.664.513 Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendamping an, Kemudahan an Akses Ilmu Pengetahua n, Teknologi dan 24 26 989.441.500 28 944.967.600 30 950.860.722 32 956.238.772 34 954.991.582 36 961.664.513 2136 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Informasi, Serta Penyelengga raan Pendidikan dan Pelatihan 3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.493.855.91 8 574.381.627 577.963.655 581.232.606 580.474.525 584.530.546 Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi Benih perikanan Air Tawar 5 5 1.493.855.91 8 5 574.381.627 5 577.963.655 5 581.232.606 5 580.474.525 5 584.530.546 3.25.04.2.04.000 1 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 101.625.000 97.057.110 97.662.389 98.214.766 98.086.668 98.772.041 Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 1 1 101.625.000 1 97.057.110 1 97.662.389 1 98.214.766 1 98.086.668 1 98.772.041 3.25.04.2.0 4.004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 488.769.290 466.799.849 469.710.963 472.367.639 471.751.546 475.047.874 Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota yang 1 1 488.769.290 1 466.799.849 1 469.710.963 1 472.367.639 1 471.751.546 1 475.047.874 2137 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Pengelolaan Kesehatan Ikan Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 11.020.000 10.524.668 10.590.303 10.650.201 10.636.311 10.710.631 Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudiday a yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudiday aan Ikan di Darat 40 40 11.020.000 225 10.524.668 42 10.590.303 44 10.650.201 46 10.636.311 48 10.710.631 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 418.402.600 399.596.036 402.088.045 404.362.247 403.834.851 406.656.616 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 49 52 418.402.600 55 399.596.036 60 402.088.045 65 404.362.247 70 403.834.851 75 406.656.616 3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 418.402.600 399.596.036 402.088.045 404.362.247 403.834.851 406.656.616 Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan 100 100 418.402.600 100 10.000.000 100 10.062.363 100 10.119.276 100 10.106.078 100 10.176.693 2138 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan 3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 16.137.500 15.412.144 15.508.259 15.595.973 15.575.632 15.684.465 Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidaya an ikan yang diperiksa kepatuhanny a sesuai kewenangan kabupaten/ko ta 75 90 16.137.500 105 15.412.144 120 15.508.259 135 15.595.973 150 15.575.632 165 15.684.465 3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10.470.639 10.000.000 10.062.363 10.119.276 10.106.078 10.176.693 Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ko ta 10 10 10.470.639 20 10.000.000 30 10.062.363 40 10.119.276 50 10.106.078 60 10.176.693 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan 307.668.945 293.839.691 295.672.171 297.344.486 296.956.670 299.031.632 2139 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkuta n ikan sesuai kewenangan kabupaten/ko ta 70 90 307.668.945 110 293.839.691 130 295.672.171 150 297.344.486 170 296.956.670 190 299.031.632 3.25.05.2.01.000 9 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan 84.125.514 80.344.201 80.845.252 81.302.512 81.196.471 81.763.826 Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 70 90 84.125.514 110 80.344.201 130 80.845.252 150 81.302.512 170 81.196.471 190 81.763.826 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 785.303.836 750.005.616 754.682.892 758.951.364 757.961.489 763.257.687 Meningkatnya produksi perikanan yang diolah Persentase Produksi Perikanan yang Diolah 3.76 2,88 785.303.836 4 750.005.616 4.2 754.682.892 4.4 758.951.364 4.6 757.961.489 4.8 763.257.687 3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 58.787.436 56.145.030 56.495.168 56.814.704 56.740.602 57.137.073 2140 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 1 58.787.436 1 56.145.030 1 56.495.168 1 56.814.704 1 56.740.602 1 57.137.073 3.25.06.2.01.0 005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta berdasarkan skala usaha dan risiko 58.787.436 56.145.030 56.495.168 56.814.704 56.740.602 57.137.073 Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 1 58.787.436 1 56.145.030 1 56.495.168 1 56.814.704 1 56.740.602 1 57.137.073 3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 490.373.900 539.961.197 543.328.570 546.401.625 545.688.972 549.501.932 2141 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaku yang menerapkan Satndar Usah Pengolahan dan Pemasaran Ikan 5 5 490.373.900 5 539.961.197 5 543.328.570 5 546.401.625 5 545.688.972 5 549.501.932 3.25.06.2.02.000 2 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 565.373.900 539.961.197 543.328.570 546.401.625 545.688.972 549.501.932 Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 10 565.373.900 7 539.961.197 9 543.328.570 11 546.401.625 11 545.688.972 13 549.501.932 3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 161.142.500 153.899.389 154.859.154 155.735.035 155.531.915 156.618.682 2142 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) Kabupaten/ Kota Tercukupinya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang Bermitra dengan pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 10 161.142.500 153.899.389 154.859.154 155.735.035 155.531.915 156.618.682 3.25.06.2.03.000 1 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.852.500 48.566.757 48.869.635 49.146.041 49.081.941 49.424.897 Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota 100 100 50.852.500 100 48.566.757 100 48.869.635 100 49.146.041 100 49.081.941 100 49.424.897 3.25.06.2.03.000 2 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.290.000 105.332.632 105.989.519 106.588.994 106.449.974 107.193.785 Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 8 10 110.290.000 12 105.332.632 14 105.989.519 16 106.588.994 16 106.449.974 18 107.193.785 2143 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) yang Terfasilitasi 3.25.04 – PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD BALAI DUDIDAYA IKAN) 852.327.726 852.327.726 857.643.116 862.493.928 861.369.007 867.387.757 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 1,96 2,02 852.327.726 2,08 852.327.726 2,17 857.643.116 2,26 862.493.928 2,35 861.369.007 2,44 867.387.757 3.25.04.2.04 – Pengelolaan Perikanan Budidaya 852.327.726 852.327.726 857.643.116 862.493.928 861.369.007 867.387.757 Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkata n Produksi Benih Ikan Air Tawar 5 5 852.327.726 5 852.327.726 5 857.643.116 5 862.493.928 5 861.369.007 5 867.387.757 3.25.04.2.04.000 9 – Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 852.327.726 852.327.726 857.643.116 862.493.928 861.369.007 867.387.757 Tersedianya Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudida yaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4 4 852.327.726 4 852.327.726 4 857.643.117 4 862.493.929 4 861.369.007 4 867.387.756 **DISCLAIMER sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 2144 Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2145 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki sub kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Tabel 4.2 merupakan daftar sub kegiatan tersebut. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan 1 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya produksi perikanan tangkap 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Sumber : SIPD 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor 50 tahun 2023, maka tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, sedangkan IKK merupakan indikator penyelenggaraan urusan. Tahap penyusunan rencana program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.3. 2146 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 3.25.0.00.0 .00.01.000 0 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB Rp Miliar 189,29 197, 16 207, 63 218, 09 228, 56 239, 02 249, 48
3.Pertumbuh an produksi sektor perikanan Persen 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANG AN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Persen 104,35 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (2025) 2147 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2148 Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2149 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun). Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 2150 Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.Penyusunan rancangan awal;
c.Penyusunan rancangan;
d.Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.penyusunan rancangan akhir;
f.penetapan. Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut: 2151 Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga daerah dibidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Pada Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdampak terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah termasuk kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan 2152 Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya Perda tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka terjadi perubahan beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 2153 Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 2154 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 2155 Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
18. 18.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diamanatkan oleh RPJMD. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
19. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
20. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
21. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
22. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 2156 BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V Penutup 2157 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
b.Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
c.Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
d.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, riset dan inovasi daerah serta penugasan urusan keistimewaan;
e.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang perencanaan, pengendalian, riset, dan inovasi daerah;
f.Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 2158 Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:
1. 1.Kepala Badan;
2. 2.Sekretariat, terdiri atas:
a.Subbagian Keuangan dan Aset
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. 3.Bidang Perencanaan;
2. 4.Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
3. 5.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. 6.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. 7.Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digambarkan sebagai berikut : 2159 Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Untuk tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
7. 1.Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a.Perumusan program kerja Badan;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah; 2160
c.Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
d.Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
e.Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
f.Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
g.Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
h.Pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Badan;
i.Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Badan;
j.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
k.Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
l.Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 2.Sekretariat
a.Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan 3) Penyusunan program Badan 2161 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan 5) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan 6) Penyusunan rencana program dan anggaran Badan 7) Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan 8) Pelaksanaan program kesekretariatan; 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan; 10) Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan; 11) Pelaksanaan penatausahaan Badan; 12) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan; 13) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan; 14) Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat; 15) Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan; 16) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan; 17) Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan; 18) Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan; 19) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan; 20) Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; 21) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2162
b.Subbagian Keuangan dan Aset Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan; 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan; 4) Penatausahaan keuangan Badan; 5) Pengelolaan perbendaharaan Badan; 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan; 7) Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 9) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan; 10) Pengelolaan barang milik daerah pada Badan; 11) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan; 12) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas 2163 sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 3) Pengelolaan data kepegawaian Badan; 4) Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan; 5) Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan; 6) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan; 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; 8) Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan Badan; 9) Penyelenggaraan perpustakaan Badan; 10) Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dan kehumasan Badan; 11) Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan; 12) Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran; 13) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; 14) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Bidang Perencanaan
a.Kepala Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan; 2164 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah; 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan; 4) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya; 5) Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah; 6) Penyelenggaraan pengumpulan, analisa. Pengkajian data, dan informasi perencanaan pembangunan Daerah; 7) Pelaksanaan penyajian, dokumentasi, dan pengamanan data informasi pembangunan; 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah; 9) Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan serta konektivitas daerah; 10) Pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan harmonisasi program pembangunan Daerah; 11) Penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 12) Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Dana Keistimewaan, dan Non APBD; 13) Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perencanaan; 14) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2165
1. 4.Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia
a.Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia; 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia; 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia; 5) Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, 2166 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan; 6) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan; 7) Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia; 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia; 9) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan 2167 masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan; 10) Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia; 11) Pengoordinasian, pembinaaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia; 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 5.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
a.Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 2168 pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam; 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumber daya alam; 5) Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam; 6) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam 7) Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumber daya alam; 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam; 9) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang koperasi, 2169 usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam; 10) Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumberdaya alam; 11) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
a.Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan; 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan; 2170 5) Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa; 6) Penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan; 7) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa; 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan; 9) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan; 10) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa; 11) Penyusunan kajian dan pelaksanaan reviu kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan; 12) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 2171 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 7.Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian
a.Kepala Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan pengendalian pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian mempunyai fungsi ; 1) Penyusunan rencana kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian; 2) Perumusan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah serta pengendalian pembangunan daerah; 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian; 4) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah; 5) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; 2172 6) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di daerah; 8) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah, 9) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 10) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan rlmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; 11) Pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. 12) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan; 13) Pengoordinasian, pembinaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Keistimewaan dan non APBD lainnya; 14) Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, dana keistimewaan dan non APBD lainnya; 15) Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah; 2173 16) Penghimpunan data, penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi sesuai program dan kegiatan pembangunan daerah; 17) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); 18) Pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 19) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah; 20) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian; 21) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian; 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 antara lain: 2174 Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2020-2024, secara rinci pada tabel berikut: Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target (%) Realisasi (%) Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase rata- rata pencapaian sasaran daerah 94,9 95 - - - 98,77 101,28 - - - 104,08 106,61 - - - 2 Persentase rata- rata pencapaian target kinerja OPD 91,1 91,5 - - - 98,81 102,25 - - - 108,46 111,75 - - - 3 Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 99,65 n/a n/a 100 100 99,65 4 Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) n/a n/a 95 96 96 n/a n/a 100 89,47 89,47 n/a n/a 100 93,20 93,20 5 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 2175 Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Kode Rekening Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target (%) Realisasi (%) Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA* Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka n/a n/a 85,5 86 86,5 n/a n/a 85,63 85,79 83 n/a n/a 100 99,76 95,95 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) Persen n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 96,77 96,77 96,7 7 n/a n/a 96,77 96,77 96,77 Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) Persen n/a n/a 95 95,5 96 n/a n/a 95,79 95,79 97,8 9 n/a n/a 100 100 100 2176 Kode Rekening Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target (%) Realisasi (%) Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persen n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 66,67 66,6 7 n/a n/a 100 66,67 66,67 Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA Persen n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 66,67 66,6 7 n/a n/a 100 66,67 66,67 Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan Persen n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 66,67 66,6 7 n/a n/a 100 66,67 66,67 2177 Kode Rekening Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target (%) Realisasi (%) Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen n/a 75 100 100 100 n/a 75 100 100 100 n/a 100 100 100 100 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Persen n/a n/a 10 20 50 n/a n/a 10 20 50 n/a n/a 100 100 100 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Presentasi hasil penelitian dan pengembanga n yang dimanfaatkan Persen n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 n/a n/a 100 100 100 2178 Sesuai pencapaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:
1. 1.IKU tahun 2020-2021 berdasarkan Renstra tahun 2016-2021, dengan capaian melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, serta adanya teknologi informasi.
2. 2.IKU tahun 2022 mengacu pada Renstra tahun 2021-2026, dan tercapai sesuai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di tahun 2022 antara lain:
a.Koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan;
b.Komitmen yang kuat antar lintas sektor;
c.Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta;
d.Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan sebagai Evidence based research;
e.Adanya inovasi antara lain sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan dalam peningkatan pelayanan dan pencapaian IKU.
1. 3.IKU yang tidak mencapai 100% di tahun 2023 adalah persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%), sedangkan yang tidak mencapai 100% di tahun 2024 adalah tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%). Faktor penghambat tidak tercapainya kedua IKU tersebut antara lain:
a.Indikator sasaran RPJMD yang tidak mencapai target adalah nilai EPPD dan rasio gini.
i.Nilai EPPD pada tahun 2023 tidak mencapai target karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, yaitu dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga 2179 penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. ii. Rasio gini pada tahun 2023 tidak mencapai target, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul bermata pencaharian sebagai petani dan pada tahun 2023 juga terjadi penurunan produksi hasil pertanian sebagai akibat adanya kemarau panjang yang menyebabkan musim tanam menjadi mundur. iii. Pada tahun 2024, nilai EPPD menggunakan nilai tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak ada penilaian. Nilai rasio gini masih menggunakan nilai proyeksi, karena BPS belum merilis sampai dengan penyusunan evaluasi kinerja TW IV tahun 2024.
b.Indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD tidak mencapai target karena program pengembangan permukiman terdapat di RPJMD tetapi tidak ada dalam RKPD 2024. Program tersebut untuk fasilitasi jalan desa, namun dengan terbitnya SK Bupati Nomor 554 Tahun 2023 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten maka sudah tidak ada lagi status jalan desa sehingga program tersebut tidak digunakan
1. 4.IKU yang mencapai 100% selama tahun 2022-2024 adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Faktor pendukung tercapainya indikator ini antara lain:
a.Koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan penelitian berdasarkan data dan kebutuhan;
b.Sinergi dan kolaborasi Forum Perguruan Tinggi yang sudah berjalan efektif;
c.Adanya peluang dan kesempatan untuk bekerjasama dengan stakeholder lebih terbuka.
1. 5.Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai 2180 berikut:
a.Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan faktor risiko yang ada;
b.Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta bekerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan;
c.Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang selaras dengan RPJMD;
d.Memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pencapaian kinerja;
e.Melakukan diseminasi riset dan inovasi yang lebih massif;
f.Harmonisasi dengan pihak-pihak terkait. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kompleksitas penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian Kualitas perencanaan dan capaian kinerja sasaran daerah belum optimal
1. 1.Data pendukung teknis dari pengampu urusan belum tersedia secara lengkap, akurat dan terkini
2. 2.Dinamika kebijakan yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan daerah.
3. 3.Analisis perencanaan kurang mendalam Penerapan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal
4. 1.Belum tersedianya SDM riset dan inovasi
5. 2.Riset dan inovasi belum sesuai dengan kebutuhan daerah. 2181 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Bappeda Kabupaten Bantul sebagai unsur perencana pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, menyinergikan program lintas sektor, serta memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Berikut rumusan isu strategis perangkat daerah: 2182 Tabel 2.5 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1.Letak Geografis Strategis: Kabupaten Bantul berada di jalur selatan Pulau Jawa dan dekat dengan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Kompleksitas penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian
6. 1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang
7. 1.Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)
8. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
9. 1.Reformasi Kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Sinergitas perencanaan pemerintah pusat dan daerah 2.Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
10. 2.Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah
11. 2.Kesadaran aksi global terkait climate action Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangankan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
12. 2.Pengembangan kawasan selatan DIY Integrasi program yang mendukung prioritas pembangunan daerah
13. 3.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana
14. 3.Revolusi industri 4.0
15. 3.Perkembangan teknologi informasi Kebutuhan data perencanaan yang lengkap, valid dan update 2183 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
16. 4.Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan
17. 4.Menghadapi revolusi industri 5.0
18. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
19. 5.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/stakeholder dalam pembangunan
20. 5.Belum optimalnya perlindungan terhadap Gumuk Pasir Keselarasan hasil riset dan inovasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
21. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
22. 8.Percepatan penanggulangan kemiskinan
23. 9.Upaya pemajuan kebudayaan
24. 10.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
a.Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
b.Mitigasi dan adaptasi bencana
1. 11.Kesesuaian pemanfaatan ruang
2. 12.Kualitas lingkungan hidup 2184 Berdasarkan permasalahan perangkat daerah dan memperhatikan isu-isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:
a.Sinergitas perencanaan pemerintah pusat dan daerah;
b.Integrasi program yang mendukung prioritas pembangunan daerah;
c.Kebutuhan data perencanaan yang lengkap, valid dan update;
d.Penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/stakeholder dalam pembangunan;
e.Keselarasan hasil riset dan inovasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2185 2.2.3 Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah Sesuai RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 terdapat 13 program unggulan daerah yang pelaksanaan dan pencapaiannya harus dilakukan kolaborasi oleh beberapa perangkat daerah maupun stakeholders lainnya. Bappeda juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah dalam menangani program unggulan daerah yaitu pada program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Perangkat daerah yang terlibat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BaKesbangpol), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) (DPTR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kapanewon Kretek, Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden. Beberapa stakeholders diluar perangkat daerah yang terlibat antara lain Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam rangka mendukung program unggulan daerah penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela), Bappeda pada tahun 2025 menyusun dokumen Masterplan Perencanaan Pantai Selatan, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pantai selatan, sehingga tercipta harmonisasi berbagai sektor dalam pengembangan pantai selatan, serta memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih detail. Secara garis besar telah diploting area prioritas kawasan yang terdiri dari: A. Zona Inti Gumuk Pasir, untuk Konservasi Gumuk Pasir dan Objek Pendidikan dan Penelitian Kebumian, Objek Geowisata. B. Zona Penyangga Sub. Zona I (Barat) meliputi Pantai Depok, untuk wisata pantai keluarga, wisata kuliner Depok, dermaga sandar kapal, sport 2186 tourism, konservasi pesisir Depok dan Penyu di pantai Pelangi. C. Zona Penyangga Sub. Zona II (Timur) meliputi Pantai Parangtritis dan Parangkusumo. Zona ini untuk pengembangan wisata budaya, pelestarian warisan dan cagar budaya yang mendukung kegiatan wisata religi, serta taman parkir Parangtritis. D. Kelok 23 (gerbang timur dan gardu pandang). E. Jembatan Kretek I (Gerbang utara) F. Taman parkir (ruang parkir terpadu, souvenir shop, dan pusat pelayanan transportasi). G. Baros, Pengklik dan Jembatan Kretek II, untuk sport tourism, konservasi mangrove, dan penataan PKL. H. Kawasan Samas, untuk etalase UMKM Samas, konsevasi penyu, agrowisata dan aquatic wisata. I. Pantai Baru Techno Park, sebagai area hybrid energy wisata bahari pantai baru, dan Kampung Nelayan Merah Putih J. Pandansimo, sebagai gerbang barat, rest area, wisata sungai Progo, islamic center dan seafood paradise Pandansimo. Untuk mewujudkan penataan sebagaimana dalam masterplan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail. Dalam pengembangan kawasan diperlukan kolaborasi program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi tindak lanjut dengan perangkat daerah terkait. Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program unggulan restorasi kawasan gumuk pasir, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029. Peraturan tersebut merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan yaitu instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan kawasan zona inti Gumuk Pasir Parangtritis yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Tahapan Rencana Aksi Restorasi meliputi empat pilar yaitu 2187 - Pilar Konservasi, sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian warisan geologi. Pilar ini didukung oleh program/kegiatan di beberapa perangkat daerah yaitu DLH, Diskominfo, DKPP, BPBD, Satpol PP, Kesbangpol, dan Bappeda. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BGPGP, BP Geopark, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rangka monitoring spasial gumuk pasir dan revitalisasi kawasan. - Pilar Edukasi, yaitu melaksanakan peningkatan penelitian, pengembangan, dan teknologi untuk mendukung pengembangan geopark. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan BGPGP, Perguruan Tinggi, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rangka penyusunan dokumen kajian di bidang ilmu pengetahuan kebumian, sosial, dan ekonomi pesisir, serta dalam rangka peningkatan kualitas layanan Museum. - Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan, dilaksanakan melalui Pengembangan Ekonomi Kawasan berbasis Komunitas dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan. Dalam hal ini Bappeda berkolaborasi dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan BGPGP terkait kegiatan relokasi dan pembersihan area pemukiman, serta konsolidasi pertanahan dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan. Disamping itu Bappeda juga menyusun kajian antropologi bagi masyarakat di pesisir pantai dan substitusi mata pencaharian masyarakat. - Pilar Sarana Pelaksanaan. Pilar ini didukung oleh beberapa kegiatan perangkat daerah dan peran berbagai pemangku kepentingan yaitu Bappeda, Forum Geoheritage, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Kesbangpol, BGPGP, BP Geopark Jogja, Dispar, Diskominfo dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, Inisiasi dan pengembangan Status Geopark dan Implementasi Rencana Aksi, serta Peningkatan Status Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark. 2188 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara bertahap dan terukur dalam lima tahun mendatang. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut: 2189 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANG AN2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatka n kualitas perencanaan pembanguna n dan inovasi daerah Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja (Nilai) 25.25 25.41- 25.68 25.70- 25.95 25.99- 26.29 26.36- 26.66 26.69- 26.99 27.00- 27.50 Indeks Inovasi Daerah (Indeks) 71.30 74.17 77.33 80.50 83.67 86.83 90.00 Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi (%) - 74.19 77.42 80.65 83.87 87.10 90.32 Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementa sikan dalam pembanguna n (%) 70.74 71.21 72.01 73.01 73.62 74.74 75.24 2190 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada sektor ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada akselerasi ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada peningkatan produktifitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada pemantapan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan dan kualitas lingkungan hidup Arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2191 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
(1)(2) (3) (4) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi perencanaan pembangunan - Melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. - Membangun jejaring dan kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha/swasta dan masyarakat/ stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan secara berkala. - Penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis - Pemanfaatan teknologi mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Penyediaan data informasi yang lengkap, akurat dan selalu ter-update Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan - Penguatan ekosistem penelitian - Desiminasi hasil penelitian secara tematik sesuai prioritas pembangunan - Penyusunan akreditasi jurnal riset - Kolaborasi dengan akademisi berkaitan dengan riset - Pelaksanaan Bimbingan Teknis penulisan Karya Ilmiah - Kurasi inovasi di tingkat Kabupaten - Fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HAKI bekerjasama dengan Kemenkumham 2192 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan subkegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dilengkapi dengan indikator beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional 2193 dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari tahun 2026-2030. Program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut. 2194 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkat nya Kinerja Pemerinta han Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkat kan kualitas perencana an pembangu nan dan inovasi daerah Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja (Nilai) Jumlah n ilai komponen perenca naan kinerja dan pengukuran kinerja dibagi dua 25.25 25.41- 25.68 25.70- 25.95 25.99- 26.29 26.36- 26.66 26.69- 26.99 27.00- 27.50 Indeks Inovasi Daerah (Indeks) Skor total dibagi skor total maksimum dikali 100 71.3 74.17 77.33 80.5 83.67 86.83 90 Meningkatny a kinerja perencanaan dan pengendalia n Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi (%) Jumlah indikator tujuan dan sasaran daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator tujuan dan sasaran daerah x 100% n/a 74.19 77.42 80.65 83.87 87.1 90.32 Meningkatny a pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembanguna n Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementas ikan dalam pembangunan (%) Rata-rata persentase : (Hasil Riset yang ditindaklanj uti/Jumlah Seluruh Riset x 100% + Jurnal yang dipublikasik an/ Total Jurnal x 100%) + (Inovasi yang diterapkan/ Jumlah Total Inovasi x 100%) 70.74 71.21 72.01 73.01 73.62 74.74 75.24 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 732.791.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 732.791.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 2195 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dibagi jumlah target dokumen dikali 100% 100 100 100 732.791.000,00 100 350.000.000,00 100 350.000.000,00 100 350.000.000,00 100 350.000.000,00 4.01.04.5.05 - Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 395.837.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan tata ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun - 3 395.837.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 4.01.04.5.05.00 03 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 395.837.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun - 3 395.837.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 336.954.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 5 4 336.954.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 4 150.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil 7 9 7 7 7 7 2196 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 4.01.04.5.06.00 01 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 104.403.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 5 4 104.403.000,00 4 80.000.000,00 4 80.000.000,00 4 80.000.000,00 4 80.000.000,00 4.01.04.5.06.00 02 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 232.551.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 7 9 232.551.000,00 7 70.000.000,00 7 70.000.000,00 7 70.000.000,00 7 70.000.000,00 5.01 - PERENCANAAN 12.069.781.653, 00 12.145.097.476, 00 12.160.842.214, 00 12.145.101.246, 00 12.230.088.811, 00 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA 8.450.112.125,0 0 8.493.906.157,0 0 8.643.468.367,0 0 8.632.280.280,0 0 8.692.686.239,0 0 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai IKM yang berasal dari aplikasi SKM 86.57 86.6 86.62 8.450.112.125,0 0 86.67 8.493.906.157,0 0 86.72 8.643.468.367,0 0 86.79 8.632.280.280,0 0 86.84 8.692.686.239,0 0 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat 83.00 83.15 83.3 83.45 83.6 83.75 83.9 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.737.500,00 10.792.000,00 10.957.000,00 10.940.000,00 10.950.000,00 Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12 10.737.500,00 12 10.792.000,00 12 10.957.000,00 12 10.940.000,00 12 10.950.000,00 2197 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 7 7 7 7 7 5.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.847.500,00 4.872.000,00 4.957.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12 4.847.500,00 12 4.872.000,00 12 4.957.000,00 12 4.950.000,00 12 4.950.000,00 5.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.890.000,00 5.920.000,00 6.000.000,00 5.990.000,00 6.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 7 5.890.000,00 7 5.920.000,00 7 6.000.000,00 7 5.990.000,00 7 6.000.000,00 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.626.016.943,0 0 7.665.534.443,0 0 7.800.357.087,0 0 7.790.247.240,0 0 7.844.653.564,0 0 Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 7.626.016.943,0 0 12 7.665.534.443,0 0 12 7.800.357.087,0 0 12 7.790.247.240,0 0 12 7.844.653.564,0 0 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 2 2 2 2 2 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 51 51 51 51 51 5.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.503.859.443,0 0 7.542.744.443,0 0 7.675.557.087,0 0 7.665.617.240,0 0 7.719.253.564,0 0 2198 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 51 7.503.859.443,0 0 51 7.542.744.443,0 0 51 7.675.557.087,0 0 51 7.665.617.240,0 0 51 7.719.253.564,0 0 5.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.360.000,00 120.000.000,00 122.000.000,00 121.840.000,00 122.600.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 119.360.000,00 12 120.000.000,00 12 122.000.000,00 12 121.840.000,00 12 122.600.000,00 5.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.797.500,00 2.790.000,00 2.800.000,00 2.790.000,00 2.800.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 2 2 2.797.500,00 2 2.790.000,00 2 2.800.000,00 2 2.790.000,00 2 2.800.000,00 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.175.000,00 20.279.000,00 20.630.000,00 20.600.000,00 20.750.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2 20.175.000,00 2 20.279.000,00 2 20.630.000,00 2 20.600.000,00 2 20.750.000,00 5.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.175.000,00 20.279.000,00 20.630.000,00 20.600.000,00 20.750.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2 20.175.000,00 2 20.279.000,00 2 20.630.000,00 2 20.600.000,00 2 20.750.000,00 5.01.01.2.06 - Administrasi 457.522.839,00 459.902.519,00 468.193.891,00 467.608.691,00 471.050.563,00 2199 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 2 457.522.839,00 2 459.902.519,00 2 468.193.891,00 2 467.608.691,00 2 471.050.563,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 6 6 6 8 6 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 3 3 3 3 3 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 130 130 130 130 130 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 31 16 16 16 16 16 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 2 2 2 3 3 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 5.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang 5.854.067,00 5.884.403,00 5.988.016,00 5.980.261,00 6.022.105,00 2200 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) an Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 2 5.854.067,00 2 5.884.403,00 2 5.988.016,00 2 5.980.261,00 2 6.022.105,00 5.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.513.756,00 86.036.425,00 87.796.216,00 87.747.927,00 88.621.892,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 6 85.513.756,00 6 86.036.425,00 6 87.796.216,00 8 87.747.927,00 6 88.621.892,00 5.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.162.528,00 12.225.554,00 12.440.822,00 12.424.711,00 12.511.647,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 3 12.162.528,00 3 12.225.554,00 3 12.440.822,00 3 12.424.711,00 3 12.511.647,00 5.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.720.881,00 9.771.255,00 9.943.000,00 9.930.124,00 10.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 3 9.720.881,00 3 9.771.255,00 3 9.943.000,00 3 9.930.124,00 3 10.000.000,00 5.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.990.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 1.990.000,00 12 2.000.000,00 5.01.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.400.000,00 10.450.000,00 10.630.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 31 16 10.400.000,00 16 10.450.000,00 16 10.630.000,00 16 10.600.000,00 16 10.600.000,00 5.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat 320.971.607,00 322.634.882,00 328.315.837,00 327.890.668,00 330.184.919,00 2201 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 130 320.971.607,00 130 322.634.882,00 130 328.315.837,00 130 327.890.668,00 130 330.184.919,00 5.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.400.000,00 3.400.000,00 3.450.000,00 3.445.000,00 3.460.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 2 3.400.000,00 2 3.400.000,00 2 3.450.000,00 3 3.445.000,00 3 3.460.000,00 5.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.630.000,00 7.600.000,00 7.650.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 7.500.000,00 1 7.500.000,00 1 7.630.000,00 1 7.600.000,00 1 7.650.000,00 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.671.045,00 162.507.788,00 165.360.512,00 165.146.629,00 166.300.761,00 Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 48 161.671.045,00 48 162.507.788,00 48 165.360.512,00 48 165.146.629,00 48 166.300.761,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 4 2 2 2 2 2 2202 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2 2 2 2 2 5.01.01.2.08.00 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 5.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.271.301,00 7.308.981,00 7.435.618,00 7.425.988,00 7.477.948,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 7.271.301,00 12 7.308.981,00 12 7.435.618,00 12 7.425.988,00 12 7.477.948,00 5.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.100.000,00 35.281.888,00 35.900.000,00 35.853.510,00 36.104.377,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 2 35.100.000,00 2 35.281.888,00 2 35.900.000,00 2 35.853.510,00 2 36.104.377,00 5.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.099.744,00 119.716.919,00 121.824.894,00 121.667.131,00 122.518.436,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 48 119.099.744,00 48 119.716.919,00 48 121.824.894,00 48 121.667.131,00 48 122.518.436,00 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.988.798,00 174.890.407,00 177.969.877,00 177.737.720,00 178.981.351,00 2203 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 30 173.988.798,00 30 174.890.407,00 30 177.969.877,00 30 177.737.720,00 30 178.981.351,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 1 1 1 1 1 5.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 153.815.935,00 154.613.009,00 157.335.435,00 157.130.000,00 158.229.438,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 30 153.815.935,00 30 154.613.009,00 30 157.335.435,00 30 157.130.000,00 30 158.229.438,00 5.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.172.863,00 20.277.398,00 20.634.442,00 20.607.720,00 20.751.913,00 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 1 20.172.863,00 1 20.277.398,00 1 20.634.442,00 1 20.607.720,00 1 20.751.913,00 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.807.659.405,0 0 2.011.708.216,0 0 1.849.022.434,0 0 1.846.629.063,0 0 1.859.551.187,0 0 Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam Jumlah rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanj 100 100 100 673.798.013,00 100 749.870.000,00 100 689.205.517,00 100 688.312.996,00 100 693.129.122,00 2204 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dokumen perencanaan uti dalam dokumen perencanaan dibagi total rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal dikali 100% 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 673.798.013,00 749.870.000,00 689.205.517,00 688.312.996,00 693.129.122,00 Terselenggarany a Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 8 5 673.798.013,00 5 749.870.000,00 5 689.205.517,00 5 688.312.996,00 5 693.129.122,00 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 3 3 3 3 3 5.01.02.2.03.00 01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 541.539.075,00 602.680.000,00 553.923.188,00 553.205.857,00 557.076.639,00 Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 3 541.539.075,00 3 602.680.000,00 3 553.923.188,00 3 553.205.857,00 3 557.076.639,00 5.01.02.2.03.00 03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 132.258.938,00 147.190.000,00 135.282.329,00 135.107.139,00 136.052.483,00 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 8 5 132.258.938,00 5 147.190.000,00 5 135.282.329,00 5 135.107.139,00 5 136.052.483,00 Meningkatnya kualitas Rasio alokasi program unggulan Total anggaran program - 30 31 1.133.861.392,0 0 32 1.261.838.216,0 0 33 1.159.816.917,0 0 34 1.158.316.067,0 0 35 1.166.422.065,0 0 2205 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD unggulan daerah dibagi total seluruh anggaran program dalam RKPD diluar belanja pegawai dikali 100% 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.018.247.392,0 0 1.133.172.216,0 0 1.041.559.997,0 0 1.040.212.289,0 0 1.047.491.916,0 0 Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 1 1.018.247.392,0 0 1 1.133.172.216,0 0 1 1.041.559.997,0 0 1 1.040.212.289,0 0 1 1.047.491.916,0 0 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 75 75 75 75 75 75 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD) 8 4 4 4 4 4 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Ko ta 1 1 1 1 1 1 5.01.02.2.01.00 03 - Pelaksanaan Konsultasi Publik 21.443.000,00 23.863.000,00 21.932.000,00 21.903.500,00 22.056.500,00 Terlaksananya Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 1 21.443.000,00 1 23.863.000,00 1 21.932.000,00 1 21.903.500,00 1 22.056.500,00 5.01.02.2.01.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.348.000,00 2.613.000,00 2.401.000,00 2.397.891,00 2.414.669,00 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas 1 1 2.348.000,00 1 2.613.000,00 1 2.401.000,00 1 2.397.891,00 1 2.414.669,00 2206 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah Perangkat Daerah 5.01.02.2.01.00 05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 21.443.000,00 23.863.000,00 21.932.000,00 21.903.598,00 22.056.858,00 Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Ko ta 1 1 21.443.000,00 1 23.863.000,00 1 21.932.000,00 1 21.903.598,00 1 22.056.858,00 5.01.02.2.01.00 06 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 30.341.000,00 33.766.000,00 31.034.000,00 30.993.881,00 31.210.675,00 Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 75 75 30.341.000,00 75 33.766.000,00 75 31.034.000,00 75 30.993.881,00 75 31.210.675,00 5.01.02.2.01.00 07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 942.672.392,00 1.049.067.216,0 0 964.260.997,00 963.013.419,00 969.753.214,00 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD) 8 4 942.672.392,00 4 1.049.067.216,0 0 4 964.260.997,00 4 963.013.419,00 4 969.753.214,00 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 115.614.000,00 128.666.000,00 118.256.920,00 118.103.778,00 118.930.149,00 Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 2 115.614.000,00 2 128.666.000,00 2 118.256.920,00 2 118.103.778,00 2 118.930.149,00 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 1 1 1 1 2207 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5.01.02.2.02.00 01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 70.074.000,00 77.985.000,00 71.676.013,00 71.583.193,00 72.084.060,00 Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 1 70.074.000,00 1 77.985.000,00 1 71.676.013,00 1 71.583.193,00 1 72.084.060,00 5.01.02.2.02.00 03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 45.540.000,00 50.681.000,00 46.580.907,00 46.520.585,00 46.846.089,00 Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 2 45.540.000,00 2 50.681.000,00 2 46.580.907,00 2 46.520.585,00 2 46.846.089,00 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.812.010.123,00 1.639.483.103,00 1.668.351.413,00 1.666.191.903,00 1.677.851.385,00 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai kategoritingg i dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra - 68.42 73.68 701.373.578,00 78.95 634.594.706,00 84.21 645.768.649,00 89.47 644.932.379,00 95.74 649.444.971,00 2208 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan dikali 100% 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 701.373.578,00 634.594.706,00 645.768.649,00 644.932.379,00 649.444.971,00 Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 1 701.373.578,00 1 634.594.706,00 1 645.768.649,00 1 644.932.379,00 1 649.444.971,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 1 1 1 1 1 5.01.03.2.03.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 6.439.500,00 5.826.500,00 5.929.000,00 5.921.000,00 5.962.500,00 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 1 6.439.500,00 1 5.826.500,00 1 5.929.000,00 1 5.921.000,00 1 5.962.500,00 2209 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.01.03.2.03.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 380.100.023,00 343.910.760,00 349.966.433,00 349.513.550,00 351.959.025,00 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 1 380.100.023,00 1 343.910.760,00 1 349.966.433,00 1 349.513.550,00 1 351.959.025,00 5.01.03.2.03.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6.439.500,00 5.826.500,00 5.929.000,00 5.921.000,00 5.962.500,00 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 1 6.439.500,00 1 5.826.500,00 1 5.929.000,00 1 5.921.000,00 1 5.962.500,00 5.01.03.2.03.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 308.394.555,00 279.030.946,00 283.944.216,00 283.576.829,00 285.560.946,00 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 1 308.394.555,00 1 279.030.946,00 1 283.944.216,00 1 283.576.829,00 1 285.560.946,00 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia yang mencapai kategoritingg i dan sangat - 70.00 73 512.081.878,00 76 463.324.514,00 80 471.482.732,00 85 470.873.166,00 90 474.167.865,00 2210 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) tinggi dibagi total jumlah indikator tu.iuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia dikali 100% 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 512.081.878,00 463.324.514,00 471.482.732,00 470.873.166,00 474.167.865,00 Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 2 512.081.878,00 2 463.324.514,00 2 471.482.732,00 2 470.873.166,00 2 474.167.865,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 1 1 1 1 1 5.01.03.2.01.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 20.392.000,00 18.450.500,00 18.775.500,00 18.751.000,00 18.882.000,00 2211 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 1 20.392.000,00 1 18.450.500,00 1 18.775.500,00 1 18.751.000,00 1 18.882.000,00 5.01.03.2.01.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 175.986.998,00 159.230.468,00 162.034.074,00 161.824.426,00 162.956.912,00 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 1 175.986.998,00 1 159.230.468,00 1 162.034.074,00 1 161.824.426,00 1 162.956.912,00 5.01.03.2.01.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 20.177.500,00 18.256.500,00 18.577.500,00 18.553.500,00 18.683.500,00 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 2 20.177.500,00 2 18.256.500,00 2 18.577.500,00 2 18.553.500,00 2 18.683.500,00 5.01.03.2.01.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 295.525.380,00 267.387.046,00 272.095.658,00 271.744.240,00 273.645.453,00 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang 2 2 295.525.380,00 2 267.387.046,00 2 272.095.658,00 2 271.744.240,00 2 273.645.453,00 2212 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi totaljumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomia n dan 5DA (Sumber Daya Alam) dikali 100% - 66.67 70.83 598.554.667,00 79.17 541.563.883,00 87.50 551.100.032,00 91.67 550.386.358,00 95.83 554.238.549,00 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 598.554.667,00 541.563.883,00 551.100.032,00 550.386.358,00 554.238.549,00 Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 1 598.554.667,00 1 541.563.883,00 1 551.100.032,00 1 550.386.358,00 1 554.238.549,00 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 3 3 3 3 3 3 2213 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 1 1 1 1 1 5.01.03.2.02.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.439.500,00 5.826.500,00 5.929.000,00 5.921.500,00 5.962.500,00 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 1 6.439.500,00 1 5.826.500,00 1 5.929.000,00 1 5.921.500,00 1 5.962.500,00 5.01.03.2.02.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 407.063.340,00 368.305.080,00 374.790.581,00 374.305.012,00 376.924.534,00 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 3 3 407.063.340,00 3 368.305.080,00 3 374.790.581,00 3 374.305.012,00 3 376.924.534,00 5.01.03.2.02.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6.439.500,00 5.826.500,00 5.929.000,00 5.921.500,00 5.962.500,00 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 1 6.439.500,00 1 5.826.500,00 1 5.929.000,00 1 5.921.500,00 1 5.962.500,00 5.01.03.2.02.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 178.612.327,00 161.605.803,00 164.451.451,00 164.238.346,00 165.389.015,00 2214 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 1 178.612.327,00 1 161.605.803,00 1 164.451.451,00 1 164.238.346,00 1 165.389.015,00 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 235.912.613,00 237.135.267,00 241.310.787,00 240.998.435,00 242.684.866,00 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 235.912.613,00 237.135.267,00 241.310.787,00 240.998.435,00 242.684.866,00 Meningkatnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah Rata-rata persentase dari: - fasilitasi jurnal yang dipublikasik an terhadap jurnal yang diajukan, - riset perguruan tinggi yang sesuai prioritas daerah terhadap riset perguruan tinggi dengan lokus Kabupaten Bantul, dan - inovasi yang terdaftar HKI terhadap inovasi yang diajukan HKI 90.48 92.06 93.65 235.912.613,00 95.24 237.135.267,00 96.83 241.310.787,00 98.41 240.998.435,00 100 242.684.866,00 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi 235.912.613,00 237.135.267,00 241.310.787,00 240.998.435,00 242.684.866,00 Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis bukti Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah - 1 235.912.613,00 1 237.135.267,00 1 241.310.787,00 1 240.998.435,00 1 242.684.866,00 2215 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembanga n, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusa t/organisasi penelitian lainnya di daerah - 1 1 1 1 1 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) - 1 1 1 1 1 5.05.03.2.02.00 06 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 22.787.200,00 22.787.200,00 22.787.200,00 22.787.200,00 22.787.200,00 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) - 1 22.787.200,00 1 22.787.200,00 1 22.787.200,00 1 22.787.200,00 1 22.787.200,00 2216 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.05.03.2.02.00 09 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah 89.187.300,00 89.642.127,00 90.857.508,00 89.312.245,00 89.861.876,00 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembanga n, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusa t/organisasi penelitian lainnya di daerah - 1 89.187.300,00 1 89.642.127,00 1 90.857.508,00 1 89.312.245,00 1 89.861.876,00 5.05.03.2.02.00 20 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 123.938.113,00 124.705.940,00 127.666.079,00 128.898.990,00 130.035.790,00 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah - 1 123.938.113,00 1 124.705.940,00 1 127.666.079,00 1 128.898.990,00 1 130.035.790,00 2217 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2218 Dalam rangka mendukung program unggulan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029, terdapat dua program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber : SIPD Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan aspek transparansi. Tahapan pelaksanaan kegiatan beserta dokumen yang dihasilkan, dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Publikasi dilakukan antara lain melalui website dan media sosial. 2219 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor 49 tahun 2023, maka tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, sedangkan IKK merupakan indikator penyelenggaraan urusan. Bappeda sebagai perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan, sehingga Bappeda tidak memiliki IKK. 2220 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Nilai 25,25 25.41- 25.68 25.70- 25.95 25.99- 26.29 26.36- 26.66 26.69- 26.99 27.00- 27.50 3 Indeks Inovasi Daerah Indeks 71,3 74,17 77,33 80,5 83,67 86,83 90 4 Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi % - 74,19 77,42 80,65 83,87 87,1 90,32 5 Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan % 70,74 71,21 72,01 73,01 73,62 74,74 75,24 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (9) (10) (11) TIDAK ADA 2221 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2222 Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2223 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 2224 pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKPAD selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKPAD. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 2225 Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :
1. a.Penyusunan program kerja Badan;
2. b.Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. c.Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
4. d.Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
5. e.Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
6. f.Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
7. g.Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
8. h.Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
9. i.Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
10. j.Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
11. k.Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
12. l.Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. m.Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
14. n.Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan; 2226
15. o.Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
16. p.Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
17. q.Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
18. r.Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
19. s.Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
20. t.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
21. u.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan BPKPAD harus sejalan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, sebagai berikut:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2227 Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. 9.Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 2228
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  17. 17.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
  18. 18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. 19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 2229
  20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 2230
  27. 27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
  28. 28.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  29. 29.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
  30. 30.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
  31. 31.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
  32. 32.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
  33. 33.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
  34. 34.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  35. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 2231
  36. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  37. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
  38. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
  39. 39.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49). 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKPAD Kabupaten Bantul yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan 2232 pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPKPAD Kabupaten Bantul. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2025-2029 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar sebagai berikut : 1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DA ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memberikan informasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah beserta jenis layanan yang diberikan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perankat Daerah, memberikan identifkasi permaslahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga muncul Isu 2233 Strategis Perangkat Daerah yang menunjang Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Bantul BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan yang akan di lakukan Perangkat Daerah BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah guna melakukan kinerja 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V. PENUTUP 2234 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
22. a.penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
23. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
24. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
25. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
26. e.pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
27. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. BPKPAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai :
  1. 1.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 2235
  2. 2.Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  3. 3.Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  4. 4.Pengguna anggaran; dan
  5. 5.Pengguna barang. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BPKPAD memiliki enam (6) bidang dan satu (1) Sekretariat, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :
  6. 1.Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah.
  7. 2.Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah
  8. 3.Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah
  9. 4.Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
  10. 5.Bidang Akuntasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi.
  11. 6.Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah.
  12. 7.Sekretariat mempunyai tugas kesekretariatan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satauan oarganisasi di lingkungan BPKPAD. 2236 Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi jabatan, Jenis Kelamin dan Kometensi No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp S2 S1 D3 SMA SMP S2 S1 D3 SMA SMP 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 1 1 1 B. Jabatan Administra si 1. Administrat or 6 6 6 3 3 5 1 2. Pengawas 14 14 14 4 10 6 8 3. Pelaksana 98 1 47 22 26 2 66 1 28 16 19 2 38 28 C. Jabatan Fungsional 49 1 31 17 0 0 11 4 7 4 7 Jumlah 168 9 92 39 26 2 98 9 45 23 19 2 54 44 Sumber: LKj BPKPAD TA 2024 Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementrian Dalam Negeri, Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Pajak Daerah (SmartGov dan CitiGov), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (sep@kat). Dalam menganalisa kinerja pelayanan BPKPAD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yaitu dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif 2237 dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut : 2238 Tabel 2.2 Inikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Tujuan Daerah Sasaran Daerah Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya penyelenggara an pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel
  13. 3.Opini Laporan Keuangan n/a WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Berkurangny a catatan hasil pemeriksaaa n BPK atas LKPD tahun n-1 n/a 2 n/a 6 6 3 5 7 5 4 4 2 Meningkatny a kemampuan keuangan daerah Presentase PAD terhadap pendapatan daerah n/a 22,79 17 21,99 21,69 23,91 22,19 24,31 22,69 24,47 23,19 Sumber : BPKPAD Tahun 2025 2239 Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BPKPAD sebagai berikut:
  14. 1.Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini pemeriksaan BPK Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 13 (tiga Belas) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan
  15. 2024.Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.
  16. 2.Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pertama, yaitu Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan Laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mengakhiri kinerja atau pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPD tahun n-1 dilakukan pada awal januari tahun n sampai dengan bulan maret tahun n. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini terdapat opini atas LKPD serta 2240 efektifitas sistem pengendalian intern. Pengukuran IKU pertaman ini dapat dilakukan dengan cara menghitung tindak lanjut atas temuan LHP BPK RI yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun n-1 atas LHP BPK RI Tahun n-2. IKU ini bertujuan agar dalam melakukan kinerja Pemerintah Daerah yang akuntabel, dan tidak terdapat temuan yang berulang dan menyebabkan Opini atas Pemeriksaan keuanganmengalami penurunan.
  17. 3.Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Ke dua, yaitu Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :
  18. 1.Pajak Daerah
  19. 2.Retribusi Daerah
  20. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  21. 4.Lain-lain PAD yang sah Selama tahun 2020 s/d 2024 persentase PAD terhadap pendapatan daerah terendah dicapai tahun 2021 yaitu sebesar 21,99% dan tertinggi dicapai tahun 2024 yaitu sebesar 24,47%. Dari tabel diatas dapat digambarkan presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan di setiap tahun nya. Hal ini memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bantul untuk melakukan peningkatan kemandirian fiskal guna menunjang kegiatan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul. 2.2. Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam rancanga RPJMD Tahun 2025-2029, BPKPAD berupaya menyelesaiakn permasalahan daerah, yaitu : 2241 Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah No Urusan Permasalahan 1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah
28. a.Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi (didalamnya terdapat Opini BKP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
29. b.Belum optimalnya nilai LPPD, dimana pada tahun 2023 masihperingkat 84 secara nasional (didalam nya BPKPAD mendukung beberapa IKK) 2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30. a.Jumlah Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun caaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 2.260.577.439.195,54
31. b.Belum optimalnya Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2026-2029 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :
32. a.Pengelolaan Keuangan belum optimal
33. b.Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
34. c.Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan peta permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut : 2242 Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum maksimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Lambatnya proses pengolahan data laporan keuangan Belum sesuainya penerapan kode rekening Belum adanya desk pengendalian anggaran Tidak adanya aplikasi pendamping SIPD dalam mengolah laporan keuangan Realisasi keuangan tidak tepat waktu Keterlambatan Perangkat Daerah dalam melengkapi persyaratan pencairan Lambatnya proses pengelolaan aset barang milik daerah Belum teraturnya pencatatan barang milik daerah Kurang lengkapnya Data dan Informasi Pendapatan Daerah Belum teridentifikasinya objek pajak baru Kurang intensifnya pemungutan pajak daerah Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan dalam pemungutan pajak daerah 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadimasalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih kearah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), maka dapat 2243 dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:
  1. 1.Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
  2. 2.Kesenjangan Pendapatan
  3. 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
  4. 4.Desentralisasi pengelolaan sampah
  5. 5.Pembangunan Ketahanan pangan
  6. 6.Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
  7. 7.Pengembangan kawasan selatan
  8. 8.Restorasi gumuk pasir parangtritis
  9. 9.Reformasi birokrasi
  10. 10.Reformasi kalurahan
  11. 11.Pengelolaan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air
  12. 12.Percepatan penurunan Stunting
  13. 13.Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi sosial
  14. 14.Pengendalian Inflasi Daerah
  15. 15.Tingginya kerawanan bencana
  16. 16.Tata nilai budaya istimewa Yogyakarta BPKPAD perencanaan Renstra 2026-2029 dalam melaksanakan kinerja nya akan berpedoman pada perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah yang besrumber dari Isu Startegis Daerah tersebut. Tabel 2.5 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenan gan PD Permasala han PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 2 3 4 5 6 7 Reformas i Birokrasi pada pengelola an keuangan daerah Belum maksimal nya capaian Indeks Pengelolaa n Keuangan Daerah (IPKD) Tingginy a Angka Kemiskin an dan kesenjan gan Wilayah Komitme n Sustaina ble Develop ment Goals (SDGs) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan Percepatan penanggula ngan kemiskinan Mempertaha nkan Opini WTP Kualitas tata kelola barang milik daerah belum tertib 2244 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenan gan PD Permasala han PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 2 3 4 5 6 7 penyelundu pan Revolusi Inustri 4.0 Melanjutkan pengembang an infrastruktu r dan meningkatk an lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengemban gkan industri kreatif serta mengemban gkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Penangana n dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 Terdapat wajib pajak yang belum dilakukan pendataan Potensi wajib pajak daerah Ketegang an Geopoliti k Global Kurang tertibnya masyarakat untuk membayar pajak daerah 2245 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2025-2030) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD. Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029 Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut : 2246 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 (Indeks) 75.139 75.214 75.364 75.515 75.742 75.969 76.197 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0.81 0.90- 0.96 0.91- 0.97 0.92- 0.98 0.93- 0.99 0.94- 1.00 0.95- 1.01 Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku (%) 95.21 95.27 95.32 95.38 95.42 95.47 95.50 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) 24.47 24.54 25.11 25.69 26.02 26.36 26.70 Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (%) 81.25 82.00 83.00 84.66 86.35 88.08 89.84 2247 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan - Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. - Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Penguatan sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah ditunjang dengan pengelolaan aset yang handal serta penerimaan Pajak Daerah yang terus meningkat Peningkatan realisasi pajak daerah dengan melakukan pendataan, pemutahiran basis data, serta penagihan piutang pajak Peningkatan integrasi sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dengan pendapatan daerah di sektor Pajak Daerah Peningkatan pengelolaan aset yang handal melalui sensus barang milik daerah Menciptakan pengawasan dan pengendalian penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang berkualitas dengan ditunjang pengelolaan aset dan penerimaan Pajak Daerah yang handal - Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan Meningkatkanpengelolaan keuangan yang akuntabel Melalui PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Melalui PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatkan tata kelola aset daerah Meningkatkan penglolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel Melalui PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2248 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomerklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. - Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD - Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran Renstra PD. - Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perlu ditambahkakn pernyataan eksplisit bahwa program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 2249 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatny a Kinerja Pemerintaha n Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Terwujud nya pengelola an keuangan dan aset daerah yang transpara n dan akuntabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 75,139 75,214 75,36 75,52 75,74 75,97 76,2 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,81 0,90-0,96 0,91-0,97 0,92-0,98 0,93-0,99 0,94-1,00 0,95-1,01 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Meningkat nya pengelolaa n keuangan, pendapata n dan aset daerah Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku 95,21 95,27 95,32 95,38 95,42 95,47 95,5 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah 81,25 82 83 84,66 86,35 88,08 89,84 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 24,47 24,54 25,11 25,69 26,02 26,36 26,7 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 72.586.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,0 0 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN 72.586.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,0 0 2250 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 97 97,1 97.2 72.586.000,00 97.4 70.000.000,00 97.6 70.000.000,00 97.8 70.000.000,00 98 70.000.000,0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 72.586.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,0 0 Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY 3 3 3 72.586.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,0 0 4.01.04.5.06.0002 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 72.586.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,0 0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY 3 3 3 72.586.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,00 3 70.000.000,0 0 5.02 - KEUANGAN 450.148.630.5 84,00 451.406.251.5 39,00 453.856.363.6 63,00 453.189.977.8 85,00 456.279.316. 430,00 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 55.658.108.49 2,00 77.786.778.36 8,00 78.208.984.14 8,00 78.094.151.88 2,00 78.626.509.8 01,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81.75 82,24 82.73 55.658.108.49 2,00 83.72 77.786.778.36 8,00 84.73 78.208.984.14 8,00 85.75 78.094.151.88 2,00 86.77 78.626.509.8 01,00 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83.38 83,39 83.40 83.60 83.80 84.00 84.20 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.653.287,11 36.779.266,36 36.394.832,35 53.547.116,51 32.861.741,2 4 Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 10 12 31.653.287,11 12 36.779.266,36 12 36.394.832,35 12 53.547.116,51 12 32.861.741,2 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 6 3 3 3 9 3 2251 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 1 1 1 2 1 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.495.986,13 11.316.697,34 11.457.632,41 15.749.151,91 10.345.362,9 8 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 6 3 9.495.986,13 3 11.316.697,34 3 11.457.632,41 9 15.749.151,91 3 10.345.362,9 8 5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.661.314,85 14.853.165,26 14.827.524,29 18.898.982,30 13.388.116,8 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 10 12 12.661.314,85 12 14.853.165,26 12 14.827.524,29 12 18.898.982,30 12 13.388.116,8 0 5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.495.986,13 10.609.403,76 10.109.675,65 18.898.982,30 9.128.261,46 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 1 9.495.986,13 1 10.609.403,76 1 10.109.675,65 2 18.898.982,30 1 9.128.261,46 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.830.207.57 2,64 30.317.599.57 4,91 30.350.481.11 3,02 29.803.696.25 0,51 30.247.694.4 58,61 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 143 143 143 25.830.207.57 2,64 143 30.317.599.57 4,91 143 30.350.481.11 3,02 143 29.803.696.25 0,51 143 30.247.694.4 58,61 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 34 34 34 34 34 34 34 2252 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.476.161.12 4,83 29.886.440.38 7,25 29.902.653.99 5,75 29.347.440.77 8,61 29.767.282.0 32,40 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 143 143 143 25.476.161.12 4,83 143 29.886.440.38 7,25 143 29.902.653.99 5,75 143 29.347.440.77 8,61 143 29.767.282.0 32,40 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 354.046.447,8 1 431.159.187,6 6 447.827.117,2 7 456.255.471,9 0 480.412.426, 21 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 34 34 34 354.046.447,8 1 34 431.159.187,6 6 34 447.827.117,2 7 34 456.255.471,9 0 34 480.412.426, 21 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.992.276,3 5 207.838.219,5 9 209.370.371,7 7 206.915.762,8 2 211.370.744, 38 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 100 175.992.276,3 5 100 207.838.219,5 9 100 209.370.371,7 7 100 206.915.762,8 2 100 211.370.744, 38 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 10 7 7 7 7 7 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 98 98 98 98 98 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.229.854,65 9.654.557,42 9.659.795,09 9.480.438,23 9.616.064,34 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 10 7 8.229.854,65 7 9.654.557,42 7 9.659.795,09 7 9.480.438,23 7 9.616.064,34 2253 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 126.613.148,4 5 148.531.652,5 9 148.612.232,0 7 145.852.895,8 8 147.939.451, 33 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 100 126.613.148,4 5 100 148.531.652,5 9 100 148.612.232,0 7 100 145.852.895,8 8 100 147.939.451, 33 5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 41.149.273,25 49.652.009,58 51.098.344,61 51.582.428,71 53.815.228,7 1 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 98 41.149.273,25 98 49.652.009,58 98 51.098.344,61 98 51.582.428,71 98 53.815.228,7 1 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.340.105.216, 47 1.577.668.202, 72 1.591.408.941, 33 1.599.283.736, 66 1.603.496.99 0,40 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 37 36 1.340.105.216, 47 38 1.577.668.202, 72 40 1.591.408.941, 33 42 1.599.283.736, 66 44 1.603.496.99 0,40 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 6 1 6 7 7 7 7 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 5 15 15 15 15 15 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680 95 168 168 168 192 168 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 5 6 6 6 6 6 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 14 16 16 16 16 16 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 2254 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 1 3 3 3 3 3 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 5.697.591,68 6.683.924,37 6.687.550,44 6.563.380,32 6.657.275,31 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 6 1 6 5.697.591,68 7 6.683.924,37 7 6.687.550,44 7 6.563.380,32 7 6.657.275,31 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 411.492.732,4 6 496.520.095,7 8 510.983.446,1 1 515.824.287,0 6 538.152.287, 11 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 37 36 411.492.732,4 6 38 496.520.095,7 8 40 510.983.446,1 1 42 515.824.287,0 6 44 538.152.287, 11 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.818.615,82 40.846.204,46 40.868.363,82 40.109.546,37 40.683.349,1 2 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 14 16 34.818.615,82 16 40.846.204,46 16 40.868.363,82 16 40.109.546,37 16 40.683.349,1 2 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 348.186.158,2 4 427.912.618,1 6 448.532.609,7 3 461.166.666,3 5 490.038.545, 19 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 5 15 348.186.158,2 4 15 427.912.618,1 6 15 448.532.609,7 3 15 461.166.666,3 5 15 490.038.545, 19 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.495.986,13 10.927.685,87 10.725.354,90 10.325.714,11 10.273.938,6 9 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 1 3 9.495.986,13 3 10.927.685,87 3 10.725.354,90 3 10.325.714,11 3 10.273.938,6 9 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 447.894.012,6 4 500.410.210,4 9 476.839.701,5 5 477.199.303,0 0 430.549.665, 29 2255 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680 95 168 447.894.012,6 4 168 500.410.210,4 9 168 476.839.701,5 5 192 477.199.303,0 0 168 430.549.665, 29 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 17.725.840,78 19.804.220,35 23.589.243,19 17.639.050,14 17.039.421,3 8 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 7 6 17.725.840,78 6 19.804.220,35 6 23.589.243,19 6 17.639.050,14 6 17.039.421,3 8 5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 64.794.278,72 74.563.243,24 73.182.671,59 70.455.789,31 70.102.508,3 1 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 64.794.278,72 1 74.563.243,24 1 73.182.671,59 1 70.455.789,31 1 70.102.508,3 1 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.740.930.791, 19 1.485.316.525, 85 1.415.354.591, 16 2.236.379.571, 83 1.277.956.60 3,69 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 31 5 6 1.740.930.791, 19 4 1.485.316.525, 85 4 1.415.354.591, 16 7 2.236.379.571, 83 4 1.277.956.60 3,69 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 14 20 20 30 20 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.519.357.781, 40 1.131.669.733, 98 1.078.365.402, 79 1.763.905.014, 40 973.681.221, 86 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 31 5 6 1.519.357.781, 40 4 1.131.669.733, 98 4 1.078.365.402, 79 7 1.763.905.014, 40 4 973.681.221, 86 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 221.573.009,7 9 353.646.791,8 7 336.989.188,3 7 472.474.557,4 3 304.275.381, 83 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 14 221.573.009,7 9 20 353.646.791,8 7 20 336.989.188,3 7 30 472.474.557,4 3 20 304.275.381, 83 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 25.969.460.18 0,60 43.486.818.49 9,30 43.924.420.40 4,87 43.519.059.73 4,65 44.561.676.0 76,61 2256 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 25.969.460.18 0,60 12 43.486.818.49 9,30 12 43.924.420.40 4,87 12 43.519.059.73 4,65 12 44.561.676.0 76,61 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 42 12 12 12 12 12 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.395.183,36 13.113.223,04 12.870.425,88 12.390.856,94 12.328.726,4 3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 42 12 11.395.183,36 12 13.113.223,04 12 12.870.425,88 12 12.390.856,94 12 12.328.726,4 3 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.829.082.28 3,72 43.286.367.32 4,64 43.722.325.25 6,29 43.319.188.87 8,53 44.357.374.2 15,49 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 25.829.082.28 3,72 12 43.286.367.32 4,64 12 43.722.325.25 6,29 12 43.319.188.87 8,53 12 44.357.374.2 15,49 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 128.982.713,5 2 187.337.951,6 2 189.224.722,7 0 187.479.999,1 8 191.973.134, 69 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 128.982.713,5 2 12 187.337.951,6 2 12 189.224.722,7 0 12 187.479.999,1 8 12 191.973.134, 69 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 569.759.167,6 4 674.758.079,2 7 681.553.893,5 0 675.269.709,0 2 691.453.186, 07 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 78 81 79 569.759.167,6 4 79 674.758.079,2 7 79 681.553.893,5 0 79 675.269.709,0 2 79 691.453.186, 07 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 124 123 123 123 123 123 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 506.452.593,8 0 599.784.959,0 1 605.825.683,2 9 600.239.741,3 2 614.625.054, 49 2257 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 78 81 79 506.452.593,8 0 79 599.784.959,0 1 79 605.825.683,2 9 79 600.239.741,3 2 79 614.625.054, 49 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.306.573,84 74.973.120,26 75.728.210,21 75.029.967,70 76.828.131,5 8 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 124 123 63.306.573,84 123 74.973.120,26 123 75.728.210,21 123 75.029.967,70 123 76.828.131,5 8 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 385.924.772.2 73,00 361.648.134.2 09,00 363.611.063.3 34,00 363.077.182.4 40,00 365.552.233. 499,00 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja 30.39 33,09 35.00 385.924.772.2 73,00 33.50 361.648.134.2 09,00 32.00 363.611.063.3 34,00 30.50 363.077.182.4 40,00 29.00 365.552.233. 499,00 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 12.16 29,63 30 30.5 31 31.5 32 Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 7.23 7,11 7.00 7.00 6.65 6.65 6.32 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 748.624.834,3 2 764.366.042,8 1 782.829.371,9 0 795.317.051,9 7 798.820.204, 75 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 2 2 748.624.834,3 2 2 764.366.042,8 1 2 782.829.371,9 0 2 795.317.051,9 7 2 798.820.204, 75 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 1 1 1 1 1 1 2258 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 396 396 396 400 400 400 400 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 2 2 2 2 2 2 5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 65.259.948,20 84.976.769,63 87.258.051,01 88.772.070,74 90.864.810,6 3 Tersusunnya KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 1 1 65.259.948,20 1 84.976.769,63 1 87.258.051,01 1 88.772.070,74 1 90.864.810,6 3 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 65.259.948,20 84.976.769,63 87.258.051,01 88.772.070,74 90.864.810,6 3 Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 1 1 65.259.948,20 1 84.976.769,63 1 87.258.051,01 1 88.772.070,74 1 90.864.810,6 3 5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 31.697.689,12 38.239.546,33 39.058.365,69 40.350.941,25 43.457.083,3 4 Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 396 396 396 31.697.689,12 400 38.239.546,33 400 39.058.365,69 400 40.350.941,25 400 43.457.083,3 4 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 326.299.740,9 8 314.414.047,6 3 324.101.332,3 1 330.877.718,2 2 323.952.803, 11 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 2 2 326.299.740,9 8 2 314.414.047,6 3 2 324.101.332,3 1 2 330.877.718,2 2 2 323.952.803, 11 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 256.378.367,9 2 237.934.954,9 6 240.998.426,5 9 242.105.647,4 8 244.939.924, 31 2259 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 2 2 256.378.367,9 2 2 237.934.954,9 6 2 240.998.426,5 9 2 242.105.647,4 8 2 244.939.924, 31 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 3.729.139,90 3.823.954,63 4.155.145,29 4.438.603,54 4.740.772,73 Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 1 1 3.729.139,90 1 3.823.954,63 1 4.155.145,29 1 4.438.603,54 1 4.740.772,73 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.151.740.756, 81 2.155.547.846, 01 2.317.735.960, 21 2.474.638.166, 01 2.663.788.09 4,18 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 12 2.151.740.756, 81 12 2.155.547.846, 01 12 2.317.735.960, 21 12 2.474.638.166, 01 12 2.663.788.09 4,18 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 15 15 14 14 14 14 14 2260 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 452 452 452 260 260 260 260 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 42 42 42 42 42 42 42 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 140 140 438 438 438 438 438 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 64 64 64 64 64 64 64 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 88 88 88 88 88 88 88 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 0 3 3 3 3 3 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 298.331.191,7 6 299.118.229,1 0 321.774.450,9 5 343.725.457,9 1 370.184.818, 76 2261 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 64 64 64 298.331.191,7 6 64 299.118.229,1 0 64 321.774.450,9 5 64 343.725.457,9 1 64 370.184.818, 76 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 29.833.119,18 28.042.333,98 29.086.017,00 29.859.696,52 30.815.022,7 4 Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 452 452 452 29.833.119,18 260 28.042.333,98 260 29.086.017,00 260 29.859.696,52 260 30.815.022,7 4 5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 29.833.119,18 29.911.822,91 32.177.445,10 34.372.545,79 37.018.481,8 8 Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 88 88 88 29.833.119,18 88 29.911.822,91 88 32.177.445,10 88 34.372.545,79 88 37.018.481,8 8 5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 372.913.989,7 0 373.897.786,3 7 402.218.063,6 9 429.656.822,3 9 462.731.023, 45 Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 0 3 372.913.989,7 0 3 373.897.786,3 7 3 402.218.063,6 9 3 429.656.822,3 9 3 462.731.023, 45 2262 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 167.811.295,3 6 168.254.003,8 7 180.998.128,6 6 193.345.570,0 7 208.228.960, 55 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 12 167.811.295,3 6 12 168.254.003,8 7 12 180.998.128,6 6 12 193.345.570,0 7 12 208.228.960, 55 5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 266.194.396,4 1 266.896.652,6 1 287.112.303,7 7 306.698.707,1 0 330.307.815, 99 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang 15 15 14 266.194.396,4 1 14 266.896.652,6 1 14 287.112.303,7 7 14 306.698.707,1 0 14 330.307.815, 99 2263 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Daerah sebagai Optimalisasi Kas Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 442.835.362,7 6 444.003.621,3 1 477.633.950,6 3 510.217.476,5 8 549.493.090, 35 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 42 42 42 442.835.362,7 6 42 444.003.621,3 1 42 477.633.950,6 3 42 510.217.476,5 8 42 549.493.090, 35 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan 220.951.538,8 9 221.534.438,4 2 238.314.202,7 4 254.571.667,2 6 274.168.131, 40 Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan 1 1 1 220.951.538,8 9 1 221.534.438,4 2 1 238.314.202,7 4 1 254.571.667,2 6 1 274.168.131, 40 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 323.036.743,5 7 323.888.957,4 4 348.421.397,6 7 372.190.222,3 9 400.840.749, 06 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 140 140 438 323.036.743,5 7 438 323.888.957,4 4 438 348.421.397,6 7 438 372.190.222,3 9 438 400.840.749, 06 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 744.476.166,1 9 741.571.024,3 7 792.644.988,5 1 841.423.863,7 1 900.648.836, 86 2264 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 1 1 744.476.166,1 9 1 741.571.024,3 7 1 792.644.988,5 1 1 841.423.863,7 1 1 900.648.836, 86 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 649 649 649 649 649 649 649 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota 52 52 52 52 52 52 52 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1 1 1 2265 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 0 31 31 31 31 31 5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 111.874.196,9 1 112.169.335,9 1 120.665.419,1 1 128.897.046,7 2 138.819.307, 04 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 649 649 649 111.874.196,9 1 649 112.169.335,9 1 649 120.665.419,1 1 649 128.897.046,7 2 649 138.819.307, 04 5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 22.374.839,38 22.433.867,18 24.133.083,82 25.779.409,34 27.763.861,4 1 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 2 2 2 22.374.839,38 2 22.433.867,18 2 24.133.083,82 2 25.779.409,34 2 27.763.861,4 1 5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 35.939.585,76 36.034.399,16 38.763.765,89 41.408.176,26 44.595.702,3 9 Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 12 12 12 35.939.585,76 12 36.034.399,16 12 38.763.765,89 12 41.408.176,26 12 44.595.702,3 9 5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 372.913.989,7 0 373.897.786,3 7 402.218.063,6 9 429.656.822,3 9 462.731.023, 45 2266 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 2 2 372.913.989,7 0 2 373.897.786,3 7 2 402.218.063,6 9 2 429.656.822,3 9 2 462.731.023, 45 5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 13.051.989,64 12.729.520,09 13.320.232,35 13.840.858,67 14.499.767,2 8 Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 1 1 13.051.989,64 1 12.729.520,09 1 13.320.232,35 1 13.840.858,67 1 14.499.767,2 8 5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 25.171.694,30 24.549.788,75 25.689.019,53 26.693.084,58 27.963.836,9 0 Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 1 1 25.171.694,30 1 24.549.788,75 1 25.689.019,53 1 26.693.084,58 1 27.963.836,9 0 5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota 139.842.746,1 4 136.387.715,2 6 142.716.775,1 4 148.294.914,3 5 155.354.649, 42 Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 52 52 52 139.842.746,1 4 52 136.387.715,2 6 52 142.716.775,1 4 52 148.294.914,3 5 52 155.354.649, 42 2267 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota 5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 23.307.124,36 23.368.611,65 25.138.628,98 26.853.551,40 28.920.688,9 7 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 0 31 23.307.124,36 31 23.368.611,65 31 25.138.628,98 31 26.853.551,40 31 28.920.688,9 7 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 382.279.930.5 15,68 357.986.649.2 95,81 359.717.853.0 13,38 358.965.803.3 58,31 361.188.976. 363,21 Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 640 78 78 382.279.930.5 15,68 78 357.986.649.2 95,81 78 359.717.853.0 13,38 78 358.965.803.3 58,31 78 361.188.976. 363,21 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 75 75 75 75 75 75 75 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 1 1 1 1 1 1 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 299.662.077.0 63,14 281.332.912.9 26,56 283.382.977.7 29,39 283.451.291.5 93,80 285.844.529. 457,81 Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 640 78 78 299.662.077.0 63,14 78 281.332.912.9 26,56 78 283.382.977.7 29,39 78 283.451.291.5 93,80 78 285.844.529. 457,81 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 45.632.932.72 6,53 41.593.925.88 0,82 40.676.718.07 3,97 39.501.479.44 4,75 38.674.755.9 25,63 Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 1 1 45.632.932.72 6,53 1 41.593.925.88 0,82 1 40.676.718.07 3,97 1 39.501.479.44 4,75 1 38.674.755.9 25,63 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 36.984.920.72 6,01 35.059.810.48 8,43 35.658.157.21 0,02 36.013.032.31 9,76 36.669.690.9 79,77 Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 75 75 75 36.984.920.72 6,01 75 35.059.810.48 8,43 75 35.658.157.21 0,02 75 36.013.032.31 9,76 75 36.669.690.9 79,77 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN 995.859.431,0 0 1.391.795.355, 00 1.399.349.647, 00 1.397.295.017, 00 1.406.820.20 0,00 2268 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management 65 65,5 66.00 995.859.431,0 0 69.00 1.391.795.355, 00 72.60 1.399.349.647, 00 76.00 1.397.295.017, 00 79.00 1.406.820.20 0,00 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah 995.859.431,0 0 1.391.795.355, 00 1.399.349.646, 00 1.397.295.017, 00 1.406.820.20 0,00 Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 215 221 58 995.859.431,0 0 215 1.391.795.355, 00 215 1.399.349.647, 00 215 1.397.295.017, 00 215 1.406.820.20 0,00 Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 4 2 2 2 2 2 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 120 120 120 120 120 120 120 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 52 52 52 56 56 56 56 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 11 11 11 11 11 11 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1610 1622 1622 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 2 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 16 16 16 16 16 16 16 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 1 1 1 1 1 1 5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga 151.963.841,0 0 221.227.158,0 0 222.272.050,0 0 228.903.557,0 0 230.304.549, 00 2269 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 4 2 151.963.841,0 0 2 221.227.158,0 0 2 222.272.050,0 0 2 228.903.557,0 0 2 230.304.549, 00 5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 8.172.684,00 4.570.943,00 4.592.534,00 4.529.711,00 4.557.435,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 120 120 120 8.172.684,00 120 4.570.943,00 120 4.592.534,00 120 4.529.711,00 120 4.557.435,00 5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 40.863.418,00 32.533.406,00 32.687.066,00 32.239.938,00 32.437.260,0 0 Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 1 1 40.863.418,00 1 32.533.406,00 1 32.687.066,00 1 32.239.938,00 1 32.437.260,0 0 5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah 173.068.594,0 0 260.267.244,0 0 261.496.529,0 0 257.919.501,0 0 259.498.083, 00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 52 52 52 173.068.594,0 0 56 260.267.244,0 0 56 261.496.529,0 0 56 257.919.501,0 0 56 259.498.083, 00 5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah 159.313.151,0 0 221.227.158,0 0 222.272.050,0 0 225.679.563,0 0 227.060.822, 00 Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 2 4 159.313.151,0 0 4 221.227.158,0 0 4 222.272.050,0 0 4 225.679.563,0 0 4 227.060.822, 00 5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah 34.613.719,00 7.808.017,00 8.825.508,00 9.671.981,00 10.704.296,0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1610 1622 1622 34.613.719,00 1 7.808.017,00 1 8.825.508,00 1 9.671.981,00 1 10.704.296,0 0 5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah 36.055.957,00 48.800.108,00 49.030.599,00 48.359.906,00 48.655.891,0 0 Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 1 1 36.055.957,00 1 48.800.108,00 1 49.030.599,00 1 48.359.906,00 1 48.655.891,0 0 5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 108.167.871,0 0 211.467.136,0 0 212.465.930,0 0 209.559.595,0 0 210.842.192, 00 2270 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 11 11 108.167.871,0 0 11 211.467.136,0 0 11 212.465.930,0 0 11 209.559.595,0 0 11 210.842.192, 00 5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 187.490.977,0 0 253.760.563,0 0 254.959.116,0 0 251.471.514,0 0 253.010.631, 00 Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 16 16 16 187.490.977,0 0 16 253.760.563,0 0 16 254.959.116,0 0 16 251.471.514,0 0 16 253.010.631, 00 5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 96.149.219,00 130.133.622,0 0 130.748.265,0 0 128.959.751,0 0 129.749.041, 00 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 215 221 58 96.149.219,00 215 130.133.622,0 0 215 130.748.265,0 0 215 128.959.751,0 0 215 129.749.041, 00 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.569.890.388, 00 10.579.543.60 7,00 10.636.966.53 4,00 10.621.348.54 6,00 10.693.752.9 30,00 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih 78 78,25 78.50 7.569.890.388, 00 78.75 10.579.543.60 7,00 79 10.636.966.53 4,00 79.50 10.621.348.54 6,00 80 10.693.752.9 30,00 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 10.75 10,76 10.79 10.84 10.89 10.92 10.96 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.569.890.388, 00 10.579.543.60 7,00 10.636.966.53 4,00 10.621.348.54 6,00 10.693.752.9 30,00 Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 2 3 7.569.890.388, 00 3 10.579.543.60 7,00 3 10.636.966.53 4,00 3 10.621.348.54 6,00 3 10.693.752.9 30,00 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 12 12 12 12 12 12 2271 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 2 2 3 3 3 4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 12 635100 635200 635300 635400 635500 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 12 3 3 3 4 4 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 12 645 640 635 630 625 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 0 0 3 3 3 3 3 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 9 7 7 7 7 7 7 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 15 12 24 30 35 40 40 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11 27 11 11 11 11 11 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan 1.379.222.812, 69 1.880.982.809, 16 1.860.785.238, 07 1.813.020.390, 87 1.778.769.85 8,28 2272 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kebijakan Pajak Daerah Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 2 2 1.379.222.812, 69 3 1.880.982.809, 16 3 1.860.785.238, 07 3 1.813.020.390, 87 4 1.778.769.85 8,28 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 612.104.648,8 6 834.787.759,6 9 825.823.996,1 5 804.625.764,4 4 789.425.239, 53 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 4 4 612.104.648,8 6 4 834.787.759,6 9 4 825.823.996,1 5 4 804.625.764,4 4 4 789.425.239, 53 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1.552.444.775, 88 2.117.222.763, 97 2.094.488.501, 28 2.040.724.680, 93 2.002.172.49 0,37 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11 27 11 1.552.444.775, 88 11 2.117.222.763, 97 11 2.094.488.501, 28 11 2.040.724.680, 93 11 2.002.172.49 0,37 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 526.379.919,1 7 745.562.802,5 2 765.389.460,5 5 788.766.141,8 3 818.511.298, 99 Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 12 12 526.379.919,1 7 12 745.562.802,5 2 12 765.389.460,5 5 12 788.766.141,8 3 12 818.511.298, 99 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 241.705.064,9 2 372.289.199,4 7 382.189.439,4 3 393.862.347,3 7 408.715.288, 94 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 2 3 241.705.064,9 2 3 372.289.199,4 7 3 382.189.439,4 3 3 393.862.347,3 7 3 408.715.288, 94 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 29.541.730,16 45.772.371,69 46.989.590,62 48.424.756,30 50.250.902,1 1 2273 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 15 12 24 29.541.730,16 30 45.772.371,69 35 46.989.590,62 40 48.424.756,30 40 50.250.902,1 1 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah 1.226.081.443, 10 1.768.597.715, 85 1.815.629.812, 94 1.871.083.149, 63 1.941.643.55 9,61 Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 12 12 1.226.081.443, 10 12 1.768.597.715, 85 12 1.815.629.812, 94 12 1.871.083.149, 63 12 1.941.643.55 9,61 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 893.843.141,0 6 1.289.350.676, 10 1.323.638.216, 81 1.364.065.045, 66 1.415.505.29 7,72 Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 9 7 7 893.843.141,0 6 7 1.289.350.676, 10 7 1.323.638.216, 81 7 1.364.065.045, 66 7 1.415.505.29 7,72 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 187.992.828,2 7 271.175.857,4 9 278.387.203,0 3 286.889.761,8 6 297.708.660, 65 Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 12 12 187.992.828,2 7 12 271.175.857,4 9 12 278.387.203,0 3 12 286.889.761,8 6 12 297.708.660, 65 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah 587.343.307,7 6 801.018.265,3 7 792.417.111,0 8 772.076.406,7 6 757.490.785, 86 Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 12 635100 587.343.307,7 6 635200 801.018.265,3 7 635300 792.417.111,0 8 635400 772.076.406,7 6 635500 757.490.785, 86 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 62.037.633,33 84.606.867,54 83.698.377,99 81.549.908,53 80.009.315,1 1 Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 12 645 62.037.633,33 640 84.606.867,54 635 83.698.377,99 630 81.549.908,53 625 80.009.315,1 1 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 205.664.154,1 3 280.484.585,1 0 277.472.804,6 0 270.350.302,5 9 265.243.001, 22 Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 12 3 205.664.154,1 3 3 280.484.585,1 0 3 277.472.804,6 0 4 270.350.302,5 9 4 265.243.001, 22 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 38.672.810,39 52.474.289,31 50.615.855,10 48.959.399,09 47.639.427,7 8 2274 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 12 12 38.672.810,39 12 52.474.289,31 12 50.615.855,10 12 48.959.399,09 12 47.639.427,7 8 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 26.856.118,28 35.217.643,74 39.440.926,35 36.950.490,14 40.667.803,8 3 Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 0 0 3 26.856.118,28 3 35.217.643,74 3 39.440.926,35 3 36.950.490,14 3 40.667.803,8 3 2275 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY 2276 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sumber : SIPD 2277 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 Indeks 75,139 75,214 75,364 75,515 75,742 75,969 76,197
3.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,81 0.90- 0.96 0.91- 0.97 0.92- 0.98 0.93- 0.99 0.94- 1.00 0.95- 1.01
4.Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku % 95,21 95,27 95,32 95,38 95,42 95,47 95,5
5.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase 24,47 24,54 25,11 25,69 26,02 26,36 26,7
6.Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah % 81,25 82 83 84,66 86,35 88,08 89,84 2278 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 KETERANGAN Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 5.02 - KEUANGAN 2 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD Persen (%) 0.210 0.115 0.113 0.110 0.108 0.106 0.104 3 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Persen (%) 24.07 36.42 36.20 35.98 35.76 35.54 35.32 4 Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) Persen (%) 71.30 70.29 70.08 69.87 69.66 69.45 69.24 5 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Persen (%) 10.75 10.37 10.00 10.25 10.51 10.77 11.04 6 Manajemen Aset Kategori 4 4 4 4 4 4 4 7 Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Persen (%) 7.23 7.11 7.00 7.00 6.65 6.65 6.32 2279 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2280 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2281 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, ditandai dengan hadirnya era Revolusi Industri 4.0 serta adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Di era Revolusi Industri 4.0, perubahan ini tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga menuntut birokrasi pemerintahan untuk bergerak lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Digitalisasi yang masif menuntut reformasi birokrasi untuk bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Perubahan paradigma pelayanan publik menuntut ASN untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan literasi digital, berpikir kritis, serta kolaboratif lintas sektor dan lintas disiplin. Peningkatan kualitas SDM ASN menjadi sangat krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme, menjadi modal utama dalam membentuk ASN yang siap menghadapi tantangan global. Di tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari, ASN perlu disiapkan agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan efisien. Dengan kemampuan adaptif dan keterampilan lintas budaya, ASN memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan berdaya saing tinggi. Dalam era transformasi digital dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam 2282 memastikan pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penggerak utama suatu instansi adalah pegawai, sehingga pegawai perlu dikelola secara profesional melalui pendekatan strategis yang memperhatikan bakat dan kompetensi. Pada saat ini metode pengelolaan pegawai yang berkembang di dunia adalah manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi. Perencanaan kepegawaian melalui manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bakat secara konsisten. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang berpotensi dan layak untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya (regenerasi kepemimpinan) dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 merupakan upaya perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Renstra disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi kepada publik. Renstra disusun untuk mendukung misi ke-2 Kepala Daerah "Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan", dalam upaya pencapaian Visi, "Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keber-agamaan dan Budaya Istimewa". Dalam konteks ini, BKPSDM Kabupaten Bantul mengambil peran penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern peningkatan ASN profesional dan pemerintahan yang kolaboratif. Oleh karena itu, penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 difokuskan pada optimalisasi Manajemen ASN berbasis Sistem Merit. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran 2283 pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; (2) Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026; (3) Isu-Isu Strategis yang berkembang; (4) Kebijakan Nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai tahun 2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Bantul yang dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BKPSDM setiap tahunnya. Berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Bantul serta melakukan pengukuran kinerja sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, menjadi landasan pemikiran untuk penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan langkah sistematis dalam merespons berbagai tantangan tersebut, sekaligus menjadi pedoman dalam pengembangan kapasitas ASN yang berkelanjutan. Melalui strategi yang terukur dan terarah, diharapkan ASN mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif, serta turut mewujudkan transformasi pemerintahan yang agile dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global. Keterkaitan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul dengan Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara/BKN) dalam perencanaan jangka menengah bahwa Sasaran strategis BKN Tahun 2025 – 2029 antara lain:

a.Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi; 2284
b.Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, professional dan akuntabel serta berbasis digital. Sasaran BKN tersebut selaras dengan tujuan BKSDM Kabupaten Bantul yang akan dituangkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yakni Terwujudnya ASN sebagai pelayan publik yang professional, dengan sasaran strategis yakni Mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi. Selain keselarasan antara sasaran strategis BKN dan BKPSDM, Renstra BKPSDM juga selaras dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 untuk mendukung sasaran daerah “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Berbasis Digital” dengan tema optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik serta profesionalitas ASN. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul 2025- 2029, sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2285
e.Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
j.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 2286 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
q.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
r.Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bantul adalah:
a.Menyediakan pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan 2287 penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b.Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BKPSDM memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, BKPSDM memiliki Fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b.Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
e.Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Dengan struktur organisasi sebagai berikut:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
d.Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
e.Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan 2289
f.Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan bagan susunan organisasi sebagai berikut: Gambar 2. 1 Bagan Organisasi BKPSDM Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Kepala Badan Kepala Badan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.perumusan program kerja Badan;
b.pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c.penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2290
d.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
g.penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Dewan Pimpinan Kabupaten KORPRI;
h.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Badan;
i.pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
j.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;
k.pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
l.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.
1. 2.Sekretariat Sekretariat memiliki tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan program kerja Sekretariat;
b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.penyusunan program Badan;
d.pengelolaan keuangan Badan;
e.pelaksanaan program kesekretariatan;
f.penyelenggaraan kepegawaian Badan;
g.pengelolaan barang milik daerah pada Badan; 2291
h.penyelenggaraan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
i.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
j.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
k.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
l.pengelolaan data dan sistem informasi pada Badan;
m.pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Badan;
n.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
o.pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
p.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
q.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
r.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1 Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan terkait program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait program dan keuangan; 2292
c.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d.penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
e.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan;
f.penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g.pengelolaan data dan informasi Badan;
h.penatausahaan keuangan Badan;
i.pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
j.penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
k.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
l.fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
m.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
n.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
o.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kerjasama, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c.pengelolaan data kepegawaian Badan; 2293
d.pengelolaan kepegawaian Badan;
e.penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
f.penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
g.penyelenggaraan perpustakaan Badan;
h.pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
i.pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
j.penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
k.penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
l.pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
n.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
1. 3.Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
b.pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan dan mutasi ASN;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
d.pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan pemberhentian ASN;
e.penyusunan rencana kebutuhan ASN;
f.penyiapan, pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan Calon ASN; 2294
g.pengelolaan data dan informasi kepegawaian terkait database ASN, takah ASN, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pensiun ASN, kepangkatan dan lainnya;
h.penyusunan dan pengelolaan pola karier ASN;
i.pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan ASN terkait mutasi, promosi/perubahan jenjang jabatan, kepangkatan, perjanjian kerja dan pemberhentian ASN;
j.pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengadaan dan mutasi pegawai;
k.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan pelaksana pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
l.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Bidang Pengembangan Koempetensi dan Diklat ASN Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
b.perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
c.pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
d.penyusunan dan pengelolaan rencana pengembangan karier;
e.pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN;
f.fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional ASN;
g.fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar; 2295
h.penyiapan bahan dan penyusunan Pedoman Manajemen Talenta;
i.penyusunan standar kompetensi dan standar perangkat pembelajaran peningkatan kompetensi ASN;
j.penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD);
k.fasilitasi dan pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijasah dan uji kompetensi ASN;
l.pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan ASN;
m.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca diklat;
o.pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengembangan aparatur dan diklat ASN;
p.pengoordinasian dan pengelolaan data serta sistem informasi terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
q.pengelolaan data dan sistem informasi terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
r.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
s.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 5.Bidang Penilaian, Pembianaan dan Kesejahteraan ASN Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penilaian, Pembianaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; 2296
b.perumusan kebijakan teknis terkait penilaian kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
c.pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;
d.penyelenggaraan pembinaan Disiplin ASN;
e.pelaksanaan proses hukuman disiplin dan penegakan kode etik ASN;
f.pengelolaan dan penyelenggaraan ketatausahaan kepegawaian ASN terkait Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), proses cuti ASN, proses izin ke luar negeri dan proses izin perkawinan dan izin perceraian ASN;
g.pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
h.fasilitasi pelayanan uji kesehatan bagi ASN;
i.pengelolaan pemberian tanda jasa dan penghargaan ASN;
j.pengelolaan presensi ASN;
k.fasilitasi pemberian Tambahan Penghasilan/ insentif ASN;
l.fasilitasi Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) bagi ASN;
m.fasilitasi jaminan perlindungan ASN;
n.fasilitasi kegiatan KORPRI kabupaten:
o.pengelolaan data dan sistem informasi terkait penilaian, pembinaan dan penghargaan serta kesejahteraan ASN;
p.pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait penilaian, pembinaan dan penghargaan serta kesejahteraan ASN;
q.pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
r.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan 2297
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang- undangan, mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan program yang dikelola, sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja. Pemenuhan kualifikasi pendidikan pada setiap jenjang jabatan merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas dimaksud. Berdasarkan kualifikasi pendidikan setiap jenjang jabatan, berikut ini data kondisi pegawai BKPSDM: Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Bidang Golongan Jenis Kelamin Pendidikan Jumlah I II III IV L P SD SMP SMA Diploma DIV/S1 S2 Kepala - - - - - - - - - - - - 0 Sekretariat 1 3 8 1 10 3 1 - 4 4 1 3 13 Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN - 2 9 2 3 10 - - 1 2 7 3 13 Pengadaan dan Mutasi ASN - 1 9 1 9 2 - - 4 1 6 - 11 2298 Bidang Golongan Jenis Kelamin Pendidikan Jumlah I II III IV L P SD SMP SMA Diploma DIV/S1 S2 Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN - 1 7 2 4 6 - - 2 1 5 2 10 Jumlah 1 7 33 6 26 21 1 0 11 8 19 8 47 Sumber: Data BKPSDM per 31 Juli 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.1, pegawai yang paling banyak adalah dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 40,42% kemudian disusul oleh jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 23,40%, jenjang Pendidikan dan Diploma dan S2 sebanyak masing-masing 17,02%, dan yang terakhir jenjang Pendidikan SD sebanyak 2%. Sedangkan apabila dilihat dari komposisi jenis kelamin, pegawai laki-laki sebanyak 55,32% dan pegawai Perempuan sebanyak 44,68%. Sedangkan berdasarkan data Formasi/Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut: Tabel 2. 2 Jumlah PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Formasi/Kebutuhan Per 31 Juli 2025 No Nama Jabatan Jumlah Formasi Terisi (orang) Kekurangan (orang) 1 Kepala Badan 1 0 1 2 Sekretariat 18 13 5 3 Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN 25 11 14 4 Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN 30 13 17 5 Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 16 10 6 Jumlah 90 47 43 Sumber : BKPSDM Data per 31 Juli 2025 2299 Jumlah pegawai yang ada masih 52,22% dari jumlah formasi, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BKPSDM didukung pula dengan sarana prasarana. Per 31 Desember 2024, BKPSDM mengelola aset sebanyak 775 aset atau sebesar Rp5.065.796.875,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. 3 Daftar Aset yang dikelola BKPSDM No. Jenis Barang Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Analisa Baik Rusak Kebutuhan Kekurangan 1 Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga AC Split 22 22 0 22 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2 2 0 2 Alat Kantor Lainnya 1 1 0 1 Alat Pemadam/Portable 3 3 0 6 3 Alat Penghancur Kertas 4 4 0 4 Brandkas 1 1 0 1 Camera Digital 3 2 1 4 2 CCTV - Camera Control Television System ) 10 10 0 10 Compact Rolling 8 8 0 8 Dehumidifier (Humidity Control) 1 1 0 2 1 Dispenser 2 2 0 4 2 External/ Portable Hardisk 2 2 0 10 8 Filing Cabinet Besi 24 24 0 24 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 1 0 1 Gordyin/Kray 2 2 0 2 Hand Metal Detector 3 2 1 3 1 Hand Palet Truck 5 5 0 5 Handy Cam 1 1 0 1 Karpet 3 2 1 3 1 Kitchen Set 1 1 0 1 Kursi Besi/Metal 4 4 0 4 2300 No. Jenis Barang Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Analisa Baik Rusak Kebutuhan Kekurangan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 47 47 0 47 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1 0 1 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 4 0 4 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 11 0 11 Kursi Putar 8 8 0 8 Kursi Rapat 68 68 0 68 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II 26 26 0 26 Kursi Tamu 1 1 0 1 Lap Top 2 2 0 2 LCD Projector/Infocus 4 3 1 4 1 Lemari Besi/Metal 20 20 0 20 Lemari Display 1 1 0 1 Lemari Es 2 2 0 2 Locker 6 6 0 6 Meja Bundar 3 3 0 3 Meja Kerja Kayu 7 7 0 7 Meja Komputer 50 50 0 50 Meja Rapat Pejabat Eselon II 2 2 0 2 Mesin Laminating 1 0 1 1 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 1 0 1 Mobile File 2 2 0 2 Monitor 1 1 0 1 Multi Purpose Vehicle (MPV) 2 2 0 2 Note Book 103 95 8 103 8 P.C Unit 14 14 0 14 Papan Nama Instansi 1 1 0 1 Partisi 16 16 0 16 Printer (Peralatan Personal Komputer) 25 25 0 25 2301 No. Jenis Barang Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Analisa Baik Rusak Kebutuhan Kekurangan Rak arsip 4 4 0 4 Rak Besi 21 21 0 21 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 7 7 0 7 Sepeda Motor 11 11 0 11 Sofa 1 1 0 1 Sound System 2 2 0 2 Station Wagon 2 2 0 2 Televisi 7 7 0 7 Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 10 0 10 Wireless 1 1 0 1 Workstation 18 18 0 18 2 Aset Tetap Lainnya Buku 145 145 0 145 0 3 Aset Tak Berwujud Software 14 14 0 18 4 Jumlah 775 762 13 794 31 Sumber: Data Aset BKPSDM 31 Desember 2024 diolah Sarana dan prasarana yang tersedia mendukung capaian kinerja BKPSDM dan kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 2.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Bantul melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), beserta dengan indikator kinerja program/kegiatan dan anggarannya. Penilaian IKU IP ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi terdiri dari:
2. 1.Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima PNS. Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran. 2302
3. 2.Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi hingga yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran.
4. 3.DimensiKompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran.
5. 4.DimensiKinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan Tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran. Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Nilai IP ASN Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh BKN Kanreg I Yogyakarta sebagai berikut. Tabel 2. 4 Capaian IP ASN Tahun 2020-2024 No Tahun Target Realisasi 1 2020 - 68,08 2 2021 - 68,5 3 2022 69 57,44 4 2023 70 72,68 5 2024 73 80,68 Sumber: BKPSDM Tahun 2024 2303 Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan IP ASN melalui berbagai program penguatan SDM aparatur, seperti peningkatan kualifikasi pendidikan, pelatihan teknis, manajerial dan fungsional, penguatan sistem penilaian kinerja, serta penegakan disiplin menjadi faktor peningkatan dalam capaian IP ASN. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan nilai IP ASN yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. ASN di berbagai Perangkat Daerah mulai menunjukkan peningkatan dalam program pengembangan kompetensi serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, semakin banyak ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang diemban. Keberhasilan capaian target indikator kinerja IP ASN didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
6. 1.Tumbuhnya kesadaran ASN dalam upaya peningkatan kompetensi;
7. 2.Dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi;
8. 3.Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi Pembina Kepegawaian;
9. 4.Tersedianya aplikasi kepegawaian (SAPA ASN) yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi kepegawaian nasional SIASN. Faktor penghambat dalam pencapaian IKU Capaian IP ASN disampaikan sebagai berikut:
10. 1.Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi untuk pelayanan kepegawaian;
11. 2.Kualitas database kepegawaian belum terupdate;
12. 3.Belum terlaksananya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit secara komprehensif;
13. 4.Penailaian kinerja ASN belum optimal. Namun, keberhasilan pencapaian target IKU yang diperoleh BKPSDM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan capaian yang sama oleh Pemerintah Daerah/Lembaga sejenis di Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan upaya peningkatan dan optimalisasi. Hal ini dilihat pada tabel sebagai berikut: 2304 Tabel 2. 5 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Pemerintah Daerah/Lemabaga Lain No Instansi Capaian IP ASN Kategori 1 Badan Kepegawaian Negara (Kanreg I Yogyakarta) 80,61 Sedang 2 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 85,13 Tinggi 3 Pemerintah Kota Yogyakarta 83,51 Tinggi 4 Pemerintah Kab. Kulon Progo 83,03 Tinggi 5 Pemerintah Kab. Sleman 82,93 Tinggi 6 Pemerintah Kab. Bantul* 80,68 Sedang 7 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 80,45 Sedang Sumber: Surat BKN Nomor: 416/B-AK.02.01/SD/KR.I/ 2024 tanggal 1 Oktober 2024 Atas dasar kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan capaian IP ASN Akbupaten Bantul sehingga dapat sejajar dengan Kabupaten/Kota di Pemda DIY. Adapun langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Capaian IP ASN yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
14. 1.Digitalisasi, pembaharuan, pengembangan dan integrasi aplikasi sistem informasi kepegawaian;
15. 2.Peningkatan kualitas data dengan melakukan optimalisasi sumber daya aparatur dan pembaharuan secara berkala;
16. 3.Menyusun dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait setiap proses administrasi kepegawaian;
17. 4.Pembangunan Modul Manajemen Talenta pada Aplikasi SAPA ASN, membuat program rencana suksesi untuk posisi jabatan eselon, di mana ASN yang berpotensi dipersiapkan untuk posisi tersebut;
18. 5.Menyusun tim kerja yang sesuai dengan kapasitas individu. 2305 Berikut capaian kinerja pada indikator kinerja program/kegiatan dan keuangan BKPSDM dari tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagi berikut: Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Indikator Program/Kegiatan Tahun 2020-2024 No Sasaran/ Program/ Kegiatan Indikator Program 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran : Meningkatnya Profesionalisme ASN Indeks Profesionalitas ASN n/a n/a 68,5 Nilai 68,5 Nilai 69 Nilai 72,68 Nilai 70 Nilai 72,68 Nilai 73 Nilai 80,68 Nilai 1 Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul n/a n/a n/a n/a 20 Persen 18,35 Persen 40 Persen 24,53 Persen 60 Persen 43,09 Persen 1.1 Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi n/a n/a 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2 Persentase pengisian n/a n/a n/a n/a 80 Persen 97,82 Persen 80 Persen 70,13 Persen 81 Persen 75,97 Persen 2306 No Sasaran/ Program/ Kegiatan Indikator Program 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Kepegawaian Daerah kebutuhan formasi ASN Peta Kompetensi ASN n/a n/a n/a n/a 6 Persen 17,36 Persen 17 Persen 44,89 Persen 45 Persen 58,11 Persen Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin n/a n/a n/a n/a 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2.1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Keakuratan Data ASN n/a n/a n/a n/a 95 Persen 98 Persen 95 Persen 98,94 Persen 98 Persen 98,94 Persen 2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas n/a n/a n/a n/a 79 Persen 97,6 Persen 79 Persen 84,69 Persen 80 Persen 76,38 Persen 2307 No Sasaran/ Program/ Kegiatan Indikator Program 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi dan Jabatan Fungsional 2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan n/a n/a n/a n/a 6 Persen 20,45 Persen 20 Persen 31,43 Persen 20 Persen 66,65 Persen 2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian n/a n/a n/a n/a 90 Persen 98,94 Persen 95 Persen 100,69 Persen 100 Persen 99,38 Persen 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah n/a n/a 81 Angka 82,43 Angka 82,43 Angka 82,64 Angka 82,5 Angka 82,72 Angka 82,72 Angka 83,38 Angka 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi n/a n/a 85 Persesn 85 Persesn 85 Persesn 85 Persesn 95.2 Persen 95.2 Persen 95.4 Persen 95.4 Persen 2308 No Sasaran/ Program/ Kegiatan Indikator Program 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan n/a n/a 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95.2 Persen 95.2 Persen 95.4 Persen 95.4 Persen 3.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum n/a n/a 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97,1 Persen 97,1 Persen 97,2 Persen 97,2 Persen 3.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah n/a n/a 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2309 No Sasaran/ Program/ Kegiatan Indikator Program 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 3.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah n/a n/a 98 Persen 98 Persen 98 Persen 98 Persen 98 Persen 98 Persen 98 Persen 98 Persen Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Indikator Program/Kegiatan Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Anggaran 4.730.937.800 14.772.899.433 9.925.038.705 8.386.188.795 8.985.941.994 2 Realisasi 3.786.395.586 10.906.681.393 9.160.032.086 7.434.217.626 8.403.256.368 3 Persentase Realisasi Anggaran 80,03 73,83 92,29 88,65 93,52 2310 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah BKPSDM sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenagan urusan kepegawaian memiliki kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaran pelayanan. Adapun kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut : Tabel 2. 8 Kekuatan dan Kelemahan BKPSDM Kekuatan Kelemahan Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai Kompetensi sumber daya manusia ASN belum optimal Tersedianya teknologi informasi Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi Selain itu juga, dalam penyelenggaraan kewenangan urusan kepegawaian ditemui beberapa peluang dan tantangan. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut: Tabel 2. 9 Peluang dan Tantangan BKPSDM Peluang Tantangan Artficial Intelligence (AI) untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah Belum terwujudnya birokrat lincah yang berorientasi pada kinerja layanan Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
19. 1.Penguatan Manajemen ASN serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
20. 2.Pengembangan kompetensi ASN secara optimal dengan corporate university;
21. 3.Digitalisasi Layanan Kepegawaian. 2311 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan BKPSDM Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun identifikasi permasalahan akan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) Sistem Merit dalam Manajemen ASN belum sepenuhnya terlaksana Perencanaan Kebutuhan ASN belum mendukung perencanaan pembangunan Rencana kebutuhan ASN belum selaras dengan RPJMD Pengembangan Karier ASN belum terlaksana sesuai dengan regulasi

1.Standar Kompetensi Jabatan belum tersusun secara keseluruhan;
2.Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sesuai dengan rencana kebutuhan
3.Pelaksanaan manajemen talenta dalam pengembangan karir belum dilaksanakan Manajemen Kinerja ASN belum selaras dengan target kinerja organisasi
1.Penghargaan pegawai berprestasi belum menyeluruh;
2.Penegakan disiplin dan kode etik ASN belum optimal. Penyelenggaraan layanan kepegawaian belum efektif Pengelolaan data kepegawaian belum lengkap dan update 2312 2.2.2. Isu Strategis BKPSDM Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan BKPSDM sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis BKPSDM yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 2. 11 Rumusan Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu BKN yang Relevan dengan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Ketersediaan SDM Aparatur yang memadai
2.Pengembangan kompetensi dan karier ASN
3.Kesiapan infrastruktur digital dalam manajemen dan layanan kepegawaian Sistem Merit dalam Manajemen ASN belum sepenuhnya terlaksana
1.Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi;
2.Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan kedelapan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
1.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran
1.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2.Penyederhana an birokrasi dan pemerintahan simetris- asimetris
1.Perencanaan Kebutuhan ASN untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
2.Pengembanga n Karier ASN berdasarkan regulasi;
3.Penyelarasan manajemen 2313 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu BKN yang Relevan dengan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) professional dan akuntabel serta berbasis digital perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

2.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. kinerja ASN dengan target kinerja organisasi;
4.Penyelenggara an layanan kepegawaian yang efektif. 2314
1.Perencanaan Kebutuhan ASN belum mendukung perencanaan pembangun Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang optimal menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan hal ini adalah pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah. Namun, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ASN yang kompeten dan berkualitas, terdapat masalah dalam perencanaan yang tidak sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini yakni BKPSDM Kabupaten Bantul perlu memperkuat sistem perencanaan ASN, dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor-sektor prioritas, dan perubahan kebutuhan masyarakat dalam jangka Panjang yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan ASN Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang akan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029.
2.Pengembangan Karier ASN belum terlaksana sesuai dengan regulasi Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya sudah beberapa tahun lalu mengimplementasikan Sistem Merit, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi amanat reformasi birokrasi. Namun, berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya infrastruktur pendukung, hingga peraturan yang belum sepenuhnya jelas, menjadi hambatan dalam mempercepat proses ini. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran paradigma yang diperlukan dalam memandang PNS. Sistem Merit mengutamakan objektivitas dalam penempatan dan pengembangan ASN, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Ini tentu bukanlah hal yang mudah, terutama di daerah yang selama ini terbiasa dengan sistem yang lebih bersifat normatif dan administratif. Selain itu, proses pembangunan 2315 Sistem Merit membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. BKPSDM Kabupaten Bantul telah bekerja keras untuk merumuskan kebijakan, melakukan berbagai pelatihan, pemetaan potensi dan kompetensi ASN serta sosialisasi kepada para ASN. Namun, implementasinya membutuhkan perubahan pada budaya organisasi, sistem yang lebih terintegrasi dan adaptasi di tingkat birokrasi serta birokrat itu sendiri. BKPSDM menyelenggarakan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit melalui Manajemen Talenta, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Prinsip Manajemen Talenta sebagai berikut:
1.Objektif, proses Manajemen Talenta ASN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi;
2.Terencana, Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada setiap Jabatan Target yang kosong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur;
3.Terbuka, Informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh ASN
4.Tepat Waktu, Jabatan target dalam Manajemen Talenta ASN yang kosong dapat segera diisi oleh Suksesor;
5.Akuntabel, Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai pedoman yang berlaku;
6.Bebas dari Intervensi Politik, Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik; dan
7.Bersih dari Praktik Korupsi. Penyelenggaraan manajemen talenta ASN meliputi: (i) Akuisisi talenta, adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis Jabatan Kritikal, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta, penetapan kelompok Rencana Suksesi, serta pencarian Talenta; (ii) Pengembangan 2316 talenta, adalah strategi pengembangan Talenta dan karier melalui pembelajaran terintegrasi; (iii) Retensi talenta, adalah strategi mempertahankan Talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen Suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kinerja dan potensial Talenta agar siap dalam penempatan jabatan; (iv) Penempatan talenta, adalah strategi penempatan Talenta yang tepat pada Jabatan Target di waktu yang tepat ; dan (v) Pemantauan dan evaluasi, dilaksanakan secara periodik oleh PPK dan/atau Pejabat yang Berwenang terhadap Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritikal paling cepat dilaksanakan selama 2 (dua) tahun guna menentukan kelayakan untuk promosi, penempatan pada jabatan lain yang setara, atau penempatan kembali pada jabatan, sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Kritikal berikutnya. Pemetaan Talenta dilakukan terhadap seluruh PNS pada tiap jenjang jabatan dan dikelompokkan dalam kotak Manajemen Talenta. Pengelompokan Talenta dalam Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi, sehingga instansi pemerintah dapat mengelola talenta terbaik, merancang strategi pengembangan, merencanakan suksesi, dan mengalokasikan sumber daya efisien, dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi. Gambar 2. 2 Kotak Talenta ASN 2317 BKPSDM Kabupaten Bantul kini semakin mendekati penerapan Sistem Merit secara penuh. Berbagai program peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan karier ASN mulai diimplementasikan. Ke depan, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit dapat tercapai secara optimal menjadikan birokrasi Kabupaten Bantul semakin profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. BKPSDM Kabupaten Bantul terus berupaya untuk memastikan bahwa penerapan Sistem Merit akan membawa perubahan signifikan, tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.
3.Manajemen Kinerja ASN belum selaras dengan target kinerja organisasi Penerapan manajemen ASN yang efektif memerlukan keselarasan antara kinerja individu aparatur dengan target kinerja organisasi. Namun, kondisi saat ini masih menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara keduanya. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pada praktiknya, banyak ASN yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara administratif semata, tanpa mengacu secara langsung pada target kinerja unit kerja maupun indikator kinerja organisasi. Akibatnya, kinerja individu tidak berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam membangun budaya kinerja yang sehat dan produktif. Proses penyusunan SKP harus dikaitkan langsung dengan target kinerja organisasi, dan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator yang terukur. Dengan diterapkannya manajemen kinerja yang selaras dan terintegrasi, ASN tidak hanya menjadi pelaksana tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. 2318
4.Penyelenggaraan layanan kepegawaian belum efektif E-Government di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru karena Pemerintah Indonesia sudah membakukan e-Government dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dengan efektif serta efisien. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor pelayanan publik. BKPSDM Kabupaten Bantul telah menyadari pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepegawaian. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi layanan kepegawaian menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan guna memenuhi tuntutan perubahan zaman dan meningkatkan layanan kepada ASN. Tujuan utama dari digitalisasi layanan ini antara lain:
1.Meningkatkan Efektfitas dan Efisiensi Proses Layanan Digitalisasi memungkinkan proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh ASN. Dengan aplikasi yang terintegrasi, ASN dapat mengajukan permohonan secara online, dan proses evaluasi serta persetujuan pun dapat dilakukan secara real-time.
2.Transparansi dan Akuntabilitas Dengan adanya sistem berbasis teknologi, setiap langkah dalam proses kepegawaian dapat dipantau secara langsung oleh publik atau pihak terkait, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan memberikan rasa aman bagi ASN.
5.Kemudahan Akses dan Pengelolaan Data ASN Melalui platform digital, semua data terkait ASN akan tersimpan dalam database yang aman dan mudah diakses. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan data ASN, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Percepatan digitalisasi layanan di BKPSDM Kabupaten Bantul akan melibatkan beberapa komponen utama yang dibangun secara bertahap, yakni: 2319
1.Pembangunan Sistem Layanan Kepegawaian Terintegrasi Pembangunan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang terintegrasi adalah langkah pertama yang diambil. Sebagaimana diketahui bahwa BKPSDM Kabupaten Bantul memiliki Aplikasi SAPA ASN sebaga aplikasi utama dalam layanan kepegawaian.
2.Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk mendukung penerapan digitalisasi yang optimal, perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ini mencakup peningkatan kapasitas jaringan internet di lingkungan BKPSDM dan perangkat daerah lainnya. Selain itu, perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat mobile juga harus disesuaikan untuk mendukung kelancaran operasional.
3.Keamanan dan Perlindungan Data Keamanan data ASN menjadi hal yang sangat krusial. Untuk itu, BKPSDM Kabupaten Bantul memastikan bahwa sistem SAPA ASN memiliki protokol keamanan dengan diterapkannya ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari tahun 2024. Perlindungan data pribadi ASN menjadi prioritas agar tidak terjadi kebocoran informasi yang merugikan. Selain itu, Implementasi Keterbukaan informasi publik yang baik merupakan salah satu alat ukur atau indikator penyelenggaraan negara yang baik bagi masyarakat. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, dalam Upaya mengoptimalkan pengelolan informasi publik, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul menetapkan Keputusan Nomor: 02/KPTS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Keputusan tersebut ditetapkan untuk mengakomodasi perubahan pejabat struktural dan perubahan personil pelaksana dari tahun 2320 sebelumnya. Struktur organisasi PPID Pelaksana BKPSDM disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam pengelolaan informasi publik kepada mayarakat. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap BKPSDM selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2. 12 Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun Nilai Ket Tahun 2020 49.19 Kurang Informatif Tahun 2021 76 Cukup Informatif Tahun 2022 57,87 Kurang Informatif Tahun 2023 65 Cukup Informatif Tahun 2024 80 Menuju Informatif BKPSDM Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ke depan, penyempurnaan sistem Aplikasi SAPA ASN akan memperluas layanan digital, seperti integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya di tingkat provinsi dan pusat. Digitalisasi layanan kepegawaian bukan hanya sekadar langkah menuju efisiensi, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Renstra BKPSDM juga telah memuat analisis responsif gender. Kegiatan responsif gender dalam urusan kepegawaian dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam setiap aspek manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pemberian kesempatan yang setara dalam pengembangan karir. Beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi, menyediakan peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang diuraikan sebagai berikut: 2321
1.Penyusunan Kebijakan Kepegawaian yang Responsif Gender BKPSDM telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kepegawaian yang responsif terhadap isu gender, yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi serta penilaian kinerja pegawai.
2.Rekrutmen Pegawai Pengadan ASN menjadi langkah prioritas untuk mewujudkan penyediaan ASN yang berkualitas, profesional serta untuk mengisi kekosongan dalam jabatan. Oleh karena itu, pengadaan ASN harus didasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan yang tepat. Proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diampu oleh BKPSDM, telah disesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender. Setiap formasi CASN tidak mencantumkan persyaratan yang cenderung membatasi akses bagi salah satu gender. Formasi CASN dapat diisi oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kualifikasi syarat jabatan yang ditetapkan.
3.Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Setiap ASN diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan peningkatan kapasitas lainnya tanpa adanya deskriminasi gender. Sehingga seluruh ASN memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengembangan kompetensi.
4.Mutasi dan Promosi pegawai Pengelolaan mutasi dan promosi bertujuan dalam rangka proses pemindahan PNS dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas (tour of duty), pengisian jabatan yang kosong, serta untuk menempatkan pegawai yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place). Dalam proses mutasi dan promosi juga tidak melihat pada salah satu gender tertentu. Pengembangan karir PNS didasarkan pada kualifikasi syarat jabatan yang sudah ditetapkan.
5.Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian kinerja ASN bertujuan untuk mengukur seberapa baik seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, penilaian kinerja juga berfungsi sebagai dasar untuk 2322 pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan karier, pemberian penghargaan, serta perbaikan kinerja. Hal tersebut tidak membedakan antara laki-laki maupun Perempuan, akan tetapi penilaian kinerja pegawai berdasarkan pada capaian kinerja pegawai berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. 2323 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan Renstra PD dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD 2025-2029 2324 Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
(12)5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional Indeks Profesionalita s ASN (Nilai) 80,68 81 82 83 84 85 86 Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi Capaian Nilai Sistem Merit (Nilai) 287,5 287,5 305 325 327 330 333 Keterangan: Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai baseline. 2325 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telahditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Sedangkan kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode Renstra. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sejalan dengan Misi ke 2 pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, disusunlah pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra PD Tahap I (2026) Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pembangunan Corporate University untuk pengoptimalan profesionalitas ASN dari dimensi kompetensi, dan Pemetaan Talenta ASN Pengembangan kompetensi ASN, serta Penguatan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit Peningkatan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit Pemantapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. 2326 Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1. Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN - Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN; - Pengembangan Karier ASN sesuai regulasi; - Penguatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN

1.Penyusunan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP);
2.Penegakan manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
3.Pelaksanaan sertifikasi Assessment Center. 2. Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis Penggunaan Paltform Digital komponen pendukung Manajemen ASN
1.Pembangunan sistem Corporate University;
2.Pengembangan sistem pemetaan ASN;
3.Optimalisasi sistem sasaran kinerja dan penilaian kinerja ASN;
4.Keberlanjutan pelaksanaan webinar SAPA ASN. 2327 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Kerangka perumussan program dan kegiatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 4. 1 Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Sedangkan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan disertai pendanaan dan indikatornya disajikan sebagai berikut:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.1. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang terdiri dari subkegiatan: 2328 - Subkegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota.
2.Program Kepegawaian Daerah 1.1. Kegaitan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan:

a.Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
b.Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
c.Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
d.Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian. 1.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
b.Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN. 1.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
b.Subkegiatan Pengelolaan Assessment Center;
c.Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN. 1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
b.Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
c.Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN.
1. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 2329 Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
b.Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. 3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang terdiri dari subkegiatan: - Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
1. 4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b.Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b.Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c.Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD. 4.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b.Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
c.Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d.Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
e.Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
f.Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 2330
g.Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
h.Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 4.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
a.Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b.Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c.Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
d.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 4.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan: - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2331 Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional Indeks Profesional itas ASN Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul 80,68 Nilai 81 Nilai 82 Nilai 83 Nilai 84 Nilai 85 Nilai 86 Nilai Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi Capaian Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian BKN atas Indikator Aspek Sistem Merit Kabupaten Bantul 287,5 Nilai 287,5 Nilai 305 Nilai (Baik) 325 Nilai (Sangat Baik) 327 Nilai (Sangat Baik) 330 Nilai (Sangat Baik) 333 Nilai (Sangat Baik) Meningk atnya Kompten si ASN tentang Nilai- nilai Keistime waan DIY Program Penyelenggar aan Keistimewaa n Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan ** Persentase pegawai yang meningkat pemahama nnya tentang keistimewa an DIY Tingkat pemahaman merupakan posttest- pretest/pretest x100% 22,81 Persen 33,33 Persen 33,67 Persen 307.794.000 34 Persen 150.000.000 34.5 Persen 150.000.000 35 Persen 150.000.000 35,5 Persen 150.000.000 Tercapai nya Kelulusa n Pelatiha n Keistime waan ASN Peningkatan Budaya Pemerintaha n ** Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Keistimewa an Jumalah Peserta yang Lulus Pelatihan Keistimewaan dibagi Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti Pelatihan pada Tahun berjalan dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 307.794.000 100 Persen 150.000.000 100 Persen 150.000.000 100 Persen 150.000.000 100 Persen 150.000.000 2332 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyelenggara an Diklat Keistimewaan Kabupaten/K ota ** Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewa an Kabupaten/ Kota yang Diselenggar akann Jumlah Laporan Pelatihan Keistimewaan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 307.794.000 2 Lapora n 150.000.000 2 Lapora n 150.000.000 2 Lapora n 150.000.000 2 Lapora n 150.000.000 Meningk atnya Kualitas Layanan Kepegaw aian dan Manajem en ASN Program Kepegawaian Daerah Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Persentase Rata-Rata Keterisian Jabatan 75.97 Persen 82 Persen 86 Persen 955.949.532 86,5 Persen 955.949.532 87 Persen 955.949.532 87,5 Persen 955.949.532 88 Persen 955.949.532 Meningk atnya pengemb angan kompete nsi ASN Capaian Pelaksanaa n Penilaian Potensi dan atau Kompetens i ASN Jumlah ASN yang mengikuti Asessment dibagi Rencana Asessment dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 126.600.000 100 Persen 2.037.807.5 00 100 Persen 2.145.307.50 0 100 Persen 2.087.002.5 00 100 Persen 2.058.562.50 0 Meningk atnya tata kelola pengemb angan karir ASN Persentase Penilaian Kinerja ASN Hasil penilaian NSPK BKN dari elemen penilaian kinerja, penghargaan, perlindungan, kode etik dan disiplin ASN 95 persen 95,50 persen 95,75 Persen 394.877.500 96,00 Persen 394.877.500 96,3 Persen 394.877.500 96,40 Persen 394.877.500 96,45 Persen 394.877.500 1.477.427.0 32 3.388.634.5 32 3.496.134.53 2 3.437.829.5 32 3.409.389.53 2 Terpenu hinya Formasi Kebutuh an ASN Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Keterisian Formasi Kebutuhan ASN Jumlah keterisian formasi dibagi penetapan usulan formasi dikali 100 93 persen 95 persen 100 persen 663.669.532 100 persen 663.669.532 100 persen 663.669.532 100 persen 663.669.532 100 persen 663.669.532 2333 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaa n Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan CASN 1 dokumen 1 dokume n 1 dokume n 4.250.000 1 Dokum en 4.250.000 1 Dokum en 4.250.000 1 Dokum en 4.250.000 1 Dokum en 4.250.000 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi CASN 2 dokumen 1 dokume n 1 Dokume n 579.588.000 1 Dokum en 579.588.000 1 Dokum en 579.588.000 1 Dokum en 579.588.000 1 Dokum en 579.588.000 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaa n Administras i Pemberhent ian Jumlah Dokumen SK Pemberhentian ASN 404 Dokumen 383 Dokume n 403 Dokume n 34.662.500 355 Dokum en 34.662.500 302 Dokum en 34.662.500 308 Dokum en 34.662.500 284 Dokum en 34.662.500 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia n Jumlah Laporan Pengelolaan Data ASN 25 Dokumen 13 Dokume n 12 Dokume n 45.169.032 12 Dokum en 45.169.032 12 Dokum en 45.169.032 12 Dokum en 45.169.032 12 Dokum en 45.169.032 2334 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningk atnya Kualitas Pengelol aan Mutasi ASN Mutasi dan Promosi ASN Capaian Pengelolaa n Mutasi dalam Jabatan Jumlah Pengelolaan Mutasi dibagi Jumlah ASN dikali 100 26 Persen 26,1 Persen 26,2 Persen 292.280.000 26,3 Persen 292.280.000 26,4 Persen 292.280.000 26,5 Persen 292.280.000 26,6 Persen 292.280.000 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administras i, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Petikan SK, Mutasi, Rotasi, Promosi ASN 551 Dokumen 500 dokume n 525 Dokume n 247.980.000 550 Dokum en 247.980.000 550 Dokum en 247.980.000 575 Dokum en 247.980.000 575 Dokum en 247.980.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Petikan SK Kenaikan Pangkat ASN 1878 Dokumen 1000 dokume n 500 Dokume n 44.300.000 565 Dokum en 44.300.000 1270 Dokum en 44.300.000 400 Dokum en 44.300.000 400 Dokum en 44.300.000 Meningk atnya Capaian Pengemb angan Kompete nsi ASN Pengembang an Kompetensi ASN Capaian Pengemban gan Kompetens i ASN Jumlah ASN yang ditingkatkan Kepasitasnya dan Jumlah ASN yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan dibagi Rencana Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Lanjutan dikali 100 75,3 Persen 75,61% 76,09% 126.600.000 76,84% 126.600.000 77,45% 126.600.000 78,16% 126.600.000 79,79% 126.600.000 2335 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasny a Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian ijazah dan Rekomendasi Uji Kompetensi JF 12 Orang 42 orang 20 orang 11.250.000 21 Orang 11.250.000 26 Orang 11.250.000 13 Orang 11.250.000 20 Orang 11.250.000 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokume n 106.100.000 1 Dokum en 106.100.000 1 Dokum en 106.100.000 1 Dokum en 106.100.000 1 Dokum en 106.100.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatka n Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan 45 Orang 50 Orang 50 Orang 9.250.000 52 Orang 9.250.000 53 Orang 9.250.000 55 Orang 9.250.000 55 Orang 9.250.000 Meningk atnya Capaian Kinerja ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Capaian ASN berkinerja baik dan sangat baik Jumlah ASN berkinerja baik dan sangat baik dibagi Jumlah ASN dikali 100 97,23% 97,30% 97.40% 394.877.500 97,50% 394.877.500 97,60% 394.877.500 97,70% 394.877.500 97,75% 394.877.500 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Capaian Dokumen Hasil Pelaksanaa n Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Capaian penyusunan pengelolaan kinerja ASN 8330 dokumen 8117 dokume n 8415 dokume n 157.475.000 8709 dokume n 157.475.000 8709 dokume n 157.475.000 9007 dokume n 157.475.000 9007 dokume n 157.475.000 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang mendapatka n Penghargaa n Jumlah Dokumen Pemberian Penghargaan ASN 231 Orang 172 Orang 167 Orang 188.512.500 170 Orang 188.512.500 170 Orang 188.512.500 175 Orang 188.512.500 175 Orang 188.512.500 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatka Jumlah Dokumen Penanganan 21 Orang 25 Orang 25 Orang 48.890.000 25 Orang 48.890.000 25 Orang 48.890.000 25 Orang 48.890.000 25 Orang 48.890.000 2336 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n Pembinaan Kedisiplinan Pembinaan Disiplin ASN yang ditindaklanjuti Meningk atnya pengemb angan kompete nsi ASN Program Pengembang an Sumber Daya Manusia Capaian Pelaksanaa n Pengemban gan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dibagi Rencana Kebutuhan Pelatihan dikali 100 n/a 74.2 Persen 75% 2.245.040.5 00 77,50% 1.911.207.5 00 80,00% 2.018.707.50 0 82,25% 1.960.402.5 00 85,00% 1.931.962.50 0 LPPD Rasio Jabatan Fungsional bersertifika t Kompetens i (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dikali 100 47,29 47,3 47,31 47,33 47,35 47,37 47,39 Meningk atnya Capaian Pengemb angan Kompete nsi Teknis ASN Pengembang an Kompetensi Teknis Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultur al ASN Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan Teknis dan Sosiokultural dibagi Jumlah Peserta yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural pada Tahun berjalan dikali 100 n/a n/a 100 Persen 1.256.578.5 00 100 Persen 1.071.527.5 00 100 Persen 1.071.527.50 0 100 Persen 1.071.527.5 00 100 Persen 1.071.527.50 0 2337 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajara n Pemerintah an Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administras i Penyelengga ra Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum yang Disusun Jumlah Laporan Pembelajaran Terintegrasi n/a n/a 2 laporan 221.426.000 2 laporan 36.375.000 2 laporan 36.375.000 2 laporan 36.375.000 2 laporan 36.375.000 Penyelenggara an Pengembanga n Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Jumlah ASN yang Mengikuti Pengemban gan Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural n/a n/a 845 orang 1.035.152.50 0 845 orang 1.035.152.50 0 845 orang 1.035.152.500 845 orang 1.035.152.50 0 845 orang 1.035.152.500 2338 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Tercapai nya Kelulusa n ASN yang mengiku ti Pelatiha n Manajeri al, Fungsion al dan Pelatiha n Dasar ASN Sertifikasi, Kelembagaan , Pengembang an Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN dibagi Jumlah Peserta yang ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN pada tahun berjalan dikali 100 n/a n/a 100 Persen 988.462.000 100 Persen 839.680.000 100 Persen 947.180.000 100 Persen 888.875.000 100 Persen 860.435.000 Penyelenggara an Pengembanga n Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pengemban gan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Pelatihan Kepemimpinan Manajerial, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar n/a n/a 3 laporan 988.462.000 2 laporan 839.680.000 2 laporan 947.180.000 2 laporan 888.875.000 2 laporan 860.435.000 2339 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningk atnya kinerja dan kualitas pelayana n Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerintah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektorat Daerah 83.38 Angka 84.10 Angka 84.20 Angka 19.067.222. 112 84.30 Angka 27.629.234. 240 84.40 Angka 32.539.628.3 10 84.50 Angka 37.623.068. 140 84.60 Angka 42.837.587.7 47 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Hasil Survey Kepuasa Masyarakat 85.53 Nilai 85.7 Nilai 86 Nilai 87 Nilai 87.50 Nilai 88 Nilai 88.50 Nilai Terpenu hinya Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 6.750.000 100 Persen 7.750.000 100 Persen 7.750.000 100 Persen 7.750.000 100 Persen 7.750.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubaha, RKA, RKA Perubahan, KAK, KAK Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Register Risiko, Rencana Aksi Fisik dan Keuangan, Renstra 10 Dokumen 10 Dokume n 10 Dokume n 3.000.000 10 Dokum en 4.000.000 10 Dokum en 4.000.000 10 Dokum en 4.000.000 11 Dokum en 4.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 3.750.000 7 Lapora n 3.750.000 7 Lapora n 3.750.000 7 Lapora n 3.750.000 7 Lapora n 3.750.000 2340 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perangkat Daerah Kinerja Triwulan I,II,III,IV Terpenu hinya Capaian Kinerja Pengelol aan Administ rasi Keuanga n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Keuangan Realisasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 18.065.868. 646 100 Persen 26.590.516. 174 100 Persen 31.500.910.2 44 100 Persen 36.584.350. 074 100 Persen 41.748.869.6 81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/Bu lan 49 Orang/B ulan 50 Orang/ Bulan 17.921.783.6 46 50 Orang/ Bulan 26.445.956.1 74 50 Orang/ Bulan 31.356.350.24 4 50 Orang/ Bulan 36.439.790.0 74 50 Orang/ Bulan 41.604.309.68 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN Jumlah Dokumen Honorarium Pengelola Keuangan, Barang, dan Kepegawaian taip bulan 12 Dokumen 12 Dokume n 12 Dokume n 142.560.000 12 Dokum en 142.560.000 12 Dokum en 142.560.000 12 Dokum en 142.560.000 12 Dokum en 142.560.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, 1 CALK 22 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 1.525.000 19 Lapora n 2.000.000 19 Lapora n 2.000.000 19 Lapora n 2.000.000 19 Lapora n 2.000.000 2341 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 emesteran SKPD Terpenu hinya Capaian Kinerja Pengelol aan Administ rasi Umum Perangka t Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum Perangkat Daerah Realisasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target dikali 100 97 Persen 97 Persen 100 Persen 677.368.786 100 Persen 707.874.386 100 Persen 707.874.386 100 Persen 707.874.386 100 Persen 757.874.386 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Jumlah Paket/Rencana Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Kertas/Cover, Meterai, Bahan Komputer dan Belanja Modal dll) 12 Paket 12 Paket 14 Paket 170.866.678 14 Paket 170.866.678 14 Paket 170.866.678 14 Paket 170.866.678 14 Paket 170.866.678 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket/Rencana Belanja Peralatan Kebersihan Kantor 12 Paket 12 Paket 13 Paket 25.233.708 13 Paket 25.857.708 13 Paket 25.857.708 13 Paket 25.857.708 13 Paket 25.857.708 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan Jumlah Paket/Rencana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Paket 12 Paket 10 Paket 14.565.900 10 Paket 18.000.000 10 Paket 18.000.000 10 Paket 18.000.000 10 Paket 18.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar 24 Dokumen 24 Dokume n 12 Dokume n 2.400.000 12 Dokum en 2.400.000 12 Dokum en 2.400.000 12 Dokum en 2.400.000 12 Dokum en 2.400.000 2342 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perundang- undangan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penerimaan Kunjungan Tamu 25 Laporan 25 Laporan 20 Laporan 15.750.000 20 Lapora n 15.750.000 20 Lapora n 15.750.000 20 Lapora n 15.750.000 20 Lapora n 15.750.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat, Kegiatan Lapangan dan Perjalanan Dinas 99 Laporan 50 Laporan 50 Laporan 236.640.000 50 Lapora n 250.000.000 50 Lapora n 250.000.000 50 Lapora n 250.000.000 50 Lapora n 250.000.000 Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Arsip per semester 2 Dokumen 2 Dokume n 2 Dokume n 6.537.500 2 Dokum en 15.000.000 2 Dokum en 15.000.000 2 Dokum en 15.000.000 2 Dokum en 15.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Aplikasi Kepegawaian dan ISO/IEC 27001:2022 3 Dokumen 3 Dokume n 3 Dokume n 205.375.000 3 Dokum en 210.000.000 3 Dokum en 210.000.000 3 Dokum en 210.000.000 3 Dokum en 260.000.000 Terpenu hinya Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerint Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang dibagi target dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 98.514.880 100 Persen 104.373.880 100 Persen 104.373.880 100 Persen 104.373.880 100 Persen 104.373.880 2343 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Pengiriman Dokumen Kepegawaian tiap triwulan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 12 Lapora n 2.000.000 12 Lapora n 2.000.000 12 Lapora n 2.000.000 12 Lapora n 2.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon dan Internet Kantor tiap triwulan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 4.801.800 12 Lapora n 4.801.800 12 Lapora n 4.801.800 12 Lapora n 4.801.800 12 Lapora n 4.801.800 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tiap bulan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 29.641.000 12 Lapora n 35.000.000 12 Lapora n 35.000.000 12 Lapora n 35.000.000 12 Lapora n 35.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Kegiatan Tenaga Front Office tiap bulan 24 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 62.572.080 12 Lapora n 62.572.080 12 Lapora n 62.572.080 12 Lapora n 62.572.080 12 Lapora n 62.572.080 Terpenu hinya Capaian Kinerja Pemeliha raan Kendara an Dinas Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Capaian Kinerja Pemelihara an Kendaraan Dinas dan Operasiona l Realisasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dibagi target dikali 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen 218.719.800 100 Persen 218.719.800 100 Persen 218.719.800 100 Persen 218.719.800 100 Persen 218.719.800 2344 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD TUJUAN SASARAN Outcome Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Formula Realisasi 2024 Baseline Target 2025 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan Operasio nal Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 17 Unit 218.719.800 17 Unit 218.719.800 17 Unit 218.719.800 17 Unit 218.719.800 17 Unit 218.719.800 JUMLAH TOTAL 23.097.483. 644 33.079.076. 272 38.204.470.3 42 43.171.300. 172 48.328.939.7 79 Sumber: BKPSDM 2025 diolah ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. 2345 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2346 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET.

(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian dan Manajemen ASN 5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian 5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN 5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN 5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN 5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center 5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2347 NO PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN DAERAH OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET.
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN Sumber : BKPSDM 2025 diolah 4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Indikator kinerja BKPSDM yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-

2029.Indikator kinerja BKPSDM yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut : Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.5.03.5.04.0.00.01. 0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
2.Indeks Profesionalitas ASN Nilai 80,68 81 82 83 84 85 86 2348 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

3.Capaian Nilai Sistem Merit Nilai 287,5 287,5 305 325 327 330 333 Selain indikator kinerja utama, BKPSDM juga mengampu indicator kinerja kunci (IKK) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)

(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.5.03 - KEPEGAWAIAN
2.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) positif % 22.81 26.39 26.50 26.55 26.65 26.75 26.85
3.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) positif % 67.06 69.00 69.50 69.70 69.90 69.95 70
4.5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) positif % 47.29 47.30 47.31 47.33 47.35 47.37 47.39 2349 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2350 Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2351 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi: - persiapan penyusunan; - penyusunan rancangan awal; - penyusunan rancangan; - pelaksanaan forum Perangkat Daerah; - perumusan rancangan akhir; dan - penetapan. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha 2352 pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 1.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2353 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2354
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
9.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 2355 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);
14.Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
15.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
16.Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7);
17.Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 19).
18.Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 25). Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: - Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. - Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. 2356 - Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. - Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain: - penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan; - pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan; - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan; 2359 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan; - pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

a.Kepala Badan;
b.Unsur Pengarah;
c.Unsur Pelaksana, terdiri dari:

(1). Kepala Pelaksana;
(2). Sekretariat, terdiri atas: - Subbagian Keuangan dan Aset; - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(3). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
(4). Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
(5). Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Gambar 2.1. Struktur Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2360 Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut: 2.1.1.1. Unsur Pengarah Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BPBD yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan. Unsur Pengarah berjumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut: - 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah; - 2 (dua) orang unsur instansi vertikal; dan - 4 (empat) orang unsur masyarakat profesional 2.1.1.2. Unsur Pelaksana Unsur pelaksana dikepalai oleh Kepala Pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan. Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Sekretariat; - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; - penyusunan program Badan; - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan; - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan; - penyusunan rencana program dan anggaran Badan; - pelaksanaan penatausahaan Badan; 2361 - pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan; - pelaksanaan program kesekretariatan; - pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan; - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan; - pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan; - pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Badan; - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat; - pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan; - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan; - pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan; - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan; - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan; - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. b.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi: - penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; 2362 - perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi pencegahan bencana, kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana; - pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; - penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana dan pelaksanaan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; - penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana; - pelaksanaan pemantauan risiko bencana; - penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; - pelaksanaan kerjasama dalam pencegahan bencana; - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan; - pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana; - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana; - penyusunan rencana kotijensi bencana; - penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana; - penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana; - pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini; - pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini; - penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana; - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana; - pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana; - penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana; - pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana; 2363 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; - penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
3. c.Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekontruksi Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekontruksi menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; - perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana; - pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi; - penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana; - pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi; 2364 - pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando; pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan; - penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando; - pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana; - pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana; - pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan; - fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum; - pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana; - pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; - penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit; - pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital; - pelaksanaan penempatan pengungsi; - pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana; - pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi; - pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik; - pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi; - penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana; - pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi; - pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik, peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi; - pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana; 2365 - pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi; - pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
4. d.Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; - perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan; - pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan; - pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran; - perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; - penyelenggaraan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemdaman, 2366 penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; - pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; - penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; - penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya; - penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi; - penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran; - pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran; - penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; - penyelenggaraan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; - pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; - pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; - pelaksanaan fasilitasi pembentukkan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); - pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); 2367 - pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri; - pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama; - penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri; - pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi; - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan; - pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
5. e.Unit Pelayanan Non Struktural Pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dibantu oleh 2 unit pelayanan non struktural dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Posisi hirarki struktur kelembagaan Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis tetapi pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando sesuai SOP Sistem Komando Penangangan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomon 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat 2368 Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops- PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu: - mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya; - melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan; - meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD; - memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat; - meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan - mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini. Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Badan 2369 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber:…… Gambar 2.2. Proses Bisnis Sub Urusan Bencana Sumber:…… Gambar 2.3. Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD. 2370 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 93 orang berstatus ASN dan 95 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: ` Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.4. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 81,35% atau 153 orang dan sisanya perempuan sebanyak 35 orang atau 18,62% dari total seluruh personil. Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 2,66% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 73,40% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 23,94% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut. 2371 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.5. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%. Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.6. Sebaran PNS Berdasarkan Golongan Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut: 2372 Tabel 2.1. Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan No Jabatan Kebutuhan Pegawai yang ada Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi A. Jabatan Struktural 7 6 85,71 1 Kepala Pelaksana 1 S-1 0 S-2 2 Sekretaris 1 S-1 1 S-1 3 Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana 1 S-1 1 S-2 4 Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan 1 S-1 1 S-2 5 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 S-1 1 S-1 6 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 S-1 1 S-1 7 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1 S-1 1 S-1 B. Jabatan Fungsional 190 72 37,90 1 Perencana Ahli Muda 1 S-1 1 S-2 2 Perencana Ahli Pertama 1 S-1 - - 3 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya 2 S-1 - - 4 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 3 S-1 2 S-1; S-2 5 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 4 S-1 2 - 6 Analis Kebencanaan Ahli Madya 2 S-1 - - 7 Analis Kebencanaan Ahli Muda 2 S-1 - - 8 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 3 S-1 2 - 9 Analis Kebakaran Ahli Madya 2 S-1 - - 10 Analis Kebakaran Ahli Muda 6 S-1 3 S-1; S-2 11 Analis Kebakaran Ahli Pertama 10 S-1 3 S-1 12 Pemadam Kebakaran Penyelia 4 SMA/K - - 13 Pemadam Kebakaran Mahir 24 SMA/K - - 14 Pemadam Kebakaran Terampil 48 SMA/K - - 15 Pemadam Kebakaran Pemula 72 SMA/K 58 SMA/K 2373 No Jabatan Kebutuhan Pegawai yang ada Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi 16 Arsiparis Mahir 2 D-3 - - 17 Arsiparis Terampil 2 D-3 1 D-3 18 Pranata Komputer Terampil 2 D-3 - - C. Pelaksana 69 14 20,29 1 Penelaah Teknis Kebijakan 9 S-1 4 S-1 2 Pengelola Data dan Informasi 5 D-3 1 D-3 3 Pengadministrasi Perkantoran 7 SMA/K 4 SMA/K 4 Penata Layanan Operasional 14 S-1 - 5 Pengelola Layanan Operasional 2 D-3 - 6 Operator Layanan Operasional 30 SMA/K 3 SMA/K 7 Pengelola Umum Operasional 2 SD/SMP 2 SD/SMP Jumlah 266 92 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 226 hanya 92 personil atau 34,59%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 69,92% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.2. Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM No Kelompok Jabatan Kebutuhan Pengisian Tingkat Keterisian ASN NON ASN Jumlah
  1. 1.Jabatan Struktural 7 6 0 6 85,71
  2. 2.Jabatan Fungsional 190 72 0 72 37,89
  3. 3.Pelaksana 69 14 94 108 156,52 Jumlah 266 92 94 186 69,92 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai optimalisasi tenaga Non ASN dalam peningkatan cakupan SDM, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat keterisian jabatan baru mencapai 69,92%, yang berarti masih terdapat kekurangan tenaga aparatur dibandingkan kebutuhan riil. Pada jabatan 2374 struktural, kebutuhan sebanyak 7 orang telah terisi 6 ASN dengan tingkat keterisian 85,71%, menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan relatif cukup terpenuhi meskipun masih terdapat satu kekosongan jabatan. Kondisi berbeda terlihat pada jabatan fungsional, dimana kebutuhan yang sangat besar yaitu 190 orang baru terisi 72 ASN atau hanya 37,89%, sehingga terjadi kekurangan signifikan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik. Sebaliknya, pada jabatan pelaksana justru terjadi kelebihan pengisian, dengan kebutuhan 69 orang namun terisi 108 orang (14 ASN dan 94 Non ASN), sehingga tingkat keterisian mencapai 156,52%. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi SDM aparatur belum proporsional. Jabatan struktural relatif terpenuhi, jabatan fungsional sangat kekurangan, sementara jabatan pelaksana mengalami surplus. Kedepan diperlukan pemenuhan kekurangan jabatan fungsional melalui redistribusi jabatan dari kelompok jabatan pelaksana. 2.1.2.2. Aset dan Modal Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Aset Tetap Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul No Jenis Aset Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tanah 377.421.3 75 377.421.3 75 377.421.3 75 377.421.3 75 377.421.3 75 2 Peralatan dan Mesin 12.695.42 0.506 13.805.21 2.144 14.634.37 9.828 20.539.68 9.998 22.172.09 2.590 3 Gedung dan Bangunan 5.596.817 .047 5.483.592 .897 5.771.725 .897 15.795.62 6.797 18.692.47 2.497 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 57.889.70 2.287 64.529.41 8.273 64.529.41 8.272 959.267.5 00 959.267.5 00 5 . Aset Tetap Lainnya 49.856.22 0 50.099.07 7 50.099.07 7 50.099.07 7 50.099.07 7 Aset Lainnya 0 0 0 0 0 Jumlah 76.609.21 7.435 84.245.74 3.766 85.363.04 4.449 37.722.10 4.747 42.251.35 3.039 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 2375 Berdasarkan tabel di atas, total nilai aset menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2020–2024. Pada tahun 2023 terjadi penurunan aset sebesar Rp.47.640.939.702,00 disebabkan oleh mutasi keluar5 unit jembatan unit ke DPUPKP Kabupaten Bantul dan mutasi masuk dari DPUPKP berupa Gedung TES di Poncosari, Srandakan. Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.7. Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset 2.1.2.3. Kinerja Perangkat Daerah Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4. Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024 No Jenis Bencana Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kebakaran Kali 130 124 134 357 391 2 Banjir Kali - 5 12 3 6 3 Tsunami Kali - - - - - 4 Gempa Kali 13 204 153 2 1 5 Tanah Longsor Kali 85 93 144 61 70 6 Kekeringan Desa 9 - - 10 24 7 Gelombang Ekstrim Kali 1 - 1 - 1 8 Cuaca Ekstrim Kali 22 83 38 10 25 9 Epidemi dan Wabah Penyakit Kali 1 1 1 - - Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 2376 Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.8. Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2020-2024 Pada gambar 2.8 memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi terutama pada tahun 2022 dan
  4. 2023.Pada tahun 2024 nilai kerusakan mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya dampak bencana di bidang infrastruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan 2377 potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut: Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
(3)Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 No Kabupaten/Kota Tahun Kelas Risiko 20242020 2021 2022 2023 2024 1 Kulon Progo 203,2 180,8 157,94 140,98 152,65 Tinggi 2 Bantul 187,2 157,3 167,97 149,27 129,5 Sedang 3 Gunungkidul 157,6 142,09 122,42 106,55 94,43 Sedang 4 Sleman 83,72 78,96 80,01 77,33 73,35 Sedang 5 Kota Yogyakarta 72,86 72,57 69,46 66,62 64,22 Sedang Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 2378 Kabupaten Bantul berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 44,56% dari angka 187,2 menjadi 129,5 atau dari kategori daerah dengan risiko tinggi ke daerah dengan risiko sedang. Capaian ini merupakan kolaborasi multi pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah sebagai komponen dalam perhitungan indeks risiko bencana. Upaya peningkatan kapasitas, terutama dalam aspek kelembagaan, edukasi masyarakat, dan teknologi mitigasi, akan menurunkan Indeks Risiko Bencana secara signifikan, meski tingkat bahaya atau kerentanan tidak berubah. Berikut ini perkembangan hasil penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul: Tabel 2.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2023 dan 2024 No Prioritas Nilai IKD Peningkatan/ Penurunan (%) 2023 2024 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,96 0,84 -12,50 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,80 0,80 0,00 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,87 0,84 -3,45 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,63 0,81 28,57 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,62 0,70 12,90 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,47 0,75 59,57 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,30 0,50 66,67 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,57 0,72 26,32 Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2025 Berdasarkan hasil evaluasi dalam IKD Tahun 2024, Kabupaten Bantul masih perlu peningkatan di prioritas yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 26,32% dari tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 66,67% dan 2 prioritas mengalami penurunan yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; dan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik. Capaian Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan capaian dengan peningkatan tertinggi dibandingkan 2379 Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Kenaikan IKD Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai 26,32% dari tahun 2023 atau 304,29% lebih tinggi dari rerata kenaikan IKD Kabupaten Kota se DIY sebesar 8,65%. Rincian IKD wilayah DIY dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.7. Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Wilayah DIY Tahun 2023 dan 2024 No Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Peningkatan/Penurunan (%)2023 2024 1 D.I.Yogyakarta 0,66 0,72 9,09 2 Bantul 0,57 0,72 26,32 3 Kulon Progo 0,65 0,64 -1,54 4 Gunungkidul 0,73 0,77 5,48 5 Sleman 0,70 0,77 10,00 6 Kota Yogyakarta 0,67 0,69 2,99 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja pelayanan berdasarkan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026 secara umum sudah termasuk baik dengan rata-rata kinerja untuk IKU dalam rentang waktu tahun 2020-2024 sebesar 104,78%. Terdapat dua IKU yang tidak dapat dicapai yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2022-2024. Capaian Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 belum dapat tercapai secara maksimal disebabkan belum berjalannya sinkronisasi dan pembagian kerja antara BPBD dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. Sekolah Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan mulai diimplementasikan tahun 2019. Mulai tahun 2022 pengelolaan SPAB di Kabupaten Bantul ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 menunjukkan hasil yang belum optimal disebabkan masih terdapat 2 prioritas IKD yang 2380 perlu ditingkatkan yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Capaian tahun 2024 sebesar 0,72 dari target 0,93 atau mencapai 77,42%. Walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 44% dibanding tahun 2022. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022-2024 dapat memenuhi target waktu capaian dibawah 15 menit sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Realisasi Waktu Tanggap (Response Time). Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 2381 Tabel 2.8. Target dan Capaian Indikator Kineja Utama No IKU Target Realisasi Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1.Desa Tangguh Bencana 45,33 52,00 - - - 46,67 52,00 - - - 102,95 100 - - - 1.1 Persentase Sekolah Siaga Bencana 4,70 5,20 - - - 4,12 4,60 - - - 87,66 88,46 - - - 1.2 Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit 100,00 100,00 - - - 100,00 100,00 - - - 100,00 100,00 - - - 1.3 Persentase Relokasi Warga 100,00 100,00 - - - 100,00 161,80 - - - 100,00 161,80 - - - 2 Indeks Risiko Bencana - - 175,51 169,94 164,55 203,2 180,8 157,94 140,98 152,65 - - 104,30 112,16 121,30 2.1 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) - - 0,91 0,92 0,93 - - 0,5 0,57 0,72 - - 54,95 61,96 77,42 2.2 Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan - - 14,44 14,42 14,40 - - 8,2 8,19 8,82 - - 143,21 143,20 138,75 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah) 2382 Capaian kinerja Program periode 2020-2024 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 90,33% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.9. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020-2024 No Program 2020 2021 2022 2023 2024 Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1.Program Pencegahan Dini dan Penanggulang an Korban Bencana Alam 85% 87% - - - Terdapat kelembagaan FPRB dalam pelaksanaan kegiatan di tahap Pra Bencana Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana
2.Program Penanganan Kedaruratan Bencana 100% 100% - - - Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi -
3.Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana 90% 93% - - - Kolaborasi dengan pihak kalurahan dalam penyediaan lahan relokasi Keterbatasan lahan relokasi; Koordinasi dengan institusi lain belum berjalan optimal
4.Program Peningkatan Kesiapsiagaa n, Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran 94% 94% - - - Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
5.Program Penanggulan gan Bencana - - 63,89% 75,00% 78,33% Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana; Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum 2383 No Program 2020 2021 2022 2023 2024 Faktor Pendorong Faktor Penghambat optimal dilaksanakan
6.Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran - - 100% 100% 100% Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
7.Program Penyelenggar aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - 100% 100% - Kolaborasi dengan pemerintah kalurahan dan relawan dalam pelaksanaan pekerjaan Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan Rerata 92,25% 94,80% 87,96% 87,50% 89,17% Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah) Rerata kinerja Program secara umum sudah cukub baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan cakupan penerima layanan sosialisasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang belum dapat menyasar seluruh warga di kawasan rawan bencana. Mulai tahun 2022, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Renstra 2025-2029 hanya berjumlah 3 program yaitu: - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2384 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10. Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2020-2024 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah) 2385 Capaian kinerja SPM tahun 2020-2024 sudah sangat baik atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025 Gambar 2.9. Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024 Secara keseluruhan, kinerja keuangan BPBD Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan deviasi cukup tinggi antara anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih konsisten dan berbasis pada perencanaan kebutuhan riil, agar optimalisasi penyerapan anggaran dapat tercapai secara berkelanjutan. Pada tahun 2019-2021 Kabupaten Bantul melaksanakan anggaran Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- yang digunakan untuk pembangunan kembali infrastruktur terdampak Siklon Cempaka tahun 2017. Pelaksanaan paket kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BNPB. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut: 2386 Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 No Uraian Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi (dalam juta rupiah) Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 5 Belanja 74.492 24.254 13.726 17.621 17.301 68.766 7.854 12.949 16.767 15.775 92,31 32,38 94,34 95,15 91,18 5.1 Belanja Operasi 13.397 11.184 12.604 15.331 14.292 12.696 5.075 11.889 14.767 12.929 94,77 45,38 94,33 96,32 90,46 5.1. 1 Belanja Pegawai 5.500 3.854 4.554 4.259 6.638 5.171 2.434 4.057 4.067 5.463 94,02 63,16 89,09 95,49 82,29 5.1. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.210 7.330 8.050 11.072 7.654 5.843 2.641 7.832 10.701 7.467 94,09 36,03 97,29 96,65 97,55 5.1. 3 Belanja Hibah 1.687 0 0 0 0 1.682 0 0 0 0 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Belanja Modal 61.095 13.071 1.122 2.290 3.009 56.070 2.779 1.060 1.999 2.845 91,78 21,26 94,50 87,31 94,57 5.2. 1 Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.143 1.228 945 2.161 2.969 1.122 288 895 1.872 2.806 98,21 23,42 94,70 86,59 94,52 5.2. 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 3 177 129 40 0 0 165 128 40 0,00 0,00 93,41 99,27 98,22 5.2. 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 59.953 11.839 0 0 0 54.948 2.491 0 0 0 91,65 21,04 0,00 0,00 0,00 2387 Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang cenderung tinggi meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Pada tahun 2020 realisasi belanja mencapai 92,31 persen, kemudian turun cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 32,38 persen akibat rendahnya penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal dan belanja barang dan jasa. Kondisi ini berhasil diperbaiki pada tahun 2022 dengan realisasi yang kembali meningkat signifikan mencapai 94,34 persen, bahkan lebih tinggi pada tahun 2023 sebesar 95,15 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, meskipun capaian realisasi masih terjaga di angka 91,18 persen, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja serapan anggaran BPBD berada dalam kategori baik. Dari sisi struktur, belanja operasi konsisten menjadi komponen dominan dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen, kecuali pada tahun 2021 yang sempat turun menjadi 45,38 persen. Belanja pegawai selalu menunjukkan capaian tinggi di atas 80 persen, menandakan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur. Belanja barang dan jasa sempat rendah pada 2021, namun meningkat kembali sejak 2022 hingga 2024 dengan capaian rata-rata di atas 85 persen. Sementara itu, belanja hibah hanya terealisasi pada 2020 dan tidak digunakan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Pada sisi belanja modal, capaian realisasi memperlihatkan pola yang lebih berfluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan realisasi tinggi sebesar 91,78 persen, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 21,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kembali dengan capaian masing-masing 94,50 persen dan 87,31 persen, sebelum akhirnya menurun menjadi 34,57 persen pada 2024. Jika dirinci lebih lanjut, belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan signifikan sejak 2022, sementara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tidak lagi terealisasi setelah 2021 karena adanya pengalihan aset ke perangkat daerah teknis. 2388 2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dengan kelompok sasaran sebagai berikut: - Aparatur penanggulangan bencana yang meliputi aparatur internal BPBD, instansi terkait dalam pananggulangan bencana dan kebakaran, dan relawan; - Masyarakat umum sebagai sasaran sosialisasi, pelatihan, dan gladi; - Korban Bencana dan Kebakaran. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul 2025- 2029: - Tatakelola penanggulangan bencana dan kebakaran belum optimal; - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kebakaran; - Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. 2.2.2. Isu Strategis Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 2389 Tabel 2.12. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah No Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenang an Perangkat Daerah Permasalahan Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD Isu StrategisGlobal Nasional Regional Sendai Framework for DRR RPJMN 2025- 2029 Renas PB 2025- 2029 RPB DIY 2022-2027 1 Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tatakelola di Bidang PB Belum Optimal yang meliputi regulasi dan Manajemen PB Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di daerah risiko bencana tinggi Masih Tingginya Tingkat Kerawan an Bencana Perubahan Iklim (Climate Change). ==> Piority:

(1).Understan ding disaster risk; (2). Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk;
(3). Investing in disaster risk reduction for resilience; and (4). Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan Terdapat tiga belas zona megatrust di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, NusaTenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindund masyarakat dan mengu.rangi dampak dari bencana Meningkat nya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi Meningkat nya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim Pertumbuh an Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkemban gan Pusat- Pusat Pertumbuh an dan Kawasan Investasi Potensi Kejadian Konflik Sosial Tingginya ketidaksesuaia n pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektorsektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata Perubahan iklim global meningkatk an frekuensi dan intensitas bencana hidrometeo rologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan Meningkatn ya tingkat kerentanan bencana/ke bakaran di wilayah Kabupaten Bantul Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggula ngan bencana dan kebakaran 2390 Program Kolaboratif 2.3.1. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Program kolaboratif di bidang penanggulangan bencana merujuk pada upaya terkoordinasi dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bersama-sama mencegah, memitigasi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari bencana alam maupun non-alam. Konsep dasarnya adalah "tidak ada satu pihak pun yang bisa menangani bencana sendirian secara efektif." Beberapa program kolaboratif Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.13. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2020-2024 No Program Kolaboratif Instansi yang tertibat

1.Pembentukan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) BPBD, Dikpora, Kantor Kementerian Agama
2.Pembentukan dan Pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) BPBD, Pemerintah Kalurahan, Relawan
3.Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana dan Kebakaran BPBD, POLRI, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinsos, Relawan
4.Bantul Integrated Sirine System (BISS) BPBD, BMKG
5.Tsunami Ready Community BPBD, BMKG Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025 2.3.2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir merupakan salah satu program unggulan daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangen Bencana Daerah Kabupaten Bantul ikut serta dalam mendukung program unggulan tersebut melalui - Peningkatan sosialisasi, informasi, dan edukasi di kawasanrawan tsunami; - Peningkatan kapasitas Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana); Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); aparatur; dan relawan; - Peningkatan cakupan dan kualitas Bantul Integrated Sirine System (BISS); - Pengembangan Jalur Evakuasi Tsunami; - Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara. 2391 2.3.3. Pengelolaan Risiko Bencana dan Kebakaran di Kawasan Sumbu Filosofi Pengelolaan Kawasan Sumbu filosofi merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, ketugasan BPBD meliputi: - Integrasi pengelolaan warisan budaya sumbu filosofi dalam Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana; - Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan - Penyediaan peralatan penanggulangan bencana, papan informasi dan jalur evakuasi bencana. 2392 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Baseline Capaian 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatny a Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana Meningkatk an ketahanan daerah dalam penanggula ngan bencana Indeks Ketahana n Daerah 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85 Meningkatny a Kualitas Pelayanan Penanggulan gan Bencana dan Kebakaran Indeks Penyelenggar aan Trantibumlin mas Sub Urusan Bencana 75,78 77 80 81 82 83 84 Indeks Penyelenggar aan Trantibumlin mas Sub Urusan Kebakaran n/a 69 70 71 72 73 75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 2393 Strategi dan Arah Kebijakan 3.2.1. Strategi Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I 2026 Tahap 2 2027 Tahap 3 2028 Tahap 4 2029 Tahap 5 2030 Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulanga n bencana dan kebakaran Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulanga n bencana dan kebakaran Penguatan kapasitas pelayanan penanggulanga n bencana dan kebakaran Penguatan kapasitas pelayanan penanggulanga n bencana dan kebakaran Penguatan kapasitas pelayanan penanggulanga n bencana dan kebakaran 3.2.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan pengaturan waktu. Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket
1.Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dan kebakaran
1.Meningkatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat
3.Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana
4.Meningkatkan Kualitas Layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan 2394 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk Proses Perumusan Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut: 2395 Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan /Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatny a Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana Meningkatka n ketahanan daerah dalam penanggulan gan bencana Meningkatny a Kualitas Pelayanan Penanggulan gan Bencana dan Kebakaran 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ** 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG ** 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) ** Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan) 0 0 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang ** 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya Capaian kinerja kegiatan Sarana dan Prasarana urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen) 0 0 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang ** 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen) 0 0 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.194.222.561 19.411.098.852 19.515.891.960 19.487.367.940 19.719.512.384 2396 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.722.210.440 12.865.959.206 12.935.417.605 12.916.511.469 13.004.098.733 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 87,08 87,54 88 12.722.210.440 89 12.865.959.206 90 12.935.417.605 90,5 12.916.511.469 91 13.004.098.733 Sekretariat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 81,5 81,55 81,6 81,7 81,75 81,8 82 Sekretariat 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 40.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 12 12 12 50.000.000 12 40.000.000 12 50.000.000 12 40.000.000 12 50.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 5 5 5 5 5 5 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 Sekretariat Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 5 5 30.000.000 5 25.000.000 5 30.000.000 5 25.000.000 5 30.000.000 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 Sekretariat Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 12 12 12 20.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.612.004.121 7.682.004.121 7.762.754.121 7.734.261.621 7.822.004.121 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 52 93 93 7.612.004.121 95 7.682.004.121 95 7.762.754.121 95 7.734.261.621 96 7.822.004.121 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 2397 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.500.000.000 7.575.000.000 7.650.750.000 7.627.257.500 7.710.000.000 Sekretariat Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 52 93 93 7.500.000.000 95 7.575.000.000 95 7.650.750.000 95 7.627.257.500 96 7.710.000.000 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 92.004.121 92.004.121 92.004.121 92.004.121 92.004.121 Sekretariat Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 92.004.121 12 92.004.121 12 92.004.121 12 92.004.121 12 92.004.121 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 Sekretariat Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 12 20.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000 114.000.000 2.000.000 152.000.000 2.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 12 12 12 2.000.000 12 114.000.000 12 2.000.000 12 152.000.000 12 2.000.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 200 200 2398 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 112.000.000 0 150.000.000 0 Sekretariat Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 0 200 112.000.000 0 200 150.000.000 0 1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Sekretariat Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 12 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.000.000 193.000.000 263.000.000 203.000.000 263.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 12 12 258.000.000 0 193.000.000 0 263.000.000 0 203.000.000 0 263.000.000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 1 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 40 40 40 36 40 36 40 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 20 20 30 30 30 30 30 2399 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 30.000.000 Sekretariat Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 30.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 28.000.000 68.000.000 38.000.000 68.000.000 Sekretariat Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 60.000.000 1 28.000.000 1 68.000.000 1 38.000.000 1 68.000.000 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 0 0 0 0 Sekretariat Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 1 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Sekretariat Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 16.000.000 1 21.000.000 1 21.000.000 1 21.000.000 1 21.000.000 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sekretariat Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sekretariat Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 20 20 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 80.000.000 100.000.000 80.000.000 100.000.000 Sekretariat Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 40 40 40 100.000.000 36 80.000.000 40 100.000.000 36 80.000.000 40 100.000.000 2400 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Sekretariat Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 12 12 12 2.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.000.000 0 0 0 0 Sekretariat Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 12 12 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 10 14 0 60.000.000 5 45.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 18 8 4 3 3 3 3 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sekretariat Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 10 14 0 0 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sekretariat Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 18 8 4 60.000.000 3 35.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.048.206.319 4.135.955.085 4.161.663.484 4.196.249.848 4.221.094.612 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 12 4.048.206.319 0 4.135.955.085 0 4.161.663.484 0 4.196.249.848 0 4.221.094.612 2401 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 0 Sekretariat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 12 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Sekretariat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.019.206.319 4.111.955.085 4.137.663.484 4.172.249.848 4.197.094.612 Sekretariat Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 4.019.206.319 12 4.111.955.085 12 4.137.663.484 12 4.172.249.848 12 4.197.094.612 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 692.000.000 656.000.000 636.000.000 531.000.000 586.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit) 10 10 10 692.000.000 10 656.000.000 10 636.000.000 10 531.000.000 10 586.000.000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 3 3 3 0 0 0 0 2402 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 38 38 38 41 41 41 41 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 140 140 115 115 115 115 115 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 12 6 15 15 15 15 15 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.000.000 0 0 0 0 Sekretariat Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 3 3 3 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 507.000.000 470.000.000 500.000.000 410.000.000 470.000.000 Sekretariat Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 38 38 38 507.000.000 41 470.000.000 41 500.000.000 41 410.000.000 41 470.000.000 1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Sekretariat Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 12 6 15 5.000.000 15 6.000.000 15 6.000.000 15 6.000.000 15 6.000.000 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Sekretariat Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 140 115 115 50.000.000 115 80.000.000 115 80.000.000 115 80.000.000 115 80.000.000 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 100.000.000 50.000.000 35.000.000 30.000.000 Sekretariat 2403 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit) 10 10 10 50.000.000 10 100.000.000 10 50.000.000 10 35.000.000 10 30.000.000 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.571.295.530 4.622.946.782 4.647.904.306 4.641.111.026 4.672.582.543 Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%) 42,59 100 100 4.571.295.530 100 4.622.946.782 100 4.647.904.306 100 4.641.111.026 100 4.672.582.543 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%) 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Persentase penanganan pasca bencana (%) - 40 50 60 65 70 75 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%) 99,94 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 95.000.000 95.000.000 95.000.000 387.000.000 100.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) 15.250 15.300 15.404 95.000.000 15.482 95.000.000 15.560 95.000.000 15.638 387.000.000 15.830 100.000.000 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 2404 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 90.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) 15.250 15.300 15.404 85.000.000 15.482 85.000.000 15.560 85.000.000 15.638 85.000.000 15.830 90.000.000 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 302.000.000 10.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 1 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 302.000.000 1 10.000.000 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.671.295.530 1.609.866.782 1.610.744.306 1.887.871.026 1.677.262.543 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) 12 12 12 1.671.295.530 12 1.609.866.782 12 1.610.744.306 12 1.887.871.026 12 1.677.262.543 2405 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) 80 86 35 58 35 35 50 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) 30 30 500 500 500 500 500 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) 100 200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 1 1 3 3 4 4 4 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 837.295.530 780.866.782 836.744.306 918.871.026 903.262.543 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2406 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) 80 86 35 837.295.530 58 780.866.782 35 836.744.306 35 918.871.026 50 903.262.543 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) 100 200 2.500 500.000.000 2.500 500.000.000 2.500 500.000.000 2.500 500.000.000 2.500 500.000.000 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 105.000.000 100.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 1 3 3 105.000.000 3 100.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi 2407 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) 12 12 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000.000 5.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 200.000.000 1 5.000.000 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) 30 30 500 200.000.000 500 200.000.000 500 200.000.000 500 200.000.000 500 200.000.000 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.755.000.000 2.868.080.000 2.892.160.000 2.316.240.000 2.845.320.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 2.755.000.000 1 2.868.080.000 1 2.892.160.000 1 2.316.240.000 1 2.845.320.000 2408 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) 0 30 200 200 200 200 200 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) 945 945 950 1.944 2.007 2.071 2.134 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) 1 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 2409 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2.420.000.000 2.583.080.000 2.602.160.000 2.021.240.000 2.540.320.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) 945 945 950 2.420.000.000 1.944 2.583.080.000 2.007 2.602.160.000 2.071 2.021.240.000 2.134 2.540.320.000 1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) 0 30 200 110.000.000 200 110.000.000 200 110.000.000 200 110.000.000 200 110.000.000 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 200.000.000 150.000.000 155.000.000 160.000.000 170.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 200.000.000 1 150.000.000 1 155.000.000 1 160.000.000 1 170.000.000 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2410 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.900.716.591 1.922.192.864 1.932.570.049 1.929.745.445 1.942.831.108 Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit) 8,82 8,82 8,81 1.900.716.591 8,8 1.922.192.864 8,79 1.932.570.049 8,78 1.929.745.445 8,77 1.942.831.108 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2411 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.835.716.591 1.822.192.864 1.832.570.049 1.829.745.445 1.842.831.108 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 1 1 1 1.835.716.591 0 1.822.192.864 0 1.832.570.049 0 1.829.745.445 0 1.842.831.108 Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 50 50 210 210 210 210 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Eva kuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 12 12 12 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 168 328 107 59 65 60 75 2412 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 0 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 1 1 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 15.000.000 0 0 0 0 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evak uasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Eva kuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 12 12 12 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 115.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 50 50 210 115.000.000 210 135.000.000 135.000.000 210 135.000.000 210 135.000.000 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.485.716.591 1.472.192.864 1.482.570.049 1.479.745.445 1.342.831.108 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2413 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 168 328 107 1.485.716.591 59 1.472.192.864 65 1.482.570.049 60 1.479.745.445 75 1.312.831.108 1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0 0 0 0 150.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000.000 1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 12 12 12 215.000.000 12 215.000.000 12 215.000.000 12 215.000.000 12 215.000.000 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2414 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 30.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 30 30 40 30.000.000 120 90.000.000 120 90.000.000 120 90.000.000 120 90.000.000 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 5 2 1 3 3 3 3 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 30 30 40 10.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 20.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 5 2 1 20.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 35.000.000 0 0 0 0 2415 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 1 1 1 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 1 1 1 0 0 0 0 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 20.000.000 0 0 0 0 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 1 1 1 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi 15.000.000 0 0 0 0 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 1 1 1 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 25.666.234.682 26.056.238.498 26.196.366.315 26.158.224.411 26.434.926.035 **)Sesuai Kemampuan Daerah 2416 Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2417 Tabel 4.2. Daftar sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) 1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
2.1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2418 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Sumber : SIPD Kinerja Penyelenggaraan Urusan 4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.Indeks Ketahanan Daerah angka 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85
2.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana indeks 75,78 77 80 81 82 83 84
3.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran indeks N/A 69 70 71 72 73 75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 2419 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, sehingga setiap perangkat daerah dapat memantau sejauh mana target pembangunan dan pelayanan publik telah tercapai sesuai dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut: No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 99,94 100 100 100 100 100 100
2.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100 100 100 100 100 100 100
3.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit 8,82 8,82 8,81 8,8 8,79 8,78 8,77
4.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % 42,59 100 100 100 100 100 100
5.Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 4.2.3. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana. SPM ini mengatur jenis, mutu, dan cakupan pelayanan minimum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana. Pada tingkat kabupaten/kota, SPM Sub Urusan Bencana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana. Berikut ini target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030: 2420 Tabel 4.3. Target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Pelayanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 4.2.4. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SPM ini ditetapkan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh perlindungan terhadap bahaya kebakaran secara cepat, tepat, dan aman. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah penyelamatan korban dan harta benda yang terancam kebakaran di wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya layanan penanggulangan kebakaran yang memenuhi standar waktu tanggap, kualitas layanan, dan jangkauan wilayah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030: Tabel 4.4. Target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 8,82 menit 8,81 menit 8,80 menit 8,79 menit 8,78 menit 8,77 menit Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 2421 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2422 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2423 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan; 2424
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah. Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :
a.Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
b.Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
c.RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD VERIFI- KASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Rancangan Akhir Renstra PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Penetapan Renstra PD Renstra PD VERIFI- KASI Tdk sesuai PENETAPAN PERDA RPJMD Tidak sesuai sesuai Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum PD/Lintas PD Rancangan Awal Renstra- PD 2 1 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2425 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 2426 Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
i.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
j.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
k.Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49). 2427 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2428 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V. PENUTUP 2429 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut : 1 penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 2 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; 3 pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; 4 pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 2430 kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; 5 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; 6 pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 7 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :
1. 1.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan
2. 2.Bidang Kesatuan Bangsa Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.
3. 3.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. 2431 Dengan bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 2432 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki- laki Perem puan 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA A. Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 1 1 1 B. Jabatan Administrasi
4. 1.Administrator 3 3 1 2 2 1
5. 2.Pengawas 2 2 1 1 1 1 3.Pelaksana 15 9 4 5 5 4 C. Jabatan Fungsional 10 3 1 2 2 1 Jumlah 31 0 1 0 0 18 4 7 2 5 11 7 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non ASN No Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Kebersihan 1 1 2 Tenaga Keamanan 1 1 Jumlah 2 2 2 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tabel 2.3 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus A PERSEDIAAN - Persediaan 9.632.600 140.444.790 116.569.770 33.507.620 B ASET TETAP 1 TANAH 788.025.000 0 0 788.025.000 2 PERALATAN & MESIN 1.874.110.293 68.895.000 0 1.943.005.293 - Intra Compatable 1.873.065.293 68.895.000 0 1.941.960.293 - Extra Compatable 1.045.000 0 0 1.045.000 3 GEDUNG & BANGUNAN 704.063.000 0 0 704.063.000 4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN 0 0 0 0 5 ASET TETAP LAINNYA 14.461.057 0 0 14.461.057 6 KDP 0 0 0 0 C ASET LAINNYA 2433 No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus - Aset Lain-lain - ATB 0 0 0 0 - Kemitraan - Akumulasi Amortasi ATB - Akumulasi Prenyusutan Aset Lainnya TOTAL 3.380.659.350 68.895.000 0 3.449.554.350 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 2.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (2021 – 2016) adalah meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan dan meningkatnya kondusifitas masyarakat, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:
6. 1.Persentase pemilih yang berpartisipasi
7. 2.Jumlah Intoleransi di Masyarakat
8. 3.Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024) disajikan pada table berikut. 2434 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 No Urusan/P rogram/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)= (9/4)*100
(10)/( 5)
(11)/(6 )
(12)/(7) (13)/(8) 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase pemilih yang berpartisipa si persen 75 75 75 77 77 81,69 80,3 2 80,32 80,32 83,24 108,92 107 107 104,3 108 Jumlah Intoleransi di Masyarakat angka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan angka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024 2435 Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Capaian kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi menunjukkan hasil yang baik. Dari tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan. Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1.Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada
2.Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu
3.Meningkatnya edukasi politik bagi generasi muda (pemilih pemula) Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
1.Belum meratanya pendidikan politik di masyarakat
2.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
3.Kurangnya pemahaman demokrasi dan pentingnya Pemilu pada pemilih pemula Capaian kinerja Jumlah intoleransi di masyarakat dan jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari capaian dari tahun 2020 – 2024 bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :
1.Koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM
2.Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :
1.Potensi disharmoni antar umat beragama
2.Adanya permasalahan di masyarakat seperti konflik sosial, penyalahgunaan napza, peredaran miras, dan kejahatan jalan
3.Lunturnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan, nasionalisme di masyarakat khususnya generasi muda 2436 2.1.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 2.5. 2437 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul NO Uraian Sumber Keuangan Anggaran** Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belanja sasaran 992.520.1 75 3.964.44 1.400 3.885.07 2.632 26.985.7 84.990 36.886.4 63.200 968.780. 250 3.753.01 4.441 3.838.405. 650 26.774.9 06.221 36.709.5 36.137 97,60 99,75 98,80 99,22 99,52 2 Belanja langsung pendukung 258.663.2 37 2.793.40 1.761 3.041.00 5.149 3.542.33 7.197 4.119.41 5.668 257.149. 860 2.540.28 1.124 2.963.750. 426 3.424.00 1.752 3.533.43 4.366 99,41 90,93 97,45 96,66 85,78 1.251.18 3.412 6.757.8 43.161 6.926.0 77.781 30.528. 122.187 41.005. 878.868 1.225.9 30.110 6.293.2 95.565 6.802.156. 076 30.198. 907.973 40.242. 970.503 97,98 95,34 98,21 98,92 98,14 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024 2438 Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2020 – 2024), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,92%. Anggaran belanja pada Tahun 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp. 30.528.122.187,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.198.907.973,00. Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,92% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah efektif dalam melaksanakan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah
1.Adanya komitmen pimpinan;
2.Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik;
3.Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai;
4.Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik;
5.Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah
1.Tingginya beban kerja dibandingkan sumber daya yang tersedia;
2.Belum tersedianya database terkait ketugasan Bakesbangpol seperti data organisasi masyarakat, partai politik, pemilih pemula, dan lainnya. 2.1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a.Rendahnya partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan;
b.Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat;
c.Adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris, 2439 keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan sara (suku, ras, agama, dan antar agama);
d.Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
e.Meningkatnya Teknologi Informasi di masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak. (Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar); Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
a.Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (antara lain: Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Satpol PP, KPU, Bawaslu, BNN, dan Kementerian Agama);
b.Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu);
c.Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
d.Dukungan dari Pemerintah DIY dan Pusat. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. 1.Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2. 2.Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat. 2440 No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah SARA. Masih kurangnya dialog antar warga etnis Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit. 4 Kurang aktifnya organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan yang berlaku Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar
3. 1.Ketidaktahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor.
4. 2.Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas. 5 Berkurangnya rasa cinta tanah air di masyarakat Berkurangnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
5. 1.Kurangnya pemahaman sejarah bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa
6. 2.Pengaruh budaya asing yang kuat
7. 3.Kurangnya pendidikan karakter 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7. 2441 Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7
8. 1.Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
9. 2.Pengembangan Politik Dalam Negeri
10. 3.Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas
11. 4.Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
12. 1.Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
13. 2.Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu
14. 3.Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar
15. 4.Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA
16. 1.Tercapainya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal
17. 2.Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, tangguh, dan mampu mengejawantah kan nilai-nilai budaya DIY dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat
18. 1.Isu keamanan global
19. 2.Isu terorisme
20. 3.Pendidikan dan kampanye
21. 1.Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
22. 2.Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah dan memastikan stabilitas politik dalam negeri
23. 3.Penanganan konflik sosial dan peningkatan kewaspadaan nasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional
24. 4.Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan penguatan pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat
25. 5.Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui pengawasan dan pembinaan
26. 1.Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY
27. 2.Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai- nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme
28. 3.Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu
29. 4.Peralihan Pengampuan Paskibraka
30. 1.Kurangnya kemandirian masyarakat dalam berbudaya dan berkesadaran politik
31. 2.Belum optimalnya dalam penguatan dan pemberdayaan Ormas
32. 3.Kurangnya stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan
33. 4.Kurangnya wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat
34. 5.Belum optimalnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan
35. 6.Adanya potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul 2442 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1. 2443 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Baseline Capaian 2024 Target Indikator Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis 7,34 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 7,6 Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 7,61 7,65 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2025 2444 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Pemetaan permasalahan- permasalahan sosial yang sering terjadi di Kabupaten Bantul
1.Pemetaan intoleransi di Kabupaten Bantul
2.Pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi di masyarakat
1.Pemetaan permasalahan kebangsaan
2.Pemecahan masalah intoleransi di masyarakat
1.Monitoring hasil pemetaan dan pemecahan permasalaha n sosial, intoleransi dan kebangsaan
1.Penguatan dan evaluasi pemetaan dan pemecahan permasalahan sosial, intoleransi dan kebangsaan Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025 Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,

1.Melaksanakan kegiatan Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon
2.Dialog Forum Pembauran Kebangsaan 2445 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah Keterangan Sosial dan Budaya 3. Melaksanakan sosialisasi bahaya Napza dan konseling pelajar
4.Melaksanakan kegiatan Penguatan pembauran kebangsaan 2 Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1.Melaksanakan Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini
2.Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah
3.Focus Group Discusion Penanganan Konflik Sosial
4.Rapat Koordinasi Forkopimda dan Rapat Komprehensif Forkopimda Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025 2446 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut 2447 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegatan/Subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Meningka tnya Ketentra man, Ketertiba n dan Kenyama nan Daerah Mewuju dkan kehidu pan masyar akat yang harmon is Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Xi=20%⋅Xi.1+4 0%⋅Xi.2+40%⋅X i.3 Xi = Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia Angka 7.34 7.39 7.44 9,631,751,61 7 7.49 9,690,400, 693 7.54 9,742,986,36 9 7.59 9,728,672,88 1 7.60 9,794,983, 589 7.60 9,794,983, 589 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupa ten Bantul Terwujud nya wawasan kebangsa an dan kerukuna n antar umat beragama Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama Xi=20%⋅Xi.1+4 0%⋅Xi.2+40%⋅X i.3 Xi = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia Angka 7.39 7.44 7.49 9,631,751,61 7 7.54 9,690,400, 693 7.59 9,742,986,36 9 7.61 9,728,672,88 1 7.65 9,794,983, 589 7.65 9,794,983, 589 Kabupa ten Bantul Meningka tnya kinerja dan kualitas pelayana n 8 0 1 0 1 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Nilai AKIP Bakesbangpol Angka 80.60 80.68 80.75 3,693,830,21 5 80.90 3,716,322, 462 81.05 3,736,489,36 0 81.20 3,731,000,05 8 81.35 3,756,430, 583 81.35 3,756,430, 583 Sekretaris Kabupa ten Bantul 2448 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DAERAH KABUPAT EN/KOTA Daerah Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Perangkat Daerah IKM Bakesbangpol Indeks 86.79 88.85 90.90 91.20 91.80 92.20 92.80 92.80 Sekretaris Kabupa ten Bantul Tercapain ya Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah 8 0 1 0 1 2 . 0 1 Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat Daerah capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100% Persen 100 100 100 17,000,000 100 17,000,000 100 17,000,000 100 17,000,000 100 17,000,000 100 17,000,000 Sekretaris Kabupa ten Bantul Tersusun nya Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah 8 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 1 Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dokumen 4 4 4 8,500,000 4 8,500,000 4 8,500,000 4 8,500,000 4 8,500,000 4 8,500,000 Kasubag Program & Keuangan Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 8 0 1 0 1 2 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 2 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 Kasubag Program & Keuangan Kabupa ten Bantul Tercapain ya Kinerja Pengelola an Administr asi Keuanga n 8 0 1 0 1 2 . 0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Keuangan Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 3,241,220,00 0 100.0 3,241,220, 000 100 3,241,220,00 0 100 3,241,220,00 0 100 3,241,220, 000 100 3,241,220, 000 Sekretaris Kabupa ten Bantul Tersedian ya Gaji dan Tunjanga n ASN 8 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 240 240 240 3,134,500,00 0 240 3,134,500, 000 240 3,134,500,00 0 240 3,134,500,00 0 240 3,134,500, 000 240 3,134,500, 000 Kasubag Program & Keuangan Kabupa ten Bantul Tersedian ya Administr asi Pelaksan aan Tugas ASN 8 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 2 Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN Dokumen 12 12 12 98,220,000 12 98,220,000 12 98,220,000 12 98,220,000 12 98,220,000 12 98,220,000 Kasubag Program & Keuangan Kabupa ten Bantul Tersedian ya Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/Seme steran SKPD dan Laporan Koordina 8 0 1 0 1 2 . 0 2 0 0 0 7 Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Laporan 12 12 12 8,500,000 12 8,500,000 12 8,500,000 12 8,500,000 12 8,500,000 12 8,500,000 Kasubag Program & Keuangan Kabupa ten Bantul 2449 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/Seme steran SKPD Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semestera n SKPD Tercapain ya Kinerja Pengelola an Kapasitas Sumberd aya Aparatur 8 0 1 0 1 2 . 0 5 0 5 Administr asi Kepegawai an Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberday a Aparatur Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 15,000,000 38.0 16,000,000 38 16,000,000 38 16,000,000 38 16,800,000 38 16,800,000 Sekretaris Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 0 1 0 1 2 . 0 5 0 0 0 5 Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 18 18 18 5,000,000 18 5,000,000 18 5,000,000 18 5,000,000 18 5,250,000 18 5,250,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peratura n Perundan g- Undanga n 8 0 1 0 1 2 . 0 5 0 0 0 1 1 Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang- Undangan Orang 20 20 20 10,000,000 20 11,000,000 20 11,000,000 20 11,000,000 20 11,550,000 20 11,550,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tercapain ya Kinerja Pengelola an Administr asi Umum 8 0 1 0 1 2 . 0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum Perangkat Daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 147,215,000 72.0 154,215,00 0 72 162,087,525 72 156,600,223 72 165,410,50 0 72 165,410,50 0 Sekretaris Kabupa ten Bantul Tersedian ya Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Paket 4 4 4 20,000,000 4 21,000,000 4 21,000,000 4 21,000,000 4 21,000,000 4 21,000,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul 2450 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Disediakan Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggand aan 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Paket 6 6 6 7,000,000 6 7,500,000 6 7,500,000 6 7,500,000 6 7,500,000 6 7,500,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- Undanga n 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 12 12 2,400,000 12 2,400,000 12 2,400,000 12 2,400,000 12 2,400,000 12 2,400,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tersedian ya Bahan/M aterial 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 7 Penyediaa n Bahan/M aterial Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan Paket 1 1 1 7,500,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Fasilitasi Kunjunga n Tamu 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 8 Fasilitasi Kunjunga n Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 20 20 20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,500,000 20 10,500,000 20 10,500,000 20 10,500,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 0 9 Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 12 80,315,000 12 85,315,000 12 91,687,525 12 86,200,223 12 94,210,500 12 94,210,500 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 0 Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 12 12 12 7,500,000 12 7,500,000 12 8,000,000 12 8,000,000 12 8,400,000 12 8,400,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD 8 0 1 0 1 2 . 0 6 0 0 1 1 Dukunga n Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 4 4 4 7,500,000 4 7,500,000 4 8,000,000 4 8,000,000 4 8,400,000 4 8,400,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul 2451 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tercapain ya kinerja pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah 8 0 1 0 1 2 . 0 7 Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 40,000,000 100.0 42,000,000 100 44,100,000 100 44,100,000 100 46,305,000 100 46,305,000 Sekretaris Kabupa ten Bantul Tersedian ya Peralatan dan Mesin Lainnya 8 0 1 0 1 2 . 0 7 0 0 0 6 Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 8 8 8 40,000,000 8 42,000,000 8 44,100,000 8 44,100,000 8 46,305,000 8 46,305,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tercapain ya Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 8 0 1 0 1 2 . 0 8 Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 64,260,000 100.0 66,260,000 100 67,473,000 100 67,473,000 100 67,473,000 100 67,473,000 Sekretaris Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Penyedia an Jasa Surat Menyurat 8 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 1 Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,100,000 1 2,100,000 1 2,100,000 1 2,100,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tersedian ya Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik 8 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12 2,260,000 12 2,260,000 12 2,373,000 12 2,373,000 12 2,373,000 12 2,373,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tersedian ya Jasa Pelayana n Umum Kantor 8 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 12 60,000,000 12 62,000,000 12 63,000,000 12 63,000,000 12 63,000,000 12 63,000,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Tercapain ya Kinerja Pemeliha raan BMD 8 0 1 0 1 2 . 0 9 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Persentase Capaian Kinerja Pemelihara an BMD Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 169,135,215 100.0 179,627,46 2 100 188,608,835 100 188,606,835 100 202,222,08 3 100 202,222,08 3 Sekretaris Kabupa ten Bantul 2452 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tersedian ya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 16 16 16 145,135,215 16 154,427,46 2 16 162,148,835 16 162,146,835 16 175,762,08 3 16 175,762,08 3 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Pemeliha raan Mebel 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 5 Pemelihar aan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 20 20 20 2,000,000 20 2,100,000 20 2,205,000 20 2,205,000 20 2,205,000 20 2,205,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 6 Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 22 22 22 12,000,000 22 12,600,000 22 13,230,000 22 13,230,000 22 13,230,000 22 13,230,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Pemeliha raan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 9 Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi Unit 1 1 1 10,000,000 1 10,500,000 1 11,025,000 1 11,025,000 1 11,025,000 1 11,025,000 Kasubag Umum & Kepegawaian Kabupa ten Bantul Meningka tnya partisipa si masyarak at dalam kehidupa n Pancasila 8 0 1 0 2 PROGRA M PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASIL A DAN KARAKTE R KEBANGS AAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n Jumlah kapanewon yang diberikan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah kapanewon dikali 100% Persen 29 29.41 41.18 1,108,588,67 8 58.82 1,115,339, 029 70.59 1,121,391,49 9 88.24 1,119,744,05 5 100 1,127,376, 239 100 1,127,376, 239 Kabid Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul Tercapain ya kinerja Perumus an Kebijaka n Teknis dan Pemanta pan Pelaksan aan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa 8 0 1 0 2 2 . 0 1 Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaa n Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 1,108,588,67 8 100 1,115,339, 029 100 1,121,391,49 9 100 1,119,744,05 5 100 1,127,376, 239 100 1,127,376, 239 Kabid Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul 2453 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 an Terlaksan anya Koordina si di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaur an Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa an 8 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 4 Pelaksana an Koordinas i di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaura n Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa an Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n Orang 550 550 550 202,500,000 550 203,500,00 0 550 203,500,000 550 203,500,000 550 211,132,18 4 550 211,132,18 4 Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul Terlaksan anya pembinaa n aktivitas kepaskibr akaan dan purnapas kibraka 8 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 7 Pembinaa n terhadap aktivitas kepaskibr akaan dan Purnapas kibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibra kaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaski braka Dokumen 2 2 2 906,088,678 2 911,839,02 9 2 917,891,499 2 916,244,055 2 916,244,05 5 2 916,244,05 5 Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul Meningka tnya etika dan budaya politik 8 0 1 0 3 PROGRA M PENINGK ATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIK AN POLITIK DAN PENGEM BANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase pendidikan politik pada kader partai politik Jumlah partai politik yang kadernya mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah partai politik dikalikan 100% Persen 50 50 50 3,779,511,27 1 50.00 3,802,525, 241 50.00 3,823,159,92 6 55.00 3,817,543,29 5 55.00 3,843,563, 699 55.00 3,843,563, 699 Kabid Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul 2454 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tercapain ya kinerja dalam bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningka tan Demokra si, Fasilitasi Kelembag aan Pemerint ahan, Perwakila n dan Partai Politik, Pemiliha n Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanta uan Situasi Politik 8 0 1 0 3 2 . 0 1 Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik Persentase Capaian kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua n Situasi Politik Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator aktivitas per sub kegiatan dibagi jumlah aktivitas indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 3,779,511,27 1 100 3,802,525, 241 100 3,823,159,92 6 100 3,817,543,29 5 100 3,843,563, 699 100 3,843,563, 699 Kabid Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Kebijaka n di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningka tan Demokra si, Fasilitasi Kelembag aan Pemerint ahan, Perwakila n dan Partai Politik, Pemiliha n Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanta uan 8 0 1 0 3 2 . 0 1 0 0 0 3 Pelaksana an Kebijakan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua n Situasi Politik di Orang 950 950 950 3,779,511,27 1 950 3,802,525, 241 950 3,823,159,92 6 950 3,817,543,29 5 950 3,843,563, 699 950 3,843,563, 699 Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul 2455 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Situasi Politik di Daerah Daerah Meningka tnya ketertiba n organisas i kemasyar akatan 8 0 1 0 4 PROGRA M PEMBER DAYAAN DAN PENGAWA SAN ORGANIS ASI KEMASYA RAKATAN Persentase Organisasi Kemasyara katan yang Aktif Jumlah Ormas yang aktif dibagi jumlah keseluruhan Ormas yang terdata atau terdaftar dikalikan 100% Persen 48 48.03 48.15 219,597,287 48.57 220,934,44 6 48.97 222,133,363 50.00 221,807,025 50.32 223,318,86 3 50.32 223,318,86 3 Kabid Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul Meningka tnya pemberd ayaan dan pembinaa n Organisa si Kemasyar akatan 8 0 1 0 4 2 . 0 1 Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pemberda yaan dan Pengawas an Organisas i Kemasyar akatan Persentase pemberday aan dan pembinaan Organisasi Kemasyara katan Jumlah Ormas yang mengikuti pemberdayaan dan pembinaan dibagi jumlah Ormas yang terdata atau terdaftar dikalikan 100% Persen 48 48.46 49.63 219,597,287 50.00 220,934,44 6 50.34 222,133,363 50.67 221,807,025 51.61 223,318,86 3 51.61 223,318,86 3 Kabid Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Kebijaka n di Bidang Pendaftar an Ormas, Pemberd ayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 0 1 0 4 2 . 0 1 0 0 0 3 Pelaksana an Kebijakan di Bidang Pendaftar an Ormas, Pemberda yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberday aan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa n Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 400 400 400 219,597,287 400 220,934,44 6 400 222,133,363 400 221,807,025 400 223,318,86 3 400 223,318,86 3 Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas Kabupa ten Bantul Meningka tnya penangan an konflik sosial yang diselesaik an 8 0 1 0 6 PROGRA M PENINGK ATAN KEWASPA DAAN NASIONA L DAN PENINGK ATAN KUALITAS DAN FASILITA SI PENANGA NAN Persentase konflik sosial yang diselesaika n Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang terjadi dikali 100% Persen 100 100 100 830,224,166 100 835,279,51 6 100 839,812,222 100 838,578,448 100 844,294,20 5 100 844,294,20 5 Kabid Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul 2456 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KONFLIK SOSIAL Tercapain ya kinerja Perumus an Kebijaka n Teknis dan Pelaksan aan Pemanta pan Kewaspa daan Nasional dan Penangan an Konflik Sosial 8 0 1 0 6 2 . 0 1 Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pelaksana an Pemantap an Kewaspad aan Nasional dan Penangan an Konflik Sosia Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantapa n Kewaspada an Nasional dan Penangana n Konflik Sosial Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Persen 100 100 100 830,224,166 100 835,279,51 6 100 839,812,222 100 838,578,448 100 844,294,20 5 100 844,294,20 5 Kabid Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul Terlaksan anya Koordina si di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanta uan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasa n antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspa daan, serta Penangan an Konflik di Daerah 8 0 1 0 6 2 . 0 1 0 0 0 4 Pelaksana an Koordinas i di Bidang Kewaspad aan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspad aan Perbatasa n antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspad aan, serta Penangan an Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah Orang 1650 1650 1650 727,174,166 1650 732,229,51 6 1,650 736,762,222 1,650 735,528,448 1,650 741,244,20 5 400 741,244,20 5 Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul 2457 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan) Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Formula (Keterangan) Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi 2024 Target 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Terlaksan anya Forum Koordina si Pimpinan Daerah Kabupate n/Kota 8 0 1 0 6 2 . 0 1 0 0 0 6 Pelaksana an Forum Koordinas i Pimpinan Daerah Kabupate n/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota Dokumen 1 1 1 103,050,000 1 103,050,00 0 1 103,050,000 1 103,050,000 1 103,050,00 0 1 103,050,00 0 Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa Kabupa ten Bantul JUML AH 9,631,751,61 7 9,690,400, 694 9,742,986,37 0 9,728,672,88 1 9,794,983, 589 9,794,983, 589 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025 2458 . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2459 . Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3. 2460 . Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis angka 7,34 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 7,60 2 Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama angka 7,39 7,44 7,49 7,54 7,59 7,61 7,65 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 NIHIL 2461 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2462 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2463 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 2464 pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Srandakan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Srandakan dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Srandakan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Srandakan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Srandakan yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 2465 Rencana Strategis Kapanewon Srandakan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten 2466 Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 2467
f.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 2468 Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
q.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029
r.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 2469 Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51) 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Srandakan menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.penyelenggaraan pelayanan publik;
d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 2472
i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :
1. 1.Panewu
2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. 3.Jawatan Praja;
2. 4.Jawatan Keamanan;
3. 5.Jawatan Kemakmuran;
4. 6.Jawatan Sosial;
5. 7.Kelompok Jabatan Fungsional; 2473
b.Uraian Tugas dan Fungsi Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kapanewon Srandakan, berikut uraian tugas dan fungsi sekretariat serta masing-masing jawatan Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan program kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyusunan program kerja Kapanewon; 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon; 5) Pengelolaan keuangan Kapanewon; 6) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon; 8) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; 9) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; 10) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 12) Pelaksanaan program kesekretariatan; 13) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon; 2474 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
b.Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 2) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon. 3) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon; 5) Pengoordinasian administrasi pertanahan; 6) Pengoordinasian administrasi kependudukan; 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi: a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan; d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 2475 e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah; g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan; 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan; 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang; 10) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon; 11) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon; 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan; 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik; 2476 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi : a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 5) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 6) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 7) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran; 8) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 9) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; 2477 10) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran; 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon; 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon; 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan; 5) Penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon; 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon; 7) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 2478 8) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
e.Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial; 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon; 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan; 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, 2479 kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga; 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon; 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
f.Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum; 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 4) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon; 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum; 6) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum; 2480 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan; 8) Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat; 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon; 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kapanewon Srandakan dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah. Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2025 Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Srandakan 2481 Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Sumber :Peratuan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan 2482
d.Sumber Daya Manusia Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Srandakan seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Srandakan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Srandakan pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.
e.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan sebanyak : 22 orang yang terdiri dari: terdiri pegawai ASN, PPPK dan non ASN. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Srandakan NO Uraian JUMLAH % 1 ASN 17 Orang 85 2 Non ASN 4 Orang 20 3 PPPK 1 Orang 5 4 Jumlah 22 Orang 100 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Srandakan adalah ASN dan 20% adalah tenaga non ASN. Dan 5% PPPK. 1) Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Tabel 2.2 Pegawai Struktural Kapanewon Srandakan Tahun 2025 No Jabatan Usia Golongan Pendidikan Jenis Kelamin I II III IV S2 S1/ D4 D3 SMA/ Sederajat L P 1 Panewu 1 1 1 2 Panewu Anom 1 1 1 3 Subbag. Umum & Kepegawaia n 1 1 1 4 Subbag. Program & Keuangan 1 1 1 2483 No Jabatan Usia Golongan Pendidikan Jenis Kelamin I II III IV S2 S1/ D4 D3 SMA/ Sederajat L P
1. 5.Jawatan Praja 1 1 1 6 Jawatan Pelayanan 1 1 7 Jawatan Keamanan 1 1 1 8 Jawatan Kemakmur an 1 1 Jumlah 5 2 3 4 3 Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025 2) Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Tabel 2.3 Kebutuhan Pegawai Kapanewon Srandakan Berdasarkan Formasi Pegawai NO JABATAN FORMASI IDIAL JUMLAH PEGAWAI SAAT INI KEKURANGAN PEGAWAI 1 Panewu 1 1 - 2 Panewu Anom 1 1 - 3 Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 1 1 - 4 Kepala Subbagian Program Dan Keuangan 1 1 - 5 Kepala Jawatan Praja 1 1 - 6 Kepala Jawatan Keamanan 1 1 - 7 Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 - 8 Kepala Jawatan Sosial 1 1 - 9 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 - 10 Penata Kelola Pemerintahan 1 0 1 11 Penelaah Teknis Kebijakan 5 3 2 12 Pengolah Data Dan Informasi 2 2 1 13 Pengadministrasi Perkantoran 5 5 - 14 Arsiparis Terampil 1 1 - Jumlah Total 23 20 4 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025 2484 Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Srandakan Periode Tahun 2021 - 2025 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :
2. 1.Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Pelayanan Publik.
3. 2.Kekurangan dan kekosongan staf diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Srandakan. 2.1.1 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kapanewon Srandakan NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 1 Bangunan Gedung Kantor 2 buah Baik 2 Bangunan Rumah dinas Panewu 1 buah Baik 3 Bangunan Pendopo 1 buah Baik 4 Musholla 1 buah Baik 4 Kendaraan roda 4 (empat) 3 unit Baik 5 Kendaraan roda 2 (dua) 5 unit Baik 6 Komputer 9 buah 3 Rusak 7 Laptop 8 unit Baik 8 Printer 12 unit 4 Rusak 9 Layar proyektor 1 unit Baik 10 LCD 1 unit Baik 11 AC 16 unit Baik 12 Running text 1 unit Baik 13 Sound system 1 buah Baik 14 Lemari kayu 12 buah Baik 2485 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 15 .Meja ½ biro 3 buah Baik 16 Tabung Gas 1 unit Baik 17 Felling Cabinet 8 buah Baik 18 Kompor Gas 1 buah Baik 19 Telepon 2 unit Baik 20 Kursi putar 5 unit Baik 21 TV 2 buah Baik 22 Kursi tunggu 5 buah Baik 23 Podium / Mimbar 1 unit Baik 24 Server (jaringan) 1 unit Baik 25 Papan Nama Instansi 1 unit Baik Sumber : Buku Inventaris Barang Kapanewon Srandakan 2025 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut : Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
4. 1.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Pelayanan Publik Kapanewon, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
5. 2.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang sudah tidak standart (usia tua) dan rusak, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan 2486 masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Srandakan dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2487 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2024 Rasio Capaian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(13)=
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(3)
(10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) (14)/(8) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 90 90 90 91 92 94 92,58 90.67 92.42 95.44 n/a n/a 1.02 1.07 1.02 1.04 n/a n/a Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2021-2024 2488 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Srandakan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. - Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan. - Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsipelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. 2.1.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut : 2489 Tabel 2.6 Anggaran dan Realiasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran (Dalam Juta Rupiah) Realisasi (Dalam Juta Rupiah) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Langsung 1.954 2,756 3.094 3.263 3,803 1.441 2,756 3.051 3,173 3.173 n/a 73,6 100 98,6 97,2 83,4 Belanja Pegawai 1.347 2,078 2,266 2.350 3,052 1.147 2.078 2.180 2,204 2.374 n/a 85 100 96,2 93,7 77,7 Belanja tidak langsung 617,5 806.13 827,9 912,4 617.4 524.3 799.6 870 911,33 765,05 n/a 84.9 96,7 100,1 99.8 100,2 Belanja Pegawai 1,347 2,078 2,266 2.350 3,052 1.147 2.078 2.180 2.204 2.374 n/a 85 100 96,4 93,7 77,7 Belanja Barang dan jasa 484.1 678,4 827,9 912.4 750,8 391,0 599.52 870 911.33 765.05 n/a 80,7 82,4 100,5 99,8 100,2 Belanja Modal 18.5 112.08 16,7 30.0 7.590 18,5 119,2 16.7 29,637 7,50 n/a 100 100,5 100 98,7 98,8 Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Sumber : DPA, CALK 2020 2490 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :
1. a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Srandakan memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
  1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
  2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
  3. 3.Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
  4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
3. c.Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2020 tampak paling rendah di bandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan angggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2491 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Srandakan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Srandakan serta kondisi terkini yang dihadapi :
4. a.Tantangan
  1. 1.Produk unggulan UMKM setempat di wilayah Kapanewon Srandakan adalah tantangan bagi Kapanewon karena banyaknya limbah industry yang perlu ditangani agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.
  2. 2.Penangan pengentasan kemiskinan ,masalah stunting yang masih tinggi, dikarenakan perkawinan usia dini, anak dititipkan karena kesibukan orang tua berakibat kurang maksimal dalam mengasuh dan pertumbuhanya anak, kurangnya pengetahuan bagi remaja putri usia subur dalam mengkonsumsi tambah darah, maka diperlukan sosialisasi terhadap pasangan usia subur dan remaja putri.
  3. 3.Kawasan Pantai Selatan sebagai wilayah rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Srandakan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.
  4. 4.Pembangunan JJLS yang menghubungkan jalur antar Kabupaten menjadi tantangan dalam meningkatkan keamanan wilayah yang rawan terhadap terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban.
5. b.Peluang
  1. 1.Kebutuhan terhadap keterbukaan informasi pelayanan publik yang, mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabe, mendorong kompetensi ASN untuk dapat menyesuaikan terhadap penguasaan informasi teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik. 2492
  2. 2.Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan PPBMP untuk padukuhan merupakan peluang Kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
  3. 3.Pembangunan JJLS di kawasan obyek wisata Pantai Selatan, peluang dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan pengembangan destinasi wisata pantai, dan perekonomian.
  4. 4.Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Srandaakan dalam mengajukan dukungan terhadap bergabai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu- isu strategis Perangkat Daerah. 2493 Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diindentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Srandakan sebagai berikut :
  5. 1.Kinerja ASN belum Optimal. Hal ini dikarenakan sarana prasarana baik kuantitas dan kualitas yang belum seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif, gedung dan bangunan belum memadahi kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja, keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis Kapanewon, dan kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadahi.
  6. 2.Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah. Ada beberapa hal yang menyebabkan harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah, antara lain : Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terjadi karena antara lain : (1) Penyelesaian pelayanan publik yang belum sesuai SOP; (2) Sistem informasi daerah, keterbukaan informasi belum optimal ; (3) Kurangnya Koordinasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran; (4) Masih terdapat kejadian gangguan trantibum dan perlu peningkatan koordinasi dengan instansi lintas sektor; (5) Kurangnya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI, dan (6) Fasilitasi pengelolaan administrasi Kalurahan yang belum tertib ; dan (7) Belum optimalnya pengarusutamaan gender. 2494 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. 2.2.2.1 Telaahan Isu Global Dunia sedang berproses mengalami perubahan besar, yaitu Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital, yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan Internet of Things (IoT), Big data, Komputasi Awan (Cloud Computing) hingga Artificial Intelligence (AI). Transfromasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik atau digitalisasi pelayanan publik. 2.2.2.2 Telaahan Isu Regional Isu strategis pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY telah diidentifikasi dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027. Berikut isu yang terkait dengan Kapanewon Srandakan :
  7. 1.Reformasi Kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2495
  8. 2.Perkembangan teknologi informasi;
  9. 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
  10. 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
  11. 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting;
  12. 6.Upaya pemajuan Kesenian dan Kebudayaan;
  13. 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :
  14. 8.Kualitas lingkungan hidup terkait permasalahan sampah, limbah yang belum tertangani secara baik. 2.2.2.3 Telaahan Isu Nasional Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025- 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025- 2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:
  15. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
  16. 2.Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  17. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan 2496 industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  18. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
  19. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  20. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
  21. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
  22. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berikut gambaran Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan dalam (RPJMN) Tahun 2025-2029 : Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029 Gambar 2.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan 2497 Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Srandakan No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
  23. 1.Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar
  24. 1.Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
  25. 2.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public.
  26. 3.Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi.
  27. 4.Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan
  28. 5.Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah. Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  29. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  30. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah Kapanewon
  31. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah Kalurahan.
  32. 4.Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap Kalurahan belum optimal.
  33. 5.Kurangnya Kompetenesi SDM Kalurahan.
  34. 6.Penerapan administrasi pemerintahan Kalurahaan belum optimal. Rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Rawan terhadap bencana alam
  35. 1.Tingginya dinamika permasalahan social.
  36. 2.Kurangnya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan.
  37. 3.Kurangnya koordinasi terhadap penanganan gangguan Trantibum.
  38. 4.Kurangnya metigasi dan penanganan tangap bencana. 2498 Penentuan Isu-Isu Strategis Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Srandakan, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :
  39. 1.Penduduk miskin dan masalah stunting yang perlu penanganan dengan pendataan, monitoring secara intensif . Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
  40. 2.Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah.
  41. 3.Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan, beberapa tempat rawan bencana tsunami, abrasi. Diperlukan pemberdayakan Kalurahan tangguh bencana, satuan Linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
  42. 4.Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan UMKM, Kerajinan, Seni Budaya perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di wilayah Srandakan.
  43. 5.Pembangunan Kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS menjadikan potensi untuk pengembangan destinasi wiasata pantai, meningkatkan usaha eknomi masyarakat, kuliner, pengelolaan lahan pasir dan penghijauan di sepanjang kawasan obyek wisata pantai selatan. 2499 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan. Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan disajikan berikut : 2500 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Srandakan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Baseline Capaian 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahanda n pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) n/a 92,35 92,63 92,91 93,19 93,38 93,75 Sumber: Hasil Analisi, 2025 2501 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan Renstra Kapanewon Srandakan memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus Renja Kapanewon Srandakan. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaata n teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembanguna n kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Sumber: hasil analisis, 2025 2502 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) 4 1 Meningkatka n kualitas layanan Kapanewon

1.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon:
2.Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon;
3.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon Srandakan;
4.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon ;
5.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon;
1.Digitalisasi pelayanan publik.
2.Meningkatkan Koordinasi Forum Lintas Sektor Kapanewon:
3.Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola Pemerintah Kalurahan..
4.Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan.
5.Fasilitasi pemasaran dan promosi produk local unggulan
6.Meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah 2503 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) 4

6.Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon;
7.Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon;
8.Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja Kapanewon;
9.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon;
10.Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon.
11.Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon: pembangunan Kalurahan.
7.Menciptakan sinergitas dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan dan tanggap bencana.
8.Sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan.
9.Peningkatkan pembinaan komunitas seni budaya, adat dan tradisi.
10.Pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pengendalian dana keistimewaan Kalurahan
11.Peningkatan profesionalisme kompetensi ASN Sumber: hasil analisis, 2025. 2504 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Srandakan melaksanakan program sebagai berikut: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2.Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; 2505
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja.
2.Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2506
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 2507 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkat nya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profes ional Meningkatka n Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik di Kapanewon Srandakan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dihitung berdasarkan capaian program nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:
1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon: 0,15. 2. Capaian fasislitasi sosial ekonomi masrayakat: 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum: 0,15 5. IKM:0,2 6. Nilai AKIP: 0,2 n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,01 4.02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Srandakan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon n/a 92,35 92,63 92,91 93,19 93,38 93,75 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%) Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2508 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%) Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi (Dokumen) 3 3 3 35.996.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2509 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mantren dan Kalurahan/ Kelurahan Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi (Dokumen) 3 3 3 35.996.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 3.883.975.427 3.902.162.397 3.930.834.9 18 3.951.802. 478 3.973.719.2 90 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.573.382.097 3.590.114.694 3.616.494.3 34 3.635.785. 162 3.655.949.3 33 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 93,15 93,58 94,01 3.573.382.097 95,02 3.590.114.694 95,50 3.616.494.3 34 96,05 3.635.785. 162 97,00 3.655.949.3 33 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 80,30 80,75 81,20 81,65 82,10 82,55 83,00 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.250.000 12.700.000 13.100.000 13.300.000 13.400.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 12.250.000 5 12.700.000 5 13.100.000 5 13.300.000 5 13.400.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja 6.750.000 7.200.000 7.600.000 7.800.000 7.900.000 2510 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 6.750.000 5 7.200.000 5 7.600.000 5 7.800.000 5 7.900.000 7.01.01.2.01.00 01 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 5.500.000 7 5.500.000 7 5.500.000 7 5.500.000 7 5.500.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.040.429.690 3.053.899.287 3.069.722.9 27 3.079.478. 755 3.092.251.9 26 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 22 22 22 3.040.429.690 22 3.053.899.287 22 3.069.722.9 27 22 3.079.478. 755 22 3.092.251.9 26 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 18 18 18 18 18 18 18 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.985.590.690 2.998.351.258 3.012.969.2 36 3.022.160. 200 3.034.256.0 76 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 18 18 18 2.985.590.690 18 2.998.351.258 18 3.012.969.2 36 18 3.022.160. 200 18 3.034.256.0 76 2511 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.589.000 49.798.029 50.753.691 50.818.555 50.995.850 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 49.589.000 12 49.798.029 12 50.753.691 12 50.818.555 12 50.995.850 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.250.000 5.750.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 22 22 22 5.250.000 22 5.750.000 22 6.000.000 22 6.500.000 22 7.000.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 4 4 1.500.000 4 1.700.000 4 2.000.000 4 2.300.000 4 2.500.000 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 4 4 4 1.500.000 4 1.700.000 4 2.000.000 4 2.300.000 4 2.500.000 2512 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kinerja Pegawai (Dokumen) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.478.000 125.601.000 131.414.000 135.376.00 0 139.867.000 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 0 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 123.478.000 4 125.601.000 4 131.414.000 4 135.376.00 0 4 139.867.000 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 24 24 24 24 24 24 24 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 15 15 15 15 15 15 15 2513 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disediakan (Paket) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 6.650.000 6.750.000 7.088.000 7.400.000 8.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 6.650.000 4 6.750.000 4 7.088.000 4 7.400.000 4 8.000.000 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.600.000 17.700.000 18.700.000 18.900.000 19.500.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 15 15 15 17.600.000 15 17.700.000 15 18.700.000 15 18.900.000 15 19.500.000 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.550.000 14.200.000 16.000.000 16.800.000 17.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 13.550.000 4 14.200.000 4 16.000.000 4 16.800.000 4 17.000.000 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.650.000 6.751.000 7.700.000 7.800.000 8.200.000 Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 4 4 6.650.000 4 6.751.000 4 7.700.000 4 7.800.000 4 8.200.000 2514 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.800.000 3.100.000 3.400.000 3.900.000 4.000.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 2.800.000 1 3.100.000 1 3.400.000 1 3.900.000 1 4.000.000 7.01.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.140.000 4.350.000 4.800.000 5.750.000 6.200.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 4.140.000 12 4.350.000 12 4.800.000 12 5.750.000 12 6.200.000 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.518.000 64.750.000 65.226.000 65.226.000 66.467.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 24 24 24 64.518.000 24 64.750.000 24 65.226.000 24 65.226.000 24 66.467.000 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.570.000 5.800.000 6.000.000 6.700.000 7.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 5.570.000 1 5.800.000 1 6.000.000 1 6.700.000 1 7.000.000 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.900.000 3.500.000 2515 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 2.000.000 1 2.200.000 1 2.500.000 1 2.900.000 1 3.500.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 4 4 4 45.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 4 4 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.224.407 188.372.407 189.372.407 192.980.40 7 194.380.407 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 188.224.407 4 188.372.407 4 189.372.407 4 192.980.40 7 4 194.380.407 Jumlah Laporan Penyediaan 4 4 4 4 4 4 4 2516 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 15 15 15 15 15 15 15 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.494.000 60.542.000 60.542.000 63.950.000 64.750.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 60.494.000 4 60.542.000 4 60.542.000 4 63.950.000 4 64.750.000 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.600.000 17.700.000 18.700.000 18.900.000 19.500.000 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 15 15 15 17.600.000 15 17.700.000 15 18.700.000 15 18.900.000 15 19.500.000 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.130.407 110.130.407 110.130.407 110.130.40 7 110.130.407 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 110.130.407 4 110.130.407 4 110.130.407 4 110.130.40 7 4 110.130.407 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 162.500.000 162.842.000 165.885.000 167.350.00 0 168.550.000 2517 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 8 8 8 162.500.000 8 162.842.000 8 165.885.000 8 167.350.00 0 8 168.550.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 2 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 145.950.000 146.139.000 148.100.000 148.500.00 0 149.700.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 8 8 8 145.950.000 8 146.139.000 8 148.100.000 8 148.500.00 0 8 149.700.000 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.550.000 16.703.000 17.785.000 18.850.000 18.850.000 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit) 2 2 2 16.550.000 2 16.703.000 2 17.785.000 2 18.850.000 2 18.850.000 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN 48.765.912 48.994.261 49.354.264 49.617.526 49.892.706 2518 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik - 81 48.765.912 82 48.994.261 83 49.354.264 84 49.617.526 85 49.892.706 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33.447.912 33.594.021 33.852.005 34.029.205 34.225.653 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 4 33.447.912 4 33.594.021 4 33.852.005 4 34.029.205 4 34.225.653 Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 7 7 7 7 7 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.147.912 18.225.298 18.444.234 18.528.657 18.625.089 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 4 4 7 18.147.912 7 18.225.298 7 18.444.234 7 18.528.657 7 18.625.089 2519 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.300.000 15.368.723 15.407.771 15.500.548 15.600.564 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 4 15.300.000 4 15.368.723 4 15.407.771 4 15.500.548 4 15.600.564 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.318.000 15.400.240 15.502.259 15.588.321 15.667.053 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 2 2 2 15.318.000 2 15.400.240 2 15.502.259 2 15.588.321 2 15.667.053 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 15.318.000 15.400.240 15.502.259 15.588.321 15.667.053 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 2 2 2 15.318.000 2 15.400.240 2 15.502.259 2 15.588.321 2 15.667.053 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 98.280.876 98.741.083 99.466.618 99.997.185 100.551.772 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%) Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi 100 100 100 98.280.876 100 98.741.083 100 99.466.618 100 99.997.185 100 100.551.772 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 2520 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pemberdayaan masyarakat dikali 100% 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.386.126 75.693.721 76.176.218 76.241.385 76.583.298 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 16 16 16 75.386.126 16 75.693.721 16 76.176.218 16 76.241.385 16 76.583.298 Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakat an) 20 20 20 20 20 20 20 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.000.000 20.200.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakat an) 20 20 20 20.000.000 20 20.200.000 20 20.500.000 20 21.000.000 20 21.500.000 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.386.126 55.493.721 55.676.218 55.241.385 55.083.298 2521 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 16 16 16 55.386.126 16 55.493.721 16 55.676.218 16 55.241.385 16 55.083.298 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.894.750 23.047.362 23.290.400 23.755.800 23.968.474 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 5 5 5 22.894.750 5 23.047.362 5 23.290.400 5 23.755.800 5 23.968.474 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 22.894.750 23.047.362 23.290.400 23.755.800 23.968.474 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 5 5 5 22.894.750 5 23.047.362 5 23.290.400 5 23.755.800 5 23.968.474 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.554.471 23.664.766 23.838.651 23.965.810 24.098.725 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 23.554.471 100 23.664.766 100 23.838.651 100 23.965.810 100 24.098.725 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.554.471 23.664.766 23.838.651 23.965.810 24.098.725 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 5 5 5 23.554.471 5 23.664.766 5 23.838.651 5 23.965.810 5 24.098.725 2522 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.554.471 23.664.766 23.838.651 23.965.810 24.098.725 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 5 5 5 23.554.471 5 23.664.766 5 23.838.651 5 23.965.810 5 24.098.725 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 139.992.071 140.647.593 141.681.051 142.436.79 5 143.226.754 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum (%) Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen 100 100 100 139.992.071 100 140.647.593 100 141.681.051 100 142.436.79 5 100 143.226.754 7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 139.992.071 140.647.593 141.681.051 142.436.79 5 143.226.754 2523 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 74 74 74 139.992.071 74 140.647.593 74 141.681.051 74 142.436.79 5 74 143.226.754 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 139.992.071 140.647.593 141.681.051 142.436.79 5 143.226.754 2524 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALI SASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETER ANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 74 74 74 139.992.071 74 140.647.593 74 141.681.051 74 142.436.79 5 74 143.226.754 Keterangan : Eksport dari SIPD. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030 2525 Kapanewon Srandakan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Srandakan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Srandakan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Srandakan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2526 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGA N (01 )

(02)(03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.15.0000 - Kapanewon Srandakan

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.000 1 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-20269 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Srandakan dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.disajikan pada tabel sebagai berikut: 2527 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan No Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20
2.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,35 92,6 3 92,9 1 93,1 9 93,3 8 93,7 5 Sumber: Hasil Analisis, 2025 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIHIL Sumber: Hasil Analisis, 2025 2528 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2529 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2530 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 2531 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 2532 Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2533 Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020. 2534 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
  2. 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 2535
  8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
  10. 9.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  11. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
  12. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
  13. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
  14. 13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
  15. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
  17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan 2536 Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
  19. 18.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
6. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
7. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
8. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
9. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 2537 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
10. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
11. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
12. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
13. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
14. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
15. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
16. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
17. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
18. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
19. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
20. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon; 2539
21. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
22. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
23. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
24. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
25. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
26. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
27. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
28. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Struktur Organisasi Kapanewon Sanden, terdiri dari :
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
29. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
30. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Kemakmuran;
  2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
  3. 5.Jawatan Praja
  4. 6.Jawatan Keamanan
  5. 7.Jawatan Sosial 2540 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sanden Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
31. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
32. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
33. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
34. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
35. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
36. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
37. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
38. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; 2541
39. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
40. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
41. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
42. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
43. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
44. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
45. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
46. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
47. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
48. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
49. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
50. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
51. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
52. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 2542
53. h.Penyiapan bahan pelaksanaan sisitem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon;
54. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
55. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
56. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
57. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
58. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
59. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
60. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
61. e.Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
62. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
63. g.Pengelolaan barang milik daerah;
64. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
65. i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
66. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
67. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
68. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2543
69. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
70. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
71. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
72. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
73. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
74. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
75. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
76. g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi : 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan; 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; 2544 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah; 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan.
77. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
78. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
79. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
80. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
81. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
82. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:
83. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
84. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2545
85. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
86. d.Pelaksanaan urursan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi: 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa; 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
88. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
89. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
90. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
91. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
92. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
93. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan 2546
94. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
95. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
96. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
97. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
98. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
99. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
100. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
101. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
102. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 2547
103. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
104. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
105. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
106. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
107. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
108. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
109. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
110. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
111. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga; 2548
112. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
113. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
114. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
115. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
116. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
117. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
118. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
119. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
120. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
121. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
122. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
123. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
124. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat; 2549
125. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
126. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
127. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Sanden seperti yang termuat dala Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Sanden memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Sanden pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.
  1. 1.Kondisi Kepegawaian 2550 Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Kapanewon Sanden Tahun 2025 No Jabatan Usia Golongan Pendidikan Jenis Kelamin I II III IV S2 S1/D4 D3 SMA/Sederajat L P
  2. 1.Panewu 48 IV S2 L
  3. 2.Panewu Anom 58/Pensiun per 1 September 2025 IV S2 L 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 57 III S1 P 4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 58/Pensiun per 1 September 2025 III S1 L
  4. 5.Kepala Jawatan Praja 54 IV S2 L 6 Kepala Jawatan Keamanan 46 IV S2 L 7 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 52 III S1 P 8 Kepala Jawatan Kemakmuran 55 III S1 P 9 Kepala Jawatan Sosial 51 III S1 L 10 Penelaah Teknis Kebijakan 56 III SMA/Sederajat P 11 Arsiparis 31 II D3 P 12 Pengelola Data dan Informasi 33 II D3 P 13 Pengadministrasi Perkantoran 49 II SMA/Sederajat L 14 Pengadministrasi Perkantoran 47 II SMA/Sederajat L 15 Pengadministrasi Perkantoran 30 II SMA/Sederajat P 16 Pengadministrasi Perkantoran 41 III S1 L Jumlah 0 5 7 4 4 6 2 4 9 7 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025 2551 Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sanden Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah : Tabel 2.2 Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sanden No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai saat ini Formasi jabatan ideal Kekurangan 1 Panewu S 1 / D IV 1 1 - 2 Panewu Anom S 1 / D IV 1 1 - 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian S 1 / D IV 1 1 - 4 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan S 1 / D IV 1 1 - 5 Kepala Jawatan Praja S 1 / D IV 1 1 - 6 Kepala Jawatan Keamanan S 1 / D IV 1 1 - 7 Kepala Jawatan Pelayanan Umum S 1 / D IV 1 1 - 8 Kepala Jawatan Kemakmuran S 1 / D IV 1 1 - 9 Kepala Jawatan Sosial S 1 / D IV 1 1 - 10 Penelaah Teknis Kebijakan S 1 / D IV 1 2 1 11 Arsiparis D III 1 1 - 12 Pengelola Data dan Informasi D III 1 1 - 13 Pengadministrasi Perkantoran SMA/SMK/M A 4 4 0 2552 No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai saat ini Formasi jabatan ideal Kekurangan 14 Pengelola Layanan Operasional D III 0 0 - 15 Pengelola Umum Operasional SD/SMP 0 0 - 16 Operator Layanan Operasional SMA/SMK/M A 0 2 2 Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun 16 19 3 Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN 3 Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:
  5. 1.Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 16 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
  6. 2.Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
  7. 3.Kekurangan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sanden.
  8. 2.Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sanden dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang 2553 mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. Tabel 2.3 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Sanden per 2025 NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI 1 Gedung kantor 1 buah Baik 2 Rumah dinas Panewu 0 buah - 3 Musholla 1 buah Baik 4 Kendaraan roda 4 (empat) 2 unit Baik 5 Kendaraan roda 2 (dua) 5 unit Baik 6 Mesin ketik 0 buah - 7 Personal Computer ( PC ) 11 unit Baik 8 Laptop 13 unit 10 Baik 3 Rusak 9 Proyektor 4 unit Baik 10 TV 2 unit 1 Baik 1 Rusak 11 Amplifier 1 unit Baik 12 Running text 1 unit Baik 13 Meja kerja 50 buah Baik 14 Kursi kerja 50 buah Baik 15 Meja rapat 20 buah Baik 16 Handphone 0 unit - 17 Felling Cabinet 10 buah Baik 18 Almari arsip 5 buah Baik 19 Telepon 1 unit Baik 20 AC 10 unit Baik 21 Meja pelayanan 4 buah Baik 22 Kursi tunggu 4 buah Baik 23 Jenset 1 unit Baik 24 Ruang Laktasi 1 buah Baik 25 Gudang 1 buah Baik Sumber: Buku Inventaris Kapanewon Sanden 2025 2554 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut : Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
  9. 1.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
  10. 2.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2555 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026 Rasio Capaian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(13)= (14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(3) (10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) (14)/(8) 1 IKM Kapanewon 90 90 91 92 93 94 97.66 97.20 95.04 95.14 n/a n/a 108.5 108 104.4 103.4 n/a n/a 2556 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.
1. a.Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
2. b.Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
3. c.Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
4. d.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsipelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan evaluasi kinerja pelayanan publik yang lebih relevan dan komprehensif. Pada periode sebelumnya pengukuran kinerja 2557 mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berlaku pada persepsi penerima layanan. Namun, untuk periode perencanaan saat ini, indikator tersebut telah disempurnakan dengan menggunakan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon serta Indek Pelayanan Publik. Perubahan ini bertujuan untuk menghadirkan ukuran kinerja yang lebih objektif, mencerminkan mutu pelayanan secara menyeluruh, dan selaras dengan standar pelayanan publik yang berlaku, sehingga mampu menjadi acuan yang lebih tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon. 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut : 2558 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi (dalam juta rupiah) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belanja Tidak Langsung 1.376.81 1.410,30 1.430,65 1.506,82 0,00 1.250.73 0,00 1.247,83 1.250,73 0,00 90,84 81 93 87 91 2 Belanja Langsung: 612.50 999,91 997,07 612,50 0,00 598.48 985,63 992,47 598,48 0,00 90 96 98 99 98 3 belanja pegawai 0,00 1.406,24 1.511,05 2.215.65 2.504.74 0,00 1.152,40 1.403,78 2.067.94 2.504.74 0,00 81 93 99.3 90.6 4 belanja barang jasa 0,00 640,02 896,91 980.26 846.29 0,00 482,03 890,76 974.59 846.29 0,00 97 99 99.4 99.6 5 belanj a modal 0,00 60.10 103,00 26.70 7.50 0,00 60.00 94,88 26.70 7.50 0,00 99.6 92 100 100 Belanja: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Belanj a Opera si 0,00 2.678.39 0,00 3.195.92 3.351.04 0,00 2.466.04 0,00 3.042.54 3.113.09 0,00 0,00 0,00 95.2 92.9 7 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2559 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sanden Tahun 2021-2024 sebagai berikut :
5. a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
6. b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
  1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
  2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
  3. 3.Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
  4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
7. c.Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2021 tampak paling rendah dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan angggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2560 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Sanden menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Sanden serta kondisi terkini yang dihadapi : Tantangan:
  1. 1.Perlunya peningkatan Kapasitas SDM dari berbagai Sektor UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata agar mampu bersaing dengan daerah wisata yang lain.
  2. 2.Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang masih rendah menjadi tantangan pelayanan dalam penentuan tingkat kepuasan masyarakat. Sementara disisi lain harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat. Kondisi ini menuntut aparatur Kapanewon Sanden untuk meningkatkan kualitas dalam membangun kepercayaan publik.
  3. 3.Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
  4. 4.Perlunya peningkatan Kapasitas, biaya operasional dan Kelengkapan sarana prasarana. Peluang:
  5. 1.Memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Sanden. Mengingat kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi, mengalami peningkatan.
  6. 2.Pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang memberikan peluang perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 2561 sehingga cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.
  7. 3.Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupeten Bantul.
  8. 4.Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Sanden.
  9. 5.Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap bergabai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
  10. 6.Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Sanden adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
  11. 7.Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Sanden dalam mendukung rencana tata ruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
  12. 8.Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukang, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan serta merta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di Kapanewon Sanden. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam 2562 pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sanden dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak. 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu- isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sanden antara lain;
  13. 1.Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu peningkatan kualitas.
  14. 2.Rendahnya kondisi penduduk miskin.
  15. 3.Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan.
  16. 4.Adanya dokumen yang belum memenuhi standar penilaian yang menyebabkan nilai AKIP tidak sesuai target. 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah 2563 atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. 2564 Tabel 2.6 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden belum maksimal Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu peningkatan kualitas. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Kesejahteraan masyarakat belum merata Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan. Revolusi Industri 4.0 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Nilai AKIP tidak sesuai target. Sumber: Hasil Analisis, 2025 2565 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sssaran Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kasihan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel sebagai berikut: 2566 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) n/a 3.70 3.80 3.90 4 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) n/a 92.15 92.30 92.46 92.61 92.76 92.92 Sumber: Hasil Analisis, 2025 2567 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan Ekonomi Sektor UMKM di dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur di Kapanewon Sanden Pendampingan kelompok ekonomi kreatif lokal di Kapanewon Sanden Fasilitasi kerjasama antara desa wisata dengan pelaku usaha di kapanewon sanden Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Ekonomi dan SDM Unggul Peneguhan jejaring kerjasama antar desa dalam pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif. Sumber: Hasil analisis, 2025 Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program- program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sanden No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan di kapanewon Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan sesuai SOP − Sosialisasi SOP kepada masyarakat dan aparatur melalui papan informasi, website, media sosial, maupun brosur. − Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan system yang mudah diakses sebagai 2568 Sumber: Hasil Analisis, 2025 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket
(1)(2) (3) (4) bagian dari evaluasi pelayanan publik. − Penyediaan sarana prasarana layanan yang sesuai standar. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan − Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat. − Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kewirausahaan, keterampilan kerja, teknologi tapat guna, dan literasi digital. − Pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan usaha produktif lokal. − Penguatan peran masyarakat dalam Musrenbang tingkat kalurahan. Meningkatkan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum − Koordinasi dengan aparat keamanan sektor setempat. − Fasilitasi forum komunikasi masyarakat untuk deteksi dini potensi konflik sosial. − Patroli wilayah bersama aparat sektor setempat terkait antisipasi gangguan ketenteraman. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air − Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika melalui kegiatan di kalurahan, sekolah, dan organisasi masyarakat. − Penyelenggaraan upacara Peringatan hari besar Nasional dan melibatkan masyarakat. − Pemberdayaan forum komunikasi dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan persatuan di masyarakat. 2569 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Sanden melaksanakan program-program sebagai berikut:

1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
5.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Sanden adalah: 2570

a.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu; 1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan a) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.
b.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu; 1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya a) Gelar Budaya Jogja
c.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu; 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
d.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu; 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa b) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
e.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu; 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2571 a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
f.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu; 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut: 2572 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningk atkan penyelen ggaraan pemerint ahan dan pelayana n publik di Kapane won Meningk atnya kualitas tata kelola pemerint ahan dan pelayana n publik kepada masyara kat di Kapane won Sanden 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%) 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terfasilitasinya Kegiatan adat, seni,dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* * 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%) 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan 0 3 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 2573 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Ke lurahan yang Didampingi (Dokumen) 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Ke lurahan yang Didampingi (Dokumen) 0 3 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 3.601.266.421 3.618.222.614 3.644.954.761 3.664.503.369 3.684.936.991 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.290.716.474 3.306.210.475 3.330.637.414 3.348.500.277 3.367.171.835 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 80,6 81 81,4 3.290.716.474 81,8 3.306.210.475 82,2 3.330.637.414 82,6 3.348.500.277 83 3.367.171.835 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 95,14 95,54 95,84 96,1 96,4 96,7 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 9.100.000 9.200.000 9.400.000 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 9.000.000 5 9.000.000 5 9.100.000 5 9.200.000 5 9.400.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 7 7 7 7 7 7 7 2574 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.750.000 4.750.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 4.750.000 7 4.750.000 7 4.850.000 7 4.850.000 7 4.850.000 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.350.000 4.550.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 4.250.000 5 4.250.000 5 4.250.000 5 4.350.000 5 4.550.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.707.846.230 2.721.396.230 2.731.396.230 2.741.396.230 2.752.346.230 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan) 22 22 22 2.707.846.230 22 2.721.396.230 22 2.731.396.230 22 2.741.396.230 22 2.752.346.230 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan ) 16 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.657.586.230 2.667.586.230 2.677.586.230 2.687.586.230 2.697.586.230 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 16 20 20 2.657.586.230 20 2.667.586.230 20 2.677.586.230 20 2.687.586.230 20 2.697.586.230 2575 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan ) 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.260.000 49.260.000 49.260.000 49.260.000 50.260.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 47.260.000 12 49.260.000 12 49.260.000 12 49.260.000 12 50.260.000 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.500.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan) 22 22 22 3.000.000 22 4.550.000 22 4.550.000 22 4.550.000 22 4.500.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.900.000 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 4 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.900.000 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.900.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 4 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.400.000 4 4.900.000 2576 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.195.146 186.895.146 190.022.085 191.895.948 192.933.526 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 179.195.146 4 186.895.146 4 190.022.085 4 191.895.948 4 192.933.526 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 50 55 65 70 75 80 85 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 4 4 4 4 4 4 4 2577 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.169.600 5.169.600 5.369.600 5.469.600 5.932.178 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 5.169.600 4 5.169.600 4 5.369.600 4 5.469.600 4 5.932.178 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.388.950 34.388.950 34.765.889 35.189.752 35.289.752 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 33.388.950 4 34.388.950 4 34.765.889 4 35.189.752 4 35.289.752 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.473.300 27.473.300 27.973.300 28.173.300 28.273.300 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 26.473.300 4 27.473.300 4 27.973.300 4 28.173.300 4 28.273.300 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.919.296 16.419.296 16.669.296 17.669.296 17.744.296 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 4 15.919.296 4 16.419.296 4 16.669.296 4 17.669.296 4 17.744.296 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 12 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.894.000 93.894.000 95.594.000 95.744.000 96.044.000 2578 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 50 55 65 90.894.000 70 93.894.000 75 95.594.000 80 95.744.000 85 96.044.000 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.125.000 3.325.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1.125.000 1 3.325.000 1 3.425.000 1 3.425.000 1 3.425.000 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.825.000 3.825.000 3.825.000 3.825.000 3.825.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 3.825.000 1 3.825.000 1 3.825.000 1 3.825.000 1 3.825.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.500.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 2 2 14.500.000 0 1.500.000 0 2.000.000 0 2.500.000 0 4.500.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 1.500.000 2.000.000 2.500.000 4.500.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 1 1.500.000 1 2.000.000 1 2.500.000 1 4.500.000 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.500.000 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 2 2 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2579 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.880.848 210.624.849 220.074.849 224.554.849 228.204.849 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 206.880.848 12 210.624.849 12 220.074.849 12 224.554.849 12 228.204.849 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.350.000 65.850.000 73.100.000 76.800.000 79.800.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 64.350.000 12 65.850.000 12 73.100.000 12 76.800.000 12 79.800.000 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.407.500 21.607.500 21.807.500 22.087.500 22.237.500 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 20.407.500 4 21.607.500 4 21.807.500 4 22.087.500 4 22.237.500 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.123.348 123.167.349 125.167.349 125.667.349 126.167.349 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan 5 5 5 122.123.348 5 123.167.349 5 125.167.349 5 125.667.349 5 126.167.349 2580 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.894.250 172.394.250 173.644.250 174.553.250 174.887.230 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit) 1 1 1 168.894.250 1 172.394.250 1 173.644.250 1 174.553.250 1 174.887.230 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 132.598.250 134.098.250 135.098.250 135.349.250 135.849.250 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 7 132.598.250 7 134.098.250 7 135.098.250 7 135.349.250 7 135.849.250 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.296.000 38.296.000 38.546.000 39.204.000 39.037.980 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit) 1 1 1 36.296.000 1 38.296.000 1 38.546.000 1 39.204.000 1 39.037.980 2581 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.386.930 26.511.170 26.707.040 26.850.275 26.999.995 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) - 80 81 26.386.930 82 26.511.170 83 26.707.040 84 26.850.275 85 26.999.995 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.190.000 20.225.000 20.225.000 20.225.000 20.225.000 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 7 20.190.000 7 20.225.000 7 20.225.000 7 20.225.000 7 20.225.000 Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.990.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 7.990.000 4 8.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 2582 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.200.000 12.225.000 12.225.000 12.225.000 12.225.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 7 12.200.000 7 12.225.000 7 12.225.000 7 12.225.000 7 12.225.000 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.196.930 6.286.170 6.482.040 6.625.275 6.774.995 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 2 2 2 6.196.930 2 6.286.170 2 6.482.040 2 6.625.275 2 6.774.995 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 6.196.930 6.286.170 6.482.040 6.625.275 6.774.995 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 2 2 2 6.196.930 2 6.286.170 2 6.482.040 2 6.625.275 2 6.774.995 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 114.276.058 114.814.115 115.662.384 116.282.704 116.931.108 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat (%) 100 100 100 114.276.058 100 114.814.115 100 115.662.384 100 116.282.704 100 116.931.108 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 83.351.058 83.814.115 84.662.384 85.282.704 85.931.108 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 12 83.351.058 12 83.814.115 12 84.662.384 12 85.282.704 12 85.931.108 Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum 10 10 10 10 10 10 10 2583 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarakat an) 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.100.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarakat an) 10 10 10 22.100.000 10 22.200.000 10 22.200.000 10 22.200.000 10 22.200.000 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.251.058 61.614.115 62.462.384 63.082.704 63.731.108 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 12 61.251.058 12 61.614.115 12 62.462.384 12 63.082.704 12 63.731.108 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 30.925.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 5 3 3 30.925.000 3 31.000.000 3 31.000.000 3 31.000.000 3 31.000.000 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.925.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi 5 3 3 30.925.000 3 31.000.000 3 31.000.000 3 31.000.000 3 31.000.000 2584 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Masyarakat (Laporan) 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.679.590 6.711.040 6.760.623 6.796.881 6.834.781 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 100 100 100 6.679.590 100 6.711.040 100 6.760.623 100 6.796.881 100 6.834.781 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.679.590 6.711.040 6.760.623 6.796.881 6.834.781 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 4 4 6.679.590 4 6.711.040 4 6.760.623 4 6.796.881 4 6.834.781 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.679.590 6.711.040 6.760.623 6.796.881 6.834.781 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 4 4 6.679.590 4 6.711.040 4 6.760.623 4 6.796.881 4 6.834.781 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 163.207.369 163.975.814 165.187.300 166.073.232 166.999.272 2585 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum (%) 100 100 100 163.207.369 100 163.975.814 100 165.187.300 100 166.073.232 100 166.999.272 7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 163.207.369 163.975.814 165.187.300 166.073.232 166.999.272 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 75 75 75 163.207.369 75 163.975.814 75 165.187.300 75 166.073.232 75 166.999.272 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 163.207.369 163.975.814 165.187.300 166.073.232 166.999.272 2586 SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARA N PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISAS I TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 75 75 75 163.207.369 75 163.975.814 75 165.187.300 75 166.073.232 75 166.999.272 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber: Hasil Analisis, 2025 2587 Kapanewon Sanden setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sanden menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sanden dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sanden mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2588 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Subkegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Kententraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut. Sumber: SIPD 2589 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sanden NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden
2.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,15 92,3 92,46 92,61 92,76 92,92
3.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,01 4,02 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.NIHIL - - - - - - - - - - 2590 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2591 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2592 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan rancangan awal;
c.Penyusunan rancangan;
d.Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e.Perumusan rancangan akhir; dan 2593
f.Penetapan. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2025- 2029 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2025-2045 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum tugas dan fungsi kapanewon sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 2594 Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f.Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 2595
i.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 2596
p.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51). 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.penyelenggaraan pelayanan publik;
d.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon; 2599
f.pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i.pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o.pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p.pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q.pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:
a.Panewu;
b.Panewu Anom Sekretariat, yang membawahi:

(1)Subbagian Program dan Keuangan; dan
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian;
1. c.Jawatan Praja;
2. d.Jawatan Keamanan;
3. e.Jawatan Kemakmuran; 2600
4. f.Jawatan Sosial;
5. g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
6. h.Kelompok Jabatan Fungsional i. Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut: Sumber: Perbup Bantul No. 51 tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Kretek 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:
  1. 1.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di 2601 lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:
7. a.penyusunan program kerja Sekretariat;
8. b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
9. c.penyusunan program kerja Kapanewon;
10. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
11. e.pengelolaan keuangan Kapanewon;
12. f.penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
13. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
14. h.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
15. i.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
16. j.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
17. k.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
18. l.pelaksanaan program kesekretariatan;
19. m.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
20. n.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
21. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Program dan Keuangan
(1)Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2)Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3)Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi.
(4)Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas 2602 sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. b.penyusunan rencana program Kapanewon;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
4. d.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
5. e.penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
6. f.pengelolaan keuangan Kapanewon;
7. g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
8. h.penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon
9. i.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
10. j.penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
11. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumah-tanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
(4)Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.pengelolaan data kepegawaian Kapanewon; 2603
3. c.penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
4. d.penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
5. e.penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
6. f.penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
7. g.pengelolaan barang milik daerah;
8. h.penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
9. i.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
10. j.penyelenggaraan administrasi perkantoran;
11. k.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
12. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
14. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
15. b.penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
16. c.penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
17. d.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi 2604 vertikal di tingkat Kapanewon;
18. e.pengoordinasian administrasi pertanahan;
19. f.pengoordinasian administrasi kependudukan;
20. g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
  1. 1.fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. 3.fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  4. 4.fasilitasi penyusuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. 6.fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
  7. 7.fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
21. h.penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaa serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
22. i.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
23. j.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
24. k.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
25. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
26. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas 2605 mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
27. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
28. b.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
29. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
30. d.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
  1. 1.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. 3.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
  4. 4.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. 6.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 2606
31. e.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
32. f.pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
33. g.pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
34. h.penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
35. i.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
36. j.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
37. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
38. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
39. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
40. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
41. c.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
42. d.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
43. e.penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 2607 pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
44. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
45. g.penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
46. h.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
47. i.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
48. j.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
49. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
50. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
51. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
52. b.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 2608 masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
53. c.pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
54. d.pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
55. e.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
56. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
57. g.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
58. h.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
59. g.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
60. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Jawatan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 2609 dimaksud mempunyai fungsi:
61. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
62. b.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
63. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
64. d.pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
65. e.penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
66. f.pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
67. g.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
68. h.pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
69. i.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
70. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
71. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 7.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
72. a.perorangan; dan/atau
73. b.dalam tim kerja. Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah. 2610 Sedangkan untuk Penugasan dilakukan melalui:
74. a.penunjukan; dan/atau Penugasan melalui penunjukan dilakukan secara langsung oleh Panewu
75. b.pengajuan sukarela. Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Panewu untuk melaksanakan kinerja tertentu. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja. Ketentuan mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati. 2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Kretek disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Kretek: 2611 Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Kretek Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 2612 Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Pada proses bisnis Kapanewon Kretek, sesuai Renstra Perubahan 2021- 2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Kretek dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon Kretek adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon. 2.1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kretek seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Kretek memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. 2613
  1. 1.Kondisi Kepegawaian Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung oleh sumberdaya sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek Tahun 2025 No. Nama Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan L P SLTP SLT A D-3 S-1 S-2 1 Panewu 1 1 2 Panewu Anom 1 1
76. a.Sub Bagian Program dan Keuangan 1 2 2 1
77. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2 1 1 3 Jawatan Praja 1 1 1 1 4 Jawatan Kemakmuran 2 1 1 1 1 5 Jawatan Keamanan 2 1 1 2 6 Jawatan Sosial 2 2 7 Jawatan Pelayanan Umum 2 1 1 8 Arsiparis 1 1 Jumlah 12 8 7 1 9 3 Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025 Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek Tahun 2025 ada sebanyak 20 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka di Kapanewon Kretek terdapat kekurangan 5 orang pegawai. Tabel 2.2 Formasi dan Ketersediaan Pegawai Tahun 2025 NO JABATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH KETERSEDIAAN KETERANGAN 1 Panewu 1 1 sesuai 2 Panewu Anom 1 1 sesuai 3 Kepala Jawatan Praja 1 1 sesuai 4 Kepala Jawatan Sosial 1 1 sesuai 2614 NO JABATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH KETERSEDIAAN KETERANGAN 5 Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 sesuai 6 Kepala Jawatan Keamanan 1 1 sesuai 7 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 sesuai 8 Kepala Subbagian Program dan Keuangan 1 1 sesuai 9 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 1 sesuai 10 Arsiparis 1 1 sesuai 11 Penata Kelola Pemerintahan 1 0 kurang 1 12 Penelaah Teknis Kebijakan 5 4 kurang 1 13 Pengadministrasi Perkantoran 8 6 kurang 2 14 Pengolah Data dan Informasi 1 0 kurang 1 JUMLAH 25 20 Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025 Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.
  1. 2.Kondisi Sarana Prasarana Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut: 2615 Tabel 2.3 Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek Tahun 2025 Jenis Barang Nama Barang Jumla h Kondisi Analisa Baik Rusa k Kebutuha n Kekuranga n I. Kendaraan 1 Sepeda motor 8 7 1 8 0 2 Mobil Dinas 2 2 2 0 II. Komputer 1 Komputer 14 10 4 15 5 III. Lap Top 1 Laptop 10 5 5 10 5 IV. AC 1 AC 9 9 0 11 2 V. Meja 1/2 biro 1 Meja 1/2 Biro 25 25 0 35 10 VI. Kursi Rapat 1 Kursi Rapat 65 45 15 100 65 VII. Lemari Kayu 1 Lemari Kayu 16 10 6 20 14 VIII. Filing Kabinet 1 Filing Kabinet 6 6 0 12 6 IX. Rak Besi 1 Rak Besi 4 4 0 8 4 X. Meja Rapat 1 Meja Rapat 19 9 10 20 11 XI. Printer 1 Printer 14 10 4 15 5 XII. Kipas angin 1 Kipas angin 6 4 2 6 2 XIII. LC 1 LC 2 2 0 3 1 XIV. LCD 1 LCD 1 0 1 2 2 XV. Camera 1 Camera 2 1 1 3 2 XVI. Facsimile 1 Facsimile 1 1 0 1 0 XVII. Handy Talky 1 Handytalky 1 0 1 1 1 XVIII. CCTV 1 CCTV 12 12 0 15 3 XVIII. Tabung Gas 1 Tabung Gas 2 2 0 3 1 XV. Rak Arsip kayu 1 Rak arsip kayu 2 1 1 2 1 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025 Dari data tersebut, dapat disimpulkan perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut:
  2. 1.Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat-alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan pertambahan 2616 pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.
  3. 2.Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan alat-alat baru yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya. 2.1.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kplereualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Kretek dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon. 2617 Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut : Tabel. 2.4 Capaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Target Realisasi Rasio capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 IKM Kapanewon 90 91 92 93 94 90.7 90.9 92.8 95.6 95.5 100.8 99.8 101 102.8 101.6 Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2025 IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Kretek, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 99,8% sampai dengan 102,8%. Sesuai pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
78. a.Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
79. b.Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat; 2618
80. c.Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
81. d.Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat. Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
82. a.Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
83. b.Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
84. c.Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
85. d.Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan 2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2619 Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024 NO Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Belanja Pegawai 2,176,256,683 1,907,502,648 87.65 2,358,277,398 2,111,890,186 89.55 2,512,720,091 2,466,837,365 98.17 2,694,056,966 2,592,822,168 96.24 3,112,209,137 2,779,259,251 89.30 2 Belanja Barang dan Jasa 680,000,000 671,774,525 98.79 767,436,000 756,640,697 98.59 823,988,876 820,569,202 99.58 914,407,476 907,738,693 99.27 886,538,794 883,460,658 99.65 3 Belanja Modal - - - 114,271,000 114,271,000 100.00 750,000 750,000 100.00 19,000,000 18,975,000 99.87 700,000 700,000 100.00 JUMLAH 2,856,256,683 2,579,277,173 90.30 3,239,984,398 2,982,801,883 92.06 3,337,458,967 3,288,156,567 98.52 3,627,464,442 3,519,535,861 97.02 3,999,447,931 3,663,419,909 91.60 Sisa Anggaran 276,979,510 257,182,515 49,302,400 107,928,581 336,028,022 Sumber : Subbag Program dan Keuangan, 2025 2620 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah: - Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. - Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan. - Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. - Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Jika dilihat dari tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024, Rasio Capaian Realiasasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2020 sebesar 90,30% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: “Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi 2621 informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Permasalahan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja selama Tahun 2020-2024. Rumusan masalah juga merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun. Berdasarkan identifikasi permasalahan di subbab sebelumnya, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kretek Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih Kurangnya Kualitas Pelayanan Kapanewon Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kapanewon.
  1. 1.Keterbatasan inovasi pelayanan
  2. 2.Keterbatasan sarana dan prasarana kerja Masih rendahnya kualitas kinerja kapanewon
  3. 1.Kompetensi dan profesiolisme aparatur yang belum memadai
  4. 2.Keterbatasan personil pegawai di kapanewon Pengawasan dan Pendampingan reformasi birokrasi kalurahan belum maksimal Masih kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan. 2622 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Rumusan isu strategis di Kapanewon Kretek disimpulkan dari permasalahan sesuai uraian sebelumnya, isu global, nasional, regional, isu KLHS yang relevan dan potensi yang menjadi kewenangan kapanewon. Rumusan Isu Strategis di Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut: 2623 Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Kretek Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan.

1.Kualitas pelayanan publik yang belum optimal
2.Kinerja aparatur yang belum maksimal
1.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang belum Optimal; 2.Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; 3.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana; 4.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan. Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2.Perkembangan teknologi informasi; 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan; 6.Upaya pemajuan kebudayaan; 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; 8.Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.
1.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2.Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
3.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum
4.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5.Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terkait Reformasi kalurahan;
6.Belum optimalnya capaian nilai kinerja. Sumber: Hasil Analisis, 2025 2624 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. 2625 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Target Kinerja Realisasi 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,20 92,41 92,62 92,83 93,04 93,24 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 2626 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) 5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraa n kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan penguatan koordinasi dengan kalurahan dan instansi vertikal terkait di kapanewon. Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Peningkatan pelayanan publik serta peningkatan transparansi kinerja kapanewon Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis digital dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi. Sumber: hasil analisis, 2025. Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di 2627 Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu. Arah kebijakan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi, arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon

1.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor;
1.Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon
2.Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan;
1.Rakor Rapelkal APBKal dan Administrasi Pertanahan
2.Penilaian Kinerja Kalurahan se-Kapanewon Kretek
3.Forum Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
3.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum
1.Sosialisasi Administrasi Kependudukan
4.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Pelaksanaan Musrenbang
5.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
1.Evaluasi Bidang Kesehatan, Keagamaan, Sosial, Budaya
2.Fasilitasi Forum Anak Pentas Seni Budaya
3.Rakor Bansos, MTQ dan Budaya
4.Rakor Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Karangtaruna, Satgas PPA
5.Rakor KLA 2628 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) (4)

6.Rakor Pekan Olahraga
7.Rakor Stunting
8.Penanganan Kemiskinan dan Stunting
9.Rakor PMI
10.Rakor Pendamping PKH, TKSK dan TKPK
6.Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
1.Bantul Expo dan Pengembangan UMKM
2.Rakor Dekranasda
3.Rakor Lomba Kalurahan
4.Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
7.Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rakor Trantibum
8.Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon
1.Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2.Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI dan Upacara Hari Besar Nasional Lainnya
9.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan; Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
10.Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan Gelar Budaya dan UMKM
11.Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan.
1.Koordinasi Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
2.koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan di kalurahan
3.Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan Sumber: Hasil Analisis, 2025 2629 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Kretek melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Kretek kadalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; 2630
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Kretek dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka 2631 Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 2632 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatny a Kinerja Pemerintaha n Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatk an penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Kapanewon n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkat nya kualitas tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik kepada masyaraka t di kapanewo n Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:
1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon n/a 92,20 92,41 92,62 92,83 93,04 93,24 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** Realisasi pelalksanaan program legiatan urusan kebudayaan pada tahun n 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 2633 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi Unsur yang perlu dilibatkan: pelaku UMKM, pelaku seni/budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.000 6 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen. 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev BKK Kalurhan dan Fasilitasi reformasi kalurahan. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan. 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Unsur yang dilibatkan: Lurah, pamong, Bamuskal, LPMKal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan 0 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 2634 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yang Didampingi 4.01.04.5.01.000 7 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 4.082.231.420,00 4.101.379.246,00 4.131.566.596,00 4.153.641.915,00 4.176.716.638,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 3.782.028.314,00 3.799.768.029,00 3.827.735.432,00 3.848.187.354,00 3.869.565.185,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Hasil evaluasi nilai AKIP kapanewon Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80.2 80,75 81 3.782.028.314,00 81.5 3.799.768.029,00 82.00 3.827.735.432,00 82.5 3.848.187.354,00 83 3.869.565.185,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 95.52 95,75 96 96.25 96.5 96.75 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.400.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 12.500.000,00 13.500.000,00 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 4 8.400.000,00 4 9.000.000,00 4 9.000.000,00 4 12.500.000,00 4 13.500.000,00 2635 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kegiatan dikali 100% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 4.200.000,00 7 4.500.000,00 7 4.500.000,00 7 4.500.000,00 7 5.500.000,00 7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 4 4.200.000,00 4 4.500.000,00 4 4.500.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.157.000.000,00 3.161.500.000,00 3.161.500.000,00 3.162.000.000,00 3.164.000.000,00 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 22 22 3.157.000.000,00 22 3.161.500.000,00 22 3.161.500.000,00 22 3.162.000.000,00 22 3.164.000.000,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 4 4 4 4 4 4 2636 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 20 20 3.100.000.000,00 20 3.100.000.000,00 20 3.100.000.000,00 20 3.100.000.000,00 20 3.100.000.000,00 7.01.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.800.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 58.000.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 4 4 52.800.000,00 4 57.000.000,00 4 57.000.000,00 4 57.000.000,00 4 58.000.000,00 7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 22 22 4.200.000,00 22 4.500.000,00 22 4.500.000,00 22 5.000.000,00 22 6.000.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 4 7.000.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 2637 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 4 4 7.000.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 189.546.110,00 196.546.825,00 204.235.432,00 209.687.354,00 207.065.185,00 Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 189.546.110,00 4 196.546.825,00 4 204.235.432,00 4 209.687.354,00 4 207.065.185,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61 61 40 40 40 40 40 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1 1 1 1 1 2638 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 18.000.000,00 4 18.000.000,00 7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.186.110,00 36.186.825,00 37.835.432,00 37.287.354,00 38.665.185,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 35.186.110,00 4 36.186.825,00 4 37.835.432,00 4 37.287.354,00 4 38.665.185,00 7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 19.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 15.000.000,00 4 18.000.000,00 4 18.000.000,00 4 19.000.000,00 4 20.000.000,00 7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 2639 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 15.000.000,00 4 18.000.000,00 4 18.000.000,00 4 18.000.000,00 4 20.000.000,00 7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.960.000,00 60.960.000,00 65.000.000,00 67.000.000,00 70.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61 61 40 60.960.000,00 40 60.960.000,00 40 65.000.000,00 40 67.000.000,00 40 70.000.000,00 7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 6.000.000,00 1 6.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 1 8.000.000,00 7.01.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 30.000.000,00 2640 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000,00 37.000.000,00 43.000.000,00 45.000.000,00 58.000.000,00 Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 35.000.000,00 2 37.000.000,00 2 43.000.000,00 2 45.000.000,00 2 58.000.000,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 50 50 1 1 1 7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 28.000.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 50 20.000.000,00 50 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 28.000.000,00 7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 15.000.000,00 2 17.000.000,00 2 18.000.000,00 2 20.000.000,00 2 30.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.228.704,00 163.867.704,00 169.000.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 163.228.704,00 12 163.867.704,00 12 169.000.000,00 12 171.000.000,00 12 171.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 2641 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 32.000.000,00 12 33.000.000,00 12 33.000.000,00 7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.639.000,00 27.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 25.000.000,00 4 25.639.000,00 4 27.000.000,00 4 28.000.000,00 4 28.000.000,00 7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.228.704,00 108.228.704,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 4 4 108.228.704,00 4 108.228.704,00 4 110.000.000,00 4 110.000.000,00 4 110.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.853.500,00 223.853.500,00 233.000.000,00 238.000.000,00 246.000.000,00 2642 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 1 1 221.853.500,00 1 223.853.500,00 1 233.000.000,00 1 238.000.000,00 1 246.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 10 10 10 10 10 10 7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 151.853.500,00 151.853.500,00 160.000.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 10 10 151.853.500,00 10 151.853.500,00 10 160.000.000,00 10 165.000.000,00 10 170.000.000,00 7.01.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.000.000,00 72.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 76.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 1 1 70.000.000,00 1 72.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 76.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.548.065,00 32.700.733,00 32.941.420,00 33.117.429,00 33.301.406,00 2643 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian aspek kebijakan pelayanan dalan Indeks Pelayanan Publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan n/a 80 81 32.548.065,00 82 32.700.733,00 83 32.941.420,00 84 33.117.429,00 85 33.301.406,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100% 20.548.065,00 20.700.733,00 20.941.420,00 21.117.429,00 21.301.406,00 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan meliputi: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat koordinsi pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan 3. Rakor pemerintahan kalurahan 4. Fasilitasi pelaporan indeks desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 7 7 7 20.548.065,00 6 20.700.733,00 8 20.941.420,00 10 21.117.429,00 12 21.301.406,00 Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 4 4 4 4 2644 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.548.065,00 10.700.733,00 10.941.420,00 11.117.429,00 11.301.406,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 7 7 7 10.548.065,00 6 10.700.733,00 8 10.941.420,00 10 11.117.429,00 12 11.301.406,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100% 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum konsultasi publik
2.Rakor pelayanan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 7.01.02.2.04.000 2 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2645 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dengan Nonperizinan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah targeT fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 115.733.819,00 116.276.671,00 117.132.502,00 117.758.351,00 118.412.534,00 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Target fasilitasi: 1. Bantul Ekspo 2. Dekranasda 3. Gelar TTG 4. Pendampingan Bumkal Bersama (Bumkalma) 5. Penanganan sampah 6. Musrenbang 7. Penanggulangan kemiskinan 8. Pencegahan stunting Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat 100 100 100 115.733.819,00 100 116.276.671,00 100 117.132.502,00 100 117.758.351,00 100 118.412.534,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 87.033.819,00 88.276.671,00 89.132.502,00 89.758.351,00 90.412.534,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 24 24 87.033.819,00 24 88.276.671,00 24 89.132.502,00 24 89.758.351,00 24 90.412.534,00 2646 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum musrenbang kapanewon 2. Rakor penanganan kemiskinan 3. Rakor/kegiatan penanganan stunting 4. Rapat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 5, Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga 6. Rakor bidang kebudayaan 7. Rakor bidang kesehatan 8. Rakor bidang keagamaan Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 12 12 12 12 12 12 12 7.01.03.2.01.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 12 12 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 7.01.03.2.01.000 3 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.033.819,00 66.276.671,00 67.132.502,00 67.758.351,00 68.412.534,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 24 65.033.819,00 24 66.276.671,00 24 67.132.502,00 24 67.758.351,00 24 68.412.534,00 2647 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi pemberdayaan lembga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen. 28.700.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantuk Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup
4.Koordinasi Lomba Kalurahan
5.Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 5 5 28.700.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 28.700.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 5 5 28.700.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 5 28.000.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 145.071.222,00 145.683.813,00 146.707.242,00 147.428.781,00 148.187.513,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100% Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 145.071.222,00 100 145.683.813,00 100 146.707.242,00 100 147.428.781,00 100 148.187.513,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 2648 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen. 145.071.222,00 145.683.813,00 146.707.242,00 147.428.781,00 148.187.513,00 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Trantibumlinmas
2.Rakor penanganan bencana Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 5 145.071.222,00 5 145.683.813,00 6 146.707.242,00 6 147.428.781,00 6 148.187.513,00 7.01.04.2.01.000 1 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 145.071.222,00 145.683.813,00 146.707.242,00 147.428.781,00 148.187.513,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 5 145.071.222,00 5 145.683.813,00 6 146.707.242,00 6 147.428.781,00 6 148.187.513,00 2649 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Jumlah tugas dan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen. 6.850.000,00 6.950.000,00 7.050.000,00 7.150.000,00 7.250.000,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum 100 100 100 6.850.000,00 100 6.950.000,00 100 7.050.000,00 100 7.150.000,00 100 7.250.000,00 7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 persen. 6.850.000,00 6.950.000,00 7.050.000,00 7.150.000,00 7.250.000,00 2650 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon Koordinasi pemerintahan umum kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra.
2.Upacara peringatan hari besar nasional. 3. Rakor FKUB 4. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 250 250 6.850.000,00 250 6.950.000,00 250 7.050.000,00 250 7.150.000,00 250 7.250.000,00 7.01.05.2.01.000 1 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 6.850.000,00 6.950.000,00 7.050.000,00 7.150.000,00 7.250.000,00 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2651 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH REALISASI 2024 TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 250 6.850.000,00 250 6.950.000,00 250 7.050.000,00 250 7.150.000,00 250 7.250.000,00 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2652 Kapanewon Kretek setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Kapanewon Kretek menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Kretek dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Kretek mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2653 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Subkegiatan Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut: TABEL. 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1. 7.01.2.22.0.00.06. 0000 - Kapanewon Kretek 2. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 3. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,20 92,41 92,62 92,83 93,04 93,24 Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2654 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.NIHIL - - - - - - - - - - Sumber: Hasil Analisis, 2025 2655 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2656 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2657 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2658 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 2659 Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.Persiapan penyusunan;
b.Persiapan rancangan awal;
c.Penyusunan rancangan;
d.Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.Perumusan rancangan akhir; dan
f.Penetapan. Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2660 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 disusun bersamaan dengan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Peragkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah. Pembentukan Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Kemudian, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30), merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 2661 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon, 25 Nopember 2020. 1.2 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 2662 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
h.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 2663 Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
n.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51). 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesaui dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2664 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran 3.2 Strategi dan Arah BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V. PENUTUP 2665 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang fungsi lainnya. Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:
a.penyusunan rencana kerja kapanewon;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.penyelenggaraan pelayanan publik;
d.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f.pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 2666
h.pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i.pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kapanewon;
j.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
l.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
m.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
o.pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah kapanewon;
p.pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
q.pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
r.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:
a.Panewu;
b.Sekretariat yang membawahi:
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan kepegawaian;
c.Jawatan Praja;
d.Jawatan Keamanan;
e.Jawatan Kemakmuran;
f.Jawatan Sosial;
g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. 2667 Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut: Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023 Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut: Sekretariat Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dipimpin oleh Panewu Anom dan mempunyai tugas:
a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat, dan
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. 2668 Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a.penyusunan program kerja sekretariat;
b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.penyusunan program kerja kapanewon;
d.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
e.pengelolaan keuangan kapanewon;
f.penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
g.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di kapanewon;
h.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kapanewon;
i.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
j.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
k.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
l.pelaksanaan program kesekretariatan;
m.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di kapanewon;
n.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1)Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
(2)Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 2669
(3)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. b.penyusunan rencana program kapanewon;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
4. d.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
5. e.penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
6. f.pengelolaan keuangan kapanewon;
7. g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
8. h.penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada kapanewon;
9. i.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di kapanewon;
10. j.penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
11. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 2670
1. a.Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
2. b.Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
3. c.Ketatalaksanaan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
2. b.Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
3. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
4. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
5. e.Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
6. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
7. g.Pengelolaan barang milik daerah;
8. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
9. i.Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
10. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
11. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
12. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
13. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jawatan Praja
(1)Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2)Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
(3)Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
1. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 2671
2. b.penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
3. c.penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. d.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
5. e.pengoordinasian administrasi pertanahan;
6. f.pengoordinasian administrasi kependudukan;
7. g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
  1. 1.fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
  3. 3.fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  4. 4.fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  5. 5.fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
  6. 6.fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
  7. 7.fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
8. h.penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
9. i.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
10. j.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
11. k.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon; 2672
12. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja jawatan Praja; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Keamanan
(1)Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
(2)Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
(3)Untuk melaksanakan tugas jawatan keamanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
2. b.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
4. d.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
  1. 1.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. 3.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. 4.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2673
  5. 5.pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. 6.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
5. e.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
6. f.pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
7. g.pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
8. h.penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
9. i.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
10. j.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
11. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Kemakmuran
(1)Jawatan Kemakmuran di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
(2)Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di kalurahan;
(3)Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran; 2674
2. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
3. c.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
4. d.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
5. e.penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
6. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
7. g.penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. h.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
9. i.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
10. j.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
11. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Sosial
(1)Jawatan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom; 2675
(2)Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
(3)Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
3. c.pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
4. d.pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
5. e.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
6. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
7. g.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
8. h.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
9. i.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. 2676 Jawatan Pelayanan Umum
(1)Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom;
(2)Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
3. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
4. d.pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di kapanewon;
5. e.penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
6. f.pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
7. g.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kapanewon dan kalurahan;
8. h.pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
9. i.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah kapanewon;
10. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.2 Telaah tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ditinjau dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses Bisnis ini membantu memetakan proses di tiap-tiap unit atau bagian serta sebagai sarana untuk 2677 mencegah unit kerja melakukan pekerjaan yang tumpang tindih. Juga dapat digunakan untuk mendeteksi sumber masalah yang dihadapi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan kesalahan untuk meningatkan kinerja. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong: Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis (Level 0) Kapanewon Pundong Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada Proses Manajerial berisi kegiatan-kegiatan umum yang mendukung kegiatan di Kapanewon. Proses Manajerial pada Kapanewon Pundong meliputi kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten. 2678 Proses Utama pada Kapanewon Pundong Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung terwujudnya sasaran Kabupaten Bantul diantaranya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya proses pendukung meliputi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Lingkungan Perkantoran Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal. 2.1.3 Kondisi Kepegawaian Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi, Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang. Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Di samping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing- masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pundong No Pegawai Jumlah orang Laki-laki Perempuan 1 ASN 17 7 10 2 Non ASN 4 4 0 Jumlah 21 11 10 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 2679 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa pegawai Kapanewon Pundong berjumlah 21 orang yang terdiri dari ASN 17 orang, dengan rincian laki-laki sejumlah 7 orang dan Perempuan 10 orang. Sedangkan non ASN sejumlah 4 orang dan semuanya laki-laki. Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan No Pendidikan Satuan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 S.2 Orang 1 1 2 2 S.1 Orang 4 7 11 3 Diploma Orang 0 1 1 4 SMA/SMK Orang 2 1 3 5 SMP Orang 0 0 0 Jumlah Orang 7 10 17 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan No Golongan Satuan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Golongan IV Orang 1 1 2 2 Golongan III Orang 5 8 13 3 Golongan II Orang 1 1 2 4 Golongan I Orang 0 0 0 Jumlah Orang 7 10 17 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin No Jenis kelamin Jumlah Keterangan 1 Laki-laki 7 2 Perempuan 10 Jumlah 17 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 Tabel 2.5 Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong No Jabatan Kebutuhan Ketersediaan Kekurangan 1 Panewu 1 1 0 2 Panewu Anom 1 0 1 3 Ka Jawatan Praja 1 1 0 4 Ka Jawatan Keamanan 1 1 0 5 Ka Jawatan Kemakmuran 1 1 0 2680 No Jabatan Kebutuhan Ketersediaan Kekurangan 6 Ka Jawatan Sosial 1 1 0 7 Ka Jawatan Pelayanan Umum 1 1 1 8 Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 1 0 9 Kasubag Program dan Keuangan 1 1 0 10 Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Keamanan) 1 1 0 11 Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Kemakmuran) 1 1 0 12 Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Praja) 1 1 0 13 Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Pelayanan Umum) 1 1 0 14 Pelaksana/Terampil Arsiparis 1 1 0 15 Bendahara 1 1 0 16 Pengadministrasi Perkantoran/Carik Jawatan Praja 1 1 0 17 Pengadministrasi Perkantoran (di Jawatan Sosial) 1 1 0 18 Pengadministrasi Perkantoran (di Subbag Umum & Kepeg) 1 1 0 Jumlah 18 17 1 Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan satu jabatan struktural yaitu Panewu Anom karena purna tugas terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025. Jabatan tersebut diampu oleh pejabat struktural yang lain yakni Kepala Jawatan Kemakmuran. Kekosongan jabatan tersebut diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pundong. 2681 2.1.4 Kondisi Sarana Prasarana Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon No Nama Jumlah Keterangan 1 Gedung kantor 3 lokal 1 lokal kurang layak 2 Rumah dinas panewu 1 lokal Baik 3 Mushola 1 lokal Baik 4 Aula 1 lokal Baik 5 Kendaraan dinas roda 4 2 unit Baik 6 Kendaraan dinas roda 2 5 unit 80 % baik 7 Laptop 8 unit Cukup baik 8 Printer 11 unit Baik 9 Personal computer (PC) 12 unit Baik 10 Meja kerja 27 unit Baik 11 Kursi kerja 31 unit Baik 12 Meja rapat 30 unit Baik 13 Pesawat telepon 1 buah Baik 14 Filing cabinet 13 buah Cukup baik 15 Almari 16 buah Cukup baik 16 Telp fax 1 buah Baik 17 AC 10 unit Baik 18 Meja pelayanan 3 unit Baik 19 Kursi tunggu pelayanan 6 unit Cukup Baik 20 Televisi 3 unit Baik 21 Wireless 1 unit Cukup baik 22 Sound system 1 unit Baik 23 Salon speaker 1 unit Cukup baik 24 Tiang bendera 1 unit Cukup baik 25 Proyektor 1 unit Cukup baik 26 Pompa air 1 unit Cukup baik 27 Mesin pemotong rumput 1 unit Baik 28 Digital LED running text 2 unit Cukup Baik 29 Kamera digital 1 unit Baik 30 Kipas angin Cukup Baik 31 Handphone 1 unit Cukup Baik 32 Podium 1 unit Baik Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025 2682 Berdasarkan data tersebut di atas, Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa bumi, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena sudah ada kerusakkan di beberapa titik. Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 2 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan pekerjaan terhambat. 2.1.5 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong Realisasi/capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2020-2026 dapat disajikan pada tabel berikut: 2683 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2020 – 2026 Capaian Renstra Tahun 2020–2024 Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=10/3 16=11/4 17=12/5 18=13/6 19=14/7 1 Indeks Kepuasan Masyakat (IKM) 93 90 90 90 91 91 92 93,48 94,09 95,08 92,01 95,69 101% 105% 106% 102% 105% Sumber : esakip ROPK Tahun 2024 2684 Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada Tahun 2020, dengan target 93 realisasi capaian 93.48, dengan capaian realisasi prosentase terhadap target sebesar 100,52%. Target Tahun 2021 yaitu 90, realisasi target tercapai 94,09, sehingga capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 104%. Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95,05, atau 105,6%, pada Tahun 2023 dengan target 90 realisasi target sebesar 92,01 atau 102,23%, sedangkan pada Tahun 2024 dengan target 91 realisasi 95,69 atau capaian realisasi prosentase terhadap target 105,15% sehingga terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. 2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pundong selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut: 2685 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Sumber: LRA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2686 Berdasarkan tabel 2.8 di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan tren capaian dari Tahun 2020-2024, maka Tahun 2024 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya, yakni sebesar 96,37%. Sedangkan Tahun 2021 merupakan capaian realisasi paling rendah (sebesar 90,61%) karena tidak semua anggaran terserap, meskipun semua kegiatan dapat terlaksana. Namun tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Pemanfaatan dukungan angggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Pundong antara lain:
  1. 1.Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
  2. 2.Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
  3. 3.SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan;
  4. 4.Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan;
  5. 5.Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  6. 6.Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk didesain ulang dalam 2687 periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul. Letak astronomis berada di 07º 57’ Lintang selatan dan 110º 20’ bujur timur. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 23,10 KM2 dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.9 Luas Wilayah Desa dalam Kapanewon Pundong No Desa Luas (km2) % terhadap luas Jumlah Kecamatan Pedukuhan RT 1 Seloharjo 10,75 46,52 16 73 2 Panjangrejo 5,28 22,85 16 75 3 Srihardono 7,07 30,59 17 103 Jumlah 23,10 49 251 Sumber: Kecamatan Pundong dalam Angka 2024 BPS Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan: ● sebelah utara : Kapanewon Jetis ● sebelah selatan : Kapanewon Kretek ● sebelah timur : Kapanewon Imogiri ● sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km, beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30ºC dengan suhu terendah 24ºC. Bentangan 2688 wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung Sektor potensial perekonomian Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Kapanewon Pundong dihuni oleh 36.180 jiwa, jumlah penduduk laki- laki sebanyak 17.906 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.274 jiwa. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.476 jiwa, Seloharjo 12.059 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo sebanyak 9.645 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengemban gan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2024 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut: Tabel 2.10 Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong No Desa Jumlah penduduk (jiwa) Sex rasio Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Seloharjo 6.047 6.012 12.059 101 2 Panjangrejo 4.708 4.937 9.645 95 3 Srihardono 7.151 7.325 14.476 98 Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS Adapun Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut: 2689 Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Pundong Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas serta kondisi terkini pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
  7. 1.Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
  8. 2.Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang.
  9. 3.Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas.
  10. 4.Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah. 2690 Sedangkan peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
  11. 1.Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
  12. 2.Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong.
  13. 3.Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan.
  14. 4.Pengelolaan sampah oleh warga masyarakat. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga dapat diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Pundong dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: 2691 Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar
  15. 1.Kompetensi dan profesionalisme ASN yang beragam
  16. 2.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
  17. 3.Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal
  18. 4.Sarana prasarana yang kurang memadai
  19. 5.Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  20. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  21. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  22. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
  23. 4.Kurangnya transparansi dan Akuntabilitas Kalurahan
  24. 5.Kurangnya koordinasi dan komunikasi internal pemerintah kalurahan Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  25. 1.Tingginya dinamika permasalahan sosial
  26. 2.Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk mentaati aturan
  27. 3.Kesenjangan sosial ekonomi
  28. 4.Kondisi wilayah yang rawan
  29. 5.Terbatasnya aparat keamanan
  30. 6.Sarana dan prasarana keamanan yang tidak memadai 2692 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil identifikasi permasalahan Kapanewon dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:
12. a.Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur.
13. b.Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.
14. c.Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat akurat. 2.2.2 Isu Strategis Perangkat daerah Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 2693 Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan
2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris- asimetris
1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Aspek Pelayanan Kapanewon Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau
1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
2.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
1.Kesesuaian pemanfaatan ruang
2.Kualitas lingkungan hidup
1.Meningkatkan swasembada pangan
2.Mengurangi potensi bencana 2694 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut: 2695 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pundong SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) n/a 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) n/a 92.48 92.74 92.99 93.24 93.50 93.75 Sumber: Hasil Analisis, 2025 Keterangan: Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai baseline. 2696 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1.Faktor Internal

a.Kekuatan ( Strengths) 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Infrastruktur fisik yang digunakan oleh Kapanewon Pundong berupa Gedung/bangunan dan beberapa aset fisik lainnya yang memadai 3) Komitmen SDM Kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP, SP dan maklumat pelayanan 4) Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis 5) Tersedianya ruangan yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan layak anak 6) Sumber Daya Manusia kompeten dalam mencapai sasaran strategi untuk mencapai target
b.Kelemahan (Weakness) 1) Kinerja OPD turun 2) Bangunan dan gedung Kapanewon Pundong yang sudah berdiri lama perlu banyak rehab dan pemeliharaan 3) Sarana prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang maksimal 2697 4) Terjadinya perubahan regulasi yang dinamis 5) SDM yang kurang mendukung dan peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 6) Keterbatasan anggaran yang mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis
1. 2.Faktor Eksternal
a.Peluang ( Opportunity ) 1) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan 2) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada Masyarakat 3) Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong 4) Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan 5) Pengelolaan sampah oleh warga Masyarakat 6) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan 7) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi 8) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar 9) Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
b.Tantangan ( Threat ) 1) Data kemiskinan yang belum sinkron antara pusat dengan wilayah 2) Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima 3) Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang 2698 4) Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas 5) Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah 6) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat 7) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online 8) Kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar 9) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Pundong Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelengga- raan kelembagaan dan ketatalaksa- naan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. 2699 Berdasarkan analisis di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Kapanewon Pundong No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Implementasi
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN
2.Penyusunan SOP pelayanan publik
3.Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
2.Koordinasi lintas perangkat daerah
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
4.Pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Sosialisasi dan edukasi hukum
2.Peningkatan patroli dan pengawasan
3.Penguatan koordinasi dan lintas sektor
4.Peningkatan partisipasi dan kesadaran warga masyarakat
5.Pemetaan wilayah yang rawan Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2700 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomerklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pundong melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan 2701 Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2702
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 2703 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Mening-katnya Kinerja Pemerin-tahan Daerah yang Akunta-bel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelaya-nan Publik yang Profesio-nal Mening- katkan penye- lengga- raan pemerin- tahan dan pelaya-nan publik di Kapane- won Pundong Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantau- an dan Evaluasi Kinerja Penyeleng- garaan Pelayanan Publik n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Mening -katnya kualitas tata Kelola pemeri n-tahan dan pelaya- nan publik kepada masya- rakat di Kapane -won Pundon g Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasar- kan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Koordinasi Ketentra- man dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyaraka t : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyeleng- garaan Pemerinta- han Umum :0,15 5. I KM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2 n/a 92,48 92,74 92,99 93,24 93,5 93,75 2704 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaa n program kegiatan urusan kebudayaan (%) Realisasi pelaksana- an program kegiatan urusan kebudayaa n pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSA NAAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2705 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendalia n urusan keistimewaa n dengan regulasi (%) Jumlah dokumen perencana- an dan pengendali- an urusan keistimewa -an yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencana- an dan pengendali- an urusan keistimewa -an dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen) 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke man-tren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke man-tren dan Kalurahan/Kel ura-han Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 2706 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Didampingi (Dokumen) 7.01 - KECAMATAN 3.879.971.080 3.898.196.710 3.926.930.179 3.947.942.308 3.969.905.707 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.490.597.693 3.506.994.295 3.532.844.225 3.551.747.688 3.571.506.956 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 81.20 81,50 81,80 3.490.597.693 82,10 3.506.994.295 82,40 3.532.844.225 82,70 3.551.747.688 83 3.571.506.956 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survey Kepuasan Masyaraka t Kapanewon 95,69 95,91 96,13 96,34 96,56 96,78 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 5.950.000 7 5.950.000 7 5.950.000 7 5.950.000 7 5.950.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 2.550.000 7 2.550.000 7 2.550.000 7 2.550.000 7 2.550.000 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2707 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 3.400.000 5 3.400.000 53.400.000 3.400.000 5 3.400.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.918.561.960 2.932.225.258 2.953.798.202 2.969.573.161 2.986.055.632 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr i- wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 22 22 14 2.918.561.960 14 2.932.225.258 14 2.953.798.202 14 2.969.573.161 14 2.986.055.632 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) 20 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.865.521.960 2.878.961.258 2.900.179.202 2.915.695.161 2.931.906.426 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) 20 20 20 2.865.521.960 20 2.878.961.258 20 2.900.179.202 20 2.915.695.161 20 2.931.906.426 5 2708 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.940.000 48.164.000 48.519.000 48.778.000 49.049.206 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 47.940.000 12 48.164.000 12 48.519.000 12 48.778.000 12 49.049.206 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr i- wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 22 22 14 5.100.000 14 5.100.000 14 5.100.000 14 5.100.000 14 5.100.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 4 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2709 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 4 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.587.144 156.288.198 157.397.282 158.208.328 159.055.715 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 155.587.144 4 156.288.198 4 157.397.282 4 158.208.328 4 159.055.715 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 67 67 67 75 85 90 95 Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang 1 12 12 12 12 12 12 2710 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Disediakan (Dokumen) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 4.614.951 4.636.595 4.670.767 4.695.756 4.721.864 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4.614.951 4 4.636.595 4 4.670.767 4 4.695.756 4 4.721.864 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.313.600 39.497.981 39.789.081 40.001.953 40.224.364 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 39.313.600 4 39.497.981 4 39.789.081 4 40.001.953 4 40.224.364 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.307.251 3.322.260 3.346.745 3.364.650 3.383.357 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 3.307.251 4 3.322.260 4 3.346.745 4 3.364.650 4 3.383.357 2711 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.332.500 5.357.563 5.397.048 5.425.922 5.456.090 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket) 4 4 4 5.332.500 4 5.357.563 4 5.397.048 4 5.425.922 4 5.456.090 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 12 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.311.100 96.762.799 97.475.941 97.997.437 98.542.300 Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 67 67 67 96.311.100 75 96.762.799 85 97.475.941 90 97.997.437 95 98.542.300 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 907.742 911.000 917.700 922.610 927.740 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 907.742 1 911.000 1 917.700 1 922.610 1 927.740 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2712 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2 1 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 1 15.500.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.679.348 182.384.467 183.728.635 184.711.584 185.738.580 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 181.679.348 5 182.384.467 5 183.728.635 5 184.711.584 5 185.738.580 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 2713 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.067.604 46.136.711 46.476.739 46.725.390 46.985.183 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 46.067.604 12 46.136.711 12 46.476.739 12 46.725.390 12 46.985.183 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.735.000 14.804.100 14.913.200 14.992.986 15.076.347 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 14.735.000 4 14.804.100 4 14.913.200 4 14.992.986 4 15.076.347 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.876.744 121.443.656 122.338.696 122.993.208 123.677.050 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 120.876.744 5 121.443.656 5 122.338.696 5 122.993.208 5 123.677.050 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 209.919.241 211.246.372 213.070.106 214.404.615 215.807.029 2714 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Pemerintahan Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si (Unit) 1 1 1 209.919.241 1 211.246.372 1 213.070.106 1 214.404.615 1 215.807.029 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 162.570.260 163.332.700 164.536.462 165.611.316 166.532.115 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 7 162.570.260 7 163.332.700 7 164.536.462 7 165.611.316 7 166.532.115 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.348.981 47.913.672 48.533.644 48.793.299 49.274.914 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 1 1 1 47.348.981 1 47.913.672 1 48.533.644 1 48.793.299 1 49.274.914 2715 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Direhabilita si (Unit) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 95.955.255 96.405.991 97.116.596 97.636.246 98.179.421 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik 0 80 81 95.955.255 82 96.405.991 83 97.116.596 84 97.636.246 85 98.179.421 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.158.655 72.497.791 73.032.196 73.422.994 73.831.543 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 72.158.655 4 72.497.791 4 73.032.196 4 73.422.994 4 73.831.543 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 7 7 7 7 7 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 2716 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 7.700.000 4 7.700.000 4 7.700.000 4 7.700.000 4 7.700.000 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.458.655 64.797.791 65.332.196 65.722.994 66.131.543 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 7 64.458.655 7 64.797.791 7 65.332.196 7 65.722.994 7 66.131.543 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 23.796.600 23.908.200 24.084.400 24.213.252 24.347.878 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizina n pada Urusan Pemerintah an (Laporan) 2 2 2 23.796.600 2 23.908.200 2 24.084.400 2 24.213.252 2 24.347.878 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 23.796.600 23.908.200 24.084.400 24.213.252 24.347.878 2717 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizina n pada Urusan Pemerintah an (Laporan) 2 2 2 23.796.600 2 23.908.200 2 24.084.400 2 24.213.252 2 24.347.878 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 110.626.217 111.145.869 111.965.121 112.564.221 113.190.445 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdaya -an Mayarakat (%) Jumlah fasilitasi pemberda- yaan masyaraka t dibagi jumlah target fasilitasi pemberda- ya an masyaraka t dikali 100% 100 100 100 110.626.217 100 111.145.869 100 111.965.121 100 112.564.221 100 113.190.445 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.881.000 76.236.700 76.798.600 77.209.400 77.638.000 Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya -an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 18 18 18 75.881.000 20 76.236.700 20 76.798.600 20 77.209.400 20 77.638.000 Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu- nan di Desa (Lembaga Kemasyara- katan) 10 10 10 10 10 10 10 2718 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.000.000 22.103.000 22.266.000 22.385.100 22.509.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu- nan di Desa (Lembaga Kemasyarak a-tan) 10 10 10 22.000.000 10 22.103.000 10 22.266.000 10 22.385.100 10 22.509.000 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.881.000 54.133.700 54.532.600 54.824.300 55.129.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya -an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 18 18 18 53.881.000 20 54.133.700 20 54.532.600 20 54.824.300 20 55.129.000 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan 34.745.217 34.909.169 35.166.521 35.354.821 35.552.445 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakata n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemba- ngan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 4 4 4 34.745.217 4 34.909.169 4 35.166.521 4 35.354.821 4 35.552.445 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 34.745.217 34.909.169 35.166.521 35.354.821 35.552.445 2719 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemba- ngan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 4 4 4 34.745.217 4 34.909.169 4 35.166.521 4 35.354.821 4 35.552.445 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.191.981 12.249.251 12.339.540 12.405.566 12.474.581 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelengga -raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum (%) Jumlah gangguan trantibum yang diselesaika n sesuai dengan kewenanga nnya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 12.191.981 100 12.249.251 100 12.339.540 100 12.405.566 100 12.474.581 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.191.981 12.249.251 12.339.540 12.405.566 12.474.581 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 5 5 3 12.191.981 5 12.249.251 5 12.339.540 5 12.405.566 5 12.474.581 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 12.191.981 12.249.251 12.339.540 12.405.566 12.474.581 2720 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 5 5 3 12.191.981 5 12.249.251 5 12.339.540 5 12.405.566 5 12.474.581 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 170.599.934 171.401.304 172.664.697 173.588.587 174.554.304 Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelengga -raan Pemerintah an Umum (%) Jumlah tugas pada urusan pemerinta- han umum yang dilaksana- kan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerinta- han 100 100 100 170.599.934 100 171.401.304 100 172.664.697 100 173.588.587 100 174.554.304 7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 170.599.934 171.401.304 172.664.697 173.588.587 174.554.304 2721 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha- nan dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 44 114 75 170.599.934 75 171.401.304 75 172.664.697 75 173.588.587 75 174.554.304 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunm1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 170.599.934 171.401.304 172.664.697 173.588.587 174.554.304 2722 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASA- RAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 44 75 170.599.934 75 171.401.304 75 172.664.697 75 173.588.587 75 174.554.304 Sumber: SIPD Kemendagri_Renstra Keterangan: - Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai baseline. - Untuk indikator kegiatan sama dengan indikator subkegiatan karena sudah otomatis dari SIPD, Kemendagri menyampaikan bahwa indikator kegiatan merupakan akumulasi indikator sub kegiatan. 2723 Kapanewon Pundong setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pundong menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pundong dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pundong mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2724 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: DPA Kapanewon Pundong 2025 2725 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra ini sesuai dengan ketentuan baru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pundong NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Indeks Pelayanan Publik. Indeks 0 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 2 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks 0 92,48 92,74 92,99 93,24 93,50 93,75 Sumber: SIPD Kemendagri_Renstra IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pundong NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) - NIHIL - - - - - - - - - - 2726 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2727 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2728 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 2729 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. 2730
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 2731 Gambar 1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Pada awalnya Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk 2732 menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 2733 Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19): 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentangPedoman PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada 2734 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 21) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka menengah kabupaten Bantul tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 2735 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
6. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
7. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
8. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
9. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Bambanglipuro menyelenggarakan fungsi :
10. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
11. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
12. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
13. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
14. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
15. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
16. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
17. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
18. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
19. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
20. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon; 2738
21. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
22. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
23. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
24. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
25. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
26. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
27. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
28. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
29. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
30. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Kemakmuran;
  2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
  3. 5.Jawatan Praja
  4. 6.Jawatan Keamanan
  5. 7.Jawatan Sosial Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 2739 satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
31. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
32. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
33. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
34. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
35. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
36. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
37. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
38. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
39. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
40. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
41. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
42. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
43. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
44. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
45. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas : A. Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas 2740 melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
46. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
47. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
48. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
49. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
50. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
51. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
52. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; h.Penyiapan bahan pelaksanaan sisitem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon;
53. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
54. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
55. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 2741
56. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
57. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
58. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
59. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
60. e.Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
61. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
62. g.Pengelolaan barang milik daerah;
63. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
64. i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
65. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
66. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
67. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
68. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
69. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
70. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
71. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2742
72. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
73. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
74. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
75. g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
  1. 1.Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. 3.Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. 4.Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. 6.Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
  7. 7.Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
76. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
77. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
78. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
79. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
80. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
81. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2743
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
82. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
83. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
84. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
85. d.Pelaksanaan urursan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  1. 1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa;
  3. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. 4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip 2744 demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
87. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
88. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
89. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
90. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
91. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
92. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
93. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
94. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
95. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon; 2745
96. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
97. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
98. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
99. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
100. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
101. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
102. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
103. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
104. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
105. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 2746 terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
106. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
107. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
108. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
109. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
110. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
111. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
112. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
113. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
114. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
115. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2747
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
116. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
117. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
118. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
119. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
120. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
121. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
122. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
123. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
124. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
125. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
126. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2748 STRUKTUR KAPANEWON BAMBANGLIPURO Sesuai Perbup Nomor 51 tahun 2023 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro seperti yang termuat dala Perauran Bupati bantl Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bambanglipuro memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bambanglipuro pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029. 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
  1. 1.Kondisi Umum Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 16 (Enam belas) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 2749 Tabel 1 Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro NO GOLONGAN JUMLAH KET 1 ASN 13 Orang 75% 2 Non ASN 3 Orang 25% Jumlah 16 Orang 100% Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.
127. a.Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana. Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari eselon III sebanyak 2 (dua), dan IV sebanyak 6 orang, jabatan fungsional sebanyak 1 orang, dan sisanya 7 orang adalah fungsional umum. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana NO GOLONGAN JUMLAH KET
  1. 1.Eselon III 2 Orang
  2. 2.Eselon IV 6 Orang
  3. 3.Fungsional 1 Orang
  4. 4.Fungsional Umum 7 Orang 3 non ASN Jumlah 16 Orang Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025
128. b.Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat. Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Golongan NO GOLONGAN JUMLAH KET
  1. 1.Golongan IV 1 Orang
  2. 2.Golongan III 9 Orang
  3. 3.Golongan II 2 Orang
  4. 4.Golongan I 0 Orang 2750 NO GOLONGAN JUMLAH KET 5 PPPK 1 orang 6 Honorer 3 orang Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025
129. c.Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO PENDIDIKAN JUMLAH KET 1 Pasca Sarjana ( S2 ) - 2 Sarjana ( S1) / D4 9 3 Sarjana Muda/D3 2 4 SMA/Sederajat 5 Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025
130. d.Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN & Honorer di Kapanewon Bambanglipuro Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET 1 Laki-laki 11 70% 2 Perempuan 5 30% Jumlah Total 16 100% Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025
131. e.Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan. Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan Jenis Jabatan NO GOLONGAN JUMLAH L P KET 1 Panewu 1 Orang 1 2 Panewu Anom 1 Orang 1 3 Kepala Jawatan 3 Orang 2 1 plt 4 Kepala Subbagian 2 Orang 1 2 Plt. Ka-0subbag PK dan kasubbag Umpeg 5 Arsiparis 1 orang 1 6 Bendahara 1 orang 1 2751 NO GOLONGAN JUMLAH L P KET 7 Pengadministrasi 7 orang Jumlah 16 Orang Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025
  1. 2.Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Tabel 2.6 Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Peraturan Bupati 247 Tahun 2023 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Panewu 1 1 -

a.Jabatan Fungsional dan Pelaksana 1.Penelaah Teknis Kebijakan 5 3 2 2.Pengadministrasi Perkantoran 6 3 4 3.Penata Layanan Operasional 1 - 1 4.Pengolah data dan Informasi 3 - 3 5.Penata Kelola Pemerintahan 1 - 1
1. 6.Pamong Pemerintahan 1 - 1
2. 7.JF Arsiparis Terampil 1 1 -
3. 8.JF Arsiparis Mahir - - -
4. 9.JF Arsiparis Penyelia - - -
5. 10.JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama 1 0 1
6. 11.JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 0 0 0
7. 12.JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya 0 0 0
8. 13.JF Pekerja Sosial Ahli Pratama 1 0 1
9. 14.JF Pekerja Sosial Ahli Muda 0 0 0
10. 15.JF Pekerja Sosial Ahli Madya 0 0 0
b.Kepala Jawatan Praja 1 1 0 2752 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai

(1)(2) (3) (4) (5)
1. c.Kepala Jawatan Keamanan 1 0 1
2. d.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 0 1
3. e.Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 0
4. f.Kepala Jawatan Sosial 1 1 0
  1. 2.Panewu Anom 1 1 0
5. a.Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 1 0 1
6. b.Ka. Subbag Program dan Keuangan 1 0 1 Jumlah 29 12 17 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah jabatan fungsional masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Kapanewon Bambanglipuro. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bambanglipuro. 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025- 2029. 2753 Tabel 2.7 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bambanglipuro per 2025 NO JENIS VOLUME SATUAN KONDISI
  1. 1.Gedung Bangunan 3 Unit Baik
  2. 2.Mobil Dinas 2 Unit Baik
  3. 3.Motor Dinas 5 Unit Baik
  4. 4.Meja Komputer 15 buah Baik
  5. 5.Meja ½ biro 4 buah Baik
  6. 6.Meja kerja kayu 15 buah Baik
  7. 7.Meja resepsiones 5 buah Baik
  8. 8.Meja podium 1 buah Baik
  9. 9.Meja rapat 10 buah Baik
  10. 10.Kursi kerja staf 50 buah Baik dan rsk
  11. 11.Kursi putar 10 buah Baik
  12. 12.Kursi biasa 50 buah Baik
  13. 13.Kursi lipat 40 buah Baik
  14. 14.Kursi rapat 30 buah Baik
  15. 15.Kursi kayu 8 buah Baik
  16. 16.Bangku tunggu 4 buah Baik
  17. 17.Bangku panjang kayu 4 buah Baik
  18. 18.Sofa 3 buah Baik
  19. 19.Lemari kayu 2 pintu 10 buah Baik
  20. 20.Rak kayu 2 buah Baik
  21. 21.Filing cabinet 7 buah Baik
  22. 22.Amplifier 2 Unit Baik
  23. 23.Pc Unit 15 Unit Baik
  24. 24.Serial Printer 2 Unit Baik
  25. 25.Printer 10 Unit Baik
  26. 26.Hendy Tolky ( HT ) - Unit Baik
  27. 27.Alat Pendingin (AC) 7 Unit Baik
  28. 28.Mesin ketik manual 1 Unit Baik
  29. 29.Laptop 10 Unit Baik
  30. 30.Brangkas 1 Unit Baik
  31. 31.Televisi 2 Unit Baik
  32. 32.Lodspeker /horn 2 Unit Baik
  33. 33.Dispenser 2 Buah Baik
  34. 34.Kipas angin 10 Buah Baik
  35. 35.Sound system 1 set Baik
  36. 36.Digital LED Runing tex 1 Unit Baik
  37. 37.Kamera Vidio 2 Unit Baik
  38. 38.LCD 2 Unit Baik 2754 Tabel 2.8 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026-2030 No Jenis Satuan Tahun 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Gedung kantor unit 2 Rumah dinas Panewu unit 3 Musholla unit 4 Papan Nama OPD unit 1 1 5 Kendaraan roda 4 (empat) unit 6 Kendaraan roda 2 (dua) unit 1 7 Mesin ketik unit 8 Personal Computer ( PC ) unit 2 1 1 1 1 9 Laptop unit 1 1 1 10 Printer unit 1 11 Printer scaner unit 1 12 Scaner unit 1 13 Web Camera unit 1 14 CCTV unit 15 Proyektor unit 1 16 TV unit 17 Jam Dinding unit 2 2 18 Sound system set 1 19 Running text unit 20 Kipas angin unit 2 1 21 Kompor gas 2 tungku unit 2 22 Kulkas/lemari es unit 1 23 Podium buah 1 24 Meja kerja buah 25 Kursi kerja buah 3 2755 No Jenis Satuan Tahun 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 26 Meja rapat buah 3 27 Handphone unit 28 Felling Cabinet buah 1 1 29 Almari/rak arsip buah 1 1 30 Telepon unit 31 AC unit 1 1 1 1 1 32 Meja pelayanan buah 33 Kursi tunggu buah 34 Jenset unit 1 35 Drone Photograpy and GPS unit 1 36 Gerinda tangan unit 1 37 Sprayer tank elektrik unit 1 Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1.Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadapat gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
2.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Smart City, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 2756 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2757 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Sumber Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro 2020-2024 No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Capaian Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (13) (14) (15)= (16)= (17)= (18)= (19)= 1 IKM Kapanewon 90 90 94 94.5 95 94.70 94.95 94.75 95.26 96.52 1.06 104.20 104.59 102.07 102.69 2758 Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Bambanglipuro tahun 2021-2026 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
1. a.Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
2. b.Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
3. c.Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
4. d.Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
5. e.Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
6. f.Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
7. g.Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
8. h.Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
9. i.Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
10. j.Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
11. a.Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
12. b.Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
13. c.Keterbatasan sumber daya yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. 2759 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bambanglipuro mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  1. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  2. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  3. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 1.Tingginya dinamika permasalahan sosial
  4. 2.Menurunya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan
  5. 3.Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. 2760 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. 2761 Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris- asimetris 1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumber : Analisis Kapanewon Bambanglipuro 2025 2762 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025- 2029 seperti gambar berikut : Gambar 2 Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada gambar berikut : 2763 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,74 92,93 93,14 93,35 93,56 93,57 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 2764 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan. Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut : 2765 Tabel. 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Peningkatan kapasitas , Kompetensi dan profesionalisme aparat kapanewon
2.Penyusunan / pembaruan SOP pelayanan publik Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
2.Koordinasi lintas perangkat daerah
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2.Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon 2766 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut kerangka perumusan program, kegitan, subkegiatan Renstra Perangkat daerah : Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegitan, Subkegiatan Renstra PD Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Bambanglipuro melaksanakan program-program antara lain: 2767
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 2768 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Nilai IKM kapanewon 95.82 92,74 2,93 93,14 93,35 93,56 93,75 Persentase kalurahan dengan kinerja baik 0 0 91 92 93 94 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon 100 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 2769 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) URUSAN KEBUDAYAAN Indikator : Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon 100 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Jawatan Sosial SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Sasaran : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Indikator : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 100 35,996,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan Sasaran : Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 2770 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 3 - - - - - - - - - - Jawatan Praja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Indikator : Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan - 100 35,996,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi - 2 35,996,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 Jawatan Kemakmu ran KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Sasaran : Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82.07 82 3,484,972,190 82,1 3,501,273,686 82,12 3,527,131,331 82,13 3,546,040,436 82,14 3,565,80560 3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran : Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 100 82 7,752,500 100 7,752,500 100 7,752,500 100 7,752,500 100 7,752,500 2771 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 3,277,500 7 3,277,500 7 3,277,500 7 3,277,500 7 3,277,500 Subbag. Program dan Keuangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 4,475,000 5 4,475,000 5 4,475,000 5 4,475,000 5 4,475,000 Subbag. Program dan Keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran : Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Indikator : Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah 100 100 2,889,349,329 100 2,900,349,329 100 2,900,349,329 100 2,900,349,329 100 2,900,349,32 9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 20 2,843,684,329 20 2,854,684,329 20 2,854,684,329 20 2,854,684,329 20 2,854,684,32 9 Subbag, Program dan Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 43,510,000 12 43,510,000 12 43,510,000 12 43,510,000 12 43,510,000 Subbag, Program dan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 22 22 2,155,000 22 2,155,000 22 2,155,000 22 2,155,000 22 2,155,000 Subbag, Program dan Keuangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator : Capaian Kinerja Administrasi 100 100 3,400,000 100 3,400,000 100 3,400,000 100 3,400,000 100 3,400,000 2772 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 3,400,000 4 3,400,000 4 3,400,000 4 3,400,000 4 3,400,000 Subbag, Program dan Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran : Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Indikator : Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 100 224.391.745 100 227.388.241 100 227.245.886 100 231.154.991 100 233.920.158 Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 12.087.290 4 13.000.000 4 13.000.000 4 13.000.000 4 13.000.000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 66.051.360 4 65.000.000 4 66.000.000 4 68.000.000 4 70.000.000 Subbag Umum dan Kepegawa i an Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 4 4 15.088.660 4 16.000.000 4 16.000.000 4 16.000.000 4 17.000.000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 12.810.435 4 13.888.241 4 12.745.886 4 12.654.991 4 12.420.158 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 12 1,500,000 12 1,500,000 12 1,500,000 12 1,500,000 12 1,500,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 50 106.854.000 50 108.000.000 50 108.000.000 50 110.000.000 50 110.000.000 Subbag Umum dan 2773 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kepegawa ian Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Indikator : Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah 100 100 20,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 20,000,000 100 20,000,000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 2 20,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 4 20,000,000 4 20,000,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 - - - - - - - - - - Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator :Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 100 163.131.616 100 171.383.616 100 177.383.616 100 177.383.616 100 183.383.616 2774 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 29,988,000 12 36,000,000 12 36,000,000 12 36,000,000 12 42,000,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 15,760,000 4 16,000,000 4 16,000,000 4 16,000,000 4 16,000,000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 117,383,616 5 119,383,616 5 125,383,616 5 125,383,616 5 125,383,616 Subbag Umum dan Kepegawa ian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Indikator : Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah 100 100 176.847.000 100 181.000.000 100 201.000.000 100 206.000.000 100 217.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 130.553.000 8 133.000.000 8 140.000.000 8 145.000.000 8 155.000.000 Subbag Umum dan Kepegawa ian Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 3 46.294.000 3 48.000.000 3 61.000.000 3 61.000.000 3 62.000.000 Subbag Umum dan Kepegawa ian PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran : Tercapainya Nilai IKM Kapanewon Indikator : Nilai IKM Kecamatan 100 92 33.830.067 93 33.989.288 94 34.240.306 95 34.423.869 96 34.615.744 2775 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sasaran : Meningkatnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 100 92 25.241.067 93 25.400.288 94 25.400.306 95 25.563.869 96 25.565.744 Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 10.706.067 4 10.865.288 4 10.865.306 4 11.028.869 4 11.030.744 Jawatan Praja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11 7 14.535.000 7 14.535.000 7 14.535.000 7 14.535.000 7 14.535.000 Jawatan Praja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Indikator : Capaian kinerja pelayanan kapanewon 100 92 8.589.000 93 8.589.000 94 8.840.000 95 8.860.000 96 9.050.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 8.589.000 2 8.589.000 2 8.840.000 2 8.860.000 2 9.050.000 Jawatan Pelayana n Umum 2776 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat 100 92 95.367.972 93 95.816.820 94 96.524.447 94 97.041.919 95 97.582.818 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat 100 92 71.421.000 93 71.500.000 94 71.724.447 94 72.000.000 95 72.421.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 19.000.000 10 19.000.000 10 19.000.000 10 19.000.000 10 19.000.000 Jawatan Kemakmu ran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 20 52.421.000 20 52.500.000 20 52.724.447 20 53.000.000 20 53.421.000 Jawatan Sosial Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Indikator : Capaian kinerja pemberdayaan 100 92 23.946.972 93 24.316.820 94 24.800.000 94 25.041.919 95 25.161.818 2777 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) lembaga kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 4 23.946.972 4 24.316.820 4 24.800.000 4 25.041.919 4 25.161.818 Jawatan Kemakmu ran PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran : Terpenuhinya cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon Indikator : Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan 100 100 6.000.000 100 16.000.000 100 25.000.000 100 55.000.000 100 75.000.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 100 6.000.000 100 16.000.000 100 25.000.000 100 55.000.000 100 75.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 6,000,000 5 16,000,000 5 25,000,000 5 55,000,000 5 75,000,000 Jawatan Keamana n PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Indikator : Cakupan pembinaan wawasan 100 100 107.615.000 100 146.648.569 100 147.313.180 100 147.664.834 100 148.055.044 2778 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Formula Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) kebangsaan dan cinta tanah air Penyelenggaraan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Ssaran : Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum 100 100 107.615.000 100 146.648.569 100 147.313.180 100 147.664.834 100 148.055.044 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 100 107.615.000 100 146.648.569 100 147.313.180 100 147.664.834 100 148.055.044 Jawatan Keamana n TOTAL 3,813,781,229 3,928,728,363 3,965,209,264 4,015,171,058 4,056,059,209 2779 Kapanewon Bambanglipuro setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Bambanglipuro menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Bambanglipuro dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Bambanglipuro mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2780 Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hinga 2030. Perencanaan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja tahun 2030, dibawah periode kepemimpinan Kepala Daerah berikutnya tahun 2030-2034. Tabel 4,2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.07.0000 - Kapanewon Bambanglipuro

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4,2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan, IKU Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, IKU dan IKK Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 2781 Tabel 4,3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah No Indikator Kinerja Satuan Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indek Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 2 Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Indeks 92,74 92,93 93,14 93,35 93,56 93,75 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4,4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) TIDAK ADA 2782 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2783 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2784 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 2785 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 2786 Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra 2787 Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Pada awalnya Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk 2788 menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2789 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19): 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 2790 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
6. a.Memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir. 2791
7. b.Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menyusun proyeksi keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan.
8. c.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
9. d.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
10. e.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
11. f.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
12. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
13. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
14. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
15. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
17. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
18. g.Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
19. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
20. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
21. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
22. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon; 2793
23. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
24. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
25. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
26. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
27. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
28. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
29. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
30. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
31. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
32. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Praja
  2. 4.Jawatan Keamanan
  3. 5.Jawatan Kemakmuran
  4. 6.Jawatan Sosial
  5. 7.Jawatan Pelayanan Umum
  6. 8.Kelompok Jabata Fungsional 2794 Sumber : Perbup. Kab. Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  7. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
33. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
34. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
35. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
36. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
37. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
38. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
39. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon; 2795
40. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
41. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
42. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
43. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
44. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
45. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
46. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
47. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat, terdiri atas : A. Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
48. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
49. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
50. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
51. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
52. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 2796
53. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
54. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; h.Penyiapan bahan pelaksanaan sisitem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon;
55. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
56. j.Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
57. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
58. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
59. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
60. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
61. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
62. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
63. e.Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
64. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
65. g.Pengelolaan barang milik daerah;
66. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
67. i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon; 2797
68. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
69. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
70. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
71. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
72. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
73. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
74. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
75. d.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
76. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
77. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
78. g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
  1. 1.Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; 2798
  3. 3.Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. 4.Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. 6.Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
  7. 7.Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
79. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
80. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
81. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
82. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
83. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
84. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
85. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
86. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2799
87. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
88. d.Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
  1. 1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. 4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. 6.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
89. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
90. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
91. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
92. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
93. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
94. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
95. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan 2800
96. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
97. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
98. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
99. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
100. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
101. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
102. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
103. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
104. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
105. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 2801
106. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
107. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
108. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
109. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
110. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
111. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
112. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
113. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
114. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 2802
115. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
116. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
117. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
118. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
119. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
120. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
121. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
122. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
123. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
124. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
125. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
126. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
127. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
128. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
129. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2803
  1. 7.Jabatan Fungsional dan dan Jabatan Pelaksana Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Panewu. 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kap. Pandak Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak Proses Bisnis di Kapanewon Pandak terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi 2804 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Lingkungan Kantor serta Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya yaitu Renstra tahun 2021-2026. Penetapan IKU renstra pada Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Periode sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang capaiannya telah melebihi target bahkan melampuai target yaitu lebih dari 100%. IKU Renstra 2025-2029 Kapanewon Pandak adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon. 2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pandak seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pandak memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pandak pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029. 2805 2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak sebanyak : 18 orang yang terdiri dari: Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan NO GOLONGAN JUMLAH KET
  2. 1.Golongan IV 2 Orang
  3. 2.Golongan III 14 Orang
  4. 3.Golongan II 2 Orang
  5. 4.Golongan I 0 Orang Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025 Table 2.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO PENDIDIKAN JUMLAH KET
  6. 1.Pasca Sarjana ( S2 ) 1
  7. 2.Sarjana ( S1) / D4 10
  8. 3.Sarjana Muda/D3 2
  9. 4.SMA/Sederaajat 4 5 SMP 1 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025 Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak yang menduduki Jabatan Struktural adalah : Table 2.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pandak NO JABATAN JUMLAH KET
  10. 1.Panewu ( Eselon III/a ) 1
  11. 2.Panewu Anom ( Eselon III/b ) 1
  12. 3.Kapala Jawatan 5
  13. 4.Kepala Sub Bagian 2 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025 2806 Adapun Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah : Tabel 2.4 Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET
  14. 1.Laki-laki 10
  15. 2.Perempuan 8 Jumlah Total 18 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025 Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Pandak berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah : Table 2.5 Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Formasi Kebutuhan Sesuai Keputusan Bupati 247 Tahun 2023 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai
  16. 1.Panewu 1 1 - 2 Panewu Anom 1 1 -
130. a.Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 1 1 -
131. b.Ka. Subbag Program dan Keuangan 1 1 -
  1. 3.Jawatan Keamanan 1 1 -
  2. 4.Jawatan Sosial 1 1 -
  3. 5.Jawatan Praja 1 1 -
  4. 6.Jawatan Pelayanan Umum 1 1 -
  5. 7.Jawatan Kemakmuran 1 1 -
  6. 8.Jabatan Fungsional dan Pelaksana
132. a.Arsiparis Terampil 1 1 -
133. b.Penelaah Teknis Kebijakan 5 3 2
134. c.Pengadministrasi Perkantoran 8 3 5
135. d.Penata Layanan Operasional 2 2 -
136. e.Penata Kelola Pemerintahan 1 0 1
137. f.Pengolah Data Dan Informasi 2 0 2 2807 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai
138. g.Pamong Pemerintahan 1 0 1
139. h.Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 1 0 1 Jumlah 30 18 12 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
  1. 1.Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan tidak terpaut jauh. Komposisi pegawai perempuan hampir 50% dari total jumlah pegawai. Begitu juga untuk Jabatan Struktural hampir 50% dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam managemen SDM Aparatur.
  2. 2.Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 17 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Bantul No.247 Tahun 2023 Tentang Analisa Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada pegawai yang latar belakang pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
  3. 3.Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pandak. 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pandak dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. 2808 Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kapanewon Pandak per 2025 NO JENIS VOLUME SATUAN HASIL TELAAH 1 Bangunan gedung 818 M2 Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape), 2 Bangunan rumah dinas M2 Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif 3 Mobil dinas 2 unit 1 Avanza Th 2010, 1 Mitsubisi Expander Th 2022 4 Sepeda motor dinas 7 unit Honda Supra 7 unit. 5 Komputer 16 unit Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama 6 Laptop 8 Unit 2 kurang baik, dan yang lain spek rendah 7 Printer 16 Unit 1 kurang baik 8 Mesin Ketik 2 Unit Baik 9 Meja Kerja 47 Buah Bahan Kayu 10 Kursi Kerja 55 Buah Bahan Kayu 11 Meja rapat 13 Buah Masih membutuhkan meja rapat converence 12 Kursi rapat 90 Buah Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat. 13 Kursi tunggu 14 Unit 14 LCD, layar 1 Unit 15 AC 16 Unit 16 Brankas 1 unit Kondisi Bagus tetapi sudah tidak digunakan karena metode pembayaran Nontunai 17 Filling Cabinet 18 Unit 2 kurang baik 18 Lemari Kayu 24 buah Bahan kayu, 1 kurang baik 19 Kipas Angin 11 Unit 1 kurang baik 20 Kursi Putar 5 buah 2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eslon IV 21 Portable Generating Set 1 buah Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
  4. 22.Rak Besi 3 buah Untuk kearsipan, dan masih kurang
  5. 23.Rak kayu 8 buah Bahan Kayu, untuk perpustakaan
  6. 24.Partisi 2 buah Berupa kaca di meja pelayanan dan di pintu pelayanan 2809 NO JENIS VOLUME SATUAN HASIL TELAAH
  7. 25.Meja komputer 3 buah Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
  8. 26.Jam Mekanis 3 buah
  9. 27.Mesin Pemotong Rumput 2 buah Mesin gendong dan mesin dorong
  10. 28.Televisi 2 buah Kondisi rusak 29 Sound System 3 buah Kapasitas ruangan
  11. 30.Wireless 2 buah 1 kurang baik
  12. 31.Unit Power Supply 3 buah Masih kurang
  13. 32.Stabilisator 1 buah
  14. 33.Camera film 1 buah
  15. 34.Tiang Bendera 1 bjuah Untuk upacara HUT RI
  16. 35.Dispenser 2 Buah
  17. 36.Gordyin/Kray 2 Set
  18. 37.Tangga 1 buah
  19. 38.Gantungan surat kabar 1 buah
  20. 39.Meja Tamu Biasa 4 set 1 kurang bagus
  21. 40.Digital LED Running Text 2 Buah
  22. 41.Handy Talky (HT) 1 buah
  23. 42.I Phone 1 Set 43 Server 1 paket 43 CCTV 2 paket Masih Kurang
  24. 44.Papan Nama Instansi 1 paket Bahan besi 45 Tensimeter 4 Buah 2 Manual 2 Electric 46 Vacuum cleaner 1 Unit Kondisi Baik 47 Portabel Compressor 1 Unit 48 APAR 2 Buah 49 Alat Permainan 3 Paket 50 Kursi Putar 6 Buah 2810 Secara rinci dan lengkap baik kondisi jenis barang-barang tersebut terdapat dalan laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam Aplikasi Simpersada. Dari kondisi barang-barang sarana penunjang tersebut dapat diperoleh analisa dan disimpulkan bahwa :
  25. 1.Bangunan Gedung yang terdiri dari 5 unit yaitu unit timur, unit barat, pendopo, dapur dan rumah dinas. Kondisi bangunan dalam keadaan baik pada unit barat dan timur, untuk rumah dinas dan pendopo serta dapur kondisi sudah dalam taraf perlu adanya rehab, karena usia bangunan sudah melebihi dari 20 tahun;
  26. 2.Bangunan rumah dinas berfungsi sebagai ruang rapat sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang lebih representative.
  27. 3.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pandak , yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
  28. 4.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2811 Kapanewon Pandak berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Kapanewon Pandak terus berbenah dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2812 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020- 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
(13)= (14)= (15)= (16)= (17)=
(9)/(3) (10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) 1 IKM Kapanewon 90 90 90 90 91 92.42 94.45 94,49 94,51 94.55 1.02 1.02 1.04 1.05 1.04 2813 2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pandak, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. - Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 terlihat adanya tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh. Skor menunjukan peningkatan dan melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%. Hal ini menunjukkan Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. - Upaya perbaikan sebagai faktor pendorong pencapaian IKU tersebut antara lain adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, percepatan dan kemudahan layanan, bentuk layanan gratis tanpa pungutan biaya, adanya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan terselenggaranya koordinasi, sosialisasi serta evaluasi pelayanan. - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. 2.1.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut : 2814 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 BELANJA OPERASI 2.089.531.988 3.112.573.124 3.258.432.655 3.253.690.002 3.564.859.983 1.856.002.340 2,867.546.893 3.137.442.636 3.215.952.813 3.260.220.621 88.82 92,13 96.29 98.84 91.45 Belanja Pegawai 1.644.666.988 2.453.474.124 2.494.127.125, 2.377.300.372 2.830.796.608 1,328,988,540 2.215.680.906 2.375.164.872 2.350.216.745 2.527.137.782 80.81 90.31 95.23 98.86 89.27 Belanja Barang dan Jasa 444.865.000 659.099.000 764.305.530 876.389.630 734.063.375 421.146.786 651.865.987 762.277.764 865.736.068 733.082.839 94.67 98.90 99.73 98.78 99.86 2 BELANJA MODAL 65.255.000 139.749.000 72.213.000, 50.347.500 45.507.700 65.230.000 139.672.000 71.595.700, 49.940.300 45.507.700 99.96 99.94 99.15 99.19 91.45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.665.000 99.259.000 49.500.000, 40.950.000 9.200.000 55.640.000 99.182.000 49.045.700, 40.542.800 9.200.000 99.95 99.92 99.08 99.01 100 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.590.000 40.490.000 20.075.000, - 9.397.500, - 36.307.700 9.590.000 40.490.000 19.950.000 - -9.397.500 -36.307.700 100 100 99.38 100 100 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.638.000, 2.600.000 98.56 Jumlah Total 2.154.786.988 3.252.322.124 3.330.645.655, 3.304.037.502 3.610.367.683 1,921,232,340 3.007.218.893, 3.265.893.113 3.265.893.110 3.305.728.321 89,16 92.46 96.35 98.85 91.56 2815 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pandak Tahun 2021-2024 sebagai berikut :
1. a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pandak dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
  1. 1.Perencanaan: Keakuratan dan komprehensifnya penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja anggaran adalah menjadi fondasi utama pencapaian efisiensi keuangan perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan juga harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
  2. 2.Penganggaran: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran memegang peranan penting, Anggaran yang disusun secara bottom-up dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih realistis dan efisien. Selain itu kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meminimalkan risiko penyimpangan.
  3. 3.Pengawasan dan Pengendalian : Bahwa pengawasan dan pengendalian baik dari internal dan eksternal berperan dalam mencegah dan mendeteksi infefisiensi serta penyimpangan keuangan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya.
  4. 4.Evaluasi: Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik sehingga dapat membantu mengukur tingkat efisiensi yang telah dicapai , mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada. 2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan 2816 Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah kapanewon. Sesuai ketugasan tersebut, Kapanewon Pandak merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan kapanewon. Hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan di Kapanewon Pandak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  5. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  6. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah 2817 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  7. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 1.Tingginya dinamika permasalahan sosial
  8. 2.Menurunya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan
  9. 3.Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah sebagai berikut: 2818 Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Pandak Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris 1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 2819 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pandak. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra menetapkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. 2820 Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut. 2821 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) N/A 3.7 3.8 3.9 4 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) N/A 92.29 92.58 92.88 93.17 93.26 93.75 Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra 2822 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan pelayanan Publik melalui pemetaan alur kerja setiap layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Meningkatkan pelayanan Publik melalui standar pelayanan yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Meningkatkan pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat Memantapkan pelayanan Publik melalui perluasan aspek layanan kepada masyarakat Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN
2.Penyusunan SOP pelayanan publik 2823 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket

(1)(2) (3) (4)

3.Digitalisasi pelayanan publik.
4.Survey kepuasan masyarakat secara berkala
5.Menyediakan sarana layanan aduan masyarakat Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
2.Koordinasi lintas perangkat daerah
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2.Menciptakan sinergitas koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon
3.Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor
4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga lokal Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2824 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pandak melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya; 2825
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja;
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 2826 serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 2827 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Formula Baseli ne Tahun 2024 Target tahun 2025 Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target pagu

(1)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel Bersih Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 n/a 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 n/a 92.29 92.58 92.88 93.17 93.26 93.75 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon Pandak 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 2 2 2 100.000.000,01 2 50.000.000,01 2 50.000.000,01 2 50.000.000,01 2 50.000.000,01 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2828 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon Pandak 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 0 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 3.787.208.839,00 3.805.100.624,00 3.833.307.768,00 3.853.935.008,00 3.869.301.094,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.534.208.361,00 3.550.904.903,00 3.577.227.699,00 3.596.476.958,00 3.616.597.678,00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 81.2 81.3 81.8 3.534.208.361,00 82.1 3.550.904.903,00 82.4 3.577.227.699,00 82.7 3.596.476.958,00 83 3.616.597.678,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon Pandak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 94.55 95 95.37 95.78 96.18 96.59 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 6.500.000,00 7.600.000,00 6.590.000,00 6.690.000,00 7.190.000,00 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 6.500.000,00 5 7.600.000,00 5 6.590.000,00 5 6.690.000,00 5 7.190.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 3.500.000,00 3.850.000,00 3.190.000,00 3.190.000,00 3.490.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 3.500.000,00 7 3.850.000,00 7 3.190.000,00 7 3.190.000,00 7 3.490.000,00 2829 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.750.000,00 3.400.000,00 3.500.000,00 3.700.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 3.000.000,00 5 3.750.000,00 5 3.400.000,00 5 3.500.000,00 5 3.700.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 2.973.421.608,00 2.974.686.608,00 2.985.236.608,00 2.995.236.608,00 3.001.236.608,00 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 22 22 14 2.973.421.608,00 14 2.974.686.608,00 14 2.985.236.608,00 14 2.995.236.608,00 14 3.001.236.608,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 20 20 20 20 20 20 jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.917.586.608,00 2.917.586.608,00 2.927.586.608,00 2.936.586.608,00 2.941.586.608,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 20 20 2.917.586.608,00 20 2.917.586.608,00 20 2.927.586.608,00 20 2.936.586.608,00 20 2.941.586.608,00 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.010.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 54.100.000,00 55.100.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 52.010.000,00 12 53.100.000,00 12 53.100.000,00 12 54.100.000,00 12 55.100.000,00 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3.825.000,00 4.000.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 22 22 14 3.825.000,00 14 4.000.000,00 14 4.550.000,00 14 4.550.000,00 14 4.550.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi 2.550.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 2.550.000,00 4 3.000.000,00 4 3.900.000,00 4 3.900.000,00 4 3.900.000,00 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.550.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 2.550.000,00 4 3.000.000,00 4 3.900.000,00 4 3.900.000,00 4 3.900.000,00 2830 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 177.710.409,00 187.281.467,00 189.524.747,00 191.605.275,00 192.642.853,00 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 177.710.409,00 4 187.281.467,00 4 189.524.747,00 4 191.605.275,00 4 192.642.853,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 40 55 60 60 60 60 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 2 2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi 5.746.200,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.372.528,00 6.835.106,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 5.746.200,00 4 6.000.000,00 4 6.200.000,00 4 6.372.528,00 4 6.835.106,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.557.609,00 52.313.609,00 52.473.156,00 52.473.156,00 52.573.156,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 47.557.609,00 4 52.313.609,00 4 52.473.156,00 4 52.473.156,00 4 52.573.156,00 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.154.600,00 10.404.600,00 10.904.600,00 10.904.600,00 11.004.600,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 10.154.600,00 4 10.404.600,00 4 10.904.600,00 4 10.904.600,00 4 11.004.600,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.752.000,00 8.952.000,00 9.202.000,00 10.260.000,00 10.335.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 8.752.000,00 4 8.952.000,00 4 9.202.000,00 4 10.260.000,00 4 10.335.000,00 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 12 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 2831 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.000.000,00 99.061.258,00 100.154.991,00 101.004.991,00 101.304.991,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 40 55 98.000.000,00 60 99.061.258,00 60 100.154.991,00 60 101.004.991,00 60 101.304.991,00 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.550.000,00 4.750.000,00 4.790.000,00 4.790.000,00 4.790.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 2.550.000,00 1 4.750.000,00 1 4.790.000,00 2 4.790.000,00 2 4.790.000,00 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2.550.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 2.550.000,00 1 3.400.000,00 1 3.400.000,00 1 3.400.000,00 1 3.400.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 21.000.000,00 23.060.484,00 26.000.000,00 28.500.000,00 31.733.142,00 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 5 1 21.000.000,00 0 23.060.484,00 0 26.000.000,00 5 28.500.000,00 5 31.733.142,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 2 2 2 2 2 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 6.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 10.500.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 2 6.000.000,00 2 7.500.000,00 2 8.000.000,00 2 8.500.000,00 2 10.500.000,00 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.560.484,00 18.000.000,00 20.000.000,00 21.233.142,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 1 1 15.000.000,00 1 15.560.484,00 2 18.000.000,00 3 20.000.000,00 3 21.233.142,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 195.389.744,00 196.889.744,00 206.339.744,00 209.999.475,00 217.849.475,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 195.389.744,00 12 196.889.744,00 12 206.339.744,00 12 209.999.475,00 12 217.849.475,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 2832 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 62.300.000,00 63.500.000,00 70.750.000,00 73.629.731,00 79.329.731,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 62.300.000,00 12 63.500.000,00 12 70.750.000,00 12 73.629.731,00 12 79.329.731,00 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.640.000,00 14.740.000,00 14.940.000,00 15.220.000,00 15.370.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 14.640.000,00 4 14.740.000,00 4 14.940.000,00 4 15.220.000,00 4 15.370.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.449.744,00 118.649.744,00 120.649.744,00 121.149.744,00 123.149.744,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 4 5 118.449.744,00 5 118.649.744,00 5 120.649.744,00 5 121.149.744,00 5 123.149.744,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 157.636.600,00 158.386.600,00 159.636.600,00 160.545.600,00 162.045.600,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 3 3 157.636.600,00 3 158.386.600,00 3 159.636.600,00 3 160.545.600,00 3 162.045.600,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 8 8 8 8 8 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.136.600,00 125.286.600,00 126.286.600,00 126.537.600,00 127.037.600,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 8 125.136.600,00 8 125.286.600,00 8 126.286.600,00 8 126.537.600,00 8 127.037.600,00 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 32.500.000,00 33.100.000,00 33.350.000,00 34.008.000,00 35.008.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 2 3 32.500.000,00 3 33.100.000,00 3 33.350.000,00 3 34.008.000,00 3 35.008.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks 31.927.510,00 32.078.344,00 32.316.140,00 32.490.035,00 32.671.803,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - 81 81 31.927.510,00 82 32.078.344,00 83 32.316.140,00 84 32.490.035,00 85 32.671.803,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon 2833 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 % 21.427.510,00 22.733.847,00 22.871.670,00 22.899.330,00 22.928.242,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 11 4 7 21.427.510,00 7 22.733.847,00 7 22.871.670,00 7 22.899.330,00 7 22.928.242,00 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 5.600.000,00 6.755.503,00 6.793.326,00 6.803.326,00 6.813.326,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 5.600.000,00 4 6.755.503,00 4 6.793.326,00 4 6.803.326,00 4 6.813.326,00 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 15.827.510,00 15.978.344,00 16.078.344,00 16.096.004,00 16.114.916,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11 4 7 15.827.510,00 7 15.978.344,00 7 16.078.344,00 7 16.096.004,00 7 16.114.916,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 % 10.500.000,00 9.344.497,00 9.444.470,00 9.590.705,00 9.743.561,00 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 4 10.500.000,00 4 9.344.497,00 4 9.444.470,00 4 9.590.705,00 4 9.743.561,00 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 10.500.000,00 9.344.497,00 9.444.470,00 9.590.705,00 9.743.561,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 4 10.500.000,00 4 9.344.497,00 4 9.444.470,00 4 9.590.705,00 4 9.743.561,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 84.842.059,00 85.242.876,00 85.874.780,00 86.336.877,00 86.819.894,00 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat 100 100 100 84.842.059,00 100 85.242.876,00 100 85.874.780,00 100 86.336.877,00 100 86.819.894,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon 2834 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali 100 % 54.342.059,00 54.742.876,00 55.374.780,00 55.836.877,00 56.319.894,00 Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 22 20 20 54.342.059,00 20 54.742.876,00 20 55.374.780,00 20 55.836.877,00 20 56.319.894,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 8 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.500.000,00 19.500.000,00 20.000.000,00 20.200.000,00 20.500.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 8 10 19.500.000,00 10 19.500.000,00 10 20.000.000,00 10 20.200.000,00 10 20.500.000,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 34.842.059,00 35.242.876,00 35.374.780,00 35.636.877,00 35.819.894,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 22 20 20 34.842.059,00 20 35.242.876,00 20 35.374.780,00 20 35.636.877,00 20 35.819.894,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 % 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 4 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 4 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 4 30.500.000,00 2835 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 6.042.186,00 6.061.283,00 6.797.760,00 7.113.405,00 7.270.301,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 6.042.186,00 100 6.061.283,00 100 6.797.760,00 100 7.113.405,00 100 7.270.301,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 % 6.042.186,00 6.061.283,00 6.797.760,00 7.113.405,00 7.270.301,00 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 2 6.042.186,00 2 6.061.283,00 2 6.797.760,00 2 7.113.405,00 2 7.270.301,00 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.042.186,00 6.061.283,00 6.797.760,00 7.113.405,00 7.270.301,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 2 6.042.186,00 2 6.061.283,00 2 6.797.760,00 2 7.113.405,00 2 7.270.301,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen 130.188.723,00 130.813.218,00 131.091.389,00 131.517.733,00 132.136.418,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 100 100 130.188.723,00 100 130.813.218,00 100 131.091.389,00 100 131.517.733,00 100 132.136.418,00 7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kapanewon Pandak 2836 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 % 130.188.723,00 130.813.218,00 131.091.389,00 131.517.733,00 132.136.418,00 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 60 60 130.188.723,00 60 130.813.218,00 60 131.091.389,00 60 131.517.733,00 60 132.136.418,00 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 130.188.723,00 130.813.218,00 131.091.389,00 131.517.733,00 132.136.418,00 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 60 60 130.188.723,00 60 130.813.218,00 60 131.091.389,00 60 131.517.733,00 60 132.136.418,00 2837 Kapanewon Pandak setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pandak menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pandak dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pandak mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2838 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber : SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan. Indikator kinerja Utama merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. IKU Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode tahun 2021-2026. Penetapan IKU Renstra 2025-2029 mempertimbangkan pada tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah melampaui target. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 2839 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 7.01.2.22.0.0 0.04.0000 - Kapanewon Pandak 2 Indeks Pelayanan Publik. Indeks N/A 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 2 Indeks Kualitas Pelayanandi Kapnewon. Indeks N/A 92.29 92.58 92.88 93.17 93.26 93.75 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) TIDAK ADA 2840 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2841 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2842 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 2843 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 2844 Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih 2845 rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 2846 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4) Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 2847 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Keputusan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 2848 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52); 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 2849 24) Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Kabupaten Bantul; 25) Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Data Pilah Gender dan Anak kabupaten Bantul; 26) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51). 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
6. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
7. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
8. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
9. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 1.3. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
10. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
11. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
12. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
13. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
14. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
15. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
16. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
17. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
18. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
19. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
20. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon; 2852
21. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
22. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
23. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
24. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
25. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
26. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
27. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
28. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
29. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
30. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Kemakmuran;
  2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
  3. 5.Jawatan Praja
  4. 6.Jawatan Keamanan
  5. 7.Jawatan Sosial 2853 Berikut gambar bagan struktur organisasi Kapanewon Pajangan : Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Sekretariat Kapanewon. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
31. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
32. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
33. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
34. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
35. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
36. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
37. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon; 2854
38. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
39. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
40. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
41. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
42. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
43. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
44. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
45. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas :
46. a.Subbagian Program dan Keuangan. Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan; 2) Penyusunan rencana program Kapanewon; 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon; 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon; 5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 2855 6) Pengelolaan keuangan Kapanewon; 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 8) Penyiapan bahan pelaksanaan sisitem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon; 9) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon; 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
47. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon; 3) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon; 4) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon; 5) Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon; 6) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; 7) Pengelolaan barang milik daerah; 8) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ; 9) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon; 10) Penyelenggaraan administrasi perkantoran; 2856 11) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja. Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
48. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
49. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
50. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
51. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
52. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
53. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
54. g.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi : 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan; 2857 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah; 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
55. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
56. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
57. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
58. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
59. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
60. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Jawatan Keamanan. Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:
61. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
62. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah 2858 Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
63. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
64. d.Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi: 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa; 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
65. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
66. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
67. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
68. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
69. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
70. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 2859
71. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
72. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
73. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
74. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
75. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
76. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
77. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
78. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
79. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 2860
80. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
81. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
82. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
83. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
84. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
85. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
86. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
87. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
88. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
89. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya 2861 di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
90. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
91. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
92. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
93. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
94. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
95. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
96. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
97. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
98. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
99. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
100. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
101. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan; 2862
102. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
103. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
104. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
105. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Pajangan disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan : Sumber : SK Panewu Pajangan Nomor 8 Tahun 2025 Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan 2863 Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Pada proses bisnis Kapanewon Pajangan, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi pada masyarakat . Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025- 2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon 2864 Pajangan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon. 2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029. 2.1.3.1 Sumber Daya Manusia
  1. 1.Kondisi Umum Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Pajangan sebanyak 20 (dua puluh ) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan NO GOLONGAN JUMLAH KET 1 ASN 15 Orang 75% 2 Non ASN 5 Orang 25% Jumlah 20 Orang 100% Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Pajangan adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.
106. a.Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana. Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023, formasi jabatan struktural Kapanewon Pajangan terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 8 orang (53,33%), jabatan fungsional sebanyak 1 orang (6,67%), dan sisanya 6 orang (40%) adalah fungsional umum. 2865 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana No Eselon Jumlah Ket 1 Eselon III 2 Orang 2 Eselon IV 6 Orang 1 Plt. 3 Fungsional 1 Orang 4 Fungsional Umum 6 Orang Jumlah 15 Orang Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025
107. b.Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat. Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Ket 1 Golongan IV 2 Orang 2 Golongan III 11 Orang 3 Golongan II 2 Orang 4 Golongan I - Jumlah 15 Orang Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025
108. c.Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan No Golongan Jumlah Ket 1 Pasca Sarjana ( S2 ) 1 Orang - 2 Sarjana ( S1) / D4 11 Orang - 3 Sarjana Muda/D3 1 Orang - 4 SMA/Sederajat 2 Orang - Jumlah 15 Orang - Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025 2866
109. d.Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai di Kapanewon Pajangan Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET
  1. 1.Laki-laki 11 Orang 73,33%
  2. 2.Perempuan 4 Orang 26,67% Jumlah Total 15 Orang 100% Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025
110. e.Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan. Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan berdasarkan Jenis Jabatan No Golongan Jumlah Ket 1 Panewu 1 Orang 2 Panewu Anom 1 Orang 3 Kepala Jawatan 4 Orang 4 Kepala Subbagian 2 Orang 1 Plt. Kawat Pelum Jumlah 8 Orang Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Paaer 30 April 2025
  1. 2.Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Tabel 2.6 Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Panewu 1 1 -

a.Jabatan Fungsional dan Pelaksana
1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan 5 3 2 2867 No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai

(1)(2) (3) (4) (5)

2.Pengadministrasi Perkantoran 5 3 2
3.Penata Layanan Operasional 1 - 1
4.Pengolah data dan Informasi 3 - 3
5.Penata Kelola Pemerintahan 1 - 1
6.Pamong Pemerintahan 1 - 1
7.JF Arsiparis Terampil 1 1 -
8.JF Arsiparis Mahir - - -
9.JF Arsiparis Penyelia - - -
10.JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama 1 - 1
11.JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - - -
12.JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya - -
13.JF Pekerja Sosial Ahli Pratama 1 - 1
14.JF Pekerja Sosial Ahli Muda - - -
15.JF Pekerja Sosial Ahli Madya - - -

b.Kepala Jawatan Praja 1 1 -
c.Kepala Jawatan Keamanan 1 1 -
d.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 - 1
e.Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 -
f.Kepala Jawatan Sosial 1 1 -
1. 2.Panewu Anom 1 1 -
a.Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 1 1 -
b.Ka. Subbag Program dan Keuangan 1 1 - Jumlah 28 15 13 2868 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Pajangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/ pendampingan oleh Kapanewon Pajangan. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.
1. 3.Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. Tabel 2.7 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2025 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Gedung kantor 3 Unit Cukup Baik 2 Rumah dinas Panewu 1 Unit Cukup Baik 3 Musholla 1 Unit Cukup Baik 4 Papan Nama OPD 1 Unit Cukup Baik 5 Kendaraan roda 4 (empat) 2 Unit Cukup Baik 6 Kendaraan roda 2 (dua) 6 Unit 75% Baik 7 Mesin ketik 2 Buah Rusak 8 Personal Computer ( PC ) 15 Unit 55% Baik 9 Laptop 7 Unit 55% Baik 2869 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI
(1)(2) (3) (4) (5) 10 Printer 8 Unit 85% Baik 11 Printer scaner 5 Unit 75% Baik 12 Scaner 2 Unit Baik 13 CCTV 1 Unit Baik 14 Proyektor 3 Unit 75% Rusak 15 TV 2 Unit Baik 16 Jam Dinding 6 Unit Cukup Baik 17 Amplifier 1 Unit Baik 18 Running text 1 Unit Baik 19 Kipas angina 13 Unit 75% Baik 20 Kompor gas 2 tungku 1 Unit Cukup Baik 21 Meja kerja 49 Buah 85% Baik 22 Kursi kerja 42 Buah 75% Baik 23 Meja rapat 37 Buah 75% Baik 24 Handphone 1 Unit 75% Rusak 25 Felling Cabinet 10 Buah 65% Baik 26 Almari arsip 5 Buah 65% Baik 27 Telepon 6 Unit Baik 28 AC 8 Unit Baik 29 Meja pelayanan 1 Buah Baik 30 Kursi tunggu 3 Buah Baik 31 Genset 1 Unit Baik Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 No Jenis Satua n Tahun 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Gedung kantor unit - - - - - 2 Rumah dinas Panewu unit - - - - - 3 Musholla unit - - - - - 4 Papan Informasi unit - 6 - - - 2870 No Jenis Satua n Tahun 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 Kendaraan roda 4 (empat) unit - - - - - 6 Kendaraan roda 2 (dua) unit - - - - - 7 Mesin antrian pelayanan unit - 1 - - - 8 Kursi Roda - - 1 - - 9 Personal Computer ( PC ) unit 1 2 2 2 2 10 Laptop unit - 1 1 1 1 11 Printer unit - 1 1 - - 12 Printer scanner unit - - - - - 13 Scaner unit - 1 - - - 14 Web Camera unit - - 1 - - 15 CCTV unit - - - - - 16 Proyektor unit - 1 1 - - 17 TV unit 1 - - - - 18 Jam Dinding unit - 2 - 2 - 19 Amplifier unit - - - - - 20 Running text unit - - - - - 21 Kipas angina unit - - - 2 1 22 Kompor gas 2 tungku unit - - - 2 - 23 Kulkas/lemari es unit - - 1 - - 24 Podium buah - 1 - - - 25 Kursi rapat buah - 5 15 25 35 26 Kursi kerja buah - 3 - - - 27 Meja rapat buah 3 - - - - 28 Handphone unit - 1 - - - 29 Felling Cabinet buah - - - 1 1 30 Almari/rak arsip buah 1 -- - - 1 31 Telepon unit - - - - - 2871 No Jenis Satua n Tahun 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 32 AC unit - 1 1 1 1 33 Meja pelayanan buah - - - - - 34 Kursi tunggu buah - - - - - 35 Jenset unit - - - - - 36 Drone Photograpy and GPS unit - - 1 - - 37 Gerinda tangan unit - - 1 - - 38 Sprayer tank elektrik unit 1 - - - - Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1.Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representative, dan perlunya pembangunan pagar belakang gedung untuk memastikan keamanan dan kenyamanan gedung kantor;
2.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Smart City, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon. 2872 2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten/Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut : 2873 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Capaian Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15)= (16)= (17)= (18)= (19)=
(10)/(3) (11)/(4) (12)/(5) (13)/(6) (14)/(7) 1 IKM Kapanewo n 90 90 94 94.5 95 96 96 95.78 94.95 94.75 95.26 95.82 1.06 1.06 1.01 1.01 1.01 2874 2.1.4.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. - Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%. - Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan. - Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. 2875 2.1.4.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut : 2876 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul No Uraian Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 BELANJA OPERASI 1,868,595,722 2,923,465,306 3,310,383,973 3,219,731,873 3,437,843,710 1,779,945,215 2,791,228,465 3,127,646,567 3,109,384,305 3,139,888,817 95.26 95.48 94.48 96.57 91.33 Belanja Pegawai 1,405,818,522 2,327,823,785 2,519,844,219 2,315,094,219 2,678,681,857 1,328,988,540 2,204,033,529 2,351,227,217 2,213,796,641 2,383,015,466 94.53 94.68 93.31 95.62 88.96 Belanja Barang dan Jasa 462,777,200 595,641,521 790,539,754 904,637,654 759,161,853 450,956,675 587,194,936 776,419,350 895,587,664 756,873,351 97.45 98.58 98.21 99 99.7 2 BELANJA MODAL 28,072,800 216,254,000 36,909,000 27,116,000 9,195,000 27,672,800 215,165,000 36,567,500 27,050,000 9,195,000 98.58 99.5 99.07 99.76 100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28,072,800 39,254,000 36,909,000 27,116,000 9,195,000 27,672,800 39,165,000 36,567,500 27,050,000 9,195,000 98.58 99.77 99.07 99.76 100 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 177,000,000 - - - - 176,000,000 - - - - 99.44 - - - Jumlah Total 1,896,668,522 3,139,719,306 3,347,292,973 3,246,847,873 3,447,038,710 1,807,618,015 3,006,393,465 3,164,214,067 3,136,434,305 3,149,083,817 95.3 95.75 94.53 96.6 91.36 2877 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
1. a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2020-2024 memperlihatkan adanya tren naik turun terhadap capaian realisasi dari tahun pertama.
2. b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
  1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
  2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
  3. 3.Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
  4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
3. c.Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2024 tampak paling rendah dengan capaian 91.36% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh capaian realisasi belanja pegawai yang merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN yang tidak mencapai target, dikarenakan adanya mutasi pegawai, pensiun, dan meninggal dunia. Akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan angggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu- satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2878 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu- isu strategis Perangkat Daerah. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diindentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Pajangan sebagai berikut : Tabel 2.11 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
  1. 1.Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar
  2. 1.Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  3. 2.Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
  4. 3.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public.
  5. 4.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public.
  6. 5.Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi. 2879 No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
  7. 6.Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan
  8. 7.Pengendalian Internal belum optimal
  9. 8.Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah. Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  10. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  11. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  12. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan.
  13. 4.Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal.
  14. 5.Kurangnya Kompetenesi SDM kalurahan.
  15. 6.Penerapan admi istrasi pemerintahan kalurahaan belum optimal. Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  16. 1.Tingginya dinamika permasalahan social
  17. 2.Menurunya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan
  18. 3.Koordinasi penanganan gangguan Trantibum masih kurang.
  19. 4.Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. 2880 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Pajangan dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Pajangan sebagai berikut : 2881 Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan
2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris- asimetris
1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Aspek Pelayanan Kapanewon Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau
1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
2.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
1.Kesesuaian pemanfaatan ruang
2.Kualitas lingkungan hidup
1.Meningkatkan swasembada pangan
2.Mengurangi potensi bencana 2882 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025- 2029 seperti gambar berikut : Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada gambar berikut : 2883 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pajangan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD INDIKATOR BASE LINE CAPAIAN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kapanewon Pajangan Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon pajangan Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) N/A 3.7 3.8 3.9 4.00 4.1 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) N/A 92.65 92.87 93.09 93.31 93.53 93.75 2884 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggara an kelembagaan dan ketatalaksanaa n pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Pajangan sebagai berikut : 2885 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN
2.Penyusunan SOP pelayanan public.
3.Digitalisasi pelayanan public
4.Mengembangkan kolaborasi dan inovasi Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
2.Koordinasi lintas perangkat daerah
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan..
4.Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan.
5.Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan
2.Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon.
3.Penguatan Forum Koordinasi lintas sector
4.Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan
5.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal 2886 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pajangan melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya; 2887
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja;
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 2888 serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 2889 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkat kan penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik di Kapanewo n Pajangan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik n/a 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 Meningkat nya kualitas tata Kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyaraka t di Kapanewo n Pajangan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

1.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15
3.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2 na 80 81 82 83 84 85 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2890 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2891 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 3.613.068.629 3.630.078.518 3.656.895.319 3.676.505.834 3.697.004.163 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.329.155.059 3.344.828.317 3.369.537.864 3.387.607.392 3.406.494.970 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 82.07 82.23 82.38 3.329.155.059 82.54 3.344.828.317 82.69 3.369.537.864 82.85 3.387.607.392 83 3.406.494.970 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 95.82 96.02 96.21 96.41 96.61 96.8 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.045.000 6.490.000 6.590.000 6.690.000 7.190.000 2892 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 6.045.000 7 6.490.000 7 6.590.000 7 6.690.000 7 7.190.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.090.000 3.090.000 3.190.000 3.190.000 3.490.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 3.090.000 7 3.090.000 7 3.190.000 7 3.190.000 7 3.490.000 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.955.000 3.400.000 3.400.000 3.500.000 3.700.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 2.955.000 5 3.400.000 5 3.400.000 5 3.500.000 5 3.700.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.780.311.857 2.783.321.857 2.793.321.857 2.803.321.857 2.809.321.857 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 22 22 14 2.780.311.857 14 2.783.321.857 14 2.793.321.857 14 2.803.321.857 14 2.809.321.857 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 20 20 20 20 20 2893 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.722.671.857 2.725.671.857 2.735.671.857 2.744.671.857 2.749.671.857 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 20 2.722.671.857 20 2.725.671.857 20 2.735.671.857 20 2.744.671.857 20 2.749.671.857 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.090.000 53.100.000 53.100.000 54.100.000 55.100.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 53.090.000 12 53.100.000 12 53.100.000 12 54.100.000 12 55.100.000 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 22 22 14 4.550.000 14 4.550.000 14 4.550.000 14 4.550.000 14 4.550.000 2894 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.400.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.900.000 4 3.900.000 4 3.900.000 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.400.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.900.000 4 3.900.000 4 3.900.000 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.624.276 197.092.534 200.002.081 202.082.609 203.120.187 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 188.624.276 4 197.092.534 4 200.002.081 4 202.082.609 4 203.120.187 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 50 55 60 60 60 60 2895 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5.999.000 6.000.000 6.200.000 6.372.528 6.835.106 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 5.999.000 4 6.000.000 4 6.200.000 4 6.372.528 4 6.835.106 2896 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.033.676 33.789.676 33.949.223 33.949.223 34.049.223 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 29.033.676 4 33.789.676 4 33.949.223 4 33.949.223 4 34.049.223 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.154.600 10.404.600 10.904.600 10.904.600 11.004.600 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 10.154.600 4 10.404.600 4 10.904.600 4 10.904.600 4 11.004.600 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.292.000 8.492.000 8.742.000 9.800.000 9.875.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 8.292.000 4 8.492.000 4 8.742.000 4 9.800.000 4 9.875.000 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 12 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 12 2.400.000 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.160.000 127.221.258 128.921.258 129.771.258 130.071.258 2897 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 79 55 126.160.000 60 127.221.258 60 128.921.258 60 129.771.258 60 130.071.258 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.185.000 5.385.000 5.485.000 5.485.000 5.485.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 3.185.000 1 5.385.000 1 5.485.000 1 5.485.000 1 5.485.000 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 12.500.000 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 2 2 8.000.000 2 9.500.000 2 10.000.000 2 10.500.000 2 12.500.000 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 8.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 12.500.000 2898 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 2 2 8.000.000 2 9.500.000 2 10.000.000 2 10.500.000 2 12.500.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.182.180 204.682.180 214.132.180 218.612.180 226.462.180 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 5 203.182.180 5 204.682.180 5 214.132.180 5 218.612.180 5 226.462.180 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 12 12 12 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.200.000 44.400.000 51.650.000 55.350.000 61.050.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 43.200.000 12 44.400.000 12 51.650.000 12 55.350.000 12 61.050.000 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.920.000 12.020.000 12.220.000 12.500.000 12.650.000 2899 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 11.920.000 4 12.020.000 12 12.220.000 12 12.500.000 12 12.650.000 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.062.180 148.262.180 150.262.180 150.762.180 152.762.180 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 5 148.062.180 5 148.262.180 5 150.262.180 5 150.762.180 5 152.762.180 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.591.746 140.341.746 141.591.746 142.500.746 144.000.746 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 8 139.591.746 8 140.341.746 8 141.591.746 8 142.500.746 8 144.000.746 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 3 3 3 3 3 3 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 131.099.300 131.249.300 132.249.300 132.500.300 133.000.300 2900 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 8 131.099.300 8 131.249.300 8 132.249.300 8 132.500.300 8 133.000.300 7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.492.446 9.092.446 9.342.446 10.000.446 11.000.446 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 3 3 3 8.492.446 3 9.092.446 3 9.342.446 3 10.000.446 3 11.000.446 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 26.942.654 27.069.497 27.269.470 27.415.705 27.568.561 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik - 0 81 26.942.654 82 27.069.497 83 27.269.470 84 27.415.705 85 27.568.561 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.725.000 17.725.000 17.725.000 17.725.000 17.725.000 2901 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 17.725.000 4 17.725.000 4 17.725.000 4 17.725.000 4 17.725.000 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11 7 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 7.100.000 4 7.100.000 4 7.100.000 4 7.100.000 4 7.100.000 2902 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.625.000 10.625.000 10.625.000 10.625.000 10.625.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11 7 4 10.625.000 4 10.625.000 4 10.625.000 4 10.625.000 4 10.625.000 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.217.654 9.344.497 9.544.470 9.690.705 9.843.561 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 2 9.217.654 2 9.344.497 2 9.544.470 2 9.690.705 2 9.843.561 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 9.217.654 9.344.497 9.544.470 9.690.705 9.843.561 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 2 9.217.654 2 9.344.497 2 9.544.470 2 9.690.705 2 9.843.561 2903 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.061.060 100.532.135 101.274.805 101.817.903 102.385.588 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 100 100 100 100.061.060 100 100.532.135 100 101.274.805 100 101.817.903 100 102.385.588 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 74.733.560 75.032.135 75.774.805 76.317.903 76.885.588 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 20 4 74.733.560 4 75.032.135 4 75.774.805 4 76.317.903 4 76.885.588 Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.000.000 20.200.000 20.200.000 20.200.000 20.200.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 10 20.000.000 10 20.200.000 10 20.200.000 10 20.200.000 10 20.200.000 2904 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.733.560 54.832.135 55.574.805 56.117.903 56.685.588 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 20 4 54.733.560 4 54.832.135 4 55.574.805 4 56.117.903 4 56.685.588 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan 25.327.500 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 2 5 25.327.500 5 25.500.000 5 25.500.000 5 25.500.000 5 25.500.000 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 25.327.500 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 2 5 25.327.500 5 25.500.000 5 25.500.000 5 25.500.000 5 25.500.000 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000 2905 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 10.500.000 100 11.000.000 100 11.500.000 100 12.000.000 100 12.500.000 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 6 4 10.500.000 4 11.000.000 4 11.500.000 4 12.000.000 4 12.500.000 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 5 6 4 10.500.000 4 11.000.000 4 11.500.000 4 12.000.000 4 12.500.000 2906 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Wilayah Kecamatan 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 146.409.856 146.648.569 147.313.180 147.664.834 148.055.044 Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen 100 100 100 146.409.856 100 146.648.569 100 147.313.180 100 147.664.834 100 148.055.044 7.01.2.22.0.00.11.0 000 - Kapanewon Pajangan 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 146.409.856 146.648.569 147.313.180 147.664.834 148.055.044 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 25 75 146.409.856 75 146.648.569 75 147.313.180 75 147.664.834 75 148.055.044 2907 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 146.409.856 146.648.569 147.313.180 147.664.834 148.055.044 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 25 75 146.409.856 75 146.648.569 75 147.313.180 75 147.664.834 75 148.055.044 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber : Eksport dari SIPD. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 2908 Kapanewon Pajangan setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pajangan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pajangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pajangan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2909 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pajangan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKK Renstra Perangkat Daerah tahun 2025- 2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut : 2910 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 7.01.2.22.0. 00.11.0000 - Kapanewon Pajangan

1.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks - 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
2.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks - 92,65 92,87 93,09 93,31 93,53 93,75 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) - NIHIL - - - - - - - - - - 2911 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2912 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2913 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 2914 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 2915 Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 2916 Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 2917 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19): 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 2918 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 2919 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025,2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
6. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
7. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
8. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
9. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
10. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
11. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
12. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
13. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
14. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
15. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
16. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
17. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
18. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
19. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
20. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon; 2922
21. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
22. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
23. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
24. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
25. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
26. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
27. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
28. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari:
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
29. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
30. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Kemakmuran;
  2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
  3. 5.Jawatan Praja
  4. 6.Jawatan Keamanan
  5. 7.Jawatan Sosial 2923 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Bantul Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut: A. Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
31. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
32. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
33. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
34. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
35. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
36. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 2924
37. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
38. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
39. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
40. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
41. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
42. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
43. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
44. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
45. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
46. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
47. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
48. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon; 2925
49. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
50. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
51. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
52. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
53. h.Penyiapan bahan pelaksanaan sisitem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon;
54. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
55. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
56. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon; c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon; d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon; e) Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon; f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; g) Pengelolaan barang milik daerah; h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan; 2926 i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon; j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran; k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
57. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
58. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
59. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
60. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
61. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
62. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
63. g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi: 2927
  1. 1.Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. 3.Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. 4.Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. 6.Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
  7. 7.Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
64. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
65. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
66. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
67. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
68. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
69. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:
70. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan; 2928
71. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
72. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
73. d.Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
  1. 1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa;
  3. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. 4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
74. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
75. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
76. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
77. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
78. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; 2929
79. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
80. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
81. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. D. Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
82. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
83. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
84. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
85. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
86. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
87. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
88. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 2930
89. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
90. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
91. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
92. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
93. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
94. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
95. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
96. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
97. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
98. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya 2931 di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
99. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
100. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
101. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
102. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
103. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. F. Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi
104. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
105. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
106. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
107. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
108. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
109. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
110. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan; 2932
111. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
112. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
113. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
114. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 1.Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bantul seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bantul memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bantul pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.
  2. 1.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di KapanewonBantul sebanyak: 13 orang yang terdiri dari: Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan NO GOLONGAN JUMLAH KET
  3. 1.Golongan IV 2 Orang
  4. 2.Golongan III 8 Orang
  5. 3.Golongan II 3 Orang
  6. 4.Golongan I 0 Orang Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 Table 2.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO PENDIDIKAN JUMLAH KET
  7. 1.Pasca Sarjana (S2) 2 2933 NO PENDIDIKAN JUMLAH KET
  8. 2.Sarjana (S1) 7
  9. 3.Sarjana Muda/D3 1
  10. 4.D1 1
  11. 5.SMA/Sederaajat 2 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul yang menduduki Jabatan Struktural adalah : Table 2.3 Pejabat Struktural KapanewonBantul NO JABATAN JUMLAH KET 1 Panewu (Eselon III/a) 1 2 Panewu Anom (Eselon III/b) 1 3 Kapala Jawatan 3 2 Plt. Kawat 1.Pelayanan Umum 2.Keamanan 4 Kepala Sub Bagian 0 2 Plt.
  12. 1.Subbag Program & Keuangan 2.Kasubbag Umum & Kepegawaian Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian KapanewonBantul 2025 Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah: Tabel 2.4 Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET 1 Laki-laki 5 2 Perempuan 8 Jumlah Total 13 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 2934 Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Bantul Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah: Tabel 2.5 Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bantul Periode 2025-2029 No Formasi Jabatan Ideal Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 1 Panewu S 1 / D IV 1 1 1 1 1 2 Panewu Anom S 1 / D IV 1 1 1 1 1 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian S 1 / D IV 1 1 1 1 1 4 Analis Tata Laksana S 1 / D IV 1 1 1 1 1 5 Pengadministrasi Kepegawaian SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 6 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 7 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 8 Analisi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 9 Bendahara SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 10 Pengdministrasi Keuangan SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 11 Kepala Jawatan Praja S 1 / D IV 1 1 1 1 1 12 Analis Pemerintahan Daerah S 1 / D IV 2 2 2 2 2 13 Pengelola Administrasi Pemerintahan SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 2935 No Formasi Jabatan Ideal Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 14 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 15 Kepala Jawatan Keamanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 16 Analis Keamanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 17 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 18 Kepala Jawatan Pelayanan Umum S 1 / D IV 1 1 1 1 1 19 Analis Pelayanan Umum S 1 / D IV 1 1 1 1 1 20 Pengelola Layanan Operasional D III 1 1 1 1 1 21 Kepala Jawatan Kemakmuran S 1 / D IV 1 1 1 1 1 22 Analis Program Pembangunan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 23 Kepala Jawatan Sosial S 1 / D IV 1 1 1 1 1 24 Analis Kemasyarakatan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 25 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 26 Arsiparis Mahir D III 1 1 1 1 1 Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun 27 27 27 27 27 Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN 14 14 14 14 14 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:
  13. 1.Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bantul dalam 2936 melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.
  14. 2.Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas dan pegawai meninggal dunia, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
  15. 3.Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
  16. 4.Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan encapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
  17. 5.Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bantul.
  18. 2.Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bantul dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. 2937 Tabel 2.6 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bantul per 2025 NO NAMA VOLUME SATUAN KONDISI 1 Gedung kantor 571 M2 Baik 2 Rumah dinas Panewu 30 buah Baik 3 Musholla 1 buah Baik 4 Kendaraan roda 4 (empat) 2 unit Baik 5 Kendaraan roda 2 (dua) 6 unit Baik 6 Mesin ketik 8 buah 8 rusak 7 Personal Computer (PC) 11 unit Baik 8 Laptop 13 unit Baik 9 Proyektor 3 unit Baik 10 TV 1 unit 1 rusak 11 CCTV / Primatex 1 paket Baik 12 Running text 1 unit Baik 13 Meja kerja 40 buah Baik 14 Kursi kerja 70 buah Baik 15 Meja rapat 20 buah 6 rusak 16 Handphone 0 unit 17 Felling Cabinet 10 buah Baik 18 Lemari Besi 1 buah Baik 19 Telepon 2 unit Baik 20 AC 11 unit 1 rusak 21 Soundsytem 1 buah Baik 22 Kursi tunggu 10 buah 2 rusak 23 Jenset 1 unit Baik 24 Rak Arsip besi 1 unit Baik 25 Alat pemotong rumput 1 buah Baik 26 Printer HP Laser Jet Po 3 buah Baik 27 Facsimile / Brother 1 buah Baik 28 Podium/Mimbar 1 buah Baik 29 Lemari Kayu 15 buah Baik 30 HT / Motorola 0 buah 31 Meja Kursi Tamu 5 set 3 rusak Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut: 2938 Tabel 2.7 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 No. Nama Barang Target Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kipas angin salju Bak sampah besar beroda AC Korden kantor TV Dispencer Laptop Komputer Kursi lipat Meja kayu Filling Cabinet Jam dinding Karpet Almari Printer 1 4 2 1 1 3 2 1 unit buah unit jenis unit buah unit unit Tidak ada pengadaan 24 5 1 10 unit unit unit unit 2 1 8 X 2 1 unit unit meter unit Tidak ada Pengadaan 2 2 unit unit 2 unit 1 4 2 1 1 3 2 1 unit buah unit jenis unit buah unit unit Tidak ada pengadaan 24 5 1 10 unit unit unit unit 2 1 8 X 2 1 unit unit meter unit Tidak ada Pengadaan 2 2 unit unit Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 2939 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:
  19. 1.Tahun anggaran 2025, 2026, 2027 dan selanjutnya diperlukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Bantul.
  20. 2.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul yaitu transformasi SDM, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang kreatif inovatif berbasis TIK, Transformasi ekonomi berbasis SDM lokal, Transformasi Sosial dan Pelestarian Budaya, Transformasi infrastruktur kewilayahan ramah lingkungan dan Tangguh bencana;
  21. 3.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.
  22. 3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 2940 Kapanewon, maka Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2941 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026 Rasio Capaian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(13)=
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(3) (10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) (14)/(8) 1 IKM Kapanewon 90 90 90 91 95,28 95,63 96.80 94,15 94,92 94,94 - - 1.07 1.04 1.05 1.04 - - Sumber Data: Subag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon Bantul 2025 2942

4.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Masyarakat pengguna layanan publik di Kapanewon Bantul melakukan input kuesioner secara langsung melalui aplikasi SKM, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. - Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%. - Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan. - Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.
5.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 2943 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi (dalam juta rupiah) Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Belanja Daerah 2.102.5 89.627 2.867.8 53.984 3.120.68 5.856 3.215.853 .188 3.699.27 7.957 3.403.84 7.779 1.857.1 32.572 2.543.29 9.394 3.004.0 33.690 3.162.1 54.894 3.365.8 55.088 - 88,33 % 88,5 1% 96,2 6% 98,3 % 90,9 9% 1 Belanja Operasi 2.867.8 53.984 3.120.68 5.856 3.215.853 .188 3.699.27 7.957 3.403.84 7.779 2.543.29 9.394 3.004.0 33.690 3.162.1 54.894 3.365.8 55.088 - 95.83 % 88,5 3% 95,6 7% 98,3 % 88,7 7% 2 Belanja Modal 84.000. 000 64.864. 400 26.492.0 00 54.875.00 0 0 46.000.0 00 84.000. 000 64.864.4 00 26.127. 098 54.875. 000 0 46.000. 000 100% 82,2 2% 98,6 2% 100 % 0 3 Belanja Tidak Langsung 1.422.5 89.627 1.205.4 57.436 84,74 % 4 Belanja Langsung 680.00 0.000 651.67 5.138 95,83 % 5 Belanja Pegawai 1.422.5 89.627 2.147.5 84.052 2.351.63 4.693 2.290.772 .125 2.924.34 0.958 2.405.00 7.857 1.905.63 4.203 2.249.8 87.678 2.252.4 83.623 2.595.9 72.591 - 95,83 % 88,7 3% 95,6 7% 98,3 % 88,7 7% 6 Belanja Barang dan Jasa 475.42 0.000 720.26 9.932 742.559. 163 870.206.0 63 774.936, 994 998.839. 922 637.665. 191 728.01 8.914 854.79 6.271 769.88 2.497 - 88,5 3% 98,0 4% 98,2 % 99,3 5% Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Bantul, 2021-2025 2944 Analisa kinerja keuangan Kapanewon Bantul Tahun 2021- 2024 sebagai berikut:

a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Bantul dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aturan dan target yang ditentukan.
2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. 3.Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. 6.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Bantul menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Bantul serta kondisi terkini yang dihadapi:
a.Tantangan:
1. 1.Pengembangan sport tourism dan venue olahraga di setiap Kapanewon yang akan mendorong Pembangunan jogging track serta fasilitas Kesehatan di Kapanewon.
2. 2.Pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Bantul, menjadi tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan 2945 pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
3. 3.Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Bantul dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.
b.Peluang:
1. 1.Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupeten Bantul.
2. 2.Reformasi Kalurahan yang menjadi peluang kapanewon untuk bisa meningkatkan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi kepada kalurahan, yang bisa sinkron dalam mendukung program Pembangunan Kabupaten Bantul.
3. 3.Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Bantul, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Bantul.
4. 4.Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Bantul adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
5. 5.Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan/desa wisata, sport torism adalah peluang bagi Kapanewon Bantul dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: 2946 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal Banyaknya Komplain Masyarakat terkait pelayanan masyarakat Aturan yang mendasari alur pelayanan bersifat dinamis Pemenuhan SDM Pelayanan belum sesuai Kebutuhan dan profesionalisme Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata Belum optimalnya koordinasi di Tingkat Kapanewon dan lintas sektoral Kegiatan masih banyak yang bersifat pengulangan Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025 B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa”. 2947 Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:
6. 1.MAJU, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
7. 2.KUAT, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis
8. 3.DEMOKRATIS, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
9. 4.SEJAHTERA, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
10. 5.KEBERAGAMAAN, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
11. 6.BUDAYA ISTIMEWA, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
12. 1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
13. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
14. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. 2948
15. 4.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
16. 5.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Bantul sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah. 2949 Tabel 2.10 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Percepatan penanggulangan kemiskinan Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum. Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Perkembangan teknologi informasi Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan. Revolusi Industri 4.0 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Turunnya Nilai AKIP. Sumber: hasil analisis, 2025 2950 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut. 2951 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bantul SASARAN RPJMD Y A N G R E L E V A N D E N G A N P D YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETER ANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Menin gkatka nnya penyel enggar aan pemeri ntaha n dan pelaya nan publik di kapan ewon Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 0 3.70 3.80 3.90 4.00 4.01 4.02 Meningkatn ya kualitas tata Kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) 0 92.31 92.60 92.88 93.17 93.46 93.75 Sumber: Renstra SIPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Bantul terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk 2952 Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan Inklusif dan Berkelanjutan Kreatif serta Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkelanjutan Ekonomi dan SDM Unggul Pemerataan Pembangunan Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Stratergis Perangkat Daerah sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket 1 Meningkat kan kualitas layanan kapanewo n 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon Koordinasi dengan Forkom Pimkap Fasilitasi pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Pelayanan Non Perijinan, KTP dll Kegiatan Musrenbang Kapanewon Fasilitasi Kegiatan Stunting Fasilitasi FPRB,Pemantauan wilayah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 2953 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket 8 9 10 11 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon Pembelian alat tulis untuk kelancaran pelayanan yang memadai Gelar Gudaya Jogya Forum Keistimewaan Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 2954 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut: 2955 Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Bantul TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedomam Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,01 4,02 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut

1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggara an Pemerintahan Umum : 0,15
5.IKM : 0,2 n/a 92,31 92,60 92,88 93,17 93,46 93,75 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2956 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN** 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2957 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) n Keistimewaan** Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK 0 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan** 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 0 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 3.922.040.817,0 0 3.940.625.836,0 0 3.969.925.895, 00 3.991.352.357, 00 4.013.748.849,0 0 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.622.673.048,0 0 3.639.839.479,0 0 3.666.903.076, 00 3.686.694.066, 00 3.707.381.043,0 0 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 80.90 81,25 81,60 3.622.673.048,0 0 81,95 3.639.839.479,0 0 82,30 3.666.903.076, 00 82,65 3.686.694.066, 00 83 3.707.381.043,0 0 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 94.94 95,28 95,63 95,97 96,31 96,66 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 3.600.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2958 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 0 5 5 3.600.000,00 5 3.600.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 1.800.000,00 7 1.800.000,00 7 2.000.000,00 7 2.000.000,00 7 2.000.000,00 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 5 5 1.800.000,00 5 1.800.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 3.098.108.862,0 0 3.098.750.000,0 0 3.102.713.076, 00 3.121.494.066, 00 3.136.761.043,0 0 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 0 22 22 3.098.108.862,0 0 22 3.098.750.000,0 0 22 3.102.713.076, 00 22 3.121.494.066, 00 22 3.136.761.043,0 0 2959 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 19 19 19 19 19 19 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.036.368.862,0 0 3.037.000.000,0 0 3.040.167.873, 00 3.057.794.066, 00 3.073.011.043,0 0 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 19 19 3.036.368.862,0 0 19 3.037.000.000,0 0 19 3.040.167.873, 00 19 3.057.794.066, 00 19 3.073.011.043,0 0 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 59.940.000,00 59.950.000,00 60.445.203,00 61.550.000,00 61.550.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 12 12 59.940.000,00 12 59.950.000,00 12 60.445.203,00 12 61.550.000,00 12 61.550.000,00 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 0 22 22 1.800.000,00 22 1.800.000,00 22 2.100.000,00 22 2.150.000,00 22 2.200.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.200.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja 0 1 1 1.200.000,00 1 1.250.000,00 1 1.350.000,00 1 1.500.000,00 1 1.700.000,00 2960 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Perangkat Daerah Penilaian Kinerja Pegawai indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.200.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 1 1 1.200.000,00 1 1.250.000,00 1 1.350.000,00 1 1.500.000,00 1 1.700.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.093.456,00 155.433.500,00 159.640.000,0 0 154.560.000,0 0 156.000.000,00 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 0 1 1 148.093.456,00 1 155.433.500,00 1 159.640.000,0 0 1 154.560.000,0 0 1 156.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 4 2961 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 70 70 100 110 120 130 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 5.645.440,00 5.700.000,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.500.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 4 4 5.645.440,00 4 5.700.000,00 4 6.000.000,00 4 6.300.000,00 4 6.500.000,00 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.969.950,00 8.000.000,00 8.550.000,00 9.000.000,00 9.500.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 4 7.969.950,00 4 8.000.000,00 4 8.550.000,00 4 9.000.000,00 4 9.500.000,00 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.029.960,00 6.100.000,00 7.240.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 4 4 6.029.960,00 4 6.100.000,00 4 7.240.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.164.606,00 9.200.000,00 10.200.000,00 1.700.000,00 1.900.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 4 4 9.164.606,00 4 9.200.000,00 4 10.200.000,00 4 1.700.000,00 4 1.900.000,00 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.900.000,00 2962 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1 1.200.000,00 1 1.300.000,00 1 1.500.000,00 1 1.700.000,00 1 1.900.000,00 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.733.500,00 120.733.500,00 120.850.000,0 0 122.960.000,0 0 123.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 70 70 113.733.500,00 100 120.733.500,00 110 120.850.000,0 0 120 122.960.000,0 0 130 123.000.000,00 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.412.000,00 2.450.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 0 1 1 2.412.000,00 1 2.450.000,00 1 2.900.000,00 1 3.000.000,00 1 3.200.000,00 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.938.000,00 1.950.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1.938.000,00 1 1.950.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.500.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.450.000,00 31.500.000,00 35.500.000,00 36.570.000,00 37.070.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja 0 1 1 31.450.000,00 3 31.500.000,00 3 35.500.000,00 3 36.570.000,00 3 37.070.000,00 2963 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Barang Milik Daerah yang Disediakan indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 2 2 2 2 2 2 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 8.950.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 10.570.000,00 10.570.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 2 2 8.950.000,00 2 9.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.570.000,00 2 10.570.000,00 7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 25.500.000,00 26.000.000,00 26.500.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 1 1 22.500.000,00 3 22.500.000,00 3 25.500.000,00 3 26.000.000,00 3 26.500.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.632.530,00 198.900.000,00 210.700.000,0 0 213.070.000,0 0 214.550.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 0 5 5 196.632.530,00 5 198.900.000,00 5 210.700.000,0 0 5 213.070.000,0 0 5 214.550.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 4 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.868.950,00 45.000.000,00 46.000.000,00 46.300.000,00 47.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 12 12 44.868.950,00 12 45.000.000,00 12 46.000.000,00 12 46.300.000,00 12 47.000.000,00 2964 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.701.400,00 3.900.000,00 4.200.000,00 4.270.000,00 4.350.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 4 3.701.400,00 4 3.900.000,00 4.200.000,00 4.270.000,00 4.350.000,00 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.062.180,00 150.000.000,00 160.500.000,0 0 162.500.000,0 0 163.200.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 5 5 148.062.180,00 5 150.000.000,00 5 160.500.000,0 0 5 162.500.000,0 0 5 163.200.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.588.200,00 150.405.979,00 153.000.000,0 0 155.500.000,0 0 157.300.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 0 10 10 143.588.200,00 10 150.405.979,00 10 153.000.000,0 0 10 155.500.000,0 0 10 157.300.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 8 8 8 8 8 8 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 0 2 2 2 2 2 2 2965 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.579.300,00 97.400.000,00 97.400.000,00 98.500.000,00 99.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 8 8 93.579.300,00 8 97.400.000,00 8 97.400.000,00 8 98.500.000,00 8 99.000.000,00 7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 10 10 1.000.000,00 10 1.500.000,00 10 1.600.000,00 10 2.000.000,00 10 2.250.000,00 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.008.900,00 51.505.979,00 54.000.000,00 55.000.000,00 56.050.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 0 2 2 49.008.900,00 2 51.505.979,00 2 54.000.000,00 2 55.000.000,00 2 56.050.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 29.452.573,00 29.592.137,00 29.812.166,00 29.973.068,00 30.141.254,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik n/a 80 81 29.452.573,00 82 29.592.137,00 83 29.812.166,00 84 29.973.068,00 85 30.141.254,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di 20.952.573,00 21.092.137,00 21.311.166,00 21.353.068,00 20.200.000,00 2966 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukanmeli puti:

1.Rakor Forkompimkap
2.Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
3.Rakor Pemerintahan Kalurahan
4.Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa 0 4 4 20.952.573,00 4 21.092.137,00 4 21.311.166,00 4 21.353.068,00 4 20.200.000,00 Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.219.000,00 7.250.000,00 7.500.000,00 2967 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 4 4 7.000.000,00 4 7.000.000,00 4 7.219.000,00 4 7.250.000,00 4 7.500.000,00 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.952.573,00 14.092.137,00 14.092.166,00 14.103.068,00 12.700.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 4 4 13.952.573,00 4 14.092.137,00 4 14.092.166,00 4 14.103.068,00 4 12.700.000,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.500.000,00 8.500.000,00 8.501.000,00 8.620.000,00 9.941.254,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 0 2 2 8.500.000,00 2 8.500.000,00 2 8.501.000,00 2 8.620.000,00 2 9.941.254,00 2968 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19)

1.Forum Konsultasi Publik
2.Rakor Pelayanan 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 8.500.000,00 8.500.000,00 8.501.000,00 8.620.000,00 9.941.254,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 2 2 8.500.000,00 2 8.500.000,00 2 8.501.000,00 2 8.620.000,00 2 9.941.254,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 109.921.254,00 110.442.128,00 111.263.308,0 0 111.863.817,0 0 112.491.514,00 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo,

(2)Dekranasda,
(3)Gelar TTG,
(4)pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa),
(5)penanganan sampah, (6) musrenbang,
(7)penanggulanga n kemiskinan dan (8) pencegahan stunting 100 100 100 109.921.254,00 100 110.442.128,00 100 111.263.308,0 0 100 111.863.817,0 0 100 112.491.514,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat 82.875.000,00 83.000.000,00 83.520.000,00 83.920.000,00 84.347.697,00 2969 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi:

1.Forum Musrenbang Kapanewon
2.Rakor Penanganan Kemiskinan 3. Rakor/kegiata n Penanganan Stunting
4.Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
5.Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga
6.Rakor Bidang Kebudayaan
7.Rakor Bidang Kesehatan
8.Rakor Bidang Keagamaan Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 20 20 82.875.000,00 20 83.000.000,00 20 83.520.000,00 20 83.920.000,00 20 84.347.697,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 12 12 12 12 12 12 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 22.000.000,00 22.000.000,00 22.220.000,00 22.420.000,00 22.620.000,00 2970 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 12 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 12 22.220.000,00 12 22.420.000,00 12 22.620.000,00 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.875.000,00 61.000.000,00 61.300.000,00 61.500.000,00 61.727.697,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 20 20 60.875.000,00 20 61.000.000,00 20 61.300.000,00 20 61.500.000,00 20 61.727.697,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan 27.046.254,00 27.442.128,00 27.743.308,00 27.943.817,00 28.143.817,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon 0 6 6 27.046.254,00 6 27.442.128,00 6 27.743.308,00 6 27.943.817,00 6 28.143.817,00 2971 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi:

1.Pameran Bantul Ekspo 2. Pendampingan UMKM
3.Lingkungan Hidup
4.Koordinasi Lomba Kalurahan
5.Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 27.046.254,00 27.442.128,00 27.743.308,00 27.943.817,00 28.143.817,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 6 6 27.046.254,00 6 27.442.128,00 6 27.743.308,00 6 27.943.817,00 6 28.143.817,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.201.562,00 5.226.211,00 5.265.070,00 5.293.486,00 5.323.189,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum (Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenanganny a dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 5.201.562,00 100 5.226.211,00 100 5.265.070,00 100 5.293.486,00 100 5.323.189,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa 5.201.562,00 5.226.211,00 5.265.070,00 5.293.486,00 5.323.189,00 2972 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi:

1.Rakor Trantibumlinm as
2.Rakor Penanganan Bencana 0 5 5 5.201.562,00 5 5.226.211,00 5 5.265.070,00 5 5.293.486,00 5 5.323.189,00 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.201.562,00 5.226.211,00 5.265.070,00 5.293.486,00 5.323.189,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 5 5 5.201.562,00 5 5.226.211,00 5 5.265.070,00 5 5.293.486,00 5 5.323.189,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 154.792.380,00 155.525.881,00 156.682.275,0 0 157.527.920,0 0 158.411.849,00 2973 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi:

1.Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara.
2.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 100 100 100 154.792.380,00 100 155.525.881,00 100 156.682.275,0 0 100 157.527.920,0 0 100 158.411.849,00 7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umumdi Kapanewon yang harus dilakukan meliputi:
1.Fasilitasi Paskibra
2.Upacara peringatan Hari Besar Nasional
3.Rakor FKUB
4.kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nas ional 154.792.380,00 155.525.881,00 156.682.275,0 0 157.527.920,0 0 158.411.849,00 2974 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 75 75 154.792.380,00 75 155.525.881,00 75 156.682.275,0 0 75 157.527.920,0 0 75 158.411.849,00 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 75 154.792.380,00 75 155.525.881,00 75 156.682.275,0 0 75 157.527.920,0 0 75 158.411.849,00 2975 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber : SIPD Tahun 2025 TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA BASELINE REALISASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(2)(3) (4) (5) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (17) (18) (19) Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 75 75 154.792.380,00 75 155.525.881,00 75 156.682.275,0 0 75 157.527.920,0 0 75 158.411.849,00 2976 Kapanewon Bantul tahun 2025 melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender . Kapanewon Bantul menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar . Kapanewon Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Bantul mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 2977 TABEL 4.2 SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.05.0000 - Kapanewon Bantul

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber : SIPD RI 2978 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan. Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagAi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON BANTUL NO INDIKATOR SATUAN BASELI NE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERA NGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Kapanewon Bantul
2.Indeks Pelayanan Publik. Indeks 0 3,70 3,80 3,90 4,00 4,01 4,02
3.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks 0 92,31 92,6 92,88 93,17 93,46 93,75 Sumber: SIPD RI / Tahun 2025 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI KAPANEWON BANTUL NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETE RAN GAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Nihil 2979 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 2980 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 2981 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengertian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan 2982 oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Jetis selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Jetis dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Jetis. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan;
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; 2983
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasI kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Perumusan Rancangan Akhir Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat 2984 Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
6. f.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti berkesinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021- 2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2985 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. d.Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. e.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. f.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. g.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 2986
14. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. k.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget.
18. l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. m.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
20. n.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
21. o.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
22. p.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2987 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
23. q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
24. r.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
25. s.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
26. t.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
27. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
28. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai 2988 selama periode Renstra Perangkat Daerah;
29. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
30. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD). 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 2990 Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 November 2020. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :
31. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
32. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
33. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
34. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
35. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
36. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
37. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
38. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
39. i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
40. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
41. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
42. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
43. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2991
44. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
45. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
46. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
47. q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
48. r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
49. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom, yang terdiri dari ;
50. a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
51. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 3.Jawatan Kemakmuran;
  2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
  3. 5.Jawatan Praja
  4. 6.Jawatan Keamanan
  5. 7.Jawatan Sosial Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Jetis 2992 Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
52. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
53. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
54. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
55. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
56. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
57. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
58. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
59. h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
60. i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
61. j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
62. k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
63. l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
64. m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
65. n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
66. o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2993 Sekretariat, terdiri atas : 1) Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
67. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
68. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
69. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
70. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
71. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
72. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
73. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
74. h.Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
75. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
76. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
77. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, 2994 kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
78. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
79. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
80. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
81. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
82. e.Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
83. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
84. g.Pengelolaan barang milik daerah;
85. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
86. i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
87. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
88. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
89. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
90. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
91. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
92. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak 2995 dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
93. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
94. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
95. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
96. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
97. g.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi : 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan; 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah; 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
98. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
99. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
100. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
101. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
102. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
103. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. 2996 Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
104. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
105. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
106. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
107. d.Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi : 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan 2997 perundang-undangan.
108. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
109. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
110. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
111. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
112. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
113. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
114. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
115. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
116. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
117. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
118. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
119. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan; 2998
120. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
121. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
122. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
123. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
124. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
125. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
126. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
127. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
128. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
129. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2999 Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
130. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
131. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
132. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
133. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
134. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
135. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
136. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
137. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
138. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
139. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon; 3000
140. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
141. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
142. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
143. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
144. g.Pelaksanaan pembinaandan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
145. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
146. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
147. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
148. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing– masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Jetis disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Jetis : 3001 Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Jetis Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.
  1. 1.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 18 orang yang terdiri dari: 3002 Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis NO GOLONGAN JUMLAH KET
  2. 1.ASN 19 Orang 86%
  3. 2.Non ASN 3 Orang 14% Jumlah 22 Orang 100% Sumber data: Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 Tabel 2.1.2 Pegawai Berdasarkan Golongan NO GOLONGAN JUMLAH KET 1 Golongan IV 3 orang 2 Golongan III 11 orang 3 Golongan II 5 orang 4 Non ASN 3 orang Jumlah Total 22 orang Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 Table 2.1.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO PENDIDIKAN JUMLAH KET 1 Pasca Sarjana ( S2 ) 3 2 Sarjana ( S1) / D IV 9 3 Sarjana Muda/D3 1 4 SMA/Sederaajat 5 5 SMP 1 Jumlah Total 22 Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 3003 Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah : Table 2.1.4 Pejabat Struktural Kapanewon Jetis NO JABATAN JUMLAH KET 1 Panewu ( Eselon III/a) 1 2 Panewu Anom ( Eselon III/b ) 1 3 Kapala Jawatan 5 4 Kepala Sub Bagian 2 Sumber Data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah : Tabel 2.1.5 Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah : NO Jenis Kelamin JUMLAH KET 1 Laki-laki 11 orang 2 Perempuan 11 orang Jumlah Total 22 orang 3004 Tabel 2.1.6 Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025- 2029 No Formasi Jabatan Ideal Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Panewu S 1 D IV 1 1 1 1 1 1 2 Panewu Anom S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 4 Analis Tata Laksana S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 5 Pengadministrasi Kepegawaian SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 6 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 7 Pramu Bakti SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 8 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 9 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 10 Bendahara SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 11 Verifikator Keuangan D III 1 1 1 1 1 1 12 Kepala Jawatan Praja S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 13 Analis Pemerintahan Daerah S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 14 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 15 Kepala Jawatan Keamanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 16 Analis Keamanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 17 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 1 1 1 1 1 1 18 Kepala Jawatan Pelayanan Umum S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 19 Analis Pelayanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 20 Pengelola Layanan Operasional D III 1 1 1 1 1 1 21 Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi SMA/SMK/MA 0 0 0 0 0 0 3005 No Formasi Jabatan Ideal Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 22 Kepala Jawatan Kemakmuran S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 22 Analis Program Pembangunan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 23 Pengadministrasi umum S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 24 Kepala Jawatan Sosial S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1 25 Analis Kemasyarakatan S 1 / D IV 2 2 2 2 2 2 26 Pengadministrasi Umum SMA/SMK/MA 0 0 0 0 0 0 27 Arsiparis Pelaksana D III 1 1 1 1 1 1 Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun 27 27 27 27 27 27 Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN 9 9 9 9 9 9 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa : 1) Terdapat keseimbangan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan,karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan. 2) Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 cenderung menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar. 3) Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan. 3006 4) Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif 5) Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis. Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. Tabel 2.1.7 Kelengkapan /Aset (Sarana dan Prasarana ) Kapanewon Jetis tahun 2025 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 1 Gedung kantor 1 unit Cukup Baik 2 Rumah dinas Panewu 0 unit 3 Musholla 0 unit 4 Papan Nama OPD 1 unit Cukup Baik 5 Kendaraan roda 4 (empat) 2 unit Cukup Baik 6 Kendaraan roda 2 (dua) 6 unit Cukup Baik 7 Mesin ketik 0 buah 8 Personal Computer ( PC ) 11 unit 65% Baik 9 Laptop 6 unit 50% Baik 10 Printer 10 unit 85% Baik 11 Printer scaner 1 unit 75% Baik 3007 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 12 Scaner 0 unit Baik 13 CCTV 0 unit 14 Proyektor 1 unit 50% 15 TV 3 unit Baik 16 Jam Dinding 3 unit 50% Baik 17 Amplifier 1 unit 85%Baik 18 Running text 2 unit Baik 19 Kipas angin 8 unit 50% Baik 20 Kompor gas 2 tungku 1 unit Cukup Baik 21 Meja kerja 54 buah 75% Baik 22 Kursi kerja 35 buah 75% Baik 23 Kursi rapat 107 buah 75% Baik 24 .Meja rapat 21 buah 75% Baik 25 Handphone 1 unit Baik 26 Felling Cabinet 15 buah 65% Baik 27 Almari arsip 12 buah 65% Baik 28 Telepon 1 unit rusak 29 AC 14 unit 60% Baik 30 Meja pelayanan 4 buah 85% Baik 31 Kursi tunggu 4 buah Baik 32 Jenset 2 unit Baik 3008 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut : 1) Tahun anggaran 2026 diperlukan pemeliharaan berupa pengecatan pagar kapanewon yang sudah cukup lama tidak ada pengecatan. 2) Perlunya pengadaan Nama Kantor yang baru, mengingat nama yang lama masih tertulis Kantor Kecamatan Jetis, seharusnya sudah diganti dengan Kantor Kapanewon Jetis 3) Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima; 4) Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 5) Perlunya penambahan daya listrik di Kantor Kapanewon Jetis mengingat sering terjadi listrik padam karena kelebihan daya jika semua dalam instalasi dalam posisi menyala. Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 3009 Tabel 2.1.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Capaian Tahun 2021 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15)= (16)= (17)= (18)= (19)=
(20)=
(21)=
(10)/(3) (11)/(4) (12)/(5) (13)/(6) (14)/(7) (15)/(8) (16)/(9) 1 IKM Kapanewon 90 90 90 91 92 93 94 92,77 92.54 92.55 95.22 95,24 1.031 1.028 1.028 1.046 1.035 n/a n/a 3010 Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 102% sampai dengan 104%.Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi anggaran Kapanewon Jetis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 3011 Tabel 2.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 Belanja tidak langsung Belanja langsung Belanja pegawai 2.046.091.773 2.258.502.459 2.140.217.219 2.626.536.877 2.766.326.877 1.880.824.424 2.094.520.532 2.129.651.161 2.443.511.871 91.92% 92.74% 99.51% 93.03% Belanja Barang dan Jasa 628.923.000 843.259.214 918.713.014 908.344.400 997.620.278 592.759.170 840.136.931 910.722.953 891.610.717 94.25% 99.63% 99.13% 98.15% Belanja Modal 185.143.000 25.100.000 21.500.000 0 13.875.000 184.636.000 25.100.000 21.465.881 0 99.73% 100% 99.84% 0 Belanja operasi TOTAL 2.860.157.773 3.126.861.673 3.080.430.33 3.534.881.277 3.777.822.155 2.658.219.594 2.959.757.463 3.061.839.995 3.335.122.588 95,3 % 97,45 % 99,49 % 95,59 % 3012 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis yaitu sebagai berikut :

1.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

a.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
b.SDM, bahwa selaku pelaksanaan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
c.Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
d.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
1. 3.Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2021 tampak paling rendah dengan capaian 95,3% dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kalurahan di wilayah administratif Kapanewon Jetis :
2. 1.Kalurahan Patalan
3. 2.Kalurahan Canden
4. 3.Kalurahan Sumberagung
5. 4.Kalurahan Trimulyo Luas wilayah 24,47 ha. dengan rincian luas wilayah per kalurahan sebagai berikut :
6. 1.Desa Patalan 5,65 km2 atau 23,09 % dari luas Kapanewon Jetis 3013
7. 2.Desa Canden 5,36 km2 atau 21,50 % dari luas Kapanewon Jetis
8. 3.Desa Sumberagung 6,35 km2 atau 25,95 % dari luas Kapanewon Jetis
9. 4.Desa Trimulyo 7.11 km2 atau 29,06 % dari luas Kapanewon Jetis GEOGRAFIS Wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan : • Utara : Kapanewon Sewon, dan Pleret • Timur : Kapanewon Imogiri; • Selatan : Kapanewon Pundong, dan Bambanglipuro • Barat : Kapanewon Bantul. Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30ºC dengan suhu terendah 25ºC. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung. DEMOGRAFI Data kependudukan Kapanewon Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini ( per Desember 2024 ) : No Kalurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Patalan 6.155 6.207 12.362 2 Canden 6.173 6.1.63 12.336 3 Sumberagung 7.853 7.904 15.757 4 Trimulyo 9.752 9.755 19.507 Jumlah 29.933 30.029 59.962 Sumber : Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah Kapanewon Jetis serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang 3014 menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:
10. 1.Perbedaan prioritas pembangunan wilayah sehingga dapat menjadi Potensi konflik sosial, terutama terkait dengan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan perubahan sosial, perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat.
11. 2.Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju Bantul Smart City;
12. 3.Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat; Adapun yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis antara lain:
13. 1.Adanya dukungan lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;
14. 2.Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
15. 3.Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
16. 4.Mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki untuk mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
17. 5.Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam event promosi secara intensif untuk mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon .
18. 6.Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan 3015 masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
19. 7.Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
20. 8.Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
21. 9.Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder
22. 10.Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
23. 11.Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya: Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kinerja ASN kurang maksimal Sarana prasarana yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas Kompetensi dan profesionalisme ASN kurang memadahi. Harmonisas sinergitas lembaga horisontal dan vertikal belum optimal Kurang optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor Perbedaan Regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga 3016 Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal Masih terdapat kejadian ganguan trantibum 2.2.2 Isu Stategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Jetis dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS, serta mempedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029), maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Jetis pada tabel berikut: 3017 Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Umum Kinerja ASN kurang maksimal Harmonisasi sinergitas lembaga horizontal dan vertikal belum optimal Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil
24. 1.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal;
25. 2.Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah;
26. 3.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan Digitalisasi pelayanan publik pada era revolusi industri 4.0 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
27. 1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;
28. 2.Perkembangan teknologi informasi;
29. 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
30. 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
31. 1.Perlunya peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan prima serta profesional
32. 2.Belum terintegrasinya Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan
33. 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
34. 6.Upaya pemajuan kebudayaan
35. 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :
36. 8.Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal. inklusi sosial dari berbagai lintas sektor 3.Perlunya peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinergitas antar lembaga kewilayahan
37. 4.Masih perlunya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam NKRI
38. 5.Perlunya peningkatan pengelolaan Sistem informasi Daerah 3018 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Jetis. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. Gambar 3.1.Konsep Renstra Perangkat Daerah 3019 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Jetis NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Kapanewon Jetis Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Jetis Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) 0 3.70 3.80 3.90 4.0 4.10 4.20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Jetis Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) 0 92.53 92.82 93.04 93.31 93.53 93.75 3020 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan. Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Jetis sebagai berikut : 3021 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat Tersedianya Forum Konsultasi Publik, Rakor lintas sektor melalui daring dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana yang menunjang urusan pemerintahan dan meningkatkan kapasitas SDM di Kapanewon Peningkatan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum Rakor peningkatan sinergitas bersama kepolisian dan lintas sektor Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan Mengadakan Rapat Forkompimkap pembahasan persamaam persepsi perencanaan pembangunan Kapanewon Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. 3022 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif 3023 masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Jetis melaksanakan program-program antara lain:

1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaaan
2.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren 3024 dan Kalurahan/ Kelurahan
2.Gelar Budaya Jogja
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 3025 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meninkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik Yang Profesional Meningkat kan penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis Indeks Pelayanan Publik Kapanewon - 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintaha n dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon - 92,53 92,8 2 93,04 93,3 1 93,5 3 93,75 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 3026 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN** 100 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 0 2 2 35.996.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan** 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 0 2 2 35.996.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 3.700.158.233,0 0 3.717.673.993, 00 3.745.288.243,0 0 3.765.482.053 ,00 3.786.590.000, 00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.349.316.383,0 0 3.365.171.334, 00 3.390.167.246,0 0 3.408.446.325 ,00 3.427.552.858, 00 3027 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) DAERAH KABUPATEN/K OTA Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.4 82.6 3.349.316.383,0 0 82.7 3.365.171.334, 00 82.8 3.390.167.246,0 0 82.9 3.408.446.325 ,00 83 3.427.552.858, 00 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 95.24 95.7 5 96 96.5 96.7 5 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.000.000,00 26.123.078,00 26.246.740,00 26.370.986,00 26.495.821,00 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 10 26.000.000,00 10 26.123.078,00 10 26.246.740,00 10 26.370.986,00 10 26.495.821,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750000 5 5 5 5 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.014.201,00 3.028.470,00 3.042.806,00 3.057.210,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 7 3.000.000,00 7 3.014.201,00 7 3.028.470,00 7 3.042.806,00 7 3.057.210,00 7.01.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 20.000.000,00 20.094.676,00 20.189.800,00 20.285.374,00 20.381.401,00 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 0 10 20.000.000,00 10 20.094.676,00 10 20.189.800,00 10 20.285.374,00 10 20.381.401,00 3028 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Dokumen RKA- SKPD Dokumen RKA- SKPD 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.014.201,00 3.028.470,00 3.042.806,00 3.057.210,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750000 5 3.000.000,00 5 3.014.201,00 5 3.028.470,00 5 3.042.806,00 5 3.057.210,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.782.083.312,0 0 2.795.253.102, 00 2.899.668.172,0 0 2.915.625.252 ,00 2.932.398.874, 00 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 0 14 2.782.083.312,0 0 14 2.795.253.102, 00 14 2.899.668.172,0 0 14 2.915.625.252 ,00 14 2.932.398.874, 00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 3 33 3 3 3 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.734.923.312,0 0 2.747.869.857, 00 2.852.060.624,0 0 2.865.561.672 ,00 2.879.126.631, 00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 17 2.734.923.312,0 0 17 2.747.869.857, 00 17 2.852.060.624,0 0 17 2.865.561.672 ,00 17 2.879.126.631, 00 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.160.000,00 44.369.044,00 44.579.078,00 47.020.774,00 50.215.033,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 3 44.160.000,00 33 44.369.044,00 3 44.579.078,00 3 47.020.774,00 3 50.215.033,00 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan 3.000.000,00 3.014.201,00 3.028.470,00 3.042.806,00 3.057.210,00 3029 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 0 14 3.000.000,00 14 3.014.201,00 14 3.028.470,00 14 3.042.806,00 14 3.057.210,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.550.000,00 2.562.071,00 2.574.199,00 2.586.385,00 2.598.629,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 2 2 2 2 2 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.550.000,00 2.562.071,00 2.574.199,00 2.586.385,00 2.598.629,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 2 2.550.000,00 2 2.562.071,00 2 2.574.199,00 2 2.586.385,00 2 2.598.629,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.160.282,00 114.700.692,0 0 115.243.662,00 115.789.200,0 0 116.337.320,0 0 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 4 114.160.282,00 4 114.700.692,0 0 4 115.243.662,00 4 115.789.200,0 0 4 116.337.320,0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 5 5 5 5 5 3030 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 70 70 70 70 70 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1 1 1 1 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 5.989.435,00 6.017.788,00 6.046.275,00 6.074.896,00 6.103.654,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 4 5.989.435,00 4 6.017.788,00 4 6.046.275,00 4 6.074.896,00 4 6.103.654,00 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.415.175,00 15.488.147,00 15.561.465,00 15.635.129,00 15.709.143,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 5 15.415.175,00 5 15.488.147,00 5 15.561.465,00 5 15.635.129,00 5 15.709.143,00 3031 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.737.872,00 3.755.566,00 3.773.344,00 3.791.207,00 3.809.153,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 4 3.737.872,00 4 3.755.566,00 4 3.773.344,00 4 3.791.207,00 4 3.809.153,00 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.922.300,00 6.955.068,00 6.987.993,00 7.021.072,00 7.054.308,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 4 6.922.300,00 4 6.955.068,00 4 6.987.993,00 4 7.021.072,00 4 7.054.308,00 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000,00 1.507.101,00 1.514.235,00 1.521.403,00 1.528.605,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 1 1.500.000,00 1 1.507.101,00 1 1.514.235,00 1 1.521.403,00 1 1.528.605,00 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.189.000,00 76.549.663,00 76.912.032,00 77.276.118,00 77.641.926,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 70 76.189.000,00 70 76.549.663,00 70 76.912.032,00 70 77.276.118,00 70 77.641.926,00 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.706.500,00 2.719.312,00 2.732.185,00 2.745.118,00 2.758.113,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 2 2.706.500,00 2 2.719.312,00 2 2.732.185,00 2 2.745.118,00 2 2.758.113,00 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.700.000,00 1.708.047,00 1.716.133,00 1.724.257,00 1.732.418,00 3032 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 1 1.700.000,00 1 1.708.047,00 1 1.716.133,00 1 1.724.257,00 1 1.732.418,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.443.835,00 65.753.632,00 39.168.211,00 39.353.625,00 39.539.917,00 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 11 65.443.835,00 11 65.753.632,00 11 39.168.211,00 11 39.353.625,00 11 39.539.917,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 1 1 0 0 0 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 26.643.835,00 26.769.961,00 - - - Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 1 26.643.835,00 1 26.769.961,00 0 - 0 - 0 - 7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.800.000,00 38.983.671,00 39.168.211,00 39.353.625,00 39.539.917,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 11 38.800.000,00 11 38.983.671,00 11 39.168.211,00 11 39.353.625,00 11 39.539.917,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.985.304,00 160.742.641,0 0 161.502.772,00 162.268.086,0 0 163.036.228,0 0 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 4 159.985.304,00 4 160.742.641,0 0 4 161.502.772,00 4 162.268.086,0 0 4 163.036.228,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 12 12 12 12 12 3033 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.680.560,00 32.835.263,00 32.990.698,00 33.146.869,00 33.303.779,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 12 32.680.560,00 12 32.835.263,00 12 32.990.698,00 12 33.146.869,00 12 33.303.779,00 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.205.000,00 8.243.841,00 8.282.075,00 8.322.075,00 8.361.470,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 4 8.205.000,00 4 8.243.841,00 4 8.282.075,00 4 8.322.075,00 4 8.361.470,00 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.099.744,00 119.663.537,0 0 120.229.999,00 120.799.142,0 0 121.370.979,0 0 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 4 119.099.744,00 4 119.663.537,0 0 4 120.229.999,00 4 120.799.142,0 0 4 121.370.979,0 0 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.093.650,00 200.036.118,0 0 145.763.490,00 146.452.791,0 0 147.146.069,0 0 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 1 199.093.650,00 1 200.036.118,0 0 145.763.490,00 146.452.791,0 0 147.146.069,0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 10 10 10 10 10 3034 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 8 8 8 8 8 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 136.897.400,00 137.545.443,0 0 137.545.443,00 137.545.443,0 0 137.545.443,0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 8 136.897.400,00 8 137.545.443,0 0 8 137.545.443,00 8 137.545.443,0 0 8 137.545.443,0 0 7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.189.351,00 8.218.047,00 8.907.348,00 9.600.626,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 10 40.000.000,00 10 40.189.351,00 10 8.218.047,00 10 8.907.348,00 10 9.600.626,00 7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.196.250,00 22.301.324,00 - - - Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 1 22.196.250,00 1 22.301.324,00 - - - 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80 24.464.696,00 24.580.507,00 24.763.087,00 24.896.604,00 25.036.166,00 3035 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - 80 81 24.464.696,00 82 24.580.507,00 83 24.763.087,00 84 24.896.604,00 85 25.036.166,00 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.464.696,00 12.523.701,00 12.649.207,00 12.725.379,00 12.807.326,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 4 4 12.464.696,00 4 12.523.701,00 4 12.649.207,00 4 12.725.379,00 4 12.807.326,00 Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.277.196,00 5.302.177,00 5.393.498,00 5.435.323,00 5.482.760,00 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 4 4 5.277.196,00 45.302.177,00 5.393.498,00 4 5.435.323,00 4 5.482.760,00 3036 4 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.187.500,00 7.221.524,00 7.255.709,00 7.290.056,00 7.324.566,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 4 4 7.187.500,00 4 7.221.524,00 4 7.255.709,00 4 7.290.056,00 4 7.324.566,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.000.000,00 12.056.806,00 12.113.880,00 12.171.225,00 12.228.840,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 4 4 12.000.000,00 4 12.056.806,00 4 12.113.880,00 4 12.171.225,00 4 12.228.840,00 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 12.000.000,00 12.056.806,00 12.113.880,00 12.171.225,00 12.228.840,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 4 4 12.000.000,00 4 12.056.806,00 4 12.113.880,00 4 12.171.225,00 4 12.228.840,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 129.806.951,00 130.421.429,0 0 131.390.180,00 132.098.606,0 0 132.839.103,0 0 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat 100 100 100 129.806.951,00 100 130.421.429,0 0 100 131.390.180,00 100 132.098.606,0 0 100 132.839.103,0 0 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 80.944.000,00 81.328.822,00 82.065.179,00 82.540.111,00 83.046.008,00 Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 0 6 80.944.000,00 6 81.328.822,00 6 82.065.179,00 6 82.540.111,00 6 83.046.008,00 3037 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.944.000,00 21.046.822,00 21.497.817,00 21.686.036,00 21.903.863,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 10 20.944.000,00 10 21.046.822,00 10 21.497.817,00 10 21.686.036,00 10 21.903.863,00 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000,00 60.282.000,00 60.567.362,00 60.854.075,00 61.142.145,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 6 60.000.000,00 6 60.282.000,00 6 60.567.362,00 6 60.854.075,00 6 61.142.145,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 48.862.951,00 49.092.607,00 49.325.001,00 49.558.495,00 49.793.095,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 4 48.862.951,00 4 49.092.607,00 4 49.325.001,00 4 49.558.495,00 4 49.793.095,00 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi 48.862.951,00 49.092.607,00 49.325.001,00 49.558.495,00 49.793.095,00 3038 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 4 48.862.951,00 4 49.092.607,00 4 49.325.001,00 4 49.558.495,00 4 49.793.095,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 30.178.155,00 31.088.157,00 32.522.815,00 33.571.947,00 34.668.575,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 30.178.155,00 100 31.088.157,00 100 32.522.815,00 100 33.571.947,00 100 34.668.575,00 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.178.155,00 31.088.157,00 32.522.815,00 33.571.947,00 34.668.575,00 Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 5 30.178.155,00 5 31.088.157,00 5 32.522.815,00 5 33.571.947,00 5 34.668.575,00 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.178.155,00 31.088.157,00 32.522.815,00 33.571.947,00 34.668.575,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 0 5 30.178.155,00 5 31.088.157,00 5 32.522.815,00 5 33.571.947,00 5 34.668.575,00 3039 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 166.392.048,00 166.412.566,0 0 166.444.915,00 166.468.571,0 0 166.493.298,0 0 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum 100 100 100 166.392.048,00 100 166.412.566,0 0 100 166.444.915,00 100 166.468.571,0 0 100 166.493.298,0 0 7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 166.392.048,00 166.412.566,0 0 166.444.915,00 166.468.571,0 0 166.493.298,0 0 Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 100 166.392.048,00 100 166.412.566,0 0 100 166.444.915,00 100 166.468.571,0 0 100 166.493.298,0 0 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang 166.392.048,00 166.412.566,0 0 166.444.915,00 166.468.571,0 0 166.493.298,0 0 3040 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET TAR GET PAGU TARG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TARG ET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 100 166.392.048,00 100 166.412.566,0 0 100 166.444.915,00 100 166.468.571,0 0 100 166.493.298,0 0 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. 3041 Kapanewon Jetis setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Jetis menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Jetis dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Jetis mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3042 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan. Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 3043 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
2.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,53 92,82 93,04 93,31 93,53 93,75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Dikarenakan Capaian IKM telah mencapai lebih dari 100% dalam beberapa tahun ini maka terjadi perubahan IKU Renstra pada Kapanewon, yaitu dengan penetapan IKK sebagai Dokumen Pengendalian dan Evaluasi. IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) NIHIL Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3044 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3045 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3046 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 yang harus ditaati. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.persiapan penyusunan; 3047
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan. Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1. 1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Pada awalnya Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 3048 diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatann se Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 November 2020. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3049
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. d.Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. i.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3050
16. j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
17. k.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
18. l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
19. m.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
21. o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
22. p.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51) 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025- 2029, adalah sebagai berikut : 3051
23. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
24. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
25. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
26. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:
27. a.Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
28. b.Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
(1)Sub Bagian Program dan Keuangan
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. c.Jawatan Praja;
2. d.Jawatan Keamanan;
3. e.Jawatan Kemakmuran;
4. f.Jawatan Sosial;
5. g.Jawatan Pelayanan Umum 3053 Bagan susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut: Sumber : Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri Kapanewon Imogiri memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:
6. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
7. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. c.Penyelenggaraan pelayanan publik;
9. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
10. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
11. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
12. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
13. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3054
14. i.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
15. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
16. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
17. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
18. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
19. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
20. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
21. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
22. q.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
23. r.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut : SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
24. a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
25. b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
26. c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
27. d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon; 3055
28. e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
29. f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
30. g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
31. h.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
32. i.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
33. j.Pelaksanaan program kesekretariatan;
34. k.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
35. l.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
36. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Imogiri membawahi 2 (dua) sub bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja secretariat, yaitu :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan ipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
37. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
38. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
39. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
40. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
41. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 3056
42. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
43. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
44. h.Penyiapan bahan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
45. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
46. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
47. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
48. a.Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
49. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
50. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
51. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
52. e.Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
53. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
54. g.Pengelolaan barang milik daerah;
55. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
56. i.Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
57. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
58. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; 3057
59. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
60. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya JAWATAN PRAJA Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :
61. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
62. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
63. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
64. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
65. e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
66. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
67. g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
  1. 1.Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. 3.Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. 4.Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; 3058
  6. 6.Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
  7. 7.Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
68. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
69. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
70. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
71. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
72. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
73. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. JAWATAN KEAMANAN Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapansewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :
74. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
75. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
76. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
77. d.Pelaksanaan urursan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  1. 1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 3059 Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa;
  3. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. 4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
78. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
79. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
80. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
81. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
82. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
83. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
84. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
85. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. JAWATAN KEMAKMURAN Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, 3060 pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
86. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
87. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
88. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
89. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
90. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
91. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
92. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
93. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
94. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
95. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
96. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
97. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3061 JAWATAN SOSIAL Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :
98. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
99. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
100. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
101. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
102. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
103. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
104. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
105. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
106. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
107. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 3062 JAWATAN PELAYANAN UMUM Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :
108. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
109. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
110. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
111. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
112. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
113. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
114. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
115. h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
116. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
117. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
118. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. JABATAN FUNGSIONAL
119. a.Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
120. b.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
121. c.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
122. d.Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
123. e.Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3063
124. f.Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Imogiri tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi No Jabatan Formasi Pegawai yang Ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki- laki Perempuan S2 S1 D3 SMA / D2 S2 S1 D3 SMA / D2 A. Jabatan Administrasi
  1. 1.Administrator 2 2 2 2 1 1
  2. 2.Pengawas 7 6 1 6 5 1 2 4
  3. 3.Pelaksana 11 2 1 8 11 2 1 8 9 2
  4. 4.Jabatan Fungsional 1 1 1 1 1 Jumlah 21 2 8 3 8 20 2 7 3 13 7 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Non ASN No Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 1 1 2 Tenaga Pelayanan Umum 1 1 2 3 Tenaga Kebersihan 1 1 4 Tenaga Keamanan 1 1 Jumlah 4 1 5 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri Tabel 2. 3 Data Aset Kapanewon Imogiri No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan
  5. 1.Printer 12 Unit
  6. 2.Lap Top 11 Unit
  7. 3.Stabilizer/UPS 3 Unit
  8. 4.Partisi 3 Unit
  9. 5.Microphone 2 Unit
  10. 6.Microphone Floor Stand 3 Unit
  11. 7.Pesawat Telephone 9 Unit 3064 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan
  12. 8.Penyemprot Tangan ( hand Sprayer ) 1 Unit
  13. 9.Gordyin/Kray 6 Unit
  14. 10.P.C Unit 11 Unit
  15. 11.A.C Split 16 Unit
  16. 12.Alat Pengolahan Lainnya 1 Unit
  17. 13.Camera Digital 2 Unit
  18. 14.Focusing Screen/Layar LCD Projector 3 Unit
  19. 15.Note Book 3 Unit
  20. 16.Tangga Alumunium 1 Unit
  21. 17.Lemari Kayu 22 Unit
  22. 18.Kursi Besi/Metal 4 Unit
  23. 19.Kursi Rapat 115 Unit
  24. 20.Rak Kayu 9 Unit
  25. 21.Filling Cabinet Kayu 6 Unit
  26. 22.Antene SHF Portable 2 Unit
  27. 23.Handy Talky (HT) 3 Unit
  28. 24.Televisi 3 Unit
  29. 25.Kursi Kayu 5 Unit
  30. 26.Pintu Meja Paten 1 Unit
  31. 27.Papan Nama Instansi 5 Unit
  32. 28.Tempat Koran 1 Unit
  33. 29.External/ Portable Hardisk 2 Unit
  34. 30.Dispenser 5 Unit
  35. 31.Kasur/Spring Bed 1 Unit
  36. 32.Rice Cooker (Alat Dapur) 1 Unit
  37. 33.Rak Piring Alumunium 1 Unit
  38. 34.Kulkas 1 Unit
  39. 35.Kompor Gas (Alat Dapur) 2 Unit
  40. 36.Tabung Gas 1 Unit
  41. 37.Sofa 4 Unit
  42. 38.Tempat Tidur Kayu 1 Unit
  43. 39.Sepeda Motor 6 Unit
  44. 40.Meja Rapat 37 Unit
  45. 41.Rak Besi 9 Unit
  46. 42.Kursi Putar 22 Unit
  47. 43.Tong Sampah 1 Unit
  48. 44.Tempat surat Kabar 1 Unit
  49. 45.Genset 1 Unit
  50. 46.Meja 1/2 Biro 26 Unit
  51. 47.Megaphone 1 Unit
  52. 48.Wireless Radio 1 Unit
  53. 49.Kardex Besi 1 Unit
  54. 50.Filing Cabinet Besi 7 Unit
  55. 51.Meja Kerja Kayu 55 Unit 3065 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan
  56. 52.Meja Resepsionis 5 Unit
  57. 53.Kursi Lipat 35 Unit
  58. 54.Local Area Network (LAN) 1 Unit
  59. 55.Teralis 14 Unit
  60. 56.Lemari Plastik 1 Unit 57 Loudspeaker 1 Unit 58 Papan Pengumuman 1 Unit 59 Sekat Pendopo 1 Unit 60 Kipas Angin 7 Unit 61 Dehumidifier (Humidity Control) 1 Unit 62 Telephone Mobile 1 Unit 63 Mesin Fogging 1 Unit 64 Sound System 4 Unit 65 Blender 2 Unit
  61. 66.Peralatan Bermain Anak 1 Unit
  62. 67.Tangki Air 2 Unit
  63. 68.Pompa Air 1 Unit
  64. 69.Digital LED Running Text 2 Unit
  65. 70.Papan Visual/Papan Nama 20 Unit
  66. 71.Papan Gambar 1 Unit
  67. 72.Kursi Kerja 10 Unit
  68. 73.Cold Storage (Alat Pendingin) 1 Unit
  69. 74.Lemari Kaca 1 Unit
  70. 75.Handy Cam 1 Unit
  71. 76.Kursi Kerja Staf 3 Unit
  72. 77.Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit
  73. 78.Wireless Amplifier (Toa) 1 Unit
  74. 79.Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Unit
  75. 80.Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 1 Unit
  76. 81.Exhause Fan 1 Unit
  77. 82.Temperature Monitor (Alat Kedokteran Gawat Darurat ) 1 Unit
  78. 83.Sketsel 2 Unit
  79. 84.Mobil 2 Unit Sumber: Pengurus Barang Kapanewon Imogiri Tahun 2025 Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2021-2026 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Nilai capaian kinerja Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 tahun Tahun 2020-2024 Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut : 3066 Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul NO Indikator Kinerja Perangkat Daerah Target Renstra Tahun 2020-2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024 Realisasi Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9/3 14=10/4 15=11/5 16=12/6 17=13/7 Indikator Sasaran PD 1 IKM Kecamatan 90 90 90 90 91 91,11 92,08 92,10 94,28 95,09 101,23 102,31 102,33 104,75 104,49 Sumber : Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2024 Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul No Tahun Anggaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Rasio Realisasi dan Anggaran (%) 1 2020 2.131.510.047 2.006.831.305 94,15 2 2021 3.169.936.402 2.942.691.229 92,83 3 2022 3.264.489.095 3.055.552.268 93,60 4 2023 3.420.348.431 3.394.121.138 99,23 5 2024 3.834.527.961 3.499.385.377 91,26 Sumber : Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2024 3067 Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2020-2024 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Imogiri yang disajikan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
  80. 1.Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan,
  81. 2.Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas,
  82. 3.Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan
  83. 4.Tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan
  84. 5.Tersedianya sarana penyampaian aduan masyarakat
  85. 6.Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya masih terdapat faktor penghambat, yaitu :
  86. 1.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak- balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
  87. 2.Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi. 3068 2.2. Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan Perangkat Daerah Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon. Sesuai Perbup Bantul No. 51 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon Imogiri merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2. 6 Pemetaan Permasalahan Kapanewon Imogiri No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3069 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Tingginya dinamika permasalahan sosial Menurunya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025 2.2.2.Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kapanewon Imogiri berkomitmen untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Arah pembangunan nasional yang menekankan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di tingkat lokal. Selain itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri juga memperhatikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan, forum komunikasi publik, serta masukan dari tokoh masyarakat dan lembaga swadaya. Hasil penjaringan ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya. Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan lokal tersebut, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani lima tahun ke depan pada periode Tahun 2025-
  88. 2029.Berikut beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah. 3070 Tabel 2. 7 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Imogiri Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris 1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025 3071 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut: 3072 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD INDIKATOR BASELINE CAPAIAN 2024 TARGET KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Imogiri Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) n/a 92,38 92,66 92,93 93,20 93,48 93,75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3073 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan. Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. 3074 Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Imogiri No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Penguatan kapasitas dan profesionalisme ASN
2.Pelayanan yang responsif,ramah, dan sesuai standar pelayanan minimal
3.Penyederhanaan prosedur birokrasi melalui digitalisasi layanan, penggunaan aplikasi pelayanan terpadu, serta pengurangan waktu tunggu masyarakat dalam mengurus administrasi Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Optimalisasi peran Kapanewon dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
2.Melibatkan lintas sektor, tokoh masyarakat, dan lembaga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kalurahan.
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi untuk pelaporan keuangan, administrasi pemerintahan, pemantauan program kalurahan, serta pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Memperkuat sinergi dengan Polri, TNI, dan Linmas untuk menjaga stabilitas wilayah di kapanewon.
2.Pemberdayakan Linmas dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan.
3.Menggerakkan ronda malam, kelompok sadar hukum, dan forum komunikasi masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 , Kapanewon Imogiri, Analisis 3075 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut: 3076 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkat nya Kinerja Pemerinta han Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatka n Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon ( Indeks ) Pedoman Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pelayanan Publik n/a 3.8 3.9 4 4.10 4.20 Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik kepada masyaraka t di Kapanewo n Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon ( Indeks ) Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. apaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum : 0,15 5. IKM n/a 92.66 92.93 93.2 93.48 93.75 3077 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (persen ) 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta ( Laporan ) 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dikali 100 persen 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi ( Persen ) 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 3078 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi ( Dokumen ) 3 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 4.308.914.458,0 0 4.328.834.288, 00 4.360.238.735, 00 4.383.204.088, 00 4.407.209.141, 00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.970.039.311,0 0 3.988.392.544, 00 4.017.327.183, 00 4.038.486.424, 00 4.060.603.596, 00 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 82.66 81.5 81.80 3.970.039.311,0 0 82.1 3.988.392.544, 00 82.4 4.017.327.183, 00 82.7 4.038.486.424, 00 83 4.060.603.596, 00 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 95.09 95.41 95.73 96.05 96.36 96.68 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 3079 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) indikator sub kegiatan dikali 100% Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Dokumen ) 7 7 7 2.550.000,00 7 2.550.000,00 7 2.550.000,00 7 2.550.000,00 7 2.550.000,00 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( Laporan ) 5 5 5 2.550.000,00 5 2.550.000,00 5 2.550.000,00 5 2.550.000,00 5 2.550.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 3.387.712.126,0 0 3.387.712.126, 00 3.387.712.126, 00 3.387.712.126, 00 3.387.712.126, 00 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 22 22 14 3.387.712.126,0 0 14 3.387.712.126, 00 14 3.387.712.126, 00 14 3.387.712.126, 00 14 3.387.712.126, 00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji 20 20 20 20 20 20 20 3080 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 4 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.338.277.126,0 0 3.338.277.126, 00 3.338.277.126, 00 3.338.277.126, 00 3.338.277.126, 00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ( Orang ) 20 20 20 3.338.277.126,0 0 20 3.338.277.126, 00 20 3.338.277.126, 00 20 3.338.277.126, 00 20 3.338.277.126, 00 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Dokumen ) 4 4 12 44.760.000,00 12 44.760.000,00 12 44.760.000,00 12 44.760.000,00 12 44.760.000,00 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 4.675.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD ( Dokumen ) 22 22 14 4.675.000,00 14 4.675.000,00 14 4.675.000,00 14 4.675.000,00 14 4.675.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 1.500.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3081 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 4 1.500.000,00 4 2.000.000,00 4 2.250.000,00 4 2.250.000,00 4 2.250.000,00 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ( Dokumen ) 1 1 4 1.500.000,00 4 2.000.000,00 4 2.250.000,00 4 2.250.000,00 4 2.250.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 154.898.069,00 160.648.069,0 0 175.935.941,0 0 188.095.182,0 0 204.212.354,0 0 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 2 4 154.898.069,00 4 160.648.069,0 0 4 175.935.941,0 0 4 188.095.182,0 0 4 204.212.354,0 0 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 58 55 55 55 55 55 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 2 2 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 2 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3 3 12 12 12 12 12 3082 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 3.658.750,00 4.258.750,00 4.700.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan ( Paket ) 4 4 4 3.658.750,00 4 4.258.750,00 4 4.700.000,00 4 5.000.000,00 4 5.400.000,00 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.163.903,00 48.163.903,00 55.000.000,00 62.000.000,00 75.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( Paket ) 4 4 4 47.163.903,00 4 48.163.903,00 4 55.000.000,00 4 62.000.000,00 4 75.000.000,00 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.600.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.500.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ( Paket ) 2 2 4 3.600.000,00 4 4.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.200.000,00 4 5.500.000,00 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.437.416,00 8.437.416,00 9.000.000,00 8.700.000,00 9.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ( Paket ) 4 12 4 8.437.416,00 4 8.437.416,00 4 9.000.000,00 4 8.700.000,00 4 9.000.000,00 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3083 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan ( Dokumen ) 3 3 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.388.000,00 88.388.000,00 94.435.941,00 98.795.182,00 99.912.354,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Laporan ) 50 58 55 85.388.000,00 55 88.388.000,00 55 94.435.941,00 55 98.795.182,00 55 99.912.354,00 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.125.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD ( Dokumen ) 2 2 1 2.125.000,00 1 2.500.000,00 1 2.700.000,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.125.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ( Dokumen ) 2 2 1 2.125.000,00 1 2.500.000,00 1 2.700.000,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 3084 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan ( Paket ) 0 0 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 180.829.116,00 186.329.116,0 0 190.329.116,0 0 193.829.116,0 0 196.329.116,0 0 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 6 72 180.829.116,00 72 186.329.116,0 0 72 190.329.116,0 0 72 193.829.116,0 0 72 196.329.116,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 12 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.500.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ( Laporan ) 12 12 12 10.500.000,00 12 12.000.000,00 12 13.000.000,00 12 13.500.000,00 12 14.000.000,00 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 23.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 27.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 12 4 21.000.000,00 4 23.000.000,00 4 24.000.000,00 4 26.000.000,00 4 27.000.000,00 3085 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Disediakan ( Laporan ) 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 149.329.116,00 151.329.116,0 0 153.329.116,0 0 154.329.116,0 0 155.329.116,0 0 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ( Laporan ) 6 6 72 149.329.116,00 72 151.329.116,0 0 72 153.329.116,0 0 72 154.329.116,0 0 72 155.329.116,0 0 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlaha n dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 235.000.000,00 241.603.233,0 0 246.000.000,0 0 251.500.000,0 0 255.000.000,0 0 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 8 8 5 235.000.000,00 5 241.603.233,0 0 5 246.000.000,0 0 5 251.500.000,0 0 5 255.000.000,0 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 7 8 8 8 8 8 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 155.000.000,00 160.000.000,0 0 163.000.000,0 0 165.000.000,0 0 167.000.000,0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ( Unit ) 7 7 8 155.000.000,00 8 160.000.000,0 0 8 163.000.000,0 0 8 165.000.000,0 0 8 167.000.000,0 0 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor 80.000.000,00 81.603.233,00 83.000.000,00 86.500.000,00 88.000.000,00 3086 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi ( Unit ) 8 8 5 80.000.000,00 5 81.603.233,00 5 83.000.000,00 5 86.500.000,00 5 88.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik 32.290.086,00 32.439.361,00 32.674.699,00 32.846.796,00 33.026.685,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - 81 32.290.086,00 82 32.439.361,00 83 32.674.699,00 84 32.846.796,00 85 33.026.685,00 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 23.700.000,00 23.849.275,00 24.024.699,00 24.146.796,00 24.326.685,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 23.700.000,00 4 23.849.275,00 4 24.024.699,00 4 24.146.796,00 4 24.326.685,00 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 6 3 3 3 3 3 3087 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.250.000,00 6.399.275,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ( Laporan ) 4 4 4 6.250.000,00 4 6.399.275,00 4 6.500.000,00 4 6.500.000,00 4 6.600.000,00 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.450.000,00 17.450.000,00 17.524.699,00 17.646.796,00 17.726.685,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ( Dokumen ) 6 6 3 17.450.000,00 3 17.450.000,00 3 17.524.699,00 3 17.646.796,00 3 17.726.685,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 8.590.086,00 8.590.086,00 8.650.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 2 8.590.086,00 2 8.590.086,00 2 8.650.000,00 2 8.700.000,00 2 8.700.000,00 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 8.590.086,00 8.590.086,00 8.650.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 3088 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) dengan Nonperizinan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan ( Laporan ) 2 2 2 8.590.086,00 2 8.590.086,00 2 8.650.000,00 2 8.700.000,00 2 8.700.000,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah fasilitasi pemberdaya an masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdaya an masyarakat dikali 100% 144.375.166,00 145.042.603,0 0 146.094.845,0 0 146.864.326,0 0 147.668.643,0 0 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat 100 100 100 144.375.166,00 100 145.042.603,0 0 100 146.094.845,0 0 100 146.864.326,0 0 100 147.668.643,0 0 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi pemberdaya an masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdaya an masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen 95.000.000,00 94.442.603,00 95.094.845,00 95.364.326,00 96.000.000,00 Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 5 4 95.000.000,00 4 94.442.603,00 4 95.094.845,00 4 95.364.326,00 4 96.000.000,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 8 8 8 8 8 8 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 20.000.000,00 21.800.000,00 22.000.000,00 22.164.326,00 22.500.000,00 3089 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ( Lembaga ) 8 8 8 20.000.000,00 8 21.800.000,00 8 22.000.000,00 8 22.164.326,00 8 22.500.000,00 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.000.000,00 72.642.603,00 73.094.845,00 73.200.000,00 73.500.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Laporan ) 5 5 4 75.000.000,00 4 72.642.603,00 4 73.094.845,00 4 73.200.000,00 4 73.500.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi pemberdaya an lembaga kemasyarak atan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdaya an lembaga kemasyarak atan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 49.375.166,00 50.600.000,00 51.000.000,00 51.500.000,00 51.668.643,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 6 4 49.375.166,00 4 50.600.000,00 4 51.000.000,00 4 51.500.000,00 4 51.668.643,00 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 49.375.166,00 50.600.000,00 51.000.000,00 51.500.000,00 51.668.643,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 6 6 4 49.375.166,00 4 50.600.000,00 4 51.000.000,00 4 51.500.000,00 4 51.668.643,00 3090 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Masyarakat ( Laporan ) 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangan nya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 8.665.058,00 8.705.116,00 8.768.270,00 8.814.452,00 8.862.725,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 8.665.058,00 100 8.705.116,00 100 8.768.270,00 100 8.814.452,00 100 8.862.725,00 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 8.665.058,00 8.705.116,00 8.768.270,00 8.814.452,00 8.862.725,00 Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 2 8.665.058,00 2 8.705.116,00 2 8.768.270,00 2 8.814.452,00 2 8.862.725,00 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.665.058,00 8.705.116,00 8.768.270,00 8.814.452,00 8.862.725,00 3091 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ( Laporan ) 5 5 2 8.665.058,00 2 8.705.116,00 2 8.768.270,00 2 8.814.452,00 2 8.862.725,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Jumlah tugas pada urusan pemerintaha n umum yang dilaksanaka n dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintaha n umum dikali 100 persen 153.544.837,00 154.254.664,0 0 155.373.738,0 0 156.192.090,0 0 157.047.492,0 0 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum 100 100 100 153.544.837,00 100 154.254.664,0 0 100 155.373.738,0 0 100 156.192.090,0 0 100 157.047.492,0 0 7.01.2.22.0.00. 03.0000 - Kapanewon Imogiri 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi pemerintaha n umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintaha n umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 153.544.837,00 154.254.664,0 0 155.373.738,0 0 156.192.090,0 0 157.047.492,0 0 3092 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 240 240 75 153.544.837,00 75 154.254.664,0 0 75 155.373.738,0 0 75 156.192.090,0 0 75 157.047.492,0 0 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 153.544.837,00 154.254.664,0 0 155.373.738,0 0 156.192.090,0 0 157.047.492,0 0 3093 SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA CAPAIAN TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Orang ) 240 240 75 153.544.837,00 75 154.254.664,0 0 75 155.373.738,0 0 75 156.192.090,0 0 75 157.047.492,0 0 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3094 Kapanewon Imogiri setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Imogiri menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Imogiri dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Imogiri mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3095 Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber : SIPD 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Imogiri dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: 3096 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 7.01.2.22.0.00.03.000 0 - Kapanewon Imogiri 2 Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,7 3,8 3,9 4 4,10 4,20 3 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,38 92,66 92,93 93,2 93,48 93,75 Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) TIDAK ADA Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3097 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3098 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3099 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:
(1)Renstra Perangkat Daerah; dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 3100 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Persiapan penyusunan; Persiapan penyusunan meliputi:
  1. 1.Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  3. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  4. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. b.Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:
  1. 1.Analisis gambaran pelayanan;
  2. 2.Analisis permasalahan;
  3. 3.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.Analisis isu strategis;
  5. 5.Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  6. 6.Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. 7.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. c.Penyusunan rancangan; Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
4. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 3101 Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. e.Penetapan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Renstra 3102 Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Dlingo untuk periode Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk 3103 menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020. 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3104 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19): 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 3105 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52): 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43): 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 3106 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuatprogram, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Adapun tujuan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
  2. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
  3. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
  4. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
  5. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Stategis (Renstra) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  6. 1.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
  7. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  8. 3.Penyelenggaraan pelayanan publik;
  9. 4.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  10. 5.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
  11. 6.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
  12. 7.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
  13. 8.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3109
  14. 9.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
  15. 10.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  16. 11.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
  17. 12.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
  18. 13.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  19. 14.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
  20. 15.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
  21. 16.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
  22. 17.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
  23. 18.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
  24. 19.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, terdiri dari:
6. a.Panewu;
7. b.Sekretariat Kapanewon/Panewu Anom;
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. c.Jawatan Kemakmuran;
9. d.Jawatan Pelayanan Umum;
10. e.Jawatan Praja;
11. f.Jawatan Keamanan;
12. g.Jawatan Sosial;
13. h.Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Okapanewon Dlingo dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses 3110 bisnis pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Dlingo Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program 3111 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tugas dan fungsi masing-masing struktural dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 3112 a) Penyusunan program kerja Sekretariat; b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; c) Penyusunan program kerja Kapanewon; d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon; e) Pengelolaan keuangan Kapanewon; f) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; g) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon; h) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; i) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; j) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; l) Pelaksanaan program kesekretariatan; m) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon; n) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas: 1.1 Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 3113
14. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
15. b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
16. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
17. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
18. e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
19. f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
20. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; h.Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian inetrnal pemerintah pada Kapanewon;
21. i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
22. j.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
23. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
24. a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
25. b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
26. c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
27. d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
28. e.Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
29. f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; 3114
30. g.Pengelolaan barang milik daerah;
31. h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
32. i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
33. j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
34. k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
35. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
36. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
37. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
38. b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
39. c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
40. d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
41. e.Pengoordinasian administrasi pertanahan;
42. f.Pengoordinasian administrasi kependudukan;
43. g.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi: 3115 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan; 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah; 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
44. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
45. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
46. j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
47. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
48. l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
49. m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi: 3116
50. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
51. b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
52. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
53. d.Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi: 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
54. e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
55. f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
56. g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
57. h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
58. i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; 3117
59. j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
60. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
61. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
62. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
63. b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
64. c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
65. d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
66. e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
67. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
68. g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
69. h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 3118
70. i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
71. j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
72. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
73. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
74. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
75. b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
76. c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
77. d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
78. e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
79. f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, 3119 kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
80. g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
81. h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
82. i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
83. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
84. a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
85. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
86. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
87. d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
88. e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan umum;
89. f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
90. g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
91. h.Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
92. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
93. j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; 3120
94. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 18 orang (17 PNS dan 1 PPPK), meliputi 13pejabat struktural dan 21staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Panewu dan Kepala Jawatan Praja karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. 3121 Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Dlingo NO Nama Jabatan Formasi Formasi KEKURANGAN Jenis Kelamin JML Kualifikasi Kualifikasi JML Kualifikasi Laki- Laki Perempuan S2 S1/D4 D3 SMA S2 S1/D4 D3 SMA A Pimpinan Panewu 1 S1 /D4 1 1 - 1 Panewu Anom 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 B Sekretariat - - B.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Analis Tata Laksana 1 S1 /D4 1 1 - 1 Pengadministr asi Kepegawaian 1 SMA 1 1 - 1 Pengadministr asi Umum 1 SMA 1 1 1 1 - 1 Pengadministr asi Sarana dan Prasarana 1 SMA 1 1 1 1 - 1 Pramu Bakti 1 SMA 1 1 - 1 B.2 Sub Bagian Program dan Keuangan - - Kepala Sub Bagian 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 3122 NO Nama Jabatan Formasi Formasi KEKURANGAN Jenis Kelamin JML Kualifikasi Kualifikasi JML Kualifikasi Laki- Laki Perempuan S2 S1/D4 D3 SMA S2 S1/D4 D3 SMA Program dan Keuangan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 S1 /D4 1 1 - 1 Bendahara 1 SMA 1 1 1 1 - 1 Pengadministr asian Keuangan 1 SMA 1 1 - 1 C Jawatan Praja - - Kepala Jawatan Praja 1 S1 /D4 1 1 - 1 Analis Pemerintahan Daerah 1 S1 /D4 1 1 - 1 Pengadministr asi Umum 1 SMA 1 1 - 1 D Jawatan Keamanan - - Kepala Jawatan Keamanan 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Analis Keamanan 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Pengadministr asi Umum 1 SMA 1 1 1 1 - 1 E Jawatan Pelayanan Umum - - Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 3123 NO Nama Jabatan Formasi Formasi KEKURANGAN Jenis Kelamin JML Kualifikasi Kualifikasi JML Kualifikasi Laki- Laki Perempuan S2 S1/D4 D3 SMA S2 S1/D4 D3 SMA Analis Pelayanan 1 S1 /D4 1 1 - 1 Pengelola Layanan Operasional 1 SMA 1 1 1 1 - 1 F Jawatan Kemakmuran - - Kepala Jawatan Kemakmuran 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Analis Program Pembangunan 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Pengadministr asi Umum 1 SMA 1 1 - 1 G Jawatan Sosial - - Kepala Jawatan Sosial 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Analis Kemasyarakat an 1 S1 /D4 1 1 1 1 - 1 Pengadministr asi Umum 1 SMA 1 1 1 1 - 1 H Jabatan Fungsional Tertentu - - Arsiparis Pelaksans 1 D III 1 1 1 1 - 1 - - JUMLAH 28 28 16 1 11 17 0 10 1 6 11 12 5 3124 Data pegawai Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul saat ini menunjukkan jumlah ASN sebanyak 17 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai perempuan berjumlah 5 orang, atau sekitar 29% dari keseluruhan pegawai, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 12 orang. Komposisi ini dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas, karena jenis pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai dapat dilakukan oleh pegawai laki- laki maupun perempuan. Kekurangan personil merupakan masalah utama dalam pelaksanaan tugas di Kapanewon Dlingo. Saat ini terdapat kekosongan pada 2 jabatan struktural dan beberapa posisi staf, yang menyebabkan beban kerja bertambah pada kelompok jabatan tertentu karena adanya rangka jabatan. Jumlah ASN yang tersedia saat ini sebanyak 17 orang, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya mencapai 28 orang, sehingga baru terpenuhi sekitar 61% dari kebutuhan personil. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN, Kapanewon Dlingo juga dibantu oleh 5 orang Tenaga Non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran tenaga non-ASN ini sangat membantu dalam menutupi kekurangan personil dan memastikan kelancaran operasional pemerintahan di wilayah Kapanewon. 2.1.2 Kondisi Sarana Prasarana Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon Dlingo No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah Keterangan 1 Gedung Kantor 1 Baik 2 Rumah Dinas Panewu 1 Baik 3 Sepeda motor 7 Baik 4 Mobil Dinas 2 Baik 5 Komputer 12 Baik 6 Laptop 14 Baik 7 AC 9 Baik 8 Meja Komputer 17 Baik 9 Kursi Rapat 54 Baik 10 Kulkas 2 Baik 3125 No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah Keterangan 11 Filing Kabinet 3 Baik 12 Rak Besi 3 Baik 13 Meja Rapat 7 Baik 14 Printer 9 Baik 15 Kipas angina 4 Baik 16 LC 1 Baik 17 LCD 2 Baik 18 Camera 2 Baik 19 CCTV 3 Baik 20 Rak arsip kayu 2 Baik 21 Sound System 3 Baik 22 Telephone (PABX) 1 Baik Sumber : Data KIB Kapanewon Dlingo Agustus 2025 Dengan melihat tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :
  1. 1.Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadapat gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
  2. 2.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi;
  3. 3.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingo pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah 3126 untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Dlingo dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 3127 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026 Rasio Capaian (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(13)=
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(3) (10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) (14)/(8) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 90 90 91 91 92 92 94.8 6 94.53 91.96 94.94 n/a n/a 105.40 105.03 101.05 104.33 n/a n/a 3128 Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
1. a.Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
2. b.Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;
3. c.Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
4. d.Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapt tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
5. a.Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. b.Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
7. c.Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon Dlingo yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
8. d.Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan. 3129 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Dlingo No Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon
  1. 1.Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas).
  2. 2.Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan proses bisnis.
  3. 3.Kompetensi dan profesionalisme ASN yang belum memadai
  4. 4.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik 2 Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kurangnya koordinasi lintas sektor
  5. 1.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
  6. 2.Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan di tingkat kalurahan.
  7. 3.Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mendukung kegiatan pemberdayaan.
  8. 4.Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal 3130 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah ini: No Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah 3 Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor meningkatkan efektivitas dan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lintas sektor
  9. 1.Minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana
  10. 2.Keterbatasan sarana/prasaranan penangulangan bencana
  11. 3.Kurangnya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadfap bencana 3131 Tabel 2.5 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Aspek Pelayanan Kapanewon
2.Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor
1.Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Dlingo
2.Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan. Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
1.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
1.Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon
2.Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3.Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor 3132 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan kondisi terukur yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang, yang disusun sebagai turunan dari misi pembangunan daerah, dengan memperhatikan visi, permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran, sebagai rumusan kondisi pencapaian tujuan, menggambarkan hasil yang diinginkan dari pembangunan daerah dan pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra, perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, untuk memastikan kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan. Renstra juga menetapkan sasaran tahunan yang menjadi indikator kinerja dan mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029 Adapaun , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut : 3133 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Dlingo Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4.20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,37 92,65 92,91 93,20 93,47 93,75 3134 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraa n urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana, dan penyelenggaraa n kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel 3135 Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Dlingo sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat Pelatihan pegawai tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. ● Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor ● Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur ● Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum ● Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat ● Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum Memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi stakeholders perencanaan pembangunan kewilayahan ● Forum Musrenbang tingkat kapanewon ● Sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor ● Kolaborasi program dengan OPD, Kalurahan, dan lembaga masyarakat 3136 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN,SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Dlingo melaksanakan program-program antara lain:

1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; 3137
2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
7.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; dan
8.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
4.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
5.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
6.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
8.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Gelar Budaya Jogja; dan
10.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. 3138 Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 3139 TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatny a Kinerja Pemerintaha n Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesio nal Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pelayana Pelayanan Publik. n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : • Capaian Koordinasi Ketentram an dan Ketertiban Kapanewo n : 0,15 2. • Capaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15 • Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 • Capaian Penyelengg araan Pemerinta han Umum : 0,15 • IKM : 0,2 • Nilai AKIP : 0,2 n/a 92,37 92,65 92,91 93,2 93,47 93,75 3140 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%) Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3141 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dengan regulasi (%) Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen) 3 3 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3142 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen) 3 3 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 3.979.159.128 3.997.868.779 4.027.365.324 4.048.935.473 4.071.482.155 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.647.794.720 3.664.946.324 3.691.986.545 3.711.760.441 3.732.429.549 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 81,65 81,87 82,09 3.647.794.720 82,31 3.664.946.324 82,53 3.691.986.545 82,76 3.711.760.441 83 3.732.429.549 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 94,94 95 95,4 95,8 96,2 96,6 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 8.500.000 5 8.500.000 5 8.500.000 5 8.500.000 5 8.500.000 3143 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 7 7 4.250.000 7 4.250.000 7 4.250.000 7 4.250.000 7 4.250.000 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5 5 5 4.250.000 5 4.250.000 5 4.250.000 5 4.250.000 5 4.250.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.088.734.494 3.105.886.098 3.136.956.165 3.152.700.215 3.173.369.323 Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 22 22 22 3.088.734.494 22 3.105.886.098 22 3.136.956.165 22 3.152.700.215 22 3.173.369.323 3144 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) 20 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.039.449.494 3.056.601.098 3.087.671.165 3.103.415.215 3.124.084.323 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n) 20 20 20 3.039.449.494 20 3.056.601.098 20 3.087.671.165 20 3.103.415.215 20 3.124.084.323 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.160.000 47.160.000 47.160.000 47.160.000 47.160.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 4 4 47.160.000 4 47.160.000 4 47.160.000 4 47.160.000 4 47.160.000 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 3145 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 22 22 22 2.125.000 22 2.125.000 22 2.125.000 22 2.125.000 22 2.125.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 1 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 1 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.990.396 168.990.396 164.960.550 168.990.396 168.990.396 3146 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 168.990.396 4 168.990.396 4 164.960.550 4 168.990.396 4 168.990.396 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 345 345 345 345 345 345 345 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 3147 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 6.335.740 6.335.740 6.335.740 6.335.740 6.335.740 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 6.335.740 4 6.335.740 4 6.335.740 4 6.335.740 4 6.335.740 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.409.156 21.409.156 17.379.310 21.409.156 21.409.156 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 21.409.156 4 21.409.156 4 17.379.310 4 21.409.156 4 21.409.156 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.225.400 9.225.400 9.225.400 9.225.400 9.225.400 3148 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 9.225.400 4 9.225.400 4 9.225.400 4 9.225.400 4 9.225.400 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.083.100 6.083.100 6.083.100 6.083.100 6.083.100 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket) 4 4 4 6.083.100 4 6.083.100 4 6.083.100 4 6.083.100 4 6.083.100 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.337.000 121.337.000 121.337.000 121.337.000 121.337.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 345 345 345 121.337.000 345 121.337.000 345 121.337.000 345 121.337.000 345 121.337.000 3149 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 2.125.000 1 2.125.000 1 2.125.000 1 2.125.000 1 2.125.000 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1.275.000 1 1.275.000 1 1.275.000 1 1.275.000 1 1.275.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Terwujudnya Pengadaan Barang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 3 17.500.000 3 17.500.000 3 17.500.000 3 17.500.000 3 17.500.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 3 3 3 3 3 3 3 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 3150 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 3 3 3 10.900.000 3 10.900.000 3 10.900.000 3 10.900.000 3 10.900.000 7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 3 6.600.000 3 6.600.000 3 6.600.000 3 6.600.000 3 6.600.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.694.180 195.694.180 195.694.180 195.694.180 195.694.180 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 195.694.180 12 195.694.180 12 195.694.180 12 195.694.180 12 195.694.180 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 3151 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.592.000 36.592.000 36.592.000 36.592.000 36.592.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 36.592.000 12 36.592.000 12 36.592.000 12 36.592.000 12 36.592.000 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.440.000 10.440.000 10.440.000 10.440.000 10.440.000 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 10.440.000 4 10.440.000 4 10.440.000 4 10.440.000 4 10.440.000 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.662.180 148.662.180 148.662.180 148.662.180 148.662.180 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 148.662.180 5 148.662.180 5 148.662.180 5 148.662.180 5 148.662.180 3152 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.125.650 164.125.650 164.125.650 164.125.650 164.125.650 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit) 2 2 2 164.125.650 2 164.125.650 2 164.125.650 2 164.125.650 2 164.125.650 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 8 8 8 8 8 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 154.654.650 154.654.650 154.654.650 154.654.650 154.654.650 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7 7 8 154.654.650 8 154.654.650 8 154.654.650 8 154.654.650 8 154.654.650 3153 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.471.000 9.471.000 9.471.000 9.471.000 9.471.000 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit) 2 2 2 9.471.000 2 9.471.000 2 9.471.000 2 9.471.000 2 9.471.000 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 40.520.042 40.710.564 41.010.929 41.230.579 41.460.173 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik - - 81 40.520.042 82 40.710.564 83 41.010.929 84 41.230.579 85 41.460.173 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.350.000 26.350.000 26.350.000 26.350.000 26.350.000 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 4 4 4 26.350.000 4 26.350.000 4 26.350.000 4 26.350.000 4 26.350.000 3154 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.375.000 6.375.000 6.375.000 6.375.000 6.375.000 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 4 4 4 6.375.000 4 6.375.000 4 6.375.000 4 6.375.000 4 6.375.000 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.975.000 19.975.000 19.975.000 19.975.000 19.975.000 3155 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 4 4 4 19.975.000 4 19.975.000 4 19.975.000 4 19.975.000 4 19.975.000 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.170.042 14.360.564 14.660.929 14.880.579 15.110.173 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintah (Dokumen) 2 2 2 14.170.042 2 14.360.564 2 14.660.929 2 14.880.579 2 15.110.173 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 14.170.042 14.360.564 14.660.929 14.880.579 15.110.173 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanaka n (Dokumen) 2 2 2 14.170.042 2 14.360.564 2 14.660.929 2 14.880.579 2 15.110.173 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 120.368.030 120.933.990 121.826.249 122.478.738 123.160.766 3156 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdaya an Mayarakat (%) Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 100 100 100 120.368.030 100 120.933.990 100 121.826.249 100 122.478.738 100 123.160.766 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 76.711.000 76.711.000 76.711.000 76.711.000 76.711.000 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 5 5 5 76.711.000 5 76.711.000 5 76.711.000 5 76.711.000 5 76.711.000 Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarak atan) 10 10 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.241.000 20.241.000 20.241.000 20.241.000 20.241.000 3157 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarak atan) 10 10 10 20.241.000 10 20.241.000 10 20.241.000 10 20.241.000 10 20.241.000 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.470.000 56.470.000 56.470.000 56.470.000 56.470.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 5 5 5 56.470.000 5 56.470.000 5 56.470.000 5 56.470.000 5 56.470.000 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 43.657.030 44.222.990 45.115.249 45.767.738 46.449.766 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 4 4 4 43.657.030 4 44.222.990 4 45.115.249 4 45.767.738 4 46.449.766 3158 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 43.657.030 44.222.990 45.115.249 45.767.738 46.449.766 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 4 4 4 43.657.030 4 44.222.990 4 45.115.249 4 45.767.738 4 46.449.766 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenanganny a dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 6.000.000 100 6.600.000 100 7.200.000 100 7.800.000 100 8.400.000 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 3159 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 4 4 6.000.000 4 6.600.000 4 7.200.000 4 7.800.000 4 8.400.000 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 4 4 6.000.000 4 6.600.000 4 7.200.000 4 7.800.000 4 8.400.000 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 164.476.336 164.677.901 165.341.601 165.665.715 166.031.667 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum (%) Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen 100 100 100 164.476.336 100 164.677.901 100 165.341.601 100 165.665.715 100 166.031.667 7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo 3160 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 164.476.336 164.677.901 165.341.601 165.665.715 166.031.667 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 50 50 75 164.476.336 75 164.677.901 75 165.341.601 75 165.665.715 75 166.031.667 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 164.476.336 164.677.901 165.341.601 165.665.715 166.031.667 3161 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 50 50 75 164.476.336 75 164.677.901 75 165.341.601 75 165.665.715 75 166.031.667 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. 3162 Kapanewon Dlingo setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Dlingo menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Dlingo dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Dlingo mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3163 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.02.0000 - Kapanewon Dlingo

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut : 3164 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 7.01.2.22.0.00.02.0000 - Kapanewon Dlingo 2 Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 0 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 3 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks - 92,37 92,65 92,92 93,2 93,47 93,75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) NIHIL 3165 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3166 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3167 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai- nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme 3168 Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD. Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan;
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan; RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada 3169 RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 3170 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
14. h.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
15. i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
16. j.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
17. k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3171 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
18. l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
19. m.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:
20. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
21. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
22. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
23. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi:
24. a.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
25. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
26. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
27. d.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
28. e.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
29. f.pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
30. g.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
31. h.pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
32. i.pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
33. j.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 3174
34. k.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
35. l.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
36. m.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
37. n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
38. o.pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
39. p.pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
40. q.pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
41. r.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
42. s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:
43. a.Panewu;
44. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
45. c.Jawatan Praja;
46. d.Jawatan Keamanan;
47. e.Jawatan Kemakmuran;
48. f.Jawatan Sosial;
49. g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
50. h.Kelompok Jabatan Fungsional. 3175 Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut : Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan program kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) penyusunan program kerja Kapanewon; 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di 3176 lingkungan kapanewon; 5) pengelolaan keuangan Kapanewon; 6) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon; 8) fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; 9) fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; 10) pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 12) pelaksanaan program kesekretariatan; 13) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon; 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. ● Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 3177 (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian; (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon; (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon; (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon; (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon; (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; (g) Pengelolaan barang milik daerah; (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan; (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran; (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; (l) Pemantauan,evaluasidanpenyusunanlaporanpelaksana an kegiatan subbagian umumdan kepegawaian; dan (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi. 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (a) penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan 3178 Keuangan; (b) penyusunan rencana program Kapanewon; (c) penyiapan bahankoordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon; (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon; (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; (f) pengelolaan keuangan Kapanewon; (g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; (h) penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon (i) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon; (j) penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; (k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan (l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Praja 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja 3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 3179
2. b.penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
3. c.penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. d.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
5. e.pengoordinasian administrasi pertanahan;
6. f.pengoordinasian administrasi kependudukan;
7. g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi; ✓ fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; ✓ fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; ✓ fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan; ✓ fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; ✓ fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; ✓ fasilitasi pengusulan penjabat lurah; ✓ fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
8. h.penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
9. i.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan dibidang pertanahan dan tata ruang; 3180
10. j.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
11. k.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
12. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Keamanan 1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom. 2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon; 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
14. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
15. b.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
16. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
17. d.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi : ✓ pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan 3181 keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ✓ pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; ✓ pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; ✓ penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ✓ pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ✓ pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
18. e.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
19. f.pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
20. g.pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
21. h.penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
22. i.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
23. j.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
24. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
25. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai 3182 dengan bidang tugasnya. Jawatan Kemakmuran 1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom. 2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan untuk melaksanakan tugas . Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
26. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
27. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
28. c.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
29. d.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
30. e.penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
31. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
32. g.penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 3183
33. h.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
34. i.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
35. j.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
36. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
37. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Sosial 1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom. 2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
3. c.pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon; 3184
4. d.pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
5. e.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
6. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
7. g.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
8. h.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
9. i.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Jawatan Pelayanan Umum 1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom. 2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. 3) Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi : 3185
11. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
12. b.pengoordinasian penyelenggaraan pelayananumum di tingkat Kapanewon;
13. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di Tingkat Kapanewon;
14. d.pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
15. e.penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
16. f.pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
17. g.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
18. h.pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
19. i.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
20. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum ;dan
21. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka wujud pelaksanaan tugas pelayanan umum kepada masyarakat berikut di tampilkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun terakhir dengan table sebagai berikut : Tabel 2.1.2 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir IKU 2020 2021 2022 2023 2024 Tar get Re al % Targ et Real % Targ et Re al % Tar get Real % Tar get Real % IKM 90 89. 73 99. 7 90 94.5 3 105 90 95. 24 105. 82 90 95.5 7 10 6, 19 91 96,2 6 105 ,78 Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 3186 Berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Banguntapan, yang mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per 1 Mei 2025 adalah 15 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 5 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang arsiparis. Di bawah ini juga disajikan tabel kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.1.3 Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin Tingkat Pendidikan Golongan Jenis Kelamin IV III II I L P SMA / SMK 1 1 D3 1 1 S1 11 5 6 S2 2 2 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2025 Tabel 2.1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin Nomor Jenis Kelamin Jumlah 1 Perempuan 6 2 Laki laki 9 Jumlah 15 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025 3187 Tabel 2.1.5 Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria No Nama Jabatan Jumlah Pegawai
  1. 1.Panewu 1
  2. 2.Panewu Anom 1
  3. 3.Kepala Jawatan Praja 1
  4. 4.Kepala Jawatan Sosial 1
  5. 5.Kepala Jawatan Keamanan 1
  6. 6.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1
  7. 7.Kepala Jawatan Kemakmuran 1
  8. 8.Kasubag. Umum dan Kepegawaian 1
  9. 9.Kasubag. Program dan Keuangan 1
  10. 10.Penelaah Teknis Kebijakan 4
  11. 11.Penata Kelola Pemerintahan 0
  12. 12.Pengadministrasi Perkantoran 1
  13. 13.Arsiparis 1 Jumlah 15 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025 Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan belum mencukupi, masih ada kekurangan staf terutama di Jawatan pelayanan, karena hal ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja pelayanan kapanewon Banguntapan sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan / Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut: Tabel 2.1.6 Aset Kapanewon Banguntapan Nama/ Jenis Barang Jumlah Aset Kondisi Aset Tanah 1 Baik Minibus 2 Baik 3188 Nama/ Jenis Barang Jumlah Aset Kondisi Aset Sepeda Motor 7 6 Baik; 1 Cukup Gergaji Chain Saw 1 Baik Mesin Ketik 2 1 Cukup; 1 Baik Lemari Besi / Metal 3 3 Baik Lemari Kayu 14 Baik Rak Kayu 3 Baik Filling Cabinet Besi 11 Baik Filling Cabinet Kayu / Partikel 2 Baik Lemari Kaca 5 Baik CCTV 5 Baik PETA 1 Baik Display 2 Baik LCD Proyektor 1 Baik Alat Kantor Lainya (Lain2) 3 Baik Kursi Besi / Metal 1 Baik Kursi Kayu 8 Baik Meja Rapat 5 Baik Tempat Tidur Kayu Lengkap 1 Baik Meja Telepon 1 Baik Meja Reseption 1 Baik Meja ½ Biro 17 Baik Kursi Rapat 2 Baik Kursi Tamu 3 Baik Kursi Putar 5 3 Baik; 2 Cukup Kursi Putar (Kursi Pejabat) 2 Baik Kursi Biasa 2 Baik Kursi Lipat 4 Baik Meja Komputer 2 Baik Meubelair Lain-lain 2 Baik Jam Elektronik 2 Baik Mesin Pemotong Rumput 1 Baik Alat Pembersih Lain-lain (Komposter) 1 Baik Lemari Es ( Kulkas ) 2 Baik AC 12 Baik A.C. Window 1 Baik Kipas Angin 7 Baik Televisi 2 Baik Amplifier 3 Baik Loudspeaker 1 Baik Soundsystem 1 Baik Wireless 4 Baik Unit Power Supply 2 Baik Stabilisator 1 Baik Camera DSLR 1 Baik Lambang Garuda Pancasila 1 Baik Gambar Presiden dan Wapres 1 Baik 3189 Nama/ Jenis Barang Jumlah Aset Kondisi Aset Tiang Bendera 1 Baik Dispenser 4 Baik Lambang Instansi 1 Baik Alat Pemadam Kebakaran Baik Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 Baik Microphone/Wreless MIC 2 Baik UPS 1 Baik Pesawat Telephone 2 Baik Unit Transceiver VHF/Portable 1 Baik Alat Komunikasi Sosial Lain2 2 Baik Papan Peraga 1 Baik Papan Pengumuman 2 Baik P.C Unit 12 Baik Laptop 8 5 Baik; 3 Cukup Note Book 4 Baik Printer 11 Baik Scanner 1 Baik Printer (Peralatan Personal Komputer) 3 Baik Bangunan Gedung Kantor 1 Baik Rumah Negara Gol.III Type A Permanen 1 Baik Gedung Garasi / Pool Semi Permanen 1 Baik Pagar, Papan Nama Kantor Kap Banguntapan dan Tempat Parkir 1 Baik Jaringan Listrik Lain2 1 Baik Ilmu Pengetahuan Umum 1 Baik Lembaran Daerah Kab.Bantul 6 Baik Gamelan 1 Baik Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Pada tahun 2024 sempat direncanakan akan direhap oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Bantul namun sampai sekarang belum terlaksana karena terkendala adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah. 3190 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salahsatu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaanpembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan akhir Renstra Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Gambaran capaian kinerja Kapanewon Banguntapan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan di Kapanewon Banguntapan. Penyajian permasalahan pada bab ini disajikan dari aspek pelayanan umum. Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: “Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Adapun Visi Bupati Bantul periode 2025 – 2029 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa.” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berdasarkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon sebagai pelayanan kepada Masyarakat, ditemukan permasalahaan yang ada di Kapanewon Banguntapan antara lain adalah sebagai berikut:
  14. 1.Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon 3191 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Banguntapan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal. Permasalahan ini dipengaruhi antara lain oleh SDM serta kurangnya koordinasi internal pimpinan di Kapanewon.
  15. 2.Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan Banyak sekali lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga bertambah.
  16. 3.Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban Masyarakat Sebagai daerah pinggiran yang berbatasan dengan kota dan dengan penduduk yang banyak, kapanewon Banguntapan sering terjadi konflik sosial dan terjadi masalah gangguan ketentraman dan ketertiban. Sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi dan pemantauan wilayah bersama instansi lintas sektoral kapanewon. Tabel 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Banguntapan No Pokok Masalah Masalah Akar Masalah 1 1 Sarana dan prasarana yang kurang memadai 2 Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan banyaknya penduduk di kapanewon 2 Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan 1 Kalurahan belum sepenuhnya tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2 Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat kalurahan 3 Meningkatkan efektivitas dan sinergi dalam masalah keamanan dan ketertiban antar instansi vertikal di kapanewon 1 Masyarakat belum sepenuhnya mampu menghadapi perbedaan kepentingan ( termasuk didalamnya perbedaan yang menyangkut budaya ) 2 Kurangnya koordinasi dan edukasi terhadap masalah sosial kepada masyarakat dengan pemangku wilayah Masih perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon Kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon Masih perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Masih tingginya potensi konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban 3192 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah: 3193 Tabel 2.2.2 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Umum Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Aspek Geografi dan Demograf Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Kesesuaian pemanfaatan ruang Belum meningkatnya koordinasi dan pemantauan dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah irigasi dan ketahanan pangan Aspek pelayanan umum Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban masyarakat Adanya permasalahan keamanan, kerawanan daan permasalahan sosial SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Penegakkan hukum dan tata Kelola lingkungan yang belum optimal Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sumber: hasil analisis 3194 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati, dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASE LINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 0 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 Meningkatn ya kualitas tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) 0 92.36 92.63 92.9 2 93.20 93.48 93.75 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 3195 dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada gambar di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I ( 2026 ) Tahap II ( 2027 ) Tahap III ( 2028 ) Tahap IV ( 2029 ) Tahap V ( 2030 ) 1 2 3 4 5 Penguatan koordinasi dengan Kalurahan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal di Wilayah Kapanewon Banguntapan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemantapan peran Kapanewon dalam fasilitasi urusan Keistimewaan di Kalurahan Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan Akselerasi Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan Optimalis asi pelayana n publik berbasis digital Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut: 3196 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD NO Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon

1.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor;
2.Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan;
3.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan;
4.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
5.Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6.Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7.Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan;
8.Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja;
9.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan;
10.Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan
11.Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan. Melaksanakan rapat koordinasi forkompinkap dan instansi vertikal di kapanewon serta seluruh kalurahan ( dalam pelaksanaan PSN, pemantauan wilayah, rembug stunting maupun masalah lainnya ) 3197 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Banguntapan melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 3198
4.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
4.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah penting dalam mewujudkan dan merealisasikan rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut 3199 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Meningkatny a kinerja Pemerintaha n Daerah yang akuntabel, bersih, berbasis digital dan pelayanan publik yang profesional Meningkat kan penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 0 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 Meningkat nya kualitas tata Kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyaraka t di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

1.Capaian Kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2 0 92,36 92,6 92,9 93,2 93,5 93,8 2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3200 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07. 0006 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksanany a Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIA T DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAK SANAAN Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100% 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3201 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Meningkatny a pendamping an urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatny a pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 0 0 4 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01. 0007 - Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksanany a Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi 0 0 4 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 4.577.159.381,0 0 4.598.976.696, 00 4.633.372.604, 00 4.658.525.547, 00 4.684.817.225,0 0 3202 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 4.229.840.340,0 0 4.250.002.137, 00 4.281.788.053, 00 4.305.032.367, 00 4.329.329.008,0 0 Meningkatny a kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 80,3 80,5 81 4.229.840.340,0 0 81,5 4.250.002.137, 00 82 4.281.788.053, 00 82,5 4.305.032.367, 00 83 4.329.329.008,0 0 7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 96,26 96,28 96,4 96,6 96,75 96,9 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 7.650.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Terwujudnya perencanaan , penganggara n dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7.650.000,00 7 10.000.000,00 7 11.000.000,00 7 11.000.000,00 7 11.000.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.01. 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.400.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 3.400.000,00 7 5.000.000,00 7 6.000.000,00 7 6.000.000,00 7 6.000.000,00 3203 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.01.2.01. 0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.250.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 4.250.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 3.644.890.340,0 0 3.632.702.137, 00 3.630.988.053, 00 3.630.732.367, 00 3.655.029.008,0 0 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/ Semesteran SKPD 22 22 14 3.644.890.340,0 0 14 3.632.702.137, 00 14 3.630.988.053, 00 14 3.630.732.367, 00 14 3.655.029.008,0 0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 17 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02. 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.596.730.340,0 0 3.583.942.137, 00 3.581.228.053, 00 3.580.972.367, 00 3.605.269.008,0 0 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 17 17 3.596.730.340,0 0 17 3.583.942.137, 00 17 3.581.228.053, 00 17 3.580.972.367, 00 17 3.605.269.008,0 0 3204 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.01.2.02. 0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/ Semesteran SKPD 22 22 14 3.400.000,00 14 4.000.000,00 14 5.000.000,00 14 5.000.000,00 14 5.000.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 2.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 7.01.01.2.05. 0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Terlaksanany a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 2.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub 175.800.000,00 196.800.000,0 0 213.300.000,0 0 214.300.000,0 0 214.300.000,00 3205 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 kegiatan dikali 100% Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 175.800.000,00 4 196.800.000,0 0 4 213.300.000,0 0 4 214.300.000,0 0 4 214.300.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 150 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06. 0002 - Penyediaan Peralatan dan 30.000.000,00 44.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3206 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Perlengkapa n Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 30.000.000,00 4 44.000.000,00 4 60.000.000,00 4 60.000.000,00 4 60.000.000,00 7.01.01.2.06. 0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 7.000.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 4 8.000.000,00 7.01.01.2.06. 0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 7.01.01.2.06. 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 2 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 7.01.01.2.06. 0009 - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 125.000.000,0 0 125.000.000,0 0 125.000.000,0 0 125.000.000,00 3207 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Terlaksanany a Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 150 100 120.000.000,00 100 125.000.000,0 0 100 125.000.000,0 0 100 125.000.000,0 0 100 125.000.000,00 7.01.01.2.06. 0010 - Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Terlaksanany a Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 1 6.000.000,00 7.01.01.2.06. 0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 1 2.400.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 6.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 196.500.000,00 200.500.000,0 0 211.000.000,0 0 228.000.000,0 0 228.000.000,00 3208 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Meningkatny a Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 60 196.500.000,00 60 200.500.000,0 0 60 211.000.000,0 0 60 228.000.000,0 0 60 228.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08. 0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 7.01.01.2.08. 0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 10.500.000,00 4 10.500.000,00 4 11.000.000,00 4 13.000.000,00 4 13.000.000,00 3209 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.01.2.08. 0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.000.000,00 160.000.000,0 0 170.000.000,0 0 180.000.000,0 0 180.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 60 156.000.000,00 60 160.000.000,0 0 60 170.000.000,0 0 60 180.000.000,0 0 60 180.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 197.000.000,00 200.000.000,0 0 205.000.000,0 0 210.000.000,0 0 210.000.000,00 Meningkatny a Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 1 1 197.000.000,00 1 200.000.000,0 0 1 205.000.000,0 0 1 210.000.000,0 0 1 210.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 9 9 9 9 9 9 Terlaksanany a Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 1 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 70.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik 34.018.135,00 34.180.285,00 34.435.920,00 34.622.861,00 34.818.264,00 3210 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - - 81 34.018.135,00 82 34.180.285,00 83 34.435.920,00 84 34.622.861,00 85 34.818.264,00 7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100% 21.018.135,00 21.180.285,00 21.180.920,00 21.322.861,00 21.518.264,00 Terlaksanany a Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 10.018.135,00 4 10.180.285,00 4 10.180.920,00 4 10.322.861,00 4 10.518.264,00 7.01.02.2.01. 0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 4 4 11.000.000,00 4 11.000.000,00 4 11.000.000,00 4 11.000.000,00 4 11.000.000,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang 13.000.000,00 13.000.000,00 13.255.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 3211 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 harus dilakukan dikali 100% 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 128.779.298,00 129.393.132,0 0 130.360.868,0 0 131.068.551,0 0 131.808.273,00 7.01.03.2.01. 0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000,00 65.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 6 4 65.000.000,00 4 65.000.000,00 4 66.000.000,00 4 66.000.000,00 4 66.000.000,00 Terlaksanany a Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 5 4 41.779.298,00 4 42.393.132,00 4 42.360.868,00 4 43.068.551,00 4 43.808.273,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 18.437.115,00 18.524.997,00 18.663.546,00 18.764.864,00 18.870.769,00 Meningkatny a kualitas penyelenggar aan ketenterama n dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 18.437.115,00 100 18.524.997,00 100 18.663.546,00 100 18.764.864,00 100 18.870.769,00 7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan 3212 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100% 166.084.493,00 166.876.145,0 0 168.124.217,0 0 169.036.904,0 0 169.990.911,00 Meningkatny a Koordinasi Pemerintaha n Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 75 75 166.084.493,00 75 166.876.145,0 0 75 168.124.217,0 0 75 169.036.904,0 0 75 169.990.911,00 3213 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 7.01.05.2.01. 0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 166.084.493,00 166.876.145,0 0 168.124.217,0 0 169.036.904,0 0 169.990.911,00 3214 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20 Terlaksanany a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 75 75 166.084.493,00 75 166.876.145,0 0 75 168.124.217,0 0 75 169.036.904,0 0 75 169.990.911,00 3215 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan 1 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber : SIPD 4.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada table berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.7.01.2.22.0.00.16. 0000 - Kapanewon Banguntapan
2.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 0 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
3.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks 0 92,3 6 92,6 3 92,9 2 93,2 93,4 8 93,7 5 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) N I H I L 3216 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3217 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3218 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencaanaan jangka panjang yang substasinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 1.1.2 Fungsi Renstra Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan 3219 strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Pleret selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Pleret dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Pleret. 1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Pleret yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 3220 Rencana Strategis Kapanewon Pleret disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.penyusunan rancangan awal;
3. c.penyusunan rancangan
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir; dan
6. f.penetapan. 1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam 3221 penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. b.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. d.Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. e.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
12. f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. g.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3222 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. h.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. i.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
22. p.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 3223 Nomor 131);
23. q.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
24. r.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
25. s.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
26. t.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
27. u.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
28. v.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
29. w.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
30. x.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51). 3224 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
  1. 1.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (1ima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
  2. 2.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
  3. 3.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
  4. 4.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Pleret menyelenggarakan fungsi:
31. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
32. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
33. c.Penyelenggaraan pelayanan publik;
34. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
35. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
36. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
37. g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
38. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3227
39. i.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
40. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
41. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
42. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
43. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
44. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
45. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
46. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
47. q.Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
48. r.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
49. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon Pleret, terdiri dari:
  1. 1.Panewu
  2. 2.Sekretariat
50. a.Subbagian Program/Panewu Anom;
51. b.Subbagian Umum dan Keuangan;
  1. 3.Jawatan Praja
  2. 4.Jawatan Kemananan
  3. 5.Jawatan Kemakmuran
  4. 6.Jawatan Sosial
  5. 7.Jawatan Pelayanan Umum
  6. 8.Jabatan Fungsional 3228 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:
  7. 1.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:
52. a.penyusunan program kerja Sekretariat;
53. b.perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
54. c.penyusunan program kerja Kapanewon;
55. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
56. e.pengelolaan keuangan Kapanewon;
57. f.penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
58. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
59. h.fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
60. i.fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
61. j.pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
62. k.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
63. l.pelaksanaan program kesekretariatan;
64. m.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
65. n.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 3229
66. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:
67. a.Subbagian Program dan Keuangan; Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
68. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
69. b.penyusunan rencana program Kapanewon;
70. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
71. d.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
72. e.penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
73. f.pengelolaan keuangan Kapanewon;
74. g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
75. h.penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
76. i.pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
77. j.penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
78. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
79. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya. 3230
80. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
81. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
82. b.pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
83. c.penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
84. d.penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
85. e.penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
86. f.penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
87. g.pengelolaan barang milik daerah;
88. h.penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
89. i.penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
90. j.penyelenggaraan administrasi perkantoran;
91. k.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
92. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
93. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi: 3231
94. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
95. b.penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
96. c.penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
97. d.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
98. e.pengoordinasian administrasi pertanahan;
99. f.pengoordinasian administrasi kependudukan;
100. g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kelurahan, yang meliputi;
  1. 1.fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. 2.fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. 3.fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  4. 4.fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. 5.fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. 6.fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
  7. 7.fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
101. h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
102. i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
103. j.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
104. k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon; 3232
105. l.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
106. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
107. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
108. b.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
109. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
110. d.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
  1. 1.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. 3.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
  4. 4.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 3233
  5. 5.pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. 6.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
111. e.penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
112. f.pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
113. g.pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
114. h.penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
115. i.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
116. j.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
117. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
118. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
119. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
120. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon; 3234
121. c.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
122. d.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
123. e.penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
124. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
125. g.penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
126. h.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
127. i.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
128. j.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
129. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
130. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. 3235 Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:
131. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
132. b.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
133. c.pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
134. d.pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
135. e.penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
136. f.penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
137. g.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
138. h.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
139. i.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
140. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:
141. a.penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum; 3236
142. b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
143. c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
144. d.pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
145. e.penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
146. f.pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
147. g.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
148. h.pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
149. i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
150. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
151. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret : 3237 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, 2025 Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pleret Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal 3238 sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. 2.1.4 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret Bagan susunan organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut: Sumber Data: Peraturan Bupati Bantul Nomor 51Tahun 2023 Gambar 2.2 Struktur organisasi Kapanewon Pleret 2.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Pleret memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
  1. 1.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di Kapanewon Pleret sebanyak 20 orang yang terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret No Pegawai Jumlah (orang) % 1 ASN 17 85 2 Non ASN 3 15 JUMLAH 20 100 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025 3239 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Pleret adalah ASN dan 15% adalah tenaga non ASN.
152. a.Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana; Kapanewon Pleret terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 7 orang (41%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (6%), dan sisanya 9 orang (53%) adalah fungsional umum. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana No Pegawai Jumlah (orang) % 1 Eselon III 1 6 2 Eselon IV 6 35 3 Fungsional 1 6 4 Fungsional umum 9 53 JUMLAH 17 100 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025
153. b.Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan; Pegawai Kapanewon Pleret terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 orang (6%), Golongan III sebanyak 7 orang (72%), dan Golongan II sebanyak 7 orang (72%). Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No Pegawai Jumlah (orang) % 1 Golongan IV 3 6 2 Golongan III 7 72 3 Golongan II 7 22 JUMLAH 17 100 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025
154. c.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan; Komposisi pegawai Kapanewon Pleret jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 3240 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu No Displin Ilmu Jumlah (orang) A. S1/S2
  1. 1.Magister Hukum 1
  2. 2.Magister Manajemen 1
  3. 3.Magister Sains 1
  4. 4.Ekonomi 3
  5. 5.Hukum 2
  6. 6.Sosial 1
  7. 7.Ilmu Politik 1 B. D3
  8. 1.Kearsipan 1 C. SMA/SMK
  9. 1.SMA UPER 5
  10. 2.SMK 1 JUMLAH 17 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025
155. d.Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin; Komposisi pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian berikut: Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Pegawai Jumlah (orang) % 1 Perempuan 10 59 2 Laki-laki 7 41 JUMLAH 17 100 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025
156. e.Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan; Berikut adalah gambaran jumlah pegawai Kapanewon Pleret menurut jenis jabatan yang diemban: 3241 Tabel 2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan No Nama Jabatan Jumlah pegawai 1 Panewu 1 2 Panewu Anom - 3 Subbag. Umum & Kepegawaian 4 4 Subbag. Program & Keuangan 3 5 Jawatan Praja 2 6 Jawatan Keamanan 2 7 Jawatan Kemakmuran 2 8 Jawatan Sosial 2 9 Jawatan Pelayanan Umum 1 JUMLAH 17 Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025
  1. 2.Telaah Kesesuaian SDM yang ada Sekarang dengan Kebutuhan SDM; Berikut uraian analisis kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi kinerja Kapanewon Pleret. Tabel 2.7 Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Formasi Pegawai Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret , Data per 1 Agutus 2025 No Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai 1 Panewu 1 1 - 2 Panewu Anom 1 - 1 3 Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 1 1 - 4 Kepala Subbagian Program Dan Keuangan 1 1 - 5 Kepala Jawatan Praja 1 1 - 6 Kepala Jawatan Keamanan 1 1 - 7 Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 - 8 Kepala Jawatan Sosial 1 1 - 9 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 - 10 Penata Kelola Pemerintahan 1 - 1 11 Penelaah Teknis Kebijakan 5 2 3 12 Pengolah Data Dan Informasi 2 1 1 13 Pengadministrasi Perkantoran 7 5 2 14 Arsiparis Terampil 1 1 - JUMLAH 25 17 8 3242 2.1.6 Aset/modal yang Dimiliki dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas. Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kapanewon Pleret No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah (Unit) Keterangan 1 Meja Kerja Kayu 1 Meja Pelayanan 2 Kursi Dorong 2 Kursi roda 3 CCTV - Camera Control Television System 1 paket CCTV High Vision 4 P.C Unit 9 5 LCD Projector/Infocus 1 Paketan LCD 6 A.C. Split 10 7 Karpet 1 karpet tebal APBDP 8 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 scanner APBDP 9 Lap Top 8 Laptop APBDP 10 Tabung Gas 2 Tabung Gas APBDP 11 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Kompor gas dan Regulator APBDP 12 Microphone 2 DynamicMicrophone APBDP 13 Jam Mekanis 12 Jam Dinding APBDP 14 Microphone Floor Stand 2 Microphone Floor Stand APBDP 15 Wireless 1 Wireless APBDP 16 Mixer 1 Mixser APBDP 17 Sound System 1 Sond system APBDP 18 Printer (Peralatan Personal Komputer) 11 Pirnter APBDP 19 Papan Pengumuman 2 Papan Pengumuman APBDP 20 Cover Survensace CCTV System 3 Cover Survensace CCTV System APBDP 21 Kursi Kayu 52 Kursi 22 Kursi Besi/Metal 88 Kursi 23 Kipas Angin 5 Kipas Angin 24 Filing Cabinet Besi 1 Filing Kabinet 25 Lemari Kayu 3 Almari/rak 26 Microphone 1 MIC 27 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1 Kas Box 28 Bateray Handycam 1 Handycam 29 Pompa Air 1 Pompa air 30 Dispenser 3 Dispenser 31 Gordyin/Kray 24 Gordyn 32 MEUBELAIR Lain-lain 1 Tempat Koran 33 CPU (Peralatan Personal Komputer) 2 CPU 34 Locker 1 Rak Persuratan 35 LCD Projector/Infocus 1 LCD Proyektor 3243 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah (Unit) Keterangan 36 LCD Projector/Infocus 1 Proyektor 37 Handy Talky (HT) 1 Handy Talky 38 Wireless 1 Warles Kecil 39 Wireless 1 Warles 1 Set 40 Televisi 3 TV 41 Tiang Bendera 1 Tiang Bendera 42 Tempat Tidur Kayu 1 Tempat Tidur 43 Telepon Analog 1 Telepon/faksimale 44 Sepeda 1 Sepeda 45 Papan Pengumuman 1 Papan Kegiatan 46 Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inci ) 1 Mesin ketik 47 Meja Rapat 21 Meja Rapat 48 MEUBELAIR Lain-lain 15 Meja Victor 49 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 1 Meja Pingpong 50 Meja 1/2 Biro 38 Meja Biro 51 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain 5 Meja Tulis 52 Meja Kerja Kayu 12 Kursi rapat 53 Kursi Putar 12 Kursi Putar 54 Bangku Tunggu 5 Kursi Tunggu 55 Kursi Tamu 1 Kursi Tamu Camat 56 Kursi Tamu 2 Kursi Tamu + Meja 57 Kursi Tamu 1 Kursi Tamu 1 Set 58 Kursi Tamu 1 Kursi dengan tangan 59 Pesawat Telephone 1 IP.Phone 60 Genset 1 Gen Set 61 Filing Cabinet Besi 11 Filling Kabinet 62 Camera film 2 Camera Vidio 63 Tustel 1 Camera 64 Lemari Kaca 1 Almari Kaca 65 Lemari Penyimpan 2 Almari Arsip 66 Lemari Kayu 1 Almari TV 67 Lemari Kayu 8 Lemari 68 Sepeda Motor 5 Sepeda Motor 69 Multi Purpose Vehicle (MPV) 1 Mobil Dinas Camat 70 Brandkas 1 Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2 71 Amplifier 1 Ampli 72 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1 Horn 73 Rak Kayu 1 Rak kayu 74 Papan Pengumuman 6 Papan Kegiatan 75 Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Gbr Presiden/Wakil 76 Mimbar/Podium 1 Mimbar Upacara 77 Microphone 2 Mic 78 Meja Telepon 2 Meja kecil Tilp. 3244 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah (Unit) Keterangan 79 Meja Kerja Kayu 7 Meja 80 Lambang Garuda Pancasila 1 lambang garuda 81 Kursi Putar 2 Kursi Putar 82 Lemari Besi/Metal 1 83 Microphone Floor Stand 2 Cagak mic 84 Meja Kerja Kayu 1 Meja tulis pelayanan 85 Microphone 2 Microphone+kabel 86 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1 Running tekt 20x160 hijau 87 Loudspeaker 1 megaphone 88 Mesin Pemotong Rumput 1 89 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1 Runningteks 90 Kursi Rapat 16 (Dari SKPD : PPKD) 91 Kursi Kerja Staf 3 (Dari SKPD : PPKD) 92 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain 14 Tikar 93 Mesin Antrian 1 Mesin Antrian 94 Lemari Es 1 Kulkas 95 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 1 Prosotan Anak 96 Partisi 1 97 Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 1 Rumah Dinas Camat 98 Pagar Permanen 1 Rehab Pagar 99 Mushola 1 Mushola 100 Back Wall 1 Back Wall 101 Tempat Parkir 1 Tempat Parkir 102 Lain-lain 1 Partisi 103 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Kantor Kecamatan Pleret 104 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Kantor Kecamatan Pleret 105 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Kantor Kecamatan Pleret 106 Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang 1 Telekomunikasi Sumber Data: Buku Inventaris Barang Kapanewon Pleret, per 31 Juli 2025 Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasarkan jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029. Tabel 2.9 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pleret Tahun 2025- 2029 No Nama Barang Jumlah Kondisi Kebutuhan Kekurangan Baik Rusak 1 PC 11 9 2 13 2 2 AC Split 14 14 0 15 1 3 Laptop 6 4 2 11 5 4 Scaner 1 1 0 2 1 5 Running Text 1 1 0 2 1 3245 No Nama Barang Jumlah Kondisi Kebutuhan Kekurangan Baik Rusak 6 Printer 14 14 0 16 2 8 Buffet Kaca 1 1 0 2 1 9 Kursi Rapat 41 27 14 71 30 10 Kursi Putar 15 15 0 16 1 11 Mic Wireless 1 1 0 3 2 12 Kipas Angin 14 13 1 18 4 13 Almari Arsip Panel 0 0 0 1 1 14 Jam dinding 0 0 0 5 10 15 Kendaran Roda 2 5 5 0 7 2 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
  2. 1.Anggaran diperlukan dalam pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
  3. 2.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
  4. 3.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana. 2.1.7 Kinerja Perangkat Daerah 2.1.7.1 Indikator Kinerja Utama; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas 3246 pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen- komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Pleret dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2020-2024) disajikan pada tabel berikut: 3247 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)= (16)= (17)= (18)= (19)=
(10)/(3) (11)/(4) (12)/(5) (13)/(6) (14)/(7) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 90 90 90 91 92 93,25 94 95,82 95.19 93.35 93.37 92.5 1,06 1.06 1.04 1.03 1.01 Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Pleret, 2021-2024 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pleret No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 Belanja Pegawai 98.580.000 98.580.000 100 2.039.754.538 1.882.271.619 92,28 2.248.921.487 2.178.238.494 96,86 2.132.665.664 2.100.852.382 98.5 2.132.665.664 2.100.852.382 98.5 2 Belanja Barang dan Jasa 451.120.000 442.507.934 98,09 703.918.000 694.123.012 98,61 816.022.980 811.684.642 99,47 1.240.752.580 1.228.585.299 99.01 1.240.752.580 1.228.585.299 99.01 3 Belanja Modal 62.800.000 62.800.000 100 130.835.000 130.835.000 100 54.971.000 54.950.000 100 56.060.000 56.060.000 100 56.060.000 56.060.000 100 JUMLAH 612.500.000 603.887.934 98,59 2.874.507.538 2.707.229.631 94,18 3.119.894.467 3.044.873.136 97,59 3.429.478.244 3.385.497.681 98,72 3.429.478.244 3.385.497.681 98,72 Sisa Anggaran 8.612.066 167.277.907 75.021.331 43.980.563 43.980.563 Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Pleret, 2020-2024 3248 Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
1. a.Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
2. b.Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
3. c.Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
4. d.Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
5. e.Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
6. f.Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
7. g.Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
8. h.Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
9. i.Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
10. j.Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
11. a.Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
12. b.Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
13. c.Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. 3249 2.1.7.2 Prevalensi Stunting; Stunting masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia balita. Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif jangka panjang, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Di Kapanewon Pleret, pemantauan prevalensi balita stunting dilakukan secara berkala di tingkat kalurahan. Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.12 Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonokromo) 43,14 25.77 49.25 23.43 36.72 Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Pleret) 7,84 22.31 15.67 32.00 24.29 Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Segoroyoso) 14,71 24.62 7.46 20.00 14.69 Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Bawuran) 18,63 11.92 10.45 13.14 10.17 Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonolelo) 15,69 15.38 17.16 11.43 14.12 Berdasarkan data prevalensi balita stunting di tingkat Kalurahan pada periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Di Kalurahan Wonokromo, prevalensi stunting turun dari 43,14% pada tahun 2020 menjadi 25,77% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 49,25% pada tahun 2022. Sedangkan, di Kalurahan Pleret, prevalensi stunting justru menunjukkan kenaikan dari 7,84% pada tahun 2020 menjadi 22,31% pada tahun 2021. Sementara itu, di Kalurahan Bawuran, prevalensi stunting menunjukkan penurunan selama 2 tahun berturut dari 18,63% pada tahun 2020 menjadi 11,92% pada tahun 2021, dan turun kembali menjadi 10,45% pada tahun 2022. Untuk capaian tahun 2024 hanya 3 kalurahan (Pleret, Segoroyoso, Bawuran) yang mengalami penurunan signifikan sedangkan 2 kalurahan lain yaitu Wonokromo dan Wonolelo justru mengalami peningkatan angka prevalensi stunting. Peningkatan atau penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan gizi dan kesehatan anak yang belum tertangani secara optimal. Perlu adanya upaya dari Kapanewon guna 3250 percepatan penurunan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah Kapanewon Pleret pada tahun mendatang. 2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret adalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran dan Kalurahan Wonolelo. Tabel 2.13 Luas Daerah Menurut Kalurahan No Desa Luas (Km2) Persentase Terhadap Luas Kapanewon 1 Wonokromo 4,34 18,89 2 Pleret 4,25 18,51 3 Segoroyoso 4,87 21,20 4 Bawuran 4,97 21,64 5 Wonolelo 4,54 19,76 Jumlah 22,97 100,00 Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019. Kapanewon Pleret dihuni oleh 48.170 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 24.246 orang dan penduduk perempuan 23.924 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pleret adalah 2.097 jiwa/Km2. Tabel 2.14 Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kapanewon Pleret No Desa Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Kepadatan PendudukLaki-laki Perempuan 1 Wonokromo 7,561 7,496 15,057 3,469 2 Pleret 7,028 6,905 13,933 3,278 3 Segoroyoso 4,657 4,616 9,273 1,904 4 Bawuran 3,338 3,293 6,631 1,334 5 Wonolelo 2,530 2,482 5,012 1,104 Jumlah 25114 24792 49,906 2,173 Sumber: BPS Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2024 3251 Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24’ 26” BT dan 7’ 51 ’59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut : Sumber : Bappeda Bantul Gambar 2.3 Peta Kapanewon Pleret Dari kondisi geografis, demografi dan administratif wilayah Kapanewon Pleret serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:
14. a.Tantangan Adapun yang dapat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain:
  1. 1.Belum adanya singkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Daerah, sehingga pemerintah pusat cenderung memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi rill di masyarakat serta fasilitas/sarana penunjangnya.
  2. 2.Target tercapainya Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).
  3. 3.Semakin majunya teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun belum diimbangi dengan tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
15. b.Peluang Sedangkan yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain: 3252
  1. 1.Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga menyebabkan permintaan pelayanan juga meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif.
  2. 2.Kemajuan teknologi yangs semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
  3. 3.Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dan diperlukan standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
  4. 4.Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan.
  5. 5.Pembangunan sarana jogging track di setiap kapanewon, untuk ketersediaan fasilitas olahraga kebugaran bagi masyarakat umum.
  6. 6.Pemkab Bantul mendorong kapanewon untk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, sehingga ada akselerasi dinamika pembangunan wilayah.
  7. 7.Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.
  8. 8.Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupeten Bantul.
  9. 9.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan 3253 yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pleret No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar
  10. 1.Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  11. 2.Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
  12. 3.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
  13. 4.Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas
  14. 5.Belum menjadikan etos kerja dan budaya kerja menjadi pondasi profesionalisme yang dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  15. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  16. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  17. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  18. 1.Tingginya dinamika permasalahan sosial
  19. 2.Menurunya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan
  20. 3.Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. 3254 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi penting dan signifikan yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan, yang berdampak luas bagi masyarakat dan pemerintahan kapanewon di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Pleret sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah: 3255 Tabel 2.16 Rumusan Isu Strategis PD Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris 1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Aspek Pelayanan Kapanewon Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau
1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
2.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
1.Kesesuaian pemanfaatan ruang
2.Kualitas lingkungan hidup
1.Meningkatkan swasembada pangan
2.Mengurangi potensi bencana 3256 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pleret. Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel sebagai berikut: 3257 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pleret Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Target 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) Indeks n/a 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) Indeks n/a 91.88 92.25 92.63 93.00 93.38 93.75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3258 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program- program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut: 3259 Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Implementasi
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas layanan kapanewon Pemanfaatan IT dalam koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat Pelatihan pengunaan teknologi informasi Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional

1.Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor
2.Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur
3.Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi Peningkatkan intensitas lintas OPD untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
1.Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat
2.Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah
3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum Peningkatan sinergitas lintas sektor dalam menyusun perencanaan pembangunan kewilayahan
1.Forum Musrenbang tingkat kapanewon
2.Kolaborasi program dengan OPD, Kalurahan, dan lembaga masyarakat Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. 3260 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pleret melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; 3261
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3262
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 3263 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatk an penyelengga raan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Kapanewon n/a 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 Meningkatny a kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon n/a 91.88 92.25 92.63 93.00 93.38 93.75 2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 3264 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07. 0006 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksanany a Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIA T DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatny a pendampinga n urusan kelembagaan di Kapanewon Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev bkk kalurahan dan fasilitasi reformasi kalurahan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dengan regulasi 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 4.01.04.5.01 - Penataan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3265 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Kelembagaan dan Ketatalaksan aan Keistimewaan Meningkatny a pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 3 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01. 0007 - Penerapan dan Pendampinga n Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksanany a Penerapan dan Pendampinga n Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 3 3 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 3.711.633.226,00 3.729.174.806,00 3.756.829.840,00 3.777.053.335,00 3.798.192.398,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 3.368.122.238,00 3.384.040.348,00 3.409.135.913,00 3.427.487.727,00 3.446.670.373,00 Meningkatny a kinerja dan kualitas pelayanan Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80.75 81.13 80.85 3.368.122.238,00 80.90 3.384.040.348,00 80.95 3.409.135.913,00 81.00 3.427.487.727,00 81.05 3.446.670.373,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 92.50 93.25 93.25 93.50 93.75 94.00 94.25 3266 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU (IKM) Perangkat Daerah 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Terwujudnya perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 8.500.000,00 5 8.500.000,00 5 8.500.000,00 5 8.500.000,00 5 8.500.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01. 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7 5.100.000,00 7.01.01.2.01. 0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 3.400.000,00 5 3.400.000,00 5 3.400.000,00 5 3.400.000,00 5 3.400.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.787.183.312,00 2.787.183.312,00 2.787.183.312,00 2.787.183.312,00 2.787.183.312,00 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 22 14 2.787.183.312,00 14 2.787.183.312,00 14 2.787.183.312,00 14 2.787.183.312,00 14 2.787.183.312,00 3267 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 17 18 18 18 18 18 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02. 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.734.923.312,00 2.734.923.312,00 2.734.923.312,00 2.734.923.312,00 2.734.923.312,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 17 18 2.734.923.312,00 18 2.734.923.312,00 18 2.734.923.312,00 18 2.734.923.312,00 18 2.734.923.312,00 7.01.01.2.02. 0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.160.000,00 47.160.000,00 47.160.000,00 47.160.000,00 47.160.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 47.160.000,00 12 47.160.000,00 12 47.160.000,00 12 47.160.000,00 12 47.160.000,00 7.01.01.2.02. 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 22 22 14 5.100.000,00 14 5.100.000,00 14 5.100.000,00 14 5.100.000,00 14 5.100.000,00 3268 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 7.01.01.2.05. 0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Terlaksanany a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 4 3.400.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.660.282,00 174.660.282,00 189.755.847,00 208.107.661,00 223.540.307,00 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 174.660.282,00 4 174.660.282,00 4 189.755.847,00 4 208.107.661,00 4 223.540.307,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 50 65 65 65 65 65 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip 1 1 1 1 1 1 1 3269 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 12 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06. 0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4.989.435,00 4.989.435,00 9.989.435,00 9.989.435,00 9.989.435,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4.989.435,00 4 4.989.435,00 4 9.989.435,00 4 9.989.435,00 4 9.989.435,00 7.01.01.2.06. 0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.215.175,00 63.215.175,00 63.215.175,00 73.215.175,00 83.215.175,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa 4 4 4 63.215.175,00 4 63.215.175,00 4 63.215.175,00 4 73.215.175,00 4 83.215.175,00 3270 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU n Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.06. 0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.031.372,00 6.031.372,00 6.031.372,00 6.031.372,00 6.031.372,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 6.031.372,00 4 6.031.372,00 4 6.031.372,00 4 6.031.372,00 4 6.031.372,00 7.01.01.2.06. 0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.922.300,00 6.922.300,00 6.922.300,00 6.922.300,00 6.922.300,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 4 4 4 6.922.300,00 4 6.922.300,00 4 6.922.300,00 4 6.922.300,00 4 6.922.300,00 7.01.01.2.06. 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 12 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 7.01.01.2.06. 0009 - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.189.000,00 83.189.000,00 93.284.565,00 101.636.379,00 107.069.025,00 Terlaksanany a Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 50 65 83.189.000,00 65 83.189.000,00 65 93.284.565,00 65 101.636.379,00 65 107.069.025,00 7.01.01.2.06. 0010 - Penatausaha an Arsip 5.413.000,00 5.413.000,00 5.413.000,00 5.413.000,00 5.413.000,00 3271 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Dinamis pada SKPD Terlaksanany a Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 5.413.000,00 1 5.413.000,00 1 5.413.000,00 1 5.413.000,00 1 5.413.000,00 7.01.01.2.06. 0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 2 3.400.000,00 2 3.400.000,00 2 3.400.000,00 2 3.400.000,00 2 3.400.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 18.750.000,00 Meningkatny a Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 0 0 - 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00 0 18.750.000,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 0 1 1 1 1 7.01.01.2.07. 0005 - Pengadaan Mebel - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 18.750.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 0 - 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 18.750.000,00 7.01.01.2.07. 0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - - - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3272 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 164.985.304,00 164.985.304,00 164.985.304,00 164.985.304,00 164.985.304,00 Meningkatny a Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 164.985.304,00 12 164.985.304,00 12 164.985.304,00 12 164.985.304,00 12 164.985.304,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 36 36 36 36 36 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08. 0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.680.560,00 32.680.560,00 32.680.560,00 32.680.560,00 32.680.560,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 32.680.560,00 12 32.680.560,00 12 32.680.560,00 12 32.680.560,00 12 32.680.560,00 7.01.01.2.08. 0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.205.000,00 8.205.000,00 8.205.000,00 8.205.000,00 8.205.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa 4 4 4 8.205.000,00 4 8.205.000,00 4 8.205.000,00 4 8.205.000,00 4 8.205.000,00 3273 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU n Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.08. 0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.099.744,00 124.099.744,00 124.099.744,00 124.099.744,00 124.099.744,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 36 124.099.744,00 36 124.099.744,00 36 124.099.744,00 36 124.099.744,00 36 124.099.744,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 229.393.340,00 230.311.450,00 240.311.450,00 240.311.450,00 240.311.450,00 Meningkatny a Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i 3 3 2 229.393.340,00 3 230.311.450,00 8 240.311.450,00 8 240.311.450,00 8 240.311.450,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 5 7 7 7 7 7 7.01.01.2.09. 0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 139.314.140,00 139.897.400,00 144.897.400,00 144.897.400,00 144.897.400,00 3274 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 5 7 139.314.140,00 7 139.897.400,00 7 144.897.400,00 7 144.897.400,00 7 144.897.400,00 7.01.01.2.09. 0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.079.200,00 90.414.050,00 95.414.050,00 95.414.050,00 95.414.050,00 Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i 3 3 2 90.079.200,00 3 90.414.050,00 8 95.414.050,00 8 95.414.050,00 8 95.414.050,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.566.703,00 51.810.413,00 52.194.632,00 52.475.602,00 52.769.293,00 Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - 80 81 51.566.703,00 82 51.810.413,00 83 52.194.632,00 84 52.475.602,00 85 52.769.293,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 36.368.790,00 36.612.500,00 36.612.500,00 36.612.500,00 36.906.191,00 Meningkatny a Capaian penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 11 7 4 36.368.790,00 4 36.612.500,00 4 36.612.500,00 4 36.612.500,00 7 36.906.191,00 3275 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan meliputi:
1.Rakor Forkompimkap
2.Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
3.Rakor Pemerintahan Kalurahan
4.Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01. 0001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.750.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 17.043.691,00 Terlaksanany a Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 16.750.000,00 4 16.750.000,00 4 16.750.000,00 4 16.750.000,00 4 17.043.691,00 3276 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7.01.02.2.01. 0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 19.618.790,00 19.862.500,00 19.862.500,00 19.862.500,00 19.862.500,00 Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 11 7 4 19.618.790,00 4 19.862.500,00 4 19.862.500,00 4 19.862.500,00 7 19.862.500,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat 15.197.913,00 15.197.913,00 15.582.132,00 15.863.102,00 15.863.102,00 Meningkatny a Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi:
1.Forum Konsultasi Publik
2.Rakor Pelayanan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizina n pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 15.197.913,00 2 15.197.913,00 2 15.582.132,00 2 15.863.102,00 2 15.863.102,00 7.01.02.2.04. 0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan 15.197.913,00 15.197.913,00 15.582.132,00 15.863.102,00 15.863.102,00 Terlaksanany a Urusan Pemerintaha n yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizina n pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 15.197.913,00 2 15.197.913,00 2 15.582.132,00 2 15.863.102,00 2 15.863.102,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA 101.975.865,00 102.457.814,00 103.217.626,00 103.773.260,00 104.354.049,00 3277 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU T DESA DAN KELURAHAN Meningkatny a pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdaya an Mayarakat 100 100 100 101.975.865,00 100 102.457.814,00 100 103.217.626,00 100 103.773.260,00 100 104.354.049,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa 58.911.000,00 58.911.000,00 58.911.000,00 59.466.634,00 60.047.423,00 Meningkatny a kualitas Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulangan kemiskinan dan (8) pencegahan stunting Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 20 7 58.911.000,00 7 58.911.000,00 7 58.911.000,00 7 59.466.634,00 7 60.047.423,00 Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 10 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01. 0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 18.304.000,00 18.304.000,00 18.304.000,00 18.304.000,00 18.884.789,00 Meningkatny a Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan 10 10 10 18.304.000,00 10 18.304.000,00 10 18.304.000,00 10 18.304.000,00 10 18.884.789,00 3278 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pembanguna n di Desa 7.01.03.2.01. 0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.607.000,00 40.607.000,00 40.607.000,00 41.162.634,00 41.162.634,00 Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 20 7 40.607.000,00 7 40.607.000,00 7 40.607.000,00 7 41.162.634,00 7 41.162.634,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan 43.064.865,00 43.546.814,00 44.306.626,00 44.306.626,00 44.306.626,00 Meningkatny a kualitas pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi:
1.Forum Musrenbang Kapanewon
2.Rakor Penanganan Kemiskinan
3.Rakor/ kegiatan Penanganan Stunting
4.Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
5.Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 3 6 43.064.865,00 6 43.546.814,00 6 44.306.626,00 6 44.306.626,00 6 44.306.626,00 3279 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
6.Rakor Bidang Kebudayaan
7.Rakor Bidang Kesehatan
8.Rakor Bidang Keagamaan 7.01.03.2.03. 0004 - Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 43.064.865,00 43.546.814,00 44.306.626,00 44.306.626,00 44.306.626,00 Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 5 3 6 43.064.865,00 6 43.546.814,00 6 44.306.626,00 6 44.306.626,00 6 44.306.626,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM 3.977.456,00 3.996.254,00 4.025.890,00 4.047.562,00 4.070.215,00 Meningkatny a kualitas penyelenggar aan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi:
1.Pameran Bantul Ekspo
2.Pendampingan UMKM
3.Lingkungan Hidup
4.Koordinasi Lomba Kalurahan
5.Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 3.977.456,00 100 3.996.254,00 100 4.025.890,00 100 4.047.562,00 100 4.070.215,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan 3.977.456,00 3.996.254,00 4.025.890,00 4.047.562,00 4.070.215,00 3280 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Ketenterama n dan Ketertiban Umum Meningkatny a Koordinasi Upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban kapanewon (Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 5 3.977.456,00 5 3.996.254,00 5 4.025.890,00 5 4.047.562,00 5 4.070.215,00 7.01.04.2.01. 0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.977.456,00 3.996.254,00 4.025.890,00 4.047.562,00 4.070.215,00 Terlaksanany a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 5 5 3.977.456,00 5 3.996.254,00 5 4.025.890,00 5 4.047.562,00 5 4.070.215,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM 185.990.964,00 186.869.977,00 188.255.779,00 189.269.184,00 190.328.468,00 Meningkatny a penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum 100 100 100 185.990.964,00 100 186.869.977,00 100 188.255.779,00 100 189.269.184,00 100 190.328.468,00 7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret 3281 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi:
1.Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara.
2.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 185.990.964,00 186.869.977,00 188.255.779,00 189.269.184,00 190.328.468,00 Meningkatny a Koordinasi Pemerintaha n Umum di Kapanewon Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umumdi Kapanewon yang harus dilakukan meliputi:
1.Fasilitasi Paskibra
2.Upacara peringatan Hari Besar Nasional
3.Rakor FKUB
4.Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 40 75 185.990.964,00 75 186.869.977,00 75 188.255.779,00 75 189.269.184,00 75 190.328.468,00 3282 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7.01.05.2.01. 0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 185.990.964,00 186.869.977,00 188.255.779,00 189.269.184,00 190.328.468,00 Terlaksanany a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan 50 40 75 185.990.964,00 75 186.869.977,00 75 188.255.779,00 75 189.269.184,00 75 190.328.468,00 3283 SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD TUJUAN PD SASARAN PD BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT FORMULA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH 2026 2027 2028 2029 2030 REALISASI 2024 TARGET 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Republik Indonesia Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3284 Kapanewon Pleret setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pleret menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pleret dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pleret mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3285 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Subkegiatan Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3286 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1. 7.01.2.22.4.01. 10.0000 - Kapanewon Pleret 2. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 3. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 91,88 92,25 92,63 93 93,38 93,75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) NIHIL Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3287 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3288 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3289 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan
(2)Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; 3290
1. c.penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Kapanewon Piyungan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah : Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2025- 2029 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010- 2030. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:
2. a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291 4723);
3. b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 3292
9. h.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
10. i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
11. j.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
12. k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
13. l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
14. m.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
15. n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembar Daerah Nomor 180);
16. o.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 3293 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
17. a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
18. b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
19. c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
20. d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertaJumlah nggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :
21. a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
22. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
23. c.Penyelenggaraan pelayanan publik;
24. d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
25. e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
26. f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
27. g.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, 3296 pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
28. h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
29. i.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
30. j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
31. k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
32. l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
33. m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
34. n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
35. o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon;
36. p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
37. q.Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
38. r.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
39. s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:
40. a.Panewu;
41. b.Sekretariat yang membawahi :
  1. 1.Subbag Program dan Keuangan dan
  2. 2.Subbag Umum dan Kepegawaian
42. c.Jawatan Praja;
43. d.Jawatan Keamanan; 3297
44. e.Jawatan Kemakmuran;
45. f.Jawatan Sosial;
46. g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
47. h.Kelompok Jabatan Fungsional Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut: Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 51 tahun 2023 Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana kerja. Dukungan sumber daya bisa dilihat dari konsisi kepegawaian sedangkan untuk dukungan sarana prasarana dakat diketahui dari kondisi sarana dan prasarana kerja di kapanewon Piyungan sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025 No Nama Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Panewu 1 - 1 2 Sekretariat: Panewu Anom 1 - 1 Sub Bagian Program dan Keuangan 3 3 3298 No Nama Laki-laki Perempuan Jumlah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 2 3 3 Jawatan Praja 1 1 4 Jawatan Keamanan 2 - 2 5 Jawatan Pelayanan Umum 1 - 1 6 Jawatan Kemakmuran - 1 1 7 Jawatan Sosial 2 2 8 Non ASN 3 1 4 Jumlah 11 8 19 Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025 Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2 Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon No Eselon Jumlah 1 Eselon IIIa 1 2 Eselon IIIb 1 3 Eselon IVa 4 4 Eselon IVb 2 Jumlah 8 Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025 Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 S – 2 2 2 S – 1 9 3 D – 3 1 4 SLTA/Sederajat 7 5 SLTP/Sederajat - 6 SD/Sederajat - Jumlah 19 Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025 3299 Dengan dukungan 19 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 9 ( sembilan ) orang, sarjana muda : 1 orang SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023. Tabel 2.4 Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai 1 Panewu 1 1 - 2 Panewu Anom 1 1 - 3 Kepala Jawatan Praja 1 1 - 4 Kepala Jawatan Keamanan 1 1 - 5 Kepala Jawatan Kemakmuran 1 - 1 6 Kepala Jawatan Sosial 1 1 - 7 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 - 8 Kepala Subbag Umum dan Kepagawaian 1 1 - 9 Kepala Subbag Program dan Keuangan 1 1 - 10 Penata Kelola Pemerintahan 1 - 1 11 Penelaah Teknis Kebijakan 6 3 3 12 Pengolah data dan Informasi 1 - 1 13 Pengadministrasi Perkantoran 7 2 5 14 Arsiparis 1 1 - 15 Operator Layanan Operasional 1 1 - 26 15 11 Sumber data: Kapanewon Piyungan April 2025. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang 3300 berkondisi masih bagus ( B ), rusak berat ( RB ) maupun rusak ringan ( RR ) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut : Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan No Nama dan Jenis Barang Kondisi Jumlah 1 A.C. Sentral B 8 2 A.C. Split B 6 3 Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Lain-lain B 2 4 Amplifier RR 2 5 Camera Digital B 1 6 Compact Disc RR 1 7 Digital LED Running Text B 2 8 Facsimile B 1 9 Filing Cabinet Besi RR 4 10 Filing Cabinet Besi B 8 11 Filing Cabinet Kayu RR 1 12 Focusing Screen/Layar LCD Projector RR 2 13 Gambar Presiden/Wakil Presiden B 2 14 Handy Talky (HT) RR 1 15 Sepeda Motor B 6 16 Sepeda Motor RB 1 17 Kipas Angin RR 3 18 Komputer Unit Lainya B 11 19 Komputer Unit Lainya RR 2 20 Kursi kayu B 40 21 Kursi kayu RR 8 22 Kursi Kerja Staf B 3 23 Kursi Lipat B 15 24 Kursi Lipat RR 6 25 Kursi Putar B 12 26 Kursi Rapat B 77 27 Kursi tamu B 6 28 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III B 1 29 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II B 1 30 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II RR 1 3301 No Nama dan Jenis Barang Kondisi Jumlah 31 Lap Top B 7 32 Lemari Besi/Metal B 3 33 Lemari Es B 1 34 Lemari Kayu B 13 35 Meja 1/2 Biro B 3 36 Meja Kerja Kayu B 42 37 Meja Kerja Pejabat Eselon III B 2 38 Meja Kerja Pejabat Eselon IV B 5 39 Meja Komputer B 6 40 Meja Komputer RR 1 41 Meja Rapat B 37 42 Meja Resepsionis B 7 43 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci ) RR 2 44 Microphone B 3 45 Microphone Floor Stand B 4 46 Microphone Table Stand B 1 47 Microphone/Wireless MIC B 1 48 Mimbar/Podium RR 1 49 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah ) B 2 50 Note Book RR 1 51 Peralatan Komputer lainnya (UPS) RR 3 52 Pesawat Telephone RR 1 53 Printer (Peralatan Personal Komputer) B 12 54 Rak Besi RR 2 55 Rak Kayu RR 2 56 Scanner (Universal Tester) B 1 57 Sepeda RB 1 58 Sound System RR 5 59 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) RR 1 60 Telephone (PABX) B 9 61 Televisi B 3 62 Televisi RB 1 63 Uninterruptible Power Supply (UPS) B 5 64 Wireless B 1 3302 No Nama dan Jenis Barang Kondisi Jumlah 65 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan B 1 66 Bangunan Gedung Kantor Permanen B 1 67 Bangunan Gedung Kantor Permanen B 1 68 Pagar Permanen/Pagar Kantor B 1 69 Bangunan Lain-lain/Area Merokok B 1 70 Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang B 1 71 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat B 1 72 Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir B 1 73 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola B 1 74 Hand phone B 1 75 CCTV B 2 Jumlah 434 Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan 2025 Tabel 2.6 Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon Piyungan No Nama Barang Jumlah Kebutuhan Jumlah Saat Ini Kekurangan 1 AC Split 20 12 8 2 Komputer Unit Lainya 25 13 12 3 Sound system 8 4 4 4 Wireless 3 1 2 5 Scanner 2 1 1 6 Sepeda motor 10 7 3 Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan. 3303 Tabel 2.7 Data Laporan Aset Tetap Tahun 2025 Kapanewon Piyungan No Nama Inventaris Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah Hapus A PERSEDIAAN - Persediaan 347.000,00 42.793.650,00 41.866.650,00 1.274.000,00 B ASET TETAP 1 TANAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2 PERALATAN & MESIN 1.289.883.821,17 38.524.000,00 0,00 1.328.407.821,17 - Intra Compatable 1.275.687.721,17 38.524.000,00 0,00 1.314.211.721,17 - Extra Compatable 14.196.100,00 0,00 0,00 14.196.100,00 3 GEDUNG & BANGUNAN 2.914.305.438,00 0,00 0,00 2.914.305.438,00 4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ASET TETAP LAINNYA 740.357,00 0,00 0,00 740.357,00 6 KDP 0,00 0,00 0,00 0,00 C ASET LAINNYA - Aset Lain-lain - ATB 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kemitraan - Akumulasi Amortasi ATB - Akumulasi Prenyusutan Aset Lainnya TOTAL 4.204.929.616,17 38.524.000,00 0,00 4.243.453.616,17 Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2025 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. Pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. 3304 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul IKU 2020 2021 2022 2023 2024 Target Real % Target Real % Target Real % Target Real % Target Real % IKM 90 93,67 104,1 90 94,77 105,3 92 95,11 103,4 93 95,28 102,5 94 95,37 101,5 Sumber : LKj Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2024 Capaian IKU ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian tahun 2020 merupakan capaian terendah, yakni hanya sebesar 104,1%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 masih dalam pandemi covid- 19 sehingga belum ada konsep pelayanan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Pada Tahun 2021 target IKU yang ditetapkan telah sesuai bahkan melebihi target. Hal ini terjadi karena pelayanan dilaksanakan secara online sehingga bisa diakses dari mana saja. Pada Tahun 2021 target IKM sebesar 90 dengan realisasi 94,77 atau 105,3 %, terjadi kenaikan sebesar 1,2% dari Tahun 2020. Target IKU IKM Tahun 2022 sebesar 92 dan tercapai sebesar 95,11 atau 103,4%, sedangkan untuk pencaiapan IKU IKM tahun 2023 sebesar 95,28 dengan target yang ditetapkan sebesar 93 capaian tersebut sama dengan 102,5%. Pencapaian IKU IKM tahun 2024 sebesar 95,37 dari target sebesar 94 realisasi tersebut sama dengan 101,5%. Nilai IKM diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2024 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,37 dengan persentase 101,5%. 3305 Gambar 2.2 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya ada beberapa tantangan dan peluang dalam mencapai target IKU antara lain : Dalam pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :
  1. 1.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan;
  2. 2.Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum sepenuhnya dimengerti semua lapisan masyarakat; dan
  3. 3.Tingginya ekspektasi/harapan masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan (pelayanan secara cepat, cermat dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus. Sedangkan peluang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Kapanewon Piyungan antara lain :
  4. 1.Regulasi yang mendukung pelayanan publik;
  5. 2.Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi di akses dari mana saja;
  6. 3.Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran 104,10% 105,30% 103,40% 102,50% 101,50% 99,00% 100,00% 101,00% 102,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00% 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 2020 2021 2022 2023 2024 Cakupan IKU 5 Tahun Terakhir Target Real % Real 3306 dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan; dan
  7. 4.Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja. Beberapa Langkah strategis Kapanewon Piyungan kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
  8. 1.Meningkatkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
  9. 2.Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat. Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 88,11% - 96,57%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 88,11%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.9 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Piyungan No Tahun Anggaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran Rasio Realiasi dan Anggaran (%) 1 2020 2.110.633.199,00 1.859.665.428,00 88,11 2 2021 3.142.309.261,00 2.954.190.020,00 94,01 3 2022 3.365.536.913,00 3.131.435.450,00 93,04 4 2023 3.518.098.255,00 3.397.506.502,00 96,57 5 2024 3.550.433.533,00 3.235.275.005,00 91,12 Sumber : SPJ Fungsional Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 2020-2024 3307 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi bahan dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut : Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal • Belum optimalnya nilai Evaluasi Kinerja - Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai - Keterbatasan Inovasi Pelayanan - Koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan belum optimal • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah kalurahan - Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal - Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon - Keterbatasan kompetensi SDM Sumber : Hasil analisis 2025 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.11 3308 Tabel 2.11 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Sumber : Hasil Analisis 2025 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Urusan Kewilayahan Aspek Geografi dan Demografi Rawan bencana alam Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Asta Cita no 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Kesesuaian pemanfaatan ruang Penggunaan daerah rawan bencana untuk kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat Penutupan TPA Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah yang tidak teratur Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Asta Cita no 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Kualitas lingkungan hidup Penanganan sampah di wilayah yang belum maksimal Aspek Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Asta Cita no 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris- asimetris Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Prima di kapanewon 3309 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut : 3310 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional TP: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) n/a 3.7 3.8 3.9 4 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) n/a 92.32 92.48 92.64 92.8 92.96 93.12 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra 3311 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan rencana strategis Kapanewon Piyungan dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyeleggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional Peningkatan pelayanan publik dengan pemnafaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Sumber: Hasil analisis 2025 Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan 3312 Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Piyungan Sumber: hasil analisis, 2025. No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Ket
(1)(2) (3) (4)

1.Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon Meningkatkan kualitas pelayanan umum pada masyarakat Pelaksanaan Pelayanan Prima Meningkatkan kualitas Pendampingan, asistensi Kalurahan Peningkatan efektifitas binwas kalurahan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan organisasi pemerintah Kapanewon Peningkatan kualitas SDM, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kerja Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan koordinasi Forkompinkap dan kalurahan Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan Pendampingan dan monev kegiatan keistimewaan mulai dai usulan sampai dengan evaluasi Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Patroli wilayah bersama lintas sektor 3313 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan pelaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indikator Kapanewon Piyungan kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: 3314 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Bantul Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningk atnya Kinerja Pemerin tahan Daerah yang Akuntab el, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayan an Publik yang Profesio nal Meningkat kan penyeleng garaan pemerinta han dan pelayanan publik di Kapanewo n Piyungan Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintaha n dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan Indeks Pelayanan Publik Kapanewo n (Indeks) Pedoman Menteri Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pelayanan Publik 0 0 3,80 3,90 4 4,10 4,20 3315 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

1.Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15
2.Capaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15
3.Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 0 0 92.48 92.64 92.80 92.96 93.12 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3316 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terfasilitasinya kegiatan adat seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n 3 3 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3317 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 3 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 3.751.345.173 3.769.065.968 3.797.003.544 3.817.433.654 3.838.788.685 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.512.109.045 3.528.699.724 3.554.855.625 3.573.982.837 3.593.975.985 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 81.05 85 81.13 3.512.109.045 81.15 3.528.699.724 81.17 3.554.855.625 81.19 3.573.982.837 81.22 3.593.975.985 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 95.37 95.5 95.53 95.56 95.58 95.60 95.62 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 7 7 7 6.800.000 7 6.800.000 7 6.800.000 7 6.800.000 7 6.800.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 5 3318 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 3.400.000 7 3.400.000 7 3.400.000 7 3.400.000 7 3.400.000 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 3.400.000 5 3.400.000 5 3.400.000 5 3.400.000 5 3.400.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 2.933.509.045 2.928.499.724 2.928.499.725 2.928.499.724 2.928.499.724 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 22 22 2.933.509.045 22 2.928.499.724 22 2.928.499.725 22 2.928.499.724 22 2.928.499.724 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 16 16 18 18 18 18 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 3 3 3 3 3 3 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan 2.884.249.045 2.879.239.724 2.879.239.725 2.879.239.724 2.879.239.724 3319 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 16 16 2.884.249.045 18 2.879.239.724 18 2.879.239.725 18 2.879.239.724 18 2.879.239.724 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.160.000 44.160.000 44.160.000 44.160.000 44.160.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 3 3 44.160.000 3 44.160.000 3 44.160.000 3 44.160.000 3 44.160.000 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 22 22 22 5.100.000 22 5.100.000 22 5.100.000 22 5.100.000 22 5.100.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 3320 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 1 3.400.000 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 172.400.000 185.000.000 202.700.000 209.700.000 221.600.000 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 172.400.000 4 185.000.000 4 202.700.000 4 209.700.000 4 221.600.000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 100 150 150 150 150 150 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 1 1 1 1 1 1 1 3321 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 9.000.000 9.300.000 9.600.000 9.800.000 10.500.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 9.000.000 4 9.300.000 4 9.600.000 4 9.800.000 4 10.500.000 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 45.000.000 49.000.000 53.000.000 55.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 40.000.000 4 45.000.000 4 49.000.000 4 53.000.000 4 55.000.000 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000 9.300.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 9.000.000 4 9.300.000 4 10.000.000 4 11.000.000 4 12.500.000 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.300.000 13.500.000 14.500.000 16.500.000 18.500.000 3322 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 12.300.000 4 13.500.000 4 14.500.000 4 16.500.000 4 18.500.000 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 1 1 3.000.000 1 3.500.000 1 4.000.000 1 4.500.000 1 5.000.000 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.000.000 94.000.000 105.000.000 104.000.000 109.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 100 150 89.000.000 150 94.000.000 150 105.000.000 150 104.000.000 150 109.000.000 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.300.000 5.500.000 5.800.000 6.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 5.000.000 1 5.300.000 1 5.500.000 1 5.800.000 1 6.000.000 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 5.100.000 1 5.100.000 1 5.100.000 1 5.100.000 1 5.100.000 3323 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Meningkatnya Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 3 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 201.000.000 205.000.000 210.000.000 215.000.000 220.000.000 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 4 4 201.000.000 4 205.000.000 4 210.000.000 4 215.000.000 4 220.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 3324 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.000.000 68.000.000 70.000.000 72.000.000 74.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 67.000.000 12 68.000.000 12 70.000.000 12 72.000.000 12 74.000.000 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 4 4 4 13.000.000 4 14.000.000 4 15.000.000 4 16.000.000 4 17.000.000 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.000.000 123.000.000 125.000.000 127.000.000 129.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 4 4 121.000.000 4 123.000.000 4 125.000.000 4 127.000.000 4 129.000.000 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100% 185.000.000 190.000.000 193.455.900 200.583.113 203.676.261 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 9 185.000.000 9 190.000.000 9 193.455.900 9 200.583.113 9 203.676.261 3325 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 2 2 2 2 2 2 2 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 170.000.000 175.000.000 178.455.900 185.583.113 188.676.261 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 8 9 170.000.000 9 175.000.000 9 178.455.900 9 185.583.113 9 188.676.261 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit) 2 2 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.745.776 35.914.634 36.180.845 36.375.519 36.579.007 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik - 81 35.745.776 82 35.914.634 83 36.180.845 84 36.375.519 85 36.579.007 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 3326 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.495.776 25.664.634 25.930.845 26.125.519 26.329.007 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 2 4 4 25.495.776 4 25.664.634 4 25.930.845 4 26.125.519 4 26.329.007 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.870.776 14.614.634 14.455.845 14.225.519 14.175.000 Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 2 4 14.870.776 4 14.614.634 4 14.455.845 4 14.225.519 4 14.175.000 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.625.000 11.050.000 11.475.000 11.900.000 12.154.007 3327 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 4 4 4 10.625.000 4 11.050.000 4 11.475.000 4 11.900.000 4 12.154.007 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n 2 2 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 2 10.250.000 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 95.653.861 96.105.716 96.818.083 97.339.022 97.883.544 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen 100 100 100 95.653.861 100 96.105.716 100 96.818.083 100 97.339.022 100 97.883.544 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 72.153.861 72.450.000 73.148.083 73.639.022 74.133.544 3328 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pemberdayaan Desa Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen 4 4 4 72.153.861 4 72.450.000 4 73.148.083 4 73.639.022 4 74.133.544 Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 10 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.067.500 19.067.500 19.067.500 19.067.500 19.067.500 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 10 10 19.067.500 10 19.067.500 10 19.067.500 10 19.067.500 10 19.067.500 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.086.361 53.382.500 54.080.583 54.571.522 55.066.044 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 4 4 53.086.361 4 53.382.500 4 54.080.583 4 54.571.522 4 55.066.044 3329 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 23.500.000 23.655.716 23.670.000 23.700.000 23.750.000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 1 2 2 23.500.000 2 23.655.716 2 23.670.000 2 23.700.000 2 23.750.000 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 23.500.000 23.655.716 23.670.000 23.700.000 23.750.000 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat 1 2 2 23.500.000 2 23.655.716 2 23.670.000 2 23.700.000 2 23.750.000 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.222.548 8.261.390 8.322.627 8.367.407 8.414.215 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangan nya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 8.222.548 100 8.261.390 100 8.322.627 100 8.367.407 100 8.414.215 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 8.222.548 8.261.390 8.322.627 8.367.407 8.414.215 3330 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 4 2 8.222.548 2 8.261.390 2 8.322.627 2 8.367.407 2 8.414.215 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.222.548 8.261.390 8.322.627 8.367.407 8.414.215 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 4 2 8.222.548 2 8.261.390 2 8.322.627 2 8.367.407 2 8.414.215 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 99.613.943 100.084.504 100.826.364 101.368.869 101.935.934 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum Jumlah tugas pada urusan pemerintaha n umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan 100 100 100 99.613.943 100 100.084.504 100 100.826.364 100 101.368.869 100 101.935.934 7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan 3331 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) pemerintaha n umum dikali 100 persen 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 99.613.943 100.084.504 100.826.364 101.368.869 101.935.934 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah koordinasi pemerintaha n umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintaha n umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen 25 50 150 99.613.943 150 100.084.504 150 100.826.364 150 101.368.869 150 101.935.934 7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan 99.613.943 100.084.504 100.826.364 101.368.869 101.935.934 3332 Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT REALISASI TAHUN 2024 BASELINE / TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET FORMULA 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 50 150 99.613.943 150 100.084.504 150 100.826.364 150 101.368.869 150 101.935.934 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Keterangan : Eksport dari SIPD. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 3333 Kapanewon Piyungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Piyungan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Piyungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Piyungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3334 Tabel 4. 2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber : SIPD 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan 2 Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks n/a 3,7 3,8 3,9 4 4,10 4,20 3 Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,32 92,48 92,64 92,80 92,96 93,12 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kapanewon Piyungan NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - -NIHIL 3335 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3336 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3337 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan 3338 menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Sewon selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Sewon dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Sewon. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Sewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Sewon yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Sewon yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 3339 Rencana Strategis Kapanewon Sewon disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 3340 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 3341 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19): 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentangPedoman PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; 13) Perauran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131); 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13); 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52) 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43) 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 3342 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 20) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka menengah kabupaten Bantul tahun 2025-2029 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah; 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah; 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 3343 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Sewon menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.penyelenggaraan pelayanan publik;
d.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f.pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3345
i.pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o.pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p.pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q.pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.. Adapun susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:
a.Panewu;
b.Sekretariat, terdiri atas :
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Jawatan Praja;
d.Jawatan Keamanan;
e.Jawatan Kemakmuran;
f.Jawatan Sosial;
g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. 3346 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan program kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) penyusunan program kerja Kapanewon; 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon; 5) pengelolaan keuangan Kapanewon; 6) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon; 8) fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; 9) fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; 10) pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 12) pelaksanaan program kesekretariatan; 13) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon; 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. 3347
b.Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 2) penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon. 3) penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon; 5) pengoordinasian administrasi pertanahan; 6) pengoordinasian administrasi kependudukan; 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi: a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan; d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah; 3348 g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan; 8) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan; 9) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang; 10) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon; 11) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon; 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan; 2) penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik; 4) pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi : a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan 3349 Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. e) pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 5) penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 6) pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 7) pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran; 8) penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 9) pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 11) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan 3350 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran; 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon; 3) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon; 4) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan; 5) penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon; 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon; 7) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 8) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 3351 9) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 10) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 11) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
e.Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial; 2) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 3) pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon; 4) pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan; 5) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga; 3352 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 7) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 8) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon; 9) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
f.Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum; 2) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 4) pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon; 5) penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum; 6) pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum; 3353 7) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan; 8) pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat; 9) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon; 10) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. 3354 2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sewon, 2025 Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Sewon 3355 Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 4 (empat) kegiatan yakni administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern. Proses Utama di Kapanewon dapat berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik,Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Lingkungan Kantor serta Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan Perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 2.1.4 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sewon Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sewon 3356 A. Sumber Daya Manusia
1. 1.Kondisi umum kepegawaian Jumlah seluruh pegawai Kapanewon sewon sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Sewon Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 78% jumlah pegawai Kapanewon Sewon adalah ASN dan 22% adalah tenaga non ASN.
a.Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana Kapanewon Sewon terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 9 orang (43%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (5%), dan sisanya 11 orang (52%) adalah fungsional umum. Tabel 2.2 Jumlah pegawai Kapanewon Sewon yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025 No PEGAWAI Jumlah (orang) %
1. 1.ASN 21 78
2. 2.Non ASN 5 22 JUMLAH 26 100 No. PEGAWAI Jumlah (orang) %
3. 1.Eselon III 2 10
4. 2.Eselon IV 7 33
5. 3.Fungsional 1 5
6. 4.Fungsional umum 11 52 JUMLAH 21 100 3357
b.Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat Tabel 2.3 Jumlah pegawai Kapanewon Sewon berdasarkan golongan/pangkat Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025
c.Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Tabel 2.4 Jumlah pegawai Kapanewon Sewon berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025 No PEGAWAI Jumlah (orang) %
1. 1.Golongan IV 2 10
2. 2.Golongan III 14 74
3. 3.Golongan II 3 16 JUMLAH 19 100 No Displin Ilmu Jumlah (orang) A. S1/S2
4. 1.Magister Manajemen 2
5. 2.Administrasi Negara 6
6. 3.Kesehatan Masyarakat
7. 4.Ekonomi 2
8. 5.Hukum 2
9. 6.Manajemen Perusahaan
10. 7.Akutansi 8.Pertanian 1 B. D4
11. 1.Pekerja Sosial
12. 2.Politik Indonesia C. D3
13. 1.Akutansi
14. 2.Kearsipan 1 D. SMA/SMK
15. 1.SMA UPER 6
16. 2.SMK D. SMP SMP UPER 1 Jumlah 21 3358
d.Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025
e.Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Kapanewon Sewon berdasarkan Jenis Jabatan No Nama Jabatan Jumlah pegawai
1. 1.Panewu 1
2. 2.Panewu Anom 1
3. 3.Kepala Jawatan Praja 1
4. 4.Kepala Jawatan Sosial 1
5. 5.Kepala Jawatan Keamanan 1
6. 6.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1
7. 7.Kepala Jawatan Kemakmuran 1
8. 8.Kasubag. Umum dan Kepegawaian 1
9. 9.Kasubag. Program dan Keuangan 1
10. 10.Penelaah Teknis Kebijakan 4
11. 11.Penata Kelola Pemerintahan 4
12. 12.Pengadministrasi Perkantoran 6
13. 13.Operator Layanan Operasional 1
14. 14.Arsiparis Terampil 1 Jumlah 21 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025 No. PEGAWAI Jumlah (orang) %
15. 1.Perempuan 10 47
16. 2.Laki-laki 11 53 JUMLAH 21 100 3359
17. 2.Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Tabel 2.7 Kebutuhan pegawai Kapanewon Sewon berdasarkan formasi pegawai No. Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai
18. 1.Panewu 1 1 0
19. 2.Panewu Anom 1 1 0
20. 3.Kepala Jawantan Sosial 1 1 0
21. 4.Kepala Jawatan Praja 1 1 0
22. 5.Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1 0
23. 6.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 0
24. 7.Kepala Jawatan Keamanan 1 1 0
25. 8.Kapala Sub. Bagian Program dan keuangan 1 1 0
26. 9.Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 1 1 0
27. 10.Penelaah teknis kebijakan 5 4 0
28. 11.Penata kelola pemerintahan 2 0 1
29. 12.Pengadministrasi Perkantoran 3 6 0
30. 13.Operator Layanan Operasional 11 1 9
31. 14.Arsip paris 1 1 0 Jumlah 31 21 10 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Sewon secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal.
32. 3.Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Sarana kerja yang dimiliki Kapanewon Sewon seperti terlihat pada tabel berikut : 3360 Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kapanewon Sewon Berdasarkan KIB B NO JENIS VOLUME SATUAN KONDISI BAIK RUSAK 1 Tanah 2.75 M2 2 Pendopo 1 Unit 1 3 Gedung Kantor 3 Unit 2 1 4 Ruang Pelayanan 1 Unit 1 5 Mushola 1 Unit 1 6 Aula 1 Unit 1 7 AC 10 Unit 4 6 8 Almari Kayu 8 Unit 3 5 9 Almari/Rak Kaca 3 Unit 1 2 10 Brankas 1 Unit 1 11 Dispenser 2 Unit 2 12 Filling/Almari Besi 4 Unit 4 13 Filling Cabinet 10 Unit 4 6 14 Genset 1 Unit 1 15 Handy Talky 1 Unit 1 16 Hardisk Ekstrenal 1 Unit 1 17 Ipphone 1 Unit 1 18 Jam Dinding 7 Unit 3 19 Kamera Digital 1 Unit 1 20 Kipas Angin 2 Unit 2 21 Komputer 9 Unit 4 5 22 Laptop 4 Unit 1 3 23 Kursi Biro 4 Unit 3 1 24 Kursi Biro/Putar 1 Unit 1 25 Kursi Kerja/Kayu 26 Unit 10 16 26 Kursi Rapat 65 Unit 30 35 27 Kursi Tunggu Kayu 5 Unit 2 3 28 Kursi Tunggu Besi 3 Unit 2 1 3361 NO JENIS VOLUME SATUAN KONDISI BAIK RUSAK 29 Lambang Garuda 1 Unit 1 30 Layar Proyektor 1 Unit 1 31 Lcd Proyektor 1 Unit 1 32 Loudspeker 2 Unit 2 33 Meja Tik 9 Unit 4 5 34 Meja Biro 5 Unit 2 3 35 Meja Komputer 3 Unit 3 36 Meja Kursi Tamu 3 Unit 3 37 Meja Rapat 18 Unit 8 10 38 Meja Tulis/Setengah Biro 32 Unit 12 20 39 Mesin Ketik 2 Unit 2 40 Mimbar Upacara 1 Unit 1 41 Papan Data 4 Unit 4 42 Pesawat Telepon 1 Unit 1 43 Printer 8 Unit 3 5 44 Rak Kayu 4 Unit 2 2 45 Salon SpeAker 2 Unit 2 46 Sound System 2 Unit 2 47 Televisi 2 Unit 1 1 48 Tiang Bendera 1 Unit 1 1 49 Tikar / Karpet 1 Unit 1 50 Wireless 1 Unit 1 Sumber : Buku Inventaris Barang Kapanewon Sewon, Data per 30 April 2025 Dari analisa Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :
a.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program 3362 Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
b.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.
1. 4.Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Sewon dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sewon selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut: 3363 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026 Rasio Capaian (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(13)= (14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(3) (10)/(4) (11)/(5) (12)/(6) (13)/(7) (14)/(8) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 89 90 90 91 91 92 89.95 90.49 92.68 93.19 91 92 1.01 1.05 1.29 1.24 1 1 Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sewon, 2021-2024 3364 Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sewon tahun 2021- 2026 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
1. a.Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
2. b.Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
3. c.Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
4. d.Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
5. e.Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
6. f.Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
7. g.Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
8. h.Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
9. i.Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
10. j.Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
11. a.Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
12. b.Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan 3365
13. c.Keterbatasan sumber daya yang membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sewon dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak. 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2025–2029 yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diindentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sewon. Secara rinci mengenai permasalahan pelayanan Kapanewon Sewon disajikan pada tabel di bawah. 3366 Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sewon No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar
  1. 1.Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. 2.Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
  3. 3.Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal
  4. 1.Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
  5. 2.Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon
  6. 3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan 3367 2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
  7. 1.Tingginya dinamika permasalahan sosial
  8. 2.Menurunya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan
  9. 3.Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif. 2 Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau Alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan perumahan
  10. 1.Kurangnya koordinasi dan pemantauan dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan irigasi
  11. 2.Kecenderungan masyarakat menjual lahan pertanian
  12. 3.Kapanewon sewon merupakan kawasan strategis yang menyebabkan banyaknya permintaan perumahan 3368 arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah. 3369 Tabel 2.11 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris 1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik
2.Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Aspek Pelayanan Kapanewon Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau
1.Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
2.Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
1.Kesesuaian pemanfaatan ruang
2.Kualitas lingkungan hidup
1.Meningkatkan swasembada pangan
2.Mengurangi potensi bencana Sumber: hasil analisis, 2025 3370 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 3.1.1 Sasaran Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Sewon. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sewon disajikan pada tabel sebagai berikut: 3371 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sewon Sumber: hasil dari export dari SIPD renstra 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) - M eningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional M eningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) 0 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 M eningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) 0 93,66 93,79 93,92 94,05 94,18 94,31 7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 3372 3.2 Stretegi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program- program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan. Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. 3373 Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik

1.Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN
2.Penyusunan SOP pelayanan publik Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan
1.Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
2.Koordinasi lintas perangkat daerah
3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2.Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Meningkatkan swasembada pangan dan mengurangi potensi bencana 1.Koordinasi dan pemantauan wilayah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian 2.Koordinasi lintas perangkat daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana 3374 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4,1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Gambar : 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Renstra prangkat Daerah Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program 3375 dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Sewon melaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Sewon dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 3376
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Sewon dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja;
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Sewon yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 3377 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya inerja Pemerintahan Daerah yang akuntabel, bersih Bebasis digital dan pelayanan publik yang profesional Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks pelayanan publik Kapanewon 3,8 3,9 4 4,01 4,02 Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks kualitas pelayanan di Kapanewon 93,79 93,9 94,1 94,2 94,3 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%) 100 100 100 100.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 0 1 1 100.000.000 100 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) 0 1 1 100.000.000 100 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3378 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%) 100 100 100 35.996.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi (Dokumen) 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi (Dokumen) 0 4 3 35.996.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 7.01 - KECAMATAN 4.028.321.91 7 4.047.548.26 2 4.077.859.40 2 4.100.025.24 6 4.123.194.538 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 3.679.780.43 0 3.697.343.26 0 3.725.031.79 6 3.745.279.79 0 3.766.444.460 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) 80,2 100 81 3.679.780.43 0 81,5 3.697.343.26 0 82 3.725.031.79 6 82,5 3.745.279.79 0 83 3.766.444.460 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) 93,15 93,15 94,01 95,02 95,5 96,05 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan 4.800.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 3379 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 100 5 4.800.000 5 6.000.000 5 8.000.000 5 8.000.000 5 10.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 100 7 2.400.000 7 3.000.000 7 4.000.000 7 4.000.000 7 5.000.000 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.400.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 100 5 2.400.000 5 3.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 5.000.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 99 3.104.583.07 3 3.104.583.07 3 3.105.583.07 3 3.106.583.07 3 3.106.583.073 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD (Laporan) 0 22 22 3.104.583.07 3 22 3.104.583.07 3 22 3.105.583.07 3 22 3.106.583.07 3 22 3.106.583.073 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 22 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 5 5 5 5 5 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.045.083.07 3 3.045.083.07 3 3.045.083.07 3 3.045.083.07 3 3.045.083.073 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 0 22 20 3.045.083.07 3 20 3.045.083.07 3 20 3.045.083.07 3 20 3.045.083.07 3 20 3.045.083.073 3380 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.500.000 56.500.000 56.500.000 56.500.000 56.500.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 100 5 56.500.000 5 56.500.000 5 56.500.000 5 56.500.000 5 56.500.000 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD (Laporan) 0 100 22 3.000.000 22 3.000.000 22 4.000.000 22 5.000.000 22 5.000.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Terwujudnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 100 4 3.000.000 4 3.000.000 4 4.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 100 4 3.000.000 4 3.000.000 4 4.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 99 147.243.629 163.700.000 170.500.000 172.700.000 189.000.000 Terwujudnya administrasi umum perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 99 4 147.243.629 4 163.700.000 4 170.500.000 4 172.700.000 4 189.000.000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 0 100 4 4 4 4 4 3381 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) yang Disediakan (Paket) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 130 130 130 130 130 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 100 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 100 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 100 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 100 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 100 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.762.770 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 100 4 3.762.770 4 4.000.000 4 4.500.000 4 5.500.000 4 6.000.000 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000 9.000.000 10.100.000 11.000.000 13.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 0 100 4 9.000.000 4 9.000.000 4 10.100.000 4 11.000.000 4 13.000.000 3382 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 6.500.000 6.700.000 7.000.000 9.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 100 4 5.000.000 4 6.500.000 4 6.700.000 4 7.000.000 4 9.000.000 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.364.859 15.000.000 15.500.000 15.500.000 16.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 100 4 11.364.859 4 15.000.000 4 15.500.000 4 15.500.000 4 16.000.000 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 100 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.616.000 120.500.000 125.000.000 125.000.000 135.500.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 99 130 110.616.000 130 120.500.000 130 125.000.000 130 125.000.000 130 135.500.000 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 100 4 3.000.000 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 4 4.000.000 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.000.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 100 4 3.000.000 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 4 4.000.000 3383 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.500.000 31.500.000 45.000.000 75.000.000 60.000.000 Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 1 2 31.500.000 2 31.500.000 2 45.000.000 2 75.000.000 2 60.000.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 1 1 1 1 2 2 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 6.500.000 6.500.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 1 1 6.500.000 1 6.500.000 1 15.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 30.000.000 50.000.000 35.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 1 2 25.000.000 2 25.000.000 2 30.000.000 2 50.000.000 2 35.000.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.370.588 223.370.588 226.529.468 223.370.588 223.825.588 Meningkatnya capaian kinerja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 100 12 223.370.588 12 223.370.588 12 226.529.468 12 223.370.588 12 223.825.588 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 100 5 5 5 5 5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 99 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.841.120 56.841.120 60.000.000 56.841.120 56.841.120 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 96 12 56.841.120 12 56.841.120 12 60.000.000 12 56.841.120 12 56.841.120 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.545.000 15.545.000 15.545.000 15.545.000 16.000.000 3384 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 100 4 15.545.000 4 15.545.000 4 15.545.000 4 15.545.000 4 16.000.000 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.984.468 150.984.468 150.984.468 150.984.468 150.984.468 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 99 5 150.984.468 5 150.984.468 5 150.984.468 5 150.984.468 5 150.984.468 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.283.140 165.189.599 165.419.255 154.626.129 172.035.799 Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit) 0 98 2 165.283.140 2 165.189.599 2 165.419.255 2 154.626.129 2 172.035.799 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 94 10 10 10 10 10 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 110.075.140 114.216.740 120.751.400 120.800.000 125.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 94 10 110.075.140 10 114.216.740 10 120.751.400 10 120.800.000 10 125.000.000 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.208.000 50.972.859 44.667.855 33.826.129 47.035.799 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit) 0 98 2 55.208.000 2 50.972.859 2 44.667.855 2 33.826.129 2 47.035.799 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.918.382 30.061.176 30.286.297 30.450.923 30.623.002 3385 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) - - 81 29.918.382 82 30.061.176 83 30.286.297 84 30.450.923 85 30.623.002 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.300.000 22.300.000 22.300.000 22.300.000 22.300.000 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 0 100 100 22.300.000 100 22.300.000 100 22.300.000 100 22.300.000 100 22.300.000 Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 0 100 100 100 100 100 100 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 0 100 100 12.800.000 100 12.800.000 100 12.800.000 100 12.800.000 100 12.800.000 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 0 100 100 9.500.000 100 9.500.000 100 9.500.000 100 9.500.000 100 9.500.000 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 7.618.382 7.761.176 7.986.297 8.150.923 8.323.002 3386 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya kualitas pelayanan Kapanewon Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 100 2 7.618.382 2 7.761.176 2 7.986.297 2 8.150.923 2 8.323.002 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.618.382 7.761.176 7.986.297 8.150.923 8.323.002 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 100 2 7.618.382 2 7.761.176 2 7.986.297 2 8.150.923 2 8.323.002 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 135.677.759 136.325.320 137.346.229 138.092.796 138.873.162 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%) 100 100 100 135.677.759 100 136.325.320 100 137.346.229 100 138.092.796 100 138.873.162 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 85.620.000 85.620.000 85.620.000 85.620.000 85.620.000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat Kalurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 0 100 16 85.620.000 16 85.620.000 16 85.620.000 16 85.620.000 16 85.620.000 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan ) 0 100 15 15 15 15 15 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.620.000 20.620.000 20.620.000 20.620.000 20.620.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga 0 100 15 20.620.000 15 20.620.000 15 20.620.000 15 20.620.000 15 20.620.000 3387 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kemasyarakatan ) 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 0 100 16 65.000.000 16 65.000.000 16 65.000.000 16 65.000.000 16 65.000.000 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 50.057.759 50.705.320 51.726.229 52.472.796 53.253.162 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 0 100 6 50.057.759 6 50.705.320 6 51.726.229 52.472.796 53.253.162 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 50.057.759 50.705.320 51.726.229 52.472.796 53.253.162 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 0 100 6 50.057.759 6 50.705.320 6 51.726.229 52.472.796 53.253.162 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.028.726 13.090.909 13.188.944 13.260.635 13.335.571 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 100 100 100 13.028.726 100 13.090.909 100 13.188.944 100 13.260.635 100 13.335.571 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.028.726 13.090.909 13.188.944 13.260.635 13.335.571 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 0 100 100 13.028.726 100 13.090.909 100 13.188.944 100 13.260.635 100 13.335.571 3388 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.028.726 13.090.909 13.188.944 13.260.635 13.335.571 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 0 100 100 13.028.726 100 13.090.909 100 13.188.944 100 13.260.635 100 13.335.571 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 169.916.620 170.727.597 172.006.136 172.941.102 173.918.397 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 100 100 100 169.916.620 100 170.727.597 100 172.006.136 100 172.941.102 100 173.918.397 7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 169.916.620 170.727.597 172.006.136 172.941.102 173.918.397 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 0 100 100 169.916.620 100 170.727.597 100 172.006.136 100 172.941.102 100 173.918.397 3389 Sasaran RPJMD TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KE 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 169.916.620 170.727.597 172.006.136 172.941.102 173.918.397 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 0 100 100 169.916.620 100 170.727.597 100 172.006.136 100 172.941.102 100 173.918.397 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber: hasil dari export dari SIPD renstra 3390 Kapanewon Sewon setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sewon menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sewon dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sewon mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3391 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon

1.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: SIPD Indikator kinerja Kapanewon Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sewon dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bantul NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon
2.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 0 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
3.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks 0 93,66 93,79 93,92 94,05 94,18 94,31 Sumber :hasil dari export dari SIPD renstra 3392 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TIDAK ADA 3393 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3394 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3395 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan 3396 menjadi pedoman dan arahan yang jelas selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 3397
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 3398 1.2 Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e.Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 3399
h.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
i.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 3400
p.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
q.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
r.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
s.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
t.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
u.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
v.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 3401
w.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
x.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
y.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain: 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah; 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah; 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. 3402 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Penyelenggaraan pelayanan publik;
d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3404
i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q.Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kapanewon memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
a.Panewu;
b.Sekretariat, terdiri atas :
1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Jawatan Praja;
d.Jawatan Keamanan;
e.Jawatan Kemakmuran;
f.Jawatan Sosial; 3405
g.Jawatan Pelayanan Umum; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, berikut uraian tugas dan fungsi sekretariat serta masing-masing jawatan Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan program kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyusunan program kerja Kapanewon; 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon; 5) Pengelolaan keuangan Kapanewon; 6) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon; 8) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon; 9) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon; 10) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 12) Pelaksanaan program kesekretariatan; 13) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon; 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan 3406 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
b.Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 2) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon. 3) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon; 5) Pengoordinasian administrasi pertanahan; 6) Pengoordinasian administrasi kependudukan; 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi: a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan; c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan; d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan; f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah; g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan; 3407 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan; 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang; 10) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon; 11) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon; 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
c.Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan; 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik; 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi : a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 3408 pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 5) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 6) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 7) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran; 8) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 9) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; 10) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
d.Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta 3409 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran; 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon; 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon; 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan; 5) Penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon; 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon; 7) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 8) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon; 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan 3410 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
e.Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial; 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon; 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan; 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga; 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon; 3411 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon; 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
f.Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum; 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 4) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon; 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum; 6) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum; 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan; 8) Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat; 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon; 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya. Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah. 3412 Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025 Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses 3413 pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Gambaran lengkap susunan organisasi disajikan pada bagan di bawah ini: Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Sumber Daya
1. 1.Kondisi Umum Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri pegawai ASN, PPPK dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025 Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai adalah ASN, 4% adalah PPPK dan 21% adalah tenaga non ASN.
a.Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana; No Uraian Jumlah (orang) %
1. 1.ASN 18 75
2. 2.PPPK 1 4
3. 3.Non ASN 5 21 Jumlah 24 100 3414 Kapanewon Kasihan terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 7 orang (37%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (5%), dan sisanya 11 orang (58%) adalah fungsional umum. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025
b.Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan; Pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang (5%), Golongan III sebanyak 13 orang (68%), dan Golongan II sebanyak 4 orang (22%) dan sisanya 1 orang (5%) adalah PPPK. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025
c.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan; Komposisi pegawai jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu No Uraian Jumlah (orang) % 1 Eselon III 1 5 2 Eselon IV 6 32 3 Fungsional 1 5 4 Fungsional umum 11 58 JUMLAH 19 100 No Golongan Jumlah (orang) %
1. 1.Golongan IV 1 5
2. 2.Golongan III 13 68
3. 3.Golongan II 4 22
4. 3.PPPK 1 5 Jumlah 19 100 No Displin Ilmu Jumlah (orang) A. S1/S2
5. 1.Magister Manajemen 2
6. 2.Administrasi Negara 2
7. 3.Kesehatan Masyarakat 1
8. 4.Ekonomi 3
9. 5.Hukum 1
10. 6.Manajemen Perusahaan 1
11. 7.Akutansi 1 3415 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025
d.Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin; Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian berikut: Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025
e.Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan; Berikut adalah gambaran jumlah pegawai menurut jenis jabatan yang diemban: Tabel 2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan No Nama Jabatan Jumlah pegawai
1. 1.Panewu 0
2. 2.Panewu Anom 1
3. 3.Kepala Jawatan Praja 1
4. 4.Kepala Jawatan Sosial 1
5. 5.Kepala Jawatan Keamanan 1
6. 6.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1
7. 7.Kepala Jawatan Kemakmuran 0
8. 8.Kasubag. Umum dan Kepegawaian 1
9. 9.Kasubag. Program dan Keuangan 1
10. 10.Penelaah Teknis Kebijakan 5
11. 11.Penata Kelola Pemerintahan 2
12. 12.Pengadministrasi Perkantoran 3 No Displin Ilmu Jumlah (orang) B. D4
13. 1.Pekerja Sosial 1
14. 2.Politik Indonesia 1 C. D3
15. 1.Akutansi 1
16. 2.Kearsipan 1 D. SMA/SMK
17. 1.SMA UPER 1
18. 2.SMK 2 D. SMP SMP UPER 1 Jumlah 19 No Jenis Kelamin Jumlah (orang) %
19. 1.Perempuan 10 53
20. 2.Laki-laki 9 47 JUMLAH 19 100 3416 No Nama Jabatan Jumlah pegawai
21. 13.Operator Layanan Operasional 1
22. 14.Arsiparis Terampil 1 Jumlah 19 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025
23. 2.Telaah Kesesuaian SDM yang ada Sekarang dengan Kebutuhan SDM; Berikut uraian analisis kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi kinerja. Tabel 2.7 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Formasi Pegawai No Nama Jabatan Formasi Ideal Jumlah Pegawai Saat Ini Kekurangan Pegawai 1 Panewu 1 0 1 2 Panewu Anom 1 1 0 3 Kepala Jawantan Sosial 1 1 0 4 Kepala Jawatan Praja 1 1 0 5 Kepala Jawatan Kemakmuran 1 0 1 6 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 0 7 Kepala Jawatan Keamanan 1 1 0 8 Kapala Sub. Bagian Program dan keuangan 1 1 0 9 Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 1 1 0 10 Penelaah teknis kebijakan 5 5 0 11 Penata kelola pemerintahan 2 2 0 12 Pengadministrasi Perkantoran 4 4 0 13 Operator Layanan Operasional 11 1 10 Jumlah 31 19 12 Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Data per 31 Mei 2025 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. 3417
24. 3.Aset yang Dimiliki dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sarana kerja yang dimiliki seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan
25. 1.Scanner 1 Unit
26. 2.Wereles 3 Unit
27. 3.Rak Arsip 1 Unit
28. 4.APPAR 4 Unit
29. 5.Kursi Rapat 72 Unit
30. 6.Filing Cabinet Besi 28 Unit
31. 7.Sepeda Motor 6 Unit
32. 8.Kursi Besi/Metal 4 Unit
33. 9.AC Split 9 Unit
34. 10.Handy Talky (HT) 1 Unit
35. 11.PC Unit 8 Unit
36. 12.Sound System 3 Unit
37. 13.Printer (Peralatan Personal Komputer) 18 Unit
38. 14.Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain ( Tempat Pusaka ) 1 Unit
39. 15.Televisi 2 Unit
40. 16.Rak Kayu 3 Unit
41. 17.Pesawat Telephone 1 Unit
42. 18.Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah ) 2 Unit
43. 19.Microphone 4 Unit
44. 20.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci ) 1 Unit
45. 21.Meja Rapat 9 Unit
46. 22.Meja Podium 1 Unit
47. 23.Kursi Tamu 1 Unit
48. 24.Meja Komputer 3 Unit
49. 25.Meja 1/2 Biro 2 Unit
50. 26.Meja Kerja Pegawai Non Struktural 38 Unit
51. 27.Kursi Kayu 6 Unit
52. 28.Kursi Lipat 7 Unit
53. 29.Kursi Biasa 47 Unit
54. 30.Telephone (PABX) 1 Unit
55. 31.Gantungan Surat Kabar 1 Unit
56. 32.Dingklik tanpa sandaran 2 Unit
57. 33.Amplifier 2 Unit
58. 34.Lemari Sorok 1 Unit
59. 35.Lemari Kayu 18 Unit
60. 36.Lemari Besi/Metal 24 Unit
61. 37.Kipas Angin 9 Unit
62. 38.Pompa Air 1 Unit 3418 No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan
63. 39.Microphone 6 Unit
64. 40.Meja Ketik 4 Unit
65. 41.Loudspeaker 1 Unit
66. 42.Note Book 4 Unit
67. 43.Layar Proyektor 1 Unit
68. 44.LCD Monitor 4 Unit
69. 45.Laptop & Note Book 13 Unit
70. 46.Air Blower / Kipas Angin 9 Unit
71. 47.Kursi Rapat 35 Unit
72. 48.Kursi Kerja Staf 3 Unit
73. 49.Kursi Besi/Metal 3 Unit
74. 50.Kursi Putar 11 Unit
75. 51.Meja Kerja Kayu 11 Unit
76. 52.Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit
77. 53.Meja Tambahan 2 Unit
78. 54.Meja Rapat 12 Unit
79. 55.Lemari Es 1 Unit Sumber : Buku Inventaris Barang, per 31 Juli 2025 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Kasihan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
80. 1.Indikator Kinerja Utama; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui 3419 kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026 disajikan pada tabel berikut: 3420 Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2021 – 2026 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021-2026 Rasio Capaian (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (13)=

(9)/(3)
(14)=
(10)/(4)
(15)=
(11)/(5)
(16)=
(12)/(6)
(17)=
(13)/(7)
(18)=
(14)/(8) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 90 90 90 91 91 92 91.08 92.33 95.61 95.27 n/a n/a 101.20 102.59 105.07 104.69 n/a n/a Sumber: Laporan Kinerja, 2021-2024 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan No Uraian Sumber Keuangan Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi (dalam juta rupiah) Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Belanja Daerah 3.050,10 2.996,08 3.432,90 3.734,90 4.087,40 2.615,68 2.745,14 3.333,38 3.574,26 3.679,36 1 Belanja Operasi 2.926,03 3.341,46 3.691,57 4.053,21 2.675,09 3.241,94 3.531,33 3.645,17 0,91 0,97 0,96 0,90 2 Belanja Modal 66,59 70,05 91,44 43,33 34,19 66,59 70,05 91,44 42,93 34,19 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 3 Belanja Tidak Langsung 1.690,10 1.295,00 0,77 4 Belanja Langsung 680,00 660,34 0,97 5 Belanja Pegawai 18,72 18,72 1,00 6 Belanja Barang dan Jasa 594,69 575,03 0,97 Sumber: Laporan Keuangan, 2020-2024 3421 Sesuai pencapaian kinerja pelayanan yang disajikan pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021-2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:
1. a.Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
2. b.Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;
3. c.Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
4. d.Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat. Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:
5. a.Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. b.Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
7. c.Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah yang dapat 3422 mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
8. d.Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan.
  1. 2.Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dapat dilihat dari dua aspek yakni persentase realisasi anggaran dan tingkat capaian output. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Kalurahan menunjukkan dinamika yang beragam dalam hal pencapaian kedua indikator tersebut. Capaian output Dana Desa merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan dana di tingkat kalurahan. Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.11 Persentase Realisasi dan Capaian Output Dana Desa Kalurahan Kalurahan Persentase Realisasi Dana Desa (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Bangunjiwo 100 96,25 100 98,71 100 Ngestiharjo 100 83,88 100 96,59 91,95 Tamantirto 94,1 84 100 100 99,92 Tirtonirmolo 100 90,4 100 94,92 95,02 Sumber : Jawatan Praja, 2025 Tabel 2.12 Capaian Output Dana Desa Kalurahan Kalurahan Capaian Output Dana Desa (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Bangunjiwo 100 99,79 100 100 100 Ngestiharjo 100 96,54 91,52 100 100 Tamantirto 83,1 100 86,13 100 100 Tirtonirmolo 93,6 100 92,9 100 100 Sumber : Jawatan Praja, 2025 3423 Data persentase realisasi Dana Desa di wilayah Kapanewon Kasihan secara umum menunjukkan tren yang baik atau mencapai target pada periode 2020–2024 namun tentunya terdapat faktor penghambat antara lain kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran, keterbatasan sumber daya, terjadinya kendala teknis pelaksanaan kegiatan, dan adanya perubahan regulasi.
  2. 3.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kapanewon Kasihan adalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan berada di sebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kapanewon Kasihan bersama dengan Kapanewon Sewon dan Banguntapan merupakan kawasan yang dikenal sebagai kawasan permukiman yang berkembang pesat dan juga disiapkan sebagai kawasan penyangga pengembangan Kota Yogyakarta ke arah selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kapanewon Kasihan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan pemanfaatan ruang di wilayah sekitarnya. Peran sebagai penyangga kota ini menjadikan Kapanewon Kasihan sebagai wilayah yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kapanewon Kasihan memiliki topografi yang mayoritas datar hingga berombak (80%), sementara sisanya (20%) berupa daerah berombak hingga berbukit. Kapanewon Kasihan beriklim tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya, dengan suhu tertinggi 34°C dan terendah 22°C. Kapanewon Kasihan membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Bangunjiwo. 3424 Tabel 2.13 Luas Daerah Menurut Kalurahan Kalurahan Luas Persentase Terhadap luas Bangunjiwo 15,43 47,65 Tirtonirmolo 5,13 15,84 Tamantirto 6,72 20,75 Ngestiharjo 5,10 15,76 Jumlah 32,38 100,00 Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024 Kapanewon Kasihan dihuni oleh 107.495 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 53.556 orang dan penduduk perempuan 53.939 orang. Tingkat kepadatan penduduk adalah 3.345 jiwa/Km2. Tabel 2.14 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kalurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Bangunjiwo 14.682 14.628 29.310 27.27 1.984 Tirtonirmolo 11.976 11.931 23.907 22.24 4.254 Tamantirto 11.925 12.071 23.996 22.32 3.524 Ngestiharjo 14.973 15.309 30.282 28.17 6.193 Jumlah 53.556 53.939 107.495 100.00 3.345 Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024 3425 Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024 Gambar 2.3 Peta Wilayah Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan selaku Perangkat Daerah. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran 3426 umum dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025– 2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran capaian pelayanan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak sebagai berikut:
  3. 1.Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya intensitas koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, perangkat daerah, dan instansi vertikal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor belum terintegrasi secara efektif. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kalurahan, serta pelaksanaan pelayanan umum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada peningkatan koordinasi, penguatan pembinaan, dan optimalisasi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
  4. 2.Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kapanewon, sehingga aspirasi dan 3427 kebutuhan riil masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan, khususnya pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga, masih belum terkelola dengan baik. Kondisi ini berdampak pada belum terwujudnya sinergi antarprogram, keterpaduan antarbidang, serta keberlanjutan hasil pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  5. 3.Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di berbagai wilayah, yang mencakup potensi konflik sosial, pelanggaran peraturan daerah, hingga gangguan keamanan lingkungan. Peningkatan gangguan trantibum ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan fungsi Kapanewon dalam pencegahan, penanganan, serta penegakan peraturan, melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Tanpa langkah yang terarah, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya rasa aman, ketertiban, dan kualitas hidup masyarakat.
  6. 4.Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan pemerintahan umum masih perlu peningkatan kualitas, khususnya dalam aspek pembinaan wawasan kebangsaan. Kurangnya kegiatan pembinaan yang terstruktur, berkesinambungan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat menyebabkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan belum merata. Kondisi ini berpotensi menurunkan rasa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme di tengah dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan wawasan kebangsaan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara utuh. 3428
  7. 5.Lemahnya Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen Kinerja; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami penurunan, yang menunjukkan lemahnya pengelolaan manajemen kinerja. Salah satu penyebab utamanya adalah belum lemahnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen kinerja, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kondisi ini berdampak pada kurang akuratnya data kinerja, lemahnya pemantauan capaian program, serta terbatasnya dasar pengambilan keputusan berbasis eviden. Permasalahan tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti perangkat teknologi informasi, fasilitas kerja, dan infrastruktur pendukung lainnya, yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur dan kelancaran proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan dokumen kinerja yang terintegrasi, didukung oleh penyediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mengembalikan nilai AKIP secara berkelanjutan. Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah. 3429 Tabel 2.15 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Aspek Pelayanan Kapanewon Masih kurangnya kualitas pelayanan Kapanewon Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah Percepatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial Perkembangan teknologi informasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan. Revolusi Industri 4.0 Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Sumber: hasil analisis, 2025 3430 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar. Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah disajikan pada tabel sebagai berikut: 3431 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Satuan Baseline Target Kinerja 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 4,49 4,50 4,51 4,52 4,53 4,54 4,55 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks n/a 92,21 92,43 92,76 93,09 93,42 93,75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 3432 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program- program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan koordinasi dengan Kalurahan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal di Wilayah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemantapan peran Kapanewon dalam fasilitasi urusan Keistimewaan di Kalurahan Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Akselerasi Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital Sumber: hasil analisis, 2025. 3433 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon

1.Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon;
1.Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
2.Pengoordinasian administrasi pertanahan;
3.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan;
4.Pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan;
1.Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
2.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
3.Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
1.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
2.Koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan; 3434 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) (4)

3.Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kapanewon;
4.Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
4.Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon;
1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
3.Sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
4.Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
5.Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
5.Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon
1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
2.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; 3435 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Keterangan

(1)(2) (3) (4)

4.Penanganan konflik sosial;
5.Penyelenggaraan upacara bendera;
6.Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Penunjang Pelayanan;
1.Penyusunan program kerja Kapanewon;
2.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
3.Penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
4.Pemenuhan sarana dan prasarana Kapanewon;
7.Meningkatkan Pembinaan Adat, Seni dan Tradisi; Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan Urusan Kebudayaan
8.Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan Urusan Kelembagaan di Kapanewon dan Kalurahan Sumber: hasil analisis, 2025. 3436 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, pelaksanakan program-program antara lain:
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain: 3437
1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
7.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; dan
8.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
4.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
5.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
6.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan; 3438
8.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Gelar Budaya Jogja; dan
10.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. Program, Kegiatan, Subkegiatan yang dirumuskan dari Tahun 2026 - 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut: 3439 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon 4.49 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon n/a 92.43 92.76 93.09 93.42 93.75 2.22 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN ** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya penyelenggara an urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasiny a Kegiatan Adat, Seni dan Tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.0 006 - Gelar Budaya Jogja** 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3440 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi - 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01.0 007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi - 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 4.425.023.457,00 4.446.066.811,00 4.479.242.539,00 4.503.503.191,00 4.528.862.180,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4.139.185.457,00 4.159.628.811,00 4.192.804.539,00 4.217.065.191,00 4.242.424.180,00 3441 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80.55 80,75 81 4.139.185.457,00 81.5 4.159.628.811,00 82 4.192.804.539,00 82.5 4.217.065.191,00 83 4.242.424.180,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 95.27 95.3 95.4 95.8 96.2 96.6 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5 5 6.600.000,00 5 6.600.000,00 5 6.600.000,00 5 6.600.000,00 5 6.600.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 7 7 7 7 7.01.01.2.01.0 001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 4.200.000,00 7 4.200.000,00 7 4.200.000,00 7 4.200.000,00 7 4.200.000,00 7.01.01.2.01.0 007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5 5 2.400.000,00 5 2.400.000,00 5 2.400.000,00 5 2.400.000,00 5 2.400.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.543.882.799,00 3.543.882.799,00 3.543.882.799,00 3.543.882.799,00 3.543.882.799,00 3442 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD 22 22 14 3.543.882.799,00 14 3.543.882.799,00 14 3.543.882.799,00 14 3.543.882.799,00 14 3.543.882.799,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 4 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.0 001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.494.922.799,00 3.494.922.799,00 3.494.922.799,00 3.494.922.799,00 3.494.922.799,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 20 3.494.922.799,00 20 3.494.922.799,00 20 3.494.922.799,00 20 3.494.922.799,00 20 3.494.922.799,00 7.01.01.2.02.0 002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.560.000,00 46.560.000,00 46.560.000,00 46.560.000,00 46.560.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 4 12 46.560.000,00 12 46.560.000,00 12 46.560.000,00 12 46.560.000,00 12 46.560.000,00 7.01.01.2.02.0 007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3443 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 22 22 14 2.400.000,00 14 2.400.000,00 14 2.400.000,00 14 2.400.000,00 14 2.400.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 7.01.01.2.05.0 005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 4 3.600.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.098.478,00 176.911.832,00 196.717.560,00 206.218.212,00 219.707.201,00 Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 25 4 173.098.478,00 4 176.911.832,00 4 196.717.560,00 4 206.218.212,00 4 219.707.201,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 15 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 10 4 4 4 4 4 3444 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216 216 72 72 72 72 72 Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 2 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 4 12 12 12 12 12 7.01.01.2.06.0 001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor 6.719.870,00 4.265.950,00 4.265.950,00 4.265.950,00 4.265.950,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 10 4 6.719.870,00 4 4.265.950,00 4 4.265.950,00 4 4.265.950,00 4 4.265.950,00 7.01.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.132.008,00 42.527.682,00 31.832.110,00 44.742.162,00 43.081.951,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 25 4 36.132.008,00 4 42.527.682,00 4 31.832.110,00 4 44.742.162,00 4 43.081.951,00 3445 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 7.01.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.891.100,00 11.091.100,00 22.291.100,00 9.891.100,00 12.271.100,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 15 4 9.891.100,00 4 11.091.100,00 4 22.291.100,00 4 9.891.100,00 4 12.271.100,00 7.01.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.945.500,00 15.617.100,00 19.913.400,00 19.959.000,00 18.973.200,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 12 16.945.500,00 12 15.617.100,00 12 19.913.400,00 12 19.959.000,00 12 18.973.200,00 7.01.01.2.06.0 006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 4 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 12 2.400.000,00 7.01.01.2.06.0 009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.510.000,00 92.510.000,00 107.515.000,00 116.460.000,00 130.215.000,00 Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216 216 72 92.510.000,00 72 92.510.000,00 72 107.515.000,00 72 116.460.000,00 72 130.215.000,00 7.01.01.2.06.0 010 - Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Terlaksananya Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 2 2 2 1.900.000,00 2 1.900.000,00 2 1.900.000,00 2 1.900.000,00 2 1.900.000,00 3446 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 7.01.01.2.06.0 011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 2 4 6.600.000,00 4 6.600.000,00 4 6.600.000,00 4 6.600.000,00 4 6.600.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.622.180,00 257.622.180,00 267.622.180,00 277.622.180,00 287.622.180,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 247.622.180,00 12 257.622.180,00 12 267.622.180,00 12 277.622.180,00 12 287.622.180,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 10 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 12 12 12 12 12 7.01.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 12 12 49.200.000,00 12 49.200.000,00 12 49.200.000,00 12 49.200.000,00 12 49.200.000,00 3447 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang Disediakan 7.01.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.360.000,00 22.360.000,00 22.360.000,00 22.360.000,00 22.360.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 10 4 22.360.000,00 4 22.360.000,00 4 22.360.000,00 4 22.360.000,00 4 22.360.000,00 7.01.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 176.062.180,00 186.062.180,00 196.062.180,00 206.062.180,00 216.062.180,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 5 12 176.062.180,00 12 186.062.180,00 12 196.062.180,00 12 206.062.180,00 12 216.062.180,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.382.000,00 171.012.000,00 174.382.000,00 179.142.000,00 181.012.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 3 1 164.382.000,00 1 171.012.000,00 1 174.382.000,00 1 179.142.000,00 1 181.012.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 7 8 8 8 8 8 7.01.01.2.09.0 001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 144.382.000,00 151.012.000,00 144.382.000,00 149.142.000,00 151.012.000,00 3448 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 7 8 144.382.000,00 8 151.012.000,00 8 144.382.000,00 8 149.142.000,00 8 151.012.000,00 7.01.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 3 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.187.500,00 31.787.500,00 31.787.500,00 31.787.500,00 31.787.500,00 Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan - 80 81 31.187.500,00 82 31.787.500,00 83 31.787.500,00 84 31.787.500,00 85 31.787.500,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.075.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan di Kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 4 4 4 18.075.000,00 4 18.675.000,00 4 18.675.000,00 4 18.675.000,00 4 18.675.000,00 3449 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.600.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 4.600.000,00 4 5.200.000,00 4 5.200.000,00 4 5.200.000,00 4 5.200.000,00 7.01.02.2.01.0 002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.475.000,00 13.475.000,00 13.475.000,00 13.475.000,00 13.475.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 4 4 13.475.000,00 4 13.475.000,00 4 13.475.000,00 4 13.475.000,00 4 13.475.000,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 3450 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 7.01.02.2.04.0 002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 13.112.500,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 4 13.112.500,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 85.327.000,00 85.327.000,00 85.327.000,00 85.327.000,00 85.327.000,00 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat 100 100 100 85.327.000,00 100 85.327.000,00 100 85.327.000,00 100 85.327.000,00 100 85.327.000,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.787.000,00 47.787.000,00 47.787.000,00 47.787.000,00 47.787.000,00 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 10 47.787.000,00 10 47.787.000,00 10 47.787.000,00 10 47.787.000,00 10 47.787.000,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 4 4 4 4 4 7.01.03.2.01.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 19.674.500,00 19.674.500,00 19.674.500,00 19.674.500,00 19.674.500,00 3451 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 10 10 19.674.500,00 10 19.674.500,00 10 19.674.500,00 10 19.674.500,00 10 19.674.500,00 7.01.03.2.01.0 003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.112.500,00 28.112.500,00 28.112.500,00 28.112.500,00 28.112.500,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 4 28.112.500,00 4 28.112.500,00 4 28.112.500,00 4 28.112.500,00 4 28.112.500,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 2 2 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 7.01.03.2.03.0 004 - Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 37.540.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 2 2 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 4 37.540.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 3452 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya kualitas penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 16.075.000,00 100 16.075.000,00 100 16.075.000,00 100 16.075.000,00 100 16.075.000,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 16 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 16.075.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 16 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 4 16.075.000,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 3453 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PEMERINTAH AN UMUM Meningkatnya penyelenggara an urusan pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum 100 100 100 153.248.500,00 100 153.248.500,00 100 153.248.500,00 100 153.248.500,00 100 153.248.500,00 7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan 7.01.05.2.01 - Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 7.01.05.2.01.000 1 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 153.248.500,00 3454 Sasaran RPJMD Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome / Output Realisasi Tahun 2024 Baseline Target dan Pagu Indikatif Tahun Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 75 153.248.500,00 Keterangan : **Sesuai kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer ole Pemerintah Pusat,Penilaian kekayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 3455 Kapanewon Kasihan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Kasihan menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Kasihan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Kasihan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3456 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Subkegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber: SIPD 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai odalam 5 (lima) tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan IKU Renstra PD tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKK Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut: 3457 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

1.7.01.2.22.0.00.09. 0000 - Kapanewon Kasihan
2.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks 4,49 4,5 4,51 4,52 4,53 4,54 4,55
3.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks - 92,21 92,43 92,76 93,09 93,42 93,75 IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Status Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3458 BAB V PENUTUP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. 3459 Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 3460 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: 1). Renstra Perangkat Daerah; dan 2). Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal; 3461
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam 3462 penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 3463
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
i.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
j.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
k.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 3464 Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
m.Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51); 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.penyelenggaraan pelayanan publik;
d.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e.Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f.Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g.Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i.Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 3467
k.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n.Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o.Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p.Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q.Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :
1. 1.Panewu
2. 2.Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
a.Sub Bagian Program dan Keuangan;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. 3.Jawatan Kemakmuran;
2. 4.Jawatan Pelayanan Umum;
3. 5.Jawatan Praja
4. 6.Jawatan Keamanan
5. 7.Jawatan Sosial 3468 Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
6. 1.Sekretariat Kapanewon Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan program kerja Sekretariat;
b.Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.Penyusunan program kerja Kapanewon;
d.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f.Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 3469
g.Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h.Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
i.Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
j.Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
k.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
l.Pelaksanaan program kesekretariatan;
m.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
n.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
o.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri atas : A. Subbagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b.Penyusunan rencana program Kapanewon;
c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon; 3470
d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e.Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f.Pengelolaan keuangan Kapanewon;
g.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; h.Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
i.Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
j.Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon
k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c.Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d.Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e.Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
f.Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g.Pengelolaan barang milik daerah; 3471
h.Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
i.Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
j.Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k.Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 2.Jawatan Praja Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b.Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
c.Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
e.Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
f.Pengoordinasian administrasi kependudukan; 3472
g.Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
1. 1.Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. 2.Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
3. 3.Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
4. 4.Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5. 5.Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. 6.Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. 7.Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
h.Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
j.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
k.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
l.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Jawatan Keamanan Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , 3473 penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d.Pelaksanaan urursan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
1. 1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. 2.Pembinaan persatuan dan kesatan bangsa;
3. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. 4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. 5.Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 3474
f.Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
g.Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
h.Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
i.Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
j.Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Jawatan Kemakmuran Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b.Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d.Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon; 3475
f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
g.Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
i.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 5.Jawatan Sosial Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 3476
c.Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d.Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e.Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g.Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
i.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 6.Jawatan Pelayanan Umum Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
c.Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
d.Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon; 3477
e.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
f.Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
g.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
h.Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
i.Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
j.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Sedayu disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan dan subbagian di lingkungan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu : 3478 Sumber : Dokumen Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, 2025 Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Sedayu Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon Sedayu terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) Proses yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 3479 Pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, sesuai Renstra Perubahan 2021- 2026, Sasaran PD adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. 2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kapanewon Sedayu berdasarkan data kepegawaian Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul pada tahun 2025, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki (40,91 %) dan 10 pegawai perempuan (45,45%). Dari jumlah tersebut terdapat 1 orang PPPK dan 2 orang Carik. Sedangkan 3480 pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 3 pegawai, yang terdiri dari 2 Tenaga Non ASN laki-laki (9,09%) dan 1 Tenaga Non ASN perempuan (4,55 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul adalah sebanyak 22 pegawai. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin 2025 No Jenis Kelamin ASN NON ASN Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap Non ASN (%) Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) 1 Laki-laki 9 47,37 40,91 2 66,67 9,09 2 Perempuan 10 52,63 45,45 1 33,33 4,55 Jumlah 19 3 Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN) 22 Selanjutnya komposisi pegawai menurut kedudukan dalam Struktur Organisasi, terdapat jabatan struktural yang belum terisi yaitu Panewu Anom. Sedangkan jabatan struktural yang lain sudah terpenuhi. Selain itu terdapat Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang, Pengadministrasi Perkantoran 6 orang, Arsiparis Terampil 1 orang, dan Carik 2 orang. Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi No Kedudukan dan Struktur Organisasi Komposisi Pegawai Ket. L P Jumlah 1 Panewu 1 1 2 Sekretariat
a.Panewu Anom - - 0 Belum terisi
b.Kasubbag. Program dan Keuangan 1 1 - Penelaah Teknis Kebijakan 2 2
c.Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 1 - Pengadministrasi Perkantoran 1 1 2
1. 3.Kepala Jawatan
a.Kepala Jawatan Praja 1 1 - Pengadministrasi Perkantoran 1 1
b.Kepala Jawatan Kemakmuran 1 1
c.Kepala Jawatan Sosial 1 1 - Pengadministrasi Perkantoran 1 1 PPPK 3481 No Kedudukan dan Struktur Organisasi Komposisi Pegawai Ket. L P Jumlah
d.Kepala Jawatan Keamanan 1 1 - Pengadministrasi Perkantoran 1 1
e.Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1 1 - Pengadministrasi Perkantoran 1 1 4 Arsiparis - Arsiparis Terampil 1 1 5 Carik 2 2 JUMLAH ASN 9 10 19 6 Tenaga Non ASN 2 1 3 JUMLAH SELURUH PEGAWAI (ASN DAN NON ASN) 11 11 22 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025 Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kapanewon Sedayu didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 10 orang (45,45 %). Sisanya berupa lulusan SMA/Sederajat sebanyak 9 orang (40,91%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN ada 3 orang (13,64) merupakan lulusan SMA/SMK. Table 2.3 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Agustus 2025 No Jenjang Pendidikan ASN NON ASN Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap ASN (%) Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap Non ASN (%) Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) 1 Perguruan Tinggi 10 52,63 45,45 S2 1 5,26 4,55 S1 8 42,11 36,36 D3 1 5,26 4,55 2 Bukan Perguruan Tinggi 9 47,37 40,91 3 100,00 13,64 SMA/SMK 9 47,37 40,91 3 100,00 13,64 Jumlah 19 3 Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN) 22 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025 3482 Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 19 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 1 pegawai (5,26 %), golongan III sebanyak 14 pegawai (73,68%), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (21,05%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025 Berdasarkan Golongan / Ruang No Golongan/Ruang Jumlah (Pegawai) Persentase terhadap Pegawai ASN (%) 1 Golongan IV IV/b 1 5,26 IV/a 0 0 2 Golongan III III/d 4 21,05 III/c 3 15,79 III/b 5 26,32 III/a 2 10,53 3 Golongan II II/d 3 15,79 II/c II/b II/a 1 5,26 Jumlah 19 Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025 Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 19 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (5,26%) yang menduduki eselon III, 7 pegawai (36,84%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (5,26 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, 10 pegawai (52,63%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut : 3483 Tabel 2.5 Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum No Jabatan Jumlah Pegawai Persentase terhadap Pegawai ASN (%) 1 Eselon III 1 5,26 2 Eselon IV 7 36,84 3 Jabatan Fungsional Tertentu 1 5,26 4 Jabatan Fungsional Umum 10 52,63 Jumlah 19 Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025 Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sedayu Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah : Table 2.6 Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sedayu Periode 2025-2029 No Nama Jabatan Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai real kekurangan kelebihan 1 Kapanewon Sedayu Panewu 1 orang 1 orang Sekretariat Kapanewon Panewu Anom 1 orang 1 orang Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 2 orang 2 orang Sub Bag Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 1 orang 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang 2 orang Pengadministrasi Perkantoran 1 0 orang 1 orang Jawatan Praja Kepala Seksi Tata Pemerintahan 1 orang 1 orang Penata Kelola Pemerintahan 1 orang 0 orang 1 orang 3484 No Nama Jabatan Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai real kekurangan kelebihan Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang 0 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 1 orang 3 orang 2 orang Jawatan Keamanan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1 orang 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang 0 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 1 orang 1 orang Jawatan Pelayanan Umum Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan 1 orang 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang 0 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 2 orang 1 orang 1 orang Jawatan Kemakmuran Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1 orang 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang 0 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 1 orang 0 orang 1 orang Jawatan Sosial Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan 1 orang 1 orang Penyusun Data dan Informasi 1 orang 0 orang 1 orang Pengadministrasi Perkantoran 1 orang 1 orang Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis Tingkat Terampil 1 orang 1 orang 27 orang 20 orang 9 orang 2 orang Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1. 1.Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, dan tidak lama kemudian yang bersangkutan pensiun, sehingga jabatan menjadi kosong, karena tidak diikuti dengan adanya tambahan pegawai. Dan pada tahun 2025 ini hanya ada 1 (satu) tambahan pegawai (P3K). 3485
2. 2.Dari awal tahun 2025 hingga Bulan Mei ini terdapat kekosongan jabatan struktural yaitu Panewu Anom. Dan kondisi saat ini juga terdapat dua jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan staf dari jawatan yang lain atau bekerja sama dengan tenaga pendamping. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.
3. 3.Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 orang, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. 4.Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
5. 5.Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu. 2.1.3.2 Kondisi Sarana Prasarana Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sedayu dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029. Tabel 2.7 Kondisi Barang Milik Daerah kapanewon Sedayu per 2025 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 1 Gedung kantor 2 unit Cukup Baik 2 Rumah dinas Panewu 1 unit Cukup Baik 3 Papan Nama OPD 1 unit Cukup Baik 3486 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 4 Kendaraan roda 4 (empat) 2 unit Cukup Baik 5 Kendaraan roda 2 (dua) 4 unit Baik 6 Mesin ketik 1 buah Kurang baik 7 Personal Computer ( PC ) 8 unit Baik, 1 RB 8 Laptop 12 unit 25% RB 9 Note Book 4 unit Baik 10 Scaner 2 unit Baik 11 Printer 13 Unit Baik 12 Layar Proyektor 1 unit Baik 13 Amplifier 1 unit Baik 14 Kipas angin 2 unit RR 15 Meja 1/2 Biro 23 buah Baik 16 Meja Kerja Kayu 6 buah Baik 17 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 buah Baik 18 Meja Komputer 2 buah Baik 19 Meja Rapat 38 buah 13% RR 20 Meja Resepsionis 1 buah Baik 21 Kursi kerja rotan) 3 buah Baik 22 Kursi Kerja Putar 1 buah Baik 23 Kursi Rapat 99 buah 55% RR 24 Kursi Kayu 23 buah 30% RR 25 Kursi Besi/Metal 6 buah Baik 26 Kursi Tamu 2 buah Baik 27 Filling Cabinet 10 buah 50% RR 28 AC 19 unit Baik 29 Partisi/ bedrop Aula kapanewon Sedayu 1 unit Baik 30 Camera film 1 unit Baik 31 Facsimile 1 unit Baik 32 Layar LCD 1 unit Baik 33 HT 1 unit Baik 34 LCD 2 unit 50% RB 35 Lemari Besi/Metal 4 unit Baik 36 Lemari Kayu 13 Unit RR 37 Mimbar/Podium 1 unit Baik 38 Rak Besi 1 buah Baik 39 Rak Kayu 3 buah RR 40 Sound System 3 buah Baik 3487 NO NAMA JUMLAH SATUAN KONDISI 41 Alat Pemotong Rumput /Kajiro KJ 388 1 buah Baik 42 Telephone Mobile 1 unit Baik 43 Televisi 3 unit 1 RB 44 Tripod Camera 1 unit Baik 45 Tustel 1 unit Baik 46 UPS 2 unit Baik 47 White Board 1 buah Baik 48 Wireless 1 buah Baik Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 NO JENIS Satuan TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 1 Gedung kantor unit 1 REHAB 2 Rumah dinas Panewu unit 1 REHAB 3 Papan Nama OPD unit 1 Pemeliharaan 4 Kendaraan roda 4 (empat) unit 1 5 Kendaraan roda 2 (dua) unit 1 1 1 1 6 Personal Computer ( PC ) unit 1 1 1 7 Laptop unit 1 1 1 8 Printer unit 1 1 9 Layar Proyektor unit 1 10 Amplifier unit 1 11 Meja Kerja Kayu buah 1 12 Meja Komputer buah 1 1 13 Meja Rapat buah 1 1 14 Kursi Tamu buah 1 15 Filling Cabinet buah 1 1 1 16 AC unit 1 1 1 17 LCD unit 1 18 Kursi Tunggu buah 1 1 19 CCTV Paket 1 20 Televisi buah 1 3488 NO JENIS Satuan TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 21 Alat Permainan Outdoor paket 1 22 Gordyn Pelayanan set 1 23 Peralatan bagi disabilitas (kursi roda, krek) Set 1 24 Appar buah 2 Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025 Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :
6. 1.Diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
7. 2.Rencana Rehab sebagian Gedung (sisi tengah dan timur) dan Bangunan beserta Pendopo Kapanewon yang sudah tidak layak/banyak bagian yang bocor dikala musim hujan, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan/rehab.
8. 3.Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
9. 4.Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon. 2.1.3.3 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km2, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan : 3489 ● Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman; ● Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman; ● Selatan : Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul; ● Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Sumber :RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035 Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu Kalurahan Argodadi adalah kalurahan di Kapanewon Sedayu yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 11.268 km2 sementara Kalurahan Argosari adalah kalurahan dengan wilayah paling sempit, yaitu 5.667 Km2. Luas wilayah secara detail setiap kalurahan adalah sebagai berikut. Tabel 2.9 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kapanewon Sedayu Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Nama Kalurahan Luas Wilayah (Km2) Argodadi 11.268 Argorejo 7.849 Argosari 5.667 Argomulyo 9.404 Sedayu 34.187 3490 Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung. Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT). Tabel 2.10 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan NO KALURAHAN PEDUKUHAN RT 1 ARGOMULYO 14 110 2 ARGOSARI 13 58 3 ARGOREJO 13 73 4 ARGODADI 14 100 JUMLAH 54 341 Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024 2.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai Kawasan permukiman perKalurahanan dan kawasan peruntukan industri yang direncanakan meliputi industri menengah dan besar. Selanjutnya akan dikembangkan juga sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM. Berbagai potensi wilayah yang 3491 dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian akan dikembangkan sebagai kawasan peternakan sapi perah, sapi potong, dan peternakan kambing. Dan di bidang perikanan akan dikembangkan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Namun demikian, dalam mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, penting untuk memperhatikan aspek kebencanaan yang terdapat di wilayah Sedayu, guna memastikan bahwa arah pengembangan tidak menimbulkan kerentanan baru dan tetap menjamin keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, dan berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Sedayu termasuk Kawasan rawan bencana gempa bumi dan rawan kekeringan pada sebagian wilayah Kapanewon Sedayu yaitu terutama Argodadi dan Argorejo. Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas masih ada potensi bencana lain di Kapanewon Sedayu, diantaranya potensi bahaya epidemi wabah. Pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi COVID-19. Pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat dan menyebar sampai wilayah Kabupaten Bantul, termasuk Kapanewon Sedayu. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah. Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2024 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.523 jiwa terdiri dari laki- laki 22.754 jiwa dan perempuan 22.769 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024 NO KALURAHAN PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 ARGOMULYO 6.525 6.436 12.961 2 ARGOSARI 4.828 4.841 9.669 3 ARGOREJO 5.924 6.081 12.005 4 ARGODADI 5.477 5.411 10.888 JUMLAH 22.754 22.769 45.523 Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024 3492 Tabel 2.12 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024 Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024 Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul masih belum merata, hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman 2.1.3.4.1 Aspek Ekonomi Sosial Kemasyarakatan Secara umum, struktur perekonomian masyarakat Kapanewon Sedayu masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Banyak warga yang bergerak di sektor informal seperti warung, kuliner rumahan, dan industri kerajinan. Potensi ekonomi lain seperti peternakan sapi perah dan sapi potong akan mulai dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Di sisi sosial, tingkat partisipasi pendidikan cukup tinggi, meskipun masih ditemukan kasus anak usia sekolah yang tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang menjadi sasaran program bantuan sosial pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cukup aktif, terutama melalui organisasi seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga keagamaan. Namun demikian, kesenjangan ekonomi antar kelompok penduduk masih menjadi tantangan yang perlu ditangani dalam periode mendatang Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan Dimana NO KALURAHAN KK LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 ARGOMULYO 3.831 1.033 4.864 2 ARGOSARI 2.817 750 3.567 3 ARGOREJO 3.146 692 3.838 4 ARGODADI 3.261 675 3.936 JUMLAH 13.055 3.150 16.205 3493 terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan. Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2023 Kapanewon 2020 2021 2022 2023 Sedayu 6.015 6.650 7.903 7.260 Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023. Adapun data kemiskinan ekstrim sesuai SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 pada Kapanewon Sedayu sebagai berikut : Kalurahan Jumlah Argodadi 267 jiwa Argorejo 494 jiwa Argosari 358 jiwa Argomulyo 277 jiwa Jumlah 1.396 jiwa Sumber : SK Bupati Bantul No. 131 Tahun 2023 2.1.3.4.2 Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Berdasarkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan kumuh yang sangat pesat perkembangan 3494 jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun Kawasan permukimannya Tabel 2.14 Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021 Kapanewon Luas Kawasan Kumuh (Ha) Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi) Keterangan (Dusun) Sedayu 27,56 15 Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten, Plawonan, Watu Sumber data : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023, sebagai berikut : Tabel 2.15 Penanganan Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023 Kapanewon Jumlah RT/RW Luas Kawasan Kumuh (Ha) Penanganan Kawasan Kumuh (Ha) Total Penanganan (Ha) Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha) 2021 2022 2023 Sedayu 15 27,56 13,85 0,29 1,91 16,05 11,51 Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Permasalahan lain terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon Sedayu masih sering terjadi, diantaranya sebagai berikut :
10. 1.Kenakalan Remaja dan Tawuran Pelajar. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan luar sekolah, lemahnya kontrol sosial di jam-jam rawan (malam atau pagi hari), serta pengaruh negatif media social. Dampak dari masalah ini dapat menimbulkan menurunnya rasa aman warga, munculnya kekhawatiran orang tua, dan potensi trauma sosial 3495
11. 2.Keberadaan Anak Jalanan dan Gelandangan. Ditemukan kelompok anak punk atau pengamen jalanan yang sering mangkal di simpang jalan, pasar, atau terminal Sedayu. Selain meresahkan warga, mereka rentan terhadap eksploitasi sosial dan terlibat dalam pelanggaran ketertiban (seperti mabuk di tempat umum atau membawa senjata tajam). Dampak dari masalah ini bisa terjadi munculnya stereotip negatif, penurunan citra wilayah, serta potensi konflik antara warga dan kelompok tersebut
12. 3.Tingginya kasus ODGJ dan depresi. Ada beberapa Kasus ODGJ mengamuk dengan membawa senjata tajam dan membahayakan nyawa keluarga atau orang lain, sehingga tim evakuasi kesulitan dalam melakukan penanganan. Selain itu juga terdapat kasus bunuh diri yang diakibatkan depresi.
13. 4.Kerawanan Lalu Lintas dan Balap Liar. Jalur nasional di Sedayu (Jalan Wates) sering digunakan sebagai tempat balap liar pada malam hari. Hal ini karena kurangnya patroli rutin di jam rawan malam, serta belum adanya rekayasa lalu lintas yang menghambat aksi tersebut. Dampak yang ditimbulkan adanya potensi kecelakaan lalu lintas, terganggunya kenyamanan pengguna jalan, dan ketakutan warga sekitar.
14. 5.Sering terjadi pohon tumbang pada musim hujan, dan banjir di titik Lokasi Jalan Raya Sedayu, sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan sebaliknya pada musim kemarau terjadi kekeringan pada sebagian wilayah Sedayu, sehingga membutuhkan kerjasama FPRB dan BPBD Kabupaten Bantul dalam penanganannya.
15. 6.Terdapat permasalahan terkait sampah limbah rumah tangga. Kemudian dilakukan pendekatan damai dengan "musyawarah penanganan sampah” demi menjaga kelancaran lingkungan.
16. 7.Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menimbulkan penderitaan langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang yang dapat memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh, serta memberi dampak buruk bagi masyarakat secara luas. 3496 Permasalahan ketertiban umum di Sedayu bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga perlu dukungan pemangku wilayah (Kapanewon, Kalurahan, RT) dan masyarakat. Pendekatan preventif seperti edukasi, patroli terpadu, dan forum aspirasi warga harus diintensifkan agar tercipta ketentraman yang berkelanjutan. 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sehingga perlu untuk terus didorong dan ditingkatkan upaya terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program teknis Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut: 3497 Tabel 2.16 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(13)=
(14)= (15)= (16)= (17)=
(8)/(3) (9)/(4) (10)/(5) (11)/(6) (12)/(7) 1 IKM Kapanewon 90 90 91 92 93 95,61 89,99 94,22 95,21 96,77 106,23 99,99 103,54 103,49 104,05 Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024 3498 Tabel 2.17 Pencapaian Indikator Program Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul No Program Indikator Program Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(4) (10)/(5) (11)/(6) (12)/(7) (13)/(8) 1 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89 95,61 107,43 4 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan 100 100 100,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyeleng garan pemerintahan dan pelayanan publik 90 90 91 92 100 100 100 100 111,11 111,11 109,89 108,70 3499 No Program Indikator Program Target Renstra Tahun 2020 – 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024 Rasio Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(14)= (15)= (16)= (17)= (18)=
(9)/(4) (10)/(5) (11)/(6) (12)/(7) (13)/(8) 6 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan 90 90 100,00 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan 100 100 100,00 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 9 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 10 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024 3500 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Sedayu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sedayu, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sedayu tahun 2020- 2024 yang disajikan pada tabel 2.16 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 106%. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain :

1.Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan
2.Dukungan sarana prasarana pelayanan,
3.Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas,
4.Tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, 3501
5.Tersedianya sarana penyampaian aduan masyarakat
8.Tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan
9.Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya masih terdapat faktor penghambat, yaitu :
1.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2.Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.
3.Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan Masyarakat. 2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut : 3502 Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul No Uraian Sumber Keuangan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 7 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 1 Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan 1.630.239.426 1.361.762.519 83,53% 2 Belanja Langsung Belanja Pegawai 97.800.000 97.800.000 100,00% Belanja Barang dan Jasa 557.800.000 545.993.200 97,88% 3 Belanja Modal 25.000.000 25.000.000 100,00% 1 Belanja Operasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) 2.312.001.746 2.389.452.497 2.538.759.634 2.833.751.920 2.095.400.709 2.297.667.083 2.468.279.889 2.487.898.829 90,63% 96,16% 97,22% 87,80% Belanja Pegawai 40.560.000 45.360.000 47.860.000 47.210.000 40.560.000 45.360.000 47.860.000 47.210.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Belanja Barang dan Jasa 740.344.950 808.484.904 938.224.877 775.487.940 724.423.177 794.736.442 921.963.465 770.762.794,00 97,85% 98,30% 98,27% 99,39% 2 Belanja Modal 87.637.000 65.889.673 21.155.000 19.450.000 87.637.000 65.781.250 21.050.000 19.450.000 100,00% 99,84% 99,50% 100,00% TOTAL 2.310.839.426 3.180.543.696 3.309.187.074 3.545.999.511 3.675.899.860 2.030.555.719 2.948.020.886 3.203.544.775 3.459.153.354 3.325.321.623 87,87% 92,69% 96,81% 97,55% 90,46% Sumber: CALK Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 3503 Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a.Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sedayu dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama. Namun untuk Tahun 2024 karena adanya Kebijakan BPKPAD terdapat penambahan anggaran gaji dan tunjangan yang cukup signifikan pada saat pergeseran anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada anggaran gaji dan tunjangan, sehingga secara keseluruhan rasio realisasi terhadap anggaran keuangan menurun menjadi 90,46%. Namun jika dilihat dari realisasi belanja non Gaji dan Tunjangan Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan mengalami kenaikan.
b.Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
1. 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
2. 2.SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. 3.Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
4. 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
c.Tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal 3504 mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sedayu dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutkan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sedayu berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sedayu dengan pemetaan masalah sebagai berikut : 3505 Tabel 2.19 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sedayu Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum optimal Kurangnya kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai Belum optimalnya system dan prosedur pelayanan publik Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung teknologi Nilai AKIP belum memenuhi target Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur tentang SAKIP masih lemah Pengendalian Internal belum optimal Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi Koordinasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masih kurang Partisipasi masyarakat dan kelembagaan belum optimal Ketentraman dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik. Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum masih kurang Partisipasi Masyarakat (jagawarga, linmas, relawan) belum optimal Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal Bimbingan dan Pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal Siklus tahunan kalurahan dijalankan tidak tepat waktu Kualitas realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban rendah Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal Hubungan kerja internal kalurahan belum efektif 3506 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Sedayu dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Sedayu sebagai berikut : 3507 Table 2.19 Rumusan Isu Strategis pada Kapanewon Sedayu Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD 1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan
1. 1.Kurangnya kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon
2. 2.Nilai AKIP belum memenuhi target
3. 3.Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi
4. 4.Ketentraman dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik
5. 5.Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal
6. 1.Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal;
7. 2.Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah;
8. 3.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana;
9. 4.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan. SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
10. 1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;
11. 2.Perkembangan teknologi informasi;
12. 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
13. 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
14. 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
15. 6.Upaya pemajuan kebudayaan;
16. 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :
17. 1.Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon
18. 2.Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon
19. 3.Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif di Kapanewon Sedayu
20. 4.Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
21. 5.Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar 3508 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
22. 8.Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.
23. 9.Ketimpangan wilayah dan pendapatan
24. 10.Desentralisasi pengelolaan sampah kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon
25. 6.Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional
26. 7.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan
27. 8.Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan 3509 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon Sedayu
28. 9.Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta
29. 10.Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu Sumber: hasil analisis, 2025 3510 Dari Rumusan Isu Strategis tersebut di atas, terdapat beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Sedayu bersama stakeholders terkait adalah sebagaimana berikut ini :
30. 1.Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon. Tingkat kemiskinan di Kapanewon Sedayu dalam kurun waktu 2020 – 2023 berdasarkan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pada Tahun 2025 awal berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kapanewon Sedayu termasuk dengan jumlah penduduk (per jiwa) dengan kategori tinggi, yaitu sebagai berikut : NO KALURAHAN JUMLAH KK JUMLAH JIWA 1 ARGODADI 83 220 2 ARGOMULYO 95 208 3 ARGOREJO 196 371 4 ARGOSARI 101 197 TOTAL 475 996 Data Kemiskinan Ekstrem pada Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sejumlah 996 jiwa ini, jika dibandingkan dengan data yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 (sejumlah 1.396 jiwa), telah mengalami penurunan, namun demikian ke depan masih tetap harus dilakukan langkah-langkah serius dan koordinasi yang intensif antar Lembaga/stakeholder terkait untuk penanganannya. Dengan keberadaan data terupdate tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
31. 2.Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon. Pengelolaan sampah menjadi perhatian utama di Kapanewon Sedayu. Permasalahan terkait dengan sampah di wilayah Kapanewon Sedayu diantaranya adanya sampah liar yang ada di sekitar jalan nasional di 3511 Kapanewon Sedayu. Kebijakan desentralisasi ditetapkan secara penuh mulai bulan Mei 2024 dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota salah satunya yaitu Kabupaten Bantul yang harus segera menyiapkan berbagai upaya alternatif. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kalurahan Argodadi menjadi isu strategis. Meskipun ada keberatan dari sebagian warga, pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif
32. 3.Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain alih fungsi lahan pertanian, kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan lahan, dan terbatasnya penyediaan air untuk produksi. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah Kapanewon Sedayu, yaitu adanya perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, dan alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani di Kapanewon Sedayu. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).
33. 4.Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kondisi wilayah Kapanewon Sedayu, beberapa tempat rawan bencana longsor dan kekeringan. Diperlukan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam 3512 pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat
34. 5.Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon. Angka prevalensi stunting pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar 16,5% menurun dibanding tahun 2023. Adanya program percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun mendatang. Sehingga koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan harus dioptimalkan.
35. 6.Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional. Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital memerlukan SDM dengan kualitas skill dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
36. 7.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan Reformasi kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan kepada penciptaan wilayah kalurahan yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya.
37. 8.Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon. Mekanisme sistem penangangan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya penanganan kesetaraan 3513 gender, disabilitas, dan inklusi social. Data Disabilitas di Kapanewon Sedayu saat ini sejumlah 503 orang, yang memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
38. 9.Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta.
a.Urusan Kebudayaan Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah, mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
b.Urusan Kelembagaan Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai tahun 2024 di kapanewon, sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.
1. 10.Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu Berdasarkan target capaian SDG’s tahun 2030, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, maka ditetapkan target peningkatan pengembangan infrastruktur termasuk infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan jalur kereta api. Adapun di Kabupaten Bantul, terdapat rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo yang akan melewati beberapa bagian kapanewon dalam kabupaten termasuk Kapanewon Sedayu yaitu Kalurahan Argomulyo dan Argosari. Adapun pembangunannya direncanakan akan dilaksanakan 3514 tahun 2025-2029. Begitu pula dengan jalur kereta api. Terdapat beberapa stasiun yang akan direaktivasi, misalnya Stasiun Sedayu, Kapanewon Sedayu. Hal ini diperkirakan berpotensi membuka peluang penambahan jalur kereta api baru di wilayah. Adapun target peningkatan panjang jalan tol dan jalur kereta api berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar area rencana pengembangan, sehingga diperlukan adanya upaya tambahan untuk mengatasi potensi dampak yang akan muncul dari pengembangan infrastruktur tersebut. 3515 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut. Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029 Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut : 3516 Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sedayu NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu - Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks) N/A 3.7 3.8 3.9 4.00 4.10 4.20 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks) N/A 92.92 93.08 93.25 93.41 93.58 93.75 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 3517 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sedayu. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu. Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional. Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaata n teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembanguna n kewilayahan Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Sumber: hasil analisis, 2025 Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Sedayu sebagai berikut : 3518 Tabel 3.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sedayu No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas layanan kapanewon Mengoptimalkan kemampuan aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif - Peningkatan Kompetensi Aparatur - Penguatan Budaya Kerja Profesional - Fasilitasi Sarana Pendukung Kinerja - Penguatan Peran Kapanewon dalam Koordinasi Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang responsif dan berbasis data - Penguatan Perencanaan yang Responsif - Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan - Pemanfaatan Data dalam Perencanaan dan Penganggaran - Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien Meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis TI - Peningkatan Kapasitas SDM - Penyusunan Regulasi dan Tata Kelola - Digitalisasi layanan publik - Mengembangkan Kolaborasi & Inovasi Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor - Optimalisasi peran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan - Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif dan Akuntabel - Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Mendorong sinergi antar-instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah - Penguatan Koordinasi Antar-Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3519 No Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat - Pembinaan Kelembagaan Sosial - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat - Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya - Pencegahan Konflik Sosial dan Ketentraman Wilayah Meningkatkan peran Kapanewon dalam memfasilitasi dan membina pelaku ekonomi lokal - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM - Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal - Penguatan Kelembagaan Ekonomi - Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Lokal Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum - Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor - Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. - Sosialisasi dan Edukasi Wawasan Kebangsaan - Penguatan Peran Lembaga Sosial & Pendidikan - Kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan 3520 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Sedayu melaksanakan program-program antara lain:

1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
2.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan; 3521
3.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecam
4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:
1.Gelar Budaya Jogja;
2.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 3522 Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut: 3523 TABEL 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Meningkatk an penyelengga raan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pelayanan Publik N/A 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 Meningk atnya kualitas tata kelola pemerint ahan dan pelayana n publik kepada masyara kat di Kapanew on Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

1.Capaian kinerja penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum : 0,15
2.Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15
3.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15
4.Capaian Kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum : 0,15
5.IKM : 0,2
6.Nilai AKIP : 0,2 N/A 92,92 93,08 93,25 93,41 93,58 93,75 2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3524 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n 100 100 100 100.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 1 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSA NAAN 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen 100 100 100 35.996.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 3525 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan 35.996.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi 0 4 3 35.996.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7.01 - KECAMATAN 3.735.977.845,0 0 3.753.625.814,0 0 3.781.448.576,0 0 3.801.794.726,0 0 3.823.061.996,0 0 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 3.461.326.955,0 0 3.477.677.531,0 0 3.503.454.899,0 0 3.522.305.299,0 0 3.542.009.103,0 0 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon 82.74 82,78 82.82 3.461.326.955,0 0 82.86 3.477.677.531,0 0 82.9 3.503.454.899,0 0 82.95 3.522.305.299,0 0 83 3.542.009.103,0 0 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 3526 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kapanewon 96.77 96,80 96.84 96.88 96.92 96.96 97 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.950.000,00 6.300.000,00 7.650.000,00 8.100.000,00 9.900.000,00 Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 4.950.000,00 7 6.300.000,00 7 7.650.000,00 7 8.100.000,00 7 9.900.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.150.000,00 3.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.400.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 7 3.150.000,00 7 3.600.000,00 7 4.500.000,00 7 4.500.000,00 7 5.400.000,00 7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 2.700.000,00 3.150.000,00 3.600.000,00 4.500.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 1.800.000,00 5 2.700.000,00 5 3.150.000,00 5 3.600.000,00 5 4.500.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.970.236.919,0 0 2.974.024.419,0 0 2.978.411.919,0 0 2.982.161.919,0 0 2.986.211.919,0 0 Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 22 22 14 2.970.236.919,0 0 14 2.974.024.419,0 0 14 2.978.411.919,0 0 14 2.982.161.919,0 0 14 2.986.211.919,0 0 3527 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 4 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.751.919,0 0 2.923.751.919,0 0 2.926.751.919,0 0 2.929.751.919,0 0 2.932.751.919,0 0 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 20 20 2.920.751.919,0 0 20 2.923.751.919,0 0 20 2.926.751.919,0 0 20 2.929.751.919,0 0 20 2.932.751.919,0 0 7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.360.000,00 48.960.000,00 48.960.000,00 49.260.000,00 49.860.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 4 12 48.360.000,00 12 48.960.000,00 12 48.960.000,00 12 49.260.000,00 12 49.860.000,00 7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.125.000,00 1.312.500,00 2.700.000,00 3.150.000,00 3.600.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 22 22 14 1.125.000,00 14 1.312.500,00 14 2.700.000,00 14 3.150.000,00 14 3.600.000,00 3528 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU anan/Semester an SKPD Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.950.000,00 5.400.000,00 Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 2.400.000,00 4 4.500.000,00 4 4.500.000,00 4 4.950.000,00 4 5.400.000,00 7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.400.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.950.000,00 5.400.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 4 4 2.400.000,00 4 4.500.000,00 4 4.500.000,00 4 4.950.000,00 4 5.400.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 196.896.912,00 188.917.988,00 190.866.861,00 199.558.065,00 204.386.313,00 Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 196.896.912,00 4 188.917.988,00 4 190.866.861,00 4 199.558.065,00 4 204.386.313,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 313 297 292 315 320 325 330 Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 3529 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 4 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 4 7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 4.826.152,00 5.568.260,00 5.618.260,00 5.868.260,00 6.013.983,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 4 4.826.152,00 4 5.568.260,00 4 5.618.260,00 4 5.868.260,00 4 6.013.983,00 7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.847.660,00 55.742.428,00 55.850.000,00 61.100.000,00 61.500.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4 4 73.847.660,00 4 55.742.428,00 4 55.850.000,00 4 61.100.000,00 4 61.500.000,00 7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.029.100,00 5.228.300,00 5.373.601,00 5.489.805,00 5.672.330,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 4 4 5.029.100,00 4 5.228.300,00 4 5.373.601,00 4 5.489.805,00 4 5.672.330,00 3530 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.054.000,00 12.054.000,00 12.300.000,00 12.600.000,00 12.900.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 4 12.054.000,00 4 12.054.000,00 4 12.300.000,00 4 12.600.000,00 4 12.900.000,00 7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 4 12 2.750.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.600.000,00 12 3.600.000,00 7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.135.000,00 99.825.000,00 100.725.000,00 102.800.000,00 106.450.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 313 297 292 92.135.000,00 315 99.825.000,00 320 100.725.000,00 325 102.800.000,00 330 106.450.000,00 7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.355.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 2.355.000,00 1 3.000.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.900.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.600.000,00 4.750.000,00 3531 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 3.900.000,00 1 4.500.000,00 1 4.500.000,00 1 4.600.000,00 1 4.750.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.300.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 1 1 3.300.000,00 2 6.000.000,00 2 7.000.000,00 3 8.000.000,00 3 8.000.000,00 7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel 3.300.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 1 3.300.000,00 2 6.000.000,00 2 7.000.000,00 3 8.000.000,00 3 8.000.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.750.124,00 154.120.124,00 162.326.119,00 166.285.315,00 169.360.871,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 4 36 148.750.124,00 36 154.120.124,00 36 162.326.119,00 36 166.285.315,00 36 169.360.871,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5 4 4 4 4 4 7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa 40.680.000,00 42.500.000,00 43.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3532 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 40.680.000,00 12 42.500.000,00 12 43.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.450.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5 4 12.450.000,00 4 14.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 16.000.000,00 7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.620.124,00 97.620.124,00 104.326.119,00 106.285.315,00 108.360.871,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 4 36 95.620.124,00 36 97.620.124,00 36 104.326.119,00 36 106.285.315,00 36 108.360.871,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.793.000,00 143.815.000,00 152.700.000,00 153.250.000,00 158.750.000,00 Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 2 2 2 134.793.000,00 2 143.815.000,00 2 152.700.000,00 2 153.250.000,00 2 158.750.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 6 6 6 6 6 6 6 3533 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU dibayarkan Pajaknya 7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 121.793.000,00 128.815.000,00 132.700.000,00 133.250.000,00 133.750.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 6 6 121.793.000,00 6 128.815.000,00 6 132.700.000,00 6 133.250.000,00 6 133.750.000,00 7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 2 2 2 13.000.000,00 2 15.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 25.000.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 27.230.013,00 27.358.642,00 27.561.431,00 27.709.726,00 27.864.734,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik - 80 81 27.230.013,00 82 27.358.642,00 83 27.561.431,00 84 27.709.726,00 85 27.864.734,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.950.000,00 21.950.000,00 21.950.000,00 21.950.000,00 21.950.000,00 3534 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 21.950.000,00 4 21.950.000,00 4 21.950.000,00 4 21.950.000,00 4 21.950.000,00 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 4 3 3 3 3 3 7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 4 4 6.800.000,00 4 6.800.000,00 4 6.800.000,00 4 6.800.000,00 4 6.800.000,00 7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 3535 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 4 3 15.150.000,00 3 15.150.000,00 3 15.150.000,00 3 15.150.000,00 3 15.150.000,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.280.013,00 5.408.642,00 5.611.431,00 5.759.726,00 5.914.734,00 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 2 5.280.013,00 2 5.408.642,00 2 5.611.431,00 2 5.759.726,00 2 5.914.734,00 7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.280.013,00 5.408.642,00 5.611.431,00 5.759.726,00 5.914.734,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 2 2 5.280.013,00 2 5.408.642,00 2 5.611.431,00 2 5.759.726,00 2 5.914.734,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 86.075.398,00 86.482.000,00 87.123.025,00 87.591.792,00 88.081.782,00 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% 100 100 100 86.075.398,00 100 86.482.000,00 100 87.123.025,00 100 87.591.792,00 100 88.081.782,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.375.398,00 50.632.000,00 51.123.025,00 51.441.792,00 51.781.782,00 Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa 8 7 7 50.375.398,00 7 50.632.000,00 7 51.123.025,00 7 51.441.792,00 7 51.781.782,00 3536 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 7 7 9 9 9 9 9 7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.368.398,00 16.432.000,00 16.673.025,00 16.741.792,00 16.931.782,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 7 7 9 16.368.398,00 9 16.432.000,00 9 16.673.025,00 9 16.741.792,00 9 16.931.782,00 7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.007.000,00 34.200.000,00 34.450.000,00 34.700.000,00 34.850.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 7 7 34.007.000,00 7 34.200.000,00 7 34.450.000,00 7 34.700.000,00 7 34.850.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan 35.700.000,00 35.850.000,00 36.000.000,00 36.150.000,00 36.300.000,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakata n Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha 6 5 5 35.700.000,00 5 35.850.000,00 5 36.000.000,00 5 36.150.000,00 5 36.300.000,00 3537 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Ekonomi Masyarakat 7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 35.700.000,00 35.850.000,00 36.000.000,00 36.150.000,00 36.300.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat 6 5 5 35.700.000,00 5 35.850.000,00 5 36.000.000,00 5 36.150.000,00 5 36.300.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.694.410,00 17.777.994,00 17.909.769,00 18.006.133,00 18.106.859,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100% 100 100 100 17.694.410,00 100 17.777.994,00 100 17.909.769,00 100 18.006.133,00 100 18.106.859,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.694.410,00 17.777.994,00 17.909.769,00 18.006.133,00 18.106.859,00 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 5 2 17.694.410,00 2 17.777.994,00 2 17.909.769,00 2 18.006.133,00 2 18.106.859,00 7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 17.694.410,00 17.777.994,00 17.909.769,00 18.006.133,00 18.106.859,00 3538 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 5 2 17.694.410,00 2 17.777.994,00 2 17.909.769,00 2 18.006.133,00 2 18.106.859,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 143.651.069,00 144.329.647,00 145.399.452,00 146.181.776,00 146.999.518,00 Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan umum Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Umum Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen 100 100 100 143.651.069,00 100 144.329.647,00 100 145.399.452,00 100 146.181.776,00 100 146.999.518,00 7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 143.651.069,00 144.329.647,00 145.399.452,00 146.181.776,00 146.999.518,00 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 170 100 75 143.651.069,00 75 144.329.647,00 75 145.399.452,00 75 146.181.776,00 75 146.999.518,00 3539 Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD Tujuan Sasaran BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT FORMULA REALISASI TAHUN 2024 BASELINE TARGET TAHUN 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 143.651.069,00 144.329.647,00 145.399.452,00 146.181.776,00 146.999.518,00 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 170 100 75 143.651.069,00 75 144.329.647,00 75 145.399.452,00 75 146.181.776,00 75 146.999.518,00 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. 3540 Kapanewon Sedayu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sedayu menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sedayu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sedayu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. 3541 Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan Subkegiatan Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelengga raan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sedayu dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Sedayu dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut : 3542 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.7.01.2.22.0.0 0.13.0000 - Kapanewon Sedayu
2.Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks N/A 3,7 3,8 3,9 4 4,10 4,20
3.Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Indeks N/A 92,92 93,08 93,25 93,41 93,58 93,75 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kapanewon Sedayu NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) - NIHIL - - - - - - - - - - 3543 BAB V PEI{UTIIP Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berp'edoman pada RPJMD Tahun 2025-2A29 - Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2o29 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah aTerwujudaya Kabupaten Baatul Jrang Uaju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera rlabm Siagkei Kebengamaall rlct Budaya Istimevat. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2A29 akan digu.nakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Ta-Llun 2O26, 2027,2028, 2O29 dan 2O3O. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan trersamaan dengan pen5rusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daeralr Tahun 2A3A-2O34 sesuai denga-n jadu,al yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O3O akan memedomani perencanaan ),ang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2O3O yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2A25-2A29 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupa.ten Bantul 2025-2045 sesuai periode / tahapan kedua (2030- 2034).. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2C.29 diharapkan dapat didukung oleh selumh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara peralgkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. \i P BANTUL * ,( MUSLIHL 4 3544 P E M E R I N T A H D A E R A H K A B U P A T E N B A N T U L K o m p l e k P a r a s a m y a J l . R W M o n g i n s i d i N o . 1 B a n t u l 5 5 7 1 1 RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 3545